第一篇：環(huán)境體系認(rèn)證要求政府類相關(guān)文件清單

ISO14001認(rèn)證需要準(zhǔn)備的內(nèi)容

1：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（有年檢標(biāo)識(shí)的）；

2：組織機(jī)構(gòu)代碼證（有年檢標(biāo)識(shí)的）；

3：廠區(qū)地理位置圖；（有企業(yè)位置和周邊的環(huán)境）

4：廠區(qū)平面布置圖（紅線圖以內(nèi)的建筑物布置，要標(biāo)識(shí)管網(wǎng)，排污口，污水處理站，變電站，空壓站，鍋爐房的位置）

5：守法證明；（區(qū)環(huán)保局出具；蓋鮮章；）

6：環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告；(包括建設(shè)項(xiàng)目概況、建設(shè)項(xiàng)目周圍環(huán)境狀況、對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境監(jiān)測(cè)的建議，環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照為1997年1月1日前區(qū)域不提供）

7：環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告批復(fù)書；（第二年）（營(yíng)業(yè)執(zhí)照為1997年1月1日前不提供）8：環(huán)境驗(yàn)收三同時(shí)報(bào)告(同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照為1997年1月1日前不提供）；

9：改擴(kuò)建工程的環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告；（1997年月1日后新建的）

10：改擴(kuò)建工程的環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告批復(fù)書；（1997年月1日后新建的）

11：改擴(kuò)建工程的環(huán)境驗(yàn)收三同時(shí)報(bào)告（1997年月1日后新建的）

12：年度環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告；（區(qū)/縣環(huán)保局出具）

13：幾個(gè)大品種的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告；

14：產(chǎn)品型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告（報(bào)告中含符合國(guó)家甲醛等含量的證據(jù)）；

15：排污許可證；（縣環(huán)保局出具）

16：危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移許可證（先簽署固廢轉(zhuǎn)移協(xié)議，區(qū)環(huán)保局申請(qǐng)、市環(huán)保局審批）（固體廢棄物轉(zhuǎn)移許可證）；

17：危險(xiǎn)廢棄物轉(zhuǎn)移協(xié)議（收集固廢處理企業(yè)資質(zhì)）和轉(zhuǎn)移聯(lián)單；

18：組織機(jī)構(gòu)圖；

19：現(xiàn)有各部門職責(zé)和權(quán)限文件；

20：工藝流程圖；

21：省，市，區(qū)環(huán)境保護(hù)局發(fā)往公司的各種文件和通告；

22：市級(jí)環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)文件和標(biāo)準(zhǔn)清單和版本號(hào)（最好有文件）；

23：質(zhì)量體系的體系文件（手冊(cè)和程序文件，電子檔）

第二篇：GSV認(rèn)證文件清單

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GSV認(rèn)證文件清單

GSV體系的使命是與全球的供應(yīng)商和進(jìn)口商合作，促進(jìn)全球安全認(rèn)證體系的開發(fā)，幫助所有參與機(jī)構(gòu)加強(qiáng)安全保障和風(fēng)險(xiǎn)控制、提升供應(yīng)鏈效率并降低成本。

GSV體系由前海關(guān)高級(jí)官員和供應(yīng)鏈安全專家聯(lián)合開發(fā)，是一項(xiàng)高度透明、涵蓋范圍廣、最受認(rèn)可的供應(yīng)鏈安全符合性和成效性驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。

這一全球供應(yīng)鏈安全服務(wù)體系綜合了專業(yè)的知識(shí)和技術(shù)，通過行業(yè)合作，將供應(yīng)鏈安全融入到商業(yè)運(yùn)作中，幫助進(jìn)口商和供應(yīng)商減少貨物跨境運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)縮短到達(dá)目的地市場(chǎng)的時(shí)間。

GSV的先進(jìn)評(píng)分體系己得到全球認(rèn)可，適用于各類國(guó)際進(jìn)口安全體系的要求，包括C-TPAT、AEO、PIP和WCO，其評(píng)估結(jié)果可為多家進(jìn)口商共用，節(jié)省成本。

GSVf反恐認(rèn)證程序

1.0 目的本程序的目的是確保公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)給關(guān)不會(huì)太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。

2.0 范圍

本措施適用于美國(guó)境外與生產(chǎn)商和倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸。

3.0 參考文件

C-TPAT美國(guó)海關(guān)—貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。

4.0 程序

4.1 人力資源安全控制

4.1.1 每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識(shí)、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。

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4.1.2 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時(shí)舉報(bào)。

4.1.3 對(duì)個(gè)別從事安全重要崗位（如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)、裝卸）的員工實(shí)施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。

4.2 生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制

4.2.1 生產(chǎn)車間內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無(wú)單據(jù)物料不得在車間內(nèi)使用，對(duì)不明來(lái)料及無(wú)單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)及調(diào)源。

4.2.2 車間內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入，外來(lái)考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入。

4.2.3 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進(jìn)入?yún)^(qū)域。

4.2.4 所有利器的使用必須有專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時(shí)收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號(hào)記錄。

4.3 倉(cāng)貯及運(yùn)輸安全控制（可分：來(lái)料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分）

4.3.1 所有進(jìn)入貨倉(cāng)的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉(cāng)管人員核實(shí)來(lái)貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出IQC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。所有外來(lái)貨品必須第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的區(qū)域。

4.3.2 經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識(shí)，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量），入倉(cāng)日期等，物料進(jìn)出的跟蹤顯示于《物料儲(chǔ)存記錄卡》上。

4.3.3 貨倉(cāng)管理員必須對(duì)本地內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報(bào)告》向廠部匯報(bào)。

4.3.4 貨倉(cāng)內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何物件。

4.3.5 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級(jí)以上人員陪同。

4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨(dú)立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進(jìn)入，裝卸人員直接由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)管理，并需接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝卸車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。

4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉(cāng)管理人員將車門封好/上鎖，防止在運(yùn)輸過程

中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。

4.4 環(huán)境綜合安全控制

4.4.1 成品儲(chǔ)存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。

4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。

4.4.3 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格控制。

4.4.4 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。

4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。

4.4.6 運(yùn)輸貨車場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。廠內(nèi)保存至少每三個(gè)月一次對(duì)該錄影系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)記錄。

5.0相關(guān)記錄

5.1來(lái)訪人員進(jìn)出登記表

5.2車輛日常進(jìn)出登記表

5.3員工進(jìn)出登記表

5.4保安人員上崗證或當(dāng)?shù)卣块T證明其身份的資料

5.5保安24小時(shí)輪班記錄

5.6保安巡查明細(xì)表及記錄文件

5.7原材料/加工材料進(jìn)出記錄文件

5.8貨物（主要是成品）的進(jìn)出記錄文件

5.9貨柜封印的記錄文件（含車牌號(hào)、貨號(hào)及封條號(hào)）

5.10警鐘月檢記錄

5.11員工辭職登記表

5.12員工人事檔案

5.13重要職員背景調(diào)查報(bào)告

5.14保安安全教育培訓(xùn)計(jì)劃及記錄

5.15員工安全教育培訓(xùn)計(jì)劃及記錄

GSV緊急事故處理程序

1.目的本程序的目的是明確突發(fā)性緊急事件，本公司員工如何及時(shí)把突發(fā)緊急事故準(zhǔn)確的匯報(bào)給相關(guān)主管部門及相關(guān)的主管安全人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時(shí)處理，把緊急事故對(duì)生命、財(cái)產(chǎn)構(gòu)成的危險(xiǎn)減到最少。

2.適用范圍

適用于所有突發(fā)性緊急事故。

3.工作職責(zé)

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)突發(fā)事故的處理。

4.工作程序

4.1緊急事故匯報(bào)事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準(zhǔn)許運(yùn)輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財(cái)產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。

物理安全措施程序

1.目的采用良好措施維護(hù)好本廠物理安全，抵抗非法進(jìn)入和防止外部的闖入，確保公司財(cái)物、員工的安全。

2.適用范圍

本安全措施適用于本廠部門對(duì)一切物理安全措施的維護(hù)行動(dòng)。

3.工作職責(zé)

安全經(jīng)理，部門主管共同負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)。

4.工作程序

4.1安全標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1所有建筑物用牢固的紅磚墻。貨物儲(chǔ)存區(qū)的窗加牢固防盜網(wǎng)。

4.1.2內(nèi)處門、窗、大門和欄桿都裝有足夠的鎖具。

4.1.3所有建筑物內(nèi)處，停車區(qū)都要有足夠的安全警示標(biāo)語(yǔ)。

4.1.4所有國(guó)際的，國(guó)內(nèi)的，高價(jià)值的和危險(xiǎn)品都要用保險(xiǎn)柜或其它圍欄辦法隔離和標(biāo)識(shí)。

4.1.5私人車輛停車區(qū)與運(yùn)輸車輛停車區(qū)，裝貨區(qū)都要用牢固的欄桿分開，所有欄桿做成并不低于5尺以上。

4.1.6廠區(qū)大門指定安全保安員24小時(shí)輪值站崗，廠區(qū)周圍，裝卸貨區(qū)指定安全保安員進(jìn)行監(jiān)控。

4.2安全維護(hù)

4.2.1機(jī)動(dòng)安全保安員加強(qiáng)廠區(qū)巡邏，保證所有無(wú)職員看守的門窗都已上好鎖。

4.2.2每月由安全經(jīng)理組織安全保安員對(duì)全廠物理安全保衛(wèi)措施進(jìn)行一次檢查評(píng)估。

4.2.3當(dāng)所有員工下班離開工場(chǎng)后，各車間所有門窗是否上好鎖由下列人員進(jìn)行監(jiān)督。

辦公室：

財(cái)務(wù)部：

質(zhì)管部：

生產(chǎn)部：

裝訂部：

制版部：

印刷部：

維修部：

電腦部：

采購(gòu)部：

人事部：

倉(cāng)庫(kù)：

5.記錄

5.1《每月內(nèi)部安全自查表

如果想了解更多信息請(qǐng)上中國(guó)認(rèn)證網(wǎng)：

第三篇：商業(yè)類文件認(rèn)證流程

商業(yè)類文件是涉及公司業(yè)務(wù)的內(nèi)容，主要有：

（1）用于通關(guān)結(jié)匯的各類商業(yè)文件，如：原產(chǎn)地證、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、提單、商檢證、屠宰證、船證明、保險(xiǎn)單等；

（2）用于涉外商貿(mào)活動(dòng)的各類證明文件，如：合同、報(bào)關(guān)單、授權(quán)書、代理協(xié)議、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資信證明、投標(biāo)文件等

（3）其它與涉外商貿(mào)活動(dòng)相關(guān)需辦理領(lǐng)事認(rèn)證的文件。

商業(yè)文件認(rèn)證流程：商業(yè)文件有些要做成商事證明書的形式，有些可以做成公證書，然后送代辦處遞交外交部和使館認(rèn)證。

辦理大使館加簽，產(chǎn)地證認(rèn)證、貿(mào)促會(huì)證明書、商事證明書，操作專業(yè)出證快，價(jià)格優(yōu)惠！陳先生，手機(jī)：***QQ:344058760

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第四篇：申請(qǐng)認(rèn)證時(shí)需提交的文件清單

申請(qǐng)認(rèn)證時(shí)需提交的文件清單

? 申請(qǐng)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件/組織機(jī)構(gòu)代碼

? 資質(zhì)或許可證復(fù)印件（法律法規(guī)規(guī)定需要資質(zhì)或許可證）

? 有效的管理體系文件（如：管理手冊(cè)、程序文件等）

? 產(chǎn)品生產(chǎn)/服務(wù)的流程圖

□產(chǎn)品類別清單

□多場(chǎng)所清單（包括不在同一市、縣的部門）

□產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)目錄

□施工建設(shè)或勘測(cè)設(shè)計(jì)單位還應(yīng)提供正在實(shí)施的在建項(xiàng)目清單

? 申請(qǐng)組織最近一次的內(nèi)審報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告

申請(qǐng)環(huán)境管理體系認(rèn)證還須補(bǔ)充的文件清單

? 由具有法定資格的環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)近一年內(nèi)出具的該組織的各項(xiàng)污染物檢測(cè)報(bào)告 ? 組織所在地地（市）級(jí)（含）以上環(huán)境保護(hù)行政主管部門出具的該組織在近一年內(nèi)

未因環(huán)境違法受到處罰的證明（守法證明）

? 組織地理位置圖及廠區(qū)平面示意圖（圖中包括 ①標(biāo)注污染源及監(jiān)控點(diǎn)位置、消防

器材配置點(diǎn)、②污水管網(wǎng)平面圖上需標(biāo)明流向和對(duì)外排污口及受體）

? 廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等的處理工藝流程圖，主要污染及其污染物，執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)及類別

? 新、擴(kuò)、改項(xiàng)目需提交“環(huán)評(píng)”“批復(fù)”和“三同時(shí)”驗(yàn)收文件

? 重要環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)化學(xué)品清單、法律法規(guī)清單及環(huán)境管理的目標(biāo)、指標(biāo)、管

理方案

申請(qǐng)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證還須補(bǔ)充的文件清單

? 守法證明

? 飲用水/工作場(chǎng)所空氣/工作場(chǎng)所噪音等監(jiān)測(cè)報(bào)告

? 重要危險(xiǎn)源清單，法律法規(guī)清單及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案? 組織地理位置圖及廠區(qū)平面示意圖（在圖中應(yīng)標(biāo)注主要的危害及活動(dòng)，消防配備點(diǎn)）? 消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

第五篇：沖壓件類新產(chǎn)品開發(fā)體系文件

沖壓件類新產(chǎn)品開發(fā)體系文件

1.目的

為加強(qiáng)模具公司沖壓件新產(chǎn)品開發(fā)流程的有效控制，縮短產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間，提高工作效率，早期識(shí)別質(zhì)量問題，防止不合格重復(fù)出現(xiàn)，做到持續(xù)改進(jìn)，使策劃過程標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，特制定本辦法。2.范圍

本辦法適用于模具公司沖壓件類新產(chǎn)品開發(fā)的實(shí)現(xiàn)策劃。3．工作階段及階段分工

·開發(fā)立項(xiàng)階段——市場(chǎng)部、技術(shù)開發(fā)部 工藝質(zhì)量部 ·產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段（若無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)則無(wú)此階段）——技術(shù)開發(fā)部 ·工裝設(shè)計(jì)開發(fā)階段（若無(wú)工裝設(shè)計(jì)開發(fā)則無(wú)此階段）——技術(shù)開發(fā)部·生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)階段——工藝質(zhì)量部

·產(chǎn)品/過程確認(rèn)階段（小批量試制）——工藝質(zhì)量部 ·批量生產(chǎn)階段——生產(chǎn)部、汽模事業(yè)部 4.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程 4.1開發(fā)立項(xiàng)階段

1、接收顧客產(chǎn)品研發(fā)意向 ·顧客開發(fā)意向由顧客提出 ·識(shí)別顧客的特殊要求

·自行開發(fā)的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行可行性研究。

2、進(jìn)行報(bào)價(jià)/投標(biāo)，對(duì)開發(fā)合同進(jìn)行評(píng)審?！?duì)擬開發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行成本核算，確定銷售價(jià)格 ·向顧客報(bào)價(jià)/投標(biāo)

·自主開發(fā)的產(chǎn)品，應(yīng)確定目標(biāo)成本

0

·對(duì)開發(fā)合同進(jìn)行評(píng)審，研究制造可行性 ·可行性研究后，可與顧客簽定開發(fā)合同。

3、簽定產(chǎn)品研發(fā)合同，接收顧客技術(shù)資料

·顧客同意報(bào)價(jià)且可行性研究后，與顧客簽訂研發(fā)合同?！そ邮胀晟祁櫩图夹g(shù)資料

4、成立項(xiàng)目小組

·根據(jù)顧客要求及可行性研究，成立項(xiàng)目小組 ·輸出項(xiàng)目小組名單

5、進(jìn)行總體策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃

·依據(jù)開發(fā)意向及顧客要求及可行性研究編制質(zhì)量計(jì)劃。·質(zhì)量計(jì)劃是策劃的綱領(lǐng)性文件，提出開發(fā)工作總要求。包括內(nèi)容：

a)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)/技術(shù)要求

b)需執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

c)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程及要求

d)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的主要文件 e)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的人力資源 f)全部開發(fā)成本的預(yù)算

g)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的記錄

h)設(shè)備、工裝、檢具、工位器具等設(shè)施的初步策劃

j)初步確定出廠檢查項(xiàng)目、形式、小批量試制技術(shù)要求 k)明確開發(fā)過程中的特殊階段及衡量準(zhǔn)則 4.2 產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段（若無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)則無(wú)此階段）

1．識(shí)別特殊特性

·特殊特性：影響安全/法規(guī)/配合/后續(xù)加工/重要功能等的產(chǎn)品及過程特性。

·根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃、顧客要求、項(xiàng)目小組經(jīng)驗(yàn)識(shí)別特殊特性。·特殊特性應(yīng)包括產(chǎn)品及過程的特殊特性。·形成特殊特性明細(xì)表。

·項(xiàng)目小組對(duì)特殊特性識(shí)別過程進(jìn)行評(píng)價(jià)，并形成記錄。2．編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書

·依據(jù)顧客要求、質(zhì)量計(jì)劃、特殊特性編制。·是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的依據(jù)及輸入，內(nèi)容包括： ·質(zhì)量計(jì)劃及顧客明確的相關(guān)要求； ·產(chǎn)品的技術(shù)要求、法律法規(guī)要求； ·所識(shí)別的特殊特性；

·工作要求：設(shè)計(jì)任務(wù)、設(shè)計(jì)方法、完成日期及節(jié)點(diǎn)、責(zé)任、接口要求； ·設(shè)計(jì)目標(biāo)：質(zhì)量/可靠性/耐久性/開發(fā)成本等； ·形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書 3．進(jìn)行設(shè)計(jì)輸入評(píng)審 ·對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行評(píng)審，·進(jìn)行D—FMEA ·依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。

·D—FMEA應(yīng)考慮相關(guān)的專業(yè)手冊(cè)及以往開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。·分析對(duì)象應(yīng)為進(jìn)行設(shè)計(jì)/更改設(shè)計(jì)的所有零件/分總成/總成。·形成設(shè)計(jì)輸入評(píng)審記錄（包括D—FMEA）4.實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)

·依據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書、質(zhì)量計(jì)劃、D—FMEA進(jìn)行設(shè)計(jì)。·設(shè)計(jì)輸出資料包括：

a)各類圖紙（二維、三維）及技術(shù)規(guī)范； b)產(chǎn)品品質(zhì)基準(zhǔn)書； c)驗(yàn)收準(zhǔn)則；

d)材料規(guī)范；

e)客戶企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（必要時(shí)）； ·D—FMEA分析結(jié)果，應(yīng)在設(shè)計(jì)中體現(xiàn)。·特殊特性要在設(shè)計(jì)文件中標(biāo)注。

·設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)方法應(yīng)符合質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)任務(wù)的要求。5.進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審

·對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，尋找設(shè)計(jì)缺陷，以便改進(jìn)?！ぴu(píng)審內(nèi)容：

a)是否滿足輸入要求； b)設(shè)計(jì)缺陷的存在； c)安全可靠性；

d)可制造性、可裝配性、可維修性； e)性能/價(jià)格關(guān)系是否適宜； 6.產(chǎn)品設(shè)計(jì)的驗(yàn)證

·可通過三維模擬裝配、1：1實(shí)型零件加工、簡(jiǎn)易模具等試制等方法對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證設(shè)計(jì)的正確性，使之滿足用戶的要求

通過CAE成形性分析驗(yàn)證產(chǎn)品沖壓工藝性能否滿足模具開發(fā)要求?！ぴO(shè)計(jì)樣件制造盡可能采用與批量生產(chǎn)相同供方、設(shè)備、加工過程?！ひ罁?jù)驗(yàn)收準(zhǔn)則對(duì)設(shè)計(jì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)，并判定。·將設(shè)計(jì)樣件試驗(yàn)結(jié)果與輸入比較。

·未滿足輸入要求，則應(yīng)采取措施。

4.3工裝設(shè)計(jì)開發(fā)階段（若無(wú)工裝設(shè)計(jì)開發(fā)則無(wú)此階段）工裝設(shè)計(jì)開發(fā)階段的流程按現(xiàn)行的ISO體系文件執(zhí)行。

4.4生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)階段

4.4.1進(jìn)行量具、工位器具、生產(chǎn)設(shè)備的策劃

依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工位器具、量具進(jìn)行策劃。

應(yīng)包括：

·明確量具、生產(chǎn)設(shè)備的需求。

·對(duì)明確的通用量具及生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行合理規(guī)劃、校準(zhǔn)。

·對(duì)明確的專用量具及生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收、校準(zhǔn)。保留校準(zhǔn)記錄/校準(zhǔn)規(guī)程/專用量具圖紙。將策劃結(jié)果匯入量具臺(tái)帳，·對(duì)策劃結(jié)果形成明細(xì)表及相應(yīng)評(píng)估記錄。4.4.2 編制工藝設(shè)計(jì)任務(wù)書

·依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃及各類產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件編制工藝設(shè)計(jì)任務(wù)書?！すに囋O(shè)計(jì)任務(wù)書的內(nèi)容包括：

a)質(zhì)量計(jì)劃及設(shè)計(jì)文件中對(duì)工藝設(shè)計(jì)的要求；

b)工藝設(shè)計(jì)過程中的具體要求：設(shè)計(jì)任務(wù)、設(shè)計(jì)方法、期限、責(zé)任等； c)工藝設(shè)計(jì)目標(biāo)： ◆生產(chǎn)節(jié)拍； ◆工時(shí)利用率； ◆材料利用率；

◆廢品率/PPK/CPK的要求； ◆制造成本的要求。d)防錯(cuò)的設(shè)計(jì)要求。

4.4.3 對(duì)工藝設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行評(píng)審

·評(píng)審工藝設(shè)計(jì)任務(wù)書可行性、可理解性、可操作性等?！?duì)不完善的地方進(jìn)行修訂，并保留記錄。4.4.4 進(jìn)行工藝方案設(shè)計(jì)

·依據(jù)工藝設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行工藝方案設(shè)計(jì)?！み^程流程圖的概念：

a)過程流程圖是產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)中所有物流的描述。b)過程流程圖可采用多種方式；

c)過程流程圖要明確每一制造過程的主要過程變量及質(zhì)量特性，特別是特殊特性。

d)過程流程圖要明確每一檢驗(yàn)、搬運(yùn)、貯存環(huán)節(jié)中的主要過程變量。

e)過程流程圖是實(shí)施具體工藝設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)?！て矫娌贾脠D的概念：

a)平面布置圖是車間平面布置的書面描述。

平面布置圖要包括：平面布置、SPC監(jiān)測(cè)點(diǎn)、目視輔具應(yīng)用點(diǎn)、不合格品暫存區(qū)等。

4.4.5 對(duì)特殊特性進(jìn)行再次識(shí)別

·依據(jù)完成的過程流程圖，對(duì)過程/產(chǎn)品特殊特性再次識(shí)別； ·依據(jù)再次識(shí)別的結(jié)果，完善原特殊特性明細(xì)表。4.4.6．進(jìn)行P—FMEA ·依據(jù)工藝設(shè)計(jì)任務(wù)書、過程流程圖、特殊特性明細(xì)表進(jìn)行分析?！—FMEA要考慮相關(guān)的專業(yè)手冊(cè)。

·分析對(duì)象應(yīng)為進(jìn)行設(shè)計(jì)/更改設(shè)計(jì)的所有過程?！こ醮螒?yīng)用P—FMEA者，應(yīng)對(duì)所有過程進(jìn)行分析 ·保留P—FMEA記錄。4.4.7．編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃

·依據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書、過程流程圖、P—FMEA、特殊特性明細(xì)表編制?！ひ紤]如下內(nèi)容：

a)過程流程圖中所有過程； b)過程流程圖中所有識(shí)別的特性； c)特殊特性明細(xì)表中的特性； d)工藝設(shè)計(jì)任務(wù)書中相關(guān)內(nèi)容； e)P—FMEA分析結(jié)果。·要包括所有的顧客要求。4.4.8 編制過程作業(yè)指導(dǎo)書

·過程指導(dǎo)書包括：工藝文件、檢驗(yàn)文件、返工作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵設(shè)備保養(yǎng)細(xì)則。

·依據(jù)試生產(chǎn)控制計(jì)劃編制，并在此基礎(chǔ)上拓展、完善?！すに囄募?nèi)容包括： a)基本信息；

b)工步描述；

c)產(chǎn)品質(zhì)量特性及控制要求； d)過程特性及控制要求； e)異常情況反應(yīng)計(jì)劃； f)工裝調(diào)整方法； g)必要時(shí)的工藝附圖。

·過程流程圖中所有加工工序均應(yīng)有工藝文件。·檢驗(yàn)文件內(nèi)容包括：

a)檢驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量特性及技術(shù)要求； b)抽樣頻率； c)檢具及檢驗(yàn)方法； d)抽樣后判定的接收準(zhǔn)則； e)填寫記錄的要求；

·過程流程圖中所有檢驗(yàn)點(diǎn)均應(yīng)有檢驗(yàn)文件。

·針對(duì)重要工序及重要的質(zhì)量特性編制返工作業(yè)指導(dǎo)書?！め槍?duì)所識(shí)別的關(guān)鍵設(shè)備編制保養(yǎng)細(xì)則。4.4.9 編制過程批準(zhǔn)準(zhǔn)則

·過程批準(zhǔn)準(zhǔn)則：加工過程的合格標(biāo)準(zhǔn)。

·依據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書、過程指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃編制。·過程批準(zhǔn)準(zhǔn)則內(nèi)容包括： a)對(duì)操作工的要求；

b)生產(chǎn)設(shè)備及工裝刀具的要求； c)生產(chǎn)用原材料、半成品的要求； d)工藝文件及工藝紀(jì)律的要求； e)環(huán)境的要求； f)測(cè)量裝置的要求；

·過程批準(zhǔn)準(zhǔn)則可針對(duì)工序類別制定。4.4.10 編制MSA分析計(jì)劃 ·依據(jù)試生產(chǎn)控制計(jì)劃編制。

·MSA分析計(jì)劃內(nèi)容包括： a)分析對(duì)象； b)分析內(nèi)容； c)分析方法；

d)分析責(zé)任及日期要求； 4.4.11 編制PPK研究計(jì)劃

·依據(jù)試生產(chǎn)控制計(jì)劃、任務(wù)書、特殊特性明細(xì)表編制。

·PPK研究計(jì)劃內(nèi)容包括：

a)研究對(duì)象； b)研究方法；

c)研究責(zé)任及日期要求。4.4.12 編制包裝規(guī)范

·依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)任務(wù)書、質(zhì)量計(jì)劃編制。

·包裝規(guī)范內(nèi)容包括：

a)包裝材料要求； b)包裝方法； 4.4.13 進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)評(píng)審

·針對(duì)P－FMEA、過程指導(dǎo)書、過程流程圖、平面布置圖、控制計(jì)劃、包裝規(guī)范、批準(zhǔn)準(zhǔn)則、MSA分析計(jì)劃、PPK研究計(jì)劃等文件進(jìn)行評(píng)審?！ぴu(píng)審內(nèi)容：完整性、可操作性、可理解性、滿足質(zhì)量計(jì)劃及工藝設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求等。

·若評(píng)審發(fā)現(xiàn)缺陷，則應(yīng)對(duì)原文件進(jìn)行修訂?！けＡ粲涗?。

4.5 產(chǎn)品/過程確認(rèn)階段 4.5.1 進(jìn)行小批試生產(chǎn)

·通過試生產(chǎn)，對(duì)設(shè)計(jì)過程進(jìn)行確認(rèn)。

·試生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量應(yīng)符合顧客要求。

·試生產(chǎn)要完成的任務(wù)包括：

a)進(jìn)行工藝驗(yàn)證； b)進(jìn)行工裝驗(yàn)證；

c)依PPK研究計(jì)劃進(jìn)行PPK研究； d)依MSA分析計(jì)劃進(jìn)行MSA；

e)依過程批準(zhǔn)準(zhǔn)則，對(duì)加工過程進(jìn)行批準(zhǔn)； f)評(píng)價(jià)包裝效果；

g)針對(duì)設(shè)計(jì)/更改設(shè)計(jì)的工序，進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證；

·對(duì)試生產(chǎn)過程進(jìn)行評(píng)估，出具評(píng)審報(bào)告，包括：

a)生產(chǎn)能力的評(píng)估；

b)明確工藝文件、檢驗(yàn)文件、控制計(jì)劃需完善的地方； c)工裝、刀具、驗(yàn)證結(jié)論；

d)關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)的補(bǔ)充要求；

e)關(guān)鍵設(shè)備的完好率、計(jì)劃外停機(jī)率的目標(biāo)確定； 4.5.2 產(chǎn)品樣件的生產(chǎn)

·樣件取自試生產(chǎn)的產(chǎn)品?！蛹纳a(chǎn)環(huán)境與批量生產(chǎn)相同。

·若顧客有多次提交工裝樣件的要求，則試生產(chǎn)需多次完成。

·依據(jù)試生產(chǎn)控制計(jì)劃、檢驗(yàn)文件、驗(yàn)收準(zhǔn)則等文件，對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)/試驗(yàn)，出報(bào)告。提交客戶確認(rèn)。4.5.3 編制批量生產(chǎn)控制計(jì)劃

依據(jù)試生產(chǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)批生產(chǎn)控制計(jì)劃進(jìn)行完善。生產(chǎn)控制計(jì)劃應(yīng)注意明確以下內(nèi)容： ·生產(chǎn)設(shè)備：加工工序所使用的設(shè)備。

·產(chǎn)品：加工工序/檢驗(yàn)序所描述的產(chǎn)品質(zhì)量特性名稱。

·過程：與產(chǎn)品質(zhì)量特性有因果關(guān)系的工藝因素（加工工序），或本過程中的重要變量（搬運(yùn)、貯存序）·產(chǎn)品規(guī)范：產(chǎn)品質(zhì)量特性的技術(shù)要求。

·過程公差：各類過程的技術(shù)要求。

·測(cè)量技術(shù)：產(chǎn)品質(zhì)量特性/工藝參數(shù)的測(cè)量手段。

·容量：在一個(gè)檢驗(yàn)時(shí)段，抽取的檢驗(yàn)樣本數(shù)量。

·檢驗(yàn)頻次：：隔多長(zhǎng)時(shí)間抽取一個(gè)檢驗(yàn)樣本容量。

·控制方法：控制過程及產(chǎn)品的具體方法

a)控制產(chǎn)品（質(zhì)量特性）的方法；檢驗(yàn)/控制圖。b)控制過程（過程變量）的方法； ◆防錯(cuò)； ◆監(jiān)視； ◆加工后評(píng)價(jià)； ◆過程質(zhì)量審核；

·異常情況反應(yīng)計(jì)劃：產(chǎn)品不合格/過程不穩(wěn)定采取糾正/糾正措施。·輸入資料要完整：過程流程圖、特殊特性明細(xì)表、設(shè)計(jì)任務(wù)書、D/P-FMEA報(bào)告、產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、質(zhì)量計(jì)劃、顧客要求等?！た刂朴?jì)劃必須包括過程流程圖中的所有物流描述。

·控制計(jì)劃中的產(chǎn)品（質(zhì)量特性）及過程（過程變量）要針對(duì)過程流程圖中所識(shí)別的內(nèi)容填寫。

·控制計(jì)劃中的控制方法，要考慮P-FMEA報(bào)告中的分析內(nèi)容?！た刂朴?jì)劃必須包括特殊特性明細(xì)表中所描述的所有特性。

·若質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)任務(wù)書、顧客要求中明確了具體的加工方法、設(shè)備及相應(yīng)工序，則控制計(jì)劃應(yīng)進(jìn)行描述。

·控制計(jì)劃中的進(jìn)貨檢驗(yàn)，要考慮所有原材料、外協(xié)件、外包加工。并要考慮產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的相關(guān)技術(shù)要求。

·控制計(jì)劃中的最終檢驗(yàn)，要符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃中描述的驗(yàn)收準(zhǔn)則?！た刂朴?jì)劃中要突出對(duì)特殊特性的控制。

·控制計(jì)劃中要包括顧客的所有要求，可以全尺寸檢驗(yàn)/試驗(yàn)的形式出現(xiàn)。

·要注意試生產(chǎn)與批量生產(chǎn)控制計(jì)劃的區(qū)別：

4.5.4 完善工藝文件、檢驗(yàn)文件

·依據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)控制計(jì)劃和試生產(chǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告完善，·工藝文件及檢驗(yàn)文件做局部調(diào)整，必要時(shí)要更新。

·完善后的工藝/檢驗(yàn)文件定稿，指導(dǎo)大批量生產(chǎn)。4.5.5 進(jìn)行產(chǎn)品批量生產(chǎn)批準(zhǔn)

·向顧客提交工裝樣件/相關(guān)資料，進(jìn)行產(chǎn)品批量生產(chǎn)批準(zhǔn)。

·要符合顧客關(guān)于產(chǎn)品批準(zhǔn)的提交資料/樣品的要求。

·未獲批準(zhǔn)，要采取措施。4.5.6 進(jìn)行產(chǎn)品/過程階段確認(rèn)

·依據(jù)顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)反饋、樣件試驗(yàn)報(bào)告、試生產(chǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。

·與質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品/工藝設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行對(duì)比。

·不滿足要求時(shí)，要更改原設(shè)計(jì)，并保留記錄。4.5.7 對(duì)特殊階段進(jìn)行監(jiān)測(cè)

·依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃中的準(zhǔn)則對(duì)質(zhì)量計(jì)劃中明確的特殊階段進(jìn)行評(píng)價(jià)。

·進(jìn)行總結(jié)、歸納、匯總、提出差距及改進(jìn)要求。

·監(jiān)測(cè)結(jié)論要提交管理評(píng)審。4.6 批量生產(chǎn)階段

4.6.1與顧客簽訂供貨合同，進(jìn)行批量生產(chǎn)。

由生產(chǎn)部按客戶需求組織汽模事業(yè)部進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)過程控制按現(xiàn)行ISO體系文件執(zhí)行。

說(shuō)明：PPK，是進(jìn)入大批量生產(chǎn)前，對(duì)小批生產(chǎn)的能力評(píng)價(jià)，一般要求≥1.67；

CPK，是進(jìn)入大批量生產(chǎn)后，為保證批量生產(chǎn)下的產(chǎn)品的品質(zhì)狀況不至于下降，且為保證與小批生產(chǎn)具有同樣的控制能力，所進(jìn)行的生產(chǎn)能力的評(píng)價(jià)，一般要求≥1.33；一般來(lái)說(shuō)，CPK需要借助PPK的控制界限來(lái)作控制。…

技術(shù)開發(fā)部

2009.7.31