第一篇：采購部標準工作業(yè)務流程

酒店采購工作制度及審批流程

一、總則

1．為規(guī)范管理，有效控制酒店運營成本，本著搞好采購供應，維護經(jīng)營管理，保障酒店運作的工作方針，根據(jù)行業(yè)相關(guān)要求和本酒店實際情況，制定本制度。

2．本制度適用于酒店所有采購活動及與采購流程相關(guān)的所有部門和人員。

3．酒店采購方式分為采購申請單采購、鮮活類每日訂單采購和合同、協(xié)議采購等。

4．酒店采購種類分為食品類（包括鮮活食品、干貨、凍貨、調(diào)味品、酒水等）、用品類（包括一次性客用品、布草、印刷品、辦公用品、工程維修配件及工具、百貨類等）、固定資產(chǎn)類、外包類（清潔洗滌類、工程及維保類、水電油氣購買類、緊急維修類、廣告宣傳類、培訓類等）等。

5．采購工作以保障酒店正常運行、降低運行成本為目的，采用多方詢價、公開招標、集體定價等工作方式，保證采購質(zhì)量。

6．與酒店采購流程相關(guān)的部門在采購、收貨、入庫、付款等整個物流過程中應各司其職，密切配合，提高工作效率。

二、采購一般規(guī)定

1．食品類（包括鮮活食品、干貨、凍貨、調(diào)味品、酒水等）、用品類（包括一次性客用品、布草、印刷品、辦公用品、系統(tǒng)軟件、工程維修配件及工具、百貨類等）、固定資產(chǎn)類采購需以書面形式（書面請示、采購申請單、鮮活類每日訂單或簽署采購協(xié)議、合同）提出申請，按流程審批后交由采購部采購，禁止使用部門自行采購。

2．外包類（清潔洗滌類、工程及維保類、水電油氣購買類、緊急維修類、廣告宣傳類、培訓類等）由使用部門提出書面請示，經(jīng)采購主管副總批準后由使用部門具體承辦相關(guān)合同協(xié)議。

3．原則上采購物品均需通過詢、比、議的方式確定最終價格及供應商。如果獨家供應的應說明原因；單宗10萬元以上的采購必須簽訂相關(guān)合同協(xié)議；單宗50萬元以上的采購必須進行招投標采購。

4．采購部應當建立供應商管理檔案，妥善保管供應商相關(guān)資質(zhì)文件、報價單、樣品等資料，有人員變動時應當全部列入移交。

5．采購部在系統(tǒng)管理上應建立采購合同協(xié)議、采購單、每日訂單等管理檔案，由人員變動時應當全部列入移交。

6．鮮活類食品采購時間為1個工作日；干貨、凍貨、調(diào)味品、酒水飲料、辦公用品、印刷品（不含設(shè)計時間）、百貨、維修工具采購時間為7個工作日；客房一次性用品、布草、工服采購時間為一個月（不含設(shè)計時間）；維修配件及固定資產(chǎn)的采購時間根據(jù)實際情況確定。

7．2000元以下的委外維修項由工程部等部門按費用報銷程序辦理。2000元以上的委外維修必須簽訂相關(guān)維修協(xié)議。

8．采購申請單、采購合同協(xié)議的簽批，供應商的供貨由采購部負責跟催。采購申請單二個工作日內(nèi)未能有 1

效報價的采購員應向采購經(jīng)理說明原因，三個工作日內(nèi)未能有效報價的采購經(jīng)理應向主管副總說明原因。

9．采購部應加強與使用部門的溝通，經(jīng)常到使用部門了解物資使用、質(zhì)量和到貨情況，核準請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量，避免購錯。

10．特殊情況下的采購項目（急采）： 包括副總經(jīng)理以上領(lǐng)導交辦的緊急物品采購、工程緊急維修的物品采購、顧客臨時需要的無庫存食品采購等，經(jīng)采購主管副總口頭批準后即可實施，事后補辦相關(guān)手續(xù)。

三、采購定價規(guī)定

1．食品類采購定價原則。

（1）屬于經(jīng)常使用、市場價格變化不大的調(diào)味品、凍貨、鮮肉類食品，應與供應商簽訂長期合作協(xié)議，每一個月由采購部對三家以上供應商進行一次詢價報價。多家比價后與供應商談判調(diào)整價格，價格偏離較大的，應重新選定供應商。

（2）干貨、酒水、糧油采購，應與供應商簽訂長期合作協(xié)議，每半年由采購部對三家以上供應商進行一次詢價報價。多家比價后與供應商談判調(diào)整價格，價格偏離較大的，應重新選定供應商。

（3）市場價格變化較大的鮮活類食品如蔬菜、水果、海鮮、水產(chǎn)品、每半月詢價定價一次。由采購員、財務成本核算員、倉管部收貨員、廚房大廚、員工食堂代表組成集體詢價小組，詢價后由采購部組織詢價小組集體定價，出具定價報告。定價后由簽訂合作協(xié)議的供應商供貨。

（4）對于沒有定價的不常用的急用食品由采購部即時進行市場詢價，經(jīng)采購經(jīng)理定價后通報倉管部執(zhí)行；對于沒有定價的不常用的非急用食品由采購部進行市場詢價，比價定價后報主管領(lǐng)導、財務總監(jiān)審批。

2．用品類采購定價原則。

（1）已設(shè)計定版的物品（包括一次性客用品、工服布草、客雜、印刷品、清潔類化工用品、各類紙巾、陶瓷用品、辦公用品等）應與供應商簽訂長期合作協(xié)議，每半年由采購部進行一次市場詢價，多家比價后與供應商談判調(diào)整價格，價格偏離較大的，重新選定供應商。

（2）除（1）規(guī)定之外的物品，由采購部選擇三家以上供應商進行詢價報價，比質(zhì)比價定價后報主管領(lǐng)導、財務總監(jiān)審批，并與供應商簽訂長期合作協(xié)議。

（3）單宗10萬元以上50萬元以下的物品采購，應進行多家議價比價后定價；50萬元以上的大宗采購，應按照招投標程序進行定價。上述采購應簽訂合同協(xié)議。

（4）對于各種用品的價格，采購部應不定期組織采購員到有關(guān)的市場了解價格等情況，參觀有關(guān)的展覽會，到廠家考察生產(chǎn)、質(zhì)量等情況，確保采購物資物美價廉。

四、采購品質(zhì)規(guī)定

1．采購部應指定專(兼)職人員負責索證、驗收以及電腦臺賬記錄等工作。負責索證、驗收和電腦臺賬記錄的人員應掌握常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。

（1）采購索證種類包括：酒店采購物品種類分為食品類、用品類、固定資產(chǎn)類以及市級衛(wèi)生行政部門依法規(guī)定的索證項目。

（2）采購部應到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場進行采購，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留

存?zhèn)洳椤?/p>

（3）采購前應按以下要求對產(chǎn)品進行查驗：

產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購時，應查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品，不得采購。

采購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明；采購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。

采購物品時，應查驗供應商是否有正規(guī)齊全的資質(zhì)，并復印留存歸檔，對其供應的物品，應要求出具相應的送貨清單，并蓋上該企業(yè)的印章。

（4）從固定供貨商或供貨基地采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量。

（5）酒店應實施進貨驗收和電腦臺賬記錄制度，在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符，并進行電腦臺賬記錄。

電腦臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商名稱等內(nèi)容。從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的，應留存每筆供貨清單。對于第一次合作的供應商，應索取其資質(zhì)，采購部留存原件，復印件留存財務歸檔。

與食品索證有關(guān)的資料應按產(chǎn)品品種、進貨時間先后次序有序整理，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

（6）酒店需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于食品使用完畢后6個月。

2．采購部、收貨部及使用部門協(xié)同建立統(tǒng)一的驗貨收貨標準：

（1）酒店須建立蔬菜、水果、調(diào)料等照片檔案，并附加產(chǎn)地、規(guī)格說明，統(tǒng)一標準。

（2）干貨、調(diào)料須由供應商提供樣品，由倉管部封樣留存，作為收貨參照物。

（3）一次性客用品、印刷品、布草、工服等采購應先選定供應商，由供應商打版，倉管部封樣，作為收貨參照物。

（4）其他用品和固定資產(chǎn)驗貨收貨由采購部、倉管部及使用部門共同確認，在收貨過程中若有疑義，最終由使用部門主管副總裁定簽認。

3．已收物品經(jīng)使用發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)損壞、變質(zhì)由采購部負責與供應商協(xié)商退貨或換貨。對酒店造成損失的嚴重質(zhì)量問題，須追究采購員及供應商的相關(guān)責任。

4．在驗收貨物過程中，各個部門應相互協(xié)作，各司其職：

（1）使用部門負責查驗貨物質(zhì)量是否達到使用標準，符合使用要求；當時不能確定的，可由使用部門使用確認完畢再進行收貨，若已收物品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的，由使用部門驗貨人承擔失職責任。

（2）采購部負責查驗供應商證照是否齊全，所送物品價值與價格是否一致，送貨單據(jù)上的價格與審批價格

或合同報價是否一致，若出現(xiàn)價格不一致的，應及時進行變更，問題嚴重的，由采購部人員承擔失職責任。

（3）倉管部負責查驗所收貨物的數(shù)量、規(guī)格型號與審批單或合同清單是否一致，生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、檢驗檢疫證明是否合格，若出現(xiàn)問題的，由倉管部人員承擔失職責任。

五、申購審批流程

1．采購申請單采購審批流程：

（1）使用部門的采購申請單：

由使用部門提出書面采購請示，經(jīng)分管領(lǐng)導、采購副總、總經(jīng)理審批后（可由總辦電話請示并記錄）。填寫采購申請單，報倉管部核實倉存數(shù)量，經(jīng)采購部定價后，報主管領(lǐng)導、財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批。固定資產(chǎn)類須簽批至董事長。

（2）倉管部的采購申請單：

由倉管部根據(jù)備貨要求和倉存數(shù)量，適時填寫采購申請單，經(jīng)采購部定價后，報主管領(lǐng)導、財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批。

（3）緊急采購單：

使用部門填寫紅色緊急采購單，由采購副總審批后（可由總辦電話請示并記錄），報采購部即可采購，到貨后使用部門辦理借用手續(xù)。事后由采購部、倉管部補辦入庫、出庫手續(xù)。

2．鮮活類每日訂單審批流程：

每日14：30前由飲食部廚房和員工餐廳填寫次日鮮活類每日訂單，經(jīng)行政總廚、員工餐廳大廚分別簽字確認后報送采購部和倉管部各一份。

3．合同類審批程序：

采購部或使用部門與供應商擬訂合同，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后由總經(jīng)辦負責簽轉(zhuǎn)合同審批轉(zhuǎn)單（酒店內(nèi)部：分管領(lǐng)導、法律顧問、采購副總、財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批；酒店上級：酒店采購副總、酒店總經(jīng)理、資產(chǎn)管理部、分管酒店副總、科技園總經(jīng)理審批）。

4．維修服務類審批程序：

維修等服務項目由酒店工程部以請示件形式報批，有關(guān)所需服務的說明以備忘錄形式知會采購部聯(lián)系維修廠家，維修服務后使用部門需出具驗收確認備忘及采購部的確認備忘到財務報賬。

六、部門職責

酒店采購工作由使用部門、采購部、財務部、倉管部分工協(xié)作共同完成。在采、收、入的整個物流過程中，各部門各司其職，各負其責。

1．采購部職責：

（1）負責索取所有供應商資質(zhì)證明文件。

（2）負責供應商的開發(fā)、聯(lián)絡與維護。

（3）負責采購訂單的錄入及審核。

（4）負責組織相應物資的定版及大宗合同的招投標組織工作。

（5）負責鮮活類食品市場詢價的組織工作。

（6）采購人員應當熟悉酒店常用物資的價格、規(guī)格型號、用途，負責與供應商的洽談工作。

（7）采購人員應對采購的物資品質(zhì)和價格負責。

（8）采購人員應經(jīng)常了解酒店物資的使用、質(zhì)量和到貨情況。

（9）負責向財務部提供合同協(xié)議執(zhí)行情況的確認函。

2．財務部職責：

（1）負責新物資編碼和新供應商編碼的錄入以及信息系統(tǒng)的維護工作。

（2）根據(jù)合同約定和合同協(xié)議執(zhí)行情況的確認函辦理應付、預付和尾款的請款審批及支付程序。

（3）對于壓月結(jié)帳類型的物資采購，財務部應根據(jù)到貨單及時對帳并辦理請款審批及支付程序。

（4）對于貨到付款類型的物資采購，財務部應根據(jù)到貨時間及時付款。

（5）對于緊急維修采購，財務部應根據(jù)事先協(xié)調(diào)情況及時辦理貨款支付手續(xù)。

（6）賬款到位后，應付會計要及時通知供應商結(jié)款。

（7）負責監(jiān)督采購物資的價格、品質(zhì)、數(shù)量等相關(guān)情況。

3．倉管部職責：

（1）有庫存的物品采購申請應由倉管部提出申購。

（2）倉管部負責各類貨物的驗收、入庫工作，并在倉管部電腦出具的到貨單上簽字確認。對于有明確品牌標識的產(chǎn)品或定版產(chǎn)品，倉管部收到采購部到貨單后按版收貨。對于沒有明確標識標牌的食品、散裝干貨類食品、定制產(chǎn)品，使用部門同時留人驗貨，并在到貨單上簽字確認。

（3）倉管部與采購部每日及時溝通了解食品的到貨情況，如因規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量問題倉管部要求退、換貨、補充的，馬上通知客戶退換或補充；鮮活貨物如發(fā)現(xiàn)問題，應盡量在當天內(nèi)辦理退貨手續(xù)。

（4）倉管部對采購部所購物品品質(zhì)執(zhí)行監(jiān)督。

（5）核實各部呈遞的請購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，定出實際采購數(shù)量，對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理。防止物資積壓，做好倉存物資使用的周期性計劃。

4．使用部門職責：

（1）使用部門不得無計劃打單，使用部門對計劃采購的物品功能、規(guī)格、預算應充分了解。

（2）對于沒有明確標識標牌的食品、散裝干貨類食品在確保產(chǎn)品沒有質(zhì)量問題的前提下，由行政總廚最終確定是否使用該產(chǎn)品。

（3）定制類產(chǎn)品由使用部門最終確認。

（4）使用部門負責按照財務請款、付款程序，對所定購物品出具書面質(zhì)量確認函。

第二篇：采購部部長崗位工作標準

Q/WPS.GZ.GL.004-2014

采購部部長崗位工作標準

一、崗位名稱：采購部主管

直接上級：公司領(lǐng)導

直接下級：采購部長

職能：負責安排督促采購部全面工作。

二、工作職責與管理職責1、2、3、4、嚴格執(zhí)行領(lǐng)導指令，一切管理行為向企業(yè)負責;負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃； 制定本部門的工作計劃和目標； 調(diào)查研究本行業(yè)采購物質(zhì)、備品的規(guī)律，了解市場上公司所需采購的物質(zhì)、備品的變化情況；

5、對主要供應商進行等級、品質(zhì)、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估，對采購方式進行設(shè)定；6、7、8、9、采購前要詢價、比價、議價； 處理與協(xié)調(diào)和供應商之間的關(guān)系； 檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務水平和工作能力； 完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三、職責權(quán)限1、2、對于未經(jīng)批準的計劃有權(quán)拒絕供應； 檢驗用品及用具的采購權(quán)。

第三篇：物資采購部工作職責及工作標準

物資采購部工作職責及工作標準

部門職能

全面負責本項目施工機械、施工用電、工程物資管理工作。參與項目部重大機電、物資事故的調(diào)查、處理工作；參與項目部組織的機電、物資危險源的識別。

配合相關(guān)部門做好協(xié)作隊伍各期驗工扣款工作。協(xié)同相關(guān)部門做好經(jīng)濟活動分析工作。

物資采購部下設(shè)機電設(shè)備組、物資組。

工作內(nèi)容與要求

一、關(guān)于機電設(shè)備組運營——

（一）工作職責

1、貫徹執(zhí)行國家和上級關(guān)于施工機械、機電設(shè)備管理的方針、政策和頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)項目實際制定相關(guān)的實施細則，并負責組織落實；

2、負責施工設(shè)備及采購質(zhì)量要素的歸口管理。負責制定項目機電設(shè)備購置計劃和階段性配件采購計劃，作好設(shè)備及配件的技術(shù)、質(zhì)量鑒定、保養(yǎng)工作，搞好重要設(shè)備、配件的使用和保養(yǎng)的技術(shù)交底；

3、負責解決大型施工機械拆、裝和運行使用中的技術(shù)問題，組織大型設(shè)備的調(diào)試運行及交接驗收工作；

4、負責機電、金結(jié)制作安裝（預埋）、設(shè)備安裝的質(zhì)量檢查、驗收簽證、質(zhì)量等級評定和完工驗收工作；

5、負責編制項目設(shè)備大修計劃及費用安排，負責對報廢機械、設(shè)備的鑒定和處理，并做好殘值回收工作；

6、保管好各類機電設(shè)備，掌握各部門機電設(shè)備庫存情況，作好項目內(nèi)機電設(shè)備的調(diào)劑工作；

7、參加各類機電設(shè)備事故的調(diào)查、鑒定和處理；

8、參加施工機械、設(shè)備的技術(shù)會審、技術(shù)交底工作，負責設(shè)備圖紙文件的審核和管理，建立設(shè)備技術(shù)檔案；

9、負責制定各類施工機械、機電設(shè)備的操作和使用規(guī)程，落實崗位職責，提出操作員培訓計劃；

10、受項目部委托，會同有關(guān)部門辦理項目部以外的機電設(shè)備的租賃事務。

11、負責場內(nèi)加工的零配件、簡易機械設(shè)備的設(shè)計和檢驗工作。

12、負責場內(nèi)供電管理、系統(tǒng)調(diào)控、線路布設(shè)及有關(guān)負荷分配，保證場內(nèi)正常的生產(chǎn)、生活供電。

13、完成項目部領(lǐng)導交辦的其他工作。

（二）協(xié)作職責

二、關(guān)于物資組運營——

（一）工作職責

1、貫徹執(zhí)行國家和上級關(guān)于物資管理的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項目實際制定相關(guān)實施細則，實行大宗物資集權(quán)制和公開招標制，建立操作有序、監(jiān)控有力的管理機制。做到供應好、周轉(zhuǎn)快、費用省，效率高；

2、根據(jù)施工生產(chǎn)任務及進度、設(shè)計圖紙和技術(shù)要求，摸清資源、周轉(zhuǎn)、損耗、庫存，編制物資采購計劃；

3、根據(jù)生產(chǎn)任務情況，合理調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)。配合財務核定存貨減少占用資金；

4、負責組織有關(guān)部門和技術(shù)人員對報廢和降價物資進行鑒定和評估，并提出意見報設(shè)備物資購置與處理領(lǐng)導小組審批后，交采購管理中心處理；

5、廣泛收集信息，比質(zhì)、比價、比服務、比優(yōu)惠。堅持同樣產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，優(yōu)化資源渠道；

6、按照項目質(zhì)量體系文件《采購控制程序》的要求, 嚴格按計劃采購訂貨，嚴把質(zhì)量關(guān)，且限制在合格的分承包方名單之內(nèi)采購，盡量減少中間環(huán)節(jié)，力爭最大限度減低采購成本；

7、根據(jù)投標書、設(shè)計圖紙及項目部制定的主要材料消耗定額，嚴格建立《單項工程材料定額供應卡》，執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，采取定額控制方法；

8、對倉庫物資, 定期檢查和維護保養(yǎng)，并做到三清（數(shù)量、質(zhì)量、價格）四相符（帳、卡、物、資），庫存物資的包裝應保管完好，標識清楚，箱內(nèi)的清單、檢驗合格證、質(zhì)保證書完整無缺；

9、按月報出《月庫存報表》，定期清倉查庫，編報《清倉查庫登記表》，對需要調(diào)整、盈虧、損壞的物資查明原因，分別填寫《調(diào)整單》、《盈虧單》和《報損單》報主管領(lǐng)導審批，財務處理；

10、組織周轉(zhuǎn)材料的修復，并修復后進行驗證入庫，分類存放；

11、對竣工后的剩余物資進行清理，并按名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、復價編制明細表，報項目部進行內(nèi)部調(diào)劑利用；

12、完成項目部領(lǐng)導交辦的其他工作。

（二）協(xié)作職責

責任與權(quán)限

一、責任

二、權(quán)限

崗位設(shè)置 崗位職責 崗位條件

一、崗位設(shè)置

1、部門編制：物資采購部共設(shè)編制8人。

2、崗位設(shè)置：物資采購部共設(shè)4類崗位，其中：部門經(jīng)理崗位1人，部門主管崗位2人，技術(shù)員2人，機電設(shè)備、物資管理員（司磅員）3人。

二、崗位職責

1、部門經(jīng)理崗位

（1）負責物資采購部全面工作，制訂部門工作計劃并組織實施。

（2）研究執(zhí)行各級政府和行業(yè)主管部門有關(guān)項目機電設(shè)備、物資采購等方面的規(guī)章制度，組織制訂公司有關(guān)物資采購管理方面的各項制度，經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后貫徹執(zhí)行。

（3）負責組織物資采購部工作人員完成所規(guī)定的工作，并對工作質(zhì)量負責。（4）負責審核物資采購部各項費用支出。

（5）負責協(xié)調(diào)物資采購部與其他部門（子公司）的工作。（6）完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

2、機電設(shè)備組主管：

（1）全面負責機電設(shè)備組的各項工作，對外負責與監(jiān)理、設(shè)計、業(yè)主等單位的協(xié)調(diào)、機電預埋工作的管理、簽證和竣工資料的審核以及機電設(shè)備的大修和租賃；對內(nèi)負責機電設(shè)備的管理、貫標工作、機電技術(shù)和各類合同的審批以及內(nèi)部人員的工作安排和各項管理工作；

（2）認真貫徹項目公司有關(guān)機電設(shè)備管理的文件精神。制定落實有關(guān)機電設(shè)備的管理制度，結(jié)合實際情況健全機電設(shè)備管理的具體措施和辦法；

（3）審核機電配件采購計劃及設(shè)備維修計劃，按施工需要審核機關(guān)各部門、作業(yè)隊機電配件需用申請；

（4）建立健全機電設(shè)備運行、操作、維護、保養(yǎng)規(guī)章制度，檢查、落實各項制度的實施；

（5）組織對機電設(shè)備、配件合格供方的選擇、評定和質(zhì)量跟蹤記錄；（6）審核加工制作零配件的圖紙；（7）完成領(lǐng)導交辦的其他工作；

3、物資組主管：

（1）負責物資管理的全面工作；

（2）認真貫徹項目公司有關(guān)物資管理的文件精神。制定落實項目公司有關(guān)物資管理制度，結(jié)合項目公司的實際情況健全物資管理的具體措施和辦法；

（3）審核物資材料采購計劃及采購合同；按施工需要審核機關(guān)各部門、作業(yè)隊材料需用申請；

（4）嚴格執(zhí)行項目公司《采購控制程序》，《顧客提供產(chǎn)品控制程序》，制定相關(guān)實施細則；

（5）主管“物資采購”、“顧客提供產(chǎn)品的控制 ”、“搬運、儲存、包裝、防護和交付”要素；

（6）完成領(lǐng)導交辦的其他工作；

4、機械工程師及金結(jié)質(zhì)檢員職責：

（1）負責本職范圍內(nèi)的設(shè)計、安裝和技術(shù)服務等工作；（2）做好施工機械的安裝拆除方案、調(diào)試大綱和操作規(guī)程的編寫工作，及時處理設(shè)備故障；

（3）組織和實施技術(shù)改造，負責新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新工藝的推廣，繪制及組織機械零部件的加工；

（4）巡視施工現(xiàn)場，了解檢查施工項目，協(xié)調(diào)監(jiān)理關(guān)系，作好埋件、設(shè)備安裝的質(zhì)量復檢，并及時通知監(jiān)理完成倉面質(zhì)量終檢工作，保證優(yōu)良率≥90%；（5）負責金結(jié)制作工程量計算和簽證以及竣工資料整編，按時上報各種質(zhì)量月、季、年報表；

（6）完成部門領(lǐng)導交給的其他工作任務；

5、電氣工程師及電氣質(zhì)檢員職責：

（1）負責本職范圍內(nèi)的設(shè)計、安裝和技術(shù)服務等工作；

（2）做好施工設(shè)備電氣方面的安裝、調(diào)試和操作規(guī)程的編寫工作，及時處理設(shè)備故障；

（3）負責機電設(shè)備、電氣配件及在使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題的鑒定工作；（4）規(guī)劃用電方案，做好供電系統(tǒng)的停、送電聯(lián)系工作及異常停電記錄；負責電氣設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理等管理工作；（5）負責電氣埋件工程量計算和簽證以及竣工資料整編，按時上報各種質(zhì)量月、季、年報表；

（6）完成部門領(lǐng)導交給的其他工作任務；

6、設(shè)備管理員職責：

（1）保管好機電設(shè)備文件、技術(shù)資料、技術(shù)檔案；

（2）負責設(shè)備的調(diào)撥，建立健全設(shè)備管理、保養(yǎng)和修理各項規(guī)章制度以及設(shè)備租賃和大修；

（3）檢查設(shè)備使用情況，參與設(shè)備事故分析，按時上報各類設(shè)備報表；

（4）整理部門資料，收發(fā)各類文件圖紙，并對其進行分類保管，負責各類文件在部門內(nèi)部的傳閱；

（5）完成部門領(lǐng)導交給的其他工作任務；

7、倉庫保管員職責：

（1）嚴格機電物資驗收、發(fā)放程序，做好配件材料驗收、入庫、保管、發(fā)放工作，防止不合格產(chǎn)品入庫；

（2）建立物資材料、固定資產(chǎn)、設(shè)備配件帳卡；（3）做好配件材料入、出庫登記；

（4）保存整理每批次產(chǎn)品合格證、材質(zhì)書、檢驗報告等；

（5）充分利用倉庫空間，做到倉庫干凈整潔，規(guī)范配件材料擺放，做到帳、卡、物相符；

（6）協(xié)助回收、清理廢舊配件材料及包裝容器；（7）完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作；

8、司磅員職責：

（1）負責地磅日常工作；

（2）公平、公正地對出入工地的相關(guān)材料準確計量，填制過磅單據(jù)，編制地磅房日報表；

（3）完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作；

勤勞的蜜蜂有糖吃

崗位要求與規(guī)范

部門間工作關(guān)系

第四篇：采購部工作流程和獎罰機制標準

采購部工作流程和獎罰機制標準

為了激發(fā)各采購員的工作積極性和規(guī)范其在工作中的一些程序，現(xiàn)制定一些規(guī)程及獎罰制度如下：(工作目標：訂單跟進完成率：%；質(zhì)量控制投訴率：%)

1，上下班及請假要求：

① 上下班及中午按公司規(guī)定打卡，合計4次，此考核方式以人事部的打卡記錄為準！

② 請假要求必須提前填寫請假表，由主管，經(jīng)理批準報人事部存檔方可執(zhí)行，如果請假時間超一天必須告知老板，由其批準才行，否則按曠工等處理。另外如果是急事來不及寫請假條必須在上班前1小時提前電話或者短信通知，晚了扣除工分（2分）

2，外出出車，談業(yè)務或者接送客戶要求：

① 接到出車通知，首先審核自身的工作是否有一定要當天完成的（有，是否可以交接其他同事完成），可以就盡量出車，在出車前的申請表必須交主管審核（即要知道去向等事宜），主管結(jié)合其他采購員的情況看是否集中出車;經(jīng)理審批。出車一次加工分（2分）

② 如果遇到老板或者業(yè)務員要求接送客戶的，司機也必須給主管知道（電話或者短信通知）否則扣除工分（1分），③ 出車人員必須填寫出車記錄，,未填寫的扣除工分（1分/次）

④ 出車人員出車超時按回超時補助,依據(jù)考勤表。并打卡。（陪同人員必須在派車單上簽名）

⑤ 如果是考察，評估新供應商或者新產(chǎn)品，回來必須出具“工廠產(chǎn)品評估報告”交主管，經(jīng)理，老板審批，存檔并加工分（3分）

3，采購部下單要求：

① 采購人員接到物控部下發(fā)的訂單，第一時間認真審核下訂單資料，OK 簽名。然后和供應商溝通訂單交貨期，如果訂單交貨期OK，下單，如果訂單交貨期需要延后，立即填寫訂單交貨延期通知單，否則出現(xiàn)交貨期延誤并有物控部投訴過來扣除工分（1分）

② 采購員做好訂單在交主管審核之前必須自審，否則到了主管那發(fā)現(xiàn)有問題（訂單號，訂單內(nèi)容等）扣除工分（0.5分）并重新做單！

③ 采購員合同在主管審核之后必須給到經(jīng)理審核，當合同到經(jīng)理那還是出現(xiàn)有問題的情況每次扣除工分，采購員（0.5分）并返回重新做單！

④ 采購員每做一份單獨的合同并按時完成加工分（1.5分）；每做一份組合合同并按時完成加工分（0.75分）4，采購跟單要求：

① 采購人員下完訂單必須在合同完成前7~10天和供應商進一步確認產(chǎn)品交貨期是否有變，沒有繼續(xù)跟進，有變化和供應商確認時間并出具書面訂單延時交貨通知單，有主管確認并交業(yè)務員知道報經(jīng)理審核。如果采購沒有做而等到物控部投訴過來發(fā)現(xiàn)交期延誤，將扣除工分（2分）

② 當產(chǎn)品做好或即將做好！采購員必須在QQ驗貨組發(fā)布驗貨信息，當品質(zhì)部驗貨OK ,采購員必須填寫發(fā)貨申請通知單交物控部，以便其合理安排倉庫運作，如果未按要求操作，物控部覺得影響其工作可以投訴過來?？鄢し郑?~2分）

③ 到倉庫的貨物，采購員必須清楚其狀態(tài)，如果需要返工，采購員必須對質(zhì)量有間接責任跟進到底，如果是采購員自身返工的，沒有特殊事情，采購員必須在3個工作日完成返工事宜，否則將扣除工分（0.5分）④ 如果品質(zhì)部對相應訂單合同產(chǎn)品檢驗時發(fā)生異常，采購員有義務提供合同進行查閱，分清異常責任。5，如果收到客戶投訴，查明是采購員自身出錯，按公司規(guī)程處理。

6，采購員下單必須以合同傳真過去，資料必須以郵箱形式發(fā)給供應商并要求供應商郵箱確認，以備追蹤。否則出現(xiàn)爭議由采購員自身負責。

7，當接到其他人的要求，必須把本來是自產(chǎn)或者外購的產(chǎn)品轉(zhuǎn)到外購或者自產(chǎn)必須出具“轉(zhuǎn)換訂單通知表”，此表必須提前給到物控部，以便其統(tǒng)籌安排。否則扣除工分（1分）

8，主管的記分方式：采購員的平均分乘以1.5倍算月獎金。

★以上采購員得分必須是訂單或者合同完成跟進到位后方可得分。主管的記錄以此為準！

獎勵和處罰標準： 每分定額為5元。

本規(guī)程和制度從2014年1月1號實施！

各采購員的記分統(tǒng)計表必須在次月第二個工作日上交給經(jīng)理處審核！

制單人：審核人：批準人：

時間：時間：時間：

第五篇：酒店采購部崗位職責標準

酒店采購部崗位職責標準

一、職務名稱：采購部經(jīng)理

部

門：采購部

直接上級：酒店總經(jīng)理

直接下屬：采購部主管、采購員

（一）崗位職責

1、開展采購部全面工作，確保采購任務的順利完成。

2、參與大宗商品的業(yè)務洽談、檢查合同執(zhí)行情況。

3、認真落實訂購、檢驗、收貨工作。

4、按計劃完成酒店各類物資的采購任務，在預算內(nèi)做到開源節(jié)流。

5、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、價格、用途和產(chǎn)地、檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求。

6、熟悉采購程序和采購內(nèi)容；掌握市場行情和酒店的供貨渠道；了解相關(guān)業(yè)務政策法規(guī)和稅收政策。

7、有高度的責任感和事業(yè)心，不假公濟私、以權(quán)謀私、保守業(yè)務機密；有很強的協(xié)調(diào)能力和獨立工作能力；遵紀守法。

8、認真完成采購部的日常工作，加強與其他部門的協(xié)同工作。

9、有良好的思想道德素質(zhì)，加強員工間的互相監(jiān)督。

10、熟悉掌握業(yè)務及情況，對所做工作做到心中有數(shù)，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)。

11、敢于堅持原則，工作耐心、細致、認真、快捷。

12、定期進行業(yè)務學習和思想道德教育。

（二）工作程序

采購部是負責酒店對外采購、日常運作及對所需物品進行供應和管理物品的職能部門。它的基本任務是對酒店物品采購工作進行采購、組織和控制，為酒店經(jīng)營提供物資保證，從物品采購、供應角度控制酒店生產(chǎn)經(jīng)營成本，在酒店統(tǒng)一管理下，根據(jù)時間工作要求適時、適量、適價合理的采購各部門所需的物品，確保酒店經(jīng)營活動的正常運行。

酒店所需物資的采購供應工作，均應嚴格執(zhí)行酒店的采購制度，嚴格控制物品的質(zhì)量、價格、交貨期，執(zhí)行誰主管誰負責的工作要求。采購工作中執(zhí)行國家發(fā)布的有關(guān)法令和法律規(guī)定，做到一切工作嚴格按照采購程序辦理，樹立“一心為酒店，急各部門之所急”的采購供應意識。

1、申購部門將“申購單”轉(zhuǎn)至采購部，由其提供供應商報價，根據(jù)市場供應情況，一般在三日內(nèi)提供報價。

2、采購部經(jīng)理接到申購，審核簽字后轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。

3、財務部經(jīng)理審批簽字后“申購單”再轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。

4、總經(jīng)理批準后，采購部根據(jù)總經(jīng)理批準的內(nèi)容進行采購。

5、蔬菜、水果、肉類、禽類根據(jù)市場情況進行調(diào)價。

6、所訂貨物如有問題，及時聯(lián)系供應商退換貨。

7、根據(jù)酒店臨時出現(xiàn)的特殊情況，采取急活急辦。

二、崗位名稱：采購部主管

直接上級：采購部經(jīng)理

直接下級：采購員

（一）本職工作

1、主持酒店采購工作，保證物資供應

（二）工作職責

1、編制采購預算并按期檢查預算執(zhí)行情況。

2、主持大宗商品訂貨的業(yè)務接洽，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。

3、按計劃完成酒店各類物資的采購熱物，并在預算內(nèi)盡量做到節(jié)省開支。

4、不斷健全完善現(xiàn)行采購制度，改進工作方法，提高工作效率。

5、搞好采購供應保障經(jīng)營管理，對物資的采購要嚴格抓好質(zhì)量、價格、交貨日期的控制工作，執(zhí)行誰主管誰負責的要求，嚴格執(zhí)行酒店的規(guī)定，按操作程序辦事。

（三）領(lǐng)導責任

1、教育采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，守信譽。

2、教育采購人員不貪污、不受賄，與供應商建立良好的關(guān)系。

3、督促采購員在平等互利的原則下，開展業(yè)務活動。

（四）領(lǐng)導權(quán)利

1、對采購部員工的工作分配和調(diào)動權(quán)。

2、對酒店工作的建議權(quán)。

（五）素質(zhì)要求

較強的工作責任心和組織紀律性；全面的商品學知識；掌握一定的餓財務和倉儲知識；協(xié)調(diào)能力和談判技巧。

三、崗位名稱：采購員

直接上級：采購部經(jīng)理

（一）本職工作

負責酒店日常采購工作，及時了解市場行情與供應商價格，向上級提供準確的價格。負責合同、文件歸檔、起草合同。

（二）工作責任

1、定期進行市場詢價。掌握物品的時價與價格變動。

2、經(jīng)常到部門了解物資使用情況及請購物資規(guī)格、型號、數(shù)量避免錯購。

3、認真和段各部門的申請定貨單，對各部門所需物資按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得聯(lián)系。

4、嚴格遵守采購程序，進購的一切貨物首先辦理收貨手續(xù)，然后到財務及時報帳。

5、與庫房聯(lián)系，落實當天物資實際到貨品種、數(shù)量。把好質(zhì)量、價格關(guān)，然后通知申購部門及時領(lǐng)取。

6、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。

（三）工作權(quán)利

1、對采購工作的建議權(quán)。

（四）素質(zhì)標準

1、較強的工作責任心，嚴格的組織紀律性。熟悉采購過程和基本財務知識；具有基本商品學知識。

第二章

采購工作管理規(guī)定

1、每月15日——20日，供應商收貨單（供應商聯(lián)）交與采購部，由專人負責去財務部對帳，供應商本人不得隨意進入財務部對帳。

2、供應商將自己的收貨單按日期由前至后排列整齊，并計算出總金額方可交與采購部；（結(jié)算日期為上月26日—本月25日，每兩個月結(jié)帳一次，例如：7月份結(jié)5月份貨單）。

3、各供應商不得交換收貨單，如持他人收貨單進行對帳，財務部概不受理。

4每月20日后，財務部將通知各供應商對帳結(jié)算，如對金額核對無誤后，供應商可持填寫正確的發(fā)票到財務部進行結(jié)帳。

5、如供應商在接到通知后三天內(nèi)不來結(jié)帳、財務部將不再受理其本月結(jié)帳業(yè)務，如有特殊情況應事先告之財務部。

6、供應商必須提供本單位的營業(yè)執(zhí)照，衛(wèi)生許可證、開戶行名稱及帳號，財務部在簽發(fā)支票時，將按照供應商提供的發(fā)票上單位名稱，與收貨單核對一致后填寫，不開無單位名稱的支票，如供應商不能入帳，財務部概不負責。

7、財務部拒絕是受理供應商帶領(lǐng)支票事項。

8、供應商發(fā)現(xiàn)支票退票情況，應在5日內(nèi)才財務部換取新支票；如供應商本人原因晚交支票或丟失、污損支票導致不能入帳，財務部概不進行退換。

9、供應商如有業(yè)務上的問題，應直接與采購部交涉，財務部概不受理。