第一篇：2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

二〇一八年一月四日

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明 二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第五部分 2018年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四、部門收支預(yù)算總表

五、部門收入預(yù)算總表

六、部門支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

烏達(dá)區(qū)工商聯(lián)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的人民團(tuán)體和民間商會(huì)，是區(qū)委和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，承擔(dān)著引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的職能。

（二）部門主要職責(zé)

1、參與本地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活重大決策的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用；

2、對(duì)廣大會(huì)員進(jìn)行團(tuán)結(jié)、教育、引導(dǎo)、服務(wù)，幫助會(huì)員企業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；

3、做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；

4、加強(qiáng)行業(yè)商會(huì)協(xié)會(huì)建設(shè)，服務(wù)非公有制企業(yè)發(fā)展；

5、代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議，協(xié)調(diào)會(huì)員與社會(huì)各界的關(guān)系；

6、深入調(diào)查研究，反映社情民意，積極向政府和有關(guān)部門建言獻(xiàn)策；

7、為會(huì)員提供信息和科技、法律、融資、招商、考察等服務(wù)；

8、引導(dǎo)會(huì)員積極參與“光彩事業(yè)”。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 從預(yù)算單位構(gòu)成看，烏達(dá)區(qū)工商聯(lián)屬于縣本級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行單位性質(zhì)為人民團(tuán)體，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。截至2017年12月，我單位核定編制數(shù)4個(gè)，實(shí)有在編在崗人員5人，2018年1月1人退休。

第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算81.76萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加26.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.95%，增加主要是由于單位人員增加，人員工資增加。

支出預(yù)算81.76萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加26.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.95%，增加主要是由于單位人員增加，人員工資增加。

（一）部門預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門預(yù)算收入81.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入81.76萬(wàn)元，占比100%。

（二）部門預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門預(yù)算支出81.76萬(wàn)元，其中：基本支出79.76萬(wàn)元，占比97.55%；項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，占比2.45%。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算81.76萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款81.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類68.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.91萬(wàn)元。主要用于行政運(yùn)行和其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)類13.55萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.21萬(wàn)元。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（7.85萬(wàn)元）和住房保障支出（5.7萬(wàn)元）。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明 烏達(dá)區(qū)工商聯(lián)無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.53萬(wàn)元，比上年增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.03萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.71萬(wàn)元，比 上年增加2.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.26%。主要原因是單位人員增加，人員工資增加。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2017年末，共有車輛1輛，其中：機(jī)要應(yīng)急車輛1輛等，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

烏達(dá)區(qū)工商聯(lián)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

三、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 部門預(yù)算公開(kāi)表

第二篇：部門預(yù)算公開(kāi)自查報(bào)告

部門預(yù)算公開(kāi)自查報(bào)告1

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、和《財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》，對(duì)本部門預(yù)算公開(kāi)的'情況包括部門預(yù)決算公開(kāi)等情況進(jìn)行了自查自糾。

一、公開(kāi)20xx年預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

按照《禹州市財(cái)政局關(guān)于20xx年財(cái)政支出預(yù)算的皮膚》和文件精神的要求，新聞信息中心在20xx年10月10日對(duì)部門預(yù)算支出情況、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況進(jìn)行了公開(kāi)，同時(shí)就本單位公開(kāi)情況進(jìn)行了說(shuō)明。

二、公開(kāi)20xx部門決算情況及“三公”經(jīng)費(fèi)情況

按照《關(guān)于批復(fù)禹州市新聞信息中心20xx部門決算的通知》并按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時(shí)對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，于20xx年10月10日將20xx年部門決算情況及“三公”經(jīng)費(fèi)情況和情況說(shuō)明在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

中心主任在單位全體人員會(huì)上特別強(qiáng)調(diào)了支出范圍，嚴(yán)格按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開(kāi)展日常工作開(kāi)支，不在開(kāi)支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開(kāi)支，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo)，不給財(cái)政增加負(fù)擔(dān)。

部門預(yù)算公開(kāi)自查報(bào)告2

自《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)的條例》實(shí)施以來(lái)，我局按照市政府和財(cái)政廳推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的有關(guān)要求，堅(jiān)持以“推進(jìn)行政權(quán)力的公開(kāi)透明運(yùn)行、打造陽(yáng)光財(cái)政”為目標(biāo)，把財(cái)政信息公開(kāi)作為政務(wù)公開(kāi)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，夯實(shí)基礎(chǔ)，創(chuàng)新方式，拓展范圍，推動(dòng)財(cái)政信息公開(kāi)工作不斷深入開(kāi)展。

一、財(cái)政信息公開(kāi)工作組織推進(jìn)情況

（一）建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。成立了由局黨組書記任組長(zhǎng)，其他黨組成員任副組長(zhǎng)，各有關(guān)科室及局屬單位主要負(fù)責(zé)人為成員的信息公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室，負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)，財(cái)政信息編報(bào)、考核等工作。做到了機(jī)構(gòu)健全，職責(zé)明確。

（二）著力加大領(lǐng)導(dǎo)力度。局黨組高度重視財(cái)政信息公開(kāi)工作。20xx年以來(lái)，以黨組會(huì)議、局務(wù)會(huì)、黨組中心組學(xué)習(xí)會(huì)、政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)等形式召開(kāi)會(huì)議多次，及時(shí)研究解決信息公開(kāi)工作中存在的困難和問(wèn)題。同時(shí)，局黨組將政務(wù)公開(kāi)工作納入對(duì)科室、單位目標(biāo)責(zé)任考核范圍，制定了政務(wù)公開(kāi)考核實(shí)施細(xì)則和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)政信息公開(kāi)工作作為政務(wù)公開(kāi)工作的考核重點(diǎn)。

（三）認(rèn)真開(kāi)展學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)。每年我局均積極組織相關(guān)人員參加市政府和財(cái)政廳舉辦的培訓(xùn)班。對(duì)各科室及所屬單位人員進(jìn)行以會(huì)代訓(xùn)，提高其信息公開(kāi)意識(shí)，并在實(shí)際工作中開(kāi)展一對(duì)一、一對(duì)多的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高了科室、單位編報(bào)信息的效率和準(zhǔn)確性。

二、財(cái)政信息公開(kāi)情況

（一）主動(dòng)公開(kāi)信息情況。組織人員對(duì)財(cái)政類政府信息進(jìn)行全面梳理，明確信息公開(kāi)屬性，主動(dòng)在門戶網(wǎng)站上公開(kāi)信息，并對(duì)新產(chǎn)生的.政府信息隨時(shí)保持更新。1—11月份，共主動(dòng)公開(kāi)信息1644條，主要涉及內(nèi)容為：財(cái)政機(jī)構(gòu)有關(guān)情況，如財(cái)政局部門領(lǐng)導(dǎo)及分工、財(cái)政局職能及內(nèi)設(shè)處室職責(zé)，財(cái)政局行政執(zhí)法主要依據(jù)、會(huì)計(jì)從業(yè)資格審批；財(cái)政工作計(jì)劃、規(guī)劃、預(yù)決算報(bào)告；財(cái)政具體業(yè)務(wù)，如資金管理辦法，差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)等；為群眾辦的實(shí)事進(jìn)展情況等。

此外，及時(shí)了發(fā)布財(cái)政重點(diǎn)工作及動(dòng)態(tài)。今年年初，將20xx年全市財(cái)政工作總結(jié)及打算、全市財(cái)政工作會(huì)議精神、20xx年財(cái)政執(zhí)行情況及20xx年預(yù)算安排等放于門戶網(wǎng)站首頁(yè)，10月份又將調(diào)整預(yù)算情況內(nèi)容上傳，同時(shí)將這些文件印發(fā)相關(guān)部門、各縣區(qū)財(cái)政局，目的是全市財(cái)政干部參照?qǐng)?zhí)行、便于我市群眾及有關(guān)部門對(duì)照監(jiān)督。

（二）推進(jìn)行政權(quán)力運(yùn)行信息公開(kāi)情況。一是結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，優(yōu)化再造財(cái)政業(yè)務(wù)工作流程，規(guī)范審批程序，精簡(jiǎn)審批環(huán)節(jié)，強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)督。全局共優(yōu)化再造工作流程42個(gè)，并全部印發(fā)相關(guān)單位業(yè)務(wù)人員。二是加強(qiáng)行政許可辦理信息公開(kāi)。我局涉及行政許可的事項(xiàng)主要有兩項(xiàng)，其一是會(huì)計(jì)從業(yè)資格認(rèn)證，其二是會(huì)計(jì)師職稱認(rèn)證，這兩項(xiàng)考試相關(guān)信息我局均及時(shí)在會(huì)計(jì)之星網(wǎng)站向全社會(huì)發(fā)布，每年與全省其他地市同步舉行會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試四次（一個(gè)季度一次）；會(huì)計(jì)職稱考試一次（當(dāng)年11月份），今年所有考試均按計(jì)劃圓滿完成，考生成績(jī)均可在網(wǎng)上查詢。三是推行行政處罰信息公開(kāi)。將全市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作相關(guān)處理意見(jiàn)及時(shí)向有關(guān)單位公開(kāi)。全市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重點(diǎn)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，共檢查單位112個(gè)，其中：黨政機(jī)關(guān)69個(gè)，事業(yè)單位38個(gè)，社會(huì)團(tuán)體5個(gè)，重點(diǎn)檢查率達(dá)到11。69%。檢查違紀(jì)單位戶數(shù)62個(gè)，黨政機(jī)關(guān)41個(gè)，事業(yè)單位18個(gè)，社會(huì)團(tuán)體3個(gè)，違規(guī)金額3844。9萬(wàn)元。

（三）預(yù)決算及三公經(jīng)費(fèi)使用公開(kāi)情況。一是加大財(cái)政預(yù)決算和三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)力度。市本級(jí)財(cái)政預(yù)算報(bào)告及相關(guān)表格于6月份公開(kāi)，匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算于7月份公開(kāi)，財(cái)政決算報(bào)告及相關(guān)表格、匯總“三公”經(jīng)費(fèi)決算于9月份公開(kāi)。市本級(jí)財(cái)政預(yù)算公開(kāi)到類級(jí)科目，財(cái)政決算公開(kāi)到款級(jí)科目。隨同財(cái)政決算公開(kāi)，將20xx年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況也進(jìn)行了公開(kāi)。二是強(qiáng)化部門預(yù)決算和三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)。截止10月底，市本級(jí)75個(gè)部門公開(kāi)了部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，其中：政府部門53個(gè)、黨群部門22個(gè)，占全部一級(jí)預(yù)算單位的70。8%；19個(gè)部門公開(kāi)了上年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算；因今年部門決算批復(fù)較晚，近日，還有一些部門將陸續(xù)公開(kāi)上年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算。三是強(qiáng)化制度約束。部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息涉及面廣，社會(huì)關(guān)注度高，為此，市財(cái)政局專門下發(fā)了《關(guān)于公開(kāi)20xx年市級(jí)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（朔財(cái)預(yù)【20xx】35號(hào)），明確了公開(kāi)格式、公開(kāi)時(shí)限和方式，要求各部門要高度重視，確保公開(kāi)工作落到實(shí)處。同時(shí)，要加強(qiáng)事前輿情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定信息發(fā)布、解讀和回應(yīng)的整體方案。切實(shí)做好社會(huì)關(guān)切回應(yīng)工作，建立健全輿情收集、研判、處置和回應(yīng)機(jī)制，及時(shí)發(fā)布權(quán)威信息，正面引導(dǎo)輿論。

在推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)和三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)中我們發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題：1、公開(kāi)內(nèi)容細(xì)化程度不夠。市本級(jí)及部分縣區(qū)的政府預(yù)決算未按要求公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)科目，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對(duì)下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付未單獨(dú)公開(kāi)。2、部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)面偏窄。懷仁縣、應(yīng)縣、右玉縣三個(gè)縣基本上按要求公開(kāi)了部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，市本級(jí)和山陰縣公開(kāi)面為70%，朔城區(qū)、平魯區(qū)僅個(gè)別單位公開(kāi)了部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算。3、公開(kāi)格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。從公開(kāi)情況看，各縣區(qū)之間公開(kāi)的格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。結(jié)合上述問(wèn)題我們作出初步打算了：一是要細(xì)化政府預(yù)決算公開(kāi)內(nèi)容。按財(cái)政部要求，除涉密信息外，政府預(yù)決算支出全部細(xì)化公開(kāi)到功能分類的項(xiàng)級(jí)科目，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對(duì)下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付單獨(dú)予以公開(kāi)。二是要擴(kuò)大部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)范圍。按財(cái)政部要求除涉密信息外，公開(kāi)所有部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算。三是按上級(jí)財(cái)政部門的要求做好其他預(yù)算信息的公開(kāi)工作。

三、財(cái)政信息公開(kāi)機(jī)制建設(shè)情況

我局結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，依法逐步建立主動(dòng)公開(kāi)和依申請(qǐng)公開(kāi)制度、評(píng)議和反饋制度、備案制度、質(zhì)量評(píng)估制度及“預(yù)公開(kāi)”制度。按照“誰(shuí)擬稿、誰(shuí)審查、誰(shuí)公開(kāi)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的公開(kāi)原則，明確各科室、各所屬單位的責(zé)任，規(guī)范信息制作、信息審查、信息發(fā)布、信息歸檔等流程，不斷提高財(cái)政信息的質(zhì)量和更新速度。加大對(duì)全市財(cái)政系統(tǒng)政務(wù)公開(kāi)的指導(dǎo)力度。

四、財(cái)政信息公開(kāi)載體建設(shè)情況

為推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)工作，我局不斷探索和完善公開(kāi)形式，充分利用各種媒體，提高財(cái)政工作的透明度。

（一）充分發(fā)揮機(jī)關(guān)政務(wù)公開(kāi)平臺(tái)作用。一是堅(jiān)持辦事公開(kāi)。局機(jī)關(guān)辦公樓二樓大廳設(shè)置政務(wù)公開(kāi)及辦事指示欄。辦公樓二樓大廳設(shè)有電子顯示屏，既相當(dāng)于宣傳欄，宣傳財(cái)政法規(guī)、行政審批、行風(fēng)建設(shè)等內(nèi)容；也相當(dāng)于告示牌，及時(shí)公示、告知機(jī)關(guān)干部職工周知事項(xiàng)。對(duì)外公布政務(wù)公開(kāi)咨詢和投訴電話，將機(jī)關(guān)工作和服務(wù)置于社會(huì)各界的監(jiān)督之下。二是堅(jiān)持公示制度。對(duì)干部任免、考核、獎(jiǎng)懲和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、干部廉潔自律及干部職工關(guān)心的重要事項(xiàng)，通過(guò)召開(kāi)職工大會(huì)、財(cái)政內(nèi)外網(wǎng)站、印發(fā)文件、大屏幕滾動(dòng)等形式予以公開(kāi)和公示。三是堅(jiān)持內(nèi)部情況通報(bào)制度。局機(jī)關(guān)定期召開(kāi)全局干部職工大會(huì)，由局主要領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)上級(jí)黨委、政府對(duì)財(cái)政工作的要求、財(cái)政階段性重點(diǎn)工作及重大活動(dòng)安排等情況，切實(shí)做到上情下達(dá)。充分利用《財(cái)政信息》等載體，迅速傳達(dá)上級(jí)精神，及時(shí)反映工作進(jìn)度，適時(shí)提出工作建議。同時(shí)，堅(jiān)持按照國(guó)務(wù)院和市政府公文處理辦法的規(guī)定和要求，嚴(yán)把辦文程序關(guān)，對(duì)各科對(duì)外行文嚴(yán)格審查，尤其是上報(bào)文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。

（二）充分發(fā)揮電子政務(wù)平臺(tái)作用。我市財(cái)政業(yè)務(wù)具有專用的局域網(wǎng)、城域網(wǎng)和廣域網(wǎng)，國(guó)庫(kù)集中支付、部門預(yù)算、非稅收入收繳、惠農(nóng)一卡通、辦公自動(dòng)化、預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)等主要財(cái)政業(yè)務(wù)已經(jīng)在網(wǎng)上陸續(xù)運(yùn)行，有效地支撐和促進(jìn)了全市財(cái)政業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展。加強(qiáng)朔州市財(cái)政局互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站建設(shè)，以此作為財(cái)政局機(jī)關(guān)政務(wù)公開(kāi)工作的主渠道。今年，我們結(jié)合推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的有關(guān)要求，在局門戶網(wǎng)站開(kāi)辟了“朔州財(cái)政局信息公開(kāi)”頻道，開(kāi)設(shè)了多個(gè)專欄，及時(shí)發(fā)布機(jī)關(guān)工作動(dòng)態(tài)和財(cái)政部門最新政策法規(guī)等信息，為群眾提供優(yōu)質(zhì)規(guī)范的服務(wù)。同時(shí)，加大管護(hù)力度，每天專人維護(hù)和發(fā)布信息，做到了每日更新，節(jié)假日從不間斷。此外，指定專人通過(guò)電子郵件、留言板、在線解答等方式對(duì)公眾提出的問(wèn)題做出及時(shí)的答復(fù)。

五、財(cái)政信息公開(kāi)監(jiān)督情況

我局按照《全面推行依法行政實(shí)施綱要》和《行政許可法》的有關(guān)要求，由局紀(jì)檢組負(fù)責(zé)財(cái)政信息公開(kāi)的監(jiān)督和責(zé)任追究工作。強(qiáng)化政府信息公開(kāi)監(jiān)督機(jī)制，內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合，構(gòu)建多主體、多渠道、多層次的政務(wù)公開(kāi)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。自覺(jué)接受人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，加強(qiáng)與人大代表、政協(xié)委員的溝通；認(rèn)真聽(tīng)取群眾團(tuán)體和人民群眾對(duì)財(cái)政政府信息公開(kāi)的意見(jiàn)和建議，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督和評(píng)議；配合新聞單位宣傳本局政府信息公開(kāi)工作成果，廣泛開(kāi)展宣傳教育，切實(shí)增強(qiáng)我局干部職工做好政府信息公開(kāi)工作的主動(dòng)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，自覺(jué)接受輿論監(jiān)督。為便于群眾辦事及強(qiáng)化監(jiān)督，局政務(wù)公開(kāi)辦設(shè)立了揭發(fā)信箱和揭發(fā)電話，及時(shí)處理群眾反映的各類問(wèn)題。

部門預(yù)算公開(kāi)自查報(bào)告3

根據(jù)中共開(kāi)江縣委辦公室 開(kāi)江縣政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開(kāi)江縣20××縣級(jí)各部門工作預(yù)決算明細(xì)賬>的通知》文件要求和市上下達(dá)的20××年工作預(yù)決算目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)認(rèn)真組織實(shí)施，現(xiàn)將完成情況自查如下：

一、目標(biāo)任務(wù)完成情況

(一)龍井壩食用菌園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。

完成情況：一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫(kù)都已完成低溫菇的種植。未新增建設(shè)設(shè)施，二季度已完成低溫菇收購(gòu)，高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務(wù)的.100%，低溫菇種植任務(wù)已經(jīng)完成。

(二)雪峰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設(shè)目標(biāo)任務(wù)：二季度完善觀光長(zhǎng)廊配套設(shè)施;三季度啟動(dòng)育苗大棚建設(shè);四季度建成育苗大棚5畝，鋼架生產(chǎn)大棚100畝。

完成情況：1.5公里觀光長(zhǎng)廊建設(shè)已完成，信息中心、培訓(xùn)中心的配套設(shè)施設(shè)備已采購(gòu)?fù)瓿?。目前交流教育培?xùn)中心已完成建設(shè);育苗大棚5畝已完成建設(shè)，鋼架大棚、100畝已完成建設(shè)。

(三)開(kāi)江寶泉荷花產(chǎn)業(yè)園目標(biāo)任務(wù)：一季度完成土地流轉(zhuǎn)，蓮藕種植面積達(dá)60%;二季度全面完成蓮藕種植。

完成情況：一季度完成了規(guī)劃設(shè)計(jì)、土地流轉(zhuǎn)，并進(jìn)行蓮藕種植面積達(dá)60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務(wù)，萬(wàn)畝蓮藕基地建設(shè)已全面完成，已完成廠房征地工作，目前正在進(jìn)行廠房設(shè)計(jì)。

(四)財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水稻項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情況：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市財(cái)政、市農(nóng)業(yè)局績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

(五)開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化示范縣建設(shè)工程目標(biāo)任務(wù)：二季度完成新建和技改機(jī)電提灌站的數(shù)據(jù)采集和設(shè)計(jì);三季度開(kāi)工建設(shè);四季度竣工并申請(qǐng)驗(yàn)收。

完成情況：一季度已完成資料申報(bào);二季度已完成提灌站規(guī)劃勘探、新建和技改提灌站的數(shù)據(jù)的采集，目前泵房4個(gè)，安裝72千瓦，機(jī)耕道路建設(shè)310公里，已完成購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼169.231萬(wàn)元，辦理農(nóng)戶1187戶，補(bǔ)貼各類機(jī)具1318臺(tái)。

(六)開(kāi)江溫泉富硒茶場(chǎng)目標(biāo)任務(wù)：一季度完成規(guī)劃，土地流轉(zhuǎn)，茶樹(shù)種植20xx畝，二、三、四季度田間管理。

完成情況：一季度已完成規(guī)劃、土地流轉(zhuǎn)、開(kāi)墾，并開(kāi)始茶樹(shù)移栽、種植工作，3月底已全面完成全年種植茶樹(shù)20xx畝的任務(wù)，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

(七)開(kāi)江縣20××年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：一季度爭(zhēng)取省市資金;二季度完成規(guī)劃設(shè)計(jì)，編制實(shí)施方案;三季度完成預(yù)算審計(jì)、立項(xiàng)批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo);四季度完成公開(kāi)招標(biāo)并開(kāi)工建設(shè)。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目方案編制、預(yù)算審計(jì)、立項(xiàng)批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已開(kāi)工建設(shè)。

(八)20××年全國(guó)新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：在長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)天馬頭村新建渠系28Km、田間道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心調(diào)整500畝。

完成情況：12月份公開(kāi)招投標(biāo)，并全面開(kāi)工。

(九)20××年鞏固退耕還林基本口糧田項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：在長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)白兔壩、拔妙鄉(xiāng)三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目方案編制、預(yù)算審計(jì)、立項(xiàng)批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已進(jìn)入公開(kāi)招標(biāo)。

(十)20××年產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：新建排灌渠1582米，新建機(jī)耕路250米、生產(chǎn)路2725米。

完成情況：該項(xiàng)目已于九月下旬開(kāi)工建設(shè)，已完成工程量的85%。

(十一)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記目標(biāo)任務(wù)：一季度做好準(zhǔn)備工作，二季度做好人員培訓(xùn)工作，三季度正式啟動(dòng);四季度完成市上的進(jìn)度要求。

完成情況：達(dá)到時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù)要求，目前，已進(jìn)入航拍階段。

二、工作措施

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。開(kāi)年以來(lái)我們就將上述11個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè)納入了目標(biāo)管理，確定了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，并逐一分解落實(shí)到股室。承辦股室根據(jù)制定的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，精心組織實(shí)施，分管局長(zhǎng)以及股室職工時(shí)常放棄休息時(shí)間，把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)協(xié)調(diào)處理各種問(wèn)題，確保了按時(shí)優(yōu)質(zhì)高效完成目標(biāo)任務(wù)。

二是認(rèn)真做好資金保障。千方百計(jì)積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，認(rèn)真做好資金配套，積極引導(dǎo)社會(huì)力量參與建設(shè)。

三是建立健全重大項(xiàng)目工作考核機(jī)制。實(shí)行重大項(xiàng)目“一個(gè)項(xiàng)目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一張時(shí)間表、一套督促機(jī)制”，實(shí)行定期通報(bào)工作進(jìn)展情況，結(jié)果納入年終績(jī)效考核。

四是加強(qiáng)宣傳和信息工作。通過(guò)電視、宣傳單、網(wǎng)絡(luò)等媒介，認(rèn)真做好宣傳工作，充分展現(xiàn)工程推進(jìn)中的亮點(diǎn)，保證信息暢通。

部門預(yù)算公開(kāi)自查報(bào)告4

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、和《財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》，對(duì)本部門預(yù)算公開(kāi)的情況包括部門預(yù)決算公開(kāi)等情況進(jìn)行了自查自糾。

一、公開(kāi)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

按照《禹州市財(cái)政局關(guān)于20××年財(cái)政支出預(yù)算的皮膚》和文件精神的'要求，新聞信息中心在20××年10月10日對(duì)部門預(yù)算支出情況、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況進(jìn)行了公開(kāi)，同時(shí)就本單位公開(kāi)情況進(jìn)行了說(shuō)明。

二、公開(kāi)部門決算情況及“三公”經(jīng)費(fèi)情況

按照《關(guān)于批復(fù)禹州市新聞信息中心20×× 部門決算的通知》并按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時(shí)對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，于20××年10月10日將20××年部門決算情況及“三公”經(jīng)費(fèi)情況和情況說(shuō)明在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

中心主任在單位全體人員會(huì)上特別強(qiáng)調(diào)了支出范圍，嚴(yán)格按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開(kāi)展日常工作開(kāi)支，不在開(kāi)支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開(kāi)支，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo)，不給財(cái)政增加負(fù)擔(dān)。

第三篇：2018文化館部門預(yù)算公開(kāi)參考格式

2018文化館部門預(yù)算公開(kāi)參考格式

目 錄

第一部分 文化館概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、預(yù)算主要工作任務(wù)

第二部分 文化館 2018 部門預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 名詞解釋

附件： 文化館2018 部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況

十一、政府采購(gòu)支出情況

十二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第一部分 文化館概況

一、文化館主要職責(zé)

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

部門機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)書法、美術(shù)、音樂(lè)、舞蹈、曲藝、閱覽、文學(xué)創(chuàng)作等職能科室。主要職責(zé)是搞好群眾文化活動(dòng)，豐富全縣人民群眾文化生活。組織開(kāi)展公益文化藝術(shù)活動(dòng);輔導(dǎo)公眾進(jìn)行文化藝術(shù)創(chuàng)造;促進(jìn)民族民間文化藝術(shù)發(fā)展。

（二）人員構(gòu)成情況

部門機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制25人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制25人,在職職工12人，離退休人員7人。

（三）預(yù)算主要工作任務(wù)

確保全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，搞好群眾文化活動(dòng)，特別是雙節(jié)民間群藝活動(dòng)，豐富全縣人民群眾文化生活。組織開(kāi)展公益文化藝術(shù)活動(dòng);輔導(dǎo)公眾進(jìn)行廣場(chǎng)舞及哥詠大賽，鼓勵(lì)文化藝術(shù)創(chuàng)作，促進(jìn)民族民間文化藝術(shù)發(fā)展。

二、文化館預(yù)算算單位構(gòu)成

文化館部門預(yù)算包括文化館機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算

1.機(jī)關(guān)本級(jí)

第二部分

文化館2018部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

文化館2018年收入總計(jì)67.4605萬(wàn)元，支出總計(jì)67.4605萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加10.6773萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。主要原因：在職及離退休人員工資調(diào)整所致。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

文化館2018年收入合計(jì)67.4605萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算67.4605萬(wàn)元;政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元;

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

文化館2018年支出合計(jì)67.4605萬(wàn)元，其中：基本支出66.7605萬(wàn)元，占98.96%；項(xiàng)目支出0.7萬(wàn)元，占1.04%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

文化館2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算67.4605萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加10.6773萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，主要原因：是在職及離退休人員工資增加。政府性基金收支預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

文化館2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為67.4605萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出67.4605萬(wàn)元，占100%；其中：工資福利支出62.0965萬(wàn)元，占92.05%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.2640萬(wàn)元，占3.36%；商品和服務(wù)支出2.4萬(wàn)元，占3.5%；項(xiàng)目支出0.7萬(wàn)元，占1.04%。住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占0%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

文化館2018年一般公共預(yù)算基本支出67.4605萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)62.0965萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)2.964萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我廳（局）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

文化館2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

文化館2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.0480萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.004萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.0480萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.004萬(wàn)元。主要原因：是增加一個(gè)人的辦公經(jīng)費(fèi)2000元，按比例提取的公務(wù)接待費(fèi)也相應(yīng)增加了40元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況

文化館2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.4萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

十一、政府采購(gòu)支出情況

文化館2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2017年，文化館共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2018年，文化館擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2017年期末，文化館共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

文化館負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元等；文化館將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附件：

文化館2018部門預(yù)算表

第四篇：部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

第一部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算表

一、2018年部門收支預(yù)算總表

二、2018年部門收支預(yù)算總表（分單位）

三、2018年部門收入預(yù)算總表

四、2018年部門支出預(yù)算總表

五、2018年部門支出預(yù)算總表（按功能科目）

六、2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

七、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（按功能科目）

八、2018年部門一般公共預(yù)算支出表

九、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出表

十、2018年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十一、2018年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表

十二、2018年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表

十三、2018年部門（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、2018年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2018年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十六、2018年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十八、2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（分單位）

十九、2018年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

二十、2018年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表 第三部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職責(zé)

科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是科技工作者的群眾組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。市科協(xié)由市委領(lǐng)導(dǎo)。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和知識(shí)創(chuàng)新。

2、按照國(guó)家有關(guān)科普工作的法律、方針、規(guī)劃，在市政府科學(xué)技術(shù)職能部門的指導(dǎo)下，擬訂全市科普工作的具體計(jì)劃，并組織實(shí)施;動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù);指導(dǎo)科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理，指導(dǎo)科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作;評(píng)選、表彰科普工作先進(jìn)單位和科普工作者。

3、全心全意為科學(xué)工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益;評(píng)選、表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者，開(kāi)展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

4、開(kāi)展民間國(guó)際科技交流與合作;促進(jìn)與港、澳、臺(tái)科技界的交往與聯(lián)系;加強(qiáng)與海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交往與聯(lián)系。

5、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

6、組織科技工作者開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化;接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等任務(wù)。

7、負(fù)責(zé)對(duì)所屬市級(jí)學(xué)會(huì)、科技類社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理;對(duì)區(qū)、縣(市)科協(xié)和基層科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

鞍山科技館主要職責(zé)

1．開(kāi)展常設(shè)展覽等公共科普展教項(xiàng)目（不含非科普公共服務(wù)的體驗(yàn)項(xiàng)目）免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放，包括各項(xiàng)科普展品、定時(shí)演示服務(wù)。

2.開(kāi)展科普講座、科普論壇、科普巡展等活動(dòng)，包括“科學(xué)伴我成長(zhǎng)”等系列科普活動(dòng)、科普工作室的實(shí)驗(yàn)培訓(xùn)等活動(dòng)。

３.開(kāi)展計(jì)劃內(nèi)的科普臨展活動(dòng)，主要包括列入科普工作任務(wù)內(nèi)的遼寧省流動(dòng)科技館巡展活動(dòng)、科普大篷車下鄉(xiāng)進(jìn)校園活動(dòng)以及在本館舉辦的公益性科普臨展。

4.開(kāi)展體現(xiàn)基本科普公共服務(wù)的相關(guān)輔導(dǎo)、科技教育活動(dòng)，以及衛(wèi)生、寄存、參觀指引材料等基本服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)

2.鞍山科技館

第二部分鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)表 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算公開(kāi)表

第三部分鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年收支總預(yù)算1011.24萬(wàn)元。收入預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門收入預(yù)算1011.24萬(wàn)元，比上年減少48.96萬(wàn)元，減少

4%，其中：財(cái)政撥款收入1011.24萬(wàn)元，同比減少48.96 萬(wàn)元，減少4%；收入同比減少的主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少3.41萬(wàn)元；二科學(xué)技術(shù)普及支出增加44.67萬(wàn)元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少94.88萬(wàn)元；四是住房保障支出增加4.66萬(wàn)元。

支出預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門預(yù)算總支出1011.24萬(wàn)元，同比減少支出48.96萬(wàn)元，減少4 %，其中：基本支出減少13.96萬(wàn)元，減少1%；項(xiàng)目支出減少35萬(wàn)元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經(jīng)費(fèi)減少；二是科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

二、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1011.24萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款1011.24萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1011.24萬(wàn)元，按功能支出包括：公共服務(wù)支出167.69萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出173.52萬(wàn)元、住房保障支出62.86萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出555.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出112.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出289.41萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2018年，科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1011.24萬(wàn)元，比上年減少48.96萬(wàn)元，減少4%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是一般

公共服務(wù)支出減少3.41萬(wàn)元；二科學(xué)技術(shù)普及支出增加44.67萬(wàn)元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少94.88萬(wàn)元；四是住房保障支出增加4.66萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位財(cái)政撥款支出1011.24萬(wàn)元，同比減少支出48.96萬(wàn)元，減少4 %，其中：其中：基本支出減少13.96萬(wàn)元，減少1%；項(xiàng)目支出減少35萬(wàn)元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經(jīng)費(fèi)減少；二是科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

三、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年一般公共預(yù)算基本支出721.83萬(wàn)元，其中工資福利支出555.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出112.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出54.13萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)555.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出112.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)

費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

四、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19.53萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬(wàn)元。主要是 減少公務(wù)用車出車次數(shù)，減少公務(wù)接待次數(shù)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年市鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為53.41萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算撥款52.3萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等 2.9萬(wàn)元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位共有車輛3輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效情況

2018年項(xiàng)目支出單項(xiàng)沒(méi)有在200萬(wàn)元以上的，所以項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為零，無(wú)績(jī)效考核支出項(xiàng)目。

（五）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明

2018年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、政府購(gòu)買服務(wù)支出、納入預(yù)算管理的政府性基金，項(xiàng)目支出單項(xiàng)也沒(méi)有在200萬(wàn)元以上的，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、政府購(gòu)買服務(wù)支出、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表”五張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋

（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材

料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。16.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

第五篇：2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

（烏達(dá)區(qū)巴音賽街小學(xué)）

二〇一八年一月四日

I

目錄

第一部分

部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 第二部分

2018年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明 二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分

其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明 第四部分

名詞解釋

第五部分

2018年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四、部門收支預(yù)算總表

五、部門收入預(yù)算總表

六、部門支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

II

第一部分

部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

全面貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力，提高學(xué)生的全面素質(zhì)，發(fā)展學(xué)生的特長(zhǎng)，促進(jìn)學(xué)生的個(gè)性發(fā)展，培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

（二）部門主要職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，積極配合教育部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作。

2、負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)全校師生的繼續(xù)教育。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)人員基本情況

編制69人，實(shí)有在職人員83人，退休人員126人。

（二）區(qū)屬單位設(shè)置

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：

第二部分

2018年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算2078.44萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加100.49萬(wàn)元，5.08%，增加主要是由于人員工資增加。

支出預(yù)算2078.44萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加100.49萬(wàn)元，5.08%，增加主要是由于人員工資增加。

（一）部門預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門預(yù)算收入2078.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2078.44萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；，其他收入0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬(wàn)元，占比0%。

（二）部門預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門預(yù)算支出2078.44萬(wàn)元，其中：基本支出2078.44萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算2078.44萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2078.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.教育支出1127.82萬(wàn)元。主要用于普通教育、人員工資等方面。

2、社會(huì)保障和就業(yè)類664.29萬(wàn)元。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)等方面。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類194.01萬(wàn)元。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)等方面。

4、住房保障類92.32萬(wàn)元。主要用于住房公積金等方面。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明 無(wú)政府性基金財(cái)政撥款

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.91萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.67萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.67萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

第三部分

其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2017年末，共有車輛1輛，其中：機(jī)要應(yīng)急車輛1輛等，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）等。

四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

根據(jù)2018年部門預(yù)算編制要求，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分

名詞解釋 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

部門預(yù)算公開(kāi)表

于2018年1月4日已公開(kāi)，詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)網(wǎng)站004km.cn