第一篇：鉚釘槍管理規(guī)定

鉚釘槍管理規(guī)定

為減少不必要的浪費開支，確保生產的正常運行，根據集團公司有關《設備管理及工具管理的有關規(guī)定》，規(guī)范鉚釘槍的采購、發(fā)放、使用、回收等程序流程，現要求如下：

1、鉚釘槍采購計劃由生產辦根據倉庫庫存情況，合理安排采購數量。

2、鉚釘槍到貨后，經驗質小組驗質后，入物管科五金庫。

3、鉚釘槍領用由包裝系統開票室統一開票，經生產辦負責人簽字，方可發(fā)放，并由生產辦派專人配合領票人員將新到鉚釘槍移至瓶庫，與瓶庫保管員做好數量交接，并做好交接記錄，簽字認可。

4、包裝系統各單位在領用鉚釘槍時，必須同數量以舊換新，同時舊槍由瓶庫暫時保管（未過質保期三個月的舊槍不得拆卸零件，保持槍的完整性，以備送還廠家維修、更換）。

5、新流水線可根據生產所需的鉚釘槍數一次性配齊新槍，無須以舊換新，并做好記錄，后期更換按第四條執(zhí)行。

6、領用鉚釘槍時，領用單位必須持物管科瓶庫所開具的舊槍回收單到生產辦開具領用單，瓶庫根據生產辦開具領用單發(fā)放新槍，并做好相應臺賬。

7、生產辦定期對更換下來的舊槍進行分檢，對還未過保質期的鉚釘槍及時聯系供應部及生產廠家進行維修、更換。

8、由瓶庫配合生產辦，每一季度對更換的報廢槍進行統計，并將報廢舊槍數量及時反饋企管辦，并有企管辦做報廢處理。

本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，望各部門嚴格遵守，對違反規(guī)定者視情節(jié)嚴重，處于50-200元的罰款。

阜陽金種子釀酒分公司

二0一三年四月二十四日

第二篇：材料管理規(guī)定

第一章 總 則

第一條 為加強工程材料的管理和核算，合理、節(jié)儉使用材料，降低工程成本，根據會計制度，結合本事業(yè)部實際，參照總公司材料有關管理規(guī)定，制定本辦法。

第二條 物資工作必須貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和政策、行業(yè)規(guī)章和標準，以降低成本、確保工程質量、提高經濟效益為中心，強化管理，為公司施工、生產、科研提供優(yōu)質服務。

第三條 物資采購供應管理實行“法人采購、公開招標、采管分離、多方監(jiān)督”的原則和“集中供應、分層管理”的物資供應管理方式。

第四條 各項目部可根據本規(guī)定制定具體的實施辦法。

第二章 管理機構及其職責

第一條 本事業(yè)材料部門負責本事業(yè)部材料的核算和管理工作。項目材料部門負責本單位的材料供應、核算和管理工作。具體負責進貨后的驗收﹑儲存﹑發(fā)放工作，并做好各種單據的整理﹑賬冊登記和 報表編制工作。

第二條 項目工程部門根據生產實際情況，向材料部門提供編制《物資采購供應計劃》的資料。

第三條 項目試驗室負責對供方提供的物資進行檢驗﹑驗證，并提供《材料試驗報告》。項目經理負責材料計劃的批準，項目總工負責材料計劃的審核。

第四條 材料是構成工程實體的物質基礎，是工程造價的主要組成部分。事業(yè)部材料管理部門和材料管理人員應積極宣傳節(jié)約用料，提高材料利用率，減少浪費現象。事業(yè)部應確定專職領導分工負責，強化材料的管理和核算工作。

第三章 材料采購管理

第五條 材料采購計劃是計劃期內組織材料采購的基本依據，是保證材料及時供應的關鍵。各項目部應在開工前編制材料采購和進場計劃，并做好詳細的市場調查。

第六條 材料采購計劃必須按名稱、規(guī)格、產地、質量要求、數量、供應周期等填報《材料采購計劃申請表》，經材料部門會同有關部門審核后上報請事業(yè)部領導批準執(zhí)行，在執(zhí)行中如發(fā)現矛盾，應及時與用料部門聯系，研究調整方案，報經單位領導批準后執(zhí)行。第七條 物資采購計劃應增加透明度，大宗材料、專用材料及數額較大的材料必須執(zhí)行公開招標制度。

第八條 各項目經理部必須成立詢價小組，詢價小組成員應由項目經理、材料、經營、財務、辦公室等部門人員組成，詢價小組組長必須明確，為了及時了解和掌握市場信息，了解各供貨單位的供應價格、質量、貨源、產地、社會運力、運距、負債能力、信譽等情況，做到貨比三家，擇優(yōu)選購，詢價小組必須定期的開展活動，并對詢價、比價、定價活動形成相關書面記錄。

第九條 材料采購應采取就近采購的原則，盡量減少中間環(huán)節(jié)，以直接從廠家購買為主，嚴格采取價格最高和最低制度。對已固定的供貨方應采取動態(tài)管理，及時跟蹤價格﹑質量﹑信譽等情況，制定相應措施。

第十條 采供部門應配備專職物資采購人員實施采購，其采購行為受各單位物資管理部門和項目經理部及各施工單位的多方監(jiān)督，物資負責人不得參與采購，做到“采管分離”。項目采購的所有物資必須先辦理好物資入庫手續(xù)，再有保管人員出具發(fā)放手續(xù)。對于直發(fā)材料（即不進庫直接發(fā)送到工地的）也必須填制“收料單”，經有關人員驗收后審核簽字，并附使用單位的“出庫單”方可報銷入賬。

第十一條 訂購材料應訂購定型、質量信得過產品，既要考慮生產適用，又要考慮經濟效益，應立足于就近、擇優(yōu)、擇廉、保質、保量、保時間、經濟合理。各材料供應部門應由專人負責合同管理，以便及時檢查合同的執(zhí)行情況。

第十二條 采購材料應嚴格遵守國家有關政策、法令財經紀律及市場管理規(guī)則，嚴禁盲目采購等違法、違紀行為。

第四章 材料合同的簽訂及管理

第十三條 項目經理部根據合格供方評價結果和招標結果，考慮價格、交貨期、運輸方式、運距等因素,與合格供方簽訂“工礦產品購銷合同”，或按雙方協商結果，自行擬定物資購銷合同或協議，并嚴格遵守合同約定。

第十四條 采購合同應滿足《合同法》及有關規(guī)定的要求，明確采購產品的驗證方式、包裝方式、檢驗標準和方法、結算方式，規(guī)定雙方權利、義務、違約責任及解決合同糾紛方式。若選擇訴訟途徑的，可視情況協議選擇由被告住所在地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地的法院或鐵路法院管轄（無需注明具體法院名稱）。

第十五條 物資買賣合同﹑運輸合同和周轉材料租賃等合同，須經項目經理簽字方可生效，并報經事業(yè)部主管領導審批，對于大金額或固定資產的購臵合同應報總公司審批。

第十六條 材料部門執(zhí)行合同時，應建立合同履行情況臺賬，以便進行監(jiān)督檢查。材料進場前應做好材料驗收準備工作，根據合同要求對材料的尺寸﹑質量﹑數量等全面驗收，發(fā)現問題應及時報告主管人員和采購人員，及時采取有效措施。

第十七條 合同的變更﹑修改和接觸須經雙方協商同意后重新簽訂或補充協議。

第五章 材料的驗收和保管

第十八條 各單位對購入的材料必須嚴格執(zhí)行驗收制度，配備準確的度、量、衡等檢驗器具。材料驗收人員負有驗收責任，必須把好數量和質量關，確保準確無誤。驗收過程應全面、細致。經驗收入庫后的材料必須及時入賬、建卡。

第十九條 對于下列情況之一的，驗收人員有權拒絕驗收：

（一）采購的材料不合格；

（二）入庫手續(xù)不齊全；

（三）質量不合格；

（四）數量誤差超過允許范圍；

（五）發(fā)票不完整、不合法；

（六）材料來路不明等；

第二十條 材料保管直接關系到材料的安全，自材料入庫后的記賬、保管、保養(yǎng)、盤點、領發(fā)出帳等均應專人認真負責到底，按要求填寫日進料（出料）統計表。材料保管必須做到合理存放、妥善保養(yǎng)、精心管理、帳物相符。

第二十一條 對易變質的材料應定期檢查保養(yǎng)。易污染材料應隔離存放，危險品單獨存放，梅雨季節(jié)應勤查倉庫，發(fā)現問題及時采取措施。倉庫應配備足夠數量的高度靈敏有效的消防器材，庫區(qū)嚴禁吸煙和動用一切明火。

第二十二條 入庫物資要堆放整齊，標牌明確。入庫材料合格證等資料齊全，并妥善保存，技術資料不齊全時應及時向供貨方索取。

第六章 材料發(fā)放和耗用

第二十三條 用料部門領用材料，應按規(guī)定辦理領發(fā)料手續(xù)。倉庫發(fā)料，應以合法的“領料單”憑證為依據，非正式憑證（如白條、便條、手續(xù)不完整憑證）一律不得發(fā)料。堅持一料一單，并在定額消耗內，經批準倉庫憑單發(fā)料。對外調撥或轉讓的材料一律憑材料部門簽發(fā)的“調撥單”，經財務部門收款后憑“提貨聯”發(fā)料，并應檢查品種、規(guī)格、型號、數量，如有不符拒絕發(fā)料。

第二十四條 發(fā)料應本著“先進先出，推陳出新”的原則，對零星材料應做到“分斤破兩”，用多少發(fā)多少。嚴格執(zhí)行回收利用制度，對有規(guī)定回收的材料，必須先交舊后領新?；厥盏膹U舊材料，應進行分類、鑒別，對有用或有修復使用價值的，應分別存放建立備查賬，要組織力量進行修理，并積極推薦使用。凡領用未用或未用完須退庫的材料，應填寫“退料單”或紅字“發(fā)料單”退庫，經鑒定不合質量標準的不予退料。

第二十五條 月終材料負責人應將當月發(fā)出各種材料的“領料單”，按材料類別、領用料部門匯總，送交財務部門和經營部門統計入賬。

第二十六條 大宗材料（直接到工地的）收發(fā)管理。砂、石、瀝青、渣油、石灰、粉煤灰等大宗材料，是公路工程、市政工程施工的主要原材料，占用資金較大，必須依據工程預算批準的控制數量分期分批進行采購，避免多采購造成浪費。訂貨前必須對樣品進行檢驗，符合設計質量標準的方可訂貨，采購時應考慮料場和工地運距（盡是避免倒運）、運價等因素擇優(yōu)選訂?，F場各種材料驗收，必須嚴格按驗收規(guī)定執(zhí)行，不符合規(guī)定要求的材料應拒絕驗收。采購和現場材料管理人員必須認真負責，秉公辦事，嚴禁徇私舞弊。

第二十七條 工地收進大宗材料，必須憑兩人以上簽證的當期收料單結算，直接納入工程成本。同時必須嚴格控制在工程預算的各種材料數量及其費用之內，如超定額必須查明原因。第二十八條 加強現場大宗材料的管理工作，首先要加強現場的保管，防止材料散失；第二要建立健全收料記錄和入賬工作；第三現場管理人員不經批準不準擅自處理材料；第四要認真做好完工余料清場退料的回收工作。施工結束后剩余的大宗材料，應作退料處理，沖減工程成本費用，待下期工程開工時再轉入下期工程成本。

第二十九條 周轉性材料管理

（一）周轉性材料：是指施工過程中凡不屬于工具性的,又不能構成工程實體的非一次性消耗的材料或制成品。

（二）周轉性材料品種范圍一般包括：

鋼管（80mm及以上）、扣件、萬能桿件、鐵皮(或纖維)通風管、鋼支撐和鋼拱架（不進入工程主體的）、鋼模板、鋼板樁、鋼(木)腳手桿、油罐、活動房屋、帳蓬、鋼活動房架等。

（三）各單位應制定周轉性材料管理辦法，內容包括：根據各單位實際情況分別規(guī)定納入處采供部門和分公司管理的周轉性材料品種范圍；明確各級物資部門和相關部門的管理職責；對周轉性材料的計劃、采購、調撥、租賃、保管保養(yǎng)、加工、回收、報廢等項管理做出具體規(guī)定和要求；與技術、財務部門協商制定周轉性材料的攤銷辦法及使用費收取標準等。

（四）各單位物資部門及相關部門的職責應包括：

（1）物資管理部門負責制定周轉性材料管理辦法，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（2）采供部門負責對周轉性材料的采購、租賃、回收、修復、報廢，依據管理辦法收取周轉性材料的使用費。

（3）施工單位技術部門負責計算并提出周轉性材料需用量；監(jiān)督周轉性材料的使用和管理。（4）施工單位財務部門負責周轉性材料的分類核算，進行動態(tài)監(jiān)督；定期與物資部門核對帳目；將周轉性材料的使用費按期計入工程成本。

（5）施工單位材料部門依據技術部門提供的周轉性材料需要量提出申請計劃，對周轉性材料的收發(fā)、保管、修復、回收、退庫等進行管理。

（五）周轉性材料的攤銷方法：

1、分次攤銷法——即按各類周轉性材料規(guī)定或預計的攤銷次數，計算每次的攤銷額。此法適用于價值大、間歇使用的周轉性材料。計算公式：

周轉性材料每次攤銷額=周轉性材料實際成本×(1-殘值占實際成本的%)÷規(guī)定或預計的使用次數。

（2）分期攤銷法——即按周轉性材料預計使用期限，計算每期的攤銷額。此法適用于價值大、連續(xù)使用的周轉性材料。計算公式：

周轉性材料每期攤銷額=周轉性材料實際成本×(1-殘值占實際成本的%)÷規(guī)定或預計使用期限。

（3）一次攤銷法——即對于一些損耗大、收回殘值低的不易反復使用的和工期在一個以內的，可以采取一次攤銷法。也就是發(fā)出時，一次列入成本，完工時再盤點鑒定折價，沖減成本。

各單位可根據實際管理需要，選擇上述方法的一種或多種，制定本單位的周轉性材料攤銷辦法。

（六）各單位采供部門和施工單位材料部門都必須建立周轉性材料管理臺帳和“專項物資動態(tài)管理登記卡片”進行實物管理。（1）施工單位材料部門發(fā)料時應在發(fā)料單上注明“周轉性材料”字樣，以便按實際消耗數量和規(guī)定的費用標準，分次或分期攤入成本。

（2）使用單位在使用過程中應做好保管、養(yǎng)護、維修及清查等工作；應保持成組成套，不得任意變形或截斷、拆套。

（3）施工單位材料部門隨時對使用中的周轉性材料進行檢查與核對；使用完畢后，應進行一次徹底清查整理，向有關領導報告周轉性材料的數量、規(guī)格及損壞、丟失情況，及時向采供部門辦理退料(或退庫)及調撥手續(xù)；對外租周轉性材料使用完畢后及時清理、退租。

（4）采供部門在周轉性材料報廢時需進行材質鑒定，填制“材質鑒定書”和“材料損失、貶值、報廢報告單”，同時在“專項物資動態(tài)管理登記薄”上辦理注銷，將殘值點收入帳。

（5）周轉性材料丟失或損壞時，采供部門按其丟失的數量、價值及損壞的程度向施工單位提出賠償。施工單位對使用部門發(fā)生周轉性材料丟失或損壞時應分析原因和責任，提出處理意見，材料部門填制 “材料遺失、損壞賠償單”，按規(guī)定權限批準后辦理賠償。

第三十條 低值易耗品、勞動保護用品的管理

（一）低值易耗品：是指使用年限較短或價值較低，不屬于固定資產的非一次性消耗的一般工具、專用工具、檢驗和試驗用具、衡器具、勞動保護用品及一些包裝物等。

（二）勞動保護用品：是指按國家有關部門規(guī)定標準發(fā)放給工人的勞保用品，如工作服、膠靴、雨衣、手套及防護用品等。

（三）各單位物資管理部門應制定低值易耗品、勞動保護用品管理辦法，對低值易耗品、勞動保護用品的管理職責、計劃、采購、保管、使用、發(fā)放、費用攤銷等做出明確規(guī)定。施工單位材料部門應建立低值易耗品、勞動保護用品的領用、發(fā)放、保管、報廢、賠償、以舊換新等管理制度；建立“低值易耗品、勞動保護用品領用卡”和“低值易耗品動態(tài)管理卡片”，并認真登記、填寫。

（四）“低值易耗品、勞動保護用品領用卡”是實行集體和個人保管經濟責任制的依據,也是物資部門實施低值易耗品管理的憑證，應認真登記和簽認。填制此卡的具體要求如下：

（1）凡屬低值易耗品、勞動保護用品范圍的發(fā)放、退回、更換、注銷、調轉等發(fā)生動態(tài)時，均應在本卡上辦理手續(xù)，由領用保管人（即責任人）簽認。

（2）對經濟價值較大的低值易耗品報廢時，由物資、財務等有關人員組成鑒定小組進行鑒定，并填制“材質鑒定書”和“材料損失、貶值、報廢報告單”，責任人持鑒定書和報廢單將物品交回料庫，材料員確認后，在本卡上辦理注銷手續(xù)，并由料庫收回殘值，按規(guī)定執(zhí)行以廢換新制度。

（3）本卡由施工單位材料部門統一保存。領用保管人調出時應由材料部門辦理清退或調撥手續(xù)。

（五）“低值易耗品動態(tài)管理登記卡片”專為登載低值易耗品、勞動保護用品收、發(fā)、存動態(tài)管理的帳冊，并且為“在庫”、“在用”合一本帳。

第三十一條 大堆料管理

（一）大堆料（包括砂、石、磚、灰、瓦、道碴等）是構成工程實體的主要物資，用量大，各施工單位應嚴格加強管理。

（二）工程部門應正確計算大堆料的需用量，材料部門在此基礎上編制申請計劃，采供部門應分工點分期分批進料，防止盲目備料，做到工完料盡。

（三）大堆料使用頻繁，應由施工單位負責保管使用，并指定專人負責每日的收、發(fā)、登記管理工作。

（四）大堆料露天存放，場地應平整、壓實、無污泥雜草，避免因無法清底或被雨水沖刷流失和散失；堆放時，盡量做到分規(guī)格堆成有規(guī)則的形狀，便于收發(fā)。

第三十二條 工地油料管理

（一）工地使用的油料主要有汽油、柴油、煤油、潤滑油、潤滑脂等。

（二）油庫的設臵和安全要求

（1）油庫設臵地點應距離生活區(qū)50米以上，并能保持干燥和通風良好的地方。庫區(qū)應以刺線圈圍，其高度不低于2米，油料庫應距圍墻一定距離。

（2）庫區(qū)內無雜草，排水溝應保持暢通、無積水。庫區(qū)應裝有避雷設備，油料倉庫應以防火材料建造，如鋼筋混凝土、磚、石、石棉瓦等。

（3）油庫應設專職人員值班，值班人員必須熟悉庫內設備的正確使用方法和安全防范措施。

（三）油料(油脂)的驗收

（1）根據收料單據核對品名、牌號、數量是否相符，檢查質量合格證書是否齊全。必要時可作抽樣進行質量檢查。

（四）油料(油脂)的保管

（1）各種油料應遠離熱源，避免日光曝曬，容器必須密閉、清潔，防止雨水和雜質侵入。按品種、牌號分別存放，標識明顯，不得混淆。對存期較久的要定期檢查，發(fā)現變質異狀時應抽樣化驗。

（2）汽油盡量用油罐儲存于地下或半地下。露天存放的桶裝汽油不宜超過半年。儲存地應嚴格防火防爆，作業(yè)中防止金屬碰擊產生火星和靜電作用，對空桶、空罐要遠離儲油地點。

（3）潤滑油應存入庫房內保管。各種潤滑脂必須存入庫房保管，取油脂工具必須干凈，不允許有雜質混入，潤滑脂不可用木制容器盛裝。

（五）油庫安全防范措施

（1）嚴格管理火源、電源，嚴禁私設電爐。庫門外必須明顯標識“嚴禁煙火”字樣。庫區(qū)內不準帶入火種。

（2）防止靜電作用引起汽油著火。

（3）建立健全消防組織，消防器具要配備齊全，掛在明顯處，并應定期檢查，保證使用有效。

（4）保持庫房通風良好。燃料汽油不得與其他汽油混存并應標識清楚。

（5）庫區(qū)應設專職看守人員，輪流值班。管庫員、安全員下班前要進行防火防盜安全檢查，注意關燈和鎖閉門窗。上班時首先要檢查門窗和存料是否有異狀。

第三十三條 工地剩余和廢舊物資管理

（一）工程竣工后，對已報銷出賬的工地剩余物資，必須組織回收，并經材質鑒定，按質論價，辦理退料手續(xù)或工號轉移手續(xù)。

（二）對周轉性材料和低值易耗品按有關規(guī)定進行清理、回收、退庫、清算等，不得隨意處理。

（三）包裝物品及苫墊物不得與庫存物資混存，應單獨存放，堆碼整齊，便于使用。

（四）設立廢舊物資倉庫，建立實物帳卡進行管理，堅持以舊換新制度。

（五）凡有利用價值的廢舊物資要充分利用，并建立實物管理臺帳，對各種廢舊物資要分類單獨存放，其中廢包裝容器、廢潤滑油脂和廢鋼鐵應積極組織回收，未經批準不得隨意處理。

（六）周轉使用的包裝物品(如油桶、氣體瓶等)除作一次性出帳外，應轉入低值易耗品帳項，辦理領退手續(xù)。

（七）不論何種包裝、苫墊物品應愛護使用，精心保管，提高倒用次數。

第七章 材料清查盤點

第三十四條 為保障庫存材料的安全，以達到數量清、質量清、規(guī)格清、料帳清，保證帳、物、資金相符，規(guī)定每月應對庫存材料進行一次清查盤點。清查盤點中必須做到盤虧有理，事故損壞有報告，料帳調整有依據。

第三十五條 清查盤點中發(fā)現損壞變質材料，經鑒定不能利用的，應填制“材料報廢單”報事業(yè)材料管理部門審核查實后，經事業(yè)部分管領導批準方可辦理報廢，但應查明原因，屬人為造成的，應追究當事人經濟責任。

第三十六條 每次清查盤點中發(fā)生材料盈虧，均應填制“庫存材料清查盤點盈虧表”，并詳細說明盈虧原因，報公司監(jiān)控部門審核后，經公司分管領導批準方可調整賬面，對于人為造成虧損應追究當事人經濟責任。

第三十七條 項目部（拌和站）材料驗收人員不得少于三人，在拌和站、固定收料點必須安裝監(jiān)控設備，不能滿足以上條件的不能采購和驗收材料；

第三十八條 項目部材料部門每月20日進行材料盤存，連同《材料購銷存匯月報表》上報事業(yè)部材料管理部門。

第三十九條 事業(yè)部每月組織一次抽查，主要針對材料采購、驗收、盤存環(huán)節(jié)中存在的問題。每次清查盤點后，必須組織有關人員，就材料管理和核算工作上存在的問題，認真總結，提出整改措施，保證庫存材料安全無損。

第八章 獎勵與處罰

第四十條 對認真執(zhí)行材料管理制度，在管理和核算工作中成績顯著的單位或個人，有下列情形之一的，依照職工獎懲辦法，給予獎勵。

（一）在加強材料和核算、提高材料管理水平和經濟效益方面，取得顯著成績的；

（二）在組織材料訂貨、采購、驗收、保管、領發(fā)、清查等項工作方面，取得顯著成績的；

（三）在維護國家財經紀律、抑制違法行為、保護國家財產，防止或者避免國家財產遭受重大損失方面，有突出貢獻的；

（四）有其他突出成就或者模范事跡的。

第四十一條 各單位或個人在材料管理和核算中有下列情形之一的，應當區(qū)別情節(jié)輕重，依照職工獎懲辦法給予處罰。

（一）違反法律、法規(guī)、財經制度、材料管理辦法，造成財物嚴重損失的；

（二）材料訂貨、采購、驗收、保管、頒發(fā)、清查等工作，沒有完整的相互制約制度，料帳登記不清，賬物、賬單不符，報告不實，管理混亂的

（三）盲目訂購價高質劣材料，并違反驗收規(guī)定，以權謀私，收虛方，弄虛作假，徇私舞弊、致使國家和單位利益遭受損失，或者造成惡劣影響的；

（四）單位或個人在其工作范圍內發(fā)生嚴重失誤，或者由于玩忽職守，致使國家利益受損失的；

（五）其他瀆職、失職行為和嚴重錯誤的。

第四十二條 各單位分管材料工作的行政領導或經辦人，有前款所列行為，按情節(jié)輕重，分別對行政領導和直接責任人給予通報批評或處以經濟賠償，直至調離材料管理工作崗位。情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。

第四十三條料核算。

第四十四條細則。

第四十五條 第九章 附則

本辦法適用于本事業(yè)部各項目部的材料管理和材各項目部應根據本辦法結合本單位實際制訂實施本辦法由于本事業(yè)部負責解釋。

第三篇：槍支彈藥管理規(guī)定（共）

三、槍支彈藥管理規(guī)定第一條佩帶槍支外出時必須攜帶持槍證。攜帶公用槍支到外地區(qū)執(zhí)行任務時，應同時攜帶持槍通行證。持槍證和持槍通行證由主管部門核發(fā)。第二條凡配置槍支的單位必須設置堅固安全，存取方便的槍支、彈藥專用庫、柜，指定專人負責，并做到槍支彈藥與持槍通行證分開嚴加保管，還應安裝防盜、報警裝置、嚴禁丟失、被盜等其他事故發(fā)生。第三條實行上班和執(zhí)行任務時佩帶槍支，下班和執(zhí)行任務后將槍放回單位集中保管的制度。遇有探親、休假、離職學習等情況時，必須將槍支彈藥交回本單位集中保管。公用槍支彈藥一律集中保管，執(zhí)行任務時領取，執(zhí)行任務后一律立即交回。并建立嚴格的領取、交還制度。無論專用槍和公用槍在攜帶時要做到槍不離身，不準隨便亂放和攜帶回家。第四條職員離休、退休者調動工作時，必須同時將槍支彈藥及持槍證交回原配發(fā)單位。第五條因執(zhí)行任務攜帶槍支的人員，到不準攜帶槍支的地區(qū)和場所時，應當按照規(guī)定辦理存放手續(xù)。第六條在特殊情況下，需要限制或停止使用槍支時，經監(jiān)管部門決定，可以將配發(fā)的槍支彈藥收回集中、統一保管。第七條各單位對配置的槍支彈藥應當進行經常性的清點檢查，發(fā)現問題要及時處理。每年進行一次清點檢查，并將檢查結果報告上級部門。第八條槍支彈藥必須經常進行維修保養(yǎng)，嚴防損壞、銹蝕，變質。專用槍由佩槍個人擦試保養(yǎng)，公用槍由保管人員定期擦試保養(yǎng)，槍支彈藥應經常保持完好狀態(tài)，保證隨時可用。第九條所有槍支都必須送經刑事技術部門檢驗，建立槍彈痕跡檔案。第十條保衛(wèi)部門的槍支彈藥、統一管理。治安和經文保部門負責對機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位保衛(wèi)部門槍支彈藥的保管、使用進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。

第四篇：實習醫(yī)生管理規(guī)定

實習醫(yī)生管理規(guī)定

1、嚴格按照實習大綱的要求完成輪轉學習。熱愛衛(wèi)生事業(yè)，熱愛醫(yī)院，熱愛所學習的崗位。積極主動學習有關醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)并模范遵守。嚴格執(zhí)行24小時值班制，堅守崗位，積極主動工作。尊重師長，尊重上級醫(yī)師，尊重護士，團結同事。關心患者，同情弱者，尊重患者的隱私。完成學習任務，具有從事所學專業(yè)的基本業(yè)務素質。不違反法律法規(guī)，不違反醫(yī)院規(guī)章制度。

2、嚴格遵守學校和醫(yī)院的各項規(guī)章制度。在上級醫(yī)生的指導下，每人管理一定數量的病床(一般5-8張)，參加值班，積極參加危重病人的搶救、特護、病例討論及其他相關的工作，參加門急診工作。

3、應以極端負責任的態(tài)度按各科要求做好所負責工作。經常深入病房，系統、細致地觀察病情，早上應提早30分鐘進入病房先巡視自己分管病人及危重病人;查房及會診時應主動、扼要、有重點地向上級醫(yī)生匯報病情;病人病情變化時應及時報告上級醫(yī)生及有關人員;新病人入院或由其它科轉入的病人應即時診視，書寫病歷，并提出初步診療意見請上級醫(yī)生審閱修改。

4、認真寫好各種醫(yī)療文件和記錄。要重視完整病歷的書寫，新入院病人要求寫完整病歷，病歷一般應在病人入院后24小時內完成，危重病例應立即完成。主管醫(yī)師對病歷進行批改，但不存入檔案。

5、協助上級醫(yī)生進行各種診療及手術操作，操作必須得到上級醫(yī)生的批準和指導，并做好充分的準備，有疑難時應隨時報告請示，操作后應做好記錄。

6、注意了解病人的思想、情緒狀況和醫(yī)囑執(zhí)行情況，及時向上級醫(yī)生反映。協助醫(yī)生做好解釋和衛(wèi)生宣傳工作。

7、實習生不得單獨處理病人。所開的醫(yī)囑、處方、各種申請單、化驗單須經上級醫(yī)生同意并簽名才有效。不得在沒有上級醫(yī)師不在場的情況下進得醫(yī)療操作，不得在未經上級醫(yī)師同意的情況下進行醫(yī)療操作。有任何問題需及時向上級醫(yī)師報告。

8、護理工作是實習的一個重要內容，要認真學習，熟悉掌握各項護理知識和操作技能，主動協助護士做好護理工作。

9、除參加醫(yī)院和科室的各種醫(yī)療學術活動外，醫(yī)院組織有關科室醫(yī)生為實習生講授各種專題講座或組織病例討論。

遠東婦兒科醫(yī)院醫(yī)務科

第五篇：辦公用品管理規(guī)定

辦公用品管理規(guī)定

為了保證公司員工辦公需要，同時做到降低經營成本，避免浪費，特別定本制度 1． 辦公用品的購買 1.1.每月25日前，各部門將該部門次月所需要的辦公用品按照“部門辦公用品月申購計劃表”（附件一 部門辦公用品月申購計劃表）要求填寫并由事業(yè)部負責人批準后提交人力及法務部。單價在5元以下的日常辦公用品可以直接領用，不用提交月計劃。

1.2.人力及法務部負責人批準月申購計劃后，由行政主管根據批準后的月申購計劃安排采購。

1.3.辦公用品原則上由人力及法務部統一采購，如遇特殊情況，必須由需求部門自行購買的，需在月申購表上注明，并按照上述審批程序進行審批。1.4.部門如有臨時（計劃外）辦公用品需求，必須另行填寫“辦公用品申購單”（附件二 辦公用品申購單），按照上述審批程序審批后方可由行政部安排采購。

2． 辦公用品的入庫、領用及報廢處理

2.1.辦公用品采購后，采購人員必須持發(fā)票（發(fā)票未有明細的要開具明細單）至行政主管處辦理入庫手續(xù)。然后持采購發(fā)票和物品入庫單到財務報銷，票據不全者不予報銷。

2.2.員工或部門指定人員到公司前臺領用辦公用品，并要進行領用登記。單價在5元以上的辦公用品必須按照月計劃或申購單上載明的使用人定向領用，他人不得領用。

2.3.對于剛領用后，明顯不夠使用期限重復領用者，前臺人員有權不予發(fā)放。2.4.常用辦公用具配備后，如發(fā)生丟失，由責任人照價賠償，快速消耗品除外。2.5.新聘人員的辦公用品，根據該部門提供的用品清單進行領用。

2.6.對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上填寫名稱、價格、數量等一系列報廢手續(xù)。

3． 辦公用品的保管、統計

3.1.辦公用品入庫后，要進行臺帳登記。

3.2.保管物品要經常整理，碼放整齊，同時采取必要防蟲措施。3.3.每月要將采購量、庫存量、各部門耗用金額進行統計和核查。

4.辦公家具管理

4.1.公司給每位員工配備工作需要的辦公家具，包括：辦公桌、辦公椅、活動推柜、文件柜等。

4.2.員工因工作需要增加特殊的辦公家具應當向行政部提出申請并依次要求主管領導批準后由行政部統一采購。

4.3.員工對于自己的辦公家具及辦公設備應當愛護使用，如有損壞應當及時報至公司前臺，公司將會統一時間對損壞的家具進行維修。

4.4.辦公家具的損壞如屬員工故意或是損壞后未及時報修造成更大損壞的，由員工對實際損失承擔賠償。