第一篇：2010質(zhì)量環(huán)境安全體系監(jiān)督認(rèn)證工作計(jì)劃

泰安聯(lián)眾建筑裝飾有限公司

2010年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三合一管理體系認(rèn)證培訓(xùn)提綱

前言：按照公司認(rèn)證工作計(jì)劃，將實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三合一管理體系認(rèn)證。認(rèn)證定義；認(rèn)證的目的和意義（顧客或甲方滿意、相關(guān)方滿意、員工滿意）

要求：通過貫標(biāo)，建立、完善本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并運(yùn)行、實(shí)施、保持，并通過認(rèn)證審核（一階段、二階段）。

認(rèn)證范圍：建筑裝飾裝修工程施工；建筑幕墻工程施工；鋼結(jié)構(gòu)工程施工；金屬門窗的生產(chǎn)、安裝過程。

涉及部門、場所或人員：高層管理、各執(zhí)行層、生產(chǎn)部及車間、項(xiàng)目現(xiàn)場。

審核依據(jù)：GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系-要求》、ISO14001:2004《環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全理體系-規(guī)范》;公司管理手冊、程序文件、管理作業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

主要工作內(nèi)容要求：

? 管理手冊(包括本公司管理范圍、管理方針、管理目標(biāo)、公司簡介、組織機(jī)構(gòu)、職能分

配、體系過程相互作用的描述、對程序文件的引用等)經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后，認(rèn)真學(xué)習(xí)！? 程序文件共計(jì)30個(gè)，應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并針對性的摘錄！

? 管理文件、技術(shù)文件、質(zhì)量管理制度、包括國家法律法規(guī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等應(yīng)完善、明

確，列出清單。

? 公司環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告表（如果是2003年以前投產(chǎn)的可以不要）、金屬門窗加工廠界噪

聲檢測報(bào)告（可委托第三方檢測機(jī)構(gòu)或環(huán)保局）！環(huán)境守法證明（環(huán)保局）！

? 安全守法證明（主管部門出具）！

? 質(zhì)量目標(biāo)及分解；各部門應(yīng)熟知并理解，質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)，定期考核； ? 環(huán)境目標(biāo)分解；完成情況考核；環(huán)境管理方案（見文件），完成情況。

? 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)分解及考核統(tǒng)計(jì)；安全管理方案（文件），完成情況。

? 以往近期竣工驗(yàn)收報(bào)告（建筑裝飾裝修工程施工；建筑幕墻工程施工；鋼結(jié)構(gòu)工程施工；

金屬門窗的生產(chǎn)、安裝工程），證明本公司的業(yè)績！

? 明確在建項(xiàng)目，覆蓋建筑裝飾裝修工程施工；建筑幕墻工程施工；鋼結(jié)構(gòu)工程施工；金

屬門窗的生產(chǎn)、安裝工程；

? 在建項(xiàng)目施工資料（含招投標(biāo)文件、施工合同、施工組織設(shè)計(jì)（要包含環(huán)保措施、安全

措施），專項(xiàng)方案、人員資格證、安全教育臺賬及記錄、設(shè)施臺賬、設(shè)施驗(yàn)收、安檢、維護(hù)保養(yǎng)；設(shè)備操作規(guī)程、技術(shù)文件、技術(shù)交底、安全交底、圖紙登記、圖紙會(huì)審、施工日志、材料計(jì)劃、供方名單及資質(zhì)證明文件、、分包方管理；材料報(bào)檢、班組自檢、工序交接檢驗(yàn)、項(xiàng)目部專檢、隱蔽檢驗(yàn)、分部分項(xiàng)檢驗(yàn)、完工檢驗(yàn)、環(huán)境安全檢查記錄、隱患整改、水準(zhǔn)儀經(jīng)緯儀檢定、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識、環(huán)境安全管理方案、固廢處理記錄、勞保用品發(fā)放、現(xiàn)場標(biāo)識、環(huán)保安全管理、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練等）

? 門窗加工設(shè)備管理、工藝流程、技術(shù)文件、生產(chǎn)記錄、材料檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)等資料2010

年8月份至今的記錄。

? 人力資源發(fā)展計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、人員培訓(xùn)（崗位技能培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)、安全培訓(xùn)）、特種人員、關(guān)鍵人員資格證確認(rèn)。

? 施工合同、招標(biāo)文件評審；

? 主要材料供方的選擇和評價(jià)，填寫評價(jià)報(bào)告，收集供方的資質(zhì)證明材料；

? 供銷合同、或采購計(jì)劃；

? 顧客滿意度調(diào)查、分析；

? 計(jì)量檢定（門窗加工所需的計(jì)量器具；施工所需的計(jì)量器具）！委托計(jì)量測試所檢定！? 公司管理體系文件清單、文件發(fā)放、記錄明細(xì)表。

? 辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間、施工現(xiàn)場的環(huán)境因素識別；危險(xiǎn)源識別。重大環(huán)境因素；重大危

險(xiǎn)源！

? 國家、部委環(huán)境、安全法律法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)范的收集；上級發(fā)文；

? 合規(guī)性評價(jià)（是否有違法事件進(jìn)行綜合評價(jià)）。

? 環(huán)境、安全檢查記錄、隱患整改！

? 進(jìn)行一次全過程內(nèi)審（組建內(nèi)審組，內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審檢查、不符合整改）；保留記錄！? 進(jìn)行一次管理評審，對體系進(jìn)行綜合評價(jià)，保留記錄。

? QC小組、質(zhì)量分析！

? 公司級質(zhì)量檢查記錄、環(huán)境安全檢查記錄。

? 焊接、幕墻打膠、防水、涂料粉刷等關(guān)鍵過程的確認(rèn)。

第二篇：2010質(zhì)量環(huán)境安全體系監(jiān)督認(rèn)證工作計(jì)劃

泰安聯(lián)眾建筑裝飾有限公司 2010質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三合一管理體系認(rèn)證培訓(xùn)提綱 前言：按照公司認(rèn)證工作計(jì)劃，將實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三合一管理體系認(rèn)證。認(rèn)證定義；認(rèn)證的目的和意義（顧客或甲方滿意、相關(guān)方滿意、員工滿意）要求：通過貫標(biāo)，建立、完善本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并運(yùn)行、實(shí)施、保持，并通過認(rèn)證審核（一階段、二階段）。認(rèn)證范圍：建筑裝飾裝修工程施工；建筑幕墻工程施工；鋼結(jié)構(gòu)工程施工；金屬門窗的生產(chǎn)、安裝過程。涉及部門、場所或人員：高層管理、各執(zhí)行層、生產(chǎn)部及車間、項(xiàng)目現(xiàn)場。審核依據(jù)：GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系-要求》、ISO14001:2004《環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全理體系-規(guī)范》;公司管理手冊、程序文件、管理作業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。主要工作內(nèi)容要求：

管理手冊(包括本公司管理范圍、管理方針、管理目標(biāo)、公司簡介、組織機(jī)構(gòu)、職能分配、體系過程相互作用的描述、對程序文件的引用等)經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后，認(rèn)真學(xué)習(xí)！

程序文件共

管理文計(jì)30個(gè)，應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并針對性的摘錄！件、技術(shù)文件、質(zhì)量管理制度、包括國家法律法規(guī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等應(yīng)完善、明確，列出清單。

公司環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告表（如果是2003年以前投產(chǎn)的可以不要）、金屬門窗加工廠界噪聲檢測報(bào)告（可委托第三方檢測機(jī)構(gòu)或環(huán)保局）！環(huán)境守法證明（環(huán)保局）！安全守法證明（主管部門出具）！

質(zhì)量目標(biāo)及分解；各部門應(yīng)熟知并理解，質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)，定期考核；

環(huán)境目標(biāo)分解；完成情況考

職業(yè)健核；環(huán)境管理方案（見文件），完成情況。（文件），完成情況。康安全目標(biāo)、指標(biāo)分解及考核統(tǒng)計(jì)；安全管理方案

以往近期竣工驗(yàn)收報(bào)告（建筑裝飾裝修工程施工；建筑幕墻工程施工；鋼結(jié)構(gòu)工程施工；金屬門窗的生產(chǎn)、安裝工程），證明本公司的業(yè)績！

明確在建項(xiàng)目，覆蓋建筑裝飾裝修工

在建項(xiàng)目施工資料程施工；建筑幕墻工程施工；鋼結(jié)構(gòu)工程施工；金屬門窗的生產(chǎn)、安裝工程；

（含招投標(biāo)文件、施工合同、施工組織設(shè)計(jì)（要包含環(huán)保措施、安全措施），專項(xiàng)方案、人員資格證、安全教育臺賬及記錄、設(shè)施臺賬、設(shè)施驗(yàn)收、安檢、維護(hù)保養(yǎng)；設(shè)備操作規(guī)程、技術(shù)文件、技術(shù)交底、安全交底、圖紙登記、圖紙會(huì)審、施工日志、材料計(jì)劃、供方名單及資質(zhì)證明文件、、分包方管理；材料報(bào)檢、班組自檢、工序交接檢驗(yàn)、項(xiàng)目部專檢、隱蔽檢驗(yàn)、分部分項(xiàng)檢驗(yàn)、完工檢驗(yàn)、環(huán)境安全檢查記錄、隱患整改、水準(zhǔn)儀經(jīng)緯儀檢定、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識、環(huán)境安全管理方案、固廢處理記錄、勞保用品發(fā)放、現(xiàn)場標(biāo)識、環(huán)保安全管理、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練等）門窗加工設(shè)備管理、工藝流程、技術(shù)文件、生產(chǎn)記錄、材料檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)等資料2010年8月份至今的記錄。人力資源發(fā)展計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、人員培訓(xùn)（崗位技能培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)、安全培訓(xùn)）、特種人員、關(guān)鍵人員資格證確認(rèn)。施工合同、招標(biāo)文件評審； 主要材料供方的選擇和評價(jià)，填寫評價(jià)報(bào)告，收集供方的資質(zhì)證明材料； 供銷合同、或采購計(jì)劃； 顧客滿意度調(diào)查、分析； 計(jì)量檢定（門窗加工所需的計(jì)量器具；施工所需的計(jì)量器具）！委托計(jì)量測試所檢定！公司管理體系文件清單、文件發(fā)放、記錄明細(xì)表。辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間、施工現(xiàn)場的環(huán)境因素識別；危險(xiǎn)源識別。重大環(huán)境因素；重大危險(xiǎn)源！國家、部委環(huán)境、安全法律法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)范的收集；上級發(fā)文； 合規(guī)性評價(jià)（是否有違法事件進(jìn)行綜合評價(jià)）。環(huán)境、安全檢查記錄、隱患整改！進(jìn)行一次全過程內(nèi)審（組建內(nèi)審組，內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審檢查、不符合整改）；保留記錄！進(jìn)行一次管理評審，對體系進(jìn)行綜合評價(jià)，保留記錄。小組、質(zhì)量分析！公司級質(zhì)量檢查記錄、環(huán)境安全檢查記錄。焊接、幕墻打膠、防水、涂料粉刷等關(guān)鍵過程的確認(rèn)。

第三篇：質(zhì)量環(huán)境體系認(rèn)證準(zhǔn)備的資料

申請ISO9001認(rèn)證資料

1、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件或機(jī)構(gòu)成立批文；

2、組織機(jī)構(gòu)圖；

3、有效版本的管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件）；

4、文件清單；

5、主管機(jī)關(guān)的生產(chǎn)或服務(wù)許可證的復(fù)印件；

6、質(zhì)量、公安、衛(wèi)生等機(jī)關(guān)的許可證的復(fù)印件；

7、記錄清單。

申請ISO14001體系資料清單

1、環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告；

2、三同時(shí)驗(yàn)收報(bào)告；

3、環(huán)境驗(yàn)收報(bào)告；

4、排污許可證、執(zhí)照和授權(quán)；

5、廢棄物處理方式、數(shù)量、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、記錄；

6、監(jiān)測記錄（廢水、廢氣、廠界噪聲等）；

7、工藝流程圖；

8、MSDS(危險(xiǎn)化學(xué)品使用說明書）；

9、內(nèi)外部溝通信息；

10、組織能源、資源的使用、生產(chǎn)過程的記錄；

11、組織環(huán)境規(guī)劃資料；

12、組織環(huán)境處理設(shè)備、設(shè)施的資料；

1、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件或機(jī)構(gòu)成立批文；

13、組織機(jī)構(gòu)圖；

14、守法證明；

15、適用的法律法規(guī)清單；

16、環(huán)境因素、重要環(huán)境因素清單；

17、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；

第四篇：質(zhì)量認(rèn)證體系準(zhǔn)備材料

質(zhì)量管理體系認(rèn)證要準(zhǔn)備的資料：

第一，受控文件類。

這類文件主要有下面4個(gè)，如質(zhì)量手冊、程序文件、公司使用文件匯編以及作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量手冊和程序文件。

第二，內(nèi)審文件類。

第三，管理評審文件類。

管理評審的文件同樣也是由計(jì)劃和過程記錄組成的，主要是對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評價(jià)，提出并確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。里面需要由各個(gè)部門的領(lǐng)導(dǎo)的工作匯報(bào)，詳細(xì)說明質(zhì)量目標(biāo)和完成的條款情況說明。

第四，各類職位所需要的證。

各類職位所需要的證是需要企業(yè)平時(shí)就要準(zhǔn)備好的，因?yàn)榈浆F(xiàn)場審核的時(shí)候你是需要提供原件的，要保證有效性。比如工程項(xiàng)目上的建造師、項(xiàng)目經(jīng)理、造價(jià)員、安全員、施工員和質(zhì)檢員等。

第五，各個(gè)部門的文件類。

這個(gè)主要也是企業(yè)平時(shí)的積累，按照記錄清單上的核對整理就可以了，主要提及的就是時(shí)間和簽字，以及項(xiàng)目資料上的蓋章。

1，2，文件資料我公司根據(jù)貴公司實(shí)際情況撰寫準(zhǔn)備，企業(yè)需要提供生產(chǎn)工藝流程。,3，我公司組織專家驗(yàn)收通過。4，代辦費(fèi)7600元。

5，貴公司承擔(dān)，2名專家的交通費(fèi)，住宿費(fèi)，餐費(fèi)。

在申報(bào)HACCP 食品安全管理體系認(rèn)證時(shí)，一般需要提交如下資料，在認(rèn)證申請時(shí)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)也會(huì)出具詳細(xì)的材料明細(xì)：

1、建立起的HACCP體系文件，包括食品安全小組、危害分析、前提計(jì)劃、HACCP計(jì)劃

2、實(shí)際運(yùn)行3個(gè)月以上的資料，及相應(yīng)的內(nèi)審與管理評審資料；

3、企業(yè)的法律資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、餐飲服務(wù)許可證等；

4、主要設(shè)備清單、監(jiān)測設(shè)備清單、生產(chǎn)工藝流程、平面圖、設(shè)備布置圖、人流物流圖、供排水圖等；

5、主要產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，如果是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需要有備案；

6、使用的食品添加劑清單包括用量等信息；

7、認(rèn)證申請；

8、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、水質(zhì)檢測報(bào)告等資料；

9、認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)為需要提交的其他材料。

1,文件資料我公司根據(jù)貴公司實(shí)際情況撰寫準(zhǔn)備，2,企業(yè)需要提供生產(chǎn)工藝流程。,3，我公司組織專家驗(yàn)收通過。4，代辦費(fèi)7600元。

5，貴公司承擔(dān)，2名專家的交通費(fèi)，住宿費(fèi)，餐費(fèi)。

第五篇：2011質(zhì)量、環(huán)境、安全體系運(yùn)行情況報(bào)告（最終版）

匯報(bào)材料

質(zhì)量環(huán)境 職業(yè)健康安全三標(biāo)準(zhǔn)體系

運(yùn)行情況報(bào)告

首先，今天我代表公司熱烈歡迎華夏認(rèn)證中心錢靜老師、劉瑩老師、趙曉明老師、洪承平老師和李安昌老師來到我們公司審核指導(dǎo)工作！

根據(jù)審核的要求，我把公司情況和三標(biāo)準(zhǔn)體系主要工作簡要匯報(bào)如下：

一、公司基本情況

清華德人西安幸福制藥有限公司是由原清華大學(xué)德人生物科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、陜西省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司、西安工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司在原西安幸福制藥廠的基礎(chǔ)上共同投資組建的現(xiàn)代化生物醫(yī)藥高科技企業(yè)，主要以生物制藥和現(xiàn)代中成藥為主。

公司于2004年8月、2009年6月五個(gè)劑型四條生產(chǎn)流水線兩次性順利通過國家GMP認(rèn)證，公司相繼獲得了陜西省高新技術(shù)企業(yè)、西安市高新技術(shù)企業(yè)、陜西省綠色制藥示范企業(yè)、西安市綠色制藥示范企業(yè)、陜西省農(nóng)業(yè)銀行“AAA”級信用單位，西安市“守合同、重信用”單位、西安市“十五”優(yōu)秀高新技術(shù)企業(yè)等稱號。

企業(yè)依托清華大學(xué)醫(yī)學(xué)院、西安交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院、第四軍醫(yī)大學(xué)、中國中醫(yī)藥大學(xué)、陜西省中醫(yī)藥研究院、陜西中醫(yī)學(xué)院、西安交通大學(xué)天然藥物研究與工程中心雄厚的科研力量，主要以開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售和加工中藥制劑、生物制劑為主。

公司現(xiàn)有產(chǎn)品獲得國家準(zhǔn)字號的藥品29個(gè)，保健品6個(gè)。產(chǎn)品涵蓋骨科、兒科、婦科、心血管科、內(nèi)科、腫瘤科臨床用藥。公司建立了銷售網(wǎng)絡(luò)和一大批忠實(shí)的客戶，產(chǎn)品受到很多患者好評。

公司多年來，一直致力于中藥藥物產(chǎn)學(xué)研一體化發(fā)展，相繼承擔(dān)一些國家和陜西省和西安市的重大新藥研究及其產(chǎn)業(yè)化。擁有一些國家發(fā)明專利；還有一些前景很好的保健品。

例如國家科技部、商務(wù)部、環(huán)保部和國家質(zhì)檢總局重點(diǎn)新產(chǎn)品、陜西省“13115”重大科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目“附桂骨痛顆?！?；國家發(fā)改委關(guān)鍵領(lǐng)域自出創(chuàng)新和高科技產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)“抗病毒（純中藥制劑）熱炎寧合劑項(xiàng)目”等。

例如自然靜牌烏蒙軟膠囊（國食健字G20041125，改善睡眠、潤腸通便）、自然力牌烏參顆粒（國食健字G20040525，抗疲勞）、自然平牌降脂片（國食健字G20041379，調(diào)節(jié)血脂）等。

近年來，公司“健得”、“追風(fēng)”、“圖形”、“莖錐”商標(biāo)先后被評為陜西省著名商標(biāo)、西安市著名商標(biāo)；“附桂骨痛顆粒”、“小兒感冒退熱糖漿”、、“熱炎寧合劑”產(chǎn)品先后被評為陜西省名牌產(chǎn)品、西安市名牌產(chǎn)品；“熱炎寧合劑”、“附桂骨痛顆粒”、“生血寶合劑榮獲西安市政府頒發(fā)的西安市科技技術(shù)獎(jiǎng)等等。二、三標(biāo)準(zhǔn)體系的運(yùn)行基本情況

自2011年5月份開始，我公司上下積極圍繞公司質(zhì)量環(huán)境安全的方針目標(biāo)，從體系運(yùn)行等方面,進(jìn)行了學(xué)習(xí)和實(shí)踐，積極做了很多具體工作，并取得了一定的實(shí)際效果。但肯定還有很多問題和不足，希望審核老師多多給予指導(dǎo)，我們肯定會(huì)虛心認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅(jiān)決進(jìn)行完善和提高。

通過對三標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)貫徹實(shí)施以及開展了體系的運(yùn)行，公司各部門、車間的基礎(chǔ)管理得到了加強(qiáng)，員工的質(zhì)量環(huán)境安全意識明顯有所提高，公司在綜合管理素質(zhì)和質(zhì)量環(huán)境安全保證工作等方面有了明顯的提高，針對公司的產(chǎn)品的特點(diǎn)，先后在GMP認(rèn)證規(guī)范上又增加了一些管理文件。積極圍繞向客戶、社會(huì)、員工的承諾落實(shí)，開展了各項(xiàng)有益的活動(dòng)。三、三標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行的審核情況

1、三標(biāo)準(zhǔn)體系的內(nèi)部審核：

2011年8月1日—2日進(jìn)行了三標(biāo)準(zhǔn)體系的內(nèi)部審核工作。從本次審核可以看出，公司各部門基本上都能認(rèn)真學(xué)習(xí)三標(biāo)準(zhǔn)的體系文件規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)章制度，能及時(shí)認(rèn)真做好三標(biāo)準(zhǔn)工作落實(shí)，妥善保管好各項(xiàng)記錄資料。公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有效。

在審核的過程中，我們也發(fā)現(xiàn)了存在的一些問題和不足，對審核發(fā)現(xiàn)的問題，我們開具了《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》兩份。對于本次審核中發(fā)現(xiàn)的問題和發(fā)出的《不符合項(xiàng)報(bào)告》，各相關(guān)部門進(jìn)行了原因分析，制訂了切實(shí)可行的糾正措施和預(yù)防措施，并且都在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了整改任務(wù)，達(dá)到了審核的目的。從審核情況來看，公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本符合和有效。

2、三標(biāo)準(zhǔn)體系的管理評審：

2011年8月5日在杜總經(jīng)理的主持下，進(jìn)行了管理評審。公司級領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)及相關(guān)人員參加了評審會(huì)議

按照管理評審會(huì)議議程，與會(huì)人員聽取了內(nèi)審結(jié)果、顧客反饋、體系的運(yùn)行情況和資源狀況；法規(guī)法律和其它要求和合規(guī)性評價(jià)等方面輸入內(nèi)容匯報(bào)，討論進(jìn)行了管理評審，管理評審會(huì)議認(rèn)為：公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系是適宜的、充分的和有效的。今后需要盡快完善和提高改進(jìn)方面包括：

①對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系進(jìn)行認(rèn)證，通過認(rèn)證輔導(dǎo)，加強(qiáng)工作水平提升；由質(zhì)量部和工程部配合組織，爭取九月份完成。

②公司加大對相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，人力資源部牽頭，相關(guān)部門積極配合完成。

目前，各責(zé)任部門正在積極籌劃和落實(shí)實(shí)施。

3、三標(biāo)準(zhǔn)體系的認(rèn)證審核

2011年8月22-23日，華夏認(rèn)證中心錢老師、劉老師、李老師來公司進(jìn)行了一階段審核。經(jīng)過中心的3位專家認(rèn)真、細(xì)致的工作，提出了我們存在的一些問題。公司組織相關(guān)部門認(rèn)真進(jìn)行了整改完善。

①文件審查：程序文件增加了新、改、擴(kuò)管理程序；相關(guān)方管理程序；安全管理程序。

②問題項(xiàng)：對作業(yè)環(huán)境塵、毒、噪進(jìn)行檢測；

委托避雷所進(jìn)行了避雷檢測；委托避雷所對配電箱、箱式高低壓柜進(jìn)行了接地電阻檢測；

委托環(huán)保局檢測部門對廠界噪音（晝、夜）進(jìn)行了檢測； 已將鍋爐檢測進(jìn)行了安排；已取得環(huán)保部門發(fā)放的排污許可證，廠界噪音符合規(guī)定；有環(huán)保部門提供的按地方標(biāo)準(zhǔn)檢測的報(bào)告；

已對危險(xiǎn)廢物類環(huán)境因素、檢修活動(dòng)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識別，并將揚(yáng)塵、水冷機(jī)組噪音、鍋爐噪音評價(jià)為重要環(huán)境因素，揚(yáng)塵控制、總排口廢水達(dá)標(biāo)排放、空壓機(jī)噪音、水冷機(jī)組噪音、鍋爐噪音的控制納入目標(biāo)管理；

進(jìn)行了詳細(xì)的、有針對性的合規(guī)性評價(jià)；已對職業(yè)病管理制度、安全教育制度、安全例會(huì)制度、安全檢查制度、臨電管理制度、安全用電管理制度、特種設(shè)備管理制度、管網(wǎng)管理制度、各崗位安全操作規(guī)程進(jìn)行了完善；重大事故應(yīng)急預(yù)案已明確應(yīng)急崗位和針對性的響應(yīng)要求；完善了動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高空作業(yè)管理制度；

已按規(guī)定將廢棄物進(jìn)行了嚴(yán)格分類；實(shí)驗(yàn)室廢液、廢水、危險(xiǎn)化學(xué)品空瓶已統(tǒng)一收集；與陜西西將環(huán)?？萍加邢薰具_(dá)成合作意向，合同手續(xù)正在辦理中；

完善了危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度；建立健全了危險(xiǎn)化學(xué)品臺帳；制定了危險(xiǎn)化學(xué)品安全性能說明；完善了壓力管網(wǎng)臺帳；

地下酒精罐區(qū)、箱式配電柜已配備了相應(yīng)的滅火器。

責(zé)任部門還將舉一反三，進(jìn)行自我檢查，對存在的問題，進(jìn)行整改。

根據(jù)約定，今天我們迎來了華夏認(rèn)證中心錢老師及五位專家老師的二階段審核。

總之，自從建立質(zhì)量環(huán)境安全管理體系以來，公司全體員工的意識、觀念、自覺性以及增強(qiáng)顧客滿意、工作持續(xù)改進(jìn)、不斷改善環(huán)境、增強(qiáng)職業(yè)健康和安全工作開展等方面都有很大提升。當(dāng)然，也存在不少問題和很多不足，歡迎審核專家多多批評指正。希望各位老師這幾天工作順心愉快，各部門會(huì)全力配合好工作。

謝謝大家。

2011.9.12.