第一篇：材料采購(gòu)及報(bào)銷流程

材料計(jì)劃、采購(gòu)及報(bào)銷流程

一、材料計(jì)劃審批流程：

1、由現(xiàn)場(chǎng)施工員提出材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃；

2、庫(kù)房復(fù)核；

3、安全生產(chǎn)經(jīng)理審核；

4、項(xiàng)目經(jīng)理審核；

5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批；

6、審批后的計(jì)劃表交采購(gòu)員采購(gòu)，同時(shí)送一份財(cái)務(wù)備案。

7、日常采購(gòu)計(jì)劃需提前5日申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，大宗材料的采購(gòu)計(jì)劃需提前15日上報(bào)計(jì)劃同時(shí)交一份與采購(gòu)員先期進(jìn)行詢價(jià)。

二、材料采購(gòu)流程：

1、采購(gòu)員憑審批后的材料計(jì)劃表采購(gòu)；

2、采購(gòu)員憑材料計(jì)劃表、采購(gòu)發(fā)票（送貨單）辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)；

3、特殊情況：

（1）采購(gòu)金額在5000元以下（含5000元），可先行采購(gòu)，后補(bǔ)辦材料計(jì)劃手續(xù)（時(shí)間控制在2天以內(nèi)）；

（2）采購(gòu)金額在5000元以上10000元以下（含10000元），須電話告知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，經(jīng)同意后予以先行采購(gòu)，后補(bǔ)辦材料計(jì)劃手續(xù)（時(shí)間控制在2天以內(nèi)）；

（3）采購(gòu)金額在10000元以上的，一律必須先辦理材料計(jì)劃手續(xù)，否則采購(gòu)員不予采購(gòu)；

對(duì)于提前采購(gòu)的，沒(méi)有及時(shí)補(bǔ)辦材料采購(gòu)計(jì)劃手續(xù)的以及大宗材料采購(gòu)未經(jīng)審批的，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)有權(quán)不予以認(rèn)可，所造成的損失有采購(gòu)員自行承擔(dān)。

4、對(duì)于大宗材料的采購(gòu)，采購(gòu)員在接到采購(gòu)計(jì)劃后，立即進(jìn)行詢價(jià)，采購(gòu)員在詢價(jià)過(guò)程中應(yīng)盡可能多的進(jìn)行詢價(jià)，同時(shí)將詢價(jià)結(jié)果以及詢價(jià)單位的資料（包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書(shū)、組織機(jī)構(gòu)代碼證等）報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批；采購(gòu)員須按審批后的核價(jià)單、供應(yīng)商及計(jì)劃表進(jìn)行采購(gòu)。

三、采購(gòu)專員根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃，填寫“借支單”，由安全生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人審批簽字后由會(huì)計(jì)主管確認(rèn)，然后到出納處辦理借支；

四、庫(kù)房管理員依照采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)發(fā)票（或送貨單）及時(shí)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行分類入庫(kù)，開(kāi)具入庫(kù)單。

五、采購(gòu)員執(zhí)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)發(fā)票、入庫(kù)單及送貨單等按照日常費(fèi)用報(bào)銷簽字流程報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用，采購(gòu)員須在采購(gòu)后3天內(nèi)完成簽字報(bào)銷手續(xù)，并交財(cái)務(wù)進(jìn)行沖帳（特殊情況除外）。

六、對(duì)于未付款材料應(yīng)及時(shí)將送貨單及入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門掛賬，并定時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行往來(lái)確認(rèn)。

第二篇：公司采購(gòu)及報(bào)銷流程

公司采購(gòu)及報(bào)銷流程

一、申請(qǐng)，審批

1． 物料需求部門（人員）在今目標(biāo)上提出物料采購(gòu)申請(qǐng)審批，完整填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》上傳至為附件，按實(shí)際需求及公司庫(kù)存狀況提出申請(qǐng)。

二、采購(gòu)

1．采購(gòu)人員根據(jù)《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行采購(gòu)，在采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)堅(jiān)持“貨比三家”為原則，以公司往日采購(gòu)物品單價(jià)為參考，購(gòu)買物美價(jià)廉的物品，以節(jié)省成本。

2．采購(gòu)?fù)晡锲泛笮柘蚬?yīng)單位索取正規(guī)單具（名稱、數(shù)量、金額，簽字或蓋章），需開(kāi)發(fā)票時(shí)確認(rèn)稅點(diǎn)后開(kāi)取。

三、報(bào)銷

1．采購(gòu)人員采購(gòu)?fù)戤吅?，需將采?gòu)物品交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)采購(gòu)物品驗(yàn)收后進(jìn)行入庫(kù)并開(kāi)具《入庫(kù)單》，其中一聯(lián)交采購(gòu)人員以用于報(bào)銷。

2．采購(gòu)人員持采購(gòu)前審批的《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》、倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具的《入庫(kù)單》和供應(yīng)單位所開(kāi)單具，到財(cái)務(wù)處申請(qǐng)報(bào)銷，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量及金額，并填寫領(lǐng)款憑證，送交總經(jīng)理簽字審批后，才能予以報(bào)銷。

四、基本流程：

采購(gòu)申請(qǐng)---部門主管簽字—行政部門審核---財(cái)務(wù)部門審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---入庫(kù)—財(cái)務(wù)報(bào)銷

五、結(jié)合實(shí)際情況：

1、由于公司暫時(shí)未開(kāi)發(fā)出采購(gòu)部門和技術(shù)部門，技術(shù)部門由韓總進(jìn)行審核現(xiàn)場(chǎng)的物資（整機(jī)與零件），物資的采購(gòu)由采購(gòu)申請(qǐng)者進(jìn)行采購(gòu)。

2、行政部擔(dān)任辦公物品管理者，承擔(dān)倉(cāng)庫(kù)人員職責(zé)，要做好公司辦公物品的整理與統(tǒng)計(jì)。

3、運(yùn)維部的物資由運(yùn)維主管負(fù)責(zé)。

六、具體各部門的流程

1、總經(jīng)辦

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---交由行政部門詢價(jià)---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---行政部門采購(gòu)、入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷

b、現(xiàn)場(chǎng)整機(jī)（零件）采購(gòu)：提出采購(gòu)申請(qǐng)---與技術(shù)部門（韓總）交流---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷

2、融資部

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---融資主管簽字---行政部審核---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字--采購(gòu)---行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷

3、行政部

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---行政主管簽字--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)入庫(kù)并統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷

4、財(cái)務(wù)部

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---財(cái)務(wù)主管簽字---行政部審核--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷

5、銷售部

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---銷售主管簽字---行政部審核--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷

6、運(yùn)營(yíng)管理部

a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)---運(yùn)營(yíng)主管簽字---行政部審核--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---運(yùn)營(yíng)部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷

b、現(xiàn)場(chǎng)整機(jī)（零件）采購(gòu)：提出采購(gòu)申請(qǐng)---與技術(shù)部門（韓總）交流---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---運(yùn)營(yíng)部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷

7、技術(shù)部(暫無(wú))* *（以上為費(fèi)用高于500元時(shí)）

*辦公采購(gòu)費(fèi)用低于500元：采購(gòu)申請(qǐng)---部門主管簽字—行政部門審核---財(cái)務(wù)部門審核---采購(gòu)---入庫(kù)—財(cái)務(wù)報(bào)銷

七、附件

第三篇：材料采購(gòu)入庫(kù)及報(bào)銷流程

材料采購(gòu)入庫(kù)及報(bào)銷流程 目的為加強(qiáng)公司的物流管理，合理利用資金，使物資采購(gòu)、物資入庫(kù)規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。范圍本規(guī)定包括所有入庫(kù)、銷售、外協(xié)加工、采購(gòu)物資入庫(kù)、材料領(lǐng)用出庫(kù)的相關(guān)管理。物流管理的要求所有物資應(yīng)做到:定期清點(diǎn)、核對(duì)，保持帳、卡、物三一致并根據(jù)物資實(shí)際狀況對(duì)長(zhǎng)期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理辦理相關(guān)手續(xù)。

3.1材料采購(gòu)申請(qǐng)3.1.1 各用料單位根據(jù)生產(chǎn)及管理需求向主管部門提出申請(qǐng)，由主管部門填制材料采購(gòu)計(jì)劃表（一式三份），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，一份由部門留存，一份交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)；一份交保管按時(shí)核對(duì)查收材料。3.1.2 原料和部分材料（勞保等）的材料采購(gòu)計(jì)劃由保管員申請(qǐng)，并由采購(gòu)人簽字后進(jìn)行采購(gòu)。3.1.3 原料和大宗材料的采購(gòu)必須簽訂購(gòu)貨合同，合同內(nèi)容應(yīng)填寫規(guī)范、完整，不得做出對(duì)公司有損的條款。

3.2 采購(gòu)申請(qǐng)用款3.2.1.采購(gòu)人員接到材料采購(gòu)計(jì)劃后，向財(cái)務(wù)部門提出用款申請(qǐng)，并填制“用款申請(qǐng)單”，列明：費(fèi)用的性質(zhì)、費(fèi)用的用途、費(fèi)用的預(yù)計(jì)金額、款項(xiàng)支付預(yù)計(jì)時(shí)間等要素，先報(bào)部門經(jīng)理審批同意后，報(bào)總經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請(qǐng)單”后支取款項(xiàng)，并在在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)購(gòu)回材料.3.2.2 材料采購(gòu)應(yīng)當(dāng)索取發(fā)票及材料清單，發(fā)票開(kāi)具的事項(xiàng)內(nèi)容必須真實(shí)、完整。一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

3.3 入庫(kù)3.3.1 采購(gòu)人員必須將購(gòu)回材料送交保管驗(yàn)收入庫(kù)，同時(shí)應(yīng)出示發(fā)票及材料清單（原則上要求取得發(fā)票，對(duì)沒(méi)有發(fā)票的材料要求有收據(jù)及清單）；保管員根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃及隨貨單據(jù)分別驗(yàn)收材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格，審核無(wú)誤后填制入庫(kù)單，保管人員及經(jīng)手人簽字生效，保管人員不得代簽。3.3.2 原料的運(yùn)輸費(fèi)用入庫(kù)手續(xù)同材料的入庫(kù)手續(xù)相同（煤、堿、石英砂等）。3.3.3 所有材料必須在每次驗(yàn)收入庫(kù)完畢后開(kāi)具入庫(kù)單。小材料的入庫(kù)單一式三聯(lián)一份保管留存；一份由經(jīng)手人或?qū)Ｈ诉B同發(fā)票送交財(cái)務(wù)；一份報(bào)銷人留存。增值稅發(fā)票的入庫(kù)單為六聯(lián)（存根、會(huì)計(jì)記帳、材料會(huì)計(jì)、抵扣聯(lián)、供貨單位、保管）入庫(kù)單的填制必須項(xiàng)目齊全并同時(shí)編制入庫(kù)單號(hào)，金額必須計(jì)算不含稅價(jià)、稅額及合計(jì)數(shù)。3.3.4 對(duì)于碎玻璃、煤等需過(guò)磅的材料必須附帶過(guò)磅單，有扣損或扣雜質(zhì)的，入庫(kù)單填寫實(shí)收數(shù)、扣損數(shù)；酒廠退回的碎玻璃成品保管登記后材料保管應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。3.3.5 入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)過(guò)磅單、檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材票到入庫(kù)單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。3.3.6 對(duì)月末貨到而無(wú)采購(gòu)發(fā)票的物資可根據(jù)合同價(jià)格（不含稅價(jià)）辦理估價(jià)入庫(kù)，并在入庫(kù)單上注明“暫估入庫(kù)”，采購(gòu)員簽字后遞交財(cái)務(wù)部門一份。下月初對(duì)上述事項(xiàng)先開(kāi)紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，直到開(kāi)回發(fā)票后，再辦理正式入庫(kù)。3.3.7 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，清點(diǎn)數(shù)量后辦理退庫(kù)手續(xù)。

3.4 報(bào)銷3.4.1 發(fā)票及入庫(kù)單必須在入庫(kù)當(dāng)天送交財(cái)務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)，保管員負(fù)責(zé)告知或保存交回，任何人不得截留推延，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付或另行處理；3.4.2 當(dāng)月購(gòu)進(jìn)材料的發(fā)票，最遲在本月 25 日前取回發(fā)票。發(fā)票價(jià)格同原入庫(kù)價(jià)格不符時(shí)，應(yīng)確定原因，對(duì)計(jì)算錯(cuò)誤的部分應(yīng)當(dāng)入庫(kù)單補(bǔ)足或沖減并注明原入庫(kù)單號(hào)。特殊情況需上報(bào)總經(jīng)理。3.4.3 凡應(yīng)過(guò)磅的材料其出入庫(kù)單后應(yīng)附過(guò)磅單。3.4.4 所有報(bào)銷手續(xù)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，及時(shí)送交財(cái)務(wù)主管審核，由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準(zhǔn)，3.4.5 報(bào)銷或記帳。出納員接到報(bào)銷憑證后，進(jìn)一步認(rèn)真審核單據(jù)是否完整數(shù)據(jù)是否正確，根據(jù)資金情況確定能否付款，對(duì)本月不能結(jié)清款項(xiàng)的單據(jù)應(yīng)移交會(huì)計(jì)記帳。

3.5 出庫(kù)管理3.5.1 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，領(lǐng)料人員憑主管部門或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。3.5.2 對(duì)銷售發(fā)出必須由各銷售部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨并登記卡片。

4、報(bào)表及其他管理各種單據(jù)必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料記入臺(tái)帳。各種材料登記入賬時(shí)應(yīng)將名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、供貨單位等詳細(xì)填寫完整。4.1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。4.2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月 30 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。5 盤點(diǎn)流程5.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對(duì) A 類貨物須每月盤一次。B 類三個(gè)月盤一次，C 類半年一次。5.2 庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。6 考核辦法6.1 倉(cāng)庫(kù)人員沒(méi)按要求驗(yàn)收入庫(kù)的每次考核 20 元。6.2 產(chǎn)品及材料出入庫(kù)手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核 20 元。6.3 沒(méi)有開(kāi)出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi) 20 元。6.4 產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。6.5 其它事項(xiàng)按公司考核規(guī)定進(jìn)行響應(yīng)獎(jiǎng)懲.

第四篇：食堂采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷管理流程

食堂采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷管理流程

一、采購(gòu)流程

1、對(duì)面粉、花生油、大豆油、豬肉、酒水等大宗物品由招標(biāo)辦按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。

2、對(duì)木耳、腐竹、刀魚(yú)、鲅魚(yú)、生雞、雞蛋、調(diào)味品等可集中采購(gòu)，由采購(gòu)監(jiān)督和食堂采購(gòu)員（廚師兼職）進(jìn)行定點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)。

3、對(duì)青菜及招待用原材料等零散、不易集中采購(gòu)物品由以上二人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)。

4、食堂所有常用物品由食堂負(fù)責(zé)人每月列出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后采購(gòu)，采購(gòu)清單必須由采購(gòu)員及采購(gòu)監(jiān)督共同簽字確認(rèn)。

二、驗(yàn)收流程

1、現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)物品由食堂負(fù)責(zé)人和食堂保管員逐一進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、過(guò)磅計(jì)量、質(zhì)量確認(rèn)，驗(yàn)收合格后由食堂負(fù)責(zé)人、采購(gòu)監(jiān)督、保管員簽字確認(rèn)。

2、招標(biāo)采購(gòu)的物品由食堂負(fù)責(zé)人和采購(gòu)監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)收，驗(yàn)

收完合格后由由食堂負(fù)責(zé)人、采購(gòu)監(jiān)督、保管員簽字確認(rèn)。

3、保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的物品拒絕入庫(kù)。

三、付款流程

1、現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)物品由采購(gòu)員、采購(gòu)監(jiān)督員現(xiàn)場(chǎng)付款，單據(jù)由食堂負(fù)

責(zé)人、財(cái)務(wù)科審核，由食堂報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

2、大宗物品月底付款手續(xù)由食堂辦理，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽批后由

財(cái)務(wù)付款。

3、后勤綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)食堂每月報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。

第五篇：食堂采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷管理流程

食堂采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷管理流程

一、采購(gòu)流程

1、對(duì)面粉、花生油、大豆油、豬肉、酒水等大宗物品由招標(biāo)辦按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。

2、對(duì)木耳、腐竹、刀魚(yú)、鲅魚(yú)、生雞、雞蛋、調(diào)味品等可集中采購(gòu)，由采購(gòu)監(jiān)督和食堂采購(gòu)員（廚師兼職）進(jìn)行定點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)。

3、對(duì)青菜及招待用原材料等零散、不易集中采購(gòu)物品由以上二人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)。

4、食堂所有常用物品由食堂負(fù)責(zé)人每月列出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后采購(gòu)，采購(gòu)清單必須由采購(gòu)員及采購(gòu)監(jiān)督共同簽字確認(rèn)。

二、驗(yàn)收流程

1、現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)物品由食堂負(fù)責(zé)人和食堂保管員逐一進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、過(guò)磅計(jì)量、質(zhì)量確認(rèn)，驗(yàn)收合格后由食堂負(fù)責(zé)人、采購(gòu)監(jiān)督、保管員簽字確認(rèn)。

2、招標(biāo)采購(gòu)的物品由食堂負(fù)責(zé)人和采購(gòu)監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)收，驗(yàn)收完合格后由由食堂負(fù)責(zé)人、采購(gòu)監(jiān)督、保管員簽字確認(rèn)。

3、保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的物品拒絕入庫(kù)。

三、付款流程

1、現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)物品由采購(gòu)員、采購(gòu)監(jiān)督員現(xiàn)場(chǎng)付款，單據(jù)由食堂負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科審核，由食堂報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

2、大宗物品月底付款手續(xù)由食堂辦理，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽批后由財(cái)務(wù)付款。

3、后勤綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)食堂每月報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。