第一篇：印刷業(yè)程序文件范例

文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè) 碼 25-1 印刷過(guò)程控制程序 1.0目的 本程序描述印刷車(chē)間生產(chǎn)各過(guò)程的控制，以達(dá)到公司的標(biāo)準(zhǔn)及客戶的要求。

2.0適用范圍 適用于印刷企業(yè)各生產(chǎn)過(guò)程(滾筒切紙、電腦切紙、印刷、排紙、曬版)。

3.0職責(zé) ●生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)安排、監(jiān)督、指導(dǎo)、控制。

●主管科長(zhǎng)、組長(zhǎng)、機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)執(zhí)行。

4.0工作程序 ●印刷過(guò)程(1)當(dāng)印刷科主管收到生產(chǎn)統(tǒng)籌部發(fā)下的資料后，根據(jù)資料內(nèi)容安排工作。

①安排切紙組長(zhǎng)準(zhǔn)備紙張，注意紙箱規(guī)格及數(shù)量。

②安排版房準(zhǔn)備鋅版及檢查菲林。

(2)切紙組長(zhǎng)根據(jù)排期表分切好所需的紙張。

文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè) 碼 25-2(3)版房組長(zhǎng)應(yīng)安排拼版、曬版，并將曬好的鋅版檢查按規(guī)定放好。

(4)機(jī)長(zhǎng)根據(jù)排期和工單所述領(lǐng)取相應(yīng)的原材料并交主管簽名。

(5)機(jī)長(zhǎng)在較好印版后應(yīng)認(rèn)真檢查校對(duì)色稿及規(guī)格。

(6)主管根據(jù)工單內(nèi)容、客戶樣稿核對(duì)正確后簽名。

(7)在印刷過(guò)程中機(jī)長(zhǎng)應(yīng)嚴(yán)格控制好印刷品的質(zhì)量、數(shù)量，如有問(wèn)題通知主管及時(shí)解 決，如不能解決即時(shí)通知經(jīng)理解決。

(8)印好一單后進(jìn)行自檢并將其中次品揀出后由品管部進(jìn)行檢查。

(9)完成生產(chǎn)任務(wù)(工程單)后，機(jī)長(zhǎng)寫(xiě)明完成數(shù)量于工程單上，并交主管審批。

●滾筒機(jī)分紙作業(yè)流程(1)切紙組長(zhǎng)拿到工程單后，應(yīng)檢查所用紙張尺寸、規(guī)格是否正確，如沒(méi)有其他問(wèn) 題方可交與機(jī)長(zhǎng)。

(2)滾筒機(jī)長(zhǎng)按工程單及提貨單要求到貨倉(cāng)提取紙頭、原紙。

(3)所提的原紙機(jī)長(zhǎng)應(yīng)在公司紙上標(biāo)簽保存并記錄下來(lái)。

(4)仔細(xì)對(duì)照工單規(guī)格、尺寸調(diào)好開(kāi)紙尺寸。

(5)開(kāi)機(jī)前應(yīng)先開(kāi)3～5張，檢查尺寸是否正確、紙張是否有紙痕。

文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-3(6)開(kāi)機(jī)過(guò)程中要時(shí)常檢查紙張，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立刻停機(jī)通知組長(zhǎng)、主管。

(7)分完紙后做好記錄，剩余料頭寫(xiě)明尺寸、紙度及規(guī)格。

(8)把切好紙張送到切紙機(jī)，掛好吊牌。

●切紙機(jī)作業(yè)(1)切紙機(jī)長(zhǎng)接到排期表、工程單及提貨單后，應(yīng)根據(jù)工程要求到貨倉(cāng)提取平板紙。

(2)從貨倉(cāng)所提平板紙規(guī)定尺寸要工單相符合。

(3)切紙前應(yīng)仔細(xì)對(duì)照工單尺寸、規(guī)格。

(4)所切紙張要堆放整齊，寫(xiě)清楚版頭紙所要求事項(xiàng)。

(5)做好每單工作記錄。

(6)切好的紙要存放好，暫時(shí)不用的要用保鮮紙包好。

●校機(jī)作業(yè)程序(1)機(jī)長(zhǎng)在領(lǐng)齊原輔料后安排機(jī)組人員做好以下工作：

①裝待印鋅版上機(jī)。

②裝待印紙張上機(jī)。

③預(yù)備好較版紙并在較少版紙中夾三張好紙以拉版看色用。

④洗去版面保護(hù)膠上墨開(kāi)機(jī)。

文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-4(2)取出印過(guò)的白咭紙核對(duì)十字拉正版。

(3)較正版后，放上大約100張較版紙，出大約10張白咭紙來(lái)對(duì)色。

①取出印好的咭紙，核對(duì)色樣。

②檢查印刷咭紙與客樣是否一致。

(4)印刷品跟不上客色樣應(yīng)進(jìn)一步檢查。

①檢查鋅版上的網(wǎng)點(diǎn)與客來(lái)樣上的網(wǎng)點(diǎn)是否一致。

②檢查印刷品上的網(wǎng)點(diǎn)所著油墨飽和度是否與客樣一致。

③檢查潤(rùn)版的PH值是否在印刷許可范圍內(nèi)。

④檢查印刷紙張與色稿是否相同。

⑤調(diào)整印刷順序。

(5)如果完成校機(jī)作業(yè)流程都不能達(dá)到客戶要求，應(yīng)通知經(jīng)理及生產(chǎn)統(tǒng)籌適當(dāng)?shù)匕才耪{(diào)查。

●客戶看色程序(1)當(dāng)印刷科接到客戶看色通知后根據(jù)生產(chǎn)排期表的情況通知營(yíng)業(yè)部。

(2)如有特殊情況不能按時(shí)應(yīng)與營(yíng)業(yè)部聯(lián)系調(diào)整時(shí)間。

(3)客人在機(jī)邊看色時(shí)，印刷機(jī)長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)客人要求打好樣稿。

文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-5(4)如果所打稿客戶不能接受應(yīng)及時(shí)調(diào)整直到客戶滿意簽樣為止。

(5)客戶所簽的樣稿應(yīng)交與寫(xiě)字樓樣板房妥善保存。

●壞品分類(lèi)作業(yè)程序(1)在印刷過(guò)程中出現(xiàn)的次品，印刷抽樣時(shí)，應(yīng)根據(jù)不同的次品發(fā)生分插不同的標(biāo)簽，對(duì)次品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)并報(bào)告上級(jí)主管處理。

①報(bào)廢的印品在印刷時(shí)應(yīng)插入紅色標(biāo)簽。

②有墨屎的插入藍(lán)色標(biāo)簽。

(2)根據(jù)壞品的原因進(jìn)行分類(lèi)。

①整張廢品作報(bào)廢處理。

②部分廢品應(yīng)用筆進(jìn)行注明。

③墨屎找出來(lái)應(yīng)立刻處理。

(3)把品質(zhì)部QC檢出來(lái)的部分壞貨不能用來(lái)生產(chǎn)的，用白色繩捆好送加工部較版用。

(4)將可返工的次品處理好后進(jìn)行重檢，合格以后用白色繩束起來(lái)放到好印(見(jiàn)上)。

文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-6 5.0支持性文件 ●《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 ●《不合格控制程序》 ●《預(yù)防和糾正控制程序》 ●《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《印刷生產(chǎn)排期表》 ●《工程單》 ●《印刷檢查事項(xiàng)報(bào)表》 ●《印刷生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-7 制程中檢驗(yàn)及測(cè)試控制程序 1.0目的 本程序規(guī)定了本公司在產(chǎn)品制程中檢驗(yàn)及測(cè)試程序和方法，以保證在制程中只有通過(guò)檢驗(yàn)及測(cè)試的產(chǎn)品才可進(jìn)入下一個(gè)工序。

2.0適用范圍 此文件適用于IPQC對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)及測(cè)試。

3.0職責(zé) ●IPQC檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)及測(cè)試工作，以保證生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品達(dá)到符合客戶的要求。

●IPQC組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督及安排檢查員的日常工作。

●品管部主任有責(zé)任承認(rèn)每批產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中已經(jīng)檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)審批《IPQC檢查報(bào)表》，總體負(fù)責(zé)品管部工作。

4.0工作程序 ●IPQC組安排有專(zhuān)職組員在各個(gè)工序中執(zhí)行測(cè)試工作。

●IPQC員根據(jù)《IPQC檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》及客戶要求進(jìn)行檢驗(yàn)及測(cè)試工作，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《IPQC檢查報(bào)表》上。

文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-8 ●經(jīng)檢查合格的半成品，放置于半成品區(qū)內(nèi)或直接流到下一工序中。

●在各個(gè)工序中，檢查不合格的產(chǎn)品經(jīng)品管部主任批準(zhǔn)，按《不合格品控制程序書(shū)》實(shí)行管制。

5.0支持性文件 ●《IPQC工作指導(dǎo)書(shū)》 ●《不合格品控制程序》№ ●《檢驗(yàn)及測(cè)試狀態(tài)控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《IPQC檢查報(bào)表》 ●《IPQC檢驗(yàn)程序流程圖》 ●《IPQC工作指導(dǎo)書(shū)》 文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-9 客戶滿意度調(diào)查控制程序 1.0目的 為使客戶滿意／不滿意相關(guān)信息準(zhǔn)確傳達(dá)，并作為公司糾正、檢討的依據(jù)，最終達(dá)到滿足客戶要求的目的。

2.0適用范圍 適用于本公司的客戶所提出對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、交付、包裝等相關(guān)的滿意或不滿意事項(xiàng)。

3.0職責(zé) ●任何部門(mén)收到客戶滿意/不滿意信息，都應(yīng)作記錄，并報(bào)告質(zhì)檢部，作為分析、改善的依據(jù)。

●質(zhì)檢部監(jiān)控客戶滿意/不滿意信息，進(jìn)行收集、整理、追蹤，制定相應(yīng)措施，以持續(xù)滿足客戶要求。

●各部門(mén)負(fù)責(zé)客戶不滿意或投訴的原因分析及糾正措施的制定、實(shí)施。

●總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)檢部制定的客戶不滿意的糾正措施進(jìn)行審批。

4.0工作程序 ●收集 文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-10(1)質(zhì)檢部每3個(gè)月統(tǒng)計(jì)本公司的客戶數(shù)量，在所有客戶中抽取1／4作為調(diào)查對(duì)象，擬發(fā)《客戶滿意度調(diào)查表》給客戶，并作跟進(jìn)和統(tǒng)計(jì)處理。

(2)任何部門(mén)收到客戶滿意／不滿意意見(jiàn)/建議，需記錄在“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”中，然后轉(zhuǎn)予質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部主管與客戶直接溝通，明確客戶滿意／不滿意原因。

●分析(1)質(zhì)檢部對(duì)收集的客戶滿意/不滿意信息，采用分級(jí)法和計(jì)分法來(lái)進(jìn)行分析。

①分級(jí)法：按客戶滿意/不滿意度一般可分為五級(jí)：很不滿意、不太滿意、一般、較滿意、很滿意。

②計(jì)分法：評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)依下表進(jìn)行，打分根據(jù)《客戶滿意度調(diào)查表》進(jìn)行評(píng)定(注：可能因部分客戶打分的隨意性，故在評(píng)價(jià)時(shí)需去掉最低分后進(jìn)行)。

(2)客戶滿意度確認(rèn) ①公司每3個(gè)月統(tǒng)計(jì)客戶滿意度。

②調(diào)查表的回收率應(yīng)超過(guò)60％以上才視為此次調(diào)查有效。

文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-11 項(xiàng)目 分?jǐn)?shù) 評(píng)價(jià) 產(chǎn)品質(zhì)量 產(chǎn)品價(jià)格 環(huán)保要求 法律法規(guī)要求 改善結(jié)果 包裝 交貨日期 交貨數(shù)量 很不滿意 1 1 1 1 1 1 1 1 不太滿意 2 2 2 2 2 2 2 2 一般 3 3 3 3 3 3 3 3 較滿意 4 4 4 4 4 4 4 4 很滿意 5 5 5 5 5 5 5 5(3)客戶滿意度分析和監(jiān)控 ①調(diào)查表共分8個(gè)指標(biāo)組，統(tǒng)計(jì)所有回收的調(diào)查表，每組的分?jǐn)?shù)值和總分?jǐn)?shù)。

②對(duì)下列指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控 a.低于質(zhì)量目標(biāo)中客戶滿意度指標(biāo)的；

b.對(duì)客戶提出不太滿意或很不滿意之處；

c.與上次調(diào)查結(jié)果滿意度降低的指標(biāo)組。

③質(zhì)檢部將《客戶滿意/不滿意調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告》分發(fā)給部門(mén)主管級(jí)以上管理層。

●監(jiān)控改進(jìn)措施(1)相關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)、客戶滿意程度的劃分，對(duì)上述“客戶滿意度分析和監(jiān)控”中的第②條情況作出改進(jìn)措施，質(zhì)檢部跟蹤改進(jìn)結(jié)果。

文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-12 ①生產(chǎn)部針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量/包裝等，結(jié)合實(shí)際情況提出合理建議，以最終達(dá)到滿足客戶要求。

②產(chǎn)品過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，找出責(zé)任歸屬，提出改進(jìn)措施。在改進(jìn)過(guò)程中，質(zhì)檢部應(yīng)記錄改進(jìn)結(jié)果，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。

③其他部門(mén)對(duì)與本部門(mén)相關(guān)問(wèn)題采取改進(jìn)措施。

a.質(zhì)檢部根據(jù)收集、分析的客戶滿意/不滿意信息，結(jié)合各部門(mén)的意見(jiàn)、建議，綜合制定改進(jìn)措施。在改進(jìn)過(guò)程中，客戶又出現(xiàn)不滿意，由質(zhì)檢部跟進(jìn)改進(jìn)。

b.改進(jìn)措施經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人研判其可行性，審核后經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，才能依照所提出的改進(jìn)對(duì)策執(zhí)行，直至問(wèn)題解決為止。

c.質(zhì)檢部進(jìn)行改進(jìn)措施跟蹤，若發(fā)現(xiàn)改進(jìn)措施無(wú)效，應(yīng)立即重新研判問(wèn)題原因，再執(zhí)行追查結(jié)果，直至客戶不滿意消除。

d.對(duì)客戶很滿意之處若未能包括在調(diào)查表的指標(biāo)內(nèi)，由質(zhì)檢部即時(shí)增添相應(yīng)的指標(biāo)。

●客戶抱怨與投訴依《客戶溝通與抱怨處理程序》作業(yè)。

●客戶滿意／不滿意處理結(jié)案后，必須歸檔，并作為管理評(píng)審的輸入。

5.0支持性文件 文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-13 ●《糾正和預(yù)防措施程序》 ●《客戶溝通與抱怨處理程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《客戶滿意／不滿意調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告》 ●《客戶滿意度調(diào)查表》 文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-14 客戶投訴處理程序 1.0目的 通過(guò)分析處理客戶意見(jiàn)，提升品質(zhì)管理，全面滿足客戶的合理要求。

2.0適用范圍 適用于本公司處理客戶對(duì)紙板、紙箱和彩盒、標(biāo)簽、咭牌等產(chǎn)品的質(zhì)量和交付方面的投訴及要求退貨處理。

3.0職責(zé) ●客戶服務(wù)部／客戶服務(wù)員(1)接收客戶投訴／退貨信息后需發(fā)出客戶投訴／退貨報(bào)告。

(2)將收到的客戶投訴／退貨報(bào)告登記于《客戶投訴記錄表》上。

●品質(zhì)部經(jīng)理或總經(jīng)理助理(1)分析客戶提出的投訴、退貨原因。

(2)與客戶電話聯(lián)絡(luò)或到客戶處協(xié)調(diào)后決定客戶投訴／退貨處理方式和方法。

(3)審批客戶的投訴／退貨報(bào)告。

●品質(zhì)部OQC檢查員 文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-15(1)抽驗(yàn)退貨。

(2)在《客戶投訴／退貨報(bào)告》上填寫(xiě)抽驗(yàn)結(jié)果。

●品質(zhì)部OQC主任(1)對(duì)OQC檢查員已經(jīng)處理的《客戶投訴／退貨報(bào)告》作初步審核，并提出初步處理方法。

(2)監(jiān)督相關(guān)部門(mén)質(zhì)量措施的執(zhí)行狀況，并將初步效果向品管部經(jīng)理匯報(bào)。

●總經(jīng)理或副總經(jīng)理 在質(zhì)量措施遇到部門(mén)與部門(mén)、工作與質(zhì)量體系發(fā)生沖突的時(shí)候進(jìn)行協(xié)調(diào)和糾正。

4.0定義 ●AOD：客戶在某種程度下接受與標(biāo)準(zhǔn)有差異的貨品。

●退貨回廠：是指整批退貨或客戶未曾揀用過(guò)的退貨。

●客戶投訴：是指貨品到客戶處有輕微與標(biāo)準(zhǔn)偏差或被客戶IQC判不合格時(shí)待處理的電話或傳真等意見(jiàn)。

●拉揀退貨：指客戶在生產(chǎn)線上對(duì)公司所送貨品挑選出來(lái)的不良品而退回公司。

5.0工作程序 文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-16 ●客戶投訴處理(1)客戶投訴可由業(yè)務(wù)部接收后交給有關(guān)客戶服務(wù)員。

(2)客戶服務(wù)員根據(jù)客戶投訴原因作初步的調(diào)查、分析，然后填寫(xiě)《客戶投訴／退貨報(bào)告》交品管部經(jīng)理。

(3)品部經(jīng)理收到報(bào)告后，可根據(jù)投訴的內(nèi)容到客戶處協(xié)調(diào)處理后回公司進(jìn)行分析及決定是否召集相關(guān)部門(mén)商議發(fā)問(wèn)對(duì)策。

①如需開(kāi)會(huì)，有關(guān)會(huì)議需在投訴報(bào)告發(fā)出后24小時(shí)內(nèi)召開(kāi)。

②會(huì)議上決定改進(jìn)措施并注明在投訴報(bào)告上，并由有關(guān)部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)。

(4)如有需要，有關(guān)客戶投訴須在客戶指定的時(shí)間內(nèi)或接收到投訴48小時(shí)內(nèi)由客戶服務(wù)部或業(yè)務(wù)部回復(fù)。

●客戶退貨處理(1)客戶的退貨通知可由客戶部或業(yè)務(wù)部接收。

(2)客戶服務(wù)員發(fā)出《客戶投訴／退貨報(bào)告》交品管部經(jīng)理。

(3)品管部經(jīng)理收到《客戶投訴／退貨報(bào)告》后須在24小時(shí)內(nèi)與客戶商議決定是否退貨。

①客戶AOD收貨：如與客戶商議決定AOD收貨時(shí)，需在《客戶投訴／退貨報(bào)告》注明原因及客戶收貨后24小時(shí)內(nèi)召集相關(guān)部門(mén)商議改進(jìn)對(duì)策，具體相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-17 ②在客戶廠處理：

a.如退貨需到客戶廠處理，品管部經(jīng)理提供揀貨標(biāo)準(zhǔn)，由后加工部／紙箱部主任安排人員到客戶廠處理，然后將次品數(shù)量及原因填寫(xiě)《客戶投訴／退貨報(bào)告》。

b.全檢后的次品由客戶部通知運(yùn)輸部在24小時(shí)內(nèi)運(yùn)回公司交倉(cāng)庫(kù)依程序作報(bào)廢處理。

③退貨回廠的處理：

a.決定將退貨由回廠處理時(shí)需與客戶確認(rèn)退貨產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)并將有關(guān)不良樣板及《客戶投訴／退貨報(bào)告》交品管部，并安排收回退貨。

b.所有通知均列明貨品編號(hào)數(shù)量及《客戶投訴／退貨報(bào)告》編號(hào)。

c.運(yùn)輸部須在24小時(shí)內(nèi)將退貨收回。

d.所有收回的退貨由倉(cāng)庫(kù)核對(duì)貨品及數(shù)量，并即時(shí)通知品管部安排抽驗(yàn)有關(guān)退貨，如退貨數(shù)量、貨品等有差異時(shí)，須及時(shí)通知客戶服務(wù)部聯(lián)系客戶處理。

e.品管部收到通知后在4小時(shí)內(nèi)按照成品的AQL標(biāo)準(zhǔn)的抽驗(yàn)退貨或由OQC主任指定抽檢退貨。

文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-18 f.OQC檢查員填寫(xiě)抽驗(yàn)結(jié)果于《客戶投訴／退貨報(bào)告》上，由OQC主任審核檢驗(yàn)結(jié)果并作初步處理意見(jiàn)及在抽驗(yàn)后4小時(shí)內(nèi)召開(kāi)MRB(成員須包括：客戶服務(wù)部主任、品管部經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、副總或總經(jīng)理)商討抽驗(yàn)后處理方法。

g.決定后相關(guān)部門(mén)經(jīng)理在《客戶投訴／退貨報(bào)告》上簽名確認(rèn)，如有需要，由品管部經(jīng)理跟進(jìn)完成后的改進(jìn)措施。

h.全檢或返工：

——將退貨交由后加工部／紙箱部處理，全檢返工需在兩天內(nèi)或MRB指定日完成，實(shí)際數(shù)量由后加工部／紙箱部填寫(xiě)在《客戶投訴／退貨報(bào)告》上。

——貨品須由后加工部／紙箱部重新包裝后交(OQC)驗(yàn)貨，合格后安排存?zhèn)}或交付。

●不經(jīng)過(guò)以上程序處理的退貨須由總經(jīng)理批核處理方法。

●記錄：

(1)《客戶投訴／退貨報(bào)告》由品質(zhì)部保存1年。

(2)《客戶投訴記錄表》由客戶部保存半年。

6.0相關(guān)文件 ●《不合格品控制程序》 ●《糾正和預(yù)防措施控制程序》 文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-19 ●《成品包裝、貯存、托運(yùn)及交付控制程序》 7.0相關(guān)記錄 ●《客戶投訴記錄登記表》 ●《客戶投訴／退貨報(bào)告》 文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-20 印版、模切版控制程序 1.0目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的模切版和印版進(jìn)行控制，保證印版和模切版滿足產(chǎn)品的技術(shù)和工藝質(zhì)量要求。

2.0適用范圍 適用于公司內(nèi)所有印版、模切版的制作、使用、維護(hù)、回收、保養(yǎng)的管理。

3.0職責(zé) ●業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)提供正確完好、充足的菲林，模切圖或模切尺寸，樣板等資料。

●生產(chǎn)部工藝組(1)負(fù)責(zé)接收業(yè)務(wù)部提供的菲林等資料。

(2)負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部提供資料的正確性。

(3)負(fù)責(zé)模切版的制作、派發(fā)，使用后的再維護(hù)，分類(lèi)保管，鑒定報(bào)廢的管理。

●制版部 文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-21 負(fù)責(zé)印版的制作、派發(fā)，使用后的再維護(hù)，分類(lèi)保管，鑒定報(bào)廢的管理。

●印刷部 負(fù)責(zé)印版正確使用及使用后的初步維護(hù)、回收的管理。

●加工部 負(fù)責(zé)模切片的正確使用、回收的管理。

4.0工作程序 ●資料(1)業(yè)務(wù)部提供完好、充足的菲林、色稿、成品尺寸、模切圖或模切尺寸、樣板等資料，移交生產(chǎn)部工藝組，業(yè)務(wù)部提供《新版、改版業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū)》，并派發(fā)生產(chǎn)部、品管部、物控部。

(2)生產(chǎn)部工藝組依據(jù)確認(rèn)書(shū)對(duì)照資料進(jìn)行逐項(xiàng)再確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后移交制版部，同時(shí)派發(fā)《制版通知單》。

(3)制版部負(fù)責(zé)復(fù)核工藝組移交菲林等資料的正確性。

●制作(1)對(duì)生產(chǎn)所需的印版，由制版部依據(jù)《生產(chǎn)施工單》和經(jīng)工藝組審核確認(rèn)的資料，按照《制版作業(yè)規(guī)程》制版并確認(rèn)。

(2)客戶提供的印版由制版部負(fù)責(zé)確認(rèn)，并將結(jié)果記錄在《制版制作首件確認(rèn)單》。

文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-22(3)對(duì)生產(chǎn)所需的模切版，由生產(chǎn)部工藝組依據(jù)《生產(chǎn)施工單》和經(jīng)審核的正確資料，按照《模切版制作作業(yè)規(guī)程》制作并確認(rèn)。

(4)需要發(fā)外制作的模切版由生產(chǎn)部提出需求，由業(yè)務(wù)部聯(lián)系發(fā)外并以訂單形式制作，由品管部作出品質(zhì)確認(rèn)，由生產(chǎn)部工藝組負(fù)責(zé)保管登記。

●印版、模切版的標(biāo)識(shí)(1)印版在印刷咬口處作出標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：客戶、產(chǎn)品名稱、啤板、版類(lèi)、色名、套版編號(hào)。

(2)模切版在啤盒的底針位處作出標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容：客戶、產(chǎn)品名稱、啤板尺寸、成品尺寸。

●領(lǐng)用(1)所有印版、模切版憑《生產(chǎn)施工單》或《套牌數(shù)》領(lǐng)用。

(2)制版部(或工藝組)派發(fā)印版(或模切版)時(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后，方可派發(fā)，作出領(lǐng)用記錄。

●使用(1)印版在使用中，首件和末件產(chǎn)品的品質(zhì)由負(fù)責(zé)印刷的PQC進(jìn)行確認(rèn)。

(2)模切板在使用中，首件和末件的品質(zhì)由負(fù)責(zé)印刷的PQC進(jìn)行確認(rèn)。

文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-23(3)標(biāo)有“停用”、“待維修”和“報(bào)廢”的印版、模切板不準(zhǔn)使用。

●維修 對(duì)PQC在首件和末件產(chǎn)品檢查中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的印版和模切板分別由制版部、工藝組負(fù)責(zé)維修，維修失效則按“制作程序”重新制作。

●回收、維護(hù)、保管(1)印版使用完畢，由印刷機(jī)臺(tái)負(fù)責(zé)在機(jī)臺(tái)上粗洗及上保護(hù)膠，然后送達(dá)制版部。

(2)制版部收到印刷機(jī)臺(tái)回收的印版，先對(duì)版面進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，然后予以記錄。

(3)對(duì)可再使用的印版，由制版部進(jìn)行精洗，上保護(hù)膠，然后分類(lèi)存放保管，并作出記錄，以備再使用。

(4)對(duì)不可再使用的印版，由制版部鑒定后予以報(bào)廢，作出“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)，隔離放置。

(5)模切板使用完畢后，由加工部負(fù)責(zé)送達(dá)工藝組。

(6)工藝組收到加工部回收的模切板，先對(duì)模切版進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)然后予以記錄。

(7)對(duì)可再使用的模切板，由工藝組負(fù)責(zé)上架分類(lèi)存放，對(duì)維修后才能再使用的模切板，由工藝組作出“待維修”標(biāo)識(shí)，維修后，再放上架分類(lèi)存放，以備再使用。

文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-24(8)對(duì)不可再使用的模切板，由工藝組鑒定后予以報(bào)廢，作出“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)，隔離放置。

5.0支持性文件 ●《生產(chǎn)施工單》 ●《制模作業(yè)規(guī)程》 ●《拼版作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 ●《沖曬版作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 ●《模切板制作作業(yè)規(guī)程》 ●《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《新版、改版業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū)》 ●《制版制作首件確認(rèn)書(shū)》 ●《模切制板首件確認(rèn)書(shū)》 ●《領(lǐng)版、補(bǔ)版記錄》 ●《模切板使用回收、鑒定、報(bào)廢存放記錄》 ●《印版使用首件、末件確認(rèn)書(shū)》 ●《模切板使用首件、末件確認(rèn)書(shū)》 文件名 印刷業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 頁(yè)碼 25-25 ●《印版回收、鑒定、報(bào)廢存放記錄》

第二篇：印刷業(yè)簡(jiǎn)介

一、印刷業(yè)ERP概念

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的加劇．印刷業(yè)也面臨著激烈競(jìng)爭(zhēng)?，F(xiàn)在的印刷企業(yè)想要立于不敗之地．就必須不停地進(jìn)步和發(fā)展．而企業(yè)要想發(fā)展．就必須擁有正確、先進(jìn)、創(chuàng)新的管理模式。所以．印刷企業(yè)采用一套科學(xué)的企業(yè)管理系統(tǒng)勢(shì)在必行。

“ERP” 是英文Enterprise Resources Planning的縮寫(xiě)．意為“企業(yè)資源規(guī)劃”。它是在信息技術(shù)基礎(chǔ)上．以系統(tǒng)化的管理思想．將企業(yè)內(nèi)各部 門(mén)信息連接在一起．以實(shí)現(xiàn)信息共享、資源優(yōu)化．并為企業(yè)管理層提供服務(wù)的一種先進(jìn)管理工具．是一種面向加工制造行業(yè)的．以計(jì)劃為紐帶將企業(yè)的物資資源，資 金資源、時(shí)間資源和信息資源等進(jìn)行科學(xué)管理的企業(yè)。

二、印刷業(yè)ERP現(xiàn)狀分析

據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)在2006年統(tǒng)計(jì)，中國(guó)共有各類(lèi)印刷企業(yè)近9.7萬(wàn)家，其中有外商投資背景的印刷企業(yè)約2300家;全行業(yè)從業(yè)人員約340萬(wàn)人，總產(chǎn)值為 3300億元人民幣。市場(chǎng)機(jī)制在我國(guó)印刷產(chǎn)業(yè)資源配置中的基礎(chǔ)作用逐步顯現(xiàn)，國(guó)際資本進(jìn)入我國(guó)印刷業(yè)的步伐明顯加快。

然而，中國(guó)印刷業(yè)自身還存在一些差距和不足：

1、是人均印刷總產(chǎn)值，紙及紙板占有量分別為30美元和50千克，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平;

2、是地區(qū)發(fā)展?fàn)顩r不平衡，缺乏具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力的本土骨干企業(yè)，印刷生產(chǎn)能力相對(duì)過(guò)剩，高檔產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足，增長(zhǎng)方式不盡合理，產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾尚未從根本上解決;

3、是本土企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足，科研開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)薄弱，在質(zhì)量管理、工藝技術(shù)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等方面與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)差距較大;

4、是從業(yè)人員中高素質(zhì)、高技能、外向型經(jīng)營(yíng)管理人才相對(duì)匱乏，亟須建立完善的職業(yè)培訓(xùn)、測(cè)評(píng)及認(rèn)證體系，改善行業(yè)人力資源配置狀況;

5、是缺乏科學(xué)的管理手段和暢通的供銷(xiāo)鏈渠道;

6、是沒(méi)有合理正確的運(yùn)用企業(yè)信息化的競(jìng)爭(zhēng)工具-ERP。

作為信息產(chǎn)業(yè)中的印刷及圖像傳播業(yè)正在全面貫徹、執(zhí)行“激光照排、電子分色、膠印印刷、裝訂聯(lián)動(dòng)”16字方針和“印前數(shù)字――網(wǎng)絡(luò)化，印刷多色――高效化，印后多樣--自動(dòng)化，器材優(yōu)質(zhì)――系列化”28字方針。

同時(shí)，印刷業(yè)向高精度、高效率、高色別的“三高”，和無(wú)水膠印、無(wú)軸傳動(dòng)、無(wú)縫橡皮布的“三無(wú)”新技術(shù)發(fā)展，印后加工及裝訂流程將向高速度、多功能、高精度的表面整飾自動(dòng)化方向發(fā)展。

在進(jìn)入數(shù)字化印刷時(shí)代，落實(shí)這些重大方針及推動(dòng)印刷業(yè)的發(fā)展必須以實(shí)施ERP為突破口。

印刷業(yè)屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，從畢升發(fā)明的印刷術(shù)，到今天的電子出版，印刷業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)漫長(zhǎng)的發(fā)展過(guò)程。在這個(gè)發(fā)展過(guò)程中，真正有革命性變革的機(jī)會(huì)是很少的，當(dāng)計(jì)算機(jī)在印刷業(yè)獲得生產(chǎn)應(yīng)用的時(shí)候，印刷業(yè)也沒(méi)有改變真正意義上的印刷原理。印刷業(yè)一直成為遠(yuǎn)離ERP的行業(yè)，印刷業(yè)老板一直在冷眼旁觀。然而，近年印刷業(yè)技術(shù)自動(dòng)化、照排技術(shù)的電子化，印刷廠老板開(kāi)始乞求信息化來(lái)將先進(jìn)設(shè)備轉(zhuǎn)化為真正的效益，ERP在印刷業(yè)開(kāi)始悄然升溫，究其原

因，最根本的就是——?dú)埧岬母?jìng)爭(zhēng)。印刷品質(zhì)要求越來(lái)越高，而利潤(rùn)卻越來(lái)越薄。印刷業(yè)正經(jīng)歷著激烈競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代。貨源不足、價(jià)格持續(xù)走低、品種大幅增加、印數(shù)普遍下降、周期越來(lái)越短、貸款回收困難，所有這些都使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理人員感受到前所未有的巨大壓力。

這個(gè)時(shí)候，印刷這個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，似乎在一夜之間突然想起來(lái)，必須從信息化尋求節(jié)約成本的空間、追求更大利潤(rùn)化。在印刷業(yè)近兩年從傳統(tǒng)印刷改造為現(xiàn)代電子印刷，從手工排版到電腦排版，走過(guò)了從傳統(tǒng)手工到現(xiàn)代的過(guò)程，必然在管理上有一個(gè)飛躍的要求，這就是ERP在印刷業(yè)普及的必然進(jìn)程。

過(guò)往幾年，不泛有多個(gè)印刷管理軟件，但大多數(shù)處于幫助企業(yè)報(bào)價(jià)管理、適應(yīng)于傳統(tǒng)印刷管理的小軟件，對(duì)于小型印刷廠的應(yīng)用有過(guò)很大的幫助，但始終只能進(jìn)行粗曠的管理，未提升到ERP管理的高級(jí)階段。真正意義的適合現(xiàn)代印刷管理的ERP軟件卻還不多見(jiàn)。印刷業(yè)ERP必須要真正的從現(xiàn)代企業(yè)、現(xiàn)代管理著手，完整解決印刷企業(yè)報(bào)價(jià)、物料、計(jì)劃、成本、計(jì)件等難題。

三、印刷業(yè)現(xiàn)存的基本問(wèn)題

1、確保準(zhǔn)確配套、準(zhǔn)時(shí)交貨

客戶服務(wù)的一個(gè)最重要方面是準(zhǔn)時(shí)且準(zhǔn)確交付。對(duì)于印刷行業(yè)尤其具有挑戰(zhàn)性，一個(gè)印品往往因?yàn)檠舆t一天甚至拖延半天交貨，將導(dǎo)致整批印品的拒收，印刷時(shí)效性特別突出，不能準(zhǔn)確交付可能產(chǎn)生極其嚴(yán)重的后果。因此，在正確的時(shí)間交付正確數(shù)量的正確產(chǎn)品對(duì)于印刷行業(yè)至關(guān)重要。印刷行業(yè)中的一些變化使得準(zhǔn)確且準(zhǔn)時(shí)交付更難以實(shí)現(xiàn)。

在對(duì)印刷ERP選型時(shí)必須考慮到物料需求、物料分配管理、工藝流程精細(xì)管理、智能生產(chǎn)排程等，確保訂單印件的物料準(zhǔn)確配套、及時(shí)配給、準(zhǔn)時(shí)交貨。動(dòng)態(tài)掌握訂單的進(jìn)展和完成情況。實(shí)現(xiàn)對(duì)訂單進(jìn)行預(yù)排期、自動(dòng)推算出可行的交貨期。更好地管理好客戶信息，與客戶建立良好關(guān)系，保持與客戶的經(jīng)常溝通，動(dòng)態(tài)掌握客戶的需要。

2、確保資源優(yōu)化、成本有效控制

印刷ERP必須通過(guò)高級(jí)物料需求分析，完善的庫(kù)存管理包括庫(kù)齡管理，以及工單物料預(yù)算、工單定額領(lǐng)料等進(jìn)行資源優(yōu)化，有效控制成本。使得印件所需紙張、油墨、輔料等能及時(shí)、準(zhǔn)確、定額供應(yīng)。

3、確保資金有效應(yīng)用、資金快速回籠

印刷ERP還必須要制定快速、集成的應(yīng)收應(yīng)付查詢，快速查詢、分析各用戶、各訂單的任務(wù)完成、送貨數(shù)量、退貨數(shù)量、收款金額等記錄，快速匯總客戶應(yīng)收賬款、帳齡及信用情況。確保資金有效應(yīng)用，資金快速回籠。對(duì)預(yù)收款過(guò)程有查詢功能，對(duì)應(yīng)收款列出清單、應(yīng)收款匯總、收款結(jié)清后核銷(xiāo)管理

四、印刷業(yè)ERP系統(tǒng)的發(fā)展以及管理思想

通過(guò)對(duì)企業(yè)具體組織和業(yè)務(wù)環(huán)境的分析，以供應(yīng)鏈為核心、對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效計(jì)劃、控制和回饋，幫助企業(yè)合理利用資

源、降低庫(kù)存、減少資金占用、增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)變能力、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益。ERP系統(tǒng)以JIT、CRM 零庫(kù)存、成本控制、ISO9001等先進(jìn)的企業(yè)管理理念為基礎(chǔ)，結(jié)合印刷企業(yè)的自身特點(diǎn)．針對(duì)國(guó)內(nèi)印刷生產(chǎn)企業(yè)面臨的實(shí)際問(wèn)題，在深入印刷生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查研究后．根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)特點(diǎn)，為印刷生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)代化管理提供ERP解決方案。印刷ERP系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具有以下特點(diǎn)：

1、完整的企業(yè)資源計(jì)劃管理系統(tǒng)

在標(biāo)準(zhǔn)MRPⅡ基礎(chǔ)上增加諸如設(shè)備管理、質(zhì)量管理、人力資源管理以及決策支持電子商務(wù)和供應(yīng)鏈等功能，成為一個(gè)完整的ERP系統(tǒng)，為印刷生產(chǎn)企業(yè)提供一個(gè)全方位的解決方案。

2、準(zhǔn)確的印刷(產(chǎn)品結(jié)構(gòu))描述

印刷產(chǎn)品是由印前、印刷、印后加工完成的，而使用承印材料又是由各種印刷和包裝方式?jīng)Q定的，宏觀上的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還包括其它各種包裝材料、輔料、油墨等；系統(tǒng)提供的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)描述功能，應(yīng)該能準(zhǔn)確地描述各種產(chǎn)品的印刷工藝流程，由系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品工藝流程完成各種相關(guān)計(jì)算。

3、確切的工藝流程描述

印刷生產(chǎn)大致可分為印前(原稿設(shè)計(jì)、輸入、圖文處理、輸出)、印刷(承印材料、油墨、裝版 上機(jī)印刷)、印后加工(模切或分切、裝訂、制盒或制袋等)三個(gè)大的工藝階段，系統(tǒng)將對(duì)印刷生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行詳細(xì)的描述，監(jiān)督控制生產(chǎn)過(guò)程。印刷產(chǎn)品的生產(chǎn)從接單到最后的付款是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，一般情況下為5～6個(gè)月。印刷生產(chǎn)大體可以有以下流程：接受訂單---制定工藝---安排生產(chǎn)---領(lǐng)用材料---各工序的流轉(zhuǎn)(包括外協(xié)加工)---送貨及運(yùn)輸(提貨)的調(diào)度---實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售---貨款回籠。

根據(jù)業(yè)務(wù)流程圖，建立概念性的數(shù)據(jù)模型，印刷生產(chǎn)的一整套過(guò)程涉及到業(yè)務(wù)、工程 生產(chǎn) 供貨商、人力資源、財(cái)務(wù)、物料等部門(mén)，整個(gè)系統(tǒng)是銷(xiāo)售管理、報(bào)價(jià)管理、發(fā)外管理 財(cái)務(wù)管理、物料管理、庫(kù)存管理、生產(chǎn)計(jì)劃管理、過(guò)程管理、質(zhì)量管理等一系列物流、信息流、資金流的整合。

在管理思想、管理模式、管理方法、管理機(jī)制、管理基礎(chǔ) 組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、規(guī)章制度和全員素質(zhì)等方面實(shí)現(xiàn)全方位的改進(jìn)和提高，從而提高企業(yè)的整體管理水平和競(jìng)爭(zhēng)力，加快企業(yè)管理現(xiàn)代化進(jìn)程。ERP的實(shí)施能夠及時(shí)為印刷企業(yè)提供決策支持所必需的信息，增加生產(chǎn)的靈活性．提高了印刷企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度，ERP形成的規(guī)范化管理，對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量起了一定的保證作用?？傊?，ERP軟件系統(tǒng)的實(shí)施滲透到印刷企業(yè)管理的各個(gè)層次．帶去了先進(jìn)的現(xiàn)代企業(yè)管理理念．給印刷企業(yè)注入了新的活力。在它的協(xié)助之下，印刷企業(yè)的事業(yè)必將蒸蒸日上。

印刷業(yè)ERP系統(tǒng)流程：

五、生產(chǎn)管理

5.1 生產(chǎn)任務(wù)管理

生產(chǎn)任務(wù)管理包括：生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、生產(chǎn)退料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單、生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)單、產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單、產(chǎn)品檢驗(yàn)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、生產(chǎn)報(bào)表分析。

審核客戶訂單---錄入訂單，要經(jīng)過(guò)審核后，就可以自動(dòng)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單！審核的內(nèi)容包括客戶訂單日期,訂單交貨日期,數(shù)量,單價(jià)等客戶資料中的信息!

以訂單下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單---是以訂單數(shù)量，參考貨品BOM分析，提出加工建議，開(kāi)出生產(chǎn)任務(wù)單。對(duì)庫(kù)存數(shù)、在生產(chǎn)數(shù)量已經(jīng)滿足訂單數(shù)量的行，就不需要生產(chǎn)了，可直接開(kāi)立送貨單出庫(kù)。

工藝設(shè)置，該類(lèi)產(chǎn)品通過(guò)那些工序進(jìn)行生產(chǎn),如彩盒類(lèi)產(chǎn)品一般通過(guò)開(kāi)版-開(kāi)紙-印刷-表面處理-裱紙-啤盒-粘盒-包裝等工藝路線進(jìn)行生產(chǎn)。

生產(chǎn)類(lèi)型，生產(chǎn)車(chē)間，工作中心的設(shè)置和BOM單的維護(hù)。

外加工單開(kāi)立---需要外協(xié)加工的部分物料清單需要開(kāi)立外發(fā)加工單，如有些環(huán)節(jié)上工序公司內(nèi)部沒(méi)有時(shí)就需要外發(fā)，表面處理或裝訂等！

5.2 車(chē)間作業(yè)管理

車(chē)間作業(yè)管理包括：工序計(jì)劃單、工序移交單、工序派工單、工序匯報(bào)單、工序檢驗(yàn)單、計(jì)件工資單、車(chē)間作業(yè)報(bào)表分析。

根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單生成工序計(jì)劃單、工序派工單（加工人員需求）。

每天生產(chǎn)結(jié)束后工序檢驗(yàn)單、計(jì)件工資單、工序匯報(bào)單，從而生成車(chē)間作業(yè)報(bào)表分析。

5.3 品質(zhì)管理

質(zhì)檢基礎(chǔ)資料的錄入：包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、質(zhì)檢方案等

根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)情況，錄入相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單，通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，并錄入產(chǎn)品檢驗(yàn)單

根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)單進(jìn)行產(chǎn)成品錄入

根據(jù)工序匯報(bào)單，進(jìn)行每道工序的檢驗(yàn)并錄入工序檢驗(yàn)單。

進(jìn)料檢驗(yàn)（IQC）、印刷面紙全檢、制程首件檢驗(yàn)、制程巡回檢驗(yàn)（IPQC）成品出入庫(kù)檢驗(yàn)（OQC/FQC）、進(jìn)料 / 成品異常檢驗(yàn)等。這些模組與訂單管理、采購(gòu)管理、生產(chǎn)管理等緊密相互關(guān)聯(lián)，有機(jī)地構(gòu)成一個(gè)整體。

第三篇：印刷業(yè)管理?xiàng)l例

印刷業(yè)管理?xiàng)l例

(1997年3月8日國(guó)務(wù)院第212號(hào)令發(fā)布)

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)印刷業(yè)管理，維護(hù)印刷業(yè)經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益和社會(huì)公共利益，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)，制定本條例。

第二條本條例適用于出版物、包裝裝滿印刷品及其他印刷品的印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

本條例所稱出版物，包括報(bào)紙、期刊、書(shū)籍、地圖、年畫(huà)、圖片、掛歷、畫(huà)冊(cè)及音像制品、電子出版物的裝幀封面等。

本條例所稱包裝裝潢印刷品，包括商標(biāo)標(biāo)識(shí)、彩色包裝盒(袋)、紙制包裝用品、印鐵制罐、以介紹產(chǎn)品為內(nèi)容的廣告宣傳品等。

本條例所稱其他印刷品，包括文件、資料、圖表、票證、名片等。

本條例所稱印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是指經(jīng)營(yíng)排版、制版、印刷、裝訂、復(fù)印、影印、打印等活動(dòng)。

第三條印刷業(yè)經(jīng)營(yíng)者必須遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)印刷管理的其他規(guī)定，提高質(zhì)量，不斷滿足社會(huì)需要。

禁止印制含有反動(dòng)、淫穢、迷信內(nèi)容和國(guó)家明令禁止印制的其他內(nèi)容的出版物、包裝裝演印刷品及其他印刷品。

第四條國(guó)務(wù)院新聞出版行政部門(mén)依照本條例的規(guī)定負(fù)責(zé)印刷業(yè)的監(jiān)督管理工作；其中，包裝裝潢印刷品的印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)由國(guó)務(wù)院授權(quán)的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。國(guó)務(wù)院公安部門(mén)、工商行政管理部門(mén)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)對(duì)印刷業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府負(fù)責(zé)新聞出版、包裝裝潢印刷品的管理部門(mén)及其職責(zé)，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定。

第五條印刷行業(yè)的社會(huì)團(tuán)體按照其章程，在業(yè)務(wù)主管部門(mén)的指導(dǎo)下，實(shí)行自律管理。

第二章印刷企業(yè)的設(shè)立

第六條國(guó)家實(shí)行印刷經(jīng)營(yíng)許可制度。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得從事印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

第七條設(shè)立印刷企業(yè)，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

(一)有企業(yè)的名稱、章程；

(二)有確定的業(yè)務(wù)范圍；

(三)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和必要的設(shè)備等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件；

(四)有適應(yīng)業(yè)務(wù)范圍需要的組織機(jī)構(gòu)和人員；

(五)有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

審批設(shè)立印刷企業(yè)，除依照前款規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)印刷企業(yè)總量、結(jié)構(gòu)和布局的規(guī)劃。

第八條設(shè)立出版物印刷企業(yè)，應(yīng)當(dāng)向所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府新聞出版行政部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)，取得出版物印制許可證，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定持征向公安部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)，取得特種行業(yè)許可證后，持出版物印制許可證、特種行業(yè)許可證向工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，方可印制出版物。

第九條設(shè)立包裝裝潢印刷品印刷企業(yè)，應(yīng)當(dāng)向所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定的包裝裝潢印刷品管理部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)，取得包裝裝潢印刷品印制許可證，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定持征向公安部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)，取得特種行業(yè)許可證后，持包裝裝潢印刷品印制

許可證、特種行業(yè)許可證向工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，方可印制包裝裝潢印刷品。

第十條已經(jīng)設(shè)立的包裝裝潢印刷品印刷企業(yè)申請(qǐng)兼營(yíng)出版物印刷的，應(yīng)當(dāng)向所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府新聞出版行政部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)，取得出版物印制許可證后，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定向公安部門(mén)、工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)變更登記，經(jīng)核準(zhǔn)，方可印制出版物。第十一條已經(jīng)設(shè)立的出版物印刷企業(yè)申請(qǐng)兼營(yíng)包裝裝潢印刷品印刷的，應(yīng)當(dāng)向所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定的包裝裝潢印刷品管理部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)，取得包裝裝潢印刷品印制許可證后，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定向公安部門(mén)、工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)變更登記，經(jīng)核準(zhǔn)，方可印制包裝裝潢印刷品。

第十二條申請(qǐng)其他印刷品印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)和個(gè)人，應(yīng)當(dāng)向所在地縣級(jí)以上地方人民政府負(fù)責(zé)新聞出版的行政部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)，取得其他印刷品印制許可證，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定持征向公安部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)，取得特種行業(yè)許可證后，持其他印刷品印制許可證、特種行業(yè)許可證向工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，方可開(kāi)業(yè)。

取得出版物印制許可證或者包裝裝滿印刷品印制許可證的印刷企業(yè)，可以從事本條例規(guī)定的其他印刷品的印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

第十三條設(shè)立印刷出版物或者其他印刷品的中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)、中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府新聞出版行政部門(mén)同意，并報(bào)國(guó)家新聞出版行政部門(mén)審批核準(zhǔn)后，依法辦理其他手續(xù)。

第十四條設(shè)立印刷包裝裝潢印刷品的中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)、中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定的包裝裝璜印刷品管理部門(mén)同意，并報(bào)國(guó)務(wù)院授權(quán)的機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)后，依法辦理其他手續(xù)。

第十五條禁止設(shè)立外商獨(dú)資經(jīng)營(yíng)的各類(lèi)印刷企業(yè)。

第十六條印刷業(yè)經(jīng)營(yíng)者變更主要登記事項(xiàng)、停業(yè)、轉(zhuǎn)業(yè)、合并、分立或者遷移，須經(jīng)原審批部門(mén)審批，并向原辦理登記的公安部門(mén)、工商行政管理部門(mén)辦理變更登記、注銷(xiāo)登記。

第十七條單位內(nèi)部設(shè)立印刷廠(所)，必須向所在地縣級(jí)以上地方人民政府負(fù)責(zé)新聞出版的行政部門(mén)、保密部門(mén)辦理登記手續(xù)后，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定向公安部門(mén)備案，并不得從事印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；從事印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，必須依照本章的規(guī)定辦理手續(xù)。

第十八條本章的規(guī)定適用于排版、制版、裝訂、復(fù)印、影印、打印等單項(xiàng)印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

第三章出版物的印刷

第十九條國(guó)家鼓勵(lì)出版物印刷企業(yè)及時(shí)印刷體現(xiàn)國(guó)內(nèi)外新的優(yōu)秀文化成果的出版的，重視印刷傳統(tǒng)文化精品和有價(jià)值的學(xué)術(shù)著作，提高印刷質(zhì)量，正確使用祖國(guó)的語(yǔ)言文字。

第二十條出版物印刷企業(yè)不得印制國(guó)家明令禁止出版的出版物和非出版單位出版的出版物。第二十一條印刷出版物實(shí)行印制合同制度。出版物的每一個(gè)印刷品種，委托印刷單位和承接印刷企業(yè)都應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定簽訂印制合同。

第二十二條承接出版單位委托印制圖書(shū)、期刊的，印刷企業(yè)必須驗(yàn)證并收存出版單位蓋章的圖書(shū)、期刊印制委托書(shū)；承接出版單位委托印制報(bào)紙的，必須驗(yàn)證報(bào)紙登記證；承接出版單位委托印制報(bào)紙、期刊的增刊的，除驗(yàn)證登記證外，還必須驗(yàn)證新聞出版行政部門(mén)的批準(zhǔn)文件或者準(zhǔn)印證。

第二十三條承接內(nèi)部資料性出版物印制的，印刷企業(yè)必須驗(yàn)證省、自治區(qū)、直轄市人民政府新聞出版行政部門(mén)核發(fā)的準(zhǔn)印證。

第二十四條跨省、自治區(qū)、直轄市印制出版物的，印刷企業(yè)除必須驗(yàn)證委托印刷單位所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府新聞出版行政部門(mén)核發(fā)的批準(zhǔn)文件外，還必須驗(yàn)證本印刷企業(yè)所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府新聞出版行政部門(mén)核發(fā)的準(zhǔn)印證。

第二十五條承接境外出版物印制的，印刷企業(yè)必須持有關(guān)著作權(quán)的合法證明文件，經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府新聞出版行政部門(mén)批準(zhǔn)；印制的出版物必須全部運(yùn)輸出境，不得在境內(nèi)銷(xiāo)售。

第二十六條委托印刷單位必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定在委托印制的出版物上刊載出版單位的名稱、地址，書(shū)號(hào)、刊號(hào)或者版號(hào)，出版日期或者刊期，承接印刷企業(yè)的真實(shí)名稱和地址，以及其他有關(guān)事項(xiàng)。第二十七條承接印刷企業(yè)不得銷(xiāo)售、擅自加印或者接受第三人

委托加印受委托印制的出版物，不得盜印出版物。

第二十八條承接印刷企業(yè)不得將出版單位委托印制的出版物紙型及印刷底片出租、出借、出售或者以其他任何方式轉(zhuǎn)讓給其他單位或者個(gè)人。

第二十九條印刷企業(yè)不得編印、征訂、銷(xiāo)售出版物，不得假冒或者盜用他人名義印制、銷(xiāo)售出版物。

第四章包裝裝潢印刷品的印刷

第三十條包裝裝潢印刷企業(yè)不得印制假冒或者偽造他人的商標(biāo)標(biāo)識(shí)和商品包裝裝潢印刷品，不得印制可能對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生誤導(dǎo)的虛假?gòu)V告、說(shuō)明等宣傳品。

第三十一條承接以介紹產(chǎn)品為內(nèi)容的廣告宣傳品印制的，印刷企業(yè)必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定驗(yàn)證包裝裝潢印刷品管理部門(mén)核發(fā)的準(zhǔn)印證，并驗(yàn)證委托印刷單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和廣告經(jīng)營(yíng)資格證明。

第三十二條承接商標(biāo)標(biāo)識(shí)印制的，按照國(guó)家有關(guān)商標(biāo)印制管理的規(guī)定執(zhí)行。

第三十三條承接包裝裝潢印刷品印制的，印刷企業(yè)應(yīng)當(dāng)將印刷成品、半成品、廢品和印版、紙型、底片、原稿等全部交付委托印刷單位，不得擅自留存。

第三十四條承接境外包裝裝潢印刷品印制的，必須經(jīng)所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定的包裝裝潢印刷品管理部門(mén)審核，印制的包裝裝潢印刷品必須全部運(yùn)輸出境，不得在境內(nèi)銷(xiāo)售。

第五章其他印刷品的印刷

第三十五條印制標(biāo)有密級(jí)的文件、資料、圖表等，按照國(guó)家有關(guān)復(fù)制國(guó)家秘密載體管理的規(guī)定辦理。

第三十六條印制布告、通告、重大活動(dòng)工作證、通行證、在社會(huì)上流通使用的票證的，委托印刷單位必須出具主管部門(mén)的證明，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定向承接印刷企業(yè)所在地公安部門(mén)辦理準(zhǔn)印手續(xù)，在指定的印刷企業(yè)印制。

印制機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、學(xué)校、企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部使用的有價(jià)票證或者無(wú)價(jià)票證、有單位名稱的介紹信、工作證、會(huì)員證、出入證等專(zhuān)用印件的，委托印刷單位必須出具委托印制證明。

承接印刷企業(yè)對(duì)前兩款印件不得留樣本、樣張，確因業(yè)務(wù)參考還要留樣本、樣張的，應(yīng)當(dāng)征得委托印刷單位同意，在所留印件上加蓋“樣本”、“樣張”戳記，并妥善保管，不得丟失。第三十七條印制宗教用品的，按照國(guó)家有關(guān)宗教印刷品管理的規(guī)定辦理。

第六章罰則

第三十八條違反本條例規(guī)定，擅自設(shè)立印刷企業(yè)，從事印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，由公安部門(mén)、工商行政管理部門(mén)予以取締，沒(méi)收違法所得和進(jìn)行違法活動(dòng)的主要專(zhuān)用工具、設(shè)備，并處違法所得2倍以上10倍以下的罰款；沒(méi)收違法所得的，并處2萬(wàn)元以下的罰款。

第三十九條違反本條例規(guī)定，未取得出版物印制許可證的印刷企業(yè)，擅自從事出版物印制的，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定的縣級(jí)以上地方人民政府負(fù)責(zé)新聞出版管理的部門(mén)責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)，沒(méi)收所印制的出版物和違法所得，并處所印制的出版物總定價(jià)2倍以上10倍以下的罰款。

第四十條違反本條例規(guī)定，未取得包裝裝潢印刷品印制許可證的印刷企業(yè)，擅自從事包裝裝潢印刷品印制的，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定的縣級(jí)以上地方人民政府負(fù)責(zé)包裝裝潢印刷品管理的部門(mén)責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)，沒(méi)收所印制的包裝裝潢印刷品和違法所得，并處所印制的包裝裝潢印刷品總定價(jià)2倍以上10倍以下的罰款。

第四十一條出版物印刷企業(yè)有下列行為之一的，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定的縣級(jí)以上地方人民政府負(fù)責(zé)新聞出版管理的部門(mén)根據(jù)情節(jié)給予警告、沒(méi)收違法所得，并處所印制的出版物總定價(jià)2倍以上10倍以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，由原發(fā)證機(jī)關(guān)吊銷(xiāo)許可證：

(一)非法承接印制他人委托的出版物的；

(二)假冒或者盜用他人名義，印制出版物的；

(三)盜印他人出版物的；

(四)非法加印或者銷(xiāo)售受委托印制的出版物的；

(五)編印、征訂、銷(xiāo)售出版物的；

(六)擅自將出版單位委托印制出版物的紙型及印刷底片出租、出借、出售或者以其他任何方式轉(zhuǎn)讓他人的；

(七)未經(jīng)批準(zhǔn)，承接境外出版物印制的。

第四十二條包裝裝潢印刷企業(yè)有下列行為之一的，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定的縣級(jí)以上地方人民政府負(fù)責(zé)包裝裝潢印刷品管理的部門(mén)根據(jù)情節(jié)給予警告、沒(méi)收違法所得，并處所印制的印刷品總定價(jià)2倍以上10倍以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，由原發(fā)證機(jī)關(guān)吊銷(xiāo)許可證：

(一)非法承接印制他人委托的包裝裝潢印刷品的；

(二)盜印他人包裝裝潢印刷品的；

(三)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自承接境外包裝裝潢印刷品印制的。

第四十三條印刷企業(yè)或者個(gè)人印制含有反動(dòng)、淫穢、迷信內(nèi)容或者國(guó)家明令禁止印制的其他內(nèi)容的出版物、包裝裝潢印刷品或者其他印刷品的，非法印制國(guó)家明令禁止出版的出版物或者出版單位出版的出版物的，或者非法印制證件、文件、有價(jià)證券等其他印刷品的，依照有關(guān)的法律、行政法規(guī)給予處罰。

第四十四條印刷管理部門(mén)的工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，依法給予行政處分。

第七章附則

第四十五條依據(jù)本條例發(fā)放許可證，除按照法定標(biāo)準(zhǔn)收取成本費(fèi)外，不得收取其他任何費(fèi)用。

第四十六條本條例自1997年5月1日起施行。

第四篇：不合格程序文件

不合格品的控制程序

質(zhì)量管理 2007-12-19 11:36:55 閱讀370 評(píng)論1 字號(hào)：大中小 訂閱

1.目的

建立并保持對(duì)不合格的原材料、外協(xié)、外購(gòu)件、在制品、半成品和成品的有效控制機(jī)

制，防止不合格的非預(yù)期使用或出廠。

2.適用范圍

本程序文件適用于生產(chǎn)全過(guò)程不合格品的處理。

3.職責(zé)

3.1 品管部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作。3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供貨商的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。3.3 生產(chǎn)車(chē)間、PE 負(fù)責(zé)車(chē)間生產(chǎn)的不合格品的返工。3.4 副總經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)不合格物進(jìn)料、成品的處理。

4.作業(yè)程序 4.1 進(jìn)料不合格處理

當(dāng)來(lái)料整批部分不合格時(shí)，IQC 應(yīng)將“IQC 檢驗(yàn)報(bào)告單”交生產(chǎn)計(jì)劃科計(jì)劃員加簽是否急用的意見(jiàn)，而后呈品管部經(jīng)理做出處理意見(jiàn)，最后報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.1 如物料為生產(chǎn)急用，不合格項(xiàng)又不至于引起客戶抱怨時(shí)，可作“特采”處理(如合同有要求時(shí)，特采接收一定要經(jīng)顧客認(rèn)可同意)。IQC 在該批物料的適當(dāng)位置上貼

橙色“IQC 特采接收”標(biāo)簽。

4.1.2 如物料為生產(chǎn)急用，該物料又可為生產(chǎn)使用部門(mén)加工/挑選使用時(shí)，可作“加工/挑選”處理。IQC 在該批物料的適當(dāng)位置貼黃色“加工/挑選”標(biāo)簽，IQC 主管應(yīng)填寫(xiě)“加工/挑選使用指示單”給倉(cāng)庫(kù)、PE、生產(chǎn)部門(mén)、QE、QA、QC 等部門(mén)。4.1.3 如物料不為生產(chǎn)急用或使用后必定引起顧客抱怨，則對(duì)該批物料作“退貨”處理。IQC 在該批物料的適當(dāng)位置貼紅色“IQC 退貨”標(biāo)簽。對(duì)做“退貨”處理的物料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部與供貨商協(xié)商退貨事宜。

4.2 生產(chǎn)過(guò)程中來(lái)料不合格的控制(注：此處之“來(lái)料”可以是上一車(chē)間產(chǎn)品，也可以

是外協(xié)、外購(gòu)物料)

4.2.1 生產(chǎn)車(chē)間將生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、零部件進(jìn)行隔離(將不合格品放在有“不合格品”標(biāo)識(shí)的容器/紅色容器中，或?qū)⑵浞旁诓缓细衿穮^(qū)域)，并適時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行分類(lèi)整理，在盛不合格品的容器上貼“不合格品標(biāo)識(shí)卡”，然后開(kāi)出“退料

單”，通知品管部判定。

4.2.2 品管部按相應(yīng)檢驗(yàn)要求對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并在“退料單”、“不合格品標(biāo)識(shí)卡”上填寫(xiě)處理意見(jiàn)。對(duì)不合格品的處理包括： a.將不合格的外購(gòu)(外協(xié))物料、零部件退回供貨商；

b.報(bào)廢；

c.退上一車(chē)間返工； d.讓步使用； e.挑選/加工使用等。

4.2.3 生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)品管部對(duì)不合格品的處理意見(jiàn)，對(duì)不合格品進(jìn)行處理。a.判退回供貸商的不合格外購(gòu)材料、零件，由生產(chǎn)車(chē)間退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部

進(jìn)行處理。

b.報(bào)廢的不合格品，生產(chǎn)車(chē)間將其退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)適時(shí)廢棄或通知采購(gòu)部轉(zhuǎn)買(mǎi)。c.作“挑選/加工使用”處理的不合格品，由生產(chǎn)車(chē)間安排合適人員進(jìn)行挑選/加工使

用。

d.判退回上一車(chē)間返工的不合格品，退回車(chē)間返工，返工后的產(chǎn)品由品管部復(fù)檢。4.2.4 當(dāng)不合格較嚴(yán)重時(shí)，品管部必須對(duì)同一批、類(lèi)的倉(cāng)庫(kù)存貨、在用品重新進(jìn)行檢

查。

4.3 生產(chǎn)過(guò)程中檢查或自檢發(fā)現(xiàn)的單個(gè)不合格品的處理(注：此處不合格品為本車(chē)間生產(chǎn)中產(chǎn)生)對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程檢查或自檢發(fā)現(xiàn)的單個(gè)不合格品，應(yīng)在其相應(yīng)部位貼紙色箭頭紙或?qū)⑵浞旁谟小安缓细衿贰睒?biāo)識(shí)的容器/紅色容器中，或?qū)⑵浞旁诓缓细衿穮^(qū)域，并

做如下處理：

4.3.1 五金車(chē)間：由原作業(yè)人員或車(chē)間主管指定的人員進(jìn)行返工，返工后的產(chǎn)品由品管部相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。不能返工的，又不能破碎后重復(fù)使用的，由生產(chǎn)車(chē)間收集整理，開(kāi)具“退料單”，由品管部簽述報(bào)廢處理意見(jiàn)后，將報(bào)廢品退回倉(cāng)庫(kù)。

4.3.2 塑料車(chē)間：由作業(yè)人員或車(chē)間有管指定的人員進(jìn)行返工，返工后的產(chǎn)品由品管部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。不能返工的，又不能破碎后重復(fù)使用的，由生產(chǎn)車(chē)間收集整理，開(kāi)具“退料單”，由品管部簽述報(bào)廢處理意見(jiàn)后，將報(bào)廢品退回倉(cāng)庫(kù)。

4.3.3 將配車(chē)間與插件車(chē)間：外觀不合格品由生產(chǎn)車(chē)間返工；性能不合格品由PE 修理工返工，并將修理結(jié)果記錄在“PE 修理日?qǐng)?bào)表”上。返工后的產(chǎn)品應(yīng)做好返工標(biāo)記，并將它從第一道檢驗(yàn)工序前 的適當(dāng)位置投入生產(chǎn)線重檢，重檢合格后，質(zhì)檢員應(yīng)將返工標(biāo)記去掉。對(duì)于不能返工的產(chǎn)品，PE 修理

工應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)折卸，折卸后仍舊合格的零部件繼續(xù)使用，已損壞的零件作報(bào)廢處理。

4.4 塑料車(chē)間、五金車(chē)間QC 巡檢中發(fā)現(xiàn)的不合格批的控制

4.4.1 塑料車(chē)間、五金車(chē)間QC 質(zhì)檢員按《品管部巡檢管理規(guī)定》對(duì)各機(jī)臺(tái)進(jìn)行檢查，對(duì)檢查中判

定的不合格批，QC 質(zhì)檢員作出處理決定，處理決定應(yīng)填寫(xiě)在“QC 巡查記錄表”中。4.4.2 塑料車(chē)間、五金車(chē)間QC 質(zhì)檢員對(duì)不合格批的處理決定包括：返工（挑選）、報(bào)廢。

a.對(duì)于需返工（挑選）的不合格批，QC 質(zhì)檢員在其上貼黃色“巡檢返工（挑選）”

標(biāo)簽。車(chē)間員

工返工（挑選）后的產(chǎn)品由品管部復(fù)檢。

b.對(duì)于需報(bào)廢的不合格品，QC 質(zhì)檢員在其上貼紅色“巡檢報(bào)廢”標(biāo)簽。

4.5 塑料車(chē)間、五金車(chē)間入倉(cāng)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格批的控制

4.5.1 對(duì)檢查中判定的不合格批，QA 質(zhì)檢員作出處理決定，并將處理決定填寫(xiě)在“QA 半成品檢驗(yàn) 報(bào)告”中。

4.5.2 處理決定包括：返工（挑選）、報(bào)廢。

a.對(duì)于需返工（挑選）的不合格批，QA 質(zhì)檢員在其上貼黃色“QA 返工（挑選）”

標(biāo)簽。車(chē)間員工

返工（挑選）后的產(chǎn)品由品管部復(fù)檢。

b.對(duì)于需報(bào)廢的不合格批，QA 質(zhì)檢員在其上貼紅色“QA 報(bào)廢”標(biāo)簽。

4.6 不合格半成品的讓步接受 4.6.1 如生產(chǎn)車(chē)間認(rèn)為不合格半成品可以讓步接收，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)填寫(xiě)“讓步接收申請(qǐng)

表”，品管部、PE 部經(jīng)理在考慮對(duì)下道工序或成品的影響程度的基礎(chǔ)上，作出是否接收讓步申請(qǐng)的決

定，讓步申請(qǐng)應(yīng)

由副總經(jīng)理批準(zhǔn)（外觀之類(lèi)的不影響結(jié)構(gòu)、性能的讓步申請(qǐng)只需品管部批準(zhǔn)即可）。4.6.2 對(duì)批準(zhǔn)讓步接收的不合格半成品，品管部質(zhì)檢員應(yīng)在其上貼橙色“讓步接收”

標(biāo)簽，并在相

應(yīng)的報(bào)表中做好記錄。

4.7 裝配車(chē)間成品QA 入倉(cāng)檢查中不合格批的控制

4.7.1 當(dāng)成品整批不合格時(shí)，QA 質(zhì)檢員應(yīng)將“QA 成品檢驗(yàn)報(bào)告”交裝配車(chē)間QA

主管簽署意見(jiàn)，而后呈品管部經(jīng)理做出處理決定，最后報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.7.2 處理決定包括：返工、讓步接收、報(bào)廢等。a.生產(chǎn)車(chē)間返工后的產(chǎn)品需經(jīng)成品QA 復(fù)檢。

b.讓步接收應(yīng)不影響顧客的使用，應(yīng)不引起顧客的報(bào)怨。有合同要求時(shí)，讓步接收應(yīng)

經(jīng)顧客批準(zhǔn)認(rèn)

可。

c.批準(zhǔn)報(bào)廢的產(chǎn)品，由生產(chǎn)車(chē)間將其移至倉(cāng)庫(kù)廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。

4.8 交付及投入使用后不合格品的處理

4.8.1 交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，本公司給予調(diào)換、修理或賠償，詳見(jiàn)《與顧客

溝通及服務(wù)控 制程序》。

4.8.2 顧客退回修理的產(chǎn)品的控制見(jiàn)《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》。

4.8.3 顧客退貨（所有權(quán)不再屬于顧客）的處理見(jiàn)《顧客退貨處理程序》。4.8.4 品管部視問(wèn)題的嚴(yán)重性，適時(shí)向責(zé)任部門(mén)發(fā)出“糾正與預(yù)防措施要求單”。

5.支持性文件

5.1 《品管部巡檢管理規(guī)定》

5.2 《與顧客的溝通及服務(wù)控制程序》

6.記錄 6.1 退貨單 6.2 讓步接收申請(qǐng)表 6.3 不合格品標(biāo)識(shí)

第五篇：節(jié)約能源程序文件

<能源管理程序>

一、目的:

為確保能資源在正常狀態(tài)使用下，采取各種節(jié)約回收取代等策略，以提高使用效率，降低排放量，減輕環(huán)境負(fù)荷，并有效地防止意外事故發(fā)生時(shí)對(duì)環(huán)境的影響。

二、范圍:

本程序適用于本公司內(nèi)各部門(mén)耗水、電、紙張、原物料等對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響的能資源。

三、權(quán)責(zé):

3.1 水、電、紙張等能資源管理由管理中心統(tǒng)一管理

3.2 各原材料管理由生產(chǎn)部門(mén)及采購(gòu)/供備料進(jìn)行

四、定義:無(wú)

五、作業(yè)內(nèi)容: 5.1 供給管理

5.1.1 節(jié)約用電

5.1.1.1照明設(shè)備：全廠人員遵守

5.1.1.1.1在作業(yè)區(qū)域保持足夠亮度即可，其它非作業(yè)區(qū)域應(yīng)關(guān)閉開(kāi)關(guān)，或保持不影響人員安全的照明，人員離開(kāi)時(shí)應(yīng)隨手關(guān)閉開(kāi)關(guān)，以節(jié)約用電。

5.1.1.1.2 其它人員發(fā)現(xiàn)某一區(qū)域無(wú)作業(yè)人員且電燈未關(guān)閉時(shí)應(yīng)隨手關(guān)閉開(kāi)關(guān)，以節(jié)約用電。

5.1.1.1.3利用公布欄張貼節(jié)約用電，珍惜資源有關(guān)資料，并在每一開(kāi)關(guān)處張貼“節(jié)約用電”之貼紙，以提醒員工隨時(shí)注意節(jié)約用電。

5.1.1.2冷氣：全廠人員遵守

5.1.1.2.1各辦公室、會(huì)議室及車(chē)間的冷氣空調(diào)，應(yīng)保持適宜的溫度，未達(dá)28℃不開(kāi)冷氣，人員較少或離開(kāi)時(shí)，應(yīng)適度調(diào)整或關(guān)閉空調(diào)。

5.1.1.2.2各工作場(chǎng)所在品質(zhì)的要求下，隨時(shí)保持應(yīng)有的溫度和濕度，但在工作完成或下班后，應(yīng)隨手將冷氣電源關(guān)閉，以節(jié)約用電。

5.1.1.2.3各部門(mén)使用冷氣應(yīng)按空調(diào)運(yùn)行保養(yǎng)進(jìn)行保養(yǎng)，以增加冷氣機(jī)之效能減少用電量。

5.1.1.3機(jī)械設(shè)備：現(xiàn)場(chǎng)操作員工遵守

5.1.1.3.1 機(jī)械裝備應(yīng)定期實(shí)施保養(yǎng)作業(yè)，以維持機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)順暢，增加效率，相對(duì)減少用電量。

5.1.2 節(jié)約用水 5.1.2.1 廁所馬桶用水箱沖水閥，每天由清潔工定期檢查，如發(fā)現(xiàn)有漏水及異常現(xiàn)象，立即通知管理中心處理。

5.1.2.2利用公布欄張貼節(jié)約用水，珍惜資源有關(guān)資料，并在用水處張貼“節(jié)約用水” 之貼紙，以提醒員工隨時(shí)注意節(jié)約用水。

5.1.2.3全廠人員有發(fā)現(xiàn)因疏忽未關(guān)緊水龍頭及破損濺露之管線，應(yīng)立即通知管理中心人員修復(fù)，并且特別注意停水后應(yīng)將水龍頭關(guān)緊以避免來(lái)水時(shí)浪費(fèi)水資源。

5.1.2.4管理中心人員每天將前一天的用水量登記于〝__月份每日用水記錄表〞中，如

有異常使用量時(shí)，應(yīng)立即調(diào)查異常原因，并做分析。

5.1.3 紙張的節(jié)約

要求全廠人員非重要文件作廢時(shí)，回收雙面影印，或作為個(gè)人草稿筆記用，各部門(mén)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行監(jiān)督，廢紙由廢品收購(gòu)站收購(gòu),部門(mén)間的聯(lián)絡(luò)盡可能采取電子郵件方式進(jìn)行.5.2 安全管理

5.2.1電力資源供給投入使用前應(yīng)有政府主管部門(mén)認(rèn)可，輸送電力能源的線路，各種安全保護(hù)設(shè)備及絕緣程度等檢測(cè)安全數(shù)據(jù)資料齊全后方可投入使用。

5.2.2 電力安全管理

5.2.2.1 高壓變電室、低壓變電室及各種用電設(shè)備線路，由專(zhuān)業(yè)施工公司安裝，安裝后檢測(cè)安全數(shù)據(jù)資料并符合國(guó)家安裝標(biāo)準(zhǔn)，按生產(chǎn)要求投入使用，操作時(shí)必須嚴(yán)格執(zhí)行電氣操作程序。

5.2.2.2 電力能源控制場(chǎng)所必須懸掛標(biāo)志，如“高壓變電室”、“低壓變電室”、“禁止合閘”等。

5.2.2.3 檢修電器設(shè)備時(shí)，一定要在用電設(shè)備前端控制箱上懸掛標(biāo)記牌“禁止合閘”，待

檢修完畢確認(rèn)無(wú)誤后，取下標(biāo)志，以免產(chǎn)生觸電事故及火災(zāi)事故。

5.2.2.4 電力操作人員，必須經(jīng)政府主管電力部門(mén)培訓(xùn)并取得上崗證。5.2.3 柴油安全管理

存放于指定位置，該區(qū)域應(yīng)配置消防器材，作好緊急狀況之準(zhǔn)備。

5.2.4 水電資源操作人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)即時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，解決問(wèn)題，以免事故發(fā)生。

5.3 原物料管理

5.3.1進(jìn)料管理：采購(gòu)人員在申購(gòu)原物料時(shí)，必須依生產(chǎn)實(shí)際需要開(kāi)“訂(請(qǐng))購(gòu)單”，避免庫(kù)存積壓，從而造成原物料因超過(guò)使用期限報(bào)廢，浪費(fèi)資源。

5.3.2發(fā)料管理：

5.3.2.1 生產(chǎn)線在領(lǐng)用原物料時(shí)，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要開(kāi)領(lǐng)料單，并經(jīng)部門(mén)主管(股長(zhǎng)級(jí))審核確認(rèn)后，才可至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。5.3.2.2 倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)料時(shí)，依領(lǐng)料單的數(shù)量如實(shí)發(fā)放，并按原物料的進(jìn)料日期,采用先進(jìn)先出管理，避免原物料因過(guò)期而報(bào)廢。

5.4對(duì)本程序的記錄管理依照『記錄管理程序』相關(guān)規(guī)定實(shí)施

六、相關(guān)文件: 6.1記錄管理程序

七、建立能源統(tǒng)計(jì)制度: 每月計(jì)算相關(guān)能源消耗統(tǒng)計(jì) 7.1__月份每日用電記錄表

7.2__月份每日用水記錄表