第一篇：備品備件檢查情況匯總

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備品備件、五金用品檢查情況匯總

2012年2月25日上午，由綜合管理科審計(jì)組對(duì)各生產(chǎn)部門（車間）的備品備件使用情況，五金工具使用、以舊換新情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將檢查結(jié)果匯總?cè)缦拢?/p>

一、備品備件

1、NH泵房車間

各種表格臺(tái)帳齊全：《設(shè)備主要易損件更換記錄表》，《一周備品備件使用情況報(bào)送表》、《備品備件使用情況登記臺(tái)帳》、《設(shè)備維修臺(tái)帳》等4種公司印刷的固定表格，臺(tái)帳記錄詳細(xì)。有本部門二級(jí)倉(cāng)庫(kù)物資臺(tái)帳，并有部門自建表格《備品備件領(lǐng)用臺(tái)帳》，用于部門二級(jí)倉(cāng)庫(kù)物品領(lǐng)用登記。

2、生產(chǎn)線

同NH泵房相比，缺少《備品備件使用情況登記臺(tái)帳》，其余3種印刷表格均記錄詳細(xì)。有部門二級(jí)倉(cāng)庫(kù)物資臺(tái)帳。

3、原料車間

只有《一周備品備件使用情況報(bào)送表》，其余3種印刷表格未發(fā)現(xiàn)。部門建有二級(jí)倉(cāng)庫(kù)物資臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品領(lǐng)用參照綜合倉(cāng)庫(kù)，使用帳物卡。

4、設(shè)備科

只有各部門上交的《一周備品備件使用情況報(bào)送表》。二、五金工具領(lǐng)用

1、綜合倉(cāng)庫(kù)。綜合倉(cāng)庫(kù)五金工具以舊換新臺(tái)帳設(shè)有兩種，一種為專用倉(cāng)庫(kù)記錄帳本，一種為自建表格帳。其中專用記錄帳本的以舊換新記錄齊全，但對(duì)更換物品的型號(hào)記錄較少。自建表格帳以舊換新記錄內(nèi)容有一部分缺少，但對(duì)更換的物品型號(hào)記錄較好。大部分備品備件的領(lǐng)用都是以舊換新（除螺絲、鋼墊等易消耗品），如果工具、備件等物品未損壞或者損壞后無法以舊換新，需要領(lǐng)用新的，則必須作情況說明方可領(lǐng)走，大連欣潤(rùn)華建材有限公司

2、NH泵房車間、生產(chǎn)線、原料車間均為XX月物資領(lǐng)用臺(tái)帳，此臺(tái)帳記錄辦公用品及五金工具的領(lǐng)用情況，對(duì)以舊換新的物品進(jìn)行標(biāo)注，未發(fā)現(xiàn)專用的以舊換新臺(tái)帳。

3、變電所。變電所的XX月物資領(lǐng)用臺(tái)帳記錄混亂，此表應(yīng)為月度記錄表，但檢查中發(fā)現(xiàn)此表被記錄成帳本類型，即XX物品下方空余幾行留作記錄空間，然后再對(duì)領(lǐng)用情況進(jìn)行標(biāo)注，時(shí)間從2009年跨越至2011年，并且部門領(lǐng)導(dǎo)簽字為代簽，通常都是整頁記錄只用一個(gè)大大的“王立明”。

綜上所述，在臺(tái)賬方面整體較好的部門是NH泵房車間，該車間各種臺(tái)賬齊全，記錄清晰，登記及時(shí)。其他部門都存在臺(tái)賬缺少現(xiàn)象。在物品以舊換新方面，建議各使用部門設(shè)立專用的以舊換新臺(tái)賬。

審計(jì)小組 2012年2月25日

第二篇：備品備件管理制度

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備品備件管理制度

1、職責(zé)

1.1運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)備品備件的計(jì)劃、加工、訂貨的管理工作。1.2 生產(chǎn)部門職責(zé)

1.2.1 負(fù)責(zé)備品備件儲(chǔ)備定額的編制、審核、修訂，并對(duì)超定額儲(chǔ)備和非正常儲(chǔ)備的目錄、數(shù)量進(jìn)行審核。

1.2.2 負(fù)責(zé)全場(chǎng)備品備件的技術(shù)管理。指導(dǎo)各專業(yè)、各部門和班組的備品備件的技術(shù)管理工作。

1.2.3 審核備品備件的訂貨、加工圖紙。

1.2.4 協(xié)同有關(guān)檢修部門處理訂貨、加工出現(xiàn)的技術(shù)問題，參加重要備品的技術(shù)談判、驗(yàn)收和鑒定。

1.2.5 負(fù)責(zé)備品備件的金屬監(jiān)督和有關(guān)試驗(yàn)。1.2.6 負(fù)責(zé)審定應(yīng)淘汰和報(bào)廢的備品備件。1.2.7 檢修部門職責(zé)

1.2.8 負(fù)責(zé)備品備件的申請(qǐng)、使用和管理。1.2.9 負(fù)責(zé)備品備件消耗定額的編制和修訂工作。1.2.10負(fù)責(zé)備品備件、圖紙的相關(guān)管理工作。1.2.11 協(xié)助物資部門做好備品備件的加工訂貨工作。

2、管理內(nèi)容與要求 2.1 總則

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2.1.1 備品備件管理是一項(xiàng)專業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)的工作,風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)設(shè)立專、兼職人員加強(qiáng)管理。

2.1.2 備品備件管理主要內(nèi)容包括：備品備件分類；備件計(jì)劃編制；備品備件訂購(gòu)；備品備件儲(chǔ)備管理；備品備件資金管理等。2.1.3 備品備件管理實(shí)行風(fēng)電場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)備、管理。各風(fēng)電場(chǎng)儲(chǔ)備備品備件的品種及數(shù)量，由風(fēng)電公司歸口管理部門統(tǒng)一核定，并視備品備件的使用情況，對(duì)各風(fēng)電場(chǎng)管理的備品備件進(jìn)行調(diào)配。

2.1.4 為保證安全生產(chǎn)，備品備件必須根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際、資金情況核定計(jì)劃和儲(chǔ)備，備品備件應(yīng)保證隨時(shí)可以使用，使用后應(yīng)適時(shí)補(bǔ)充。2.1.5 制定科學(xué)、合理的備品備件計(jì)劃和符合風(fēng)電場(chǎng)實(shí)際情況的儲(chǔ)備方式。備品備件工作要貫徹勤儉節(jié)約為企業(yè)的方針，充分利用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)修造能力，解決備件的制造和加工，大力開展修舊利廢，節(jié)省物資和資金。2.2 備品備件分類 2.2.1 按備品備件用途分類

2.2.1.1事故備件:當(dāng)風(fēng)力發(fā)電主設(shè)備或主要輔助設(shè)備發(fā)生事故時(shí)需要更換的較重要的部件或特殊材料,該類備件一般指加工制造周期長(zhǎng)、機(jī)件占用資金較大或比較特殊的材料并有特殊的規(guī)范要求等。如：風(fēng)電機(jī)葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、回轉(zhuǎn)體等。

2.2.1.2 易損件備件:是指故障多發(fā),有一定規(guī)律性、用量較多的備

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件。

2.2.1.3 消耗性備品:在生產(chǎn)運(yùn)行中,需定期補(bǔ)充使用的備件,如:潤(rùn)滑油脂。

2.2.1.4 一般性備件:故障率小、投入使用周期較長(zhǎng),用量比較少或經(jīng)過維修后可以再次投入使用的備件,包括某些標(biāo)準(zhǔn)件。2.2.2按備品備件的使用專業(yè)分類 2.2.2.1 氣動(dòng)系統(tǒng)備品備件。2.2.2.2 機(jī)械系統(tǒng)備品備件。2.2.2.3 液壓系統(tǒng)備品配件。2.2.2.4 電氣系統(tǒng)備品備件。2.2.2.5 控制系統(tǒng)備品備件。2.2.2.6 消耗性備品備件。2.2.2.7 塔筒設(shè)施及其它備品備件。

2.2.3 按備品備件本身的類型分類：上述各專業(yè)系統(tǒng)備品備件,都應(yīng)按通用型和專業(yè)型分為兩類。通用型指非本專業(yè)所獨(dú)有的備品備件類型，其它專業(yè)也有同類備品備件，如：電動(dòng)機(jī)、電磁閥、電力熔斷器等。專業(yè)型指只有本專業(yè)獨(dú)有的類型，如：風(fēng)電機(jī)葉片、測(cè)風(fēng)儀、偏航組件等。這樣劃分的目的是為了查詢專業(yè)的一些通用型備品備件、必要時(shí)可以通用，達(dá)到更合理的儲(chǔ)備數(shù)量。2.3 備品備件計(jì)劃編制

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2.3.1 備品備件計(jì)劃管理是備品備件管理的基礎(chǔ)工作,以保障安全生產(chǎn)及滿足運(yùn)行、檢修工作需要,并重視備品備件儲(chǔ)備品種、數(shù)量與資金占用之間的矛盾,要摸清設(shè)備的使用情況及各設(shè)備可能發(fā)生事故的規(guī)律性,實(shí)事求是地確定其品種和數(shù)量,確定合理的訂貨周期減少資金占用。

2.3.2備品備件計(jì)劃編制應(yīng)采取生產(chǎn)一線(風(fēng)電場(chǎng))及上一級(jí)主管單位(風(fēng)電公司)生產(chǎn)管理部門兩級(jí)管理方式來進(jìn)行。2.3.3 備品備件計(jì)劃編制以一年為一周期。2.3.4 備品備件計(jì)劃編制主要內(nèi)容應(yīng)包括：

2.3.4.1 備品備件編號(hào): 在風(fēng)電機(jī)備件編碼未統(tǒng)一以前，必須保留原風(fēng)機(jī)場(chǎng)家的編碼。

2.3.4.2 備品備件名稱:要求名稱準(zhǔn)確、具體。國(guó)外進(jìn)口備品備件要同時(shí)標(biāo)外文名稱。2.3.4.3 備品備件規(guī)格。2.3.4.4 備品備件制造場(chǎng)家。2.3.4.5 備品備件圖紙編號(hào)。

2.3.4.6 備品備件現(xiàn)儲(chǔ)備量及使用說明。2.3.4.7 備品備件計(jì)劃訂購(gòu)數(shù)量。2.3.4.8 備品備件單價(jià)。

2.3.4.9 備品備件存儲(chǔ)使用單位(地點(diǎn))。

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2.3.4.10 備品備件要求到貨時(shí)間。2.3.5 備品備件計(jì)劃編制程序。

2.3.5.1 風(fēng)電場(chǎng)根據(jù)設(shè)備實(shí)際運(yùn)行維修情況, 參照風(fēng)機(jī)場(chǎng)家關(guān)于備品備件儲(chǔ)備原則和要求,提出備品備件計(jì)劃。

2.3.5.2 風(fēng)電場(chǎng)主管進(jìn)行認(rèn)真的初審修改。初審重點(diǎn)是:備品備件項(xiàng)目是否齊全,數(shù)量是否合理,備品備件計(jì)劃各項(xiàng)內(nèi)容是否完整準(zhǔn)確。2.3.5.3 計(jì)劃初審后交上一級(jí)主管單位(風(fēng)電公司)審核,并確定采購(gòu)計(jì)劃。

2.3.5.4 備品備件計(jì)劃和存儲(chǔ)管理應(yīng)實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)化。2.3.6 備品備件計(jì)劃的編制原則

2.3.6.1 事故備件：原則上在保證安全生產(chǎn)，不影響檢修工期基礎(chǔ)上提出計(jì)劃，不可造成該類備件過剩，長(zhǎng)期積壓和資金浪費(fèi)。2.3.6.2 易損性備件：在掌握其更換規(guī)律后，其存儲(chǔ)量應(yīng)有一定的裕度。

2.3.6.3 消耗性備品：按照設(shè)備場(chǎng)家技術(shù)規(guī)范，定期做好備件儲(chǔ)備。2.3.6.4一般性備件：對(duì)其計(jì)劃及存儲(chǔ)基本上可保證使用即可。2.3.7 臨時(shí)備件計(jì)劃的編制：因突發(fā)性故障需要，且未列入備品配件計(jì)劃的緊缺備件，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門。保證備品備件購(gòu)置使用，并補(bǔ)入備品備件計(jì)劃中。2.4 備品備件訂購(gòu)

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2.4.1 備品備件訂購(gòu)是計(jì)劃的具體實(shí)施，在完成備件計(jì)劃后，風(fēng)電公司負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)備品備件的訂購(gòu)及資金使用。

2.4.2 備品備件訂購(gòu)要充分利用市場(chǎng)機(jī)制，綜合各方面的制造能力，努力實(shí)現(xiàn)備品備件的優(yōu)化替代。

2.4.3 國(guó)內(nèi)訂購(gòu)的備品備件，可采用招投標(biāo)方式，綜合質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、信譽(yù)等條件貨比三家、擇優(yōu)訂購(gòu)。

2.4.4 國(guó)內(nèi)無法解決的備品備件，可從風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造場(chǎng)或其它制造場(chǎng)進(jìn)口。對(duì)于需要進(jìn)口的備品備件，也要多方比選，擇優(yōu)訂購(gòu)。2.4.5 計(jì)劃內(nèi)備品備件采用批量訂購(gòu)，臨時(shí)性備品備件計(jì)劃視具體情況進(jìn)行訂購(gòu)。2.5 備品備件儲(chǔ)備管理

2.5.1 備品備件的存儲(chǔ)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的備品備件計(jì)劃安排，對(duì)尚未儲(chǔ)備和儲(chǔ)備不齊的備品備件，要根據(jù)供應(yīng)和資金的可能，分別輕重緩急，有計(jì)劃的儲(chǔ)備。

2.5.2 備品備件完成購(gòu)置后，由風(fēng)電場(chǎng)上一級(jí)主管單位組織驗(yàn)收工作和進(jìn)行必要的試驗(yàn)或檢查工作，參加驗(yàn)收人員還應(yīng)有場(chǎng)或班值技術(shù)人員，驗(yàn)收合格后填寫驗(yàn)收單，有關(guān)人員簽字后妥善保管。驗(yàn)收單及有關(guān)說明及時(shí)報(bào)風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門匯總備查。驗(yàn)收不合格的備品備件不能入庫(kù)。

2.5.3 備品備件圖紙和制造場(chǎng)家的檢驗(yàn)合格證書等有關(guān)文件，由風(fēng)電

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場(chǎng)設(shè)專檔妥善保存。

2.5.4 新機(jī)組隨機(jī)帶來的專用工具和備品備件，由生產(chǎn)部門匯同基建部門和供貨方共同清點(diǎn)登記，風(fēng)電場(chǎng)保管。

2.5.5 風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)定期對(duì)備品備件數(shù)量與質(zhì)量及使用和儲(chǔ)備情況進(jìn)行檢查，每半年做出備品備件使用、儲(chǔ)備報(bào)告，匯總于風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門，以便全面掌握了解，及時(shí)修正補(bǔ)充備品備件計(jì)劃。2.5.6 備品備件倉(cāng)庫(kù)的定置管理

2.5.6.1 風(fēng)電場(chǎng)要設(shè)置四種倉(cāng)庫(kù)：分別是普通備品備件庫(kù)、油品庫(kù)、工器具庫(kù)、廢品庫(kù)。

2.5.6.2 備品備件倉(cāng)庫(kù)的選擇要視備件的品種、存儲(chǔ)數(shù)量，做到場(chǎng)地大小要合適，通道暢通，備品備件轉(zhuǎn)運(yùn)方便。庫(kù)區(qū)衛(wèi)生清潔，不得存放與備品備件無關(guān)的物品。

2.5.6.3 備品備件庫(kù)要放置消防器具，建立防火制度，并懸掛消防警示牌。

2.5.6.4 凡備品備件入庫(kù)，必須登入庫(kù)臺(tái)帳，按備品備件類別存庫(kù)并分區(qū)定置，按機(jī)型存放。按“四號(hào)”定位（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)），做到齊、方、正、直、上輕下重，整齊有序，保證安全，便于作業(yè)，取用方便。

2.5.6.5 每種備品備件必須有卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量和用途，做到帳、卡、物相符。標(biāo)牌的高低、大小、色調(diào)、要達(dá)到物處狀態(tài)，北京天潤(rùn)新能投資有限公司華北分公司

定置類型，區(qū)域劃分的要求。區(qū)、架、位標(biāo)志準(zhǔn)確醒目。

2.5.6.6 燃料油及潤(rùn)滑油品等易燃、易爆、有毒物品要另庫(kù)存放，進(jìn)行特別定置。

2.5.6.7 精密儀表、精密備品備件的保管，要注意溫度、濕度和陽光照射的影響，按技術(shù)要求，妥善保管。

2.5.6.8 報(bào)廢和淘汰的備件，要轉(zhuǎn)入廢品庫(kù)存放，并及時(shí)處理。2.5.7 備品備件領(lǐng)用

2.5.7.1 備品備件領(lǐng)用時(shí)，要執(zhí)行各單位領(lǐng)料單制度，履行領(lǐng)用手續(xù)。2.5.7.2 事故備件的使用，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)用。

第三篇：備品備件管理制度

備品備件管理制度

備品備件管理制度

1、目的

為了支撐公司達(dá)成與客戶的sla，并以此為目標(biāo)的管理行為。

2、適用范圍 備件庫(kù)所屬部門。

3、工作職責(zé) 運(yùn)維服務(wù)部：

1、公司備品備件的管理部門，負(fù)責(zé)制定公司備品備件管理辦法，確定公司備品備件管理模式和流程。

2、指導(dǎo)維護(hù)公司備品備件管理工作，定期考核和檢查公司備品備件的使用、管理情況。

3、全面了解公司備件的庫(kù)存和使用情況，指導(dǎo)公司維護(hù)、管理。

4、協(xié)調(diào)公司備品備件調(diào)撥等。備件庫(kù)管理員：

1、認(rèn)真執(zhí)行備件庫(kù)管理制度和按庫(kù)管員工作流程進(jìn)行操作。

2、熟悉備件的名稱、規(guī)格、性能、用途、配套和一般的檢驗(yàn)方法，做好備件的保管、保養(yǎng)工作。

3、備件庫(kù)要全面規(guī)劃，合理布局，充分利用場(chǎng)地，做到“三化”（即管理科學(xué)化，保養(yǎng)經(jīng)常化，庫(kù)容整潔化）。

4、負(fù)責(zé)備件的入庫(kù)、出庫(kù)等日常工作。及時(shí)響應(yīng)各項(xiàng)目的備件需求，提供備件更換和配送服務(wù)。

5、保證備件符合要求。堅(jiān)持月清月結(jié)，按季進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)。報(bào)損報(bào)廢、存放較久的物資要查明原因，按審批程序及時(shí)處理。

6、對(duì)保管的備件要經(jīng)常進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，做到無損壞和丟失、無雜物積塵，注意防潮、防火、防盜。

技術(shù)支持部經(jīng)理：

1、定期組織專人對(duì)備件的健康情況進(jìn)行檢測(cè)。

2、對(duì)損壞、報(bào)廢的備件組織專人進(jìn)行技術(shù)審核。

3、對(duì)于需要新增的備件制定采購(gòu)計(jì)劃。

4、備件采購(gòu)

1、采購(gòu)周期： 每季度根據(jù)公司當(dāng)前運(yùn)維項(xiàng)目運(yùn)行情況由技術(shù)支持部經(jīng)理制定備件采購(gòu)清單，提交運(yùn)維服務(wù)部、服務(wù)中心總監(jiān)審批后，交由管理中心部進(jìn)行采購(gòu)。

2、備件采購(gòu)清單依據(jù)：

新簽合同:根據(jù)運(yùn)維服務(wù)合同內(nèi)的備件清單，制定當(dāng)前項(xiàng)目未來一季度采購(gòu)備件清單。

運(yùn)行中項(xiàng)目需要：根據(jù)當(dāng)前備件使用情況，和未來一季度備件預(yù)期消耗情況，制定當(dāng)前項(xiàng)目備件采購(gòu)清單。

運(yùn)維項(xiàng)目備件采購(gòu)申請(qǐng)單 申請(qǐng)時(shí)間

申請(qǐng)人

所屬項(xiàng)目 合同信息 名稱

編號(hào) 項(xiàng)目周期

采購(gòu)清單 序號(hào) 名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量

到庫(kù)時(shí)間要求 1 ##

審批意見 運(yùn)維服務(wù)部

服務(wù)中心

總經(jīng)辦

5、備件的申請(qǐng)

備件采用每月集中申請(qǐng)和應(yīng)急申請(qǐng)相結(jié)合的方式進(jìn)行。各項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)每月備件的消耗情況制定每月的申請(qǐng)計(jì)劃，制作申請(qǐng)清單月末上交項(xiàng)目主管、技術(shù)支持部經(jīng)理審批；

應(yīng)急申請(qǐng)?jiān)诔霈F(xiàn)突發(fā)故障且需要使用到備件時(shí)按上述方式請(qǐng)領(lǐng)；

特殊情況可聯(lián)系技術(shù)支持部經(jīng)理即刻采購(gòu)。

六、備件的領(lǐng)用

1、根據(jù)由領(lǐng)導(dǎo)簽字審批完成的備件申請(qǐng)單，填寫一式三聯(lián)的領(lǐng)料單，注明使用單位、備件名稱及數(shù)量；

2、從備件庫(kù)管理員領(lǐng)取實(shí)物并檢查備件的質(zhì)量；

3、需要發(fā)貨到現(xiàn)場(chǎng)的將領(lǐng)導(dǎo)簽字審批完成的備件申請(qǐng)單提交給備件庫(kù)管理員，由管理員根據(jù)申請(qǐng)單直接從公司進(jìn)行發(fā)貨，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)任人負(fù)責(zé)核對(duì)貨物數(shù)量、型號(hào)和質(zhì)量，并簽收。

4、庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)更新記錄。

七、備件借用

1、備品借用時(shí)間，除特殊情況外，一般在２－３天內(nèi)歸還。歸還的備品須經(jīng)技術(shù)支持部經(jīng)理指派專人檢驗(yàn)合格后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)。并做好相關(guān)的設(shè)備歸還記錄。

2、備品借出時(shí)如發(fā)生故障由驗(yàn)收人負(fù)責(zé)；歸還時(shí)發(fā)生故障由借用人負(fù)責(zé)修復(fù)，費(fèi)用由使用單位承擔(dān)。

3、借用流程

借用人填寫備件借用申請(qǐng)表，注明其借用原因、流向和設(shè)備類別→項(xiàng)目經(jīng)理、主管簽字→技術(shù)支持部經(jīng)理審核申請(qǐng)表后下發(fā)備件庫(kù)管理員，庫(kù)管員做好記錄后發(fā)放備機(jī)→借用人歸還備機(jī) → 檢測(cè)后入庫(kù)并做好設(shè)備歸還記錄。

八、備件維修 對(duì)于需要維修的備件，由技術(shù)支持部經(jīng)理指派專人進(jìn)行確認(rèn)后，庫(kù)管員按要求進(jìn)行出庫(kù)（發(fā)貨）辦理并進(jìn)行記錄，維修完成后由專人檢測(cè)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)并記錄。

九、備件入庫(kù)

1、對(duì)采購(gòu)回的備品備件由采購(gòu)人填寫入庫(kù)單二聯(lián)。

2、庫(kù)管按入庫(kù)單清點(diǎn)貨物、驗(yàn)證，清點(diǎn)后無誤，在入庫(kù)單上由采購(gòu)員及庫(kù)管簽字。（一聯(lián)交采購(gòu)員、一聯(lián)庫(kù)管員留存）

3、庫(kù)管員對(duì)貨物歸庫(kù)、歸位、存放。

4、庫(kù)管員憑入庫(kù)單進(jìn)行登帳，并對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行編號(hào)，入庫(kù)單獨(dú)留存，分類留檔，做到月清月結(jié)。

十、備件出庫(kù)

1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料單和借用條進(jìn)行出庫(kù)（發(fā)貨），領(lǐng)料單上注明用途。

2、領(lǐng)料單三聯(lián)（二聯(lián)交出納結(jié)帳，一聯(lián)庫(kù)管留存）。

3、庫(kù)管員憑領(lǐng)料單進(jìn)行登帳、清帳處理，并對(duì)出庫(kù)單（領(lǐng)料單）進(jìn)行編號(hào)，單獨(dú)留存，分類留檔，做到月清月結(jié)。

十一、備件庫(kù)盤點(diǎn)

1、庫(kù)管員每季度對(duì)帳本進(jìn)行檢查，同時(shí)根據(jù)留存聯(lián)出庫(kù)單和入庫(kù)單進(jìn)行每筆核對(duì)，檢查到節(jié)余數(shù)是否與入、出相符。

2、根據(jù)節(jié)余數(shù)進(jìn)行備件清點(diǎn)，檢查是否相符、做到心里有數(shù)，同時(shí)對(duì)盤點(diǎn)情況向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

3、由技術(shù)支持部經(jīng)理組織專人每季度對(duì)備件庫(kù)進(jìn)行健康檢測(cè)，并將檢查結(jié)果匯總至庫(kù)管員。

十二、備件處置

庫(kù)管員在季度盤點(diǎn)時(shí)，對(duì)于已損壞的設(shè)備，按照公司流程進(jìn)行資產(chǎn)報(bào)廢處理；對(duì)涉及國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定檢定的設(shè)備須送專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)并獲取相關(guān)檢測(cè)報(bào)告。對(duì)于三年未使用的備件，由技術(shù)支持部經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需求提出資產(chǎn)處置意見。

十三、考核檢查辦法

考核指標(biāo)： 關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng) 指標(biāo)達(dá)成值 檢查周期 檢查人 sla吻合率 90% 每月

服務(wù)管理部經(jīng)理 設(shè)備發(fā)貨正確率 95% 每月

服務(wù)管理部經(jīng)理 設(shè)備盤點(diǎn)正確率 95% 每季度

服務(wù)管理部經(jīng)理 設(shè)備完好率 80% 每季度

技術(shù)支持部經(jīng)理

十四、備件庫(kù)使用情況報(bào)告 備件庫(kù)管理員編寫《備件庫(kù)運(yùn)行情況報(bào)告》，并提交技術(shù)支持部經(jīng)理，報(bào)告內(nèi)容包括現(xiàn)有庫(kù)存情況，本季度備件使用情況，備件出入庫(kù)情況，備件健康情況，指標(biāo)達(dá)成情況，備件庫(kù)運(yùn)行情況等。

第四篇：備品備件管理辦法

備品備件管理辦法

（試行）

一．總則

根據(jù)公司的生產(chǎn)特性，為確保各廠生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行，開展設(shè)備維修和提高設(shè)備生產(chǎn)率，規(guī)范設(shè)備備品備件的計(jì)劃申報(bào)，有序采購(gòu)，做好合理庫(kù)存，為加強(qiáng)車間的備品備件管理工作，及時(shí)組織備件供應(yīng)，努力降低備件消耗和備件儲(chǔ)備，達(dá)到以最少的資金來實(shí)現(xiàn)最大限度的生產(chǎn)，使企業(yè)獲得最佳的經(jīng)濟(jì)效益。特制訂本辦法。范圍

1.1 本辦法規(guī)定了赤峰富邦銅業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）系統(tǒng)備品備件的采購(gòu)、儲(chǔ)備、調(diào)撥、使用、補(bǔ)充、輪換、檢查與評(píng)價(jià)管理的內(nèi)容及方法。

1.2 本辦法適用于公司機(jī)械、電器的備品備件管理，涵蓋計(jì)劃性維修（維護(hù)）、非計(jì)劃性維修兩類情況。

1.3 各單位應(yīng)根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的備品備件管理和實(shí)施細(xì)則。術(shù)語和定義

3.2 事故備品：指用于突發(fā)事故搶修而且具有加工或采購(gòu)周期長(zhǎng)、修復(fù)困難、價(jià)格貴重、消耗頻次低等特點(diǎn)的物資。包括設(shè)備性備品、配件性備品和材料性備品。3.3 輪換消耗性備品：指用于計(jì)劃性檢修的物資。包括設(shè)備正常運(yùn)行情況下容易磨損，正常檢修需要更換的零部件；為縮短檢修時(shí)間用的檢修輪換部件；在檢修中使用的一般材料、設(shè)備、工具和儀器；技改或大修項(xiàng)目需要的材料、設(shè)備和零部件。

3.4備品備件的儲(chǔ)備分兩級(jí)，即一級(jí)儲(chǔ)備和二級(jí)儲(chǔ)備。3.4.1一級(jí)儲(chǔ)備是指存放在公司儲(chǔ)備庫(kù)的備品備件。3.4.2二級(jí)儲(chǔ)備是指儲(chǔ)備在各運(yùn)行單位倉(cāng)庫(kù)的備品備件。職責(zé)

4.1 廣西電網(wǎng)公司物資部（以下簡(jiǎn)稱物資部）是公司備品備件的歸口管理部門。其主要職責(zé)如下：

4.1.1負(fù)責(zé)組織制定公司備品備件的管理實(shí)施細(xì)則及備品備件配置標(biāo)準(zhǔn)；

4.1.2負(fù)責(zé)審批一級(jí)儲(chǔ)備備品備件的采購(gòu)計(jì)劃； 4.1.3組織編制公司備品備件儲(chǔ)備方案；

4.1.4負(fù)責(zé)公司備品的信息管理，發(fā)布公司備品備件信息；

4.1.5負(fù)責(zé)對(duì)公司各單位備品備件的計(jì)劃、采購(gòu)、儲(chǔ)備、保管、維護(hù)和配送進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查； 4.1.6負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司備品備件的管理工作和儲(chǔ)備定額執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)。

4.2公司設(shè)備處生產(chǎn)技術(shù)部（以下簡(jiǎn)稱生技部）4.2.1 組織制定公司備品備件定額，參與編制公司備品備件儲(chǔ)備方案；

4.2.2 負(fù)責(zé)審批各運(yùn)行單位二級(jí)備品備件的儲(chǔ)備定額； 4.2.3 負(fù)責(zé)鑒定一級(jí)儲(chǔ)備備品備件的更換、輪換、淘汰、削價(jià)、報(bào)廢處理工作。

4.3廣西電網(wǎng)公司物資分公司（以下簡(jiǎn)稱物資公司）4.3.1負(fù)責(zé)公司一級(jí)儲(chǔ)備的備品采購(gòu)、儲(chǔ)備、保管、維護(hù)和配送；

4.3.2負(fù)責(zé)對(duì)一級(jí)儲(chǔ)備備品備件管理； 4.3.3負(fù)責(zé)公司備品的信息的整理及匯總；

4.3.4配合物資部做好公司各單位備品備件的計(jì)劃、采購(gòu)、儲(chǔ)備、保管、維護(hù)和配送的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查工作；

4.3.5配合物資部做好公司備品備件的管理工作和儲(chǔ)備定額執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)。

4.4財(cái)務(wù)部

4.4.1負(fù)責(zé)備品備件采購(gòu)、儲(chǔ)備、調(diào)撥等所發(fā)生費(fèi)用的審核及撥付工作，并監(jiān)督備品資金的合理使用； 4.4.2依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對(duì)備品備件進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。4.5 各運(yùn)行單位物資管理部門職責(zé)

4.5.1 負(fù)責(zé)制定本單位的備品備件管理實(shí)施細(xì)則； 4.5.2 負(fù)責(zé)本單位備品備件的統(tǒng)計(jì)、計(jì)劃管理； 4.5.3 負(fù)責(zé)組織對(duì)本單位備品備件的管理工作和儲(chǔ)備定額執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)

4.5.4 負(fù)責(zé)對(duì)本單位二級(jí)儲(chǔ)備備品備件管理； 4.5.5 負(fù)責(zé)本單位本級(jí)管理備品備件的采購(gòu)、儲(chǔ)備、保管、維護(hù)、配送及上報(bào)工作。

4.6各運(yùn)行單位生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)

4.6.1負(fù)責(zé)制定、上報(bào)和修訂公司本單位本級(jí)管理備備品備件定額；

4.6.2負(fù)責(zé)鑒定二級(jí)儲(chǔ)備備品備件的更換、輪換、淘汰、削價(jià)、報(bào)廢處理工作。5 備品備件管理

5.1 備品備件管理原則

備品備件管理遵循“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配、分級(jí)儲(chǔ)備、資源共享”的原則，并逐步實(shí)現(xiàn)信息化管理。

5.2 備品備件管理模式

5.2.1備品備件管理采取統(tǒng)一備品備件信息、分級(jí)儲(chǔ)備的模式。

5.2.2備品備件儲(chǔ)備原則 5.2.4備品備件應(yīng)按需配置、合理定額、及時(shí)補(bǔ)齊。屬易耗品或運(yùn)行中故障率較高、運(yùn)行中需定期拆下校驗(yàn)的設(shè)備，采購(gòu)周期較長(zhǎng)的設(shè)備，易儲(chǔ)存、產(chǎn)品性能不受環(huán)境、時(shí)間影響的設(shè)備均應(yīng)備足備齊，其它則可不備或少量配置。

5.3 備品備件的配置定額

5.3.1一級(jí)儲(chǔ)備備品備件定額由公司生技部組織牽頭制定和修訂，主要用于應(yīng)對(duì)電網(wǎng)安全事故和搶險(xiǎn)救災(zāi)等危機(jī)需要。

5.3.2二級(jí)儲(chǔ)備備品備件定額由運(yùn)行單位生產(chǎn)技術(shù)部組織牽頭制定、修訂，市級(jí)報(bào)公司生技部審批，縣級(jí)報(bào)市級(jí)生技部審批。

5.4 備品備件的采購(gòu)及補(bǔ)充

5.4.1各運(yùn)行單位根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)化提出一級(jí)儲(chǔ)備需求申請(qǐng)，物資部負(fù)責(zé)編制一級(jí)儲(chǔ)備備品備件的采購(gòu)計(jì)劃，并組織相關(guān)單位審定后，由物資公司按公司相關(guān)規(guī)定實(shí)施采購(gòu)。

5.4.2 運(yùn)行單位負(fù)責(zé)編制本單位二級(jí)儲(chǔ)備的備品采購(gòu)計(jì)劃，按公司相關(guān)規(guī)定實(shí)施采購(gòu)，報(bào)物資部備案。

5.4.3備品動(dòng)用后應(yīng)及時(shí)采購(gòu)補(bǔ)足，補(bǔ)充間隔期原則上為一個(gè)月。

5.5 備品備件的儲(chǔ)備

5.5.1備品備件儲(chǔ)備應(yīng)嚴(yán)格按照物資倉(cāng)儲(chǔ)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.5.2備品備件臺(tái)帳中應(yīng)詳細(xì)記載進(jìn)出庫(kù)設(shè)備名稱、屬性代號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、位置編號(hào)、進(jìn)出庫(kù)時(shí)間、經(jīng)辦人等，定期盤點(diǎn)，備品備件動(dòng)態(tài)應(yīng)隨時(shí)反映。

5.5.3物資部應(yīng)定期組織相關(guān)單位對(duì)儲(chǔ)備的備品進(jìn)行盤點(diǎn)，并定期公布儲(chǔ)備情況。

5.5.4領(lǐng)用備品備件須辦理相應(yīng)的財(cái)務(wù)手續(xù)，并及時(shí)進(jìn)行登記、銷帳和減卡等。

5.6 備品備件的使用與輪換

5.6.1 在保證儲(chǔ)備量的前提下，大修、技改、基建及計(jì)劃?rùn)z修工作中使用的設(shè)備應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則對(duì)備品備件進(jìn)行輪換。

5.6.2 當(dāng)備品備件喪失備用功能時(shí)，由保管單位向物資部提出報(bào)廢申請(qǐng)。備品報(bào)廢后應(yīng)及時(shí)更新設(shè)備臺(tái)帳。

5.7備品備件的調(diào)撥和配送 5.7.1一級(jí)庫(kù)備品的調(diào)撥和配送

各運(yùn)行單位需使用儲(chǔ)備在一級(jí)庫(kù)的備品時(shí)應(yīng)向物資部提出申請(qǐng)，由物資部統(tǒng)一調(diào)撥，物資公司組織配送。

5.7.2二級(jí)庫(kù)備品的調(diào)撥和配送

儲(chǔ)備在各運(yùn)行單位的二級(jí)庫(kù)備品備件的調(diào)撥由其自行管理，需要跨單位調(diào)配、調(diào)撥二級(jí)儲(chǔ)備的備品備件，由物資部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，物資公司組織配送。5.8備品備件的資金管理

5.8.1備品備件資金由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。

5.8.2工程項(xiàng)目設(shè)備隨機(jī)備品為整機(jī)一部分，按固定資產(chǎn)管理辦法管理。

5.8.3備品備件的采購(gòu)計(jì)劃，需經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后列入公司預(yù)算。

5.9備品備件的信息管理

5.9.1物資部負(fù)責(zé)所有備品備件信息的管理，各供電局負(fù)責(zé)二級(jí)庫(kù)備品備件信息的上報(bào)。

5.9.2備品備件信息內(nèi)容包括備品名稱、數(shù)量、價(jià)值、生產(chǎn)廠家、購(gòu)買日期、存放地點(diǎn)、入庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)時(shí)間等。

5.9.3各運(yùn)行單位應(yīng)指定專職或兼職人員統(tǒng)計(jì)填報(bào)二級(jí)庫(kù)的備品庫(kù)存信息，并按要求（具體格式要求由物資公司統(tǒng)一制定）于每月30日前上報(bào)至物資部。

5.9.4物資公司負(fù)責(zé)對(duì)備品備件信息進(jìn)行整理、核對(duì)、匯總，依據(jù)備品種類對(duì)備品信息進(jìn)行分類管理，并實(shí)時(shí)更新。

5.9.5物資部不定期組織人員各備品庫(kù)核查備品的信息，以保證備品信息的準(zhǔn)確性。

5.9.6物資部負(fù)責(zé)定期公布所有備品備件的倉(cāng)儲(chǔ)信息，以確保存放在一、二級(jí)庫(kù)中備品資源的共享。

5.9.7物資部按公司歸檔要求負(fù)責(zé)將備品信息進(jìn)行歸檔管理，要做到有據(jù)可依，有據(jù)可查。5.10 備品備件的試驗(yàn)、檢測(cè)和修復(fù)

5.10.1為防止備品備件因在儲(chǔ)存期間性能發(fā)生變化而不能有效備用，應(yīng)參照電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程和繼電保護(hù)定檢規(guī)定對(duì)一二次備品備件進(jìn)行試驗(yàn)和檢測(cè)，試驗(yàn)周期可以根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況適當(dāng)延長(zhǎng)，試驗(yàn)項(xiàng)目可以適當(dāng)縮減。

5.10.2對(duì)于試驗(yàn)、檢測(cè)后確定不能滿足備用要求的備品備件，應(yīng)及時(shí)予以修復(fù)。

5.10.3超出更新年限的備品在出庫(kù)前須做試驗(yàn)，合格后方可出庫(kù)，并將試驗(yàn)報(bào)告隨備品一起存放。一級(jí)庫(kù)備品的試驗(yàn)單位由物資公司委托，二級(jí)庫(kù)的備品的試驗(yàn)由各供電局委托有資質(zhì)的試驗(yàn)單位進(jìn)行。

5.11 備品備件的報(bào)廢

由于技術(shù)進(jìn)步、規(guī)格型號(hào)被淘汰而不能作為替代品的，因存儲(chǔ)時(shí)間過長(zhǎng)而老化損壞不能使用的，經(jīng)技術(shù)鑒定確需報(bào)廢的備品備件，按《廣西電網(wǎng)公司報(bào)廢物資處置管理辦法》進(jìn)行處理。備品報(bào)廢后應(yīng)及時(shí)更新設(shè)備臺(tái)帳。6 檢查與評(píng)價(jià)

6.1 備品備件管理工作的檢查與評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次。6.2 各運(yùn)行單位物資管理部門對(duì)備品備件管理工作的完成情況和存在的問題進(jìn)行自查與自評(píng)，自查、自評(píng)結(jié)果設(shè)備處； 6.3物資部負(fù)責(zé)組織成立檢查小組，由公司生技部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部等相關(guān)部門參加，對(duì)備品備件管理單位進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，結(jié)合各單位自查、自評(píng)情況對(duì)形成公司備品備件管理工作檢查、評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)南方電網(wǎng)公司。7 附則

7.1 7.2 本辦法由公司設(shè)備處負(fù)責(zé)解釋。本辦法自發(fā)布之日起試行。

第五篇：備品備件管理辦法

備品備件管理辦法（試行）

為合理利用備品備件資金，加快備件資金周轉(zhuǎn)率，科學(xué)合理確定備品備件儲(chǔ)備定額，加強(qiáng)備品備件ABC管理，保證設(shè)備維修的需要，特制定本辦法。

第一章 釋義

第一條 備品備件

在設(shè)備維修工作中，為縮短修理的停歇時(shí)間，根據(jù)設(shè)備的磨損規(guī)律和零件使用壽命，將設(shè)備中容易磨損的各種零件，事先加工、采購(gòu)和儲(chǔ)備好，這些事前按照一定數(shù)量?jī)?chǔ)備的零、部件統(tǒng)稱為備品備件。

第二條 備品備件儲(chǔ)備定額

儲(chǔ)備定額是指為保證生產(chǎn)和設(shè)備維修，按照經(jīng)濟(jì)合理的原則，在收集有關(guān)資料并經(jīng)過計(jì)算和實(shí)際統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上所制定的備品備件儲(chǔ)備數(shù)量、庫(kù)存資金和儲(chǔ)備時(shí)間等的標(biāo)準(zhǔn)限額，是指導(dǎo)備品備件生產(chǎn)、訂貨、采購(gòu)、儲(chǔ)備、以及科學(xué)、經(jīng)濟(jì)地管理庫(kù)房的依據(jù)。

第三條 備品備件的ABC管理法

備品備件的ABC管理法是根據(jù)備品備件規(guī)格多、占用資金多和各類備品備件庫(kù)存時(shí)間、價(jià)格差異大的特點(diǎn)，采用ABC分類控制法的分類原則而實(shí)行的庫(kù)存管理辦法。

A類備品備件的特點(diǎn)一般為部件的核心、主要負(fù)載部位，儲(chǔ)

第六條 生產(chǎn)單位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制本公司備品備件庫(kù)存定額。

2、負(fù)責(zé)本公司備品備件圖紙資料收集、測(cè)繪工作。

3、負(fù)責(zé)公司非標(biāo)備品備件質(zhì)量驗(yàn)收。

4、負(fù)責(zé)本公司進(jìn)口備件國(guó)產(chǎn)化工作。第七條 貿(mào)易公司職責(zé)

1、負(fù)責(zé)各類備品備件統(tǒng)計(jì)卡片和儲(chǔ)備定額等基礎(chǔ)資料的編制及備品備件卡的編制工作。

2、按照備品備件ABC類管理方法，庫(kù)存量控制管理。

3、負(fù)責(zé)備品備件采購(gòu)計(jì)劃編制、審查、外購(gòu)到備件入庫(kù)這一階段的管理工作。

4、備品備件庫(kù)房管理，從備品備件入庫(kù)到發(fā)出這一階段的庫(kù)存控制和管理工作。包括：備品備件入庫(kù)時(shí)的質(zhì)量檢查、清洗、涂油防銹、包裝、登記上卡、上架存放，備件的消耗量、資金占有率、資金周轉(zhuǎn)率的統(tǒng)計(jì)分析和控制；備件質(zhì)量信息的收集等。

5、備品備件的經(jīng)濟(jì)核算與統(tǒng)計(jì)分析工作，包括:備品備件庫(kù)存資金的核定、出入庫(kù)賬目的管理、備件成本的審定、備件消耗統(tǒng)計(jì)、備件各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析等。

6、負(fù)責(zé)備品備件合格分供方的管理，定期對(duì)分供方進(jìn)行分級(jí)評(píng)價(jià)，并將合格分供方信息通知相關(guān)單位，對(duì)來自非合格分供方的備品備件拒絕入庫(kù)。

第三章 備品備件技術(shù)管理

第八條 備品備件基礎(chǔ)資料包括備品備件定額清單和備件技術(shù)資料。

第九條 備品備件定額清單的編制。《備品備件清單》應(yīng)包括編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、更換周期、最大和最小庫(kù)存、適用設(shè)備、獲得途經(jīng)、代用件、采購(gòu)周期等內(nèi)容。

第十條 備品備件技術(shù)資料，包括標(biāo)準(zhǔn)件清單和非標(biāo)件圖號(hào)或加工圖紙。

1、生產(chǎn)單位必須專人負(fù)責(zé)備件的技術(shù)資料管理工作。

2、備品備件編碼、名稱、圖號(hào)、規(guī)格等應(yīng)與備品備件定額清單一致。圖紙應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)制圖，做到圖面合理，尺寸準(zhǔn)確，技術(shù)要求規(guī)范，且經(jīng)本單位主管部門審核批準(zhǔn)，按歸檔資料進(jìn)行管理。

3、圖紙更新時(shí)必須在圖面做出修改標(biāo)志，同時(shí)原圖要加蓋“作廢”字樣或注明已修改并簽名。

第十一條 由生產(chǎn)單位編寫和完善各設(shè)備的備品備件定額清單，且要根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，不斷收集備品備件有關(guān)資料信息，對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行修訂。

第四章 備品備件定額管理

第十二條 備品備件儲(chǔ)備原則：按照備品備件ABC分類控制法，強(qiáng)化備品備件的統(tǒng)一庫(kù)存管理，采取代管式的零庫(kù)存采購(gòu)供應(yīng)模式，當(dāng)有需求出庫(kù)后再辦理結(jié)賬和入庫(kù)手續(xù)，實(shí)現(xiàn)零

庫(kù)存管理。

第十三條 備品備件儲(chǔ)備定額實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

1、儲(chǔ)備定額的建立。儲(chǔ)備定額由生產(chǎn)單位根據(jù)消耗量、本單位加工能力，提出本單位的儲(chǔ)備定額，設(shè)備技術(shù)信息部組織審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由貿(mào)易公司負(fù)責(zé)執(zhí)行。

2、在統(tǒng)計(jì)消耗量、采購(gòu)周期基礎(chǔ)上，每年元月份，由貿(mào)易公司對(duì)儲(chǔ)備定額提出修訂意見，設(shè)備技術(shù)信息部組織有關(guān)生產(chǎn)單位進(jìn)行審查，報(bào)總經(jīng)理審批后，由貿(mào)易公司負(fù)責(zé)執(zhí)行。特殊情況，可以一個(gè)季度或半年一次進(jìn)行修訂，修訂時(shí)同樣按照相關(guān)程序?qū)徟?/p>

第五章 備品備件驗(yàn)收管理

第十四條 到貨的備品備件以備件采購(gòu)合同、貨物運(yùn)單和明細(xì)單等為依據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收。

第十五條 入庫(kù)驗(yàn)收

1、標(biāo)準(zhǔn)件或有圖號(hào)備品備件的驗(yàn)收。由保管員與送貨人辦理接貨手續(xù)，當(dāng)面驗(yàn)清備品備件數(shù)量、外觀等，并做好驗(yàn)收記錄。

2、當(dāng)合同附有加工圖紙時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)通知生產(chǎn)單位技術(shù)人員按照?qǐng)D紙采取直觀檢驗(yàn)、工具檢驗(yàn)、化驗(yàn)或試驗(yàn)、試裝以及送公司外相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行檢驗(yàn)等方法，對(duì)備品備件質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。

3、備品備件領(lǐng)用時(shí)，使用單位應(yīng)檢查是否來自合格分供方，若發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)拒絕領(lǐng)用。

第十六條 安裝試運(yùn)合格，備品備件進(jìn)入質(zhì)保期。在質(zhì)保期內(nèi)，如生產(chǎn)單位未提出質(zhì)量異議，視為質(zhì)保金驗(yàn)收合格，貿(mào)易公司辦理質(zhì)保金手續(xù)。

第十七條 對(duì)于部分A類備件因庫(kù)存時(shí)間超過合同約定質(zhì)保期驗(yàn)收時(shí)間時(shí)，應(yīng)按合同約定時(shí)間，辦理質(zhì)保金手續(xù)。

第十八條 隨機(jī)備件到貨后，辦理入庫(kù)手續(xù)；出庫(kù)時(shí)，辦理領(lǐng)料單手續(xù)，不計(jì)入當(dāng)月消耗。

第十八條 驗(yàn)收不合格的備品備件，按《 萬基控股集團(tuán)有限公司物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理辦法》（萬基控股〔2014〕148號(hào)）的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第六章 備品備件信息化管理

第十九條 按照公司要求運(yùn)用計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)平臺(tái)對(duì)整個(gè)備品備件供應(yīng)流程進(jìn)行適時(shí)的管理和監(jiān)控。

第二十條 備品備件信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入、查詢、復(fù)制、修改，報(bào)表的接收、發(fā)送和傳遞，應(yīng)按照《萬基控股集團(tuán)設(shè)備編碼管理規(guī)定（試行）》（萬基控股【2015】52號(hào)）的規(guī)定使用統(tǒng)一的備品備件編碼，做到在全系統(tǒng)內(nèi)對(duì)各類備品備件進(jìn)行統(tǒng)一描述。嚴(yán)禁越權(quán)操作，以防信息丟失與泄密。

第二十一條 數(shù)據(jù)庫(kù)錄入數(shù)據(jù)要適時(shí)、真實(shí)，內(nèi)容詳實(shí)、可靠。

第二十二條 備品備件信息系統(tǒng)中各項(xiàng)數(shù)據(jù)、信息均系企

業(yè)商業(yè)機(jī)密，應(yīng)做到定期存盤備份，不得丟失或隨意刪除。

第七章 備件國(guó)產(chǎn)化新材料和新技術(shù)應(yīng)用

第二十三條 引進(jìn)設(shè)備的備件國(guó)產(chǎn)化應(yīng)作為專業(yè)管理部門的一項(xiàng)重要任務(wù)，生產(chǎn)單位要及時(shí)了解掌握國(guó)內(nèi)外備件制造的新材料、新工藝，將新技術(shù)應(yīng)用于備件制造過程中，以延長(zhǎng)國(guó)產(chǎn)化備件的使用周期。

第二十四條 各生產(chǎn)單位要做好新開發(fā)的國(guó)產(chǎn)化備件的使用跟蹤工作，及時(shí)了解和處理國(guó)產(chǎn)化備件在使用過程出現(xiàn)的問題。

第八章 技術(shù)改造和修舊利廢

第二十五條 對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)備品備件非正常損壞的設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行專題研究和技術(shù)改造，在技術(shù)改造的同時(shí)，注重設(shè)備的修舊利廢工作。

第二十六條 備品備件技術(shù)改造和修舊利廢管理應(yīng)按照萬基控股【2015年】10號(hào)文件（《萬基控股集團(tuán)有限公司修舊利廢管理制度》)和72號(hào)文件《萬基控股集團(tuán)技術(shù)革新及攻關(guān)項(xiàng)目管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九章 附則

第二十七條 本辦法由設(shè)備技術(shù)信息部、貿(mào)易公司歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。

第二十八條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。