第一篇：中國鐵塔股份有限公司湖北省分公司通信工程安全與質(zhì)量管理辦法(試行)

中國鐵塔股份有限公司湖北省分公司 通信工程安全與質(zhì)量管理辦法(試行)

中國鐵塔股份有限公司湖北省分公司

建設(shè)維護(hù)部 2014年12月

目錄

第一章

總則.................................................................................3 第二章

省公司工程安全與質(zhì)量管理職責(zé).................................4 第三章 第四章 第五章 第六章 地市分公司工程安全與質(zhì)量管理職責(zé).........................5 對參建單位的安全與質(zhì)量管理.....................................6 工程物資的質(zhì)量管理.....................................................7 考核及其它.....................................................................8

第一章

總則

第一條

為加強(qiáng)中國鐵塔股份有限公司湖北省分公司（以下簡稱湖北省公司）通信工程安全與質(zhì)量管理，切實保障工程進(jìn)度，建立健全工程質(zhì)量管理體系，明確工程建設(shè)各方應(yīng)承擔(dān)的安全與質(zhì)量責(zé)任和履行的工作職責(zé)，特制定本辦法。

第二條

凡是在湖北省公司從事新建、擴(kuò)建、改建等通信工程項目建設(shè)的合作單位，必須遵守本辦法實施工程安全與質(zhì)量監(jiān)督管理。

通信工程建設(shè)安全與質(zhì)量責(zé)任是指通信工程建設(shè)的有關(guān)各方，在按照國頒、部頒以及企業(yè)自行規(guī)定的現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以及經(jīng)審查批準(zhǔn)的設(shè)計文件和合同文件等規(guī)定的安全與質(zhì)量要求進(jìn)行工作時，各自應(yīng)承擔(dān)的安全與質(zhì)量責(zé)任。

第三條

工程安全與質(zhì)量管理貫穿于工程勘察設(shè)計、工程實施、工程驗收的各個階段。涵蓋參建單位招投標(biāo)、合同簽署、勘察設(shè)計、物資采購、現(xiàn)場施工、驗收測試等各個管理環(huán)節(jié)。

第四條

為確保在工程建設(shè)的各階段各環(huán)節(jié)對工程安全與質(zhì)量實施有效管理，特提出通信建設(shè)工程“四級安全與質(zhì)量管理體系”的要求。

湖北省公司四級安全與質(zhì)量管理體系為：第一層級勘察、設(shè)計及施工單位；第二層級監(jiān)理單位；第三層級地市分公司；第四層級省公司。

工程建設(shè)的每一階段都不是由單一責(zé)任方完成，而是需要四級安全與質(zhì)量管理體系各層級依據(jù)各自職責(zé)協(xié)同配合，提高效率，形成質(zhì)量管理的合力，確保工程建設(shè)的安全和質(zhì)量。

第五條

建設(shè)單位、勘察單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位以及設(shè)備材料供應(yīng)商依法對建設(shè)工程安全與質(zhì)量負(fù)責(zé)。本辦法的組織、實施不應(yīng)代替或削弱參與各方企業(yè)原有的安全與質(zhì)量管理保障制度及體系。

第二章

省公司工程安全與質(zhì)量管理職責(zé)

第六條

湖北省公司建設(shè)維護(hù)部（以下簡稱省公司建維部）是湖北省公司通信工程建設(shè)安全與質(zhì)量的職能管理部門。省公司建維部代表湖北省公司負(fù)責(zé)與相關(guān)上級管理部門和外部單位的對口管理工作。其職責(zé)為：

（一）依據(jù)國家和總部工程建設(shè)相關(guān)安全規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、管理要求，負(fù)責(zé)收集、整理、編制湖北省公司通信工程建設(shè)的安全與質(zhì)量管理制度，規(guī)范要求和標(biāo)準(zhǔn)等。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各地市分公司建維部進(jìn)行工程安全與質(zhì)量管理，監(jiān)督、檢查勘察與設(shè)計、施工、監(jiān)理單位（以下稱參建單位）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全管理制度的貫徹執(zhí)行情況。

（三）配合采購部門完參建單位省級招投標(biāo)及合同簽署工作。在招投標(biāo)文件、合同中明確工程安全與質(zhì)量的管理要求，并將《湖北省公司通信工程施工、監(jiān)理、設(shè)計單位安全與質(zhì)量管理要求》（附件一）及《湖北省公司通信工程安全與質(zhì)量管理考核實施細(xì)則》（附件三）作為招投標(biāo)文件的附件告知潛在的投標(biāo)人，在合同中明確安全生產(chǎn)費用的支付及使用。征求其他項目經(jīng)理對招標(biāo)文件安全與質(zhì)量管理部分的審核意見。

（四）明確省公司建維部項目經(jīng)理分管項目的安全與質(zhì)量目標(biāo)；明確其在工程各階段各環(huán)節(jié)的安全與質(zhì)量管理要求；規(guī)范其處理安全與質(zhì)量問題的流程；評估其分管項目的安全與質(zhì)量管理效果，提出考核意見。

（五）開展常態(tài)化的安全與質(zhì)量檢查工作，組織召開工程安全與質(zhì)量分析會，負(fù)責(zé)通信工程建設(shè)安全與質(zhì)量情況的通報、考核。

（六）負(fù)責(zé)組織全省安全與質(zhì)量管理專項培訓(xùn)，總結(jié)并推廣工程安全與質(zhì)量優(yōu)秀管理案例和經(jīng)驗。

（七）省公司建維部項目經(jīng)理安全與質(zhì)量管理要求參看《湖北省公司項目經(jīng)理安全與質(zhì)量管理要求》（附件二）。

第三章

地市分公司工程安全與質(zhì)量管理職責(zé)

第七條

湖北省公司地市分公司建設(shè)維護(hù)部門（以下簡稱分公司建維部）作為分建設(shè)單位，其質(zhì)量管理職責(zé)為：

（一）對本業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)工程項目的安全與質(zhì)量負(fù)責(zé)。

（二）依據(jù)本辦法，落實本業(yè)務(wù)區(qū)工程建設(shè)安全與質(zhì)量保證措施。保證責(zé)任到人，流程清晰，措施完善，檢查到位，考核有據(jù)，獎懲公正，保證工程建設(shè)安全與質(zhì)量。

（三）組織開展常態(tài)化的安全與質(zhì)量檢查工作。管理、監(jiān)督與落實本業(yè)務(wù)區(qū)各參建單位按安全與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和管理要求，開展工程建設(shè)，并落實考核、評估工作。

（四）對省公司委托的項目，負(fù)責(zé)招投標(biāo)、合同簽署、勘察設(shè)計、施工檢查、材料檢驗、工程驗收、檔案資料等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全與質(zhì)量管理工作。

（五）組織召開本業(yè)務(wù)區(qū)工程協(xié)調(diào)會、安全與質(zhì)量分析會，及時解決存在的安全與質(zhì)量問題；按規(guī)定向省公司匯報工程質(zhì)量管理情況。

（六）組織落實本業(yè)務(wù)區(qū)各參建施工和監(jiān)理人員的上崗培訓(xùn)工作，提升參建人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

（七）發(fā)現(xiàn)、推廣工程安全與質(zhì)量管理優(yōu)秀經(jīng)驗。

（八）地市公司建維部項目經(jīng)理安全與質(zhì)量管理要求參看《湖北省公司項目經(jīng)理安全與質(zhì)量管理要求》（附件二）。

第四章

對參建單位的安全與質(zhì)量管理

第八條

湖北省公司各級工程主管部門應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)、國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、招投標(biāo)文件、合同（含附件）的約定對合作的施工、監(jiān)理、勘察及設(shè)計等參建單位進(jìn)行管理考核，確保工程安全與質(zhì)量。

第九條

參建單位應(yīng)按照國家法律法規(guī)，國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，招投標(biāo)文件、合同（含附件）的約定做好工程安全與質(zhì)量管理。工程建設(shè)中發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故、安全隱患、質(zhì)量問題，以及影響工程安全與質(zhì)量的管理問題，應(yīng)要求責(zé)任單位承擔(dān)違約責(zé)任，并依據(jù)投標(biāo)文件、合同及考核細(xì)則對其進(jìn)行考核及索賠。出現(xiàn)嚴(yán)重工程質(zhì)量事故觸犯國家刑律的，將依照國家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處罰。

對參建單位的安全與質(zhì)量管理要求具體見附件：《湖北省公司通信工程施工、監(jiān)理、勘察及設(shè)計單位安全與質(zhì)量管理要求》。

第五章

工程物資的質(zhì)量管理

第十條 省公司采購部門負(fù)責(zé)歸口管理集中采購產(chǎn)品質(zhì)量整體工作；牽頭組織建維部門實施工程物資產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作，處理工程物資質(zhì)量問題。

第十一條

省公司建維部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理和施工單位進(jìn)行工程物資的現(xiàn)場檢查，利用相關(guān)工具和手段，通過“一看二摸三量四測”進(jìn)行初步判斷，如發(fā)現(xiàn)或懷疑不合格的工程物資，應(yīng)按采購部門相關(guān)要求進(jìn)行處理。第十二條

工程物資供應(yīng)單位，其產(chǎn)品必須符合下列基本要求：

（一）工程物資的質(zhì)量必須達(dá)到國頒、部頒以及企業(yè)自行規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計文件所確定的技術(shù)要求；

（二）有相應(yīng)的出廠合格檢驗標(biāo)志和證明；

（三）工程物資的說明書應(yīng)清晰，圖實相符，備（附）件完整齊全；

（四）部分指定設(shè)備必須有工業(yè)和信息化部的入網(wǎng)許可證（復(fù)印件）；

（五）包裝及運輸條件能保證產(chǎn)品質(zhì)量。

第十三條

工程物資供應(yīng)單位應(yīng)為出廠（庫）檢驗提供必要的場地、儀表和有關(guān)資料，并做好其它配合工作。按合同規(guī)定，負(fù)責(zé)產(chǎn)品“三包”，做好售后服務(wù)工作。

第十四條

采購部門根據(jù)建維部門有關(guān)物資供應(yīng)商物資質(zhì)量的評估和考核建議，運用至供應(yīng)商的份額分配和后續(xù)招投標(biāo)活動中。

第六章

考核及其它

第十五條

依據(jù)本辦法，編制形成《湖北省公司通信工程安全與質(zhì)量管理考核實施細(xì)則》及其考核明細(xì)表，分別對設(shè)計與勘察單位、施工單位、監(jiān)理單位和地市分公司進(jìn)行考核。

第十六條

湖北省公司通信建設(shè)質(zhì)量考核評價指標(biāo)體系由月度檢查考核、項目驗收專項檢查兩部分組成。

月度檢查主要體現(xiàn)各地市分公司通信建設(shè)質(zhì)量工作情況，每月由省公司建維部部組成檢查小組，赴各地市分公司采用現(xiàn)場檢查、臺帳梳理和檔案穿行測試的方式對各地市分公司基礎(chǔ)管理、過程管理和結(jié)果管理等工作情況進(jìn)行考核與評價。

項目驗收專項檢查，由省公司建維部組織，結(jié)合月度檢查工作，按項目組織全省范圍內(nèi)的聯(lián)合檢查組到各地市分公司對已完工項目進(jìn)行建設(shè)項目驗收交叉專項驗收檢查。

地市分公司全年安全與質(zhì)量考評得分=月度檢查考評成績*75%+項目驗收專項檢查成績*25% 第十七條

考核形式：

(一)月度安全與質(zhì)量考核得分進(jìn)行排名通報。

(二)對連續(xù)3個月累計得分排名最后兩名的地市分公司進(jìn)行通報批評，并以督辦方式整改。

(三)對連續(xù)3個月排名前三名的地市分公司進(jìn)行通報表揚(yáng)。

第十八條

省公司建維部將根據(jù)年度考評結(jié)果進(jìn)行年度總評價，評定出優(yōu)（90<年度綜合得分≦100）、良（80<年度綜合得分≦90）、中（70<年度綜合得分≦80）、差（年度綜合得分≦70）四個等級，并有針對性的給予表揚(yáng)和處罰。

(一)地市分公司考核評價：

1.對年度考核進(jìn)行排名和全省通報，各地市分公司最終得分將納入年終KPI考核。

2.如果出現(xiàn)得分整體較低、較高或接近的，則按照5%、15%、70%、10%的比例，評定地市分公司的優(yōu)、良、中、差，對于排名等級為“優(yōu)”的分公司頒發(fā)安全與質(zhì)量管理優(yōu)秀單位證書。

(二)合作單位考核評價：

1.對年度考核排名前三名的合作單位，在下一年度合作中予以傾斜。

2.評為“差”的合作單位，通報并要求整改，整改期限3個月，若在整改期內(nèi)評定為“差”，取消其入圍資格。

3.合作單位出現(xiàn)安全與質(zhì)量問題，以《湖北省公司通信工程安全與質(zhì)量管理考核實施細(xì)則》的考核標(biāo)準(zhǔn)予以經(jīng)濟(jì)處罰和通報。

(三)項目經(jīng)理考核評價：

1.針對出現(xiàn)安全與質(zhì)量問題的項目經(jīng)理，按照《湖北省公司工程建設(shè)安全與質(zhì)量管理考核表-項目經(jīng)理》和《安全生產(chǎn)責(zé)任書》的相關(guān)要求予以考核，并對項目經(jīng)理所在分公司進(jìn)行通報。

第十九條

管理和考核導(dǎo)向：管理逐級負(fù)責(zé)、考核逆向追責(zé)，保證質(zhì)量管理工作有效落地。

第二十條

本辦法解釋權(quán)屬省公司建維部。第二十一條

本辦法自頒布之日起開始執(zhí)行。

附件：

1、湖北省公司通信工程施工、監(jiān)理、勘察及設(shè)計單位安全與質(zhì)量管理要求

2、湖北省公司項目經(jīng)理安全與質(zhì)量管理要求

3、湖北省公司通信工程安全與質(zhì)量管理考核實施細(xì)則及其附表1-7

第二篇：中國鐵塔股份有限公司湖北省分公司鐵塔合同

發(fā)包方/甲方：中國鐵塔股份有限公司湖北省分公司

承包方/乙方：

遵照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，結(jié)合工程的實際情況，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，一致同意簽訂本協(xié)議，共同遵守。

一、工程概況 1.1 工程名稱: 1.2 工程地點：湖北

二、工程承包范圍和內(nèi)容

2.1 乙方應(yīng)嚴(yán)格按照工程設(shè)計及以后的設(shè)計修改變更、甲方工程指令組織施工。2.2 甲方有權(quán)視工程實際情況而將其中部分內(nèi)容分包，此種分包連同設(shè)備安裝或其它專業(yè)甲方分包工程，乙方都應(yīng)積極配合且不得收取任何形式的分包管理費。

2.3 未經(jīng)甲方同意，乙方不得將工程另行轉(zhuǎn)包或拆開分包，且不準(zhǔn)掛靠，否則甲方有權(quán)收回工程另行安排，所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

2.4 工程主要材料原則上由甲方供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)購買工程所需要的部分主要及輔助材料，并應(yīng)保證質(zhì)量和工期，提供各有關(guān)專業(yè)人員配合甲方，按照規(guī)定的工程內(nèi)容和承包范圍進(jìn)行施工。

三、工程造價取費標(biāo)準(zhǔn) 3.1 依據(jù)：

3.1.1工業(yè)和信息化部關(guān)于發(fā)布《通信建設(shè)工程概算、預(yù)算編制辦法》及相關(guān)定額的通知，工信部規(guī)[2008]75號。

3.1.2信產(chǎn)部：《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)預(yù)算定額》、《安裝移動通信設(shè)備預(yù)算定額》（修訂）；

3.1.3信產(chǎn)部：《通信建設(shè)工程施工機(jī)械臺班費用定額》、《通信建設(shè)工程概預(yù)算補(bǔ)充定額》；

3.2 最終結(jié)算價格以審計結(jié)果為準(zhǔn)，監(jiān)理簽證不作為最終結(jié)算金額的依據(jù)。

3.3 對本達(dá)到招標(biāo)、競爭性談判標(biāo)準(zhǔn)的工程，通過招標(biāo)和競爭性談判選擇施工單位，各施工單位應(yīng)按照入圍投標(biāo)方式，在具體工程投標(biāo)中約定人工費、機(jī)械使用費、設(shè)備安裝工程儀表使用費、其他直接費、現(xiàn)場經(jīng)費、間接費、計劃利潤折扣率，工程結(jié)算工程量變化不超過2％，以中標(biāo)價作為結(jié)算依據(jù)。工程結(jié)算工程量變化超過2％，以審計核實的實際工程量、甲方價格目錄和中標(biāo)折扣率作為結(jié)算依據(jù)。

四、工期和保修 4.1工期：乙方負(fù)責(zé)按照甲方規(guī)定的工期完成工程施工任務(wù)，具體工期以施工委托和施工合同/訂單為準(zhǔn)。

4.2工程保修期為工程終驗后一年，初驗試運行后六個月終驗。

4.3 工程保修期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題和質(zhì)量缺陷，乙方必須在接到甲方通知后的48小時內(nèi)派員進(jìn)行維修。凡因人為損壞的，乙方以成本價格收費；因乙方施工原因造成的，由乙方免費進(jìn)行維修。如乙方不按期進(jìn)場修整，甲方可另請施工隊翻修，除全部費用由乙方承擔(dān)外，乙方還須按維修款總額的5%向甲方支付延誤維修罰款及承擔(dān)連帶的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。由于不可抗力原因造成的工程損壞，雙方協(xié)商解決。

五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及竣工驗收

5.1 工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范和質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到 合格 等級標(biāo)準(zhǔn)。5.2 工程驗收以竣工圖及說明、圖紙會審記錄、有關(guān)變更的書面文件、國家或省市有關(guān)部門頒布的施工及驗收規(guī)范為依據(jù)。

5.3 施工過程中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題時，甲方以書面通知乙方，乙方必須在48小時內(nèi)采取有效措施，整改至達(dá)標(biāo)，并交甲方驗收；否則甲方有權(quán)命令停工，甚至終止合同，調(diào)換隊伍，整改費用及甲方損失由乙方承擔(dān)，工期不得順延。

5.4 甲、乙雙方對工程質(zhì)量有爭議時，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任時，由雙方根據(jù)責(zé)任分別承擔(dān)。5.5 工程具備隱蔽條件或需中間驗收的，先由乙方按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行自檢，填寫記錄后持表通知監(jiān)理及甲方到現(xiàn)場檢查，經(jīng)檢查合格簽字后方能隱蔽和繼續(xù)施工，否則由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。若甲方接通知后2天不到場驗收，施工日期由甲方簽證后順延。

5.6 當(dāng)甲方對已隱蔽工程要求重新檢驗時，乙方應(yīng)進(jìn)行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復(fù)。檢驗合格，由甲方負(fù)責(zé)有關(guān)費用及順延工期，否則由乙方承擔(dān)有關(guān)費用，工期不得順延。

5.7 工程具備竣工驗收條件，乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告。甲方在收到竣工驗收報告后10天內(nèi)組織有關(guān)單位驗收，并在驗收后5天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。乙方應(yīng)按要求修改直至合格為止，并承擔(dān)有關(guān)費用，工期不得順延。5.8 客戶工程初驗7天內(nèi)、非客戶工程初驗15天內(nèi)，乙方應(yīng)繪制標(biāo)準(zhǔn)竣工圖及整理有關(guān)竣工資料?？⒐べY料原件紙質(zhì)版一式肆份交甲方，同時提交電子文檔光盤。

六、工程款支付和結(jié)算 6.1 付款方式 6.1.1 合同價款：

6.1.2合同簽訂后付款20%，工程初驗合格后付款到60%，工程竣工驗收合格且經(jīng)甲方審計完畢后付款至合同結(jié)算審定金額的90%，合同結(jié)算審定金額剩余10%作為質(zhì)保金，待工程竣工驗收一年后支付。月度評分將應(yīng)用于分項目、分地市、分專業(yè)的合同付款，施工單位按照評分直接關(guān)聯(lián)質(zhì)保金，95分(含)以上不扣款，95分以下按照得分折算成百分比乘以質(zhì)保金，確定最后付款額度。6.1.3 乙方的開戶銀行及帳號為：

收款人： 開戶行：

帳 號：

乙方開戶銀行、帳號等如有變更，應(yīng)在合同規(guī)定的相關(guān)付款期限前十個工作日，以書面方式并加蓋公司印章后交給甲方。如未按時通知或通知有誤而影響結(jié)算的，乙方應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。6.2 結(jié)算

6.2.1 工程施工中,因?qū)嶋H情況發(fā)生變化，導(dǎo)致工程量發(fā)生較大增減時，由乙方提出設(shè)計變更申請，經(jīng)甲方同意，設(shè)計單位提交變更預(yù)算；所有工程及材料款項都須先由乙方提出申請，經(jīng)甲方審核后支付。

6.2.2 乙方在竣工工程驗收后10日內(nèi)向甲方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算材料。6.2.3乙方的所有竣工結(jié)算文件均需經(jīng)甲方或甲方委托單位的審計，最終結(jié)（決）算金額以審計結(jié)果為準(zhǔn)。

6.2.4乙方必須無條件地配合甲方組織的施工決算審計。如委托第三方承擔(dān)審計任務(wù)，審核后的工程結(jié)算，當(dāng)審減額超過送審額5%比例的，乙方應(yīng)承擔(dān)50%的審計費用；當(dāng)審減額超過送審額10%比例的，乙方應(yīng)全額承擔(dān)審計費用。乙方承擔(dān)的審計費用直接從工程結(jié)算審定的施工費中扣減。

6.2.5工程竣工驗收五日內(nèi)，乙方應(yīng)根據(jù)施工情況核對工程剩余物資的數(shù)量，并填寫工程剩余物資退庫單送交甲方項目經(jīng)理、監(jiān)理單位審核確認(rèn)后，乙方負(fù)責(zé)將工程剩余物資退回甲方倉庫。工程剩余物資回繳時，必須提供物資原始出庫憑證（復(fù)印件），確保繳回物資為原提供產(chǎn)品，確?；乩U物資的質(zhì)量、指標(biāo)。

6.2.6乙方提交的工程竣工資料中必須包含在建工程剩余物資移交清單，對光纜、電纜等的結(jié)余情況應(yīng)按實逐段列示。

6.2.7乙方應(yīng)填報工程物資平衡表，按項目統(tǒng)計工程剩余物資情況，匯總形成報表，每月30日之前上報監(jiān)理單位、甲方項目經(jīng)理、物流人員。

6.2.8對于經(jīng)甲方查實的工程剩余物資未入庫的已完工項目，按照核查出剩余物資金額的100％扣減乙方施工費。

6.2.9如乙方未認(rèn)真履行職責(zé)，包括未及時上報工程剩余物資報表、相關(guān)報表數(shù)據(jù)與事實不符等，每發(fā)生1項，扣減乙方施工費2000元。

七、材料與設(shè)備

7.1 甲方有權(quán)指定或供應(yīng)工程之重要材料與設(shè)備。由甲方供應(yīng)材料與設(shè)備的，甲方應(yīng)書面提供材料與設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、質(zhì)量等級、提供時間和地點等，同時應(yīng)提供產(chǎn)品合格證明，乙方清點簽收后負(fù)責(zé)妥善保管及使用。

7.2 由乙方負(fù)責(zé)采購的材料與設(shè)備，必須符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及滿足設(shè)計要求，以優(yōu)良以上產(chǎn)品和證書為準(zhǔn)，嚴(yán)禁非優(yōu)良的材料進(jìn)場。乙方選用材料與設(shè)備應(yīng)先向甲方提交樣板或相關(guān)資料，經(jīng)甲方確認(rèn)后才可進(jìn)場，并經(jīng)監(jiān)理和甲方驗收后方能使用。7.3 材料與設(shè)備以及半成品，須按有關(guān)規(guī)定送到相關(guān)部門進(jìn)行檢驗，檢驗費用由乙方負(fù)責(zé)。

7.4對于甲方指定代購的物資，鐵件、鋼絞線、熱縮套管等物資，嚴(yán)格按照甲方規(guī)定向甲方入圍單位定向采購，并每個季度向招標(biāo)人報送采購及使用情況。未按照要求使用入圍單位代購物資的，項目將不能進(jìn)行結(jié)算。代購材料的結(jié)算價格按照湖北聯(lián)通發(fā)布的《常用材料指導(dǎo)價格》執(zhí)行，《常用材料指導(dǎo)價格》每半年發(fā)布一次。

八、雙方責(zé)任 8.1 甲方責(zé)任：

8.1.1 向乙方提供全套設(shè)計文件1套，施工圖紙1套，大型工程另行約定。8.1.2 組織乙方、設(shè)計等單位進(jìn)行施工圖紙會審和設(shè)計交底。

8.1.3 甲方駐工地代表，對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面進(jìn)行監(jiān)督，處理及協(xié)調(diào)甲、乙雙方在施工中發(fā)生的有關(guān)事宜。

8.1.4 甲方所發(fā)出之工程指令應(yīng)為書面形式，口頭指令須于8小時內(nèi)予以書面確認(rèn)。因指令錯誤而發(fā)生的費用由甲方負(fù)責(zé),工期相應(yīng)順延。8.1.5 審定乙方的施工組織設(shè)計和工程進(jìn)度計劃。8.1.6 審核乙方的預(yù)結(jié)算，按本合同條款撥付工程款。

8.1.7 組織有關(guān)單位進(jìn)行隱蔽工程、中間交工工程以及整體工程竣工驗收。

8.2 乙方責(zé)任：

8.2.1 未經(jīng)甲方同意，乙方不得將工程圖紙轉(zhuǎn)給第三者。工程質(zhì)量保修期滿后，除須存檔的以外，乙方應(yīng)將其余圖紙全部退還甲方。

8.2.2 乙方須保證具備承接工程所需的有關(guān)資質(zhì)，如因缺乏資質(zhì)而造成甲方的損失由乙方負(fù)擔(dān)。乙方負(fù)責(zé)辦理施工許可證以及其他施工所需證件，并按政府文件規(guī)定負(fù)擔(dān)應(yīng)由乙方承擔(dān)的有關(guān)費用。

8.2.3 乙方應(yīng)在施工現(xiàn)場保留一套完整的施工圖紙，供甲方及有關(guān)人員進(jìn)行工程檢查時使用。

8.2.4 乙方之項目經(jīng)理為乙方駐工地代表。項目經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計及甲方工程指令組織施工，當(dāng)認(rèn)為指令不合理時，應(yīng)于8小時內(nèi)提交書面報告，緊急情況下應(yīng)先執(zhí)行指令。8.2.5 接受監(jiān)理單位和甲方的監(jiān)督與管理。

8.2.6 開工前完成編制施工組織設(shè)計和工程進(jìn)度計劃送監(jiān)理和甲方審核。

8.2.7建立健全防火和施工安全等制度和措施，遵守并執(zhí)行國家及市有關(guān)施工噪音、環(huán)境保護(hù)、防火、安全施工、文明施工和夜間施工等規(guī)定。否則，因此造成的傷亡事故，或被有關(guān)部門處罰等一切經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任均由乙方承擔(dān)。

8.2.8 做好施工原始記錄，根據(jù)施工情況向甲方提交周報，并按月向甲方報送施工進(jìn)度表。

8.2.9 施工中因乙方責(zé)任造成的停工、返工等一切損失均由乙方承擔(dān)。8.2.10施工及生活用水、用電費用由乙方自負(fù)。8.2.11竣工驗收移交甲方前，乙方負(fù)責(zé)保管所有設(shè)備與器材。

8.2.12乙方應(yīng)按時向甲方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算材料;乙方應(yīng)在驗收合格后10日內(nèi)將竣工工程交付甲方使用,并承擔(dān)保修責(zé)任。

8.2.13工程竣工后清理場地，拆除臨時設(shè)施，打掃室內(nèi)外衛(wèi)生。8.2.14工程竣工后，一切施工及管理人員應(yīng)在7天內(nèi)撤離現(xiàn)場。

8.2.15安全生產(chǎn)費用用于乙方按照國家有關(guān)規(guī)定，要保證安全生產(chǎn)費用?？顚Ｓ?，用于施工安全防護(hù)用具及設(shè)施的采購和更新、安全施工措施的落實、安全生產(chǎn)條件的改善，不得挪作他用。

8.2.16 乙方必須為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險，并為施工場地內(nèi)自有人員生命財產(chǎn)和施工機(jī)械設(shè)備辦理保險，支付保險費用。

九、違約責(zé)任

9.1由于不可抗力、或甲方原因、或因重大設(shè)計變更導(dǎo)致工程量的較大增減、或甲方同意的其他原因，經(jīng)甲方簽字認(rèn)可，工期相應(yīng)順延。

9.2乙方不能按合同工期竣工，或施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計和規(guī)范要求，或由于乙方原因發(fā)生其他使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方按如下約定支付違約金，即每逾期一天，按結(jié)算總造價的3‰向甲方支付違約金，且應(yīng)承擔(dān)逾期給甲方造成的全部損失。

十、爭議的解決

本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可將爭議事宜提交武漢市江岸區(qū)人民法院訴訟。

十一、保密條款

11.1 各方在未經(jīng)對方同意并共同批準(zhǔn)的情況下，任何一方不得將本協(xié)議的有關(guān)條款和內(nèi)容公開發(fā)布或透露給第三方。

11.2在本協(xié)議有效期內(nèi)，所有甲方和乙方簽署的非公開的合同或協(xié)議適用于本協(xié)議的保密條款；本保密條款一旦被違背，受損害的一方有權(quán)終止本協(xié)議，并可要求損害賠償。

十二、合作期限與協(xié)議的續(xù)展

12.1 協(xié)議期限：自本協(xié)議生效之日起至甲方下次招標(biāo)結(jié)束之日時止。

12.2 協(xié)議的續(xù)展、終止和中止：在上述合作期限結(jié)束前的最后15個工作日內(nèi)，雙方將就今后合作事宜進(jìn)行磋商；如雙方就今后合作事宜達(dá)成一致，本協(xié)議可得到續(xù)展，由雙方另行簽訂協(xié)議；

如雙方就今后合作事宜不能達(dá)成一致，則雙方合作終止。但在上述合作期限內(nèi)雙方已經(jīng)簽訂的訂單及相應(yīng)條款將繼續(xù)有效，雙方應(yīng)繼續(xù)履行各自應(yīng)履行的義務(wù)。

12.3 甲方有權(quán)在協(xié)議執(zhí)行三個月時對乙方的協(xié)議執(zhí)行的過程、能力、結(jié)果及其它方面進(jìn)行全面綜合考評。

12.4甲方保留在本協(xié)議期限屆滿后重新舉行入圍招標(biāo)的權(quán)利。12.5如乙方在履行協(xié)議和訂單的過程中有嚴(yán)重違約和/或發(fā)生嚴(yán)重服務(wù)質(zhì)量問題，甲方有權(quán)中止或終止本協(xié)議和有關(guān)合同，并要求乙方對所造成的損失按照本協(xié)議及附件相關(guān)條款予以確認(rèn)和賠償。

十三、其他

13.1 本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效.。

13.2 本協(xié)議一式二份，雙方各持一份，具有同等法律效力。

13.3 甲方通信建設(shè)工程施工入圍招標(biāo)文件、乙方投標(biāo)文件，以及本協(xié)議附件一《安全生產(chǎn)協(xié)議》和附件二《廉政合同書》均為本協(xié)議不可分割的部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。

附件一：《安全生產(chǎn)協(xié)議》 附件二：《廉政合同書》

甲方：中國鐵塔股份有限公司湖北省分公司 乙方：

（蓋章）（蓋章）

簽約代表： 簽約代表：

日期： 日期： 附件1：工程安全生產(chǎn)協(xié)議

工程安全生產(chǎn)協(xié)議

訂立時間： 年 月 日 訂立地點：湖北省武漢市

甲方：中國鐵塔股份有限公司湖北省分公司 負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系地址： 聯(lián)系電話：

乙方： 法定代表人： 聯(lián)系地址： 聯(lián)系電話： 銀行帳號：

鑒于乙方具有健全的法律地位和良好的聲譽(yù)，并取得了從事工程施工所必需的相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，因此作為長期合作或合同伙伴，甲方委托乙方進(jìn)行甲方工程的施工工作。為了加強(qiáng)工程施工安全管理，維護(hù)人身和財產(chǎn)安全，保障工程施工順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其他法律、行政法規(guī)的基本原則，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就甲方委托乙方的通信建設(shè)工程施工安全達(dá)成本協(xié)議。

一、概述

本協(xié)議適用的范圍：自本協(xié)議簽訂之日起，凡是甲方委托乙方施工的工程均適用本協(xié)議，乙方承包工程的施工安全應(yīng)當(dāng)貫穿工程施工全部區(qū)域范圍的全過程。乙方的工程施工應(yīng)當(dāng)符合國家的建設(shè)工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)。

本合同使用的法律法規(guī)及相關(guān)依據(jù)：《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國合同法》、原電信行業(yè)、工業(yè)和信息化部及地方相關(guān)條例規(guī)定。

本合同使用漢語語言文字書寫、解釋和說明，于中國湖北省武漢市簽訂；受中華人民共和國法律管轄。

二、甲方責(zé)任

2.1 甲方有權(quán)督促、檢查乙方落實各種安全防護(hù)措施，有權(quán)制止違章作業(yè)，確保勞動者和設(shè)備安全。

2.2 乙方在工程施工過程中發(fā)生的一切安全事故，由乙方自行承擔(dān)責(zé)任，甲方不負(fù)任何責(zé)任，但可協(xié)助乙方進(jìn)行事故處理。

三、乙方責(zé)任

3.1 乙方作為施工單位，必須對屬下各生產(chǎn)工人的安全生產(chǎn)和安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)。3.2 甲方委托乙方進(jìn)行施工建設(shè)的施工現(xiàn)場的安全由乙方負(fù)責(zé)，乙方應(yīng)當(dāng)制定工程施工安全的目標(biāo)和措施，改善作業(yè)人員的作業(yè)環(huán)境和條件。

3.3 乙方應(yīng)當(dāng)建立施工安全保障體系，嚴(yán)禁使用未成年工和不適應(yīng)現(xiàn)場安全施工要求的老、弱、病、殘人員進(jìn)行施工，以確保施工的順利進(jìn)行。

3.4 乙方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定為施工人員提供勞動防護(hù)用品、用具，并告知其正確的使用方法。3.5 乙方應(yīng)當(dāng)建立員工安全教育培訓(xùn)制度；未經(jīng)安全教育、培訓(xùn)的員工不得上崗作業(yè)；特種作業(yè)人員，必須經(jīng)過有關(guān)部門的安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，方可持證上崗。3.6 乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同施工階段的施工防護(hù)要求，采取相應(yīng)的施工安全防護(hù)措施，在施工中應(yīng)設(shè)置明顯安全標(biāo)志，晝夜均能確保行人及過往車輛安全；施工現(xiàn)場應(yīng)當(dāng)設(shè)有必要的預(yù)防危害人體健康和安全急救的設(shè)施及搶救措施。

3.7 現(xiàn)場施工安全防護(hù)措施應(yīng)當(dāng)符合國家勞動安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

3.8 遵守當(dāng)?shù)卣陀嘘P(guān)部門對施工場地文明施工、交通衛(wèi)生和施工噪音等管理規(guī)定。嚴(yán)禁參與黃、賭、毒、邪，服從安全指導(dǎo)，確保勞動者安全。

3.9 乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)工程的特點編制施工組織設(shè)計，制定施工安全技術(shù)措施，并向施工人員進(jìn)行書面安全技術(shù)交底，被交底人應(yīng)當(dāng)在交底書面材料上簽字。

3.10 乙方應(yīng)負(fù)責(zé)為工程施工人員購買必要的保險；在施工過程中若造成任何工程、財產(chǎn)的損失和人身傷害的賠償，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任及所發(fā)生的費用并處理善后，甲方不負(fù)任何責(zé)任。

3.11 乙方應(yīng)接受甲方的安全監(jiān)督，發(fā)生人身事故或危及生產(chǎn)運行的不安全情況，應(yīng)立即報告甲方。

3.12 乙方進(jìn)入甲方的機(jī)房施工，未經(jīng)甲方現(xiàn)場值班人員同意，不得擅自觸碰或移動機(jī)房內(nèi)任何設(shè)備，如由此發(fā)生通信安全事故，所有損失由乙方負(fù)責(zé)。

四、違約責(zé)任

4.1 若乙方違反本協(xié)議約定而導(dǎo)致發(fā)生各類安全事故的，造成的一切法律后果由乙方自行承擔(dān)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。

4.2 若乙方在施工區(qū)域和施工過程中未按《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關(guān)安全法律、法規(guī)做好安全措施而導(dǎo)致發(fā)生各類安全事故的，乙方應(yīng)承擔(dān)一切法律后果，與甲方無關(guān)。

4.3 若甲方發(fā)現(xiàn)乙方未按《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關(guān)安全法律、法規(guī)規(guī)定或本協(xié)議約定履行安全施工義務(wù)的，甲方有權(quán)立即終止與乙方之間的工程施工合同。

五、其它

本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，一式四份，雙方各兩份，一經(jīng)簽署即產(chǎn)生法律效力，受法律保護(hù)。甲方簽章：中國鐵塔股份有限公司湖北省分公司

負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人：

簽署日期：

乙方簽章：

法定代表人或授權(quán)委托人：

簽署日期：

第三篇：中國鐵塔股份有限公司濟(jì)寧分公司監(jiān)理單位管理辦法(征求意見稿)

中國鐵塔股份有限公司濟(jì)寧市分公司

監(jiān)理單位管理辦法（征求意見稿）

中國鐵塔股份有限公司濟(jì)寧市分公司

建設(shè)維護(hù)部 2015年2月

第一章 總則

第一條

第二條 第三條

第四條 第五條 為了加強(qiáng)中國鐵塔股份有限公司濟(jì)寧市分公司工程的管理，規(guī)范監(jiān)理對工程建設(shè)過程中各環(huán)節(jié)的管理、調(diào)控，從而達(dá)到加快工程施工進(jìn)度、提高工程質(zhì)量、控制工程投資、完善工程建設(shè)過程中文檔管理的目的，特制定本辦法。

本辦法適用于中國鐵塔股份有限公司濟(jì)寧市分公司工程建設(shè)項目。若有總部或省公司相關(guān)管理辦法出臺，則按總部或省公司管理辦法執(zhí)行。

第二章 監(jiān)理單位基本要求

監(jiān)理單位必須根據(jù)濟(jì)寧鐵塔公司建設(shè)規(guī)模合理配臵監(jiān)理人員，保證建設(shè)需要。

所有與監(jiān)理工作相關(guān)的上崗人員必須有合格的監(jiān)理培訓(xùn)上崗資質(zhì)。監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場必須隨身攜帶資質(zhì)證件,若無法攜帶資質(zhì)證件，則必須由監(jiān)理單位出具的其所派監(jiān)理人員上崗資質(zhì)證明文件，建設(shè)單位有權(quán)對資質(zhì)證件原件進(jìn)行查看。

監(jiān)理單位必須保持本項目部人員穩(wěn)定。如因特殊需要更換監(jiān)理人員，必須提前一周書面通知濟(jì)寧鐵塔公司，并給出合理解釋；同時，要求新調(diào)來監(jiān)理人員與將調(diào)第六條 第七條 第八條 第九條

第十條

走監(jiān)理人員必須有至少一周時間進(jìn)行并行工作，做好內(nèi)部工作的詳細(xì)交接，以便新來監(jiān)理人員能盡快熟悉工作，不得影響監(jiān)理工作的正常開展。

濟(jì)寧鐵塔公司有權(quán)根據(jù)監(jiān)理人員的能力與表現(xiàn)，提出對某些不符合要求的監(jiān)理人員進(jìn)行撤換的建議。監(jiān)理單位必須查明實際情況，如情況屬實，必須按照濟(jì)寧鐵塔公司的要求進(jìn)行撤換。

監(jiān)理單位必須在濟(jì)寧設(shè)立辦事處，并向濟(jì)寧鐵塔公司提供詳細(xì)的人員組織架構(gòu)。人員組織架構(gòu)中需有一名與濟(jì)寧鐵塔公司接口的專職管理人員，該名管理人員負(fù)責(zé)整體監(jiān)理工作的協(xié)調(diào)（如報表的傳遞等）和監(jiān)理內(nèi)部人員的管理。

監(jiān)理單位必須配備足夠的測試儀表及交通工具以保證順利完成所有監(jiān)理工作。

第三章 監(jiān)理流程與監(jiān)理方式

監(jiān)理工作應(yīng)遵循“前期工程施工監(jiān)理->后期工程施工監(jiān)理->整體核查->初驗->遺留問題跟蹤->終驗”的流程進(jìn)行。

工程的監(jiān)理方式需按照旁站、巡檢、中間驗收的方式進(jìn)行：

1.旁站：是指監(jiān)理對施工關(guān)鍵環(huán)節(jié)在施工現(xiàn)場全程

第十一條第十二條第十三條第十四條第十五條監(jiān)督施工過程的一種監(jiān)督方式；

2.巡檢：是指監(jiān)理在施工完成后對施工現(xiàn)場進(jìn)行抽樣檢查的一種監(jiān)督方式；

3.中間驗收：是指監(jiān)理在施工完成后對施工成品進(jìn)行全面的指標(biāo)測試、工程量核實的一種監(jiān)督方式

第四章 監(jiān)理單位工作職責(zé)

監(jiān)理單位有責(zé)任和義務(wù)參與工程方案設(shè)計會審，審核方案的合理性和可行性，并對施工關(guān)鍵點提出合理建議。

在收到監(jiān)理委托后，及時與施工單位取得聯(lián)系，并組建專業(yè)技術(shù)支撐團(tuán)隊，通報建設(shè)單位。

在施工過程中，監(jiān)理單位對安全、質(zhì)量、工期、材料使用等方面進(jìn)行監(jiān)督、檢查。督促施工單位完成開工流程、開工報告、審查施工單位提交的施工組織設(shè)計方案、施工進(jìn)度計劃、臨時工程的設(shè)計方案及工程施工預(yù)算，協(xié)助建設(shè)單位完成和審查開工前的準(zhǔn)備工作。

檢查施工單位嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)防護(hù)和警示措施情況，檢查登高、用電等特種作業(yè)人員資格證書，做到文明施工，防止工傷和第三方意外事故的發(fā)生。

建立健全質(zhì)量保證體系，檢查、督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和程序施工，確保工程質(zhì)量。

第十六條 第十七條 第十八條 第十九條 第二十條

第二十一條第二十二條

檢查、督促工程按施工進(jìn)度計劃要求時限完成，如遇到影響工期的問題，及時提出規(guī)避方案和建議，并及時通知建設(shè)單位。

必須按照要求巡視施工現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)問題立即督促施工單位改進(jìn)，并檢查執(zhí)行情況；關(guān)鍵工序施工時必須旁站監(jiān)理，控制工程質(zhì)量。隱蔽工程要求監(jiān)理單位全程旁站監(jiān)理，施工時必須有監(jiān)理人員在場，并填報隱蔽工程簽證。重要工序須保留照片和影像資料，以便后期查驗。

監(jiān)理單位根據(jù)設(shè)計要求，對施工單位自檢項目進(jìn)行抽查，確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)后方能批準(zhǔn)繼續(xù)施工，將抽查結(jié)果和處理意見報建設(shè)單位，確保工程質(zhì)量。

嚴(yán)格審查工程項目的材料，做好材料進(jìn)場記錄。審查施工單位提交的《工程質(zhì)量事故報告》，分析事故原因及責(zé)任者，提出處理意見，督促施工單位及時處理事故，并向建設(shè)單位報告。

審核施工圖紙設(shè)計變更，嚴(yán)格要求各方按設(shè)計變更程序執(zhí)行；及時確認(rèn)工程量的增減，經(jīng)建設(shè)單位審批后，作為工程結(jié)算依據(jù)。

監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)工程中存在重大質(zhì)量問題或不符合安全規(guī)范的操作時，有權(quán)勒令施工單位停工整改，并以書面形式上報建設(shè)單位。一般質(zhì)量問題監(jiān)理單位可以要

求施工單位邊施工邊整改，監(jiān)理單位在獲得建設(shè)單位批準(zhǔn)后，可根據(jù)設(shè)計、施工單位管理細(xì)則提出處罰建議，并將書面處罰建議上報建設(shè)單位。

第二十三條 在工程完工后，及時組織預(yù)驗收，對工程工藝規(guī)范及第二十四條 第二十五條 第二十六條 第二十七條 質(zhì)量進(jìn)行檢查，及時提出整改意見，督促施工單位在規(guī)定時限內(nèi)完成整改，并將情況以書面形式上報建設(shè)單位；預(yù)驗收通過后，簽署《工程竣工報告》，協(xié)助建設(shè)單位組織工程驗收，如果驗收不合格，監(jiān)理單位需承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)理責(zé)任。

督促施工單位在規(guī)定時限內(nèi)，及時提交工程竣工資料，并在5個工作日內(nèi)完成竣工圖紙、材料用量、工程量、工程造價等審核簽證工作，送交建設(shè)單位。監(jiān)理單位要認(rèn)真核對工作量并確認(rèn)，如果實際工作量與竣工文件工作量有明顯偏差，監(jiān)理單位需承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。

監(jiān)理單位需定期對所有工程進(jìn)行統(tǒng)計并將報表上報建設(shè)單位，報表要求準(zhǔn)確、及時、全面。

第五章 監(jiān)理單位考核管理

建設(shè)維護(hù)部根據(jù)監(jiān)理單位工作的完成質(zhì)量對監(jiān)理單位進(jìn)行管理及考核

建設(shè)維護(hù)部在專項檢查、抽查、三方互檢及日常檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題，根據(jù)問題的嚴(yán)重程度對監(jiān)理單位工

作進(jìn)行通報并考核，按照監(jiān)理單位考核管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（詳見附件1），并與監(jiān)理單位最終的信用管理、后評估進(jìn)行對接。

第二十八條 建設(shè)維護(hù)部采用日?？己伺c后評估相結(jié)合的方式，日第二十九條 第三十條 第三十一條 第三十二條 第三十三條 ?？己素灤┕こ虒嵤┤^程，并結(jié)合總部及省公司專項檢查進(jìn)行。

建設(shè)期間由于監(jiān)理單位責(zé)任導(dǎo)致重大安全事故發(fā)生的實行一票否決制，報總經(jīng)理辦公會審核通過后終止合同。

因監(jiān)理單位未能及時指出施工單位違規(guī)行為，導(dǎo)致施工安全事故的、重大網(wǎng)絡(luò)障礙的，項目監(jiān)理費核減為零；事故情節(jié)特別嚴(yán)重的，直接取消工程監(jiān)理資格。

監(jiān)理人員在工程監(jiān)理中存在弄虛作假問題時，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，直接取消其在濟(jì)寧鐵塔公司工程監(jiān)理資格，并考核監(jiān)理單位（詳見附件1）。

核減項目監(jiān)理費時，應(yīng)先行向監(jiān)理單位出具《監(jiān)理違規(guī)處罰通知書》(詳見附件2)，詳細(xì)說明處罰原因、依據(jù)及核減金額；經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)無異議后，在提交項目監(jiān)理費付款時核減相應(yīng)金額、并附《監(jiān)理違規(guī)處罰通知書》復(fù)印件?！侗O(jiān)理違規(guī)處罰通知書》一式兩份，建設(shè)維護(hù)部與監(jiān)理單位各存檔一份。

建設(shè)維護(hù)部組織各入圍監(jiān)理單位進(jìn)行互檢，充分引入

競爭機(jī)制，互檢結(jié)果作為監(jiān)理單位綜合考評的參考依據(jù)。

第六章 附則

第三十四條 本辦法解釋權(quán)歸濟(jì)寧鐵塔公司。第三十五條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件1：《濟(jì)寧鐵塔公司監(jiān)理單位日?？己思?xì)則》

附件1：濟(jì)寧鐵塔公司監(jiān)理單位日?？己思?xì)

附件2：《監(jiān)理違規(guī)處罰通知書》

附件2：監(jiān)理違規(guī)處罰通知書.xls

中國鐵塔股份有限公司濟(jì)寧市分公司

第四篇：中國鐵塔股份有限公司福州市分公司甲指乙供管理辦法20161115(終)

中國鐵塔股份有限公司福州市分公司

甲指乙供管理辦法（試行）

第一節(jié) 總則

1.1為規(guī)范福州地區(qū)工程項目建設(shè)中乙供材料的采購和使用，提升施工工藝的標(biāo)準(zhǔn)化率，提高工程質(zhì)量，結(jié)合模塊化實際情況，對施工過程中涉及的重要乙供材料實行甲指乙供，特制定本管理辦法。

1.2本辦法適用于福州鐵塔在福州地區(qū)的所有建設(shè)項目。

第二節(jié)

材料采購方式的確定原則

2.1開關(guān)電源、機(jī)柜、蓄電池、交流掛箱等單價較高、價格變動較大或波動較頻繁的物資，采用甲供的采購方式。

2.2鐵塔（普通地面塔、景觀塔、簡易塔等）、抱桿、FSU、空調(diào)、活動房等交鑰匙物資，由入圍供應(yīng)商供貨并實施安裝。

2.3 電力電纜、配套電纜、銅鼻子、走線架、鐵件、管材、槽鋼、地排、饋線窗、土建裝修用材和消防器材等施工模塊中定義乙供的材料中，對工程質(zhì)量造成較大影響的物料，采用甲指乙供的方式。

2.4 集團(tuán)公司、省公司的集采清單中的物料不采用乙供方式。集團(tuán)公司、省公司、市公司有新的物料選定了入圍供應(yīng)商，應(yīng)從乙供清單中剔除。

第三節(jié)

甲指乙供材料品牌名單的確定與維護(hù)

3.1 對于甲指乙供的物料，公司以總經(jīng)理辦公會決策的方式指定供應(yīng)商或品牌，并根據(jù)市場變化和工程實際需要，不定期對甲指乙供物料清單、供應(yīng)商或品牌進(jìn)行補(bǔ)充或剔除。

3.2甲指乙供材料品牌應(yīng)選擇全國、福建省內(nèi)的知名品牌，且在福州地區(qū)各區(qū)縣易于購買。

第四節(jié)

施工過程中的甲指乙供材料管理

4.1 施工單位根據(jù)設(shè)計方案，采購、使用符合設(shè)計參數(shù)要求的甲指乙供品牌材料。

4.2 項目經(jīng)理、監(jiān)理單位應(yīng)在工程進(jìn)場前對施工單位所用材料的供應(yīng)商或品牌、質(zhì)量進(jìn)行核查。

4.3 質(zhì)量監(jiān)督小組在工程例行檢查中應(yīng)對施工單位使用的甲指乙供材料進(jìn)行隨機(jī)抽檢。

4.4 福州鐵塔、監(jiān)理單位若對施工單位使用的甲指乙供材料存在疑義的，施工單位應(yīng)無條件配合驗證確認(rèn)。無法提供正規(guī)發(fā)票或其他有效證明的，福州鐵塔、監(jiān)理單位有權(quán)現(xiàn)場提取封存樣品送檢，相應(yīng)檢測費用由采購的施工單位承擔(dān)。

第五節(jié) 違反甲指乙供相關(guān)規(guī)定的罰則

5.1出現(xiàn)下列情形，每發(fā)生一次對責(zé)任單位罰款1000元：

5.1.1 應(yīng)使用甲指乙供材料，使用非甲指品牌的； 5.1.2使用的甲指乙供材料規(guī)格型號不符合設(shè)計要求的； 5.1.3 使用仿冒甲指乙供品牌產(chǎn)品的； 5.1.4質(zhì)量抽檢發(fā)現(xiàn)不合格的。

本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。省公司如有新下發(fā)相關(guān)管理辦法，以省公司辦法為準(zhǔn)。

本管理辦法最終解釋權(quán)歸屬中國鐵塔股份有限公司福州市分公司。由建設(shè)維護(hù)部負(fù)責(zé)解釋并進(jìn)行日常管理。

第五篇：中國鐵建股份有限公司發(fā)票管理辦法(試行)

發(fā)票管理辦法（試行）》的通知

所屬各單位：

現(xiàn)將《中國鐵建股份有限公司發(fā)票管理辦法（試行）》印發(fā)你們，請結(jié)合工作實際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

發(fā)票管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)中國鐵建股份有限公司（以下簡稱股 份公司）發(fā)票管理，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，明確管理責(zé)任，完善管理流 程，防范涉稅風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》、《增 值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合股份公司實際，制定 本辦法。

第二條本辦法所稱發(fā)票指公司在購銷商品、提供或接受服 務(wù)、勞務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動中,所開具和收取的收付款憑證。

（一）各單位在經(jīng)營活動中從外部取得的發(fā)票，主要包括增 值稅專用發(fā)票(含貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機(jī)動車銷售統(tǒng)一 發(fā)票，下同)、增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、通用定額發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票等。

各單位在經(jīng)營活動中從外部取得的海關(guān)進(jìn)口專用繳款書，稅 收繳款憑證，財政部門監(jiān)制的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位或社會團(tuán)體提 供的收費票據(jù)和軍隊收費票據(jù)等同發(fā)票管理。

（二）各單位在經(jīng)營活動中對外提供的發(fā)票，主要包括增值 稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、通用定額發(fā)票等。

第三條本辦法適用于股份公司及所屬各單位。

第一節(jié)管理職責(zé)

第四條各單位各級主管領(lǐng)導(dǎo)是進(jìn)項側(cè)發(fā)票管理的第一責(zé)任 人，對本單位發(fā)票管理工作承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第五條外來發(fā)票接收部門是外來發(fā)票管理的直接責(zé)任部門，具體職責(zé)如下：

（一）及時取得發(fā)票；

（二）審核發(fā)票的真實性、完整性、有效性；

（三）更換不合規(guī)發(fā)票；

（四）妥善保管并在規(guī)定時間內(nèi)傳遞給財務(wù)部門；

（五）配合財務(wù)部門對發(fā)票開展檢查工作；

（六）負(fù)責(zé)本部門取得發(fā)票的其他管理工作。

第六條財務(wù)部門是進(jìn)項發(fā)票管理的專業(yè)歸口部門，具體職 責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)建立發(fā)票管理制度；

（二）對接收部門提交的發(fā)票進(jìn)行復(fù)核；

（三）對不合規(guī)發(fā)票退回接收部門進(jìn)行更換；

（四）對增值稅專用發(fā)票及時認(rèn)證抵扣；

（五）對合規(guī)發(fā)票進(jìn)行歸檔保管；

（六）負(fù)責(zé)本單位發(fā)票檢查工作；

（七）對發(fā)票管理知識、真?zhèn)舞b別方法等進(jìn)行培訓(xùn)；

（八）負(fù)責(zé)本單位發(fā)票管理的其他工作。

第七條各單位應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商（含供貨商、服務(wù)提供商、其 他合作商等）準(zhǔn)入的審核管理，以確保供應(yīng)商提供合規(guī)發(fā)票。

第八條各單位應(yīng)在合同協(xié)議中約定供應(yīng)商開具發(fā)票的條件 及送達(dá)時限，確保及時取得發(fā)票。

第九條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)，主動向?qū)Ψ?單位索取合規(guī)發(fā)票，并對雙方單位全稱、納稅人識別號、開戶銀 行及賬號、經(jīng)營地址及電話、開票時間、經(jīng)營項目、商品規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、聯(lián)次、簽章等要素進(jìn)行審核。

第十條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)借助稅務(wù)網(wǎng)站等渠道對非增值稅專 用發(fā)票（單張面額500元及以上的定額發(fā)票，單張面額5000元 及以上的其他發(fā)票）的真實性進(jìn)行驗證，并打印網(wǎng)上驗票結(jié)果作 為報賬憑據(jù)。

第三節(jié)不合規(guī)發(fā)票處理

第十一條不合規(guī)發(fā)票包括以下情形：

(一)填寫項目不齊全、內(nèi)容不真實、字跡不清楚，未加蓋 發(fā)票專用章；

(二)發(fā)票打印錯格壓線；(三)發(fā)票折疊損壞；

(四)客戶名稱填寫有誤（含未按全稱填寫）；(五)發(fā)票內(nèi)容有涂改、挖補(bǔ)；(六)發(fā)票大小寫金額不符；

七)發(fā)票聯(lián)未經(jīng)復(fù)寫；(八)購買實物無對應(yīng)清單；(九)假發(fā)票或已換版作廢的發(fā)票；(十)白條或收據(jù)（含公司內(nèi)部收據(jù)）；(十一)開具日期為以前；

(十二)國家政策規(guī)定的其他不合規(guī)情形。

第十二條如果發(fā)現(xiàn)不合規(guī)發(fā)票，必須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在 5 個工作日內(nèi)進(jìn)行更換。

第四節(jié)發(fā)票傳遞

第十三條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對取得的增值稅專用發(fā)票，應(yīng)在開 票之日起 15天內(nèi)連同其他資料提交給財務(wù)部門。其他發(fā)票的傳 遞按照各單位報銷制度處理。

第十四條財務(wù)部門收到增值稅專用發(fā)票以后，應(yīng)對發(fā)票進(jìn) 行復(fù)核，復(fù)核無誤的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和財務(wù)人員應(yīng)辦理票據(jù)移交 手續(xù)，在《增值稅專用發(fā)票移交登記表（進(jìn)項稅）》（附件1）上 簽字確認(rèn)。

第十五條業(yè)務(wù)部門傳遞給財務(wù)部門的發(fā)票，必須保持票面 干凈、整齊, 發(fā)票的正反兩面均不能留下任何臟、亂及簽字的痕 跡。

第十六條對于超過開票日120天的增值稅專用發(fā)票，應(yīng)經(jīng) 所屬法人單位總會計師審批以后，方可提交財務(wù)，否則財務(wù)部門 不予受理。

第十七條財務(wù)部門收到增值稅專用發(fā)票，應(yīng)在2日內(nèi)進(jìn)行 認(rèn)證?；玖鞒桃姟对鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票認(rèn)證報賬流程》（附件 2）。

第十八條財務(wù)部門收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，應(yīng)在 15日內(nèi)進(jìn)行稽核比對。

第十九條符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于逾期增值稅扣稅憑證抵 扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第50號)規(guī)定條件，由于客觀原因造成增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 逾期（超過開具日期 180天），應(yīng)及時申請辦理逾期抵扣手續(xù)，經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核、逐級上報，由國家稅務(wù)總局認(rèn)證、稽核比 對相符后，繼續(xù)抵扣其進(jìn)項稅額。

第二十條如果增值稅抵扣憑證超過認(rèn)證期限（開具日期起 180天內(nèi)），不能認(rèn)證抵扣的，應(yīng)經(jīng)所屬法人單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批以 后，進(jìn)項稅金方可作為成本入賬處理，并對相關(guān)責(zé)任人追責(zé)。

第二十一條當(dāng)增值稅專用發(fā)票出現(xiàn)信息錯誤等無法認(rèn)證 情況，應(yīng)當(dāng)及時聯(lián)系供應(yīng)商，將發(fā)票退回，要求供應(yīng)商重新開具 增值稅專用發(fā)票。

第二十二條當(dāng)發(fā)生合同變更、質(zhì)量不符合要求等需要退貨 或銷售折讓等情況，應(yīng)當(dāng)及時聯(lián)系供應(yīng)商，溝通開票事宜。如發(fā) 票未認(rèn)證的，要求供應(yīng)商重新開具增值稅專用發(fā)票或按規(guī)定開具 紅字專用發(fā)票；如發(fā)票已認(rèn)證的，聯(lián)系供應(yīng)商開具增值稅紅字專 用發(fā)票。

質(zhì)量不符合要求等需要退貨或銷售折讓等情況，應(yīng)當(dāng)及時聯(lián)系供 應(yīng)商進(jìn)行換票處理。

第六節(jié)發(fā)票丟失處理

第二十四條丟失增值稅專用發(fā)票時，應(yīng)根據(jù)不同情況處理:

（一）丟失增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，丟失前已 認(rèn)證相符的，憑發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及對方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的 《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》，作為增值稅進(jìn)項稅的抵 扣憑證。

（二）丟失增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，丟失前未 認(rèn)證的，憑發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證相符的憑記賬聯(lián) 復(fù)印件及對方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報 稅證明單》，可作為增值稅進(jìn)項稅額的抵扣憑證，記賬聯(lián)復(fù)印件 和《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》留存?zhèn)洳椤?/p>

（三）丟失增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)，如果丟失前已認(rèn)證 相符的，可使用專用發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椋蝗绻麃G失前未認(rèn) 證的，可使用專用發(fā)票聯(lián)認(rèn)證，專用發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/p>

（四）丟失增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，可將專用發(fā)票的抵 扣聯(lián)替代作為記賬憑證，并以專用發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)?查注明原件存放的檔案號。

第二十五條丟失其他發(fā)票，應(yīng)取得發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件，經(jīng) 原開具發(fā)票的單位注明“此件是我單位提供，與原件相符”，加

第七節(jié)發(fā)票保管

第二十六條各單位每月將認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票抵 扣聯(lián)、《認(rèn)證結(jié)果通知書》和《認(rèn)證結(jié)果清單》，分核算單位裝訂 成冊。裝訂時，必須使用《增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)匯總封面》（附 件3），按規(guī)定填寫封面內(nèi)容，審核簽章。

第二十七條如果取消掃描認(rèn)證（采用網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證），核算單位 按月收集認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，定期郵寄至匯總納 稅單位保管。

第二十八條增值稅進(jìn)項抵扣聯(lián)、《認(rèn)證結(jié)果通知書》和《認(rèn) 證結(jié)果清單》作為會計憑證，保管期限為10年。

第三章銷項側(cè)發(fā)票管理

第一節(jié)管理職責(zé)

第二十九條各單位各級主管領(lǐng)導(dǎo)是銷項側(cè)發(fā)票管理的第 一責(zé)任人，對本單位發(fā)票管理工作承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第三十條業(yè)務(wù)部門是銷項發(fā)票的使用部門，具體職責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)交易的真實性；

（二）建立包括開票信息在內(nèi)的客戶檔案資料，并對其真 實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

（三）負(fù)責(zé)提供合同、結(jié)算單據(jù)等開票所需依據(jù)；

（四）負(fù)責(zé)發(fā)票對外傳遞工作；

（五）配合財務(wù)部門開展發(fā)票使用情況的監(jiān)督檢查工作；

第三十一條財務(wù)部門是銷項發(fā)票管理的專業(yè)歸口部門，具 體職責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)建立發(fā)票管理制度；

（二）負(fù)責(zé)制定及細(xì)化開具發(fā)票的各項管理流程；

（三）負(fù)責(zé)發(fā)票領(lǐng)購、開具、保管、繳銷等工作；

（四）負(fù)責(zé)組織開票使用情況的監(jiān)督檢查工作；

（五）負(fù)責(zé)本單位發(fā)票管理的其他工作。

第二節(jié)發(fā)票領(lǐng)購

第三十二條各單位應(yīng)根據(jù)本單位實際情況向主管稅務(wù)機(jī) 關(guān)申請領(lǐng)購發(fā)票，確認(rèn)發(fā)票種類、發(fā)票數(shù)量和領(lǐng)購方式等。

第三十三條一般納稅人各級單位應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請增值稅專用發(fā)票最高開票限額和最高申購 數(shù)量。

第三十四條財務(wù)經(jīng)辦人員在購買發(fā)票時，應(yīng)檢查發(fā)票的類 型和數(shù)量是否正確，發(fā)票的字軌號是否連續(xù)，聯(lián)次是否完整。

第三十五條建立發(fā)票使用登記制度，詳細(xì)登記各種發(fā)票購 銷存情況，對發(fā)票的結(jié)存數(shù)量進(jìn)行檢查、核對，并定期向主管稅 務(wù)機(jī)關(guān)報告。

第三節(jié)發(fā)票開具

第三十六條按納稅義務(wù)發(fā)生時間開具發(fā)票，不得故意提前 或延遲開票。發(fā)票開具的基本流程參見《增值稅專用發(fā)票開票流

4）。

第三十七條申請開具發(fā)票時，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員填寫《發(fā)票 開具申請單》（附件5），經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，連同合同、結(jié)算單 據(jù)、客戶信息表、加蓋公章的稅務(wù)登記證明等資料提交財務(wù)部門。

第三十八條財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的資料核對無誤 后開具發(fā)票。不得開具與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)不相符、與合同約定內(nèi)容 不一致的發(fā)票。未發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)一律不準(zhǔn)開具發(fā)票，同一經(jīng)濟(jì) 事項不得重復(fù)開票。

第三十九條對于兼營不同稅率或征收率的業(yè)務(wù)，應(yīng)按合同 區(qū)分不同稅率或征收率，分別填開。

第四十條發(fā)票應(yīng)由專人負(fù)責(zé)開具。開具發(fā)票應(yīng)按照規(guī)定的 時限、順序、欄目，按照號碼順序填開；填寫項目齊全，內(nèi)容真 實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次性如實開具，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián) 加蓋發(fā)票專用章；開票后登記發(fā)票臺賬,并注明結(jié)算單據(jù)編號。

第四十一條任何單位或個人不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票，不得虛開、亂開發(fā)票，對作廢的發(fā)票需加蓋“作廢”章，并保存 完整。

第四十二條發(fā)票開具必須要素完整、內(nèi)容準(zhǔn)確，以下情況 屬于未按規(guī)定開具發(fā)票的行為：

(一)單聯(lián)填開或上下聯(lián)金額、增值稅銷項稅額等內(nèi)容不 一致；

(二)填寫項目不齊全；

三)購銷單位名稱簡寫；(四)涂改發(fā)票；

(五)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票；(六)虛構(gòu)經(jīng)營業(yè)務(wù)活動，虛開發(fā)票；(七)開具票、物不符發(fā)票；

(八)未經(jīng)批準(zhǔn)跨規(guī)定區(qū)域開具發(fā)票；(九)擴(kuò)大增值稅專用發(fā)票開具范圍。

第四十三條下列情形不得開具增值稅專用發(fā)票：(一)向消費者銷售應(yīng)稅項目；(二)銷售免稅項目；

(三)銷售報關(guān)出口的貨物、在境外銷售應(yīng)稅勞務(wù)；(四)將貨物用于集體福利或個人消費；(五)向小規(guī)模納稅人銷售應(yīng)稅項目。

第四十四條出現(xiàn)發(fā)票沖紅字、丟失及作廢的情況，應(yīng)由業(yè) 務(wù)經(jīng)辦人員提出申請，財務(wù)人員審核，部門負(fù)責(zé)人簽字，總會計 師審批。發(fā)票開具員應(yīng)依據(jù)審批通過的申請單開具，不得私自開 具發(fā)票。

第四節(jié)發(fā)票領(lǐng)取

第四十五條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員領(lǐng)取發(fā)票時，應(yīng)認(rèn)真核對相關(guān)信 息，檢查無誤后，在《增值稅專用發(fā)票移交登記表（銷項發(fā)票）》（附件6）上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取相應(yīng)聯(lián)次。

第四十六條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員領(lǐng)取發(fā)票后應(yīng)妥善保管，不得在

第五節(jié)發(fā)票交付

第四十七條增值稅發(fā)票開具后，原則上應(yīng)由經(jīng)辦人員將發(fā) 票聯(lián)及抵扣聯(lián)當(dāng)面、及時送交客戶，并要求客戶在《發(fā)票簽收回 執(zhí)單》（附件7）上簽字確認(rèn)。

第四十八條增值稅發(fā)票如需郵寄給客戶，應(yīng)按照本辦法第 四章“發(fā)票郵寄管理”相關(guān)要求處理。郵寄后，經(jīng)辦人員應(yīng)登記 《增值稅專用發(fā)票郵寄本》（附件8）

第四十九條發(fā)票寄出后應(yīng)及時通知客戶查收；要求客戶收 到發(fā)票以后，填寫《發(fā)票簽收回執(zhí)單》（附件 7），傳真回公司。

第六節(jié)發(fā)票丟失、紅沖和作廢

第五十條各單位應(yīng)當(dāng)妥善保管空白發(fā)票，不得丟失。發(fā)生 發(fā)票丟失情形時，應(yīng)填寫《發(fā)票丟失報告單》（附件9），于丟失 當(dāng)日書面報告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，并登報聲明作廢。

第五十一條銷項發(fā)票跨月退回，需開紅字發(fā)票的，由業(yè)務(wù) 經(jīng)辦人員填寫《紅字發(fā)票開具申請單》（附件10），提供客戶拒收 證明，按層級報批后，由財務(wù)部門向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字發(fā)票。

第五十二條銷項發(fā)票出現(xiàn)作廢重開，導(dǎo)致作廢發(fā)生的當(dāng)事 人填寫《發(fā)票作廢申請單》（附件11），按層級報批后，由財務(wù)部 開票員重新開具。

第七節(jié)發(fā)票保管與繳銷

第五十三條各單位應(yīng)將每月開出的增值稅專用發(fā)票記賬

須使用《增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)匯總封面》（附件12），按規(guī)定填 寫封面內(nèi)容，審核簽章。

第五十四條增值稅發(fā)票保管要求：

（一）專人保管。增值稅發(fā)票應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管，原則上發(fā) 票領(lǐng)購人員為發(fā)票的保管人員，并應(yīng)配備必要的防潮、防火、防 霉等設(shè)施，存放在專門的保險柜中。

（二）崗位分離。各單位應(yīng)當(dāng)建立增值稅發(fā)票管理的崗位責(zé) 任制，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限，確保不相容崗位相分離，增值 稅發(fā)票的領(lǐng)購、保管與開具不能為同一人，開具與蓋章不能為同 一人。

（三）月度盤存。各單位應(yīng)建立增值稅發(fā)票領(lǐng)、用、存盤點 制度，財務(wù)或稅務(wù)部門應(yīng)于每月末對發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行盤點，編制《增值稅發(fā)票盤點表》（附件13），并經(jīng)財務(wù)或稅務(wù)部門負(fù)責(zé) 人和發(fā)票保管人簽字確認(rèn)。

第五十五條以下情況屬于未按照規(guī)定保管發(fā)票的行為。(一)丟失發(fā)票；(二)損（撕）毀發(fā)票；

(三)丟失或擅自銷毀發(fā)票存根聯(lián)以及發(fā)票登記簿；(四)未按規(guī)定繳銷發(fā)票；

(五)發(fā)票保管、開具為同一人員；(六)未按規(guī)定建立發(fā)票保管制度。

限為30年。

第五十七條各單位發(fā)生以下業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)及時向主管稅務(wù) 機(jī)關(guān)繳銷增值稅發(fā)票：

（一）在變更或者注銷稅務(wù)登記的同時，辦理發(fā)票和發(fā)票領(lǐng) 購簿的變更、繳銷手續(xù)；

（二）稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)票換版時，應(yīng)及時繳銷尚未填開的空白發(fā) 票。

第四章發(fā)票郵寄管理

第五十八條各單位開具或取得的增值稅發(fā)票在開票人員 和經(jīng)辦人員之間、經(jīng)辦人員和財務(wù)人員之間、開票單位和受票單 位之間均會發(fā)生郵寄行為。各單位應(yīng)辦理郵寄登記手續(xù)，對每一 張發(fā)票的流轉(zhuǎn)和去向做到可追溯查詢。

第五十九條各單位應(yīng)與專門的快遞公司(EMS、順豐)簽訂 協(xié)議，保證增值稅專用發(fā)票快速、安全傳遞。

第六十條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員辦理增值稅發(fā)票郵寄時，應(yīng)注意如 下事項：

(一)用塑封包裝，防止發(fā)票在郵寄過程中污損。(二)在快件單上“內(nèi)件品名”欄中注明“增值稅發(fā)票及 份數(shù)”

(三)在快遞單備注欄注明“重要物品由收件人親自簽收”。(四)發(fā)票寄出后應(yīng)及時通知客戶查收；要求客戶收到發(fā)票

(五)郵寄后，經(jīng)辦人員應(yīng)登記《增值稅專用發(fā)票郵寄本》（附件6）。

第五章檢查與責(zé)任追究

第六十一條各單位應(yīng)積極配合稅務(wù)機(jī)關(guān)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對發(fā) 票進(jìn)行的檢查，如實反映情況，提供有關(guān)資料，不得拒絕、隱瞞。

第六十二條各單位應(yīng)建立健全發(fā)票管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定 期對所屬單位發(fā)票管理情況進(jìn)行檢查，確保發(fā)票管理合法合規(guī)。

第六十三條各單位應(yīng)建立不合規(guī)發(fā)票的定期通報制度。在 日常發(fā)票審核中，對不合規(guī)發(fā)票進(jìn)行分類統(tǒng)計，定期通報發(fā)票審 核情況，提高外來發(fā)票的合規(guī)性。

第六十四條各單位應(yīng)建立供應(yīng)商黑名單制度，將歷史 多次提供不合規(guī)發(fā)票的合作方，或當(dāng)年提供不合規(guī)發(fā)票2次以上 的合作方，列入供應(yīng)商黑名單，并停止合作。

第六十五條未及時傳遞扣稅憑證（超過開具日期起180天），造成無法認(rèn)證抵扣，給公司帶來直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)對相關(guān)責(zé)任 人給予處罰。

第六十六條對于故意虛開發(fā)票、故意取得虛開發(fā)票，以及 私自印制、偽造、變造發(fā)票，非法制造發(fā)票防偽專用品，偽造發(fā) 票監(jiān)制章的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人警告、通報、記過，直至開除等紀(jì)律處分，給企業(yè)造成損失的，相關(guān)責(zé) 任人要賠償。

第六十七條本辦法由股份公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第六十八條本辦法自2016年5月1日起執(zhí)行。

第六十九條各單位應(yīng)根據(jù)國家法律、法規(guī)和本辦法有關(guān)規(guī) 定，結(jié)合自身實際，制定具體實施細(xì)則。

附件：1.增值稅專用發(fā)票移交登記表（進(jìn)項發(fā)票）

2.增值稅專用發(fā)票認(rèn)證報賬流程 3.增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)匯總封面 4.增值稅專用發(fā)票開票流程 5.發(fā)票開具申請單

6.增值稅專用發(fā)票移交登記表（銷項發(fā)票）7.發(fā)票簽收回執(zhí)單 8.增值稅專用發(fā)票郵寄本 9.發(fā)票丟失處理申請單 10.紅字發(fā)票開具申請單 11：發(fā)票作廢申請單

12.增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)匯總封面 13.增值稅發(fā)票盤點表

1：增值稅專用發(fā)票移交登記表（進(jìn)項稅）

序號 發(fā)票代碼

發(fā)票號碼

開具時間

開具內(nèi)容

供應(yīng)商名稱

發(fā)票金額

移交時間

移交人

接收人 備注

注：收到外來的增值稅專用發(fā)票，必須提供發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，否則拒收。制表人：

審核人：

2：增值稅專用發(fā)票認(rèn)證報賬流程

一、流程概述

1.供應(yīng)商提供發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)交至業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員。

2.業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人員對收到的發(fā)票進(jìn)行初審，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，提單報賬，將發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)、報賬單交至財務(wù)部門。

3.財務(wù)部門審核人員對發(fā)票、原始附件進(jìn)行合規(guī)性審核，將抵扣 聯(lián)交至法人稅務(wù)人員，發(fā)票聯(lián)和報賬單交至記賬人員。

4.法人稅務(wù)人員復(fù)核抵扣聯(lián)是否合規(guī)，及時認(rèn)證抵扣,并將認(rèn)證 通過的信息傳遞至記賬人員。

5.收到發(fā)票認(rèn)證通過的信息后，記賬人員根據(jù)各級領(lǐng)導(dǎo)審批通過 的報賬單進(jìn)行記賬。

二、流程圖

供應(yīng)商

業(yè)務(wù)部門

項目/機(jī)關(guān)財務(wù)部門

法人稅務(wù)專崗

開始

01供應(yīng)商提供發(fā)票

聯(lián)、抵扣聯(lián)

02經(jīng)辦人員：對 發(fā)票進(jìn)行初審，提單報賬 發(fā)票聯(lián) 抵扣聯(lián) 報賬單 03審核人員：對發(fā) 票、原始附件進(jìn)行

合規(guī)性審核

抵扣聯(lián)

04稅務(wù)人員：復(fù)核抵 扣聯(lián)是否合規(guī)，及時

認(rèn)證抵扣

發(fā)票聯(lián) 報賬單

05記賬人員：根據(jù)認(rèn) 證、審核通過的憑證

記賬

認(rèn)證通過

結(jié)束

3：增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)匯總封面

所屬時期：年月

單位名稱：

增 值 稅 抵 扣 聯(lián) 年 月 第 冊

核算單位名稱 本期抵扣聯(lián)銷售額 本期進(jìn)項稅額 本期抵扣聯(lián)張數(shù)

納稅人識別號：

共 第

冊 冊

附注

財務(wù)主管： 制單人： 復(fù)核員：

4：增值稅專用發(fā)票開票流程

一、流程概述

1.客戶準(zhǔn)備相關(guān)資料，提出開票請求。

2.業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門準(zhǔn)備開票申請相關(guān)資料（合同、結(jié)算單據(jù)、客戶 信息表、加蓋公章的稅務(wù)登記證明等），并填寫《發(fā)票開具申請單》。

3.業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)對結(jié)算單據(jù)、客戶信息等資料的真實性進(jìn)行 審核。

4.項目/機(jī)關(guān)財務(wù)人員認(rèn)真核對合同、結(jié)算單據(jù)、客戶信息等稅 務(wù)信息，核對無誤后，交由上級領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.各級領(lǐng)導(dǎo)審批。

6.領(lǐng)導(dǎo)審批后，法人稅務(wù)人員核對資料。

7.法人稅務(wù)人員核對資料無誤后開具發(fā)票，并及時將專用發(fā)票抵 扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)郵寄給項目業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，記賬聯(lián)由法人機(jī)關(guān)統(tǒng)一保管。

8.經(jīng)辦人員收到發(fā)票后，認(rèn)真核對發(fā)票信息。

9.經(jīng)辦人員及時將發(fā)票交付客戶，并取得《發(fā)票簽收回執(zhí)單》。

二、流程圖

客戶

業(yè)務(wù)部門

項目/機(jī)關(guān)財務(wù)部門

法人稅務(wù)專崗

開始

01客戶準(zhǔn)備資料、提 出開票請求

02經(jīng)辦人員：接受請 求,準(zhǔn)備資料、填寫 《發(fā)票開具申請單》

05各級領(lǐng)導(dǎo)審批 06稅務(wù)人員核對資料

03部門領(lǐng)導(dǎo)審批

04財務(wù)人員復(fù)核提交 的資料 07稅務(wù)人員開具發(fā) 票，及時傳遞

09客戶接收發(fā)票、認(rèn) 真核對、簽字確認(rèn) 08經(jīng)辦人員核對信 息，及時反饋

結(jié)束

5：發(fā)票開具申請單

項目名稱：

申請人 聯(lián)系電話

客戶名稱全稱 納稅人類型

客 戶 信 息 納稅人識別號 銀行開戶行 銀行賬號 地址 聯(lián)系電話 應(yīng)稅服務(wù)名稱

發(fā) 票 開 具 項 目 單位/規(guī)格型號 數(shù)量 單價 不含稅金額 稅率 銷項稅額 金額合計 經(jīng)辦人意見

審 批 意 見 業(yè)務(wù)部門主管意見 財務(wù)部門意見 主管領(lǐng)導(dǎo)意見

支撐附件資料

郵寄地址 領(lǐng)取簽字

交通運輸/建筑業(yè)/設(shè)計服務(wù)

申請日期：年

申請部門 QQ號碼

月 日

交付方式

以下信息由發(fā)票開具人員填寫 發(fā)票號碼： 發(fā)票張數(shù)：

發(fā)票代碼： 發(fā)票金額：

6：增值稅專用發(fā)票移交登記表（銷項稅）

序號 客戶名稱 發(fā)票代碼

發(fā)票號碼

開具時間

開具內(nèi)容

發(fā)票金額 移交時間

移交人

接收人 發(fā)票聯(lián)次 備注

本表適用于財務(wù)人員與業(yè)務(wù)人員交接增值稅專用發(fā)票適用。

7：增值稅發(fā)票簽收回執(zhí)單

編號：

：

我單位于 年 月 日為貴單位開具了

份一式兩聯(lián)（發(fā)票聯(lián)和抵扣

聯(lián)）增值稅專用發(fā)票，按照我公司《增值稅發(fā)票管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，特 請貴單位復(fù)核簽收，并將此回執(zhí)簽字蓋章后傳真或郵寄至我公司。序號 發(fā)票類別

發(fā)票代碼+號碼

發(fā)票金額

順祝

商祺！

簽收人： 簽收單位簽章： 接收日期：年

附：我司聯(lián)系方式，如下 收件人： 聯(lián)系電話： 地址及郵編：

單位傳真（如不郵寄，可傳真）：

月

日

8：增值稅專用發(fā)票郵寄本

序號 發(fā)票代碼 發(fā)票號碼

單位名稱

發(fā)票金額

郵寄公司 郵件編碼

寄出日期

經(jīng)辦人

接收人 收到時間 備注

9：發(fā)票丟失報告單

編號： 發(fā)票代碼 發(fā)票號碼 丟失聯(lián)次 丟失原因：

經(jīng)辦人意見：

發(fā)票管理員意見：

稅務(wù)管理崗意見：

財務(wù)主管意見：

填表人：

年 月日

10：紅字發(fā)票開具申請單

編號： 客戶名稱 納稅人識別號

發(fā)票代碼 發(fā)票號碼 發(fā)票開具項目

藍(lán)字發(fā)票信息

發(fā)票開具單價 發(fā)票開具數(shù)量 發(fā)票開具金額（含稅）

紅字發(fā)票開具 理由

發(fā)票開具單價

紅字發(fā)票信息 發(fā)票開具數(shù)量 發(fā)票開具金額（含稅）

是否需要我方提供《開具紅字增值稅專用發(fā)票 通知單》

《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》編號 紅字發(fā)票開具材料：

經(jīng)辦人

業(yè)務(wù)部門主管

審核 稅務(wù)專崗人員 財務(wù)部門主管

簽收 發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián) 存根聯(lián)

發(fā)票代碼： 填表人：

發(fā)票號碼：

年 月 日

11：發(fā)票作廢申請單

單位名稱： 日 客戶名稱 納稅人識別號 發(fā)票開具日期 發(fā)票代碼 發(fā)票號碼 發(fā)票開具金額 作廢原因：

申請時間：

年

月

經(jīng)辦人意見：

業(yè)務(wù)部門意見：

財務(wù)部門意見：

主管領(lǐng)導(dǎo)意見：

填表人：

聯(lián)系方式：

12：增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)匯總封面

所屬時期：年月

單位名稱：

增 值 稅 記 賬 聯(lián) 年 月 第 冊

核算單位名稱 本期記賬聯(lián)銷售額 本期銷項稅額 本期記賬聯(lián)張數(shù)

納稅人識別號：

共 冊

第冊

附注

財務(wù)主管： 制單人： 復(fù)核員：

附件13：增值稅發(fā)票盤點表

單位名稱：

盤點期間：

發(fā)票類型：□專票□普票 發(fā)票號碼 起

上期結(jié)存發(fā)票

止

類型 份數(shù)

本期使用發(fā)票

本期使用發(fā)票合計

本期作廢發(fā)票

本期作廢發(fā)票合計 本期結(jié)存發(fā)票

起：

止：

監(jiān)盤人員：

盤點人員：

財務(wù)部門負(fù)責(zé)人： 盤點日期：