第一篇：2016年部門整體支出績效報告
2016年部門整體支出績效報告
（米易縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊）
根據(jù)米易縣財政局關(guān)于開展2017年財政績效評價工作的通知（米財預(yù)【2017】99號）的要求，我單位即對2016年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價，整體支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政成本，經(jīng)全面綜合評價，我單位2016年度部門整體支出績效自評得分100分?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)職能
米易縣衛(wèi)生計生執(zhí)法大隊秉承“執(zhí)法為民、護衛(wèi)健康”的核心價值理念，在衛(wèi)計局的領(lǐng)導(dǎo)下，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，承擔(dān)全縣公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)市場和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法職責(zé)，通過切實開展衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法工作，依法查處各種違法行為，圍繞服務(wù)群眾健康，不斷加強隊伍建設(shè)，努力提高衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法能力和水平。
（二）人員及資產(chǎn)情況
機構(gòu)編制管理部門核定參照公務(wù)員管理編制10名，工勤編制1名，實有參公管理在編人數(shù)7名，工勤編1名。退休人員5名，聘用協(xié)管員8名。
2016年末資產(chǎn)總額114.82萬元,其中流動資產(chǎn)7.20萬元，固定資產(chǎn)107.62萬元;負(fù)債總額7.20萬元,全部為流動負(fù)債;凈資產(chǎn)總額107.62萬元,為非流動資產(chǎn)基金107.62萬元。車輛編制2臺，實有車輛2臺。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2016年初預(yù)算157.76萬元，年中追加經(jīng)費預(yù)算5.99萬元，財政撥款收入163.75萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2016年決算支出163.75萬元，按功能分類，主要用于社會保障和就業(yè)支出23.53萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出132萬元住房保障支出8.22萬元。
三、部門財政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況
嚴(yán)格按照縣財政《關(guān)于編制2016年縣本級預(yù)算通知》相關(guān)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》及其實施條例等預(yù)算編制的法律、法規(guī)，掌握預(yù)算編制的相關(guān)政策，及時核對人員編制、實有人數(shù)、工資、車輛等基礎(chǔ)信息，并實時更新單位基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫，準(zhǔn)確編制部門預(yù)算，將部門預(yù)算收入全部納入預(yù)算管理，全面完整地反映部門真實收入情況。以2015年12月31日為基本支出預(yù)算編制基準(zhǔn)期。基本支出預(yù)算包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分，采取人員經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)、公用經(jīng)費按定額的方法客觀編制基本支出預(yù)算?？h衛(wèi)生局根據(jù)項目要求，對各項目進(jìn)行充分論證、可行性分析和績效評估，通過細(xì)化支出用途，明確支出范圍，采取零基預(yù)算方法編制。
（二）執(zhí)行管理情況
嚴(yán)格按工作進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，由財政按時足額直發(fā)工資。項目資金嚴(yán)格按項目完成情況及時支付相關(guān)費用。嚴(yán)格執(zhí)行季度和半年支出分析評價及項目實施進(jìn)度分析，確保全年目標(biāo)任務(wù)的完成。以節(jié)約為本，嚴(yán)格控制在編人員，壓縮公用經(jīng)費支出，特別是嚴(yán)格執(zhí)行 中央八項規(guī)定，加強公務(wù)出境（2016年我單位無公務(wù)出境支出）、公務(wù)接待、公務(wù)用車管理。進(jìn)一步加強單位車輛管理，對公務(wù)用車實行統(tǒng)一調(diào)度、停放，盡量降低公務(wù)用車運行成本，對公務(wù)用車使用實行出車登記制度，登記核實車輛行駛公里數(shù)，嚴(yán)禁公車私用。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，控制接待費用，按照簡化禮儀、務(wù)實節(jié)儉、杜絕浪費的原則管理和規(guī)范公務(wù)接待工作。2016年縣衛(wèi)計執(zhí)法大隊無超預(yù)算開支“三公”經(jīng)費情況。
（三）決算編制情況
2016年決算編制合乎規(guī)定，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，與財政部門撥款核對相符，與財政專戶管理資金核對相符，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對相符，指標(biāo)變動在部門決算編報說明中祥述；報表審核中關(guān)于退休人員、車輛管理運行等指標(biāo)均在部門決算編報中作說明；資產(chǎn)、負(fù)債中的往來款項也作了相應(yīng)說明。根據(jù)部門決算改革需要，撰寫了2016年部門決算分析報告撰寫提綱，對主要職能、主要事業(yè)成效、收入支出預(yù)算執(zhí)行（含對比分析）、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、預(yù)算執(zhí)行存在的問題等作了一一闡述。
（四）支出績效情況
財務(wù)管理規(guī)范,財務(wù)規(guī)章制度建立健全,制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī), 嚴(yán)格按照《行政單位會計制度》和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會計核算,按照專項資金管理辦法管理各類專項資金,作到了專項專用,資金支付依據(jù)充分、材料完整,開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī),無虛報冒領(lǐng)、擠占挪用項目補助資金、改變資金用途，擴大支出范圍等違法違規(guī)問題。
資金實行財政國庫集中支付，資金使用完全接受財政監(jiān)督，同時按上級要求對相關(guān)項目進(jìn)行了自查自糾，在財政及上級專項檢查中未發(fā)現(xiàn)相關(guān)違紀(jì)違規(guī)問題。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
2016年，根據(jù)年初工作計劃和單位的重點工作，通過全大隊職工共同努力，結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動和“三嚴(yán)三實”活動，認(rèn)真履行職責(zé)，努力提高部門財政資金的使用效益，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)。
（二）存在問題
部分項目財政配套資金的力度還需進(jìn)一步加大，部分項目的執(zhí)行能力和監(jiān)管水平還需進(jìn)一步提高。
（三）改進(jìn)建議
縣衛(wèi)計執(zhí)法大隊將進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，規(guī)范和約束機關(guān)理財行為和程序，積極探索新形勢下部門預(yù)算、國庫集中支付等財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規(guī)范收支和控制經(jīng)費增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)和完善財務(wù)管理辦法，按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率，進(jìn)一步發(fā)揮工作職能作用。
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因 4 素，科學(xué)合理地編制年度預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。
2、完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善項目績效評價指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向。進(jìn)一步完善項目績效評價指標(biāo)體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績效。切實提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)鍵點，對癥下藥，采取得力措施，降低行政運行成本，提高資金使用績效。
4、加強隊伍建設(shè)。加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)水平。
第二篇：2018年部門整體支出績效報告范文
2018年部門整體支出績效報告
（米易縣攀蓮鎮(zhèn)衛(wèi)生院）
根據(jù)米易縣財政局關(guān)于開展2018年財政績效評價工作的通知（米財預(yù)【2018】64號）的要求，我院即對2017部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價，整體支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低醫(yī)療服務(wù)成本，經(jīng)全面綜合評價，我院2017部門整體支出績效自評得分97.35分。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
我院于2010年7月與米易縣計劃生育服務(wù)站、縣婦幼保健院、攀蓮鎮(zhèn)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心合并成立米易縣公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)中心，中心設(shè)立9個一級科室，主要有綜合辦公室、醫(yī)務(wù)科、財務(wù)科、基層保健科、后勤保障科、公共衛(wèi)生科、計生科、信息科、觀音門診部；下設(shè)10個二級科室，主要是婦產(chǎn)科、兒科、兒?？?、孕保科、全科、中醫(yī)科、檢驗科、影像科、藥房、醫(yī)保辦兼出入院收費室。
（二）機構(gòu)職能。
貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；為農(nóng)村居民提供預(yù)防、醫(yī)療保健、康復(fù)、健康教育和計劃生育技術(shù)服務(wù)等“六位一體”的服務(wù)。運用適宜的中醫(yī)藥、西醫(yī)及中西醫(yī)結(jié)合技術(shù)承擔(dān)鎮(zhèn)轄區(qū)居民常見病、多發(fā)病、慢性病的防治工作，承擔(dān)重癥患者急診急救與轉(zhuǎn)診任務(wù)，對疑難雜癥患者及時會診、轉(zhuǎn)診。對老年人、行動不便的慢性病人提供出診及家庭病床等上門服務(wù)。定期開展健康教育及健康促進(jìn)活動，舉辦講座，發(fā)放健康教育宣傳手冊。開展計劃生育技術(shù)服務(wù)及婦幼保健工作。為轄區(qū)內(nèi)居民建立健康檔案，并對健康檔案實行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理，對慢性非傳染性疾病實行分類管理。對殘疾病人、偏癱、腦血管病后遺癥病人及有康復(fù)需求的人群開展康復(fù)訓(xùn)練及指導(dǎo)。做好轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi) 1 生、食品衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生市場的督導(dǎo)管理，做好村衛(wèi)生室的監(jiān)督和管理工作，完成新型農(nóng)村合作醫(yī)療相關(guān)工作。
（三）人員及資產(chǎn)情況。我中心四家編制數(shù)為66人，2017年末下屬的攀蓮鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有編制17人，實有在崗職工17人，無退休人員，因為退休人員經(jīng)費已由社保局發(fā)放。
2017年末資產(chǎn)總額927.94萬元,其中流動資產(chǎn)315.84萬元，固定資產(chǎn)607.2萬元;負(fù)債總額48.64萬元,全部為流動負(fù)債;凈資產(chǎn)總額879.30萬元,其中事業(yè)基金181.51萬元，非流動資產(chǎn)基金612.10萬元,專用基金47.11萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金38.58萬元。無車輛編制數(shù)，無實有車輛。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2017年我院年初預(yù)算179.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)32.4萬元，年中追加預(yù)算237.03萬元，全年收入449.33萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2017年我院決算支出410.75萬元，按功能分類，主要用于社會保障和就業(yè)支出21.94萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出376.02萬元，用于住房保障支出12.79萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)32.4萬元，主要是項目結(jié)轉(zhuǎn)，無超預(yù)算支出的現(xiàn)象。
三、部門財政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
我院2017年預(yù)算編制嚴(yán)格按照縣財政《關(guān)于編制2017年縣本級預(yù)算通知》相關(guān)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》及其實施條例等預(yù)算編制的法律、法規(guī)，掌握預(yù)算編制的相關(guān)政策，及時與縣編辦、縣人社局等部門核對人員編制、實有人數(shù)、工資、車輛等基礎(chǔ)信息，并實時更新單位基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫，準(zhǔn)確編制部門預(yù)算，將部門預(yù)算收入全部納入預(yù)算管理，全面完整地反映部門真實收入情況。以2016年12月31日為基本支出預(yù)算編制基準(zhǔn)期?；局С鲱A(yù)算包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分，采取人員經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)、公用經(jīng)費按定額 的方法客觀編制基本支出預(yù)算。我院根據(jù)項目要求，對各項目進(jìn)行充分論證、可行性分析和績效評估，通過細(xì)化支出用途，明確支出范圍，采取零基預(yù)算方法編制。
年初認(rèn)真編制我院整體績效目標(biāo)，按上級專項計劃編制項目績效目標(biāo)。對需要縣級財政配套經(jīng)費的項目分期預(yù)算。
（二）執(zhí)行管理情況。
我院嚴(yán)格按工作進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，按時足額直發(fā)工資，特別是項目資金，嚴(yán)格按項目完成情況及時支付相關(guān)費用。嚴(yán)格執(zhí)行季度和半年支出分析評價及項目實施進(jìn)度分析，確保全年目標(biāo)任務(wù)的完成。以節(jié)約為本，嚴(yán)格控制在編人員，壓縮公用經(jīng)費支出，特別是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強公務(wù)出境（2017年我院無公務(wù)出境支出）、公務(wù)接待、公務(wù)用車管理。進(jìn)一步加強單位車輛管理，對公務(wù)用車實行統(tǒng)一調(diào)度、停放，盡量降低公務(wù)用車運行成本。對公務(wù)用車使用實行出車登記制度，登記核實車輛行駛公里數(shù)，嚴(yán)禁公車私用，與公務(wù)無關(guān)的費用由用車人自行負(fù)擔(dān)。二是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，控制接待費用。按照簡化禮儀、務(wù)實節(jié)儉、杜絕浪費的原則管理和規(guī)范醫(yī)院公務(wù)接待工作，2017年我院無超預(yù)算開支“三公”經(jīng)費。
（三）決算編制情況
2016年決算編制合乎規(guī)定，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，與財政部門撥款核對相符，與財政專戶管理資金核對相符，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對相符，指標(biāo)變動在部門決算編報說明中詳述；報表審核中關(guān)于退休人員、車輛管理運行等指標(biāo)均在部門決算編報中作說明；資產(chǎn)、負(fù)債中的往來款項也作了相應(yīng)說明。根據(jù)部門決算改革需要，撰寫了2017年部門決算分析報告撰寫提綱，對主要職能、主要事業(yè)成效、收入支出預(yù)算執(zhí)行（含對比分析）、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、預(yù)算執(zhí)行存在的問題等作了一一闡述。
（四）支出績效情況
認(rèn)真完成了轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生工作，預(yù)防、醫(yī)療保健、康復(fù)、健康教育和計劃生育技術(shù)服務(wù)，舉辦各類健康教育講座12次，參訓(xùn)人次200多人次,其中中醫(yī)相關(guān)知識講座4次；進(jìn)行健康知識宣傳活動13次，宣教人次3857人次，共發(fā)放各類資料13種5743份；為506名0-6歲兒童建卡建證，接種一類疫苗13944針次，接種率達(dá)96%以上，接種二類疫苗4969針次；報告?zhèn)魅静?1例，傳染病報告率100%，報告及時率100%，轄區(qū)內(nèi)無重大傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生。對轄區(qū)2810名高血壓患者和1237名糖尿病患者進(jìn)行健康管理，為轄區(qū)內(nèi)174名確診的重性精神病患者建立健康檔案，并定期進(jìn)行隨訪；及時完成了重復(fù)、錯誤、死亡檔案的清理工作，同時對轄區(qū)內(nèi)2509名65歲以上老年人進(jìn)行了健康體檢和管理。對462名孕產(chǎn)婦作好了產(chǎn)前檢查及隨訪工作。對轄區(qū)內(nèi)2089名0-6歲兒童進(jìn)行了健康管理。做好轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生市場的督導(dǎo)管理，做好村衛(wèi)生室的監(jiān)督和管理工作，完成新型農(nóng)村合作醫(yī)療相關(guān)工作。
完成了重點項目工作：完成了轄區(qū)內(nèi)7所中小學(xué)的麻疹補充免疫工作，并對轄區(qū)內(nèi)托7所小學(xué)和3所托幼機構(gòu)開展接種證查驗工作；對攀蓮鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)1165名70歲及以上老年人增加尿酸、胸片、腹部B超、腫瘤標(biāo)志物等輔助檢查的老年人健康體檢，并指導(dǎo)其疾病預(yù)防和自我保健進(jìn)行了免費健康體檢，并指導(dǎo)其疾病預(yù)防和自我保健。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
總體來說，我院2017年部門整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴(yán)格按相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡，略有結(jié)余。有效保證了機構(gòu)運轉(zhuǎn)，圓滿完成了上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，個別項目還超額完成。取得了較大的經(jīng)濟效益和社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認(rèn)可。
（二）存在問題。
1、人員嚴(yán)重不足，我院目前承擔(dān)了全鎮(zhèn)3萬多人口的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作醫(yī)護人員嚴(yán)重不足，醫(yī)務(wù)人員經(jīng)常是超負(fù)荷工作，影響工作效率。
2、由于所需采購的設(shè)備較多，存在資金不足問題。
3、部分專項資金存在使用范圍不明確，加上以前資金下達(dá) 滯后，導(dǎo)致資金使用進(jìn)度緩慢。
（三）改進(jìn)建議。
我院在預(yù)算績效管理方面還有待改進(jìn)和完善，整體支出績效報告也是在初步摸索的過程中編制的，需要不斷地規(guī)范和完善。下一步，我院將進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，規(guī)范和約束機關(guān)理財行為和程序，積極探索新形勢下部門預(yù)算、國庫集中支付等財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規(guī)范收支和控制經(jīng)費增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)和完善財務(wù)管理辦法。按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率，進(jìn)一步發(fā)揮基層醫(yī)療衛(wèi)生工作職能作用，為我鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康保駕護航，做出更大貢獻(xiàn)。
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一預(yù)算執(zhí)行情況和本預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制本預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。
2、完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善項目績效評價指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進(jìn)一步完善項目績效評價指標(biāo)體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，厘定提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點。切實提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)節(jié)點。財務(wù)工作的關(guān)節(jié)點很多，找到問題的節(jié)點，才能對癥下藥，采取得力措施，降低事業(yè)運行成本，提高資金使用績效，真正做到依法理財、科學(xué)理財、民主理財。這也是財務(wù)工作需長期破解并一以貫之研究的課題。
4、加強隊伍建設(shè)。抓好績效評價管理部門的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育公共衛(wèi)生專項支出和部門整體支出的績效評價管理隊伍，組建專家隊伍，并加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
縣級政府及財政一直以來對基層醫(yī)療衛(wèi)生工作高度重視，經(jīng)費保障水平逐年提高，但隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深入，基層醫(yī)療衛(wèi)生工作任務(wù)日益增大，服務(wù)數(shù)量逐年增長，加上物價的快速上漲，基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費需求不斷增加，每年都存在一定的預(yù)算缺口。建議縣級政府及財政加大對基層醫(yī)療衛(wèi)生工作的支持力度，增加我院編制人數(shù)，在參照歷年實際開支情況和審定當(dāng)年申報預(yù)算需求的基礎(chǔ)上，足額安排年初財政預(yù)算，滿足基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展需要。
米易縣攀蓮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 二〇一八年五月二十三日
第三篇：2017年部門整體支出績效評價報告
2017年部門整體支出績效評價報告
（米易縣就業(yè)服務(wù)管理局）
一、部門概況
（一）基本情況
米易縣就業(yè)服務(wù)管理局為參照公務(wù)員辦法管理的事業(yè)單位，是米易縣人力資源和社會保障局下屬二級局，有參公編制10名。
（二）工作職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)促進(jìn)就業(yè)的法律、法規(guī)、方針和政策，為勞動者免費提供就業(yè)政策法規(guī)咨詢服務(wù)，根據(jù)政府確定的就業(yè)工作目標(biāo)任務(wù)，擬定全縣就業(yè)促進(jìn)工作規(guī)劃和計劃，組織實施積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，落實就業(yè)服務(wù)工作措施，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者充分就業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)。
2.承擔(dān)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作聯(lián)席會議辦公室工作，負(fù)責(zé)建立創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)工作長效機制，制定和完善全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌就業(yè)、鼓勵創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)等工作方案和實施辦法，并組織實施。
3.組織開展全縣就業(yè)服務(wù)與管理工作，制定并組織實施全縣公共就業(yè)服務(wù)計劃，推進(jìn)就業(yè)服務(wù)制度化、專業(yè)化、社會化建設(shè)。為 1 全縣城鎮(zhèn)失業(yè)登記人員、農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者、失地農(nóng)民和高校畢業(yè)生等所有城鄉(xiāng)勞動者提供均等化公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。
4.負(fù)責(zé)全縣公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。完善縣級綜合性服務(wù)場所，集中為勞動者和用人單位提供一站式就業(yè)服務(wù)。指導(dǎo)檢查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、社區(qū)（村）建設(shè)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺，督促指導(dǎo)基層平臺開展就業(yè)失業(yè)登記、就業(yè)援助、職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)、技能培訓(xùn)（創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)）、小額擔(dān)保貸款等就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。
5.負(fù)責(zé)全縣就業(yè)援助工作，落實全市就業(yè)困難人員認(rèn)定援助方案和實施辦法，建立就業(yè)困難人員幫扶制度，制定專門的就業(yè)援助計劃，通過落實各項就業(yè)扶持政策、提供就業(yè)崗位信息、組織技能培訓(xùn)等有針對性的就業(yè)服務(wù)和公益性崗位援助，對就業(yè)困難人員實施就業(yè)援助。針對特定就業(yè)群體的不同需求，制定并組織實施專項就業(yè)援助計劃。建立零就業(yè)家庭即時崗位援助制度，確保零就業(yè)家庭至少有一人實現(xiàn)就業(yè)。
6.負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，組織開展就業(yè)見習(xí)基地及見習(xí)生認(rèn)定審核、離校未就業(yè)高校畢業(yè)生跟蹤服務(wù)和實名制管理、困難高校畢業(yè)生就業(yè)援助、大中專學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。
7.承擔(dān)“米易縣創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心”工作，負(fù)責(zé)全縣創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)工作的組織、服務(wù)和實施。
8.負(fù)責(zé)制定全縣小額擔(dān)保貸款工作辦法，并開展服務(wù)。9.負(fù)責(zé)全縣就業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作，擬定全縣就業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)各定點培訓(xùn)機構(gòu)對城鄉(xiāng)勞動者開展就業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。
10.負(fù)責(zé)公共就業(yè)服務(wù)信息化建設(shè)，組織開展失業(yè)預(yù)警監(jiān)測、用人單位用工動態(tài)監(jiān)測、工業(yè)園區(qū)用工調(diào)查、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移監(jiān)測和調(diào)查、勞動力資源調(diào)查和就業(yè)失業(yè)統(tǒng)計工作，形成就業(yè)形勢分析報告。建立完善人力資源市場信息網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)設(shè)施，完善職業(yè)供求信息、市場工資指導(dǎo)價位信息、職業(yè)培訓(xùn)信息、人力資源市場分析信息的發(fā)布制度，為勞動者求職擇業(yè)、用人單位招用人員以及培訓(xùn)機構(gòu)開展培訓(xùn)提供支持。
11.貫徹落實國家和省、市有關(guān)失業(yè)保險法律法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)失業(yè)保險各項待遇的申領(lǐng)發(fā)放和為領(lǐng)取失業(yè)保險金期間失業(yè)人員代繳基本醫(yī)療保險費等工作。
12.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排、管理和使用就業(yè)專項資金。嚴(yán)格按照專項資金的支出范圍、支出項目、支出標(biāo)準(zhǔn)、申領(lǐng)和審批程序等要求做審核、撥付。
13.行使縣人力資源和社會保障局賦予的其它職權(quán)，完成縣委、縣政府和縣人力資源和社會保障局、市就業(yè)局交辦的其它工作。
（三）人員概況
2017年1月1日實有在職參公人員8人，工勤人員1人，離退休人員3人，共計12人。2017年12月31日實有在職參公人員9人，工勤人員1人，離退休人員3人，共計13人。全年共調(diào)入1人。
（四）資產(chǎn)情況：2017年末單位資產(chǎn)合計為：105007元。均為固定資產(chǎn)。
二、部門財政資金收支情況
2017年我局收入決算總額為403.53萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入236.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入167.52萬元。
2017年我局支出決算總額為260.47萬元，其中：社會保障和就業(yè)247.13萬元，農(nóng)林水支出4.67萬元，住房保障支出8.67萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余143.06萬元。
三、部門財政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況
2017年嚴(yán)格按照財政預(yù)算編制規(guī)定和要求，結(jié)合單位工作計劃按時完成預(yù)算編制工作，預(yù)算資金保障了人員經(jīng)費支出和單位正常工作運轉(zhuǎn)需要，保證了單位全年各項工作任務(wù)的完成。
（二）執(zhí)行管理情況
在預(yù)算執(zhí)行情況方面，米易縣就業(yè)服務(wù)管理局在保證單位正常 4 工作需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的前提下，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出和專項支出。各項支出遵照預(yù)算執(zhí)行，著力提高預(yù)算執(zhí)行力。加強“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費規(guī)模。在既有管理制度規(guī)定的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善公務(wù)接待審核程序，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。2017年“三公”經(jīng)費支出總額5000元，其中因公出國（境）費用0元，公務(wù)接待費5000元，公務(wù)用車運行維護費0元，公務(wù)用車購置費0元。從預(yù)算管理看，我單位按照財政要求統(tǒng)一了公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算，從資產(chǎn)管理情況看，固定資產(chǎn)由單位統(tǒng)一管理，并立章建制，做到帳帳、帳證、帳實相符，基本無浪費現(xiàn)象。
（三）決算編制情況
2017年會計核算符合《會計法》和相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，資金使用按照國家財經(jīng)法規(guī)和機關(guān)財務(wù)管理制度的規(guī)定收支，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購，年末嚴(yán)格按照財政決算編制規(guī)定和要求，按時完成決算編制工作，（四）支出績效
2017年米易縣就業(yè)服務(wù)管理局在在縣委、縣政府及市就業(yè)局、縣人社局領(lǐng)導(dǎo)下，把握工作重點，完善工作機制，創(chuàng)新工作方法，緊緊圍繞“確保全縣就業(yè)局勢穩(wěn)定”目標(biāo)，強化“政策、項目、資 5 金”三爭工作，認(rèn)真落實“基礎(chǔ)提升年”要求，狠抓創(chuàng)建群眾滿意公共服務(wù)體系、就業(yè)促進(jìn)扶貧、就業(yè)創(chuàng)業(yè)民生工程等重點工作，超額或圓滿完成上級下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù)，各項考核指標(biāo)位列全市前列，相繼獲評多項殊榮（縣人社局獲評全省人社系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口；新山村獲評全省就業(yè)扶貧示范村；河西社區(qū)獲評省級充分就業(yè)社區(qū)；返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)扶貧項目“老高山農(nóng)業(yè)”作為四川省返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)組唯一代表獲評第二屆“中國創(chuàng)翼”青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽農(nóng)民工專項賽全國總決賽三等獎，2017年代表四川省參加全國大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新活動周暨首屆全國創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)主題展并獲優(yōu)秀項目獎；“芒果女神泛娛樂化網(wǎng)紅電商平臺”項目獲第四屆“創(chuàng)青春”四川青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽第八屆高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)大賽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)村電子商務(wù)組（成長組）三等獎。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)2080人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)297人，就業(yè)困難人員再就業(yè)131人，青年勞動者技能培訓(xùn)658人，創(chuàng)業(yè)能力培訓(xùn)330人，高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)53人,失業(yè)保險參保人數(shù)14109人、征繳失業(yè)保險費615.91萬元，強化失業(yè)保險稽核和基金監(jiān)督管理、基金無違規(guī)違紀(jì)使用和擠占挪用行為，基層公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺進(jìn)一步建立健全，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.50%，目標(biāo)任務(wù)均圓滿或超額完成，就業(yè)局勢總體基本穩(wěn)定。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
綜合以上情況，米易縣就業(yè)服務(wù)管理局財務(wù)管理健全規(guī)范，2017年部門支出與財政預(yù)算一致，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
（二）改進(jìn)建議
1.預(yù)算編制和預(yù)算管理還需進(jìn)一步細(xì)化和加強，嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核各項經(jīng)費的支出，提高資金使用效率。
2.加強“三公”經(jīng)費的管理和控制，認(rèn)真貫徹落實中央、省委省政府和縣委縣政府相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
第四篇：移民事務(wù)中心部門整體支出績效自評報告
移民事務(wù)中心部門整體支出績效自評報告
根據(jù)《XX市財政局關(guān)于做好市級預(yù)算部門績效自評工作的通知》（X財績〔2020〕3號）要求，市XX移民事務(wù)中心認(rèn)真組織開展了2019部門整體支出績效自評工作，現(xiàn)將情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門基本情況
根據(jù)《中共XX市委辦公室XX市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)
1、為大中型XX工程建設(shè)征地實物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持。
2、承擔(dān)大中型XX移民安置和后期扶持的相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)大中型XX移民安置階段驗收及竣工驗收和移民后期扶持規(guī)劃實施驗收的相關(guān)事務(wù)性工作。
3、承擔(dān)XX移民系統(tǒng)信息化建設(shè)和綜合統(tǒng)計工作，為有關(guān)決策、管理提供信息服務(wù)。
4、協(xié)助有關(guān)部門擬定有關(guān)XX移民資金預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)XX移民工作、移民資金內(nèi)部審計和績效評價的事務(wù)性工作，承擔(dān)XX移民后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估，為XX移民資金管理提供服務(wù)保障。
5、協(xié)助開展XX移民工作政策法規(guī)研究和規(guī)范性文件起草；承擔(dān)大中型XX移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的相關(guān)事務(wù)性工作。
6、協(xié)助推動XX移民對口幫扶工作，承擔(dān)XX移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)等相關(guān)事務(wù)性工作。
7、承擔(dān)大中型XX移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。
8、協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。
9、承擔(dān)市水利局交辦的其他任務(wù)。
市XX移民事務(wù)中心設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合科、移民安置和后期扶持科、資金財務(wù)科，核定全額撥款事業(yè)編制14名。2019年末中心實有在職人員15人（其中安置退役士兵1人，提前退休轉(zhuǎn)在職1人），聘用人員3人，退休人員3人。
（二）績效目標(biāo)
1.部門整體支出績效目標(biāo)
通過加強機關(guān)黨建工作，形成風(fēng)清氣正的移民工作氛圍，進(jìn)一步提高新上XX移民搬遷安置質(zhì)量和進(jìn)程，加大重點移民村組整村推進(jìn)項目實施力度，加強移民項目資金監(jiān)管等，促使新上XX移民真正實現(xiàn)“搬得出、穩(wěn)得住、能致富”，引導(dǎo)移民決勝全面建成小康社會，提升貧困移民脫貧致富能力，提升移民扶持資金使用效益。
2.市級專項資金績效目標(biāo)
市級專項資金為市本級財政安排的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，績效目標(biāo)：一是積極開展黨建、工會等各類活動；二是機關(guān)工作信息管理系統(tǒng)建設(shè)與運行維護；三是開展移民政策宣傳與法規(guī)宣傳；四是進(jìn)一步提高實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的質(zhì)量，提高新上XX移民搬遷安置質(zhì)量和進(jìn)程，做好對縣市區(qū)移民資金內(nèi)部審計、后扶稽察、監(jiān)測評估、績效評價等工作，努力提高移民資金使用效益，維護庫區(qū)和移民安置區(qū)大局穩(wěn)定。
二、一般公共預(yù)算支出情況
本部門2019年預(yù)算收入共計XXX萬元，其中：市本級財政撥款預(yù)算收入XXX3萬元，省級財政工作經(jīng)費補助XX萬元。2019年一般公共預(yù)算支出共計XXX萬元，其中：基本支出XXX萬元，項目支出XX萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)以前余額XX萬元，收支兩抵后年底累計余額X萬元結(jié)轉(zhuǎn)至下使用。
（一）基本支出情況
2019年基本支出共計364.42萬元,其中：
1.人員經(jīng)費支出XXX萬元（其中工資福利支出XXX萬元，對個人和家庭的補助XX萬元）。主要用于在職人員工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和退休人員費用等。人員經(jīng)費支出嚴(yán)格按照相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)列支。
2.公用經(jīng)費支出XX萬元。主要用于辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費（交通補貼）等。公用經(jīng)費支出嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,厲行節(jié)約,控制運行成本。
（二）項目支出情況
2019年市級專項資金全部為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，支出共計XX萬元，其中：臨聘人員工資福利支出X萬元，商品和服務(wù)支出XX萬元，資本性支出0.13萬元。主要用于為保障基本運行而發(fā)生的臨聘人員工資福利支出、水費、電費、物業(yè)管理費、維修費、勞務(wù)費、宣傳費、差旅費等。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費嚴(yán)格遵守相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和報賬手續(xù)，資金按進(jìn)度撥付，?？顚Ｓ谩?/p>
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
（一）運行成本方面
1.建立健全各項管理制度。2019年我中心進(jìn)一步完善了《機關(guān)財務(wù)管理制度》、《公務(wù)接待制度》、《公務(wù)用車使用管理制度》等，加強了會議費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等經(jīng)費的管理，確保中心各項經(jīng)濟活動合法、合規(guī)、有序開展。按照“精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、過緊日子”的原則，在節(jié)約用水用電、辦公用品等方面認(rèn)真落實各項規(guī)定，嚴(yán)格控制行政成本。
2.“三公經(jīng)費”變動情況：“三公”經(jīng)費本年預(yù)算數(shù)為16萬元，上年預(yù)算數(shù)為26.33萬元，“三公”經(jīng)費變動率為-39%，控制較好。
3.“三公經(jīng)費”控制情況：2019年
“三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)16萬元，實際支出4.73萬元，其中：公務(wù)接待費0.8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3.93萬元，因公出國（境）費0元。“三公”經(jīng)費控制率為30%，控制較好。
（二）管理效率方面
1.預(yù)算執(zhí)行率：2019年初結(jié)轉(zhuǎn)17.69萬元，2019預(yù)算收入389.43萬元，支出405.89萬元。預(yù)算完成率99.7%
2.預(yù)算調(diào)整率：2019年初部門預(yù)算382.51萬元，年中調(diào)整預(yù)算-8.08萬元，其中：政策性追加人員經(jīng)費27.76萬元，壓減一般性公用支出預(yù)算10.04萬元，劃轉(zhuǎn)因機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費25.8萬元。預(yù)算調(diào)整率為-2%。
3.在職人員控制率：2019年末我中心在職人員編制數(shù)14人，實有在職人員15人，在職人員控制率為107%。
(三)職責(zé)履行和效益方面
2019年市中心認(rèn)真貫徹落實“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，貫徹新發(fā)展理念，貫徹習(xí)近平總書記對湖南工作的指示精神，圍繞建設(shè)“五個XX”，深入開展“產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)年”活動，強化“工作落實年”行動，堅持以移民為中心的發(fā)展思想，解決移民群眾反映的突出問題，提高了移民群眾的獲得感、幸福感和安全感。
1.大力解決移民的居住問題。一是全市完成了第二、第三批大中型XX移民避險解困試點驗收，共完成中央財政投資2.14億多元，10746名大中型XX移民建設(shè)了新房、搬進(jìn)了新居。二是摸清了移民居住情況家底，共爭取到第四批大中型XX移民避險解困資金2180萬元。
2.強力開展重點移民村建設(shè)。按照
“突出重點、整合資金、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、分類推進(jìn)”的要求進(jìn)一步集中后扶資金抓好重點移民村建設(shè)，全面改善重點移民村的基礎(chǔ)設(shè)施條件，美化、亮化村容村貌，強化文明平安建設(shè)，大大提升了重點移民村的建設(shè)檔次。完成了24個整村推進(jìn)重點移民村建設(shè)，共投入專項資金3590萬元，改善了重點移民村的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境。
3.集中力量打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。按照“一戶一檔”、“一戶一策”的原則，建立了脫貧攻堅幫扶臺賬，確定了精準(zhǔn)扶持措施，認(rèn)真開展產(chǎn)業(yè)脫貧扶持和教育培訓(xùn)脫貧扶持，不斷提升貧困移民脫貧致富的內(nèi)生動力，7703名建檔立卡貧困大中型XX移民實現(xiàn)了脫貧摘帽。
4.努力提高移民群眾的就業(yè)能力。一是實施家政服務(wù)、養(yǎng)老護理、醫(yī)院看護、餐飲烹飪、電子商務(wù)等技能培訓(xùn)，打造區(qū)域性移民勞務(wù)品牌。2019年全市共完成6760人的移民培訓(xùn)任務(wù)。二是大力培育移民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶頭人，2019年共扶持移民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶頭人124人。三是深入實施科技特派員制度，根據(jù)重點移民村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，從相關(guān)科研機構(gòu)和院校聘請了20名科技特派員，為移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐。
5.認(rèn)真抓好新建大中型XX移民安置。一是完成了桂陽縣桃源XX移民安置竣工驗收。二是做好了莽山XX288戶1231人移民安置工作，加快了天塘鎮(zhèn)沙坪、莽山瑤族鄉(xiāng)對瞭沖、莽山瑤族鄉(xiāng)劉家三個移民安置點的建設(shè)。三是有序推進(jìn)茶安XX、黃口堰XX移民安置工作。
6.強化了移民項目資金監(jiān)管。完成了11個縣市區(qū)2017、2018后扶政策實施情況監(jiān)測評估，完成了2018后扶政策實施稽察、移民資金使用內(nèi)部審計和績效評價，形成了監(jiān)督檢查報告，并開展了“一對一、面對面”的約談，建立了問題臺賬，確定了整改時限，建立了整改報告制度。
七、存在的問題及原因分析
1.預(yù)算編制欠科學(xué)。單位在編制預(yù)算前沒有做細(xì)調(diào)研和測算，項目支出全部為專項資金安排的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費預(yù)算編制的科學(xué)性和精確性有待加強，今后盡量做到預(yù)算編制的合理與精確。
2.資產(chǎn)管理不夠精細(xì)。在資產(chǎn)管理過程中，有待進(jìn)一步規(guī)范固定資產(chǎn)處理程序，加強和規(guī)范單位國有資產(chǎn)管理。
八、下一步改進(jìn)措施
1.強化預(yù)算管理，認(rèn)真貫徹落實預(yù)算法。進(jìn)一步做全、做細(xì)、做實業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出預(yù)算，提高對預(yù)算資金使用效益的管理，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算。
2.強化內(nèi)部控制，進(jìn)一步加強資產(chǎn)管理。規(guī)范國有資產(chǎn)管理行為，嚴(yán)格執(zhí)行國有資產(chǎn)處理程序，做好日常性的管理工作，做到賬實、賬賬、賬卡相符。
九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
（一）績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過績效自評，進(jìn)一步掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為下一步提高資金的使用效益、加強財政支出的規(guī)范化管理、健全和完善支出項目和資金使用管理辦法、完善預(yù)算編制、加強績效目標(biāo)管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù)。
（二）績效自評結(jié)果公開
將績效自評報告通過XX市水利局門戶網(wǎng)站向社會公開，接受群眾監(jiān)督。
第五篇：部門整體支出績效評價自評報告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）
部門整體支出績效評價自評報告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）
為確實做好XXXX部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《XX縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》（宜財績字〔2019〕59號）文件精神，結(jié)合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成我鎮(zhèn)人民政府經(jīng)機構(gòu)管理部門核定編制人數(shù)為x人，其中：行政編制x人，工勤編制x人，事業(yè)編制x人，其他人員0人。在職人數(shù)x人，其中：行政編制x人，工勤編制1人，事業(yè)編制x人，其他人員0人。
（二）單位主要職責(zé)
（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議。
2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。
3、領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。
4、加強黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。
5、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。
6、領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。
（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：
執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。
依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。
為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。
開展社會主義與法制教育，加強社會法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。
推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
承辦上級人民政府交辦的其他事項。
設(shè)立人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。
（三）整體支出情況
我單位XXXX年總支出為x萬元，其中基本支出x萬元、項目支出0.00萬元。
基本支出XX萬元，其中：工資福利支出XX萬元、商品和服務(wù)支出XX萬元、對個人和家庭的補助XX萬元、其他資本性支出0.00萬元。
項目支出0.00萬元。
（四）部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況
1.加強內(nèi)部控制。我單位歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強財務(wù)管理，強化財務(wù)監(jiān)督，增強法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，XXXX年我們修改完善了相關(guān)財務(wù)管理的制度、規(guī)定，成立了財務(wù)監(jiān)督小組，加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均做了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時結(jié)算、結(jié)清。各項經(jīng)費支出實行限額把關(guān)、一支筆審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于“一把手不直接分管財務(wù)”的規(guī)定，安排一名副職領(lǐng)導(dǎo)分管財務(wù)并一支筆簽批財務(wù)單據(jù)。開支金額在一萬元以下的由分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)直接把關(guān)簽批；開支金額在三萬元以下、一萬元以上的需出示專題報告，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)在報告上簽署意見后，再履行“一單五簽”的程序；非日常開支在三萬元以上的，專題報告需經(jīng)會議研究通過。分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)手的費用開支，由主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。
2.強化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費、差旅費、會議費和培訓(xùn)費審核審批程序，加強對公務(wù)用車的管理，實行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會議費和培訓(xùn)費嚴(yán)格按年初計劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項費用嚴(yán)格履行“一單五簽”程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）XXXX預(yù)算基本情況
XXXX年收入預(yù)算為XX萬元，其中：財政撥款收入XX萬元，占100.00%；納入預(yù)算管理非稅收入0.00萬元，占0.00%。支出預(yù)算中，基本支出XX萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元占0.00%。
（二）XXXX收支決算情況
1.XXXX收入決算情況
XXXX總收入XX萬元，其中：財政撥款收入XX萬元，占100%。
2．XXXX支出決算情況
XXXX總支出XX萬元，其中基本支出XX萬元占總支出比例100.00%、項目支出0.00萬元。
基本支出XX萬元，其中：工資福利支出XX萬元占基本支出比例70%，商品和服務(wù)支出XX萬元占基本支出比例27.6%、對個人和家庭的補助支出XX萬元占基本支出比例2.4%；其他資本性支出0.00萬元占基本支出比例0.00%。
項目支出0.00萬元。
（三）基本支出使用管理情況
基本支出用于為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。XXXX本單位人員經(jīng)費XX萬元占基本支出比例70%，較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本進(jìn)行了工資及其他福利調(diào)整；公用經(jīng)費支出XX萬元占基本支出比例27.6%。本基本支出與調(diào)整后的預(yù)算基本一致。
（四）項目支出使用管理情況
我單位無項目支出。
（五）“三公”經(jīng)費使用管理情況
1.XXXX年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
本單位XXXX年“三公”經(jīng)費預(yù)算（控制數(shù)）金額為XX萬元，其中公務(wù)接待費XX萬元，公車運行維護費x萬元。
2．“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況
XXXX“三公”經(jīng)費支出決算為XX萬元，完成預(yù)算的90%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次），完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為x萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量2臺），完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費支出決算為x萬元（國內(nèi)公務(wù)接待x批，共計x人；國外公務(wù)接待0批，共計0人），完成預(yù)算的90%。
四、資產(chǎn)管理情況
我們修訂了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計劃，實行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關(guān)規(guī)定加強采購手續(xù)。年底對財產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產(chǎn)實物及時進(jìn)行會計核算。
XXXX年底資產(chǎn)共計XX萬元，其中固定資產(chǎn)x萬元、流動資產(chǎn)x萬元。
五、部門整體支出績效情況
XXXX年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位XXXX評價得分為x分。部門整體支出績效情況如下：
1.預(yù)算配置控制較好得5分。其中：在職人員控制率：在職62人/編制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)沒變動，變動率等于0，得5分。
2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得15分。
（1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元+年初預(yù)算數(shù)XX萬元+本年追加預(yù)算xx萬元-年末結(jié)余0萬元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元+年初預(yù)算數(shù)XX萬元+本年追加預(yù)算xx萬元)*100%=100%，得5分。
（2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算xx萬元/年初預(yù)算數(shù)XX萬元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年沒有新建樓堂館所按滿分計得10分。
3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強化。得32分。
（1）公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額XX萬元/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額xx萬元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；
（2）“三公”經(jīng)費總體控制較好，較本年預(yù)算和上年決算支出數(shù)有較大幅度下降，“三公”經(jīng)費控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)XX萬元/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)XX萬元）*100%=90%，計滿分7分。
（3）政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額與政府采購預(yù)算金額
一致）*100%=100%，得6分。
（4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，并有考核制度，2分。
（5）資金使用合規(guī)性得6分：本支出的所有資金均由縣財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（6）預(yù)決算信息公開性得5分：一是按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。
4.職責(zé)履行得8分：XXXX年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標(biāo)和任務(wù)。
5.履職效益得22分。
（1）經(jīng)濟效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。
（2）行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本。
（3）社會公眾或服務(wù)對象滿意度得6分：在績效考核中成績優(yōu)異。
六、存在的問題
1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強。
2、因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費不足：績效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差較大。
3、公用經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進(jìn)措施如下：
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。
2、加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4、對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
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