第一篇：集中采購項目業(yè)務(wù)操作流程

閔行區(qū)鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）集中采購項目業(yè)務(wù)操作流程

依據(jù)《關(guān)于推進(jìn)鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）政府采購工作實施意見》的規(guī)定，為了全面推進(jìn)我區(qū)鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）政府采購工作的規(guī)范運(yùn)行，建立、健全相互制約的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《政府采購法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》及《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，制訂本流程。

一、采購任務(wù)確定

（一）采購任務(wù)的范圍

1、鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）（以下簡稱“街鎮(zhèn)”）納入?yún)^(qū)招標(biāo)投標(biāo)中心操作的集中采購任務(wù)為：根據(jù)《年度政府采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡稱《目錄》）規(guī)定的區(qū)集中采購任務(wù)、部門集中采購任務(wù)，2、屬于《目錄》規(guī)定的納入市級電子集市采購的通用貨物，由街鎮(zhèn)登陸市政府電子采購信息平臺，按照《上海市政府采購協(xié)議采購網(wǎng)上供貨管理暫行辦法（試行）》實行協(xié)議采購和電子集市直購。

（二）采購任務(wù)的下達(dá)

1、統(tǒng)一由區(qū)財政局按照類別進(jìn)行編號，以書面的形式，將街鎮(zhèn)集中采購計劃下達(dá)至閔行區(qū)招標(biāo)投標(biāo)中心（以下簡稱“招標(biāo)中心”），同時報送區(qū)招標(biāo)投標(biāo)管理委員會辦公室（以下簡稱“招管辦”）。該計劃中的信息包括采購人名稱、項目名稱、項目編號、項目具體明細(xì)需求、數(shù)量、預(yù)算資金、采購形式、采購方式、執(zhí)行時間等。

2、招標(biāo)中心政府采購計劃崗位工作人員負(fù)責(zé)對區(qū)財政局下達(dá)的采購任務(wù)進(jìn)行登記、匯總，并報招標(biāo)中心主任，由招標(biāo)中心主任將政府采購任務(wù)下達(dá)至執(zhí)行科室。

3、執(zhí)行科室在接到采購任務(wù)后著手開始前期相關(guān)準(zhǔn)備工作。

二、集中采購任務(wù)的流程

（一）項目啟動

1、根據(jù)《政府采購法》規(guī)定，采購人不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物或者服務(wù)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。街鎮(zhèn)集中采購項目啟動前，須由街鎮(zhèn)將本年度計劃中同類通用貨物、服務(wù)、工程項目實行歸并。

2、委托區(qū)招標(biāo)投標(biāo)中心操作的項目必須為區(qū)財政局已經(jīng)下達(dá)的集中采購項目。

3、中心在接受街鎮(zhèn)委托操作時，所托項目將納入全區(qū)集中采購工作中統(tǒng)籌安排，歸并采購。

4、《鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）委托代理采購項目需求表》

（1）根據(jù)年度部門預(yù)算執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定，采購人在確定采購需求（包括：工程項目的施工圖紙、工程量清單等；貨物、服務(wù)的技術(shù)指標(biāo)及服務(wù)要求）后，填制《委托代理采購項目需求表（由區(qū)招標(biāo)中心制作，可在閔行區(qū)招投標(biāo)網(wǎng)政府采購欄下載）》并送達(dá)招標(biāo)中心。

（2）《區(qū)鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）委托代理采購項目需求表》（以下簡稱“需求表”）應(yīng)明確列明采購項目名稱、采購編號、采購人單位名稱、地址、聯(lián)系人員、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購結(jié)束時間等。以上信息必須與財政下達(dá)的年度預(yù)算保持一致。

5、招標(biāo)中心政府采購計劃崗位負(fù)責(zé)根據(jù)財政下達(dá)的任務(wù)中的規(guī)定對《需求表》進(jìn)行審核、接收。

（二）采購工作小組會議

區(qū)招標(biāo)中心在接到需求表后，分配給具體工作人員。工作人員將與采購人聯(lián)系，召開采購工作小組會議。

（1）參加人員：街鎮(zhèn)政府采購責(zé)任人、財政所代表、采購人代表、中心主辦人員。

（2）采購人介紹項目情況、時間進(jìn)度以及提供詳細(xì)采購需求。

（3）中心主辦人員應(yīng)介紹政府采購的有關(guān)規(guī)定、適用的采購方式、大致的時間節(jié)點(diǎn)、需要預(yù)算單位補(bǔ)充提供的資料等。

（4）對于復(fù)雜項目，根據(jù)《政府采購法》的規(guī)定，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)由采購人選擇，提供招標(biāo)環(huán)節(jié)的咨詢服務(wù)，但必須在具備上海市政府采購代理資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)中選擇。

（5）形成第一次采購工作會議的書面紀(jì)要。

（三）采購公告

采購工作小組按照項目要求制作采購信息，經(jīng)采購人的確認(rèn)同意后，必須在上海政府采購網(wǎng)（）、上海閔行網(wǎng)站（）、閔行區(qū)招投標(biāo)網(wǎng)（ztb.shmh.gov.cn）上發(fā)布采購信息，工程項目公開招標(biāo)的信息同時在上海建筑建材業(yè)行政管理服務(wù)中心網(wǎng)（）上發(fā)布。

（四）采購文件制作

在采購公告發(fā)布的同時，區(qū)招標(biāo)中心及招標(biāo)代理公司會根據(jù)采購人提供的采購需求制作采購文件，在經(jīng)過采購人的確認(rèn)同意后，在規(guī)定的時間發(fā)售給前來報名的合格供應(yīng)商。

為完善采購文件的制作，參照《政府采購法》及《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，凡屬于貨物和服務(wù)且預(yù)算資金在300萬元（含300萬元）以上的項目，采購工作小組負(fù)責(zé)組織專家對采購文件進(jìn)行論證，參與采購文件論證的專家不得參與評標(biāo)。

（五）答疑

采購文件發(fā)售后，需要答疑的項目，由區(qū)招標(biāo)中心及招標(biāo)代理公司組織采購人及報名供應(yīng)商在區(qū)招標(biāo)中心內(nèi)召開項目答疑會議，并形成答疑會紀(jì)要。

（六）開標(biāo)

采購文件發(fā)售后，按照采購文件中規(guī)定的開標(biāo)時間，在區(qū)招標(biāo)中心內(nèi)召開項目開標(biāo)會議，并形成開標(biāo)記錄。

（七）評標(biāo)

開標(biāo)結(jié)束后，由區(qū)招標(biāo)中心及招標(biāo)代理公司組織采購人及政府采購專家在區(qū)招標(biāo)中心內(nèi)召開項目評標(biāo)會議，并形成評標(biāo)記錄。

評委由采購人代表和政府采購專家組成，也可全部由政府采購專家組成，政府采購專家由區(qū)招管辦在上海市政府采購專家?guī)熘须S機(jī)抽取。

采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)評審結(jié)果，確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。

（八）中標(biāo)（成交）公告

確定供應(yīng)商后，由招標(biāo)中心及招標(biāo)代理公司制作中標(biāo)（成交）公告在法定網(wǎng)站公布。公告時間為七個工作日，在此期間投標(biāo)（報價）供應(yīng)商可對項目進(jìn)行質(zhì)疑。

（九）商務(wù)談判

中標(biāo)（成交）公告公布后，由區(qū)招標(biāo)中心工作人員組織采購人及中標(biāo)（成交）供應(yīng)商在區(qū)招標(biāo)中心內(nèi)召開項目商務(wù)談判會議。會議中需確定合同具體內(nèi)容，如付款形式、付款方式、付款時間、交貨時間等，并形成商務(wù)談判會議紀(jì)要。

（十）合同簽訂

中標(biāo)（成交）公告發(fā)布后，應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同，招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。其中采購人為甲方，供應(yīng)商為乙方，招標(biāo)中心為見證方。

（十一）質(zhì)保金

工程項目及100萬元以上（含100萬元）貨物項目（機(jī)動車輛除外）均需按照合同總額的5％留存質(zhì)保金，期限為一年，并作為合同條款加以明確。

三、部門集中采購任務(wù)的流程

（一）項目啟動

采購人須在項目啟動前填寫《部門集中采購項目納管環(huán)節(jié)時間節(jié)點(diǎn)計劃表》并通過政務(wù)網(wǎng)發(fā)送郵件到區(qū)招標(biāo)中心設(shè)立的部門集中采購專用信箱，區(qū)招標(biāo)中心部門集中采購專職服務(wù)崗位會按照《計劃表》安排會議室，并反饋給采購人。

（二）采購信息

采購人在制作好采購公告后，通過政務(wù)網(wǎng)發(fā)送郵件到部門集中采購專用信箱。區(qū)招標(biāo)中心在上海市政府采購網(wǎng)、閔行門戶網(wǎng)站及閔行招投標(biāo)網(wǎng)發(fā)布。

（三）采購文件制作

采購人在報名前制作好采購文件，采購文件的格式樣張可在閔行招投標(biāo)網(wǎng)下載。

（四）答疑

由預(yù)算單位自行組織報名供應(yīng)商進(jìn)行答疑。

（五）評標(biāo)專家申請

填寫《專家評審申請表》并通過政務(wù)網(wǎng)發(fā)送郵件到部門集中采購專用信箱。區(qū)招標(biāo)中心報區(qū)招管辦抽取好專家后反饋采購人。

（六）開標(biāo)

由采購人按照采購文件約定時間組織各投標(biāo)（報價）供應(yīng)商在區(qū)招標(biāo)中心召開開標(biāo)會議。并將形成的會議簽到表及開標(biāo)記錄復(fù)印一份，交部門集中采購專職崗位留存。

（七）評標(biāo)

由采購人按照《計劃表》的時間在區(qū)招標(biāo)中心召開評標(biāo)會議。并將形成的會議簽到表、評審意見表復(fù)印一份給部門集中采購專職崗位留存。

（八）中標(biāo)（成交）公告

中標(biāo)（成交）供應(yīng)商確定以后，采購人須制作中標(biāo)（成交）公告，并通過政務(wù)網(wǎng)發(fā)送郵件到部門集中采購專用信箱，由區(qū)招標(biāo)中心進(jìn)行網(wǎng)上公示。

（九）商務(wù)談判、合同簽訂

由采購人自行組織與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判會議。并簽訂合同。

（十）資料存檔

項目采購所產(chǎn)生的各類文件資料由預(yù)算單位自行保管存檔。

四、本流程自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：集中采購項目業(yè)務(wù)操作流程

閔行區(qū)鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）集中采購項目業(yè)務(wù)操作流程

依據(jù)《關(guān)于推進(jìn)鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）政府采購工作實施意見》的規(guī)定，為了全面推進(jìn)我區(qū)鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）政府采購工作的規(guī)范運(yùn)行，建立、健全相互制約的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《政府采購法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》及《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，制訂本流程。

一、采購任務(wù)確定

（一）采購任務(wù)的范圍

1、鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）（以下簡稱“街鎮(zhèn)”）納入?yún)^(qū)招標(biāo)投標(biāo)中心操作的集中采購任務(wù)為：根據(jù)《政府采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡稱《目錄》）規(guī)定的區(qū)集中采購任務(wù)、部門集中采購任務(wù)，2、屬于《目錄》規(guī)定的納入市級電子集市采購的通用貨物，由街鎮(zhèn)登陸市政府電子采購信息平臺，按照《上海市政府采購協(xié)議采購網(wǎng)上供貨管理暫行辦法（試行）》實行協(xié)議采購和電子集市直購。

（二）采購任務(wù)的下達(dá)

1、統(tǒng)一由區(qū)財政局按照類別進(jìn)行編號，以書面的形式，將街鎮(zhèn)集中采購計劃下達(dá)至閔行區(qū)招標(biāo)投標(biāo)中心（以下簡稱“招標(biāo)中心”），同時報送區(qū)招標(biāo)投標(biāo)管理委員會辦公室（以下簡稱“招管辦”）。該計劃中的信息包括采購人名稱、項目名稱、項目編號、項目具體明細(xì)需求、數(shù)量、預(yù)算資金、采購形式、采購方式、執(zhí)行時間等。

2、招標(biāo)中心政府采購計劃崗位工作人員負(fù)責(zé)對區(qū)財政局下達(dá)的采購任務(wù)進(jìn)行登記、匯總，并報招標(biāo)中心主任，由招標(biāo)中心主任將政府采購任務(wù)下達(dá)至執(zhí)行科室。

3、執(zhí)行科室在接到采購任務(wù)后著手開始前期相關(guān)準(zhǔn)備工作。

二、集中采購任務(wù)的流程

（一）項目啟動

1、根據(jù)《政府采購法》規(guī)定，采購人不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物或者服務(wù)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。街鎮(zhèn)集中采購項目啟動前，須由街鎮(zhèn)將本計劃中同類通用貨物、服務(wù)、工程項目實行歸并。

2、委托區(qū)招標(biāo)投標(biāo)中心操作的項目必須為區(qū)財政局已經(jīng)下達(dá)的集中采購項目。

3、中心在接受街鎮(zhèn)委托操作時，所托項目將納入全區(qū)集中采購工作中統(tǒng)籌安排，歸并采購。

4、《鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）委托代理采購項目需求表》

（1）根據(jù)部門預(yù)算執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定，采購人在確定采購需求（包括：工程項目的施工圖紙、工程量清單等；貨物、服務(wù)的技術(shù)指標(biāo)及服務(wù)要求）后，填制《委托代理采購項目需求表（由區(qū)招標(biāo)中心制作，可在閔行區(qū)招投標(biāo)網(wǎng)政府采購欄下載）》并送達(dá)招標(biāo)中心。

（2）《區(qū)鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）委托代理采購項目需求表》（以下簡稱“需求表”）應(yīng)明確列明采購項目名稱、采購編號、采購人單位名稱、地址、聯(lián)系人員、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購結(jié)束時間等。以上信息必須與財政下達(dá)的預(yù)算保持一致。

5、招標(biāo)中心政府采購計劃崗位負(fù)責(zé)根據(jù)財政下達(dá)的任務(wù)中的規(guī)定對《需求表》進(jìn)行審核、接收。

（二）采購工作小組會議

區(qū)招標(biāo)中心在接到需求表后，分配給具體工作人員。工作人員將與采購人聯(lián)系，召開采購工作小組會議。（1）參加人員：街鎮(zhèn)政府采購責(zé)任人、財政所代表、采購人代表、中心主辦人員。（2）采購人介紹項目情況、時間進(jìn)度以及提供詳細(xì)采購需求。

（3）中心主辦人員應(yīng)介紹政府采購的有關(guān)規(guī)定、適用的采購方式、大致的時間節(jié)點(diǎn)、需要預(yù)算單位補(bǔ)充提供的資料等。

（4）對于復(fù)雜項目，根據(jù)《政府采購法》的規(guī)定，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)由采購人選擇，提供招標(biāo)環(huán)節(jié)的咨詢服務(wù)，但必須在具備上海市政府采購代理資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)中選擇。（5）形成第一次采購工作會議的書面紀(jì)要。

（三）采購公告 采購工作小組按照項目要求制作采購信息，經(jīng)采購人的確認(rèn)同意后，必須在上海政府采購網(wǎng)（004km.cn）上發(fā)布采購信息，工程項目公開招標(biāo)的信息同時在上海建筑建材業(yè)行政管理服務(wù)中心網(wǎng)（004km.cn）上發(fā)布。

（四）采購文件制作

在采購公告發(fā)布的同時，區(qū)招標(biāo)中心及招標(biāo)代理公司會根據(jù)采購人提供的采購需求制作采購文件，在經(jīng)過采購人的確認(rèn)同意后，在規(guī)定的時間發(fā)售給前來報名的合格供應(yīng)商。

為完善采購文件的制作，參照《政府采購法》及《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，凡屬于貨物和服務(wù)且預(yù)算資金在300萬元（含300萬元）以上的項目，采購工作小組負(fù)責(zé)組織專家對采購文件進(jìn)行論證，參與采購文件論證的專家不得參與評標(biāo)。

（五）答疑

采購文件發(fā)售后，需要答疑的項目，由區(qū)招標(biāo)中心及招標(biāo)代理公司組織采購人及報名供應(yīng)商在區(qū)招標(biāo)中心內(nèi)召開項目答疑會議，并形成答疑會紀(jì)要。

（六）開標(biāo)

采購文件發(fā)售后，按照采購文件中規(guī)定的開標(biāo)時間，在區(qū)招標(biāo)中心內(nèi)召開項目開標(biāo)會議，并形成開標(biāo)記錄。

（七）評標(biāo)

開標(biāo)結(jié)束后，由區(qū)招標(biāo)中心及招標(biāo)代理公司組織采購人及政府采購專家在區(qū)招標(biāo)中心內(nèi)召開項目評標(biāo)會議，并形成評標(biāo)記錄。

評委由采購人代表和政府采購專家組成，也可全部由政府采購專家組成，政府采購專家由區(qū)招管辦在上海市政府采購專家?guī)熘须S機(jī)抽取。

采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)評審結(jié)果，確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。

（八）中標(biāo)（成交）公告

確定供應(yīng)商后，由招標(biāo)中心及招標(biāo)代理公司制作中標(biāo)（成交）公告在法定網(wǎng)站公布。公告時間為七個工作日，在此期間投標(biāo)（報價）供應(yīng)商可對項目進(jìn)行質(zhì)疑。

（九）商務(wù)談判

中標(biāo)（成交）公告公布后，由區(qū)招標(biāo)中心工作人員組織采購人及中標(biāo)（成交）供應(yīng)商在區(qū)招標(biāo)中心內(nèi)召開項目商務(wù)談判會議。會議中需確定合同具體內(nèi)容，如付款形式、付款方式、付款時間、交貨時間等，并形成商務(wù)談判會議紀(jì)要。

（十）合同簽訂

中標(biāo)（成交）公告發(fā)布后，應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同，招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。其中采購人為甲方，供應(yīng)商為乙方，招標(biāo)中心為見證方。

（十一）質(zhì)保金

工程項目及100萬元以上（含100萬元）貨物項目（機(jī)動車輛除外）均需按照合同總額的5％留存質(zhì)保金，期限為一年，并作為合同條款加以明確。

三、部門集中采購任務(wù)的流程

（一）項目啟動

采購人須在項目啟動前填寫《部門集中采購項目納管環(huán)節(jié)時間節(jié)點(diǎn)計劃表》并通過政務(wù)網(wǎng)發(fā)送郵件到區(qū)招標(biāo)中心設(shè)立的部門集中采購專用信箱，區(qū)招標(biāo)中心部門集中采購專職服務(wù)崗位會按照《計劃表》安排會議室，并反饋給采購人。

（二）采購信息

采購人在制作好采購公告后，通過政務(wù)網(wǎng)發(fā)送郵件到部門集中采購專用信箱。區(qū)招標(biāo)中心在上海市政府采購網(wǎng)、閔行門戶網(wǎng)站及閔行招投標(biāo)網(wǎng)發(fā)布。

（三）采購文件制作

采購人在報名前制作好采購文件，采購文件的格式樣張可在閔行招投標(biāo)網(wǎng)下載。

（四）答疑

由預(yù)算單位自行組織報名供應(yīng)商進(jìn)行答疑。

（五）評標(biāo)專家申請

填寫《專家評審申請表》并通過政務(wù)網(wǎng)發(fā)送郵件到部門集中采購專用信箱。區(qū)招標(biāo)中心報區(qū)招管辦抽取好專家后反饋采購人。

（六）開標(biāo)

由采購人按照采購文件約定時間組織各投標(biāo)（報價）供應(yīng)商在區(qū)招標(biāo)中心召開開標(biāo)會議。并將形成的會議簽到表及開標(biāo)記錄復(fù)印一份，交部門集中采購專職崗位留存。

（七）評標(biāo)

由采購人按照《計劃表》的時間在區(qū)招標(biāo)中心召開評標(biāo)會議。并將形成的會議簽到表、評審意見表復(fù)印一份給部門集中采購專職崗位留存。

（八）中標(biāo)（成交）公告

中標(biāo)（成交）供應(yīng)商確定以后，采購人須制作中標(biāo)（成交）公告，并通過政務(wù)網(wǎng)發(fā)送郵件到部門集中采購專用信箱，由區(qū)招標(biāo)中心進(jìn)行網(wǎng)上公示。

（九）商務(wù)談判、合同簽訂

由采購人自行組織與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判會議。并簽訂合同。

（十）資料存檔

項目采購所產(chǎn)生的各類文件資料由預(yù)算單位自行保管存檔。

四、本流程自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：物資采購項目操作流程

物資采購項目操作流程

一、采購項目的申請

1.部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認(rèn)真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。

2.庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

二、采購項目的審批、擇商、確認(rèn)、報價與購買

1.經(jīng)確認(rèn)實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。

2.酒店所需商品由財務(wù)部負(fù)責(zé)安排采購；

3.采購員應(yīng)按照申購項目進(jìn)行采購，如有疑問可直接與申購部門進(jìn)行溝通。在確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。

4.供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。

5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細(xì)的說明或提供樣 品，供應(yīng)商報價時必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。

6.財務(wù)部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

7.所有采購項目擇商、報價必須由財務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑。財務(wù)部在擇商報價中必須認(rèn)真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動通報財務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)商。

8.確屬疑難采購項目，財務(wù)部應(yīng)及時與使用部門進(jìn)行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。

9.所有采購項目依據(jù)有效申購單由財務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。

10.在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

三、采購項目的驗收

1.無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

3.庫房在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。

4.在驗收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。

5.購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

四、采購項目的結(jié)算

1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2.供應(yīng)商結(jié)算的1000元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3.辦理結(jié)算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。

第四篇：集中采購流程

集中采購流程

對納入集中采購目錄及采購資金在限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項目，實行集中采購，由學(xué)校申報采購計劃，委托市采購中心代理采購。

根據(jù)政府采購的規(guī)定，按學(xué)校國有資產(chǎn)管理制度要求，履行申報審核程序，各使用單位在辦理完主管部門、財務(wù)處、主管校長、校長等的審批手續(xù)后，交國資辦辦理采購業(yè)務(wù)。

1、國資辦受理使用單位已完成審批的物資設(shè)備申購表。按政府采購部門的程序要求，根據(jù)獲批的物資設(shè)備申購表的種類進(jìn)行分類匯總，項目負(fù)責(zé)人填寫完《政府采購申報單》（國資辦負(fù)責(zé)人、財務(wù)處負(fù)責(zé)人、校長簽字蓋章）審批手續(xù)后，上報政府采購辦。

時限：一周左右

2、將審批手續(xù)后的購置物資設(shè)備材料的信息上傳至政府采購網(wǎng)，由采購辦審批，確定采購方式（公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購、其他采購方式）。

時限：一周左右

3、政府采購中心根據(jù)采購辦審批的采購方式進(jìn)行編制招標(biāo)文件。

時限：一周左右

4、項目負(fù)責(zé)人審核招標(biāo)文件。

時限：1-3天

5、政府采購中心根據(jù)完成審核的招標(biāo)文件確定招標(biāo)時間、地點(diǎn)并發(fā)布招標(biāo)公告。

時限：一天

6、政府采購中心組織投標(biāo)報名，資格預(yù)審，發(fā)售招標(biāo)文件。

時限：一般在一周以上，特殊情況時間會延長

7、政府采購中心組織召開標(biāo)前會（答疑），學(xué)校由項目負(fù)責(zé)人、使用人組成的采購答疑小組。時限：一天

8、政府采購中心組織召開招標(biāo)會，學(xué)校派出由國資辦領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)人、校內(nèi)專家、使用單位領(lǐng)導(dǎo)及使用人組成的采購評標(biāo)組參加招標(biāo)會。

時限：一天）

9、政府采購中心根據(jù)評標(biāo)結(jié)果發(fā)布中標(biāo)公示。

時限：一周以上

10、政府采購中心簽發(fā)中標(biāo)通知書。

11、簽訂合同。項目負(fù)責(zé)人同中標(biāo)供應(yīng)商在招標(biāo)文件規(guī)定的時間內(nèi)簽訂合同，簽訂合同的技術(shù)指標(biāo)項目必須與中標(biāo)通知書一致。

時限：三天左右

12、中標(biāo)供應(yīng)商于簽訂合同后的一個月內(nèi)供應(yīng)商品貨物。

進(jìn)口儀器設(shè)備的貨期為60-90天。

13、儀器設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場后安裝調(diào)試后經(jīng)過2-8周時間試運(yùn)行測試，人員培訓(xùn)和性能參數(shù)符合要求，由使用單位申請可以進(jìn)行儀器設(shè)備驗收工作，國資辦收到儀器設(shè)備驗收申請后組織驗收，儀器設(shè)備驗收執(zhí)行“哈爾濱醫(yī)科大學(xué)大慶校區(qū)儀器設(shè)備管理規(guī)定”中的設(shè)備驗收之規(guī)定，紀(jì)檢委全程監(jiān)督驗收工作。

時限：一天

14、項目負(fù)責(zé)人根據(jù)驗收單和發(fā)票入設(shè)備管理賬和資產(chǎn)賬。

時限：一天

15、項目負(fù)責(zé)人攜相關(guān)材料到政府采購中心辦理驗收結(jié)算書。

時限：一天

16、項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將固定資產(chǎn)驗收單、發(fā)票、合同、驗收結(jié)算通知書、設(shè)備審批單等相關(guān)手續(xù)材料轉(zhuǎn)交財務(wù)處，由財務(wù)處按付款流程進(jìn)行付款。

17、項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商預(yù)交5%質(zhì)保金存入學(xué)校質(zhì)保金賬號。

18、項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目的歸檔工作（申報單、招投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、合同、驗收單、驗收結(jié)算通知書、發(fā)票復(fù)印件）

時限：一天

政府采購協(xié)議供貨流程

在協(xié)議供貨范圍內(nèi)，按照協(xié)議供貨限額標(biāo)準(zhǔn)選擇中標(biāo)產(chǎn)品。協(xié)議供貨產(chǎn)品（協(xié)議供貨范圍）為計算機(jī)、筆記本電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、投影儀、速印機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)等。

根據(jù)政府采購的規(guī)定，按學(xué)校國有資產(chǎn)管理制度要求，履行申報審核程序，各使用單位在辦理完主管部門、財務(wù)處、主管校長、校長等的審批手續(xù)后，交國資辦辦理采購業(yè)務(wù)。

1.國資辦受理使用單位已完成審批的物資設(shè)備申購表。按政府采購部門的程序要求，根據(jù)獲批的物資設(shè)備申購表的種類進(jìn)行分類匯總，項目負(fù)責(zé)人填寫完《政府采購申報單》（國資辦負(fù)責(zé)人、財務(wù)處負(fù)責(zé)人、校長簽字蓋章）審批手續(xù)后，上報政府采購辦。

時限：一周左右

2、將《政府采購申報單》送交政府采購辦審批，同時在政府采購網(wǎng)上傳采購信息。時限：一天

3、待網(wǎng)上審核通過后，到政府采購中心領(lǐng)取審批單。

時限：一周左右

4、項目負(fù)責(zé)人選擇協(xié)議供貨商，通過價格談判后，簽訂政府采購協(xié)議供貨合同，到貨期限一般為接到審批單后的1-10天。貨到后由資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)組織驗收，填寫儀器設(shè)備驗收單，使用人簽字確認(rèn)。紀(jì)檢委全程監(jiān)督驗收工作。

時限：一天

5、項目負(fù)責(zé)人根據(jù)驗收單和發(fā)票、驗收結(jié)算通知書（5份）、驗收結(jié)算書、政府采購設(shè)備（材料）驗收單等材料到政府采購中心辦理協(xié)議供貨簽證。

時限：一天

6、項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將固定資產(chǎn)驗收單、發(fā)票、合同、驗收結(jié)算通知書、設(shè)備審批單等相關(guān)手續(xù)材料轉(zhuǎn)交財務(wù)，由其完成合同要求的前期付款工作。時限：一天

7、項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目的歸檔工作（申報單、招投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、合同、驗收單、驗收結(jié)算通知書、發(fā)票復(fù)印件）

分散采購流程

根據(jù)政府采購的規(guī)定，對納入集中采購目錄，采購資金在限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購項目，實行分散采購，履行申報審核程序。對未納入集中采購目錄的采購項目，實行分散采購。

按學(xué)校國有資產(chǎn)管理制度要求，履行申報審核程序，各使用單位在辦理完主管部門、財務(wù)處、主管校長、校長等的審批手續(xù)后，交國資辦辦理采購業(yè)務(wù)。

1、國資辦受理使用單位已完成審批的物資設(shè)備申購表。

2、按上級政府采購部門的程序要求，國資辦根據(jù)獲批的物資設(shè)備申購表分類，由項目負(fù)責(zé)人填報《大慶市政府采購申報單》及《黑龍江（省級）分散采購計劃申報表》。

時限：1天

3、項目負(fù)責(zé)人向政府采購中心遞交紙質(zhì)《大慶市政府采購申報單》及《黑龍江（省級）分散采購計劃申報表》（須由財務(wù)處負(fù)責(zé)人、國資辦負(fù)責(zé)人、校長簽字、蓋章），并在大慶市政府采購網(wǎng)上進(jìn)行網(wǎng)上申報。時限：一周左右

4、申購項目網(wǎng)上審批通過后，項目負(fù)責(zé)人去政府采購中心領(lǐng)取審批單。

時限：一周左右

5、由國資辦負(fù)責(zé)組織采購。

（1）項目額度大：項目采購預(yù)算單價2萬元以上，或一次性采購20臺（件）以上金額在5萬元以上同類產(chǎn)品，或批量采購金額在5萬元以上，以及10萬元以下的維修項目實施校內(nèi)招標(biāo)采購方式采購。根據(jù)項目的具體要求可進(jìn)行競爭談判，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對外發(fā)布招標(biāo)信息。學(xué)校組成評標(biāo)組負(fù)責(zé)招標(biāo)會的評標(biāo)工作，評標(biāo)組由國資辦、使用部門、使用人組成，維修類項目由國資辦、紀(jì)檢委、總務(wù)處、技術(shù)人員組成，紀(jì)檢委全程監(jiān)控。

時限：一天

（2）項目額度小：項目采購預(yù)算單價2萬元以下，或一次性采購20臺（件）以下金額在5萬元以下同類產(chǎn)品，或批量采購金額在5萬元以下，遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，采取詢價方式采購。項目負(fù)責(zé)人將協(xié)同使用單位進(jìn)行詢價采購，采購信息通報國資辦負(fù)責(zé)人。屬于不可預(yù)見的緊急小型維修項目，經(jīng)主管校長、紀(jì)委、校長批準(zhǔn)后報國自辦備案，總務(wù)處可先進(jìn)行維修，維修結(jié)束后立即呈報維修資料到國資辦存檔。時限： 1-3天

6.簽訂合同。項目負(fù)責(zé)人同中標(biāo)供應(yīng)商在招標(biāo)文件規(guī)定的時間內(nèi)簽訂合同。

時限：三天左右

7、驗收及付款手續(xù)同集中采購。國資辦 2010-4-14

第五篇：采購管理制度及操作流程

采購管理制度及操作流程

一、制定目的及范圍

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應(yīng)急采購。

本制度涉及的采購物品包括：單價 萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。

二、采購原則

1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。

3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價及后期談判。

5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。

三、采購流程

1一般采購流程 1.1采購申請

1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。

1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。

1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。

1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費(fèi)。1.2申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。1.3詢價

1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。

1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

1.4核價：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬采購物資進(jìn)行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。

1.6采購實施與驗收入庫

1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。

1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。

1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

2特殊采購流程

2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

2.2零星采購

零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于 元的采購（如因公司接待、聚會需要進(jìn)行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進(jìn)行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。

2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進(jìn)行采購。

2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后 日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。2.3應(yīng)急采購

應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。

2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。

2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價格和質(zhì)量。

2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。

2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊?，?yīng)在 日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后 日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

2.4采購

采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。

2.4.1需進(jìn)行采購的部門，應(yīng)編制需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。

2.4.2需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

2.4.3采購人詢價后，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。

2.4.4“采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。

2.4.5采購進(jìn)行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。

2.4.6應(yīng)采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按進(jìn)行結(jié)算。

三、備案

1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。

四、采購紀(jì)律

1采購人職責(zé)

1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規(guī)范

2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進(jìn)行備案并確保備案材料真實、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。