第一篇：內(nèi)審記錄編寫(xiě)范文

受審核部門(mén)：

審核要素：

審核員/技術(shù)專(zhuān)家：

審核日期：

陪同人員：

總頁(yè)碼：第 頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào) 觀 察 記 錄 評(píng) 估

職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定

本 部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)及其完成情況 5.5.1

5.4.1

負(fù)責(zé)人。

本部門(mén)共有

人 質(zhì)量手冊(cè)第 章節(jié)《管理職責(zé)》及《各類(lèi)人員崗位職責(zé)》

規(guī)定了公司各部門(mén)和各類(lèi)人員的崗位職責(zé)、權(quán)限，其中

條款規(guī)定了

共

條職責(zé)。主要負(fù)責(zé)

與

負(fù)責(zé)人

進(jìn)行交流、溝通，其對(duì)本部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限 □清楚 □不清楚，已當(dāng)面指出要求負(fù)責(zé)人加強(qiáng)手冊(cè)的學(xué)習(xí)、理解，其表示同意

本部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)完成情況

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即共開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告其中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

受審核部門(mén)：

審核要素：

審核員/技術(shù)專(zhuān)家：

審核日期：

陪同人員：

總頁(yè)碼：第 頁(yè)

序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào) 觀 察 記 錄 評(píng) 估

查刪減的合理性和刪減理由的充分性：

質(zhì)量體系總體情況：

對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 1 4.1 總要求的實(shí)現(xiàn)情況和外包過(guò)程的控制情況。

1.2

4.1 最高管理者：、管理者代表

□本企業(yè)質(zhì)量管理體系申請(qǐng)認(rèn)證范圍覆蓋 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)要求，無(wú)刪減條款。

□刪減

條款：理由

□刪減不影響企業(yè)滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力和責(zé)任。□否 □刪減的理由充分、刪減合理

□刪減的理由不充分、刪減不合理

最高管理者：

管代：

建立質(zhì)量管理體系出于：□自身發(fā)展需要

□第二方推動(dòng)

□其他

策劃并實(shí)施了以下活動(dòng)：

□識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，包括管理職責(zé)、資源管理、實(shí)現(xiàn)過(guò)程、測(cè)量、分析和改進(jìn)?！跬ㄟ^(guò)識(shí)別這些過(guò)程，確定過(guò)程之間的相互作用，并合理安排過(guò)程的順序。

□對(duì)過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展活動(dòng)和投入的資源做明確的規(guī)定，給出這些過(guò)程有效運(yùn)行和 控制的準(zhǔn)則。

□確保獲得資源和信息，以支持過(guò)程有效運(yùn)作。

□監(jiān)測(cè)、測(cè)量和分析這些過(guò)程 □實(shí)施必要的措施，以獲得持續(xù)改進(jìn)。

年

月

體系正式運(yùn)行，編制了質(zhì)量手冊(cè)、個(gè)程序文件及作業(yè)文件，個(gè)記錄 識(shí)別了外包過(guò)程□無(wú)

□有是

對(duì)外包過(guò)程按

控制 對(duì)過(guò)程及外包的識(shí)別□充分、適宜

□有欠缺說(shuō)明：

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即共開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告其中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

受審核部門(mén)：

審核要素：

審核員/技術(shù)專(zhuān)家：

審核日期：

陪同人員：

總頁(yè)碼：第 頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào) 觀 察 記 錄 評(píng) 估

查刪減的合理性和刪減理由的充分性：

標(biāo)準(zhǔn)/ / 規(guī)范/ / 法規(guī)變更/ / 環(huán)保/ / 產(chǎn)品抽查/ / 顧客投訴/ / 重大質(zhì)量事故/ / 安全生產(chǎn)/ / 產(chǎn)品覆蓋范圍/ /外包過(guò)程

1.2

4.1 總經(jīng)理、管理者代表

□本企業(yè)質(zhì)量管理體系申請(qǐng)認(rèn)證范圍覆蓋 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)要求，無(wú)刪減條款。

□刪減

條款：理由

□刪減不影響企業(yè)滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力和責(zé)任。

□刪減影響企業(yè)滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力和責(zé)任。

□刪減的理由充分、刪減合理

□刪減的理由不充分、刪減不合理

質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行以來(lái)的概述

標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范/法規(guī)變更及有效性；□無(wú)

□有

質(zhì)量管理體系變動(dòng)；□無(wú)

□有

顧客投訴/產(chǎn)品質(zhì)量抽查/重大質(zhì)量／環(huán)境／安全事故；□無(wú)

□有

認(rèn)證證書(shū)及標(biāo)志的使用；□符合 □不符合 各類(lèi)資質(zhì)、檢測(cè)報(bào)告原件的有效性；□有效

□無(wú)效

信息通報(bào)制度的審查；□符合 □不符合 上次審核提出的不符合項(xiàng)的糾正措施的有效性．□有效

□無(wú)效

□產(chǎn)品覆蓋范圍無(wú)變更

□有變更

□外包過(guò)程無(wú)變更仍為

□有變更

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即共開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告其中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào)

觀 察 記 錄 評(píng) 估

.質(zhì)量管理體系文件

質(zhì)量手冊(cè)

4.2.1

4.2.2 公司編制的質(zhì)量管理體系文件包括的內(nèi)容有：

□形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

□質(zhì)量手冊(cè)

□標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序共

個(gè) □公司為確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件共

個(gè) □公司為確保過(guò)程有效運(yùn)作和控制編制的記錄共

個(gè) 是否滿足質(zhì)量管理體系文件的要求□是

□否

是否適合公司的規(guī)模和活動(dòng)的類(lèi)型；□適合□基本適合 □不適合公司編制和保持的質(zhì)量手冊(cè)包括的內(nèi)容有：

□質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性 □為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?□質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互作用的表述。

是否滿足質(zhì)量手冊(cè)的要求□是

□否

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即共開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告其中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào)

觀 察 記 錄 評(píng) 估

.管理承諾：

在建立、保持、改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程中最高管理者開(kāi)展了那些活動(dòng)？

最高管理者是如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的？

5.1

5.2

1）最高管理者是否向公司員工宣傳/傳達(dá)滿足顧客需求和法律、法規(guī)要求的重要性 □是主要通過(guò)□會(huì)議 □培訓(xùn)

□公告

□宣傳

□現(xiàn)場(chǎng)教育 □參觀學(xué)習(xí)□文件等方法。

□否

2）是否制定批準(zhǔn)了公司的質(zhì)量方針，并通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行落實(shí)檢查；是□

否□ 3）是否主持進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性、充分性和適宜性，確定持續(xù)改進(jìn)的方向，使公司質(zhì)量管理體系更完善；是□

于

****年**月**日進(jìn)行了管理評(píng)審 否□

4）是否確保資源的提供，使公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；是□

否□

5）公司已獲得那些證書(shū)/榮譽(yù)

（見(jiàn)復(fù)印件附件）

1）總經(jīng)理親自帶領(lǐng)銷(xiāo)售人員，通過(guò)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、走訪客戶，按 7.2.1 條款的要求，深入了解顧客的需求 2）認(rèn)真分析顧客的需求并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)，通過(guò) 7.2.2、7.5.1 和 8.2.4 條款實(shí)施落實(shí) 3）總經(jīng)理認(rèn)為對(duì)顧客的需求一定要實(shí)現(xiàn)，做到誠(chéng)實(shí)、信用，使顧客滿意，通過(guò) 7.2.3 條款的實(shí)施與顧客進(jìn)行溝通，通過(guò) 8.2.1 條款的實(shí)施，了解、測(cè)量顧客的滿意程度，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，增進(jìn)顧客滿意。

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即共開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告其中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào)

觀 察 記 錄 評(píng) 估

.質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了企業(yè)的目標(biāo)及質(zhì)量承諾，反映了顧客的期望與要求？

圍繞穩(wěn)定、提高產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的有關(guān)目標(biāo)是否可測(cè)量？是否將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解及質(zhì)量目標(biāo)完成情況？

查質(zhì)量體系策劃

5.3

5.4.1

5.4.2

總經(jīng)理敘述公司的質(zhì)量方針是

。并敘述了質(zhì)量方針的內(nèi)涵 1）是否與公司的宗旨相適應(yīng)，□是

□否

2）是否包括滿足顧客和法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)，□是

□否

3）能否作為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，□是

□否

4）通過(guò)那些方法確保員工對(duì)質(zhì)量方針了解和落實(shí)，□培訓(xùn)

□宣傳

□其他

5）管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針評(píng)審結(jié)論是：□適宜的、行之有效的、不做變更

□其他

質(zhì)量手冊(cè)

章節(jié)規(guī)定了在質(zhì)量方針框架上建立的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量并展開(kāi)分解到

等各職能部門(mén)。規(guī)定由

進(jìn)行考核和管理 公司

年度總的質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)完成情況

□上述質(zhì)量目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)

□上述質(zhì)量目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)

建立質(zhì)量體系時(shí)，在顧問(wèn)老師的幫助下，策劃了文件化質(zhì)量體系的建立工作，分工負(fù)責(zé)，按期完成了手冊(cè)、程序和三級(jí)文件的編制、完善，明確了記錄要求。保證了如期運(yùn)行。

□體系沒(méi)有變更

□有變更

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即共開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告其中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào) 觀 察 記 錄 評(píng) 估

查職責(zé)和權(quán)限和溝通

管理者代表

內(nèi)部溝通查證 5.5.1

5.5.2

5.5.3 質(zhì)量手冊(cè)

章節(jié)明確規(guī)定了各級(jí)各部門(mén)及相關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：

質(zhì)量手冊(cè)

章

條款明確規(guī)定了總經(jīng)理

項(xiàng)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限； 質(zhì)量手冊(cè)

章

條款明確規(guī)定了管代

項(xiàng)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限； 查證文件內(nèi)容與各級(jí)各部門(mén)分管工作□相符合□不符合□職責(zé)和權(quán)限無(wú)變更

□有變更

任命

為管理者代表，按文件要求履行管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。

最高管理者對(duì)管理者代表的職責(zé)完成情況表示□滿意

□基本滿意

□不滿意 與管理者代表進(jìn)行交流和溝通，其對(duì)本人的職責(zé)和權(quán)限□清楚

□基本清楚

□不清楚 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核□了解

□基本了解

□不了解 □已當(dāng)面向管理者代表指出要求其加強(qiáng)手冊(cè)的學(xué)習(xí)、理解，其表示同意

□管理者代表沒(méi)有變更，仍有

兼任 □管理者代表已經(jīng)變更，變更后有

兼任

內(nèi)部溝通的方式有：□會(huì)議

□培訓(xùn)

□公告

□黑板報(bào)

□文件

□學(xué)習(xí)交流

通知□ 交談□

電話□

例會(huì)□等?！跗鋬?nèi)部溝通渠道暢通

□不暢通

是否有因?yàn)閮?nèi)部溝通渠道不暢通而造成的工作失誤：□無(wú)

□有

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第 頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào) 觀 察 記 錄 評(píng) 估

策劃并實(shí)施監(jiān)視測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法

8.1

建立文件化質(zhì)量管理體系時(shí)，編制和實(shí)施 8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4 程序文件進(jìn)行 8.1 條款的策劃，明確了記錄要求。

每年初策劃安排內(nèi)審；進(jìn)行顧客滿意調(diào)查、過(guò)程及產(chǎn)品的測(cè)量、管理評(píng)審； 檢查

年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃等記錄，符合文件要求。經(jīng)過(guò)對(duì)上述條款的審核，所提供的實(shí)施記錄，未發(fā)現(xiàn)重要問(wèn)題，均證實(shí)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客的要求，證實(shí)體系 適宜性和體系持續(xù)改進(jìn)的有效性。

□運(yùn)用那些統(tǒng)計(jì)技術(shù)

□經(jīng)審核符合要求

□經(jīng)審核不符合要求

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第 頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào) 觀 察 記 錄 評(píng) 估

持續(xù)改進(jìn)理念和績(jī)效情況

8.5.1

與最高管理者進(jìn)行溝通、交流，對(duì)持續(xù)改進(jìn)理念□清楚

□基本清楚

□不清楚 通過(guò)方針、目標(biāo)的制定，決定改進(jìn)的方向，通過(guò)內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，通 過(guò) 8.5.2 和 8.5.3 實(shí)施改進(jìn)，通過(guò)下一次管理評(píng)審決定新的改進(jìn)方向，PDCA 循環(huán)持續(xù)改進(jìn)。具體改進(jìn)內(nèi)容見(jiàn)管理評(píng)審中的“改進(jìn)要求”

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第 頁(yè) 總頁(yè)碼：第 頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào) 觀 察 記 錄 評(píng) 估

查資源提供：建立、保持體系和持續(xù)改進(jìn)提供了哪些資源？資源是否適宜、充分？

策劃并實(shí)施監(jiān)視測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法

持續(xù) 改進(jìn)理念和績(jī)效情況

6.1

8.1

8.5.1

企業(yè)目前占地

㎡，現(xiàn)有廠房

㎡；現(xiàn)有員工

人，其中技術(shù)人員有

人； 生產(chǎn)設(shè)備

臺(tái)（套）、監(jiān)視測(cè)量裝置

臺(tái)（套）。企業(yè)現(xiàn)有資源可以達(dá)到

/年 的生產(chǎn)能力，今后隨著生產(chǎn)的發(fā)展，逐步增加資源。

□資源適宜、充分，能滿足目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的需求 □資源配備有欠缺

建立文件化質(zhì)量管理體系時(shí)，編制和實(shí)施 8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4 程序文件進(jìn)行 8.1 條款的策劃，明確了記錄要求。

每年初策劃安排內(nèi)審；進(jìn)行顧客滿意調(diào)查、過(guò)程及產(chǎn)品的測(cè)量、管理評(píng)審； 檢查

年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃等記錄，符合文件要求。經(jīng)過(guò)對(duì)上述條款的審核，所提供的實(shí)施記錄，未發(fā)現(xiàn)重要問(wèn)題，均證實(shí)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客的要求，證實(shí)體系 適宜性和體系持續(xù)改進(jìn)的有效性。

□運(yùn)用那些統(tǒng)計(jì)技術(shù)

□經(jīng)審核符合要求

□經(jīng)審核不符合要求

與最高管理者進(jìn)行溝通、交流，對(duì)持續(xù)改進(jìn)理念

□清楚

□基本清楚

□不清楚 通過(guò)方針、目標(biāo)的制定，決定改進(jìn)的方向，通過(guò)內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，通 過(guò) 8.5.2 和 8.5.3 實(shí)施改進(jìn)，通過(guò)下一次管理評(píng)審決定新的改進(jìn)方向，PDCA 循環(huán)持續(xù)改進(jìn)。具體改進(jìn)內(nèi)容見(jiàn)管理評(píng)審中的“改進(jìn)要求”

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào)

觀 察 記 錄 評(píng) 估

文件控制查證

是否制定 形成文件的程序? ?

是否有對(duì)文件進(jìn)行 評(píng)審 的規(guī)定? ?

文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)

修訂后是否被重新批準(zhǔn)；? ?

識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么? ? 是否滿足要求? ?

文件是否清晰清晰，易于識(shí)別、查找? ?

使用處是否得到有效版本的適用文件? ? 作廢文件是否及時(shí)撤回? ?

保留的作廢文件是否作清晰的標(biāo) 識(shí)? ?

4.2.3 建立并實(shí)施□文件控制程序

□其他

策劃安排文件的控制。

建立的《文件控制程序》是否符合標(biāo)準(zhǔn)、適宜操作；□是

□否

查受控文件一覽表/清單；□有

□無(wú)

共有各類(lèi)文件

份，其中管理性文件

份，技術(shù)性文件

份，圖紙

份，是否識(shí)別了文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；□是

□否

現(xiàn)場(chǎng)抽查

抽查的相關(guān)文件，是否按文件要求審批、確認(rèn)；文件是否清晰、易于識(shí)別；審批是否有效；是否為現(xiàn)行有效版本；是否符合文件規(guī)定要求?！跏?/p>

□否

抽查《文件發(fā)放/回收記錄》□無(wú)

□有

抽查使用部門(mén)：

抽查結(jié)果是否反映了使用處可得到適用文件的有效版本；是否控制了文件的審批和發(fā)放/回收，符合程序規(guī)定要求：□是

□否

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即共開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告其中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào)

觀 察 記 錄 評(píng) 估

外來(lái)文件是否得到識(shí)別? ? 發(fā)放是否控制? ?

4.2.3 抽查文件更改記錄，□無(wú)

□有

抽查情況：

修改后是否及時(shí)調(diào)整現(xiàn)行修訂狀態(tài)，是否填寫(xiě)了文件修改頁(yè)或換頁(yè)，是否符合程序規(guī)定 □是 □否

□現(xiàn)場(chǎng)是否發(fā)現(xiàn)使用作廢文件；□否

□是：

抽查外來(lái)文件清單，□無(wú)

□有

共有外來(lái)文件

份，外來(lái)文件收集了□法律法規(guī)

□產(chǎn)品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

□顧客圖紙

□其他

是否對(duì)外來(lái)文件有效性適宜性進(jìn)行了確認(rèn)?！跏?/p>

□否

文件評(píng)審每年進(jìn)行一次。通過(guò)□管理評(píng)審、□其他

方法進(jìn)行。

□本次文件評(píng)審于

****年**月**日進(jìn)行

□未進(jìn)行

經(jīng)評(píng)審體系文件□適宜

□需改進(jìn)：

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即共開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告其中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào)

觀 察 記 錄 評(píng) 估

記錄控制查證

4.2.4 建立并實(shí)施□記錄控制程序

□其他

策劃安排記錄的控制。

建立的《記錄控制程序》是否符合標(biāo)準(zhǔn)、適宜操作；□是

□否

查記錄清單□無(wú)

□有

共有各類(lèi)記錄

份，是否保留記錄的空白表格□是

□否

現(xiàn)場(chǎng)抽查

上述抽查的記錄規(guī)定了□記錄名稱(chēng)

□編號(hào)

□保存年限

□使用部門(mén)

□保存部門(mén) 經(jīng)查閱：□符合規(guī)定要求

□不符合規(guī)定要求

抽查的記錄是否保存完好，通風(fēng)、防潮、無(wú)損壞、變質(zhì)或丟失，經(jīng)查閱□是

□否

記錄是否按使用部門(mén)、活動(dòng)過(guò)程、編號(hào)、時(shí)間順序分類(lèi)歸檔、便于檢索 經(jīng)查閱?！跏?/p>

□否：

抽查記錄填寫(xiě)是否完整、清晰，不隨意涂改 經(jīng)查閱?！跏?/p>

□否：

記錄的處置、銷(xiāo)毀是否符合程序規(guī)定。

經(jīng)查閱?！跏?/p>

□否：

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即共開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告其中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào)

觀 察 記 錄 評(píng) 估

是否規(guī)定了通過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)：使從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類(lèi)人員的技能和經(jīng)驗(yàn)勝任各自的工作? ?

是否對(duì)人員能力的勝任要求進(jìn)行了規(guī)定? ?

查關(guān)鍵/ / 特殊崗位資格證明。

是否明確了培訓(xùn)需求? ? 并對(duì)人員滿足需求作了安排? ?

是否按計(jì)劃進(jìn)行了培訓(xùn)? ?

培訓(xùn)是否包括加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)的教肓? ?

6.2 建立并實(shí)施□人力資源控制程序

□其他

策劃安排人力資源的控制。

□規(guī)定了崗位任職要求，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面規(guī)定了各類(lèi)人員的任職要求，包括：□總經(jīng)理 □管代 □各部門(mén)負(fù)責(zé)人 □技術(shù)員 □檢驗(yàn)員 □銷(xiāo)售員 □采購(gòu)員 □庫(kù)管員 □內(nèi)審員 □特殊/關(guān)鍵過(guò)程操作工 □特種作業(yè)人員 □其他：

□末規(guī)定或規(guī)定不充分：

是否確認(rèn)上崗，進(jìn)行任命、授權(quán)：□是

□否

查

年培訓(xùn)計(jì)劃

經(jīng)

審批，共

項(xiàng)，已實(shí)施

項(xiàng)

抽查《培訓(xùn)記錄》

****年**月**日進(jìn)行的培訓(xùn)

****年**月**日進(jìn)行的培訓(xùn)

****年**月**日進(jìn)行的培訓(xùn)

****年**月**日進(jìn)行的培訓(xùn) □均按培訓(xùn)計(jì)劃的要求進(jìn)行

□未按培訓(xùn)計(jì)劃的要求進(jìn)行

□提供培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)

□未提供培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即共開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告其中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào)

觀 察 記 錄 評(píng) 估

是否評(píng)價(jià)了 培訓(xùn)的有效性

是否保持了適當(dāng)?shù)挠涗??(如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、考核證明、工作經(jīng)歷等))

詢(xún)問(wèn)員工是否意識(shí)到了自身工作的重要性，質(zhì)量意識(shí)如何? ?

6.2 評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性。□均有效

□有改進(jìn)要求：

評(píng)價(jià)人。

現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)員工

名，□意識(shí)到了自身工作的重要性，質(zhì)量意識(shí)強(qiáng) □ 否：

查特殊工種崗位資格證明：□電工

□電焊工

□鍋爐工

□油漆工

□其他

姓名

證書(shū)號(hào)

發(fā)證單位

姓名

證書(shū)號(hào)

發(fā)證單位

姓名

證書(shū)號(hào)

發(fā)證單位

姓名

證書(shū)號(hào)

發(fā)證單位

姓名

證書(shū)號(hào)

發(fā)證單位

□證書(shū)齊全，在有效期內(nèi)

□證書(shū)齊全，但已失效

□無(wú)證書(shū)

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即共開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告其中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào)

觀 察 記 錄 評(píng) 估

基礎(chǔ)設(shè)施控制

6.3 建立并實(shí)施□基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

□其他

策劃安排基礎(chǔ)設(shè)施的控制。

查《設(shè)備臺(tái)賬》

共有各類(lèi)設(shè)備

臺(tái)套，主要生產(chǎn)設(shè)施包括

查《主要設(shè)備年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》□有

□無(wú)

抽查維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施情況

□均按計(jì)劃的要求進(jìn)行

□未按計(jì)劃的要求進(jìn)行

□有維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施記錄

□未保留保養(yǎng)實(shí)施記錄

□無(wú) 抽查日常檢修實(shí)施

□能及時(shí)進(jìn)行檢修

□不能及時(shí)進(jìn)行檢修

□有日常檢修實(shí)施記錄

□未保留檢修實(shí)施記錄

□無(wú)記錄 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看設(shè)備：□統(tǒng)一編號(hào)與設(shè)備臺(tái)賬一致

□維護(hù)保養(yǎng)良好

□有安全防護(hù)裝置 □排序符合工藝流程

□現(xiàn)場(chǎng)有操作規(guī)程

□有標(biāo)識(shí)

□無(wú)跑、冒、滴、漏 □有日保記錄 工裝設(shè)備有：

□ 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看工裝設(shè)備管理基本規(guī)范，維護(hù)保養(yǎng)良好 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看工裝設(shè)備管理欠規(guī)范

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即共開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告其中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào)

觀 察 記 錄 評(píng) 估

6.3 建立并實(shí)施□基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

□模具管理制度

□其他

策劃安排模具的控制。

查《模具臺(tái)賬》共有各類(lèi)模具

付，模具臺(tái)賬內(nèi)容包括：□模具編號(hào)

□規(guī)格、型號(hào)

□檢驗(yàn)結(jié)果

□使用日期

□保管日期 □使用頻率

□模具現(xiàn)狀

□維護(hù)保養(yǎng)記錄

□修理記錄

□模具來(lái)源

□防銹處理 查《模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》□有

□無(wú)

抽查模具維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施情況

□均按計(jì)劃的要求進(jìn)行

□未按計(jì)劃的要求進(jìn)行

□有維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施記錄

□未保留保養(yǎng)實(shí)施記錄

□無(wú) 抽查模具日常修理實(shí)施

□能及時(shí)進(jìn)行修理

□不能及時(shí)進(jìn)行修理

□有日常修理實(shí)施記錄

□未保留修理實(shí)施記錄

□無(wú)記錄 抽查現(xiàn)場(chǎng)使用模具

抽查結(jié)果：□模具鋼號(hào)與模具臺(tái)賬一致

□模具維護(hù)保養(yǎng)良好

□有安全防護(hù)裝置 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看模具管理基本規(guī)范，維護(hù)保養(yǎng)良好 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看模具管理欠規(guī)范

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即共開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告其中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào)

觀 察 記 錄 評(píng) 估

如何確定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程? ? 有否進(jìn)行策劃? ?

本企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)包括哪些過(guò)程? ?

對(duì)哪些過(guò)程規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)? ?

對(duì)這些過(guò)程是否規(guī)定了驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)? ? 有否明確接收

準(zhǔn)則? ?

對(duì)哪些過(guò)程規(guī)定了唧些控制要求 ?

(特殊、關(guān)鍵 過(guò)程))

這些規(guī)定有否有效實(shí)施? ?

進(jìn)行了哪些方面的策劃? ?

策劃的結(jié)果? ? 有否實(shí)施? ? 實(shí)施效果如何? ?

7.1 建立并實(shí)施□產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序

□其他

進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和控制。

在建立質(zhì)量體系時(shí)編寫(xiě)了第 7、8 章相關(guān)的個(gè)程序和

個(gè)支持性文件。明確了作業(yè)方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則。今后對(duì)特殊的合同、項(xiàng)目和產(chǎn)品進(jìn)行必要的策劃，編寫(xiě)《質(zhì)量計(jì)劃》。

目前暫無(wú)現(xiàn)有文件化質(zhì)量管理體系不能覆蓋的新產(chǎn)品、新項(xiàng)目、特殊要求的產(chǎn)品。

□產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果無(wú)變更。

□針對(duì)

的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行了新的策劃。

包括：

□明確了實(shí)現(xiàn)過(guò)程：

□明確了關(guān)鍵過(guò)程：

特殊過(guò)程：

□控制要求形成文件

□監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)形成文件：

□ 明確了驗(yàn)收準(zhǔn)規(guī)

□資源配置充分合理□有欠缺

□人員分工明確，職權(quán)清楚□有欠缺

□計(jì)劃進(jìn)度明確，能確保有效實(shí)施

□有欠缺：

□實(shí)施結(jié)果符合策劃要求，效果良好?！鯇?shí)施結(jié)果有欠缺

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即共開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告其中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào)

觀 察 記 錄 評(píng) 估

查組織通過(guò)哪些途徑 收集顧客的要求? ?

顧客的要求有哪些? ?

與組織產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)

有哪些? ?

查產(chǎn)品要求得到規(guī)定的信息，如合同、訂單等。

組織是否對(duì)每個(gè)產(chǎn)品要求都

進(jìn)行評(píng)審? ? 評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容

和結(jié)果是否滿足標(biāo)準(zhǔn)和組織相關(guān)規(guī)定的要求? ?

評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄是否予以保持? ? 這

些措施是否實(shí)施? ? 效果如何? ?

產(chǎn)品要求發(fā)生變更后，相關(guān)

文件是否及時(shí)更改? ? 相關(guān)人員

是否了解變更? ? 需要時(shí)有否對(duì)

其重新進(jìn)行評(píng)審? ?

7.2.1

7.2.2 建立并實(shí)施□與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序

□其他

進(jìn)行與顧客有關(guān)過(guò)程的策劃和控制。

收集顧客要求的途徑有：□市場(chǎng)調(diào)查

□顧客反饋

□行業(yè)信息

□會(huì)展

□其他

與產(chǎn)品有關(guān)要求規(guī)定有：

□顧客明示的產(chǎn)品要求：

□顧客沒(méi)有明確即隱含的要求；

□法律法規(guī)規(guī)定：如合同法，產(chǎn)品質(zhì)量法，□公司附加的要求。

查合同訂單臺(tái)帳，共有合同

份，□特殊合同

份□一般合同

份□口頭/電話合同份 抽查 1）

****年**月**日與

簽訂的（產(chǎn)品規(guī)格），評(píng)審日期

****年**月**日，評(píng)審人

抽查 2）

****年**月**日與

簽訂的（產(chǎn)品規(guī)格），評(píng)審日期

****年**月**日，評(píng)審人

抽查 3）

****年**月**日與

簽訂的（產(chǎn)品規(guī)格），評(píng)審日期

****年**月**日，評(píng)審人

評(píng)審內(nèi)容包括：□產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格

□數(shù)量

□驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

□違約責(zé)任

□交貨地點(diǎn)

□運(yùn)輸

□交貨期限

□其他

□產(chǎn)品要求明確

□產(chǎn)品要求不明確

□評(píng)審符合文件規(guī)定

□不符合 查合同變更情況□無(wú)

□有：

是否知道合同變更后要重新評(píng)審并將評(píng)審結(jié)果告知相關(guān)人員□知道

□不知道

控制是否符合文件規(guī)定□是

□否

查合同履行率：

%

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即共開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告其中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào)

觀 察 記 錄 評(píng) 估

對(duì)識(shí)別并實(shí)施與顧客的溝通作了哪些安排? ? 是否得到了實(shí)施? ?實(shí)施的效果如何? ?

顧客滿意度的測(cè)量、顧客信息的收集、分析

7.2.3

8.2.1 與顧客的溝通分售前售中售后服務(wù)三個(gè)階段：

售前服務(wù)：□向顧客提供企業(yè)及產(chǎn)品的宣傳資料

□邀請(qǐng)顧客上門(mén)視察

□參加行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)議

□在行業(yè)報(bào)刊刊登廣告

□建立網(wǎng)站 售中服務(wù)：□做好定單確認(rèn)、評(píng)審

□與相關(guān)部門(mén)及時(shí)溝通

□了解生產(chǎn)進(jìn)度 售后服務(wù)：□指導(dǎo)使用，接受咨詢(xún)

□提供上門(mén)維修服務(wù)

□交付后詢(xún)問(wèn)顧客使用感受□認(rèn)真記錄顧客反饋信息

□其他

抽查顧客反饋及處理情況：

□對(duì)顧客提出的要求能及時(shí)獲取，及時(shí)傳遞至相關(guān)部門(mén)處理。

□對(duì)顧客提出的要求未能及時(shí)處理。

建立并實(shí)施□顧客滿意度測(cè)量控制程序

□其他

進(jìn)行顧客滿意度測(cè)量的策劃和控制。

規(guī)定頻次：

范圍：

抽查：顧客滿意度調(diào)查表

共

份，于

年

月～

月進(jìn)行 調(diào)查/收集內(nèi)容包括：□使用性能

□價(jià)格

□交貨期

□售后服務(wù)

□外觀及包裝

□其他，共計(jì)

項(xiàng)內(nèi)容。

顧客滿意度調(diào)查有效

家，滿意度為

分。

□進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，其中分值略低的為

□末進(jìn)行數(shù)據(jù)分析

□暫無(wú)改進(jìn)措施需求。

□提出改進(jìn)措施：

□符合文件規(guī)定

□不符合文件規(guī)定：

注 1：僅對(duì)出具不合格報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“N”，并標(biāo)明不合格報(bào)告編號(hào)，例“N 3/8 ”，即共開(kāi)出 8 份不合格報(bào)告其中的第 3 份。

2：分頁(yè)碼按審核部門(mén)編寫(xiě)，總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。

總頁(yè)碼：第頁(yè) 序號(hào) 審 核 清 單 條款號(hào)

觀 察 記 錄 評(píng) 估

對(duì)識(shí)別并實(shí)施與顧客的溝通作了哪些安排? ? 是否得到了實(shí)施? ?實(shí)施的效果如何? ?

7.2.3

與顧客的溝通分售前售中售后服務(wù)三個(gè)階段：

售前服務(wù)：□向顧客提供企業(yè)及產(chǎn)品的宣傳資料

□邀請(qǐng)顧客上門(mén)視察

□參加行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)議

□在行業(yè)報(bào)刊刊登廣告

□建立網(wǎng)站 售中服務(wù)：□做好定單確認(rèn)、評(píng)審

□與相關(guān)部門(mén)及時(shí)溝通

□了解生產(chǎn)進(jìn)度 售后服務(wù)：□指導(dǎo)使用，接受咨詢(xún)

□提供上門(mén)維修服務(wù)

□交付后詢(xún)問(wèn)顧客使用...

第二篇：ISO內(nèi)審檢查表編寫(xiě)注意事項(xiàng)

企業(yè)認(rèn)證之前應(yīng)具備的材料

一、文件和記錄的管理：

1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2.外來(lái)文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國(guó)家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；

3.文件發(fā)放記錄（各部門(mén)都要有）

4.各部門(mén)受控文件清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門(mén)的支持性文件、外來(lái)文件（國(guó)家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；

5.各部門(mén)質(zhì)量記錄清單；

6.技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；

7.各種類(lèi)文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；

8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二、管理評(píng)審：

9.管理評(píng)審計(jì)劃；

10.管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”；

11.管理評(píng)審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書(shū)面的材料）；

12.管理評(píng)審報(bào)告（其中的內(nèi)容見(jiàn)《程序文件》）；

13.管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。

14.跟蹤驗(yàn)證記錄。

三、內(nèi)審方面：

15.內(nèi)審計(jì)劃；

16.內(nèi)審計(jì)劃及日程安排

17.內(nèi)審小組長(zhǎng)的任命書(shū)；

18.內(nèi)審成員資格證書(shū)復(fù)印件；

19.首次會(huì)議記錄；

20.內(nèi)審檢查表（記錄）；

21.末次會(huì)議記錄；

22.內(nèi)審報(bào)告；

23.不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄；

24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；

四、銷(xiāo)售方面：

25.合同評(píng)審記錄；

26.顧客臺(tái)帳；

27.市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；

28.售后服務(wù)記錄；

五、采購(gòu)方面：

29.合格供方評(píng)定記錄（包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄）；以及對(duì)供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的材料；

30.合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳（在某個(gè)供方采購(gòu)了多少材料，是否合格），采購(gòu)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；

31.采購(gòu)臺(tái)賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)帳）

32.采購(gòu)清單（應(yīng)有審批手續(xù)）；

33.合同（應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；

六、庫(kù)房：

34.原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳；

35.工具名細(xì)臺(tái)帳；

36.量具明細(xì)臺(tái)帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書(shū)的保存；

37.不合格量具、工具的控制（報(bào)廢手續(xù)）；

38.量具檢定記錄；

39.原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；

40.入、出庫(kù)手續(xù)；

七、設(shè)備方面：

41.設(shè)備清單；

42.檢修計(jì)劃；

43.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；

44.特殊過(guò)程設(shè)備認(rèn)可記錄；

45.標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；

八、生產(chǎn)方面：

46.生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃（會(huì)議）記錄；

47.完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單（臺(tái)帳）；

48.不合格品臺(tái)賬；

49.不合格品的處理記錄；

50.半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）；

51.產(chǎn)品的防護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等；

52.各部門(mén)的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等）計(jì)劃、記錄；

53.作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場(chǎng)）；

54.關(guān)鍵過(guò)程一定要有工藝規(guī)程；

55.現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）；

56.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；

57.各部門(mén)的每一類(lèi)工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于檢索；

九、產(chǎn)品交付：

58.發(fā)貨計(jì)劃；

59.發(fā)貨清單；

60.對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄（也屬于合格供方的評(píng)定）；

61.顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

62.崗位人員任職要求；

63.各部門(mén)培訓(xùn)需求；

64.培訓(xùn)計(jì)劃；

65.培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果）

66.特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）；

67.檢驗(yàn)員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）；

十一、安全管理：

68.安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度（有關(guān)國(guó)家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；

69.消防設(shè)備、設(shè)施清單；

說(shuō)明：

1.以上內(nèi)容必須準(zhǔn)備完善；

2.強(qiáng)調(diào)各個(gè)部門(mén)的質(zhì)量記錄一定要完備；

3.各個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人一定掌握本部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)；

4.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門(mén)的分解目標(biāo)要掌握；

5.崗位責(zé)任要求每一員工都要掌握。

6.以上內(nèi)容，按各個(gè)專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)人/班組的職責(zé)分工準(zhǔn)備好材料

第三篇：內(nèi)審不符合項(xiàng)和編寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告

審核中最重要的工作是確定不符合項(xiàng)和編寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告。在現(xiàn)場(chǎng)審核中，一旦發(fā)現(xiàn)不符合，就應(yīng)編寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告。

(1)不符合項(xiàng)定義

不符合項(xiàng)定義是：沒(méi)有滿足某個(gè)規(guī)定要求的項(xiàng)目。這里的規(guī)定要求主要有：

①《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》、《職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見(jiàn)》；

②用人單位的職業(yè)安全健康管理手冊(cè)、程序文件及其它相關(guān)的職業(yè)安全健康管理文件；

③適用于受審核方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求。

(2)不符合項(xiàng)的類(lèi)型

體系在建立和實(shí)施過(guò)程中，可能出現(xiàn)以下幾類(lèi)不符合項(xiàng)：

①體系性不符合體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求不符。比如，建立的文件化的管理體系不完整，未涵蓋所選定的體系要素要求；文件中沒(méi)有對(duì)國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定提出明確要求。

體系性不符合的另一種表現(xiàn)形式是缺少一些具體內(nèi)容，也就是說(shuō)體系標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)該建立的文件化程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)沒(méi)有建立。

②實(shí)施性不符合體系在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，有的部門(mén)、班組、崗位未按文件規(guī)定去執(zhí)行。比如：某一工廠體系文件規(guī)定員工進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴安全帽，一開(kāi)始大家都遵守，但后來(lái)執(zhí)行得就參差不齊了。這就是一種實(shí)施性不符合。

③效果性不符合體系文件按標(biāo)準(zhǔn)或其它要求作出了明確的規(guī)定要求，而實(shí)施過(guò)程中也確實(shí)多數(shù)都按規(guī)定執(zhí)行了，但由于實(shí)施不夠認(rèn)真或某些偶發(fā)原因而導(dǎo)致效果未能達(dá)到規(guī)定要求。比如，對(duì)某一裝置進(jìn)行檢修，操作人員按有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行停車(chē)、置換等—系列準(zhǔn)備工作，但由于一些客觀因素，如氣壓不足，致使置換不徹底，結(jié)果發(fā)生意外事件。這種不符合就是效果型不符合。

(3)不符合項(xiàng)的程度分類(lèi)

審核中可能發(fā)現(xiàn)很多不符合項(xiàng)，按不符合的程度分為“嚴(yán)重不符合項(xiàng)”和“一般不符合項(xiàng)”。

第四篇：教師成長(zhǎng)記錄袋編寫(xiě)什么

二、教師成長(zhǎng)記錄袋的內(nèi)容

教師成長(zhǎng)記錄袋是教師個(gè)人資料、成果、作品等的系列收集，其內(nèi)容應(yīng)真實(shí)反映教師本人的教學(xué)工作和專(zhuān)業(yè)發(fā)展過(guò)程，涵蓋教師專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)的各個(gè)方面。

一、封面和命名

體現(xiàn)個(gè)性：反映自己的專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，反映自己的情趣愛(ài)好、反映自己的理想追求。

二、內(nèi)容

1、“我的檔案清單”：

以表格的形式記清每一項(xiàng)內(nèi)容的具體名稱(chēng)、必要提示等，使記錄袋的內(nèi)容一目了然。

2、“我的基本情況”：

包括姓名、年齡、學(xué)歷、職稱(chēng)、政治面貌、骨干教師情況、所教專(zhuān)業(yè)、學(xué)習(xí)工作簡(jiǎn)歷等項(xiàng)目。

（完成教師專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容）

3、“我的教育思想”：

包括自己的教育理念、教育理想。

（完成教師專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容）

4、“我的教育行動(dòng)”：

（1）計(jì)劃總結(jié)材料：

個(gè)人發(fā)展計(jì)劃，個(gè)人工作盤(pán)點(diǎn)。

（完成教師專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容）

（2）教科研活動(dòng)資料：

課題研究、專(zhuān)題研討、集體備課等有價(jià)值資料（如自己主要參與制定的課題研究方案、草擬的課題研究報(bào)告、自己撰寫(xiě)的研討會(huì)發(fā)言稿、交流材料）；

研討課、公開(kāi)課、優(yōu)質(zhì)課的資料（開(kāi)課的教學(xué)設(shè)計(jì)、課后反思、同行評(píng)價(jià)、制作的教具、學(xué)具、課件等）；

自行開(kāi)發(fā)的校本課程材料或者是專(zhuān)題講座（校本課程方案、自己參與編寫(xiě)部分的教材、自己主講的講稿文本或電子稿）；

參加各級(jí)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)的情況記錄（培訓(xùn)證明、結(jié)業(yè)證書(shū)、考試合格證書(shū)）等。

（3）自己的工作集粹：

獲獎(jiǎng)的論文（獲獎(jiǎng)?wù)撐膹?fù)印件）；

創(chuàng)造性的教育策略介紹（如自己在教育教學(xué)中總結(jié)出的好的教育教學(xué)方法、經(jīng)驗(yàn)的介紹）；

最佳活動(dòng)方案（精選部分自己參與制定的、較為滿意的教育、教學(xué)、教研活動(dòng)方案）；

精彩的演講稿或者是講話稿（自己滿意的校內(nèi)外演講稿或講話稿）；

讀書(shū)筆記、教育反思、教學(xué)案例精選（精選的自己的部分讀書(shū)筆記、教育反思、教學(xué)案例）；

得意的學(xué)生作業(yè)（學(xué)生獲獎(jiǎng)的作品或自己認(rèn)為有收藏意義的學(xué)生作業(yè)）；

滿意的鼓勵(lì)性評(píng)語(yǔ)（自己創(chuàng)造的批改作業(yè)使用的、又收到良好效果的評(píng)語(yǔ)）； 成功課的感受（自己上過(guò)的最成功課的感受）；

溫馨的師生對(duì)話卡和有代表性的家校聯(lián)系卡等（學(xué)生贈(zèng)送的有意義的禮品和師生之間的溫馨對(duì)話、家長(zhǎng)反饋意見(jiàn)）。

（4）其他能展示自己專(zhuān)業(yè)發(fā)展的相關(guān)材料（自己參與編寫(xiě)的教輔用書(shū)、發(fā)表的新聞作品、受聘外單位的聘書(shū)、社會(huì)兼職的證明）。

5、“我的工作評(píng)價(jià)”

教師本人、家長(zhǎng)（學(xué)生）、考評(píng)委員會(huì)對(duì)教師工作的評(píng)價(jià)記錄（中層以上干部、教師滿意度測(cè)評(píng)表、師德測(cè)評(píng)表、月度、學(xué)期、學(xué)年考核評(píng)價(jià)表）等。

6、“我的工作成果”：

各種榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)證書(shū)的復(fù)印件（校內(nèi)外機(jī)構(gòu)授予自己或自己分管工作的各項(xiàng)綜合榮譽(yù)）；

教學(xué)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)、論文獲獎(jiǎng)、各級(jí)優(yōu)秀課、輔導(dǎo)學(xué)生獲獎(jiǎng)（自己或自己所輔導(dǎo)的學(xué)生參加校內(nèi)外的相關(guān)比賽獲獎(jiǎng)的）；

課題結(jié)題等證書(shū)的復(fù)印件（自己參與研究的課題的結(jié)題、獲獎(jiǎng)的）；

輔導(dǎo)學(xué)生發(fā)表作品及個(gè)人發(fā)表作品的底稿、報(bào)刊（底稿及發(fā)表的報(bào)刊）；

個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)和工作反思材料（個(gè)人工作小結(jié)、自己撰寫(xiě)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、申報(bào)材料）等。

7、“我的工作證書(shū)”：

最后畢業(yè)的學(xué)歷證書(shū)，教師資格證書(shū)、聘任證書(shū)（中層干部職務(wù)聘任、教師職稱(chēng)聘任）、崗位培訓(xùn)證（崗前培訓(xùn)、后備干部培訓(xùn)、教育干部培訓(xùn)、各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)）、普通話等級(jí)證書(shū)、計(jì)算機(jī)等級(jí)證書(shū)等認(rèn)定資格的證書(shū)的復(fù)印件。

三、管理與使用

1、教師成長(zhǎng)記錄袋的建立和管理工作由科研處指導(dǎo)，課程處及各協(xié)進(jìn)組配合，教師個(gè)人具體負(fù)責(zé)。每個(gè)教師都要充分理解“教師成長(zhǎng)記錄袋”實(shí)施的意義，明確使用成長(zhǎng)記錄袋的目的，掌握收集的內(nèi)容和方式，主動(dòng)參與記錄袋設(shè)計(jì)、建立和評(píng)價(jià)的全過(guò)程。

2、“教師成長(zhǎng)記錄袋”平時(shí)由教師自行保管，邊工作，邊收集，邊整理，學(xué)期末集中整理一次，學(xué)年末全面進(jìn)行一次整理并集中交學(xué)校檔案室保存。

3、“教師成長(zhǎng)記錄袋”評(píng)價(jià)以教師自評(píng)為主，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教師之間、學(xué)生、家長(zhǎng)及社會(huì)多元評(píng)價(jià)相結(jié)合。“教師成長(zhǎng)記錄袋”的評(píng)價(jià)結(jié)果可作為教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展及業(yè)績(jī)考核的參照，但不與教師的考核獎(jiǎng)懲直接掛鉤。

4、我們所實(shí)施的是展示型“教師成長(zhǎng)記錄袋”。在實(shí)施過(guò)程中要充分體現(xiàn)它特有的功能，通過(guò)各種展示，促進(jìn)全體教師的成長(zhǎng)。

（1）定期展示，取長(zhǎng)補(bǔ)短?！敖處煶砷L(zhǎng)記錄袋”每學(xué)期進(jìn)行定期展示。期中展示，讓教師自己了解在前半學(xué)期取得的成績(jī)和不足，對(duì)照同事的成長(zhǎng)記錄袋，明確后半學(xué)期努力方向。期末展示是為了對(duì)教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展及業(yè)績(jī)進(jìn)行考核評(píng)定時(shí)參考。

（2）活動(dòng)展示，進(jìn)行宣傳。向來(lái)校參觀的領(lǐng)導(dǎo)和教師進(jìn)行展示，并把客人的意見(jiàn)和建議轉(zhuǎn)達(dá)給老師。在社會(huì)開(kāi)放日或召開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)時(shí)，讓客人、家長(zhǎng)觀看本班任課教師成長(zhǎng)記錄袋，讓家長(zhǎng)了解任課教師的情況，看到教師的成績(jī)，從而使家長(zhǎng)對(duì)教師滿意，對(duì)學(xué)校放心。

5、在成長(zhǎng)記錄袋建立過(guò)程中，要講求實(shí)效，避免形式，切記不要是資料的簡(jiǎn)單收集，把成長(zhǎng)袋變?yōu)橘Y料袋，而要注意對(duì)資料的篩選、合并、歸類(lèi)，使成長(zhǎng)記錄袋能全面、真實(shí)地反映教師的實(shí)際水平。

6、成長(zhǎng)記錄袋資料的收集是個(gè)人智慧的結(jié)晶和體現(xiàn)，要在一般性工作的基礎(chǔ)上突出個(gè)人特色，反映自己的個(gè)性，以最能展現(xiàn)自己優(yōu)長(zhǎng)成績(jī)的方式進(jìn)行展示，切忌弄成千人一面，一般雷同。

7、創(chuàng)建“教師成長(zhǎng)記錄袋”是一項(xiàng)長(zhǎng)期的艱苦的工作，要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，課程處和科研處要具體指導(dǎo)和組織落實(shí)，要堅(jiān)持不懈，形成制度。

8、“教師成長(zhǎng)記錄袋”可以與“教師成長(zhǎng)博客”互補(bǔ)使用，共同發(fā)揮二者促進(jìn)教師專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)的作用。

第五篇：工作計(jì)劃與工作總結(jié)質(zhì)量記錄編寫(xiě)說(shuō)明

工作總結(jié)與工作計(jì)劃用質(zhì)量記錄編寫(xiě)說(shuō)明

公司工作計(jì)劃與工作總結(jié)的具體表現(xiàn)形式分別為文本式工作計(jì)劃與表格式工作計(jì)劃兩種形式，每次遞交的工作計(jì)劃有文本式與表格式兩種形式。文本式工作總結(jié)與工作計(jì)劃按《工作計(jì)劃編寫(xiě)指導(dǎo)書(shū)》和《工作總結(jié)編寫(xiě)指導(dǎo)書(shū)》的要求編寫(xiě)。

表格式工作計(jì)劃與工作總結(jié)的編寫(xiě)要求如下：

一、名詞解釋

1、類(lèi)別：

公司所有工作分為兩個(gè)類(lèi)別，即階段性工作和月重點(diǎn)工作。

1.1、階段性工作：指當(dāng)月無(wú)法完成的，此項(xiàng)工作完成必須需要一個(gè)月以上的時(shí)間。此工作需分階段進(jìn)行，分階段最好以月為階段，且必須計(jì)劃出每個(gè)階段需完成的工作結(jié)果，每次必須在備注欄里填寫(xiě)進(jìn)展程度。

1.2、月重點(diǎn)工作：指本月可以完成的重點(diǎn)工作或主要工作。

2、性質(zhì)：

2.1、日常：屬于各中心或部門(mén)的日常性的工作。

2.2、創(chuàng)新：非日常的其他工作，或?qū)儆谌粘Ｐ缘墓ぷ?，但?duì)工作流程進(jìn)行了改進(jìn)或進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)的日常性工作。

3、工作內(nèi)容：不能有空話和大話，要具體實(shí)事求是，要可量化可考核。

4、權(quán)重：此項(xiàng)工作占整月工作安排的比重（總權(quán)重為100%）。

5、責(zé)任人：在各中心計(jì)劃中，此項(xiàng)工作的責(zé)任人，即由誰(shuí)完成，或是誰(shuí)組織。有可能是部門(mén)負(fù)責(zé)人，也有可能是直接完成該項(xiàng)工作的人員。

6、執(zhí)行人：在各部門(mén)的計(jì)劃中，該項(xiàng)工作的具體完成或?qū)嵤┱摺?/p>

7、工作結(jié)果：該項(xiàng)工作計(jì)劃完成后的工作成果或具體結(jié)果，工作結(jié)果的具體表現(xiàn)形式是文件、質(zhì)量記錄、會(huì)議紀(jì)要、樣品等一系列具體的工作成果。該項(xiàng)內(nèi)容必須填寫(xiě)。

8、預(yù)計(jì)完成時(shí)間：預(yù)計(jì)完成此項(xiàng)工作的時(shí)間，即何時(shí)完成此項(xiàng)工作。如該項(xiàng)工作是階段性工作，要在備注欄里寫(xiě)明完成此項(xiàng)工作一共需幾個(gè)階段，各階段完成所需工作時(shí)間與具體工作結(jié)果。表格如果不夠用可另行附頁(yè)。

9、配合各部門(mén)與內(nèi)容：在各中心的工作計(jì)劃中，如有需公司其它中心進(jìn)行配合的，或提供幫助的，一定要寫(xiě)明需提供幫助的中心與具體部門(mén)和具體幫助的內(nèi)容。

10、支持與幫助：在各部門(mén)的具體工作計(jì)劃中，如需本部門(mén)之外的部門(mén)提供支持與幫助時(shí)，一定要寫(xiě)明需哪些部門(mén)，具體提供什么支持與幫助，如此項(xiàng)工作是一個(gè)責(zé)任人無(wú)法完成的，除需責(zé)任人外，需寫(xiě)明本部門(mén)為其責(zé)任人提供的其它資源，則一定要進(jìn)行具體的表述，如具體的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等具體內(nèi)容。

11、認(rèn)識(shí)與總結(jié)： 高度概括此項(xiàng)工作完成后的體會(huì)，即有何心得體會(huì)，有什么需要發(fā)揮的優(yōu)勢(shì)，有什么需要今后在工作中改進(jìn)的不足之處。有什么心得體會(huì)就寫(xiě)什么，如果沒(méi)有可以不寫(xiě)，但決不允許寫(xiě)大話，空話。

12、評(píng)價(jià)部門(mén)：各中心工作計(jì)劃中的各項(xiàng)工作的內(nèi)部客戶是誰(shuí)，誰(shuí)就是該項(xiàng)工作的評(píng)價(jià)部門(mén)，如果是為公司提供服務(wù)的，則該項(xiàng)工作的評(píng)價(jià)部門(mén)就是總裁辦或總裁。各項(xiàng)工作肯定有，而且必須要有內(nèi)部客戶。所以此欄必須正確填寫(xiě)。

13、內(nèi)部客戶：在各部門(mén)的工作計(jì)劃中，你的各項(xiàng)工作是為誰(shuí)提供服務(wù)的，即誰(shuí)是你的下游客戶，你為哪些部門(mén)具體提供服務(wù)的，誰(shuí)就是你的內(nèi)部客戶。

總裁辦是所有工作的監(jiān)督部門(mén)。工作內(nèi)容與工作結(jié)果極度機(jī)密的，總裁辦無(wú)權(quán)瀏覽的需在備注欄里做出說(shuō)明。

二、注意事項(xiàng)

1、各中心制定的是本板塊的工作。

各中心的工作計(jì)劃不等于1+1=2的模式，也就是說(shuō)各中心的工作不等于各部門(mén)的計(jì)劃簡(jiǎn)單的相加。（舉例：行政中心≠人力資源+辦公室）

2、工作計(jì)劃的分解

各中心的工作計(jì)劃一定要在本中心副總的親自指導(dǎo)下進(jìn)行分解，而且該中 心的工作計(jì)劃一定要分解到各部門(mén)責(zé)任人。

各部門(mén)的工作一定要在本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的親自指導(dǎo)下進(jìn)行分解，而且該部門(mén)的工作計(jì)劃一定要分解到具體執(zhí)行人，各中心領(lǐng)導(dǎo)一定要對(duì)各部門(mén)工作計(jì)劃的分解進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督。

3、月工作總結(jié)

工作總結(jié)分半月工作總結(jié)（建議改為周工作總結(jié)，工作例會(huì)可每半月舉行一次）、月、季、工作總結(jié)。

工作總結(jié)必須如實(shí)的按《工作總結(jié)編寫(xiě)指導(dǎo)書(shū)》編制

每半月工作例會(huì)上各中心領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本中心的工作，所有部門(mén)經(jīng)理列席例會(huì)。

三、其他說(shuō)明 工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表

由各部門(mén)對(duì)自己的內(nèi)部客戶（上游客戶）的工作成績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，即你部門(mén)或中心是否獲得了公司其它部門(mén)提供的服務(wù)與幫助，如有，具體是什么，并且對(duì)這些幫助與服務(wù)進(jìn)行百分制評(píng)價(jià)，同時(shí)要簡(jiǎn)明寫(xiě)出評(píng)價(jià)的理由。

2011年11月25日