第一篇：國家林業(yè)局直屬單位整體支出績效報告撰寫提綱參考

國家林業(yè)局直屬單位整體支出績效報告

（參考提綱）

一、單位概況

（一）單位基本情況。

包括單位的性質(zhì)、預(yù)算管理方式、人員編制數(shù)及實有數(shù)、單位職能等。

（二）單位年度預(yù)算績效目標、績效指標設(shè)定情況，包括預(yù)期總目標及階段性目標；資金用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

二、資金、資產(chǎn)使用及管理情況

（一）資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

（二）資金（主要是指財政資金）實際執(zhí)行使用情況分析，包括本單位財政預(yù)算實際完成情況、調(diào)整情況分析；本單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況分析（上年財政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動分析）；資金使用的三公經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行分析（與上年度或連續(xù)年度對比分析）；政府采購預(yù)算執(zhí)行分析；基本支出、項目支出占比，納入績效管理項目占比分析等。

（三）資金管理情況（包括本單位財務(wù)管理制度、項目資金管理辦法的制訂及執(zhí)行情況、會計核算的規(guī)范性及完整性）分析。

（四）資產(chǎn)管理情況（包括本單位資產(chǎn)管理制度、資產(chǎn)配置及使用、處置情況）分析。

三、績效目標組織實施情況

（一）基本支出組織實施情況（公用經(jīng)費控制率）分析。

（二）項目組織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）分析。

（三）項目管理情況（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。

四、整體支出績效情況

（一）績效目標完成情況分析。將整體支出后的實際狀況與申報的績效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。

反映部門履職及履職效益情況。主要從部門整體支出的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中：經(jīng)濟性分析主要是對成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質(zhì)量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門整體支出使用效果的個性指標進行分析；可持續(xù)性分析主要是對支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。

（二）整體支出績效目標未完成原因分析。

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議。（包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關(guān)建議等）

（三）其他。

六、整體支出評價工作情況。

包括評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、資料來源和依據(jù)等佐證材料情況，現(xiàn)場勘驗檢查核實等情況。

第二篇：2018年部門整體支出績效報告范文

2018年部門整體支出績效報告

（米易縣攀蓮鎮(zhèn)衛(wèi)生院）

根據(jù)米易縣財政局關(guān)于開展2018年財政績效評價工作的通知（米財預(yù)【2018】64號）的要求，我院即對2017部門整體支出績效進行了全面綜合評價，整體支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低醫(yī)療服務(wù)成本，經(jīng)全面綜合評價，我院2017部門整體支出績效自評得分97.35分?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

我院于2010年7月與米易縣計劃生育服務(wù)站、縣婦幼保健院、攀蓮鎮(zhèn)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心合并成立米易縣公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)中心，中心設(shè)立9個一級科室，主要有綜合辦公室、醫(yī)務(wù)科、財務(wù)科、基層保健科、后勤保障科、公共衛(wèi)生科、計生科、信息科、觀音門診部；下設(shè)10個二級科室，主要是婦產(chǎn)科、兒科、兒?？?、孕?？?、全科、中醫(yī)科、檢驗科、影像科、藥房、醫(yī)保辦兼出入院收費室。

（二）機構(gòu)職能。

貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、標準和技術(shù)規(guī)范；為農(nóng)村居民提供預(yù)防、醫(yī)療保健、康復(fù)、健康教育和計劃生育技術(shù)服務(wù)等“六位一體”的服務(wù)。運用適宜的中醫(yī)藥、西醫(yī)及中西醫(yī)結(jié)合技術(shù)承擔鎮(zhèn)轄區(qū)居民常見病、多發(fā)病、慢性病的防治工作，承擔重癥患者急診急救與轉(zhuǎn)診任務(wù)，對疑難雜癥患者及時會診、轉(zhuǎn)診。對老年人、行動不便的慢性病人提供出診及家庭病床等上門服務(wù)。定期開展健康教育及健康促進活動，舉辦講座，發(fā)放健康教育宣傳手冊。開展計劃生育技術(shù)服務(wù)及婦幼保健工作。為轄區(qū)內(nèi)居民建立健康檔案，并對健康檔案實行規(guī)范化、標準化的管理，對慢性非傳染性疾病實行分類管理。對殘疾病人、偏癱、腦血管病后遺癥病人及有康復(fù)需求的人群開展康復(fù)訓(xùn)練及指導(dǎo)。做好轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi) 1 生、食品衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生市場的督導(dǎo)管理，做好村衛(wèi)生室的監(jiān)督和管理工作，完成新型農(nóng)村合作醫(yī)療相關(guān)工作。

（三）人員及資產(chǎn)情況。我中心四家編制數(shù)為66人，2017年末下屬的攀蓮鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有編制17人，實有在崗職工17人，無退休人員，因為退休人員經(jīng)費已由社保局發(fā)放。

2017年末資產(chǎn)總額927.94萬元,其中流動資產(chǎn)315.84萬元，固定資產(chǎn)607.2萬元;負債總額48.64萬元,全部為流動負債;凈資產(chǎn)總額879.30萬元,其中事業(yè)基金181.51萬元，非流動資產(chǎn)基金612.10萬元,專用基金47.11萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金38.58萬元。無車輛編制數(shù)，無實有車輛。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2017年我院年初預(yù)算179.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)32.4萬元，年中追加預(yù)算237.03萬元，全年收入449.33萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2017年我院決算支出410.75萬元，按功能分類，主要用于社會保障和就業(yè)支出21.94萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出376.02萬元，用于住房保障支出12.79萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)32.4萬元，主要是項目結(jié)轉(zhuǎn)，無超預(yù)算支出的現(xiàn)象。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

我院2017年預(yù)算編制嚴格按照縣財政《關(guān)于編制2017年縣本級預(yù)算通知》相關(guān)精神，認真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》及其實施條例等預(yù)算編制的法律、法規(guī)，掌握預(yù)算編制的相關(guān)政策，及時與縣編辦、縣人社局等部門核對人員編制、實有人數(shù)、工資、車輛等基礎(chǔ)信息，并實時更新單位基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫，準確編制部門預(yù)算，將部門預(yù)算收入全部納入預(yù)算管理，全面完整地反映部門真實收入情況。以2016年12月31日為基本支出預(yù)算編制基準期?；局С鲱A(yù)算包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分，采取人員經(jīng)費按標準、公用經(jīng)費按定額 的方法客觀編制基本支出預(yù)算。我院根據(jù)項目要求，對各項目進行充分論證、可行性分析和績效評估，通過細化支出用途，明確支出范圍，采取零基預(yù)算方法編制。

年初認真編制我院整體績效目標，按上級專項計劃編制項目績效目標。對需要縣級財政配套經(jīng)費的項目分期預(yù)算。

（二）執(zhí)行管理情況。

我院嚴格按工作進度執(zhí)行預(yù)算，按時足額直發(fā)工資，特別是項目資金，嚴格按項目完成情況及時支付相關(guān)費用。嚴格執(zhí)行季度和半年支出分析評價及項目實施進度分析，確保全年目標任務(wù)的完成。以節(jié)約為本，嚴格控制在編人員，壓縮公用經(jīng)費支出，特別是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強公務(wù)出境（2017年我院無公務(wù)出境支出）、公務(wù)接待、公務(wù)用車管理。進一步加強單位車輛管理，對公務(wù)用車實行統(tǒng)一調(diào)度、停放，盡量降低公務(wù)用車運行成本。對公務(wù)用車使用實行出車登記制度，登記核實車輛行駛公里數(shù)，嚴禁公車私用，與公務(wù)無關(guān)的費用由用車人自行負擔。二是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，控制接待費用。按照簡化禮儀、務(wù)實節(jié)儉、杜絕浪費的原則管理和規(guī)范醫(yī)院公務(wù)接待工作，2017年我院無超預(yù)算開支“三公”經(jīng)費。

（三）決算編制情況

2016年決算編制合乎規(guī)定，數(shù)據(jù)準確，與財政部門撥款核對相符，與財政專戶管理資金核對相符，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對相符，指標變動在部門決算編報說明中詳述；報表審核中關(guān)于退休人員、車輛管理運行等指標均在部門決算編報中作說明；資產(chǎn)、負債中的往來款項也作了相應(yīng)說明。根據(jù)部門決算改革需要，撰寫了2017年部門決算分析報告撰寫提綱，對主要職能、主要事業(yè)成效、收入支出預(yù)算執(zhí)行（含對比分析）、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、預(yù)算執(zhí)行存在的問題等作了一一闡述。

（四）支出績效情況

認真完成了轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生工作，預(yù)防、醫(yī)療保健、康復(fù)、健康教育和計劃生育技術(shù)服務(wù)，舉辦各類健康教育講座12次，參訓(xùn)人次200多人次,其中中醫(yī)相關(guān)知識講座4次；進行健康知識宣傳活動13次，宣教人次3857人次，共發(fā)放各類資料13種5743份；為506名0-6歲兒童建卡建證，接種一類疫苗13944針次，接種率達96%以上，接種二類疫苗4969針次；報告?zhèn)魅静?1例，傳染病報告率100%，報告及時率100%，轄區(qū)內(nèi)無重大傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生。對轄區(qū)2810名高血壓患者和1237名糖尿病患者進行健康管理，為轄區(qū)內(nèi)174名確診的重性精神病患者建立健康檔案，并定期進行隨訪；及時完成了重復(fù)、錯誤、死亡檔案的清理工作，同時對轄區(qū)內(nèi)2509名65歲以上老年人進行了健康體檢和管理。對462名孕產(chǎn)婦作好了產(chǎn)前檢查及隨訪工作。對轄區(qū)內(nèi)2089名0-6歲兒童進行了健康管理。做好轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生市場的督導(dǎo)管理，做好村衛(wèi)生室的監(jiān)督和管理工作，完成新型農(nóng)村合作醫(yī)療相關(guān)工作。

完成了重點項目工作：完成了轄區(qū)內(nèi)7所中小學(xué)的麻疹補充免疫工作，并對轄區(qū)內(nèi)托7所小學(xué)和3所托幼機構(gòu)開展接種證查驗工作；對攀蓮鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)1165名70歲及以上老年人增加尿酸、胸片、腹部B超、腫瘤標志物等輔助檢查的老年人健康體檢，并指導(dǎo)其疾病預(yù)防和自我保健進行了免費健康體檢，并指導(dǎo)其疾病預(yù)防和自我保健。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

總體來說，我院2017年部門整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴格按相關(guān)制度要求進行，全年收支平衡，略有結(jié)余。有效保證了機構(gòu)運轉(zhuǎn)，圓滿完成了上級下達的目標任務(wù)，個別項目還超額完成。取得了較大的經(jīng)濟效益和社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。

（二）存在問題。

1、人員嚴重不足，我院目前承擔了全鎮(zhèn)3萬多人口的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作醫(yī)護人員嚴重不足，醫(yī)務(wù)人員經(jīng)常是超負荷工作，影響工作效率。

2、由于所需采購的設(shè)備較多，存在資金不足問題。

3、部分專項資金存在使用范圍不明確，加上以前資金下達 滯后，導(dǎo)致資金使用進度緩慢。

（三）改進建議。

我院在預(yù)算績效管理方面還有待改進和完善，整體支出績效報告也是在初步摸索的過程中編制的，需要不斷地規(guī)范和完善。下一步，我院將進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，規(guī)范和約束機關(guān)理財行為和程序，積極探索新形勢下部門預(yù)算、國庫集中支付等財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規(guī)范收支和控制經(jīng)費增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進和完善財務(wù)管理辦法。按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率，進一步發(fā)揮基層醫(yī)療衛(wèi)生工作職能作用，為我鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康保駕護航，做出更大貢獻。

1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一預(yù)算執(zhí)行情況和本預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制本預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

2、完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，厘定提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點。切實提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)節(jié)點。財務(wù)工作的關(guān)節(jié)點很多，找到問題的節(jié)點，才能對癥下藥，采取得力措施，降低事業(yè)運行成本，提高資金使用績效，真正做到依法理財、科學(xué)理財、民主理財。這也是財務(wù)工作需長期破解并一以貫之研究的課題。

4、加強隊伍建設(shè)。抓好績效評價管理部門的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育公共衛(wèi)生專項支出和部門整體支出的績效評價管理隊伍，組建專家隊伍，并加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

縣級政府及財政一直以來對基層醫(yī)療衛(wèi)生工作高度重視，經(jīng)費保障水平逐年提高，但隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深入，基層醫(yī)療衛(wèi)生工作任務(wù)日益增大，服務(wù)數(shù)量逐年增長，加上物價的快速上漲，基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費需求不斷增加，每年都存在一定的預(yù)算缺口。建議縣級政府及財政加大對基層醫(yī)療衛(wèi)生工作的支持力度，增加我院編制人數(shù)，在參照歷年實際開支情況和審定當年申報預(yù)算需求的基礎(chǔ)上，足額安排年初財政預(yù)算，滿足基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展需要。

米易縣攀蓮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 二〇一八年五月二十三日

第三篇：廣東省林業(yè)局2020年部門整體支出績效自評報告

廣東 省 林業(yè)局 8 2018 年部門 整體支出

績效自評報告

部門名稱：廣東省林業(yè)局

填 報 人：鄧華

聯(lián)系電話：

填報日期：2019 年 8 月 15 日

目錄

一、部門基本情況.............................-1--1-（一）部門職能.................................................................-1-（二）總體工作和重點工作......................................-4-（三）部門整體支出績效目標....................................-8--7-（四）部門整體支出情況................................................-10-二、績效自評情況...........................-13--12-（一）自評結(jié)論.......................................................-13--12-（二）部門整體支出目標實現(xiàn)程度及使用績效....-23--22-（三）部門整體支出使用存在問題及改進意見....-31--30-三、其他自評情況...........................-32--30-

附件 1........................................................錯誤!未定義書簽。-31-附件 2........................................................錯誤!未定義書簽。-31-

一、部門基本情況 （一）部門職能 根據(jù)廣東省委辦廳、人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《廣東省林業(yè)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（粵辦發(fā)﹝2018﹞81 號），省林業(yè)局是省自然資源廳的部門管理機構(gòu)，為副廳級。內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、規(guī)劃財務(wù)處、生態(tài)保護修復(fù)處（省綠化委員會辦公室）、森林資源管理處、野生動植物保護處、濕地管理處、自然保護地管理處、改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、國有林場和種苗管理處、防治檢疫處、科技與交流合作處、人事處、離退休人員服務(wù)處以及機關(guān)黨委等15 個處室。主要職能包括 14 項：

1.負責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標準并組織實施，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

2.組織林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)重點生態(tài)保護修復(fù)工程和荒漠化、石漠化防治重點生態(tài)工程。指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。組織開展退耕還林，負責(zé)天然林保護工作。負責(zé)監(jiān)督管理石漠化沙化防治工作。承擔林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

3.負責(zé)森林和草原資源的監(jiān)督管理。組織落實森林采伐

限額并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運輸。負責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)省級生態(tài)公益林劃定和公益林保護管理工作。組織實施國有森林資源資產(chǎn)有償使用制度。監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責(zé)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。

4.負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織實施陸生野生動植物資源調(diào)查，研究提出省級重點保護陸生野生動植物名錄的調(diào)整意見。指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

5.負責(zé)濕地資源的監(jiān)督管理。擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)標準并組織實施。管理國家和省重要濕地，負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，指導(dǎo)建設(shè)地公園，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

6.負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)標準。負貴國家公園、自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、“自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公因、森林公園的設(shè)立申報、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作。負責(zé)省政府直接行使所有權(quán)的國家公園等自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類國家和省級自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責(zé)生物多樣性保護相關(guān)

工作。

7.負責(zé)推進林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度國有林場等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)開發(fā)森林體驗、森林康養(yǎng)和生態(tài)教育等生態(tài)服務(wù)產(chǎn)品。組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

8.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。負責(zé)林木種苗、草種管理。組織林木種子、草種種質(zhì)資源調(diào)查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責(zé)良種選育推廣，監(jiān)督管理林木種苗、草種質(zhì)量及其生產(chǎn)經(jīng)營行為。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。

9.指導(dǎo)全省森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導(dǎo)、組織或參與全省林業(yè)重大違法案件的查處，依法行使相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督工作，指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。

10.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、防護標準并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢査等防火工作。指導(dǎo)監(jiān)督林業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。必要時，可以提請省應(yīng)急管理廳，以省應(yīng)急指揮機構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

11.監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按省政府規(guī)定權(quán)限，審核省規(guī)劃內(nèi)和計劃內(nèi)投資項目。組織實施林業(yè)生態(tài)補償工作。監(jiān)督指導(dǎo)林區(qū)公路建設(shè)和管理。

12.負責(zé)林業(yè)科技、宣傳教育、交流與合作工作指導(dǎo)全省林業(yè)人才隊伍建設(shè)。組織開展林地土壤污染防治工作。承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約相關(guān)工作。

13.完成省委、省政府以及國家林業(yè)和草原局交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。省林業(yè)局應(yīng)當切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障國家生態(tài)安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系，統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范高效的國家公園體制。

（二）總體工作和重點工作 1.總體工作。（1）扎實推進新一輪綠化廣東大行動。一是扎實推進林業(yè)重點生態(tài)工程建設(shè)，全面提升營造林質(zhì)量。統(tǒng)籌山水林田湖草，實施碳匯造林 100 萬畝，完成森林撫育 500 萬畝，建設(shè)生態(tài)景觀林帶 500 公里，新建森林公園 23 個、濕地公園 19 個。融合森林質(zhì)量精準提升工程規(guī)劃，抓緊組織編制《廣東省森林經(jīng)營規(guī)劃（2018-2050 年）》和《廣東省沿海防護林體系建設(shè)工程規(guī)劃（2018-2025 年）》。二是主動對接服務(wù)粵港澳大灣區(qū)發(fā)展，加快建設(shè)珠三角國家森林城市群。持續(xù)推進森林進城圍城，力爭深圳、中山市 2018年成功創(chuàng)建國家森林城市，推動汕頭、茂名、梅州、潮州、陽江等市扎實推進創(chuàng)建工作。堅持精品路線，大力推進廣東森林小鎮(zhèn)建設(shè)，打造休閑宜居型、生態(tài)旅游型、嶺南水鄉(xiāng)型三類森林小鎮(zhèn)，2018 年全省計劃新建森林小鎮(zhèn) 30 個以上。三是認真落實濕地保護與修復(fù)制度。認真組織實施《廣東濕地保護修復(fù)制度實施方案》，加大濕地保護和修復(fù)力度。大力建設(shè)濕地公園，完善全省濕地生態(tài)系統(tǒng)。推進珠三角地區(qū)以濕地公園為重點的綠色生態(tài)水網(wǎng)建設(shè)。四是積極實施重點區(qū)域生態(tài)修復(fù)工作。啟動實施新一期全省沿海防護林體系建設(shè)工程，重點加強沿?；闪謳Ш图t樹林建設(shè)。加強石灰?guī)r地區(qū)石漠化治理。大力推進雷州半島生態(tài)修復(fù)，建設(shè)熱帶季雨林示范林 1 萬畝，綠化交通主干道 100 公里，改造沿?；闪謳Ш娃r(nóng)田林網(wǎng) 2700 畝，恢復(fù)紅樹林濕地 1500 畝。五是健全完善提升生態(tài)公益林效益補償制度。實施新一輪生態(tài)公益林提標政策，生態(tài)公益林效益積極推進生態(tài)公益林擴大面積工作，力爭擴大市、縣生態(tài)公益林 400 萬畝，全省生態(tài)公益林占林地比重提高到 47%補償標準提高到平均每畝每年提高 4 元，一定 3 年，2018 年生態(tài)公益林效益補償標準提高到

每畝平均 32 元，直至 2020 年平均每畝 40 元。推行實行省級以上生態(tài)公益林分區(qū)域差異化補償制度，進一步提高生態(tài)保護紅線劃定區(qū)域等特殊區(qū)域生態(tài)公益林效益補償標準，2018 年特殊區(qū)域補償標準較一般區(qū)域每畝高 2.3 元。（2）繼續(xù)深化林業(yè)改革，釋放林業(yè)發(fā)展新動能。加大國有林場改革督查督導(dǎo)力度，出臺有關(guān)配套政策，制定我省國有林場改革驗收辦法，爭取盡早通過國家改革驗收。繼續(xù)深化集體林權(quán)制度改革，制定出臺實施方案，結(jié)合林權(quán)類不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作，將集體林權(quán)確權(quán)發(fā)證責(zé)任壓實到縣、鎮(zhèn)政府。穩(wěn)步推進森林公安改革，爭取早日出臺深化全省森林公安改革方案，為森林公安事業(yè)長遠發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。進一步完善林業(yè)碳匯交易機制，爭取有更多項目參與實質(zhì)交易。（3）切實抓好嚴管防控措施，全面保護林業(yè)資源。按照國家公園建設(shè)要求，積極參與建設(shè)粵北生態(tài)特別保護區(qū)。完成全省森林資源二類調(diào)查。嚴格執(zhí)行商品林采伐限額。加強天然林保護，全面停止天然林商業(yè)性采伐。切實加強對征占用林地使用的監(jiān)管，加大對陸上風(fēng)電、采石采礦取土等項目使用林地的執(zhí)法檢查力度，嚴防超范圍使用林地。抓好森林防火和林業(yè)有害生物防控工作。強化自然保護區(qū)資源管護，組織開展對保護區(qū)、森林公園的開發(fā)項目進行全面調(diào)查，堅決處理其違法行為。加強野生動植物保護，加快建設(shè)清遠長隆世界珍稀野生動植物種源基地，嚴厲打擊違法占用林地、破壞森林和野

生動植物資源等違法犯罪行為。（4）積極融入鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快綠色富民產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極推進鄉(xiāng)村綠化美化工程，計劃完成綠化美化鄉(xiāng)村 1640 個。著力推進林業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極發(fā)展林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，培育扶持林業(yè)龍頭企業(yè)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，組織開展特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)創(chuàng)建認定工作，抓緊建設(shè)森林產(chǎn)品交易中心，打造一批知名品牌，不斷豐富我省優(yōu)質(zhì)林產(chǎn)品供給，提升林產(chǎn)品效益。大力發(fā)展林下經(jīng)濟，積極推進林下經(jīng)濟示范項目和特色經(jīng)濟林項目建設(shè)。加強森林旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，盡快編制《廣東森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于加快森林康養(yǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，推動森林旅游康養(yǎng)業(yè)發(fā)展。積極發(fā)揮林業(yè)在精準扶貧脫貧中的作用，對貧困村、貧困戶實施產(chǎn)業(yè)扶持，努力增加群眾收入。落實財政、金融等政策扶持，推進森林保險和林權(quán)抵押貸款，落實林業(yè)補貼政策。（5）著力增強支撐保障能力，建立健全現(xiàn)代林業(yè)保障體系。加強林業(yè)法制建設(shè)，推進《廣東省生態(tài)公益林條例》、《廣東省濕地保護條例》制定和修訂工作。加大林業(yè)“放管服”力度，研究繼續(xù)向市縣下放行政許可權(quán)限。強化林業(yè)法治思維，推進以森林公安為主的林業(yè)行政執(zhí)法改革，加大執(zhí)法力度，嚴格執(zhí)法，用法治方式管理現(xiàn)代林業(yè)。加快推進世界珍稀野生動植物種源基地、華南鄉(xiāng)土樹種工程技術(shù)研究中心建設(shè)，加強科技成果推廣應(yīng)用。加強林業(yè)宣傳和信息化建設(shè)，繼續(xù)推進全省林業(yè)信息平臺建設(shè)，提高現(xiàn)代

林業(yè)信息化管理水平。

2.重點工作。2018 年省政府部署的十件民生實事中，我局牽頭負責(zé)“增加農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補助--省級以上（含省級）生態(tài)公益林補償標準提高到平均每畝 32 元”一事。

（三）部門整體支出績效目標 1.績效目標。根據(jù)原省林業(yè)廳 2018 年《廣東省省級部門整體支出績效目標申報表》，2018 年部門整體支出目標見表 1-1。

表 1-1 省林業(yè)局 2018 年部門整體支出目標表 序號 資金使用方向 目標 1 森林資源培育使用方向 提供優(yōu)質(zhì)闊葉樹種苗 2100 萬株以上，保障性苗圃合規(guī)格苗出圃率達 80%以上；建設(shè)碳匯林 75 萬 0000 畝；建設(shè)生態(tài)景觀林帶 430 公里，25690 完成新建面積 6760 畝、完善提升 20294畝；完成撫育任務(wù) 178.9800 萬畝，同時完成 255 萬 0000 畝中央財政森林撫育補助省級配套任務(wù)；完成鄉(xiāng)村綠化美化省級示范點建設(shè) 500 個。森林資源管護使用方向 林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在 4.6‰以下，無公害防治率達到88％以上，測報準確率達到 90％以上，種苗產(chǎn)地檢疫率達到99％以上；森林火災(zāi)受害率控制在 1‰以下；森林火災(zāi)有效處置率在 8 小時內(nèi)撲滅占 100%，護林員配備率達到平均每5000 畝林地面積配備 1 名專職護林員，專業(yè)森林消防隊伍建設(shè)合格率達 90%以上；租 8 架森林航空消防直升機；建設(shè) 4個市縣級森林公安分局和 8 個派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房，建設(shè)森林公安執(zhí)法辦案場所 21 個。生態(tài)保護與修復(fù)使用方向 對 1000 棵以上古樹名木開展搶救復(fù)壯和養(yǎng)護，并開展養(yǎng)護研究和示范工作；完成 90%國家第二次野生動植物資源調(diào)查任務(wù)，野生動植物及濕地保護宣傳率三年內(nèi)達到 70%，濕地項目計劃進度完成率三年內(nèi)達到 85%，國家濕地公園監(jiān)測率三年內(nèi)達到 90%；建設(shè)完成 1 個示范自然保護區(qū)，進一步完善全省自然保護區(qū)數(shù)字化監(jiān)測與管護網(wǎng)絡(luò)體系，推進自然保護區(qū)生物多樣性監(jiān)測體系，建設(shè) 4 個議案結(jié)案規(guī)劃建設(shè)的市縣級自然保護區(qū)，完善現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施建設(shè)，提升科普宣教能力，建設(shè)規(guī)范的宣教中心、宣教徑，開展宣教活動，加強自然保護區(qū)管理，切實保護好自然資源和環(huán)境。林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展使用方向 取得 3-5 項重點林業(yè)科技成果和專利技術(shù)，培育林木良種和新品系 5 個以上，解決 2-3 個主要林木良種的繁育技術(shù)，建立林業(yè)新技術(shù)、新品種試驗示范林 3000－4000 畝，建立和完善 2－5 個實驗室或區(qū)域性示范基地，逐步構(gòu)建集科研開發(fā)、試驗示范、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)于一體的林業(yè)科技創(chuàng)新平臺；生態(tài)林 6332.77959 萬畝承保率 95 以上，商品林 2693.764 萬畝承保率 20%以上，逐年提高；扶持 14 個示范性森林公園基礎(chǔ)設(shè)施和景觀林改造項目建設(shè)；林下經(jīng)濟規(guī)模達到 4500 萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)值 700 億元，全省從事林下經(jīng)濟的農(nóng)民人均年收入達到 6000 元；建設(shè) 15 個森林小鎮(zhèn)，有效帶動全省森林小鎮(zhèn)的創(chuàng)建工作。生態(tài)公益林補助資金 建設(shè)管理和保護生態(tài)公益林，改善和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，維護生態(tài)公益林經(jīng)營者的合法權(quán)益，落實全省 7212.42 萬畝省級以上生態(tài)公益林效益補償和管理管護工作管理，確保發(fā)放損失性補償資金發(fā)放到村、到戶；按每 66.7-200 公頃劃定綜合管理責(zé)任區(qū)，落實管護人員；遏制破壞生態(tài)公益林森林資源行為；生態(tài)公益林區(qū)內(nèi)火災(zāi)、病蟲害發(fā)生面積不超過省定的標準；提高生態(tài)公益林森林生態(tài)質(zhì)量。政策性森林保險省級財政保費補貼 森林火災(zāi)受害率控制在 1‰以下；護林員配備率達到平均每5000 畝林地面積配備 1 名專職護林員。

2.績效指標。各項績效指標見表 1-2。

表 1-2 省林業(yè)局 2018 年部門整體支出績效指標表

內(nèi)容 績效指標 本計劃 完成水平指標解釋 及計算公式 職責(zé)履行 重點工作完成率 100% 已完成重點工作/總體工作 預(yù)決算公開程度 100% 按照省財政廳的要求進行公開 績效目標覆蓋率 80% 設(shè)置了績效目標的金額與部門整體支出金額的比率 財政供養(yǎng)人員控制 100% 本在編人數(shù)與核定編制數(shù)的比率 三公經(jīng)費控制率 合格 本三公經(jīng)費實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率 履職效益 提供工作崗位 20 萬 安排護林人員數(shù)量 廣東林業(yè)產(chǎn)值在全國排名 繼續(xù)穩(wěn)居第一 產(chǎn)值排名。數(shù)據(jù)來源全國林業(yè)統(tǒng)計。

森林覆蓋率 比上年增長 全省森林資源情況通報 森林蓄積量 比上年增長 全省森林資源情況通報 森林生態(tài)效益總值 比上年增長 全省森林資源與生態(tài)狀況監(jiān)測

（四）部門整體支出情況 2018 年，我局年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 22,703 萬元，當年收入115,608 萬元，當年支出 105,643 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 32,558萬元。詳見表 1-3。

表 1-3

省林業(yè)局 2018 年整體支出情況明細表

項

目 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 加：本年收入 減：本年支出 加：事業(yè)基金彌補收支差額 減：結(jié)余分配 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 金額（萬元）

22,703 115,608 105,643 540 650 32,558

1.按支出性質(zhì)分。詳見表 1-4。

表 1-4

省林業(yè)局 2018 年基本支出與項目支出明細表

2.按支出經(jīng)濟分類劃分。詳見表 1-5。

表 1-5

省林業(yè)局 2018 年支出經(jīng)濟分類表 項

目 一、基本支出（一）人員經(jīng)費（二）日常公用經(jīng)費 二、項目支出（一）基本建設(shè)類項目（二）行政事業(yè)類項目 合計 金額（萬元）

51,063 47,296 3,767 54,579 2,173 52,406 105,643

3.按支出功能分類分。詳見表 1-6。

表 1-6

省林業(yè)局 2018 年支出功能分類表 項

目 一、工資福利支出 二、商品和服務(wù)支出 三、對個人和家庭的補助 四、債務(wù)利息及費用支出 五、資本性支出（基本建設(shè)）

六、其他資本性支出 合計 金額（萬元）

43,308 45,167 6,407 55 948 9,758 105,643 項

目 一、一般公共服務(wù)支出 二、科學(xué)技術(shù)支出 三、社會保障和就業(yè)支出 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 五、節(jié)能環(huán)保支出 六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 七、農(nóng)林水支出 八、交通運輸支出 九、國土海洋氣象等支出 十、住房保障支出 十一、其他支出 合計 金額（萬元）

22 5,441 223 1,128 366 94,769 1357 2,113 110 8 105,643

二、績效自評情況 （一）自評結(jié)論 經(jīng)綜合自評，我局 2018 部門整體支出績效自評得分 91.87 分，等級為“優(yōu)”。各指標得分情況見《廣東林業(yè)局 2018 年部門整體支出績效評分表》（附件 2）。自評情況如下：

預(yù)算編制情況

1.預(yù)算編制。

（1）預(yù)算編制合理性。我局部門預(yù)算編制緊緊圍繞國家林草局工作安排和廣東省委省政府決策部署，以“建設(shè)全國綠色生態(tài)第一省”為目標，加強新時代國土綠化、生態(tài)保護修復(fù)、森林資源管理和產(chǎn)業(yè)惠民提質(zhì)增效工作，按照“重生態(tài)、嚴保護、惠民生、強基礎(chǔ)、補短板”要求，結(jié)合項目輕重緩急，落實《中華人民共和國預(yù)算法》等法律法規(guī)要求以及省財政廳關(guān)于預(yù)算編制要求，精心編制 2018 年部門預(yù)算。按照定員定額要求編制基本支出，結(jié)合部門職能以及輕重緩急要求編制項目支出預(yù)算。嚴格控制“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費等預(yù)算。但也存在年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金過大、項目支出進度偏低等問題，反映預(yù)算編制合理性有待進一步加強。按照評分標準，扣 1 分，自評得 4 分。

（2）預(yù)算編制規(guī)范性。我局 2018 年預(yù)算編制符合省財政有關(guān)預(yù)算編制原則，突出規(guī)范性和細致性。專項資金安排

報經(jīng)省政府批示同意。按照評分標準，自評得 5 分。

（3）財政撥款收入預(yù)決算差異率。根據(jù) 2018 部門決算信息《 財政撥款收入支出決算總表(財決 01-1 表)》，我局 2018 年收入決算數(shù)為 102,908 萬元，收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為 103,132.44 萬元，財政撥款收入預(yù)決算差異率為 0.22%。按照評分標準，本指標扣 0.5 分，自評得 3.5 分。

（4）提前下達率。2018 年我局主管省級事業(yè)發(fā)展性財政資金共 49.91 億元，除由省財政直接收回的 4,349.31 萬元以外，其余全部下達完畢。由于 2018 年事業(yè)發(fā)展性預(yù)算是落實“大專項+任務(wù)清單”及“放管服”改革的啟動之年，有關(guān)分配方案在原來傳統(tǒng)做法的基礎(chǔ)上，連續(xù)修改多次，導(dǎo)致流程時限等都很長，未能提前下達，下達具體文號等情況詳見《省林業(yè)局 2018 年省級事業(yè)發(fā)展性財政資金下達情況表》。但在資金分解下達過程中，完全按照《預(yù)算法》以及省財政廳的要求辦理，未出現(xiàn)因部門自身原因造成的提前下達率低以及超過預(yù)算法規(guī)定的時限等情況。按照評分標準，本指標自評得 4 分。

2.目標設(shè)置。

（1）績效目標合理性。我局 2018 年整體績效目標以向省委、省府辦公廳報送的 2018 年重點工作為依據(jù)設(shè)置，符合我省林業(yè)工作實際情況。整體績效目標包括了預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、成本以及預(yù)期達到的效

果性。相關(guān)材料見《廣東省省級部門整體支出績效目標申報表》。按照評分標準，本指標自評得 5 分。

（2）績效指標明確性。結(jié)合績效目標，設(shè)定了 10個具體績效指標，既包括數(shù)量指標，也包括質(zhì)量指標，以及效益指標。相關(guān)材料見《廣東省省級部門整體支出績效目標申報表》。按照評分標準，本指標自評得 5 分。

預(yù)算執(zhí)行情況

1.資金管理。

（1）部門預(yù)算資金支出率。根據(jù)省財政廳 2018 年省直部門預(yù)算下達和支出進度情況通報，我局 2018 年一至四季度支出率分別為 14.7%、37.3%、52.8%和 80.1%，分季執(zhí)行率分別為 58.8%、74.6%、70.4%、80.1%，全年平均執(zhí)行率為 70.98%。相關(guān)材料見粵財預(yù)〔2018〕79 號、146 號、254號和粵財預(yù)〔2019〕36 號文件。按照評分標準，本指標自評得 3.55 分。

（2）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。根據(jù) 2018 部門決算信息《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表(財決 07 表)》，我局 2018年年初一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 11209 萬元，收入102,908 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 21,461 萬元，據(jù)此計算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)我率為 9.01%，小于 10%。本指標得 3 分。

（3）國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性。根據(jù) 2018部門決算信息《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

(財決 07 表)》，我局 2018 年年初一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 11,209 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 21,461 萬元，據(jù)此計算部門財政存量資金變動率為 9.12%，大于零。按評分標準，本指標得零分。

（4）政府采購執(zhí)行率。根據(jù) 2018 部門決算信息《CS06 政府采購情況表》，我局 2018 年政府采購計劃金額為 15,103 萬元，其中：貨物 6,680 萬元，工程 3,056 萬元，服務(wù) 5,367 萬元；實際執(zhí)行采購金額為 13,888 萬元，其中：貨物 6,286 萬元，工程 2,560 萬元，服務(wù) 5,042 萬元，采購執(zhí)行率為 92%，總休執(zhí)行情況較好。按照評分標準，本指標得 1.84 分。

（5）財務(wù)合規(guī)性。我局 2018 預(yù)算執(zhí)行規(guī)范，對于預(yù)算調(diào)整事項均按規(guī)定履行調(diào)整報批手續(xù)；經(jīng)費支出合規(guī)，資金管理、費用標準、支付符合財政部門有關(guān)制度規(guī)定，不存在超范圍、超標準支出，沒有虛列支出以及截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規(guī)定支出；嚴格按照行政事業(yè)單位會計制度進行會計核算，對于專項資金進行專賬核算；重大項目支出經(jīng)過評估論證和必要決策程序。按照評分標準，本指標自評得 4 分。

（6）資金下達合法性。我局在接到財政部門批復(fù)的本部門預(yù)算后，于 15 日內(nèi)向所屬各單位批復(fù)預(yù)算，相關(guān)材料見《廣東省林業(yè)廳關(guān)于轉(zhuǎn)批復(fù) 2018 年省級部門預(yù)算的通知》

（粵林財〔2018〕3 號）。按照評分標準，本指標自評得 3分。

（7）預(yù)決算信息公開性。我局按照財政部門統(tǒng)一格式和要求，在規(guī)定時限內(nèi)公開了 2017 年部門決算信息和“三公”經(jīng)費信息以及 2018 部門預(yù)算信息，詳見“廣東林業(yè)”網(wǎng)，預(yù)算做到了公開透明。相關(guān)材料見《廣東省林業(yè)廳關(guān)于報送 2018 年省級部門預(yù)算信息公開情況的函》(粵林函〔2018〕216 號)。自評得 4 分。

2.項目管理。

（1）項目實施程序方面。我局歷來重視項目管理，管理嚴格。項目申報方面，如涉及申報程序的，均按照事先發(fā)布的申報指南進行申報、評審。預(yù)算安排方面，做到標準明確、測算依據(jù)充分，實施對象清晰。實施過程方面，工程類項目嚴格執(zhí)行招投標制、合同制、監(jiān)理制，建設(shè)標準規(guī)范，建設(shè)過程中如有調(diào)整，均按規(guī)定程序履行報批手續(xù)。項目日常管理方面，每個專項負責(zé)部門都建立了有效的管理機制，明確項目管理各環(huán)節(jié)責(zé)任分工，及時了解項目實施進展，按程序組織或階段性的檢查驗收。按照評分標準，本指標自評得 2 分。

（2）項目監(jiān)管方面。2018 年，我局通過多種形式加強項目監(jiān)管。一是開展綠盾專項監(jiān)督。我局聯(lián)合原省環(huán)境保護廳等有關(guān)部門開展保護區(qū)內(nèi)違法違規(guī)活動排查、“綠盾 2017”

及“綠盾 2018”自然保護區(qū)監(jiān)督檢查專項行動，嚴肅查處破壞自然保護區(qū)自然資源的違法行為。國家有關(guān)部門前期交辦95 個人類活動點，已完成整改 75 個，整改完成率 78.9%，對其余 20 個人類活動點，正在加緊督促整改?！熬G盾 2018”新增人類活動點位核查整改 57 處，正在整改 29 處，因涉及民生設(shè)施尚未整改 23 處；二是完成 2018 森林督查工作。2018 年積極配合國家林草局廣州專員辦和中南院對新興、高明、龍門、封開、大埔、陽春、高州、龍川、梅縣、東莞等10 個市（縣、區(qū)）開展國家級核查工作，切實提高成果質(zhì)量，全省 21 個市 137 個縣（市、區(qū)）全面完成了全部 65181 個圖斑的外業(yè)核查工作，森林督查成果數(shù)據(jù)順利通過省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院組織的省級檢查，并及時上報中南院，圓滿完成了2018 森林督查工作任務(wù)；三是組織開展森防工作專項督查，由分管局領(lǐng)導(dǎo)帶隊，全面檢查、推進防治工作。

按照評分標準，本指標自評得 5 分。

3.資產(chǎn)管理。

（1）資產(chǎn)管理安全性。2018 年我局資產(chǎn)配置合理、保管完整；固定資產(chǎn)賬面數(shù) 39,407.9 萬元，實有數(shù) 39,403.23萬元，賬實基本相符；2018 年國有資產(chǎn)收益 245 萬元，已上繳財政（國庫）242.47 萬元，應(yīng)繳未繳 2.53 萬元。按照評分標準，本指標自評得 1.5 分。

（2）固定資產(chǎn)利用率。2018 局及下屬各部門行政

事業(yè)單位使用固定資產(chǎn)總額 58,531.73 萬元，其中：自用固定資產(chǎn) 57,702.52 萬元，閑置資產(chǎn) 382.05 萬元，出租出借170.74 萬元，其他 276.42 萬元。實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比例為 99%，大于 90%。按照評分標準，本指標自評得 3 分。

4.人員管理。

根據(jù) 2018 部門決算信息（F04 機構(gòu)人員情況表），截至 2018 年 12 月 31 日，我局在職人員編制數(shù)為 1678 人，其中：行政編制 417 人，事業(yè)編制 1261 人；年末實有人數(shù)為 1322 人，其中：行政編制 372 人，事業(yè)編制 950 人。單位實有人數(shù)與編制數(shù)比為 79%，小于 100%，財政供養(yǎng)人員控制較好。按照評分標準，按照評分標準，本指標自評得 2 分。

5.制度管理。

為加強財務(wù)管理和項目管理，我局制定了一系列財務(wù)、項目管理制度和規(guī)劃、方案，從制度層面加強管理，提供保障措施。資金管理制度方面，分項制定了《廣東省省級森林碳匯重點生態(tài)工程建設(shè)專項資金管理辦法》等多項林業(yè)專項資金管理辦法；財務(wù)管理方面，印發(fā)了《廣東省林業(yè)局關(guān)于加強計劃財務(wù)管理若干規(guī)定》（粵林函﹝2013﹞545 號）；內(nèi)部控制方面，制定了《廣東省林業(yè)局機關(guān)內(nèi)部會計控制制度（試行）》（粵林函﹝2013﹞747 號）；預(yù)算績效管理方面，制定了《廣東省林業(yè)局績效評價工作規(guī)程（試行）》；

規(guī)劃、方案方面，制定了《廣東省森林碳匯重點生態(tài)工程二期建設(shè)規(guī)劃（2016-2020 年）》《廣東省人民政府令 218 號廣東省生態(tài)景觀林帶建設(shè)管理辦法》《全省開展打擊破壞林地資源違法犯罪專項聯(lián)合行動實施方案》《廣東省省級林火遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè) 2016 實施方案和技術(shù)標準》《廣東省林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃》《廣東省林業(yè)局關(guān)于印發(fā)四大重點林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)技術(shù)要點的通知》（粵林函〔2017〕98 號）、《廣東省 2016 年鄉(xiāng)村綠化美化工程建設(shè)實施方案》（粵林〔2016〕59 號）等。按照評分標準，本指標自評得 4 分。

預(yù)算使用效益

1.經(jīng)濟性。

（1）“三公”經(jīng)費控制率。根據(jù) 2018 部門決算信息（CS05 部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表），截至 2018 年 12 月31 日，我局“三公”經(jīng)費決算數(shù) 498 萬元，年初預(yù)算數(shù) 635萬元，2017 年決算數(shù) 439 萬元。2018 年“三公”經(jīng)費決算數(shù)沒有超年初預(yù)算數(shù)，也沒有超上年決算數(shù)，“三公”經(jīng)費控制較好。按照評分標準，本指標自評得 2 分。

（2）公用經(jīng)費控制率。根據(jù) 2018 部門決算信息（Z01 收入支出決算總表），截至 2018 年 12 月 31 日，我局日常公用經(jīng)費決算 3,767 萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù) 8,944 萬元，決算數(shù)小于調(diào)整預(yù)算數(shù)。按照評分標準，本指標自評得 2 分。

2.效率性。

（1）重點工作完成率。2018 年省政府部署的十件民生實事中，我局牽頭負責(zé)“省級以上（含省級）生態(tài)公益林補償標準提高到平均每畝 32 元”一事。根據(jù)《廣東省林業(yè)局關(guān)于報送 2018 年省十件民生實事涉林任務(wù)工作完成情況的函》，全省 7212.42 萬畝省級以上生態(tài)公益林共下達補償資金 26.07 億元（其中中央財政 3.26 億元、省財政 18.55 億元、珠三角相關(guān)市級財政 4.26 億元），圓滿完成今年民生實事目標任務(wù)。按照評分標準，本指標自評得 3 分。

（2）整體績效目標完成情況。對照設(shè)定的 2018 年部門整體績效目標，以及 2018 年工作完成情況，除了個別情況外，我局基本完成年初設(shè)定績效目標。按照評分標準，本指標自評得 2.5 分。

（3）項目完成及時性。根據(jù) 2018 年部門決算報表信息（財決 06 表項目收入支出決算表），我局 2018 年項目收入82,486.95 萬元，支出 54,579.18 萬元，整體支出率 66%。按類款項統(tǒng)計，有項目 64 個，支出率情況見表 2-2?？傮w來看，項目支出進度不夠理想，需要進一步加強管理。按照評分標準，本指標自評得 1.98 分。

表 2-2 省林業(yè)局項目支出情況統(tǒng)計表 支出率 項目個數(shù) 占比 0 2 3.13%（0，30%】12.50%（30%，50%】12.50%

支出率 項目個數(shù) 占比（50%，70%】10.94%（70%，90%】23.44%（90%，100%】37.50% 合計

100.00%

3.效果性。

截止 2018 年末，全省森林面積 1.58 億畝，森林覆蓋率58.59%，森林蓄積量 5.52 億立方米，林業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 8168 億元，森林生態(tài)效益總值 1.43 萬億元，新一輪綠化廣東大行動階段性目標任務(wù)順利完成。社會效益、經(jīng)濟與環(huán)境效益明顯。按照評分標準，本指標得 10 分。

4.公平性。

（1）信訪辦理情況。2018 年我局信訪事項總量為 446宗，其中來信 229 件，來訪 217 宗 589 人次，與去年（486宗）同比下降 8.23%；其中，民聲熱線辦理信訪事項 20 宗。省信訪局網(wǎng)上交辦信訪件 69 宗，446 宗現(xiàn)已全部辦結(jié)，辦結(jié)率 100%。關(guān)于群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機制方面，一是制定局領(lǐng)導(dǎo)接訪日制度。制定了《省林業(yè)局 2018年局領(lǐng)導(dǎo)接訪計劃工作表》，把每月第二周星期五定為局領(lǐng)導(dǎo)接訪日，2018 年，2 名局領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)處室（單位）負責(zé)人接訪上訪群眾 2 批次 5 人次，辦結(jié)信訪案件 2 宗；二是進行倒查督辦。2018 年，清理和批量解決了 2017 年以來涉林信訪案件 154 宗，其中已經(jīng)辦結(jié)或答復(fù)投訴人的有 142 宗，辦

結(jié)率為 92%； 三是實行領(lǐng)導(dǎo)包案制度。對省信訪局網(wǎng)上交辦的 69 宗信訪事項，認真進行研究，處室領(lǐng)導(dǎo)包案，并指定專人負責(zé)，以“事要解決”為導(dǎo)向，做好信訪事項的分解、交辦、轉(zhuǎn)辦等工作，壓實責(zé)任，劃定解決期限，8 月份，我局已全部辦結(jié) 69 宗信訪積案。

（2）公眾或服務(wù)對象滿意度情況。2018 年我局接訪群眾 217 宗，群眾填寫滿意度評價為：滿意為 78%，一般為 16%，不滿意為 2%，沒有填寫為 4%；2018 年“民聲熱線”群眾上線反映的涉林問題 20 宗，已全部辦結(jié)，辦結(jié)率為 100%，在8 月份的上線反饋中，滿意度群眾給予 98 分的高度評價，得到了省直工委和“民聲熱線”節(jié)目組的肯定；2018 年 8 月和12 月份，我局在省信訪局組織的考核中都獲得了 100 分的優(yōu)秀成績，8月份考核在全省20個省直部門中排名并列第1名，12 月份考核全年專項治理任務(wù)信訪事項辦結(jié)率為 100%，在全省 20 個直部門中排名榮獲第 1 名。綜上，按照評分標準，本指標自評得 7 分。

（二）部門整體支出目標實現(xiàn)程度及使用績效 1.部門整體支出目標實現(xiàn)程度。見《省林業(yè)局 2018 年績效目標完成情況表》。

省林業(yè)局 2018 年績效目標完成情況表 序號 子項目 設(shè)定計劃值 實際完成 完成率 備注 1 林業(yè)有害生物防控(萬畝)53.51

53.51 100% 3000 萬元

序號 子項目 設(shè)定計劃值 實際完成 完成率 備注 2 林業(yè)有害生物成災(zāi)率 控制在 4.6‰以下

0.8‰

達標

無公害防治率 達到 88％以上 88%以下上 達標

測報準確率 達到 90％以上 90%以上 達標

種苗產(chǎn)地檢疫率 達到 99％以上 100% 達標

森林火災(zāi)受害率 控制在 1‰以下 0.04‰ 達標

森林火災(zāi)有效處置率

在 8 小時內(nèi)撲滅占100%，達標

專業(yè)森林消防隊伍建設(shè)

合格率達 90%以上； 100% 達標

租飛機(架)8達標

森林防火指揮中心建設(shè)(個)36

正在實施中

森林防火及林區(qū)治安隊伍裝備及營房建設(shè)(個)隊伍裝備 7 個,營房建設(shè) 1 個 正在實施中

森林公安分局基礎(chǔ)設(shè)施、派出所技術(shù)用房、辦案場所(個)30

正在實施中(已完成13個)

林業(yè)工作站能-設(shè)備購置(個)200 正在實施中（已完成163 個）林業(yè)工作站(危舊房改造)建設(shè)(個)50 正在實施中（已完成27 個）

木材檢查站建設(shè)補助(個)25 正在實施中（已完成20 個）

加強森林植被恢復(fù)的相關(guān)工作管理，對征占用的林地植被進行有效恢復(fù) 指導(dǎo)性計劃--135478.22 萬元 17 搶救古樹名木--養(yǎng)護株數(shù)(株)

1000 828 達標森林小鎮(zhèn)(個)15 正在實施中

野生動植物保護管理和濕地

序號 子項目 設(shè)定計劃值 實際完成 完成率 備注 20 完成國家第二次野生動植物資源調(diào)查任務(wù) 90% ≥90% 達標野生動植物及濕地保護宣傳率

三年內(nèi)達到 70% ≥90% 達標濕地項目計劃進度完成率 三年內(nèi)達到 85% 正在實施中 達標國家濕地公園監(jiān)測率 三年內(nèi)達到 90% ≥90% 達標森林公園基礎(chǔ)設(shè)施和景觀林改造項目建設(shè) 14 正在實施中

示范自然保護區(qū)(個)1 個 正在實施中

完善現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施建設(shè)，提升科普宣教能力，切實保護好自然資源和自然環(huán)境。建設(shè)4個議案結(jié)案規(guī)劃建設(shè)的市縣級自然保護區(qū) 4 個 正在實施中扶持 14 個示范性森林公園基礎(chǔ)設(shè)施和景觀林改造項目建設(shè)正在實施中

森林保險公益林(萬畝)5534 5519 99.80%

森林保險商品林(萬畝)3204 835 26%林業(yè)科技誠創(chuàng)新平臺

取得3-5項重點林業(yè)科技成果和專利技術(shù) 3--5 完成率約95% 完成率約95% 逐步構(gòu)建集科研開發(fā)、試驗示范、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)于一體的林業(yè)科技創(chuàng)新平臺 32 培育林木良種和新品系 5 個以上 33 解決 2-3 個主要林木良種的繁育技術(shù)，2-3 34 新品種試驗示范林 3000-4000 畝 35 2－5個實驗室或區(qū)域性示范基地

2--5 36 森林碳匯重點生態(tài)工程(畝)750000 750000 100%

森林碳林撫育(畝)

99.38% 面積合格率 99.1% 38 生態(tài)景觀林帶新建工程(畝)6760 53343 78.90%

生態(tài)景觀林帶完善提升工程(畝)202954

71.60%

序號 子項目 設(shè)定計劃值 實際完成 完成率 備注 40 2017 年中央森林撫育省級配套(畝)

100%

鄉(xiāng)村綠化美化(個)500

1000 100% 文件下達1000個 2.使用績效。2018 年我局全面貫徹落實黨的十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察廣東重要講話精神，深入踐行綠水青山就是金山銀山發(fā)展理念，緊緊圍繞國家林草局工作安排和廣東省委省政府決策部署，聚焦主責(zé)主業(yè)，深入推進新一輪綠化廣東大行動，切實加強新時代國土綠化、生態(tài)保護修復(fù)、森林資源管理和產(chǎn)業(yè)惠民提質(zhì)增效等，高質(zhì)量構(gòu)筑森林和濕地生態(tài)系統(tǒng)，努力建設(shè)人與自然和諧共生的綠色生態(tài)強省，為建設(shè)美麗廣東夯實了生態(tài)基礎(chǔ)。2018 年林業(yè)工作主要績效如下：

（1）國土綠化行動成效顯著。2018 年全省已完成造林面積 364.03 萬畝（完成率為 95.55%），其中森林碳匯工程89.9375 萬畝（完成率為 93.14100%），建設(shè)生態(tài)景觀林帶534.7 公里 19864 畝（完成率為 88.2173.4%），完成森林撫育面積 863.54 萬畝（完成率為 86.35%），其中中央森林撫育面積 255 萬畝（完成率 100%）；綠化美化村莊個（完成率為 86.0100%），；新增森林公園 7 個、濕地公園 29 個，基本完成全年計劃任務(wù)。雷州半島生態(tài)修復(fù)工程穩(wěn)步推進，建設(shè)熱帶季雨林示范林 1.3 萬畝，改造沿?；闪謳Ш娃r(nóng)田林網(wǎng) 1920 畝，完成交通主干道綠化里程 35.6 公里，順利完成計劃任務(wù)。全省參加各種形式義務(wù)植樹 3973 萬人次，折合植樹 12081 萬株，形成了全社會播綠植綠的良好氛圍。

（2）自然保護地體系建設(shè)日趨完善。穩(wěn)步推進粵北生態(tài)特別保護區(qū)專項改革試點，編制完成了《粵北生態(tài)特別保護區(qū)總體規(guī)劃（送審稿）》，2018 年 11 月 29 日省人大常委會審議通過了省政府關(guān)于粵北生態(tài)特別保護區(qū)總體規(guī)劃的報告；全面完成全省自然保護地大檢查，共關(guān)停企業(yè) 136 個，處罰企業(yè) 57 個，罰款金額 83 萬元，拆除建筑 19 萬平方米，整改工作取得了良好的成效；積極推進茂名林洲頂鱷蜥省級自然保護區(qū)綜合改革試點，化解自然保護區(qū)成立時程序不完善、邊界不科學(xué)等歷史遺留問題，妥善處理自然保護區(qū)內(nèi)居民合法的利益訴求（3）珠三角森林城市建設(shè)全覆蓋。2018 年 10 月深圳、中山市被國家林草局授予“國家森林城市”稱號，至此實現(xiàn)了珠三角 9 市全覆蓋，形成了珠三角國家森林城市群的雛形，初步構(gòu)建粵港澳大灣區(qū)生態(tài)安全新格局；汕頭、梅州、茂名、陽江、潮州、韶關(guān)、揭陽、云浮、河源等 9 市正扎實開展創(chuàng)建工作；啟動始興、揭西、連南 3 個縣創(chuàng)建國家森林縣城工作，全面推動森林小鎮(zhèn)建設(shè)，2018 年新認定 32 個森林小鎮(zhèn)，全省共建有森林小鎮(zhèn) 70 個。

（4）全面深化林業(yè)改革取得新進展。對照《國有林場改革驗收辦法》要求，完成省級驗收工作，已申請國家改革

驗收，國有林場改革主體改革任務(wù)基本完成；全省 50 個深化林改工作重點縣逐步完善、細化集體林地確權(quán)面積 1125.8萬畝，發(fā)放林權(quán)證 15.6 萬本；頒布《廣東省林地林木流轉(zhuǎn)辦法》，規(guī)范林地林木流轉(zhuǎn)行為，積極推進林權(quán)類不動產(chǎn)統(tǒng)一登記發(fā)證工作，進一步完善集體林權(quán)確權(quán)；積極推進森林公安改革。成立深化森林公安改革領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了《關(guān)于深化全省森林公安改革的實施意見》，已報送省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組行政管理體制改革專項小組；繼續(xù)推進“碳普惠”林業(yè)碳匯交易。支持韶關(guān)碳普惠制—林業(yè)碳匯試點，省東江林場、河源市屬林場等業(yè)主單位 2018 年完成實質(zhì)交易。

（5）森林資源持續(xù)增長。編制《廣東省林業(yè)生態(tài)保護線劃定成果報告》，完成全省林業(yè)生態(tài)保護線劃定工作，為森林、林地、濕地、野生動植物保護管理提供制度保障；從嚴從緊管控林地資源，嚴把項目審核審批關(guān)，共審核審批使用林地項目 1307 宗，批準使用林地面積 10721 公頃，保障了一大批重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目使用林地；切實加強林地監(jiān)管，加大對陸上風(fēng)電、采石采礦取土等項目使用林地的執(zhí)法檢查力度；嚴格執(zhí)行“十三五”年森林采伐限額，建立完善由省統(tǒng)一管理公益林采伐限額制度；完成全省森林資源二類調(diào)查工作；生態(tài)公益林效益補償標準進一步提高到平均 32元/畝，推行生態(tài)公益林分區(qū)域差異化補償機制；落實野生動植物保護措施，加強野生動物疫源疫病監(jiān)測和救護工作；

加強林業(yè)執(zhí)法和掃黑除惡專項斗爭，全省森林公安機關(guān)共受理森林和野生動物案件 6905 起，查處 5330 起，其中立刑事案件1556起，行政案件5349起；處理各類違法犯罪人員7015人（次），收繳林木木材 27737.2 立方米，收繳野生動物 4868頭（只），為國家挽回直接經(jīng)濟損失高達 7651.4 萬元，有力地打擊了破壞森林資源違法犯罪行為。

（6）林業(yè)災(zāi)害防控和安全生產(chǎn)工作成效明顯。全省共監(jiān)測到林火熱點 74 個，發(fā)生森林火災(zāi) 25 起，過火森林面積約 207 公頃，三項數(shù)據(jù)與去年同比減少約 43%、37%、33%，全省沒有發(fā)生重大以上森林火災(zāi)，無人員傷亡，森林防滅火形勢總體平穩(wěn)；全省主要林業(yè)有害生物發(fā)生面積 519.21 萬畝，實施林業(yè)有害生物防治面積331.69萬畝，防治率63.88%，有害生物成災(zāi)率控制在 4‰以下，未出現(xiàn)重大林業(yè)有害生物大面積成災(zāi)的現(xiàn)象，有力地鞏固造林綠化成果；采取“三排查一治理”的強力措施，聚焦山林糾紛專項化解，主動“查問題、補短版、促提升”，全省涉林信訪繼續(xù)呈現(xiàn)信訪總量、來訪次數(shù)、上訪人數(shù)下降和來信、信訪復(fù)查復(fù)核上升的“三降二升”可控態(tài)勢；全面強化防災(zāi)風(fēng)險管理，加強安全生產(chǎn)隱患排查，建立健全整治臺賬，沒有發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故。

（7）鄉(xiāng)村振興助力脫貧攻堅。印發(fā)《廣東鄉(xiāng)村振興林業(yè)行動計劃》，大力發(fā)展林下經(jīng)濟，全省特色產(chǎn)業(yè)和林下經(jīng)

濟種植面積達到 2982 萬畝，年產(chǎn)值 489.4 億元，受益農(nóng)戶192.4 萬戶；森林旅游蓬勃發(fā)展，全年實現(xiàn)旅游人數(shù)超 3 億人次，旅游收入超 1800 億元，有力帶動農(nóng)民增收；著力推進林業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全省現(xiàn)有國家林業(yè)重點龍頭企業(yè)21 家、省級林業(yè)龍頭企業(yè) 166 家、林產(chǎn)品專業(yè)市場 110 個、國家級林下經(jīng)濟示范基地 4 個；大力實施生態(tài)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，組織推進鄉(xiāng)村綠化行動，啟動綠美古樹鄉(xiāng)村建設(shè)；完成新一輪古樹名木資源普查工作，建檔古樹名木 80398 株；扶持帶動群眾脫貧致富效益明顯的特色林果業(yè)發(fā)展，建設(shè)特色經(jīng)濟林示范項目 40 個，建設(shè)省級林下經(jīng)濟示范基地 30 個；組織開展省級森林康養(yǎng)基地認定，積極推進森林康養(yǎng)、森林體驗和自然教育等森林旅游新業(yè)態(tài)發(fā)展，助力精準扶貧；強力推進省林業(yè)局掛鉤扶貧村揖花村的獅頭鵝種苗繁育、食品加工產(chǎn)能擴建、120KW 光伏扶貧發(fā)電等項目，為貧困群眾和村集體增收奠定基礎(chǔ)，到 2018 年底合計脫貧 63 戶 227 人，預(yù)脫貧率達到 98%。

（9）現(xiàn)代林業(yè)治理能力進一步提升。開展全省“規(guī)范林業(yè)執(zhí)法行為提升林業(yè)執(zhí)法能力”專項行動，修訂廣東省林業(yè)行政處罰自由裁量權(quán)裁量基準；大力推進“雙隨機一公開”工作；修訂完善《廣東省隨機抽查事項清單》,制定《廣東省林業(yè)廳行政許可隨機抽查檢查辦法》，實現(xiàn)行政許可隨機抽查監(jiān)管全覆蓋；加強林業(yè)科技攻關(guān)，加快科技創(chuàng)新平臺建

設(shè)，加速科技成果轉(zhuǎn)化，發(fā)布實施省地方標準 6 項，經(jīng)鑒（認）定取得的林業(yè)科技成果 16 項，36 項林業(yè)科技成果入選國家林業(yè)和草原局成果庫；組織開展東江、龍洞、天井山等 3 個省級林業(yè)科技示范園區(qū)建設(shè)和林區(qū)公路改建升級工作,全面完成了 3 個桉樹經(jīng)營模式研究試驗點桉樹林改造任務(wù)；編制實施了《廣東省智慧林業(yè)建設(shè)方案（2018-2020 年）》，推動林業(yè)信息化示范省建設(shè)取得新進展；努力挖掘林業(yè)工作的先進典型，拍攝宣傳片、紀錄片 8 部，推出了《云勇林場：一座制造業(yè)大市的綠色傳奇》《深圳創(chuàng)建國家森林城市 造就“深圳綠”》等一批較有影響力的林業(yè)典型報道，向社會傳遞林業(yè)正能量，同時強化廣東林業(yè)政務(wù)微信等新媒體宣傳，有力促進生態(tài)文明觀念深入人心。

（三）部門整體支出使用存在問題及改進意見

1.存在問題。一是預(yù)算編制合理性有待提高，部分項目支出率不高，造成財政資金沉淀，未能發(fā)揮財政資金效益；二是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金金額較大；三是部門整體支出績效較為復(fù)雜抽象，不易好評定。

2.改進意見。一是加強事前績效評估，加強項目論證決策，增強預(yù)算編制合理性；二是加快財政支出進度，提高財政資金使用效益；三是優(yōu)化績效評價指標體系，科學(xué)設(shè)定個性化評價指標。

三、其他自評情況

無相關(guān)情況。

佐證材料遞交清單表 類別

佐證材料類型

材料編號

佐證材料名稱及文號

績效目標類 部門職能文件、預(yù)算申報文件、資金申報文件、計劃等?！墩k公廳關(guān)于印發(fā)<廣東省林業(yè)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》 2 《廣東省林業(yè)局關(guān)于報送 2018 年廣東林業(yè)工作總結(jié)與 2019 年工作計劃的函》（粵林函〔2018〕781 號）《廣東省林業(yè)局關(guān)于報送 2018 年省十件民生實事涉林任務(wù)工作完成情況的函》（粵林函〔2019〕15 號）《廣東省林業(yè)局關(guān)于推進大規(guī)模國土綠化行動情況的報告》（粵林函〔2019〕138 號）《廣東省林業(yè)廳關(guān)于報送 2018-2020 年省級部門中期財政規(guī)劃的函》（粵林函〔2017〕448 號）2018 年部門整體支出績效目標申報表 資金使用管理類 資金支出明細表、資金明細賬、資金管理辦法、資金分配文件、主管部門的資金下達文件、省財政資金下達文件等?！稄V東省林業(yè)局辦公室關(guān)于進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》（粵林辦函〔2019〕86 號）省林業(yè)局 2018 年省級事業(yè)發(fā)展性財政資金下達情況表 9 《廣東省林業(yè)廳關(guān)于報送 2018 年省級部門預(yù)算信息公開情況的函》(粵林函〔2018〕216 號)10 2018 年省林業(yè)廳部門預(yù)算基本情況說明 10 《廣東省林業(yè)廳關(guān)于轉(zhuǎn)批復(fù) 2018 年省級部門預(yù)算的通知》（粵林財〔2018〕3 號）《廣東省林業(yè)廳關(guān)于轉(zhuǎn)批復(fù) 2018 年省級部門預(yù)算的通知》（粵林財〔2018〕3 號）廣東省林業(yè)局 20...

第四篇：部門整體支出績效自查報告

部門整體支出績效自查報告

一、預(yù)算單位基本情況

(一)主要職能

湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院是株洲市人民政府主辦主管的職業(yè)高等院校，主要從事全日制高等職業(yè)教育，開展科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、繼續(xù)教育和專業(yè)培訓(xùn)。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實黨的教育方針，堅持以立德樹人為根本任務(wù)，弘揚和傳承優(yōu)秀思想文化，造就中國特色社會主義事業(yè)合格建設(shè)者和可靠接班人。主要職能如下:

1、學(xué)校積極推進人才培養(yǎng)模式改革，依法設(shè)置調(diào)整專業(yè)，制定招生章程，制定人才培養(yǎng)方案，開展專業(yè)建設(shè)、課程改革、資源庫建設(shè)，組織實施教育教學(xué)活動;做好畢業(yè)生就業(yè)安置服務(wù)工作，穩(wěn)步提高畢業(yè)生就業(yè)品質(zhì)。

2、學(xué)校堅持產(chǎn)教融合，校企合作，開放辦學(xué)，參與國際交流，依法與國

(境)外政府、教育機構(gòu)、企業(yè)等開展人才培養(yǎng)、技術(shù)交流、信息共享等方面的合作。

3、學(xué)校始終堅持依法依規(guī)辦學(xué)，充分保障師生和社會公眾的知情權(quán)、表達權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，全面維護保障師生合法權(quán)益;依法建立健全財務(wù)管理制度，合理使用、嚴格管理學(xué)院經(jīng)費，公開收費項目和收費標準;完善學(xué)院監(jiān)督機制，加強紀檢監(jiān)察、審計和法律監(jiān)督，保護學(xué)院資產(chǎn)安全，維護校園安全穩(wěn)定。

4、學(xué)校培養(yǎng)培訓(xùn)中高層次的技能技術(shù)人才;為社會、企業(yè)開展科學(xué)研究，提供技術(shù)服務(wù)。

(二)機構(gòu)情況

學(xué)校有***個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中黨政管理機構(gòu)***個，分別為:黨政辦公室、宣傳部(統(tǒng)戰(zhàn)部)、組織人事處、教務(wù)處、學(xué)生工作處、保衛(wèi)處、總務(wù)處、招生與就業(yè)指導(dǎo)處、財務(wù)處、校企合作處、評建督導(dǎo)處、紀檢監(jiān)審處、團委;教學(xué)教輔機構(gòu)***個，分別為:車輛運用學(xué)院、車輛工程學(xué)院、機電工程學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、信息工程學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計學(xué)院、士官教育學(xué)院、思政課教學(xué)部、繼續(xù)教育學(xué)院(加掛株洲市交通技工學(xué)校)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院(加掛國際交流學(xué)院)、科研處、資產(chǎn)處、信息化處、發(fā)展規(guī)劃處。

二、預(yù)算支出及績效情況

(一)預(yù)決算及信息公開情況

1、全口徑收支預(yù)算情況

20**收入年初預(yù)算數(shù)為 14**.*萬元，其中:財政預(yù)算全額撥款 8**.*萬元;財政專戶管理的非稅收入年初預(yù)算數(shù)為 6***萬元。20**支出預(yù)算數(shù)為 14**.*萬元，其中:基本支出 14**.*萬元，項目支出**.*萬元。

2、資產(chǎn)、人員管理及相應(yīng)制度建設(shè)情況

①資產(chǎn)方面:截至 20**年*月*日,我院資產(chǎn)總額 33**.*萬元(其中固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)按凈值計價，已扣減政府會計制度下補提 20**年以前及 20**年計提的固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷金額 18**.*萬元)，其中流動資產(chǎn) 4**.*萬元，占比**.*%，非流動資產(chǎn) 28**.*萬元，占比**.*%;負債總額 10***萬元，其中流動負債1**.*萬元，占比**.*%，非流動負債 9**.*萬元，占比**.*%，受托代理負債**.*萬元，占比**.*%。

②人員管理方面:我校定編人數(shù)為***人?，F(xiàn)我校共有在職在編教職工***人，聘用制人員***人,退休職工***人。開辦汽車電子技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、汽車檢測與維修、數(shù)控技術(shù)、會計、電子商務(wù)等涉及七個專業(yè)大類的***個專業(yè)。全

日制在校學(xué)生數(shù) 13***人(含留學(xué)生***人)。

③制度建設(shè)方面:在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，學(xué)校貫徹落實相關(guān)文件方針精神，健全完善預(yù)算管理、收入管理、支出管理、專項資金管理、資產(chǎn)管理、績效管理等各項制度并形成長效機制，以制度促規(guī)范，用制度管人、管事、管權(quán)，推進學(xué)院治理體系建設(shè)。

3、單位決算及與預(yù)算差異情況

①收入決算及與預(yù)算差異情況 20**收入合計 20****.*萬元，較年初預(yù)算14**.*萬元增加 5**.*萬元，增長**%。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入 13**.*萬元，較年初預(yù)算 8**.*萬元增加 5**.*萬元，增長**%，主要原因是我院為按照生均經(jīng)費撥款單位，財政撥款年初預(yù)算下達主要為人員經(jīng)費，按生均撥款標準核算的差額在內(nèi)追加;事業(yè)收入 6**.*萬元(財政以支定收原則)，較年初預(yù)算 6***萬元減少**.*萬元，降低 4%，主要原因為 20**年我院事業(yè)收入實際征繳財政非稅金額為 8**.*萬元，當財政以支定收原則確定當年事業(yè)收入 6**.*萬元;其他收入**.*萬元。

②支出決算及與預(yù)算差異情況 20**支出合計 20****.*萬元，按預(yù)算支出經(jīng)濟劃分:其中工資福利支出 11**.*萬元，占比**.*%;商品和服務(wù)支出 3**.*萬元，占比**.*%;對個人和家庭的補助支出 1**.*萬元，占比**.*%;債務(wù)利息及費用支出**.*萬元，占比**.*%;資本性支出 2**.*萬元，占比**.*%。按管理類型劃分:其中基本支出 16**.*萬元，較年初預(yù)算增加 2**.*萬元，增長**%，主要原因為20**年學(xué)校擴招，學(xué)生人數(shù)增加，新進教師等導(dǎo)致人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。項目支出 3**.*萬元，較年初預(yù)算增加 2**.*萬元，主要原因為是新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費、職教專項、“雙一流”建設(shè)經(jīng)費、學(xué)生獎助學(xué)金等專項撥款支出。

4、部門結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況

我院無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

5、“三公經(jīng)費”的執(zhí)行和控制情況

學(xué)院本“三公”經(jīng)費共列支**.*萬元。

①公務(wù)用車購置及運行維護費:年初預(yù)算數(shù)為***萬元，20**年決算數(shù)為**.*萬元，其中公務(wù)用車運行維護費為**.*萬元，較 20**(**.*萬元)節(jié)約**.*萬元，系因公務(wù)用車改革，學(xué)校公務(wù)用車減少1臺，保留3臺公務(wù)用車全部以舊換新更換為新車;公務(wù)用車購置費為**.*萬元，系當年追加預(yù)算以舊換新購置了 2 臺新公務(wù)用車。

②公務(wù)接待費:年初預(yù)算數(shù)為***萬元，20**年決算數(shù)為***萬元，較 20**(**.*萬元)節(jié)約**.*萬元。系我院積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待行為。

③因公出國

(境)費:本沒有列支。

6、政府采購和政府購買服務(wù)執(zhí)行情況

政府采購年初預(yù)算數(shù)為 4**.*萬元，20**年實際執(zhí)行數(shù)為 6**.*萬元，其中政府采購貨物支出 6**.*萬元，工程支出**.*萬元，服務(wù)支出**.*萬元。系我院搬遷新校區(qū)，新建新能源汽車及關(guān)鍵零部件精益生產(chǎn)實訓(xùn)基地、立方新能源汽車技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、北京汽車中南地區(qū)技術(shù)服務(wù)中心、湖南智能駕駛實驗中心、現(xiàn)代智慧教學(xué)技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、湖南省動力電池回收檢測中心和湖南省汽車領(lǐng)域“1+*”教學(xué)研究中心等 7 個科研服務(wù)中心的設(shè)備設(shè)施的配置。

7、預(yù)決算信息公開情況

我院預(yù)決算公開工作嚴格按照財政部署、按照預(yù)算法要求，預(yù)算、決算在財政批復(fù)后*日內(nèi)在政府門戶網(wǎng)站及學(xué)院門戶網(wǎng)站公開了預(yù)決算信息數(shù)據(jù)和重要事項

說明。

(二)資金使用及績效情況

1、部門整體支出的績效實現(xiàn)情況

20**年，我院實現(xiàn)整體支出 20****.*萬元，其中基本支出 16**.*萬元，項目支出 3**.*萬元，圓滿完成了年初“改善條件、擴大規(guī)模、提高水平、提升質(zhì)量、擴大影響”的整體績效目標。

①預(yù)算產(chǎn)出指標

在德育工作方面，學(xué)校深入推進“535 主題教育”和校園文化建設(shè)，提高活動育人成效。學(xué)校緊扣“五種文化素質(zhì)”(思想、文明、心理、人文、職業(yè))，配合主題教育內(nèi)容體系，每月序列化開展文化素質(zhì)拓展活動，師生整體文化素質(zhì)得到提升，校園文化底蘊得到充實。20**年學(xué)校榮獲“湖南省職業(yè)教育學(xué)生管理強校”、“湖南省高校心理健康教育先進單位”、湖南省第三屆“愛我國防”大學(xué)生演講比賽一等獎、省青年文化藝術(shù)節(jié)文學(xué)類金獎等省級以上文化類競賽優(yōu)秀組織獎 3 個、個人一等獎 4 個、二等獎 8 個、三等獎 3 個。

在教學(xué)工作方面，學(xué)校 20**年成功入選中國特色職業(yè)教育高水平專業(yè)群(A 檔)建設(shè)單位(除特高校 2 所外，湖南省僅 3 所高職院校入圍);成功立項國家級教學(xué)資源庫 2 個，分別為汽車智能技術(shù)專業(yè)(第一主持單位)、智能控制技術(shù)專業(yè)(第二主持單位);成功申報7門精品在線開放課程，其中2門課程被認定為“湖南省精品在線開放課程”，5 門課程入選“湖南省精品在線開放課程建設(shè)項目”。我校學(xué)生參加全國職業(yè)院校技能競賽中獲國家一等獎 4 項、二等獎 1 項;參加全省職業(yè)院校技能競賽中獲一等獎9項、二等獎16項、三等獎12項。在全國火箭軍首屆定向士官生電工電子技術(shù)競賽中，我校學(xué)生以總分第一名的優(yōu)異成績喜獲一等獎。在20**年全省大學(xué)生體育競賽中，我校代表隊奪得 1 金 6 銀 2 銅的佳績。在 20**年

全省高職高專院校學(xué)生畢業(yè)設(shè)計抽查中，我校被抽查的兩個專業(yè)合格率均為**%。

在師資隊伍建設(shè)方面，學(xué)校以國家教學(xué)名師尹萬建和全國知名汽車專家朱軍領(lǐng)銜的汽車運用與維修技術(shù)專業(yè)教學(xué)團隊，成功立項為首批國家級職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團隊(全省僅有 8 所院校入圍)。另有 1 人成為湖南省芙蓉教學(xué)名師，1 人成為湖南省 121 創(chuàng)新人才培養(yǎng)工程青年學(xué)術(shù)帶頭人。在 20**年全國職業(yè)院校技能大賽教學(xué)能力決賽中，我校車輛運用學(xué)院教師團隊的專業(yè)課參賽榮獲交通運輸大類一等獎，實現(xiàn)了我校在該項比賽的蟬聯(lián)冠軍。全年引進具有碩士學(xué)歷學(xué)位及以上高層次人才***人，其中博士 1 人。

在招生就業(yè)方面，招生與就業(yè)工作取得新突破，學(xué)院堅決落實黨中央國務(wù)院百萬擴招精神，20**年招生人數(shù)達歷史新高，完成招生 5***人,比 20**年擴大招生 2***人，新生報到率**.*%，居全省前列。20**屆畢業(yè)生就業(yè)率為**.*%，其中省內(nèi)就業(yè)比例為**.*%，用人單位對畢業(yè)生的滿意度達到**.*%。

在服務(wù)能力方面，我院 20**年新增 2 個科技創(chuàng)新平臺，產(chǎn)出了系列研究成果，積極開展培訓(xùn)服務(wù)。年內(nèi)共立項省級縱向課題38項，立項橫向課題51項，申請國家專利 143 項、發(fā)表學(xué)術(shù)論文 198 篇;科研成果轉(zhuǎn)化有 4 項。全年共完成招收駕駛員培訓(xùn)、營運駕駛員繼續(xù)教育培訓(xùn)、客貨運從業(yè)資格證等各類培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定共計 35***人，承接財政、勞動人事、衛(wèi)生系統(tǒng)等相關(guān)職業(yè)資格考試共計 30***人。

②預(yù)算效益指標

學(xué)校獲取榮譽方面，20**年，在上級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持和全校師生的共同努力下，學(xué)校各項工作取得了可喜成績，辦學(xué)內(nèi)涵全面提升，辦學(xué)綜合實力和社會影響力顯著增強，成為了國家優(yōu)質(zhì)?？聘呗氃盒?、國家“雙高計劃”建設(shè)單位，獲評“湖南省 20**屆文明標兵校園”、“湖南省職業(yè)教育教學(xué)管理十大強?！?、“湖

南省職業(yè)教育學(xué)生管理十大強?！薄⑷∈蟆捌桨矊W(xué)?！奔啊捌桨残@建設(shè)先進單位”創(chuàng)建示范單位、全市綜治工作考核先進單位、全市績效考核優(yōu)秀單位等榮譽稱號。

學(xué)校獲得肯定方面，省委副書記烏蘭、教育部職成司司長陳子季等領(lǐng)導(dǎo)先后到校視察，充分肯定了我校深度融入汽車產(chǎn)業(yè)鏈、積極推進產(chǎn)教融合所取得的辦學(xué)成效。學(xué)院在省級以上重要場合作典型發(fā)言 10 次，多次獲得教育部領(lǐng)導(dǎo)表揚，在全國產(chǎn)生了較大影響。年內(nèi)共有 150 多所兄弟院校來校參觀交流，中國青年報、中國教育報、新華網(wǎng)等眾多媒體爭相報道學(xué)校辦學(xué)情況。

學(xué)校獲得好評方面，20**年*月份，全國職業(yè)教育專業(yè)教學(xué)資源庫建設(shè)工作研討會在北京召開，我校作了《依托資源庫打造“云上湖汽”推進“三可視一精準”智能服務(wù)》的典型發(fā)言。*月份，我校承辦了湖南省職業(yè)院校教學(xué)工作暨信息化教學(xué)、1+*證書制度試點現(xiàn)場推進會，隨后又承辦了 20**中德智能制造產(chǎn)教融合高峰論壇暨中德智能制造教育聯(lián)盟 20**年工作會議，與會領(lǐng)導(dǎo)和同仁對我校“三可視一精準”的信息化平臺建設(shè)，以及推進產(chǎn)教融合、服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)升級方面取得的成效給予了高度好評。

③服務(wù)對象滿意度指標

20**年在市委市政府的高度重視和大力支持下，學(xué)校新校區(qū)建設(shè)已基本完成，目前已完成一萬名學(xué)生的搬遷任務(wù)，實現(xiàn)了辦學(xué)主體入駐新校區(qū)的目標，實現(xiàn)了全體師生多年的夢想，是發(fā)展史上重要的里程碑，為學(xué)校發(fā)展提供了千載難逢的機遇，學(xué)校由此進入了一個嶄新的歷史時期。

學(xué)校依托李德毅院士工作站，建成了汽車智能制造中心、汽車品牌集成中心、汽車科普中心等 3 個實體中心;同時建成了新能源汽車及關(guān)鍵零部件精益生產(chǎn)實訓(xùn)基地、立方新能源汽車技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、北京汽車中南地區(qū)技術(shù)服務(wù)中心、湖

南智能駕駛實驗中心、現(xiàn)代智慧教學(xué)技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、湖南省動力電池回收檢測中心和湖南省汽車領(lǐng)域“1+*”教學(xué)研究中心等 7 個科研服務(wù)中心，為學(xué)生提供了良好的實習(xí)條件，增強了學(xué)生實踐能力，提升了學(xué)生分析問題和解決問題的能力，學(xué)生滿意度**%。

學(xué)校扎根湖湘大地，抓住湖南汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，堅持“立足汽車行業(yè)，服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)，培養(yǎng)汽車人才，打造汽車品牌”的辦學(xué)定位，對推動株洲本地經(jīng)濟起到了積極作用。

學(xué)院對接北京汽車株洲分公司，建成了1800平方米的北汽BSEP培訓(xùn)基地，北京汽車株洲分公司技術(shù)一線有近**%的骨干均為我校畢業(yè)生，并在企業(yè)成立大師工作室，為確保企業(yè)人力資源輸送，發(fā)揮了巨大作用，深得企業(yè)高度好評。

學(xué)院對接中車時代電動汽車股份有限公司，建成了 1700平方米的中車培訓(xùn)基地，建成了儲能系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)和控制系統(tǒng)測試測控實驗室，20**年先后為中車時代電動汽車股份有限公司及其客戶公司培訓(xùn)員工約 3***人日，輸送技術(shù)技能人才***人;多人成為了技術(shù)骨干。校企開展智能駕駛等技術(shù)合作 3 項，校企合作已經(jīng)列入企業(yè)發(fā)展的重要規(guī)劃之一。

學(xué)院對接株洲湘火炬火花塞有限責(zé)任公司，共建“株洲湘火炬火花塞有限責(zé)任公司智創(chuàng)系統(tǒng)分公司”，在學(xué)校智能制造中心建設(shè)擁有 1000平米的設(shè)計區(qū)、辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)，主要涉及工業(yè)機器人的集成與應(yīng)用技術(shù)、基于 CCD 機器視覺的精密裝配和檢測技術(shù)、柔性制造單元及柔性制造系統(tǒng)的開發(fā)、非標智能設(shè)備開發(fā)及系統(tǒng)集成及智能化倉儲及物流系統(tǒng)設(shè)計、AGV 系統(tǒng)應(yīng)用等智能制造設(shè)備進行開發(fā)設(shè)計與生產(chǎn)等領(lǐng)域。為學(xué)生提供良好的實習(xí)條件，同時共創(chuàng)研發(fā)團隊，為企業(yè)技術(shù)研發(fā)、技能人才資源和崗位培訓(xùn)等提供幫助。

學(xué)校先后與保時捷、寶馬、上汽通用、比亞迪等株洲之外車企共建人才培養(yǎng)

基地***個，牽頭組建了政行企校共同參與的湖南汽車職業(yè)教育集團，通過人才培養(yǎng)、技術(shù)服務(wù)，助推株洲及湖南汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，被評為省級示范性職教集團，為長株潭汽車產(chǎn)業(yè)圈、為湖南經(jīng)濟社會發(fā)展做出了突出貢獻。

2、項目資金使用及績效情況

我校為加強專項資金的科學(xué)化、精細化管理，保障項目目標的順利實現(xiàn)，提高專項資金使用效益，制定了專項資金管理辦法，嚴格按照管理辦法進行專項資金的申報，設(shè)立專崗對項目實施和資金使用進行全過程監(jiān)督，并進項專項核算。學(xué)校財務(wù)、檢查審計等部門定期核對專項資金的執(zhí)行情況，并進行績效評價，跟蹤問效。

①高校(含高職院校)國家獎助學(xué)金項目:當年我校完成了 3***名學(xué)生獎、助學(xué)金的發(fā)放，3000 余名家庭困難學(xué)生物價聯(lián)動補貼款的發(fā)放，***名入伍、退役學(xué)生學(xué)費補償款支付，保障了每一個學(xué)生不因家庭貧困而失學(xué)，保障了入伍退役學(xué)生的權(quán)益，學(xué)生及家長滿意度均達到**%以上。

②中職部免學(xué)費經(jīng)費補助項目:該經(jīng)費補助更好的保障了中專部教學(xué)、科研、后勤、招生、就業(yè)等運行方面的支出，為學(xué)生創(chuàng)造了良好的學(xué)習(xí)氛圍和學(xué)習(xí)環(huán)境。20**年我院中職部加強基層黨建、學(xué)生德育提質(zhì)、教學(xué)提質(zhì)、招生就業(yè)等工作管理，嚴明了黨風(fēng)師風(fēng)，打造了德育品牌，提升了辦學(xué)內(nèi)涵，夯實了辦學(xué)基礎(chǔ)。

③新校區(qū)建設(shè)補助項目:當年我校新校區(qū)建設(shè)已基本完成，目前已完成近萬名學(xué)生的搬遷任務(wù)，實現(xiàn)了辦學(xué)主體入駐新校區(qū)的目標。在新校區(qū)，我校建成了汽車智能制造中心、汽車品牌集成中心、汽車科普中心等 3 個實體中心;建成了新能源汽車及關(guān)鍵零部件精益生產(chǎn)實訓(xùn)基地、立方新能源汽車技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、北京汽車中南地區(qū)技術(shù)服務(wù)中心、湖南智能駕駛實驗中心、現(xiàn)代智慧教學(xué)技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、湖南省動力電池回收檢測中心和湖南省汽車領(lǐng)域“1+*”教學(xué)研究中心

等 7 個科研服務(wù)中心，完成了相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施的配置。實訓(xùn)條件得到明顯改善，實訓(xùn)教學(xué)質(zhì)量有效提升，社會服務(wù)能力大大提高，教師、學(xué)生、社會培訓(xùn)人員的滿意度均達到**%以上。

三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施

(一)存在的問題

1、預(yù)算編制工作有待細化。預(yù)算編制不夠明確和細化，預(yù)算編制的合理性及執(zhí)行力有待進一步提高，維持預(yù)算的嚴肅性和權(quán)威性有待進一步加強?！半p高”建設(shè)、資源庫建設(shè)等重點項目專項資金管理和使用有待進一步細化和加強。

2、績效考核指標有待標準化。缺乏完善的績效評價體系，預(yù)算績效問責(zé)與激勵制度還沒完全建立，績效評價對于優(yōu)化、促進預(yù)算管理的作用還沒有得到充分體現(xiàn)。

3、制度建設(shè)有待進一步完善。為保證學(xué)院“雙高”建設(shè)，切實服務(wù)學(xué)校教育教學(xué)、科研管理工作，需進一步完善學(xué)校財務(wù)制度體系和績效評價體系，使各項財務(wù)工作有章可循，為提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供制度保障。

(二)改進的措施

1、探索構(gòu)建全面預(yù)算編制體系，改變“重申報輕執(zhí)行”的現(xiàn)狀。積極探索以事項驅(qū)動的全面預(yù)算編制體系，實行“一部門一預(yù)算，一事項一目標”，通過對事項的事前論證、事中監(jiān)督、事后評價，加大對專項資金的統(tǒng)籌力度，有效解決預(yù)算編制的長遠性、連續(xù)性、科學(xué)性，從而提高預(yù)算編制的精確度。

2、全面實施全面績效評價體系，提升學(xué)院財務(wù)管理績效。全面實施以績效導(dǎo)向的全面預(yù)算評價體系，制定科學(xué)、完善、切合實際的考核項目和標準，強化對預(yù)算管理全過程的資金使用實施考核、評價，通過績效評價反映學(xué)校各部門、各項目預(yù)算執(zhí)行情況、及時掌握資金使用情況、同時加強業(yè)財融合，使各項經(jīng)濟活

動實現(xiàn)信息共享、資源共享，提高資金使用率，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考，促進學(xué)校健康發(fā)展。

3、進一步完善財務(wù)管理制度，推動學(xué)院長遠持續(xù)發(fā)展。按照學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要，在認真梳理現(xiàn)有財務(wù)管理制度的基礎(chǔ)上，進一步建立或修訂資金管理、支出、執(zhí)行、考核等制度，提高學(xué)校財務(wù)管理水平，推動學(xué)院持續(xù)高速發(fā)展。

四、其他需要說明的情況

(一)學(xué)校將自評結(jié)果作為下一預(yù)算安排和編制的依據(jù)，將有力提高預(yù)算制定的科學(xué)性和有效性。

(二)學(xué)校將根據(jù)財政的要求在門戶網(wǎng)站公開本自評報告，接受社會大眾監(jiān)督。

第五篇：學(xué)校整體支出績效自查報告

學(xué)校整體支出績效自查報告

學(xué)校整體支出績效自查報告范文

一、預(yù)算單位基本情況

(一)主要職能

湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院是株洲市人民政府主辦主管的職業(yè)高等院校，主要從事全日制高等職業(yè)教育，開展科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、繼續(xù)教育和專業(yè)培訓(xùn)。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實黨的教育方針，堅持以立德樹人為根本任務(wù)，弘揚和傳承優(yōu)秀思想文化，造就中國特色社會主義事業(yè)合格建設(shè)者和可靠接班人。主要職能如下:

1、學(xué)校積極推進人才培養(yǎng)模式改革，依法設(shè)置調(diào)整專業(yè)，制定招生章程，制定人才培養(yǎng)方案，開展專業(yè)建設(shè)、課程改革、資源庫建設(shè)，組織實施教育教學(xué)活動;做好畢業(yè)生就業(yè)安置服務(wù)工作，穩(wěn)步提高畢業(yè)生就業(yè)品質(zhì)。

2、學(xué)校堅持產(chǎn)教融合，校企合作，開放辦學(xué)，參與國際交流，依法與國(境)外政府、教育機構(gòu)、企業(yè)等開展人才培養(yǎng)、技術(shù)交流、信息共享等方面的合作。

3、學(xué)校始終堅持依法依規(guī)辦學(xué)，充分保障師生和社會公眾的知情權(quán)、表達權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，全面維護保障師生合法權(quán)益;依法建立健全財務(wù)管理制度，合理使用、嚴格管理學(xué)院經(jīng)費，公開收費項目和收費標準;完善學(xué)院監(jiān)督機制，加強紀檢監(jiān)察、審計和法律監(jiān)督，保護學(xué)院資產(chǎn)安全，維護校園安全穩(wěn)定。

4、學(xué)校培養(yǎng)培訓(xùn)中高層次的技能技術(shù)人才;為社會、企業(yè)開展科學(xué)研究，提供技術(shù)服務(wù)。

(二)機構(gòu)情況

學(xué)校有***個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中黨政管理機構(gòu)***個，分別為:黨政辦公室、宣傳部(統(tǒng)戰(zhàn)部)、組織人事處、教務(wù)處、學(xué)生工作處、保衛(wèi)處、總務(wù)處、招生與就業(yè)指導(dǎo)處、財務(wù)處、校企合作處、評建督導(dǎo)處、紀檢監(jiān)審處、團委;教學(xué)教輔機構(gòu)***個，分別為:車輛運用學(xué)院、車輛工程學(xué)院、機電工程學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、信息工程學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計學(xué)院、士官教育學(xué)院、思政課教學(xué)部、繼續(xù)教育學(xué)院(加掛株洲市交通技工學(xué)校)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院(加掛國際交流學(xué)院)、科研處、資產(chǎn)處、信息化處、發(fā)展規(guī)劃處。

二、預(yù)算支出及績效情況

(一)預(yù)決算及信息公開情況

1、全口徑收支預(yù)算情況

2019 收入年初預(yù)算數(shù)為 14**.*萬元，其中:財政預(yù)算全額撥款 8**.*萬元;財政專戶管理的非稅收入年初預(yù)算數(shù)為 6***萬元。2019 支出預(yù)算數(shù)為 14**.*萬元，其中:基本支出 14**.*萬元，項目支出**.*萬元。

2、資產(chǎn)、人員管理及相應(yīng)制度建設(shè)情況

①資產(chǎn)方面:截至 2019 年*月*日,我院資產(chǎn)總額 33**.*萬元(其中固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)按凈值計價，已扣減政府會計制度下補提2018年以前及2019年計提的固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷金額 18**.*萬元)，其中流動資產(chǎn) 4**.*萬元，占比**.*%，非流動資產(chǎn) 28**.*萬元，占比**.*%;負債總額 10***萬元，其中流動負債1**.*萬元，占比**.*%，非流動負債 9**.*萬元，占比**.*%，受托代理負債**.*萬元，占比**.*%。

②人員管理方面:我校定編人數(shù)為***人。現(xiàn)我校共有在職在編教職工***人，聘用制人員***人,退休職工***人。開辦汽車電子技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、汽車檢測與維修、數(shù)控技術(shù)、會計、電子商務(wù)等涉及七個專業(yè)大類的***個專業(yè)。全

日制在校學(xué)生數(shù) 13***人(含留學(xué)生***人)。

③制度建設(shè)方面:在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，學(xué)校貫徹落實相關(guān)文件方針精神，健全完善預(yù)算管理、收入管理、支出管理、專項資金管理、資產(chǎn)管理、績效管理等各項制度并形成長效機制，以制度促規(guī)范，用制度管人、管事、管權(quán)，推進學(xué)院治理體系建設(shè)。

3、單位決算及與預(yù)算差異情況

①收入決算及與預(yù)算差異情況 2019 收入合計 20**.*萬元，較年初預(yù)算14**.*萬元增加 5**.*萬元，增長**%。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入 13**.*萬元，較年初預(yù)算 8**.*萬元增加 5**.*萬元，增長**%，主要原因是我院為按照生均經(jīng)費撥款單位，財政撥款年初預(yù)算下達主要為人員經(jīng)費，按生均撥款標準核算的差額在內(nèi)追加;事業(yè)收入 6**.*萬元(財政以支定收原則)，較年初預(yù)算 6***萬元減少**.*萬元，降低 4%，主要原因為 2019 年我院事業(yè)收入實際征繳財政非稅金額為 8**.*萬元，當財政以支定收原則確定當年事業(yè)收入 6**.*萬元;其他收入**.*萬元。

②支出決算及與預(yù)算差異情況 2019 支出合計 20**.*萬元，按預(yù)算支出經(jīng)濟劃分:其中工資福利支出 11**.*萬元，占比**.*%;商品和服務(wù)支出 3**.*萬元，占比**.*%;對個人和家庭的補助支出 1**.*萬元，占比**.*%;債務(wù)利息及費用支出**.*萬元，占比**.*%;資本性支出 2**.*萬元，占比**.*%。按管理類型劃分:其中基本支出 16**.*萬元，較年初預(yù)算增加 2**.*萬元，增長**%，主要原因為2019 年學(xué)校擴招，學(xué)生人數(shù)增加，新進教師等導(dǎo)致人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。項目支出 3**.*萬元，較年初預(yù)算增加 2**.*萬元，主要原因為是新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費、職教專項、“雙一流”建設(shè)經(jīng)費、學(xué)生獎助學(xué)金等專項撥款支出。

4、部門結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況

我院無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

5、“三公經(jīng)費”的執(zhí)行和控制情況

學(xué)院本“三公”經(jīng)費共列支**.*萬元。

①公務(wù)用車購置及運行維護費:年初預(yù)算數(shù)為***萬元，2019 年決算數(shù)為**.*萬元，其中公務(wù)用車運行維護費為**.*萬元，較 2018 (**.*萬元)節(jié)約**.*萬元，系因公務(wù)用車改革，學(xué)校公務(wù)用車減少1臺，保留3臺公務(wù)用車全部以舊換新更換為新車;公務(wù)用車購置費為**.*萬元，系當年追加預(yù)算以舊換新購置了 2 臺新公務(wù)用車。

②公務(wù)接待費:年初預(yù)算數(shù)為***萬元，2019 年決算數(shù)為***萬元，較 2018 (**.*萬元)節(jié)約**.*萬元。系我院積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待行為。

③因公出國(境)費:本沒有列支。

6、政府采購和政府購買服務(wù)執(zhí)行情況

政府采購年初預(yù)算數(shù)為 4**.*萬元，2019 年實際執(zhí)行數(shù)為 6**.*萬元，其中政府采購貨物支出 6**.*萬元，工程支出**.*萬元，服務(wù)支出**.*萬元。系我院搬遷新校區(qū)，新建新能源汽車及關(guān)鍵零部件精益生產(chǎn)實訓(xùn)基地、立方新能源汽車技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、北京汽車中南地區(qū)技術(shù)服務(wù)中心、湖南智能駕駛實驗中心、現(xiàn)代智慧教學(xué)技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、湖南省動力電池回收檢測中心和湖南省汽車領(lǐng)域“1+*”教學(xué)研究中心等 7 個科研服務(wù)中心的設(shè)備設(shè)施的配置。

7、預(yù)決算信息公開情況

我院預(yù)決算公開工作嚴格按照財政部署、按照預(yù)算法要求，預(yù)算、決算在財政批復(fù)后*日內(nèi)在政府門戶網(wǎng)站及學(xué)院門戶網(wǎng)站公開了預(yù)決算信息數(shù)據(jù)和重要事項說明。

(二)資金使用及績效情況

1、部門整體支出的績效實現(xiàn)情況

2019 年，我院實現(xiàn)整體支出 20**.*萬元，其中基本支出 16**.*萬元，項目支出 3**.*萬元，圓滿完成了年初“改善條件、擴大規(guī)模、提高水平、提升質(zhì)量、擴大影響”的整體績效目標。

①預(yù)算產(chǎn)出指標

在德育工作方面，學(xué)校深入推進“535 主題教育”和校園文化建設(shè)，提高活動育人成效。學(xué)校緊扣“五種文化素質(zhì)”(思想、文明、心理、人文、職業(yè))，配合主題教育內(nèi)容體系，每月序列化開展文化素質(zhì)拓展活動，師生整體文化素質(zhì)得到提升，校園文化底蘊得到充實。2019 年學(xué)校榮獲“湖南省職業(yè)教育學(xué)生管理強校”、“湖南省高校心理健康教育先進單位”、湖南省第三屆“愛我國防”大學(xué)生演講比賽一等獎、省青年文化藝術(shù)節(jié)文學(xué)類金獎等省級以上文化類競賽優(yōu)秀組織獎 3 個、個人一等獎 4 個、二等獎 8 個、三等獎 3 個。

在教學(xué)工作方面，學(xué)校 2019 年成功入選中國特色職業(yè)教育高水平專業(yè)群(A 檔)建設(shè)單位(除特高校 2 所外，湖南省僅 3 所高職院校入圍);成功立項國家級教學(xué)資源庫 2 個，分別為汽車智能技術(shù)專業(yè)(第一主持單位)、智能控制技術(shù)專業(yè)(第二主持單位);成功申報7門精品在線開放課程，其中2門課程被認定為“湖南省精品在線開放課程”，5 門課程入選“湖南省精品在線開放課程建設(shè)項目”。我校學(xué)生參加全國職業(yè)院校技能競賽中獲國家一等獎 4 項、二等獎 1 項;參加全省職業(yè)院校技能競賽中獲一等獎9項、二等獎16項、三等獎12項。在全國火箭軍首屆定向士官生電工電子技術(shù)競賽中，我校學(xué)生以總分第一名的優(yōu)異成績喜獲一等獎。在2019 年全省大學(xué)生體育競賽中，我校代表隊奪得 1 金 6 銀 2 銅的佳績。在 2019 年全省高職高專院校學(xué)生畢業(yè)設(shè)計抽查中，我校被抽查的兩個專業(yè)合格率均為**%。

在師資隊伍建設(shè)方面，學(xué)校以國家教學(xué)名師尹萬建和全國知名汽車專家朱軍領(lǐng)銜的汽車運用與維修技術(shù)專業(yè)教學(xué)團隊，成功立項為首批國家級職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團隊(全省僅有 8 所院校入圍)。另有 1 人成為湖南省芙蓉教學(xué)名師，1 人成為湖南省 121 創(chuàng)新人才培養(yǎng)工程青年學(xué)術(shù)帶頭人。在 2019 年全國職業(yè)院校技能大賽教學(xué)能力決賽中，我校車輛運用學(xué)院教師團隊的專業(yè)課參賽榮獲交通運輸大類一等獎，實現(xiàn)了我校在該項比賽的蟬聯(lián)冠軍。全年引進具有碩士學(xué)歷學(xué)位及以上高層次人才***人，其中博士 1 人。

在招生就業(yè)方面，招生與就業(yè)工作取得新突破，學(xué)院堅決落實黨中央國務(wù)院百萬擴招精神，2019 年招生人數(shù)達歷史新高，完成招生 5***人,比 2018 年擴大招生 2***人，新生報到率**.*%，居全省前列。2019 屆畢業(yè)生就業(yè)率為**.*%，其中省內(nèi)就業(yè)比例為**.*%，用人單位對畢業(yè)生的滿意度達到**.*%。

在服務(wù)能力方面，我院 2019 年新增 2 個科技創(chuàng)新平臺，產(chǎn)出了系列研究成果，積極開展培訓(xùn)服務(wù)。年內(nèi)共立項省級縱向課題38項，立項橫向課題51項，申請國家專利 143 項、發(fā)表學(xué)術(shù)論文 198 篇;科研成果轉(zhuǎn)化有 4 項。全年共完成招收駕駛員培訓(xùn)、營運駕駛員繼續(xù)教育培訓(xùn)、客貨運從業(yè)資格證等各類培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定共計 35***人，承接財政、勞動人事、衛(wèi)生系統(tǒng)等相關(guān)職業(yè)資格考試共計 30***人。

②預(yù)算效益指標

學(xué)校獲取榮譽方面，2019 年，在上級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持和全校師生的共同努力下，學(xué)校各項工作取得了可喜成績，辦學(xué)內(nèi)涵全面提升，辦學(xué)綜合實力和社會影響力顯著增強，成為了國家優(yōu)質(zhì)?？聘呗氃盒?、國家“雙高計劃”建設(shè)單位，獲評“湖南省 2018 屆文明標兵校園”、“湖南省職業(yè)教育教學(xué)管理十大強?！薄ⅰ昂鲜÷殬I(yè)教育學(xué)生管理十大強?！?、全省十大“平安學(xué)校” 及“平安校園建設(shè)先

進單位”創(chuàng)建示范單位、全市綜治工作考核先進單位、全市績效考核優(yōu)秀單位等榮譽稱號。

學(xué)校獲得肯定方面，省委副書記烏蘭、教育部職成司司長陳子季等領(lǐng)導(dǎo)先后到校視察，充分肯定了我校深度融入汽車產(chǎn)業(yè)鏈、積極推進產(chǎn)教融合所取得的辦學(xué)成效。學(xué)院在省級以上重要場合作典型發(fā)言 10 次，多次獲得教育部領(lǐng)導(dǎo)表揚，在全國產(chǎn)生了較大影響。年內(nèi)共有 150 多所兄弟院校來校參觀交流，中國青年報、中國教育報、新華網(wǎng)等眾多媒體爭相報道學(xué)校辦學(xué)情況。

學(xué)校獲得好評方面，2019 年*月份，全國職業(yè)教育專業(yè)教學(xué)資源庫建設(shè)工作研討會在北京召開，我校作了《依托資源庫打造“云上湖汽” 推進“三可視一精準”智能服務(wù)》的典型發(fā)言。*月份，我校承辦了湖南省職業(yè)院校教學(xué)工作暨信息化教學(xué)、1+*證書制度試點現(xiàn)場推進會，隨后又承辦了 2019 中德智能制造產(chǎn)教融合高峰論壇暨中德智能制造教育聯(lián)盟 2019 年工作會議，與會領(lǐng)導(dǎo)和同仁對我校“三可視一精準”的信息化平臺建設(shè)，以及推進產(chǎn)教融合、服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)升級方面取得的成效給予了高度好評。

③服務(wù)對象滿意度指標

2019 年在市委市政府的高度重視和大力支持下，學(xué)校新校區(qū)建設(shè)已基本完成，目前已完成一萬名學(xué)生的搬遷任務(wù)，實現(xiàn)了辦學(xué)主體入駐新校區(qū)的目標，實現(xiàn)了全體師生多年的夢想，是發(fā)展史上重要的里程碑，為學(xué)校發(fā)展提供了千載難逢的機遇，學(xué)校由此進入了一個嶄新的歷史時期。

學(xué)校依托李德毅院士工作站，建成了汽車智能制造中心、汽車品牌集成中心、汽車科普中心等 3 個實體中心;同時建成了新能源汽車及關(guān)鍵零部件精益生產(chǎn)實訓(xùn)基地、立方新能源汽車技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、北京汽車中南地區(qū)技術(shù)服務(wù)中心、湖南智能駕駛實驗中心、現(xiàn)代智慧教學(xué)技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、湖南省動力電池回收檢

測中心和湖南省汽車領(lǐng)域“1+*”教學(xué)研究中心等 7 個科研服務(wù)中心，為學(xué)生提供了良好的實習(xí)條件，增強了學(xué)生實踐能力，提升了學(xué)生分析問題和解決問題的能力，學(xué)生滿意度**%。

學(xué)校扎根湖湘大地，抓住湖南汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，堅持“立足汽車行業(yè)，服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)，培養(yǎng)汽車人才，打造汽車品牌”的辦學(xué)定位，對推動株洲本地經(jīng)濟起到了積極作用。

學(xué)院對接北京汽車株洲分公司，建成了1800平方米的北汽BSEP培訓(xùn)基地，北京汽車株洲分公司技術(shù)一線有近**%的骨干均為我校畢業(yè)生，并在企業(yè)成立大師工作室，為確保企業(yè)人力資源輸送，發(fā)揮了巨大作用，深得企業(yè)高度好評。

學(xué)院對接中車時代電動汽車股份有限公司，建成了 1700平方米的中車培訓(xùn)基地，建成了儲能系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)和控制系統(tǒng)測試測控實驗室，2019 年先后為中車時代電動汽車股份有限公司及其客戶公司培訓(xùn)員工約 3***人日，輸送技術(shù)技能人才***人;多人成為了技術(shù)骨干。校企開展智能駕駛等技術(shù)合作 3 項，校企合作已經(jīng)列入企業(yè)發(fā)展的重要規(guī)劃之一。

學(xué)院對接株洲湘火炬火花塞有限責(zé)任公司，共建“株洲湘火炬火花塞有限責(zé)任公司智創(chuàng)系統(tǒng)分公司”，在學(xué)校智能制造中心建設(shè)擁有 1000平米的設(shè)計區(qū)、辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)，主要涉及工業(yè)機器人的集成與應(yīng)用技術(shù)、基于 CCD 機器視覺的精密裝配和檢測技術(shù)、柔性制造單元及柔性制造系統(tǒng)的開發(fā)、非標智能設(shè)備開發(fā)及系統(tǒng)集成及智能化倉儲及物流系統(tǒng)設(shè)計、AGV 系統(tǒng)應(yīng)用等智能制造設(shè)備進行開發(fā)設(shè)計與生產(chǎn)等領(lǐng)域。為學(xué)生提供良好的實習(xí)條件，同時共創(chuàng)研發(fā)團隊，為企業(yè)技術(shù)研發(fā)、技能人才資源和崗位培訓(xùn)等提供幫助。

學(xué)校先后與保時捷、寶馬、上汽通用、比亞迪等株洲之外車企共建人才培養(yǎng)基地***個，牽頭組建了政行企校共同參與的湖南汽車職業(yè)教育集團，通過人才培

養(yǎng)、技術(shù)服務(wù)，助推株洲及湖南汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，被評為省級示范性職教集團，為長株潭汽車產(chǎn)業(yè)圈、為湖南經(jīng)濟社會發(fā)展做出了突出貢獻。

2、項目資金使用及績效情況

我校為加強專項資金的科學(xué)化、精細化管理，保障項目目標的順利實現(xiàn)，提高專項資金使用效益，制定了專項資金管理辦法，嚴格按照管理辦法進行專項資金的申報，設(shè)立專崗對項目實施和資金使用進行全過程監(jiān)督，并進項專項核算。學(xué)校財務(wù)、檢查審計等部門定期核對專項資金的執(zhí)行情況，并進行績效評價，跟蹤問效。

①高校(含高職院校)國家獎助學(xué)金項目:當年我校完成了 3***名學(xué)生獎、助學(xué)金的發(fā)放，3000 余名家庭困難學(xué)生物價聯(lián)動補貼款的發(fā)放，***名入伍、退役學(xué)生學(xué)費補償款支付，保障了每一個學(xué)生不因家庭貧困而失學(xué)，保障了入伍退役學(xué)生的權(quán)益，學(xué)生及家長滿意度均達到**%以上。

②中職部免學(xué)費經(jīng)費補助項目:該經(jīng)費補助更好的保障了中專部教學(xué)、科研、后勤、招生、就業(yè)等運行方面的支出，為學(xué)生創(chuàng)造了良好的學(xué)習(xí)氛圍和學(xué)習(xí)環(huán)境。2019 年我院中職部加強基層黨建、學(xué)生德育提質(zhì)、教學(xué)提質(zhì)、招生就業(yè)等工作管理，嚴明了黨風(fēng)師風(fēng)，打造了德育品牌，提升了辦學(xué)內(nèi)涵，夯實了辦學(xué)基礎(chǔ)。

③新校區(qū)建設(shè)補助項目:當年我校新校區(qū)建設(shè)已基本完成，目前已完成近萬名學(xué)生的搬遷任務(wù)，實現(xiàn)了辦學(xué)主體入駐新校區(qū)的目標。在新校區(qū)，我校建成了汽車智能制造中心、汽車品牌集成中心、汽車科普中心等 3 個實體中心;建成了新能源汽車及關(guān)鍵零部件精益生產(chǎn)實訓(xùn)基地、立方新能源汽車技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、北京汽車中南地區(qū)技術(shù)服務(wù)中心、湖南智能駕駛實驗中心、現(xiàn)代智慧教學(xué)技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、湖南省動力電池回收檢測中心和湖南省汽車領(lǐng)域“1+*”教學(xué)研究中心等 7 個科研服務(wù)中心，完成了相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施的配置。實訓(xùn)條件得到明顯改善，實訓(xùn)教學(xué)質(zhì)量有效提升，社會服務(wù)能力大大提高，教師、學(xué)生、社會培訓(xùn)人員的滿意度均達到**%以上。

三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施

(一)存在的問題

1、預(yù)算編制工作有待細化。預(yù)算編制不夠明確和細化，預(yù)算編制的合理性及執(zhí)行力有待進一步提高，維持預(yù)算的嚴肅性和權(quán)威性有待進一步加強。“雙高”建設(shè)、資源庫建設(shè)等重點項目專項資金管理和使用有待進一步細化和加強。

2、績效考核指標有待標準化。缺乏完善的績效評價體系，預(yù)算績效問責(zé)與激勵制度還沒完全建立，績效評價對于優(yōu)化、促進預(yù)算管理的作用還沒有得到充分體現(xiàn)。

3、制度建設(shè)有待進一步完善。為保證學(xué)院“雙高”建設(shè)，切實服務(wù)學(xué)校教育教學(xué)、科研管理工作，需進一步完善學(xué)校財務(wù)制度體系和績效評價體系，使各項財務(wù)工作有章可循，為提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供制度保障。

(二)改進的措施

1、探索構(gòu)建全面預(yù)算編制體系，改變“重申報輕執(zhí)行”的現(xiàn)狀。積極探索以事項驅(qū)動的全面預(yù)算編制體系，實行“一部門一預(yù)算，一事項一目標”，通過對事項的事前論證、事中監(jiān)督、事后評價，加大對專項資金的統(tǒng)籌力度，有效解決預(yù)算編制的長遠性、連續(xù)性、科學(xué)性，從而提高預(yù)算編制的精確度。

2、全面實施全面績效評價體系，提升學(xué)院財務(wù)管理績效。全面實施以績效導(dǎo)向的全面預(yù)算評價體系，制定科學(xué)、完善、切合實際的考核項目和標準，強化對預(yù)算管理全過程的資金使用實施考核、評價，通過績效評價反映學(xué)校各部門、各項目預(yù)算執(zhí)行情況、及時掌握資金使用情況、同時加強業(yè)財融合，使各項經(jīng)濟活動實現(xiàn)信息共享、資源共享，提高資金使用率，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考，促

進學(xué)校健康發(fā)展。

3、進一步完善財務(wù)管理制度，推動學(xué)院長遠持續(xù)發(fā)展。按照學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要，在認真梳理現(xiàn)有財務(wù)管理制度的基礎(chǔ)上，進一步建立或修訂資金管理、支出、執(zhí)行、考核等制度，提高學(xué)校財務(wù)管理水平，推動學(xué)院持續(xù)高速發(fā)展。

四、其他需要說明的情況

(一)學(xué)校將自評結(jié)果作為下一預(yù)算安排和編制的依據(jù)，將有力提高預(yù)算制定的科學(xué)性和有效性。

(二)學(xué)校將根據(jù)財政的要求在門戶網(wǎng)站公開本自評報告，接受社會大眾監(jiān)督。