第一篇：物業(yè)公司采購管理制度

金碧物業(yè)有限公司蘭州分公司 采購管理制度 總則

為加強公司內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收標準，嚴格控制成本，合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴明采購紀律，特制訂本制度。

采購部為材料物資采購管理的主要責任部門。采購部具體負責公司設備物資的采購、定價、配送以及公司日常辦公物資、營銷物料的詢價、定價、選定單位等工作。

本制度嚴格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則，嚴格遵守“誰立項、誰定板、誰驗收”的原則、嚴格遵守“三個三”原則。

1、選購三原則：

一種物品購置部門找三家;一種物品報三家；

一種物品最后定一~三家。

2、定購三原則：

（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；

(2)同類物品價格最低； 同類物品的供應商服務最好。

3、驗收三原則：

（1）由購置部門、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；（2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退掉。

第四條收到經(jīng)審批的立項申請、呈批報告、資產(chǎn)購置審批表后，采購部嚴格按照“三個三”原則尋找單位，各采購分部或采購員采取背靠背詢價、談判并制定競價表（見附件 1）；同時提交詢價資料，推薦最佳單位入圍，采購部負責人牽頭組織編寫競價審批表（見附件2）。第五條預決算金額1000元（一次購買總價）以下的低值易耗品及物料（固定資產(chǎn)除外），由立項部門參照本制度自行采購；預決算金額10萬元以下的材料物資，由采購部按照本制度規(guī)定的原則進行采購；預決算金額10萬元以上（含十萬）的材料物資采購，由采購部參照工程招投標程序，招投標部配合進行招標。第二章立項、采購流程 第六條立項、采購流程。

工程主體材料或設備物資的采購程序（非和同類）：

1、立項程序：由施工單位提交并經(jīng)地區(qū)地產(chǎn)公司工程部審核/地區(qū)地產(chǎn)公司工程部自行提出材料購買計劃申請→地區(qū)地產(chǎn)公司工程部填寫《材料申報表》→地區(qū)地產(chǎn)公司工程技術部審核→主管領導審核→公司負責人審核。

地區(qū)地產(chǎn)公司工程部根據(jù)圖紙或現(xiàn)場需求明確工程范圍、工程量、型號、規(guī)格、技術參數(shù)等指導采購；、臨時使用，且非永久安裝使用的材料，須經(jīng)過資產(chǎn)管理部門簽署意見。

2、定板定價程序：地區(qū)地產(chǎn)公司工程部將經(jīng)審批的“材料申報表“提交地區(qū)地產(chǎn)公司采購部→采購部詢價、定價→總工室審核技術條件、樣板→招投標部審核價格→主管采購領導審批→公司負責人審批（2萬元以下）。

3、采購程序：地區(qū)地產(chǎn)公司采購部辦理合同、實施采購及材料款支付等相關手續(xù)。

二、日常辦公及后勤類物資立項采購程序：

1、固定資產(chǎn)：

申購部門/單位填寫《資產(chǎn)購置審批表》（見附表3）→部門資產(chǎn)管理員意見→部門負責人審批→主管領導審批→公司資產(chǎn)管理部門意見→公司董事長審批（權(quán)限內(nèi)“五萬”）→公司采購部詢價定標→實施采購【2萬元(含2萬)以上的】，由采購部根據(jù)《競價（標）審核表》、《供貨通知》（見附表8）或定價資料簽訂供貨合同并負責辦理結(jié)算等相關手續(xù)；2萬元以下的，由申購單位自行采購結(jié)算。

2、低值易耗品/物料用品(1000元以上)（1）申購部門/單位填寫‘資產(chǎn)購置審批表(低值/物料)”→部門資產(chǎn)管理員意見→部門負責人審批→主管領導審批→公司資產(chǎn)管理部門意見→公司董事長審批→公司采購部詢價定價→立項部門實施采購、辦理合同及結(jié)算等相關手續(xù)。

（2）低值易耗品/物料用品申購總價在1000元以下的，由使用部門自行購買，購買程序如下：

申購部門/單位填寫資產(chǎn)購置審批表（低值/物料）→部門資產(chǎn)管理員意見→部門負責人審批→主管領導審批→立項部門詢價定價、實施采購并辦理結(jié)算等相關手續(xù)。（資料立項部門自行存檔備查）

3、辦公文具、耗材類：

辦公文具類申購流程：公司采購人員按集團公司相關規(guī)定，確定年度供應商：

計劃內(nèi);:申購部門/單位每月28號前填寫下個月“金碧物業(yè)有限公司蘭州分公司月份文具用品/申購表”（辦公文具限額10元/人*月）→部門負責人審核→由行政人事部匯總審核后實施采購、辦理相關結(jié)算手續(xù)。

計劃外：申購部門/單位填寫呈批報告→公司主管領導審核→公司采購部詢價核價→采購部根據(jù)競價資料辦理結(jié)算等相關手續(xù)（適用于總價在1000元以上的耗材采購）。非工程類綠化、印刷制品、廣告制品等共享物資： 公司采購人員按集團相關規(guī)定，確定年度供應商；

申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→行政人事部審核→主管領導審批→公司董事長審批→由申購部門/單位實施采購、辦理結(jié)算等相關手續(xù)。

第七條上述申購、采購流程，監(jiān)察分室有權(quán)對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交由集團監(jiān)察室進行查處。

第八條如須經(jīng)過招投標（20萬含20萬）以上程序，則開標過程由監(jiān)察室參與監(jiān)督。第九條采購流程中涉及的所有資料元件，采購部負責存檔，并在制度規(guī)定時間節(jié)點內(nèi)移交監(jiān)察分室歸檔。材料物資驗收管理

第十條涉及工程安裝類材料由工程部組織相關單位驗收并在《工地收貨單》（見附表4）上簽字確認；其他物料由行政人事部組織驗收并在《直撥單》（見附表5）上簽字確認。第十一條其他材料物資采購需由申購部門、采購員、資產(chǎn)管理員共同參與驗收。第四章單據(jù)管理 第十二條單據(jù)類別：

1、《直撥單》一式四聯(lián)：存根（采購部）、財務部、記賬（行政人事部）、領料（申購部門）。第十三條單據(jù)印制：《地區(qū)公司工地收貨單》由集團材料設備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用，《直撥單》由行政人事部負責印制。第十四條單據(jù)使用：

一般的材料物資，行政人事部開具《直撥單.》，作為財務結(jié)算依據(jù)。第六章采購紀律

第十五條采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預采購工作。第十六條所有參與采購工作的人員獨立運作，禁止相互串通、干預。第十七條所有參與采購工作的人員不得接受供應商的任何宴請、饋贈，不得與供應商發(fā)生人和基金來往。

第十八條所有參與采購過程的人員須嚴格保守機密，應對有關采購信息承擔保密責任，不得泄密、公開。

第十九條采購人員必須注意保存并謹慎地使用在履行工作職責時所獲取的資料，嚴禁以此謀求任何人利益，嚴禁已有損于公司利益的方式濫用上述資料。第二十條凡違反采購紀律的，交集團監(jiān)察室查處。第七章附則

第二十一條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，適用于金碧物業(yè)集團蘭州分公司及其所有子公司、下屬公司。

第二十九條本制度參照《金碧物業(yè)集團集團總部采購管理制度》制訂，如果與集團采購管理制度不符之處以集團管理制度為準。

第三十條本制度由金碧物業(yè)集團蘭州分公司采購部負責解釋。附件：

1、《競價表》

2、《競價審批表》、3、《資產(chǎn)購置審批表》

4、《采購通知》

5、《工地收貨單》

6、《直撥單》

第二篇：物業(yè)公司采購管理制度

物業(yè)公司采購管理制度

第1章總則 第1條目的

為規(guī)范公司采購管理工作，確保公司采購的物品符合規(guī)定要求，特制定本制度。第2條適用范圍

本制度適用于公司一切有關物資采購的管理工作。第3條職責

1.公司各部門、各項目管理部負責物資使用計劃的制訂，協(xié)助物品的驗收。2.行政部采購員負責物品采購工作。3.采購員負責編制公司次月采購計劃。

4.財務部負責物資使用計劃和物品采購計劃的審核。5.公司總裁或執(zhí)行董事負責采購計劃的審批。第2章物品采購申報 第4條物品采購申請范圍

1.凡屬于公司管理、服務所需要的有形物料、工具等，均屬采購申請的范圍。2.每月消耗、維護保養(yǎng)、檢修和更新所需的材料、配件、組件等。3.特殊情況，臨時、急需所申購的材料等。第5條物品采購的申報 1.計劃采購物品的申報程序。

（1）各部門每月×日前，將下月物資使用計劃交于財務部審核。

（2）財務部根據(jù)預算和當月物耗，在1個工作日內(nèi)完成審核，將物資使用計劃表交于采購人員。

（3）采購人員匯總各部門、各項目的物資使用計劃，編制下月物品采購計劃表交于倉庫管理員。

（4）倉庫管理員根據(jù)倉庫的實際庫存量和庫存限額，在1個工作日內(nèi)完成采購計劃的審核，交于財務部會計主管。

（5）財務部會計主管在1個工作日內(nèi)完成采購計劃的審核，并交于總裁或執(zhí)行董事審批。（6）總裁或執(zhí)行董事批準后，交采購員按照《采購管理制度》中的相關規(guī)定進行采購。（7）行政部要將批準的采購計劃表交行政主管和財務主管存檔備查。2.零星物品的申購。

（1）零星物品是指常用物品以外的、數(shù)量較少的、倉庫中沒有儲存的物品。

（2）申購程序：填寫零星物品申購單→庫房審核→財務審核→總裁或執(zhí)行董事審批→采購員采購。

3.應急物品的申購

（1）應急物品是指突發(fā)性急用的、倉庫無庫存的物品。

（2）申購程序：填寫應急物品申購單→庫房審核→報批→采購員采購。第3章物品采購程序

第6條物品在采購計劃得到審批后，由采購員進行采購，具體采購程序如下。1.采購員應事先詢價，填寫供應商資料表，附價目明細。

2.行政部和財務部根據(jù)采購員提供的資料確定供應商家，做到貨比三家，保證物美價廉。

3.采購員根據(jù)審批的采購計劃，到指定的商家進行采購。

4.采購回來的物品及時交付驗收人員驗收，及進填寫驗收單，協(xié)同倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。

第7條采購相關規(guī)定。

1.采購價值在50元以上物品時，采購員必須要求供應商提供正式的商品銷售發(fā)票。2.采購價格在1 000元以上應以轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算。

3.大批量采購應與合格的供應商聯(lián)系送貨業(yè)務或定點在大型商場采購。

4.物品采購過程中發(fā)生的費用由采購員憑原始票據(jù)到財務核算中心辦理報銷手續(xù)。5.若采購物品規(guī)格、品種或質(zhì)量不符合要求，采購員負責辦理退換貨，直到購買符合要求的物品，滿足使用部門的需求。

第4章物品采購時效 第8條計劃物品的采購時效

原則上在當月前5個工作日內(nèi)完成，特殊情況報行政部經(jīng)理，經(jīng)理同意后另行處理。第9條零星物品的采購時效

原則上為收到采購清單的2個工作日完成，特殊情況同上。第10條應急物品的采購時效

原則上為收到采購清單的半個工作日內(nèi)完成，特殊情況同上。第5章附則

第11條本制度由行政人事部制定，解釋權(quán)和修改權(quán)歸行政人事部所有。第12條本制度自頒布之日起實施。

第三篇：物業(yè)公司管理制度一采購管理制度

城開物業(yè)管理制度匯編---采購管理制度

大同市城開物業(yè)有限責任公司

采購管理制度

第一條人事行政部負責公司各項采購工作，包括材料、工具、設備、服務等。

第二條公司采購人員由總經(jīng)理指定。

第三條人事行政部根據(jù)公司簽批的《物品采購單》和庫存情 況編制采購計劃，報總經(jīng)理審批。

第四條采購價格控制實行計劃價格和單項審定相結(jié)全。在計 劃價格之下采購，由人事行政部經(jīng)理審批，超出計劃價格(包括無計 劃價格)的采購，人事行政部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理核準(發(fā)出訂貨單 或簽定采購合同)。

第五條采購渠道優(yōu)先選用公司認證資格經(jīng)營商。

第六條采購在一般情況下要做到貨比三家，以綜合成本最低 為原則。

第七條業(yè)務部門的零星采購或生產(chǎn)現(xiàn)場的應急采購，由采購 員采購，但必須須經(jīng)總經(jīng)理批準，人事行政部進行必要的指導監(jiān)督。

第八條涉及各部門專業(yè)技術的采購，相關部門有責任配合采 購員采購，并進行技術把關。

第十一條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起施行，由人事行政部負責解 釋。

第四篇：物業(yè)公司物資采購管理制度

物資采購制度

一、目的

規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的采購活動。

三、職責

1.各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負責制訂采購計劃申請，并協(xié)助進行物資核對、清點入庫；

2.管理部：負責審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。

四、采購物資的分類

A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材（如維修材料、農(nóng)藥等）,單價＜1000元

B類：辦公設備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元或≤5000元

特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價＞5000元

五、采購、入庫、報銷流程 1.提出采購申請

各物業(yè)管理處負責人根據(jù)下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊情況，須備注說明）。

2.審核采購計劃

月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請，依據(jù)采購物資的類別分別送交社區(qū)書記、街道主任審核批。根據(jù)各類物資情況，審批流程如下：

A類物資：

各物業(yè)管理處負責人提出申請后，社區(qū)書記對各物業(yè)管理處負責人上報的采購申請進行審核，社區(qū)書記審核通過后轉(zhuǎn)至采購專員下單采購。

B類物資：

除履行A類物資審批流程，在社區(qū)書記審核通過后流向街道主任處進行審批，審批通過后方可下單采購。

特殊類物資：

除履行B類物資審批流程，在街道主任審批通過后流向處進行審批，審批通過后方可下單采購。

3.供應商的選擇

采購人員在采購物資時要選用符合要求、可以月結(jié)的供應商，并在公司指定的合格供應商名單內(nèi)進行采購活動； 對新型、首次購買的物資，在公司沒有指定供應商的情況下，采購人員需配合公司管理部人員一起搜集供應商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新供應商的確定。

4.物資的采購

各物業(yè)管理處將批準后的《采購申請單》提交給負責采

購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)安排開支。

所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各物業(yè)管理處提出追加預算申請，并詳細說明原因。

采購人員在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，經(jīng)街道主任審批后，財務部根據(jù)相關合同、協(xié)議辦理借款。

5.物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的物業(yè)負責人、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。

物資采購入庫后，領用物資時，填寫物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。

6.報銷

經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月28日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發(fā)票。

第五篇：物業(yè)公司管理制度

物業(yè)公司管理制度

一、行政人員管理制度 1.文件資料管理制度

（1）文件必須有發(fā)文字號、代碼、日期，文件一律加蓋印章和是否是緊急文件注明；

（2）文件清點后，應交給行政文員分類管理；

（3）文件傳閱或承辦完畢后可直接歸檔，若有未盡事宜，可送行政管理人員負責人處理；

（4）文件由文員建立臺賬、分類，并由文員進行整理存檔；

2、辦公用品及設施設備管理制度（1）用品由行政管理員統(tǒng)一采購；

? 采購物質(zhì)必須進行入庫登記，對所有入庫物品都要妥善保管，防止損壞、變質(zhì)、丟失，對清潔用品定期檢查保質(zhì)期或有效期，防止過期失效；

? 對常用的物品要測定每月正常消耗量保證正常儲備量，及時提出補充計劃；

? 庫存物品要定期盤點，每月25日對在用物品做一次清點； ? 對庫存物品每月抽查，每季度進行一次全面盤點，要求做到賬務相符，賬賬一致；

（2）行政管理采購人員需在月末統(tǒng)計報表和計劃表由總經(jīng)理審批；（3）個人使用類文具，需以文具領用單領取；

（4）嚴禁員工將公司文具用品及其他辦公用品領回家中使用，發(fā)

現(xiàn)者以罰款5-20元處理；

（5）辦公設備均由指派專人負責管理及日常維護，如需辦理報廢，由總經(jīng)理審核；

（6）公司內(nèi)設備打印機，電腦，電話均由專人管理。3辦公室人員管理制度

（1）對公司文件、資料進行保密制作；不準在私人交往和通信中泄露公司秘密；

（2）辦公時間不得擅離職守、隨意串崗；各類會議應提前通知；（3）嚴禁在辦公室內(nèi)大聲喧嘩、吸煙、吃東西、閑聊、賭博和從事其他違規(guī)活動；

（4）使用電話時應注意文明用語，嚴格限制打私人電話；（5）養(yǎng)成清潔、整齊的良好習慣，注意個人衛(wèi)生，保持地面及桌面清潔，文件資料擺放整齊；

（6）認真維護公司的電腦系統(tǒng)，按要求操作電腦，不得越權(quán)使用他人電腦，不得用電腦玩游戲。如有違反，發(fā)現(xiàn)一次，罰款50元；（7）員工上班時間必須佩帶工作牌，不帶工作牌者一次罰款10元；

4、財務管理制度

（1）管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取，保管現(xiàn)金、銀行支票等；

（2）及時追收公司各種應收款項，保護公司和業(yè)主利益不受損失；（3）編制有關現(xiàn)金收付記賬憑單、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬；

（4）及時辦理各種轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，按月將銀行存款余額與銀行賬單核對相符，并做賬；

（5）嚴格報銷制度，認真審核原始憑證，各種原始憑證要內(nèi)容真實、手續(xù)齊全；

（6）管理好財務用章及有關資料，確保現(xiàn)金安全，防止丟失和損壞；

5、會議管理制度

（1）會議每周一次或由總經(jīng)理臨時需要擇定議題主持召開；（2）公司全體性會議由總經(jīng)理主持召開，會議議題及時間由總經(jīng)理決定；

（3）每周的例會召開，如因特殊原因無法按時召開，由相關管理人負責召開或者通知另行召開；

（4）會議參加人員必須按時道道會議地點，不準無故請假；（5）會議期間各參會人員不允許隨意離開；

6、印章使用管理制度

（1）公司公章實行專人管理，各負其責；

（2）公司公章按規(guī)定分開使用及保管，不得辦理與公章工作無關的業(yè)務；

（3）所有需要加蓋公章的文件須經(jīng)公章負責人或總經(jīng)理批準；

7、員工制服管理制度

（1）工服分冬、夏裝每兩年配置一次；（2）員工入職時須交工服費押金；

（3）員工離職時須將工服清洗干凈退回公司，如有遺失及損壞的照價賠償；

（4）員工辦好離職手續(xù)后，公司將其所交工服押金退還員工本人；

二、保潔人員管理制度

1、具有以下情況之一者，連續(xù)三次給予口頭警告，第四次及以后處罰5元/次。

（1）亂抓亂拿擱置在公共區(qū)域內(nèi)的已分配保潔用具的；

（2）在工作地點大聲喧嘩、言語粗俗、隨地吐痰、亂扔煙頭、紙屑或雜物等行為為不文明；

（3）服務時，不遵守保潔用具使用規(guī)定，按清潔區(qū)域、工作流程將工具分類，并正確使用；

（4）歸還工具時，必須按用途分類清楚擱放，且保證工具干凈整潔。

2、具有以下情況之一者，連續(xù)三次給予口頭警告，第四次及以后處罰5元/次。

（1）上崗不佩戴工作牌，穿戴工作衣帽或敞開衣扣、坦胸露背、赤裸上身，穿著短褲，裙子、拖鞋者；

（2）不服從管理人員（包括臨時指定的管理人員）的工作調(diào)度及安排，在工作區(qū)域內(nèi)不遵守管理人員要求，不聽從管理人員管理和勸阻的；

（3）不服從管理人員巡查，對管理人員巡查中指出的問題置之不理，甚至對管理人員惡語相加者；

（4）頂撞上級或在背后議論他人是非；

（5）無故遲到、早退；

（6）事先未說明，又無特殊原因，不服從加班安排，不執(zhí)行管理人員的臨時任務安排的；

（7）上班時間有接待親友或私人探訪、不在規(guī)定區(qū)域內(nèi)等脫崗、串崗行為的；

（8）上班時間做私事，看報紙、吃東西、扎堆聊天的；（9）利用上班時間收集廢舊物，已影響工作質(zhì)量者；（10）違反保潔用劑使用規(guī)定，沒有采用規(guī)定保護措施。

3、具有以下情況之一者，不給予口頭警告，直接處罰10元/次。（1）因保潔質(zhì)量差，遭到投訴者；

（2）惡意損壞分配到自己手中的保潔用具，惡意不合理使用保潔用品，導致鋪張浪費者。

4、具有以下情況之一者，直接給予開除處分。（1）礦工三天者；

（2）有盜竊財產(chǎn)、侵犯人身安全等違法行為的；（3）當月違反本制度累積達6次及以上者；（4）已觸犯法律、法規(guī)被拘留、勞教、判刑者。

三、家政人員管理制度

1、按時到達業(yè)主家，不遲到、早退；

2、合理分配工作范圍，佩帶完善的清潔工具；

3、積極帶領員工完成業(yè)主清潔打掃工作，合理安排人力、物力，降低成本、減少費用；

4、經(jīng)常檢查設備，確保其正常使用，衛(wèi)生工作；

5、提交業(yè)主前，由管理員負責檢查，如遇業(yè)主投訴清潔不徹底、對業(yè)主家設施設備造成損壞者，必嚴懲。

6、上班期間，必須佩帶公司工作牌，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元；

四、環(huán)衛(wèi)人員管理制度

有以下情況者罰款10元/次，嚴重者處罰20-30元/次。

1、街道有白色垃圾；綠化帶有垃圾，雜物，紙屑；數(shù)坑內(nèi)有垃圾，煙頭；

2、員工上班期間打堆、聊天、坐門市現(xiàn)象；

3、落葉期間，街道樹葉過多而員工沒有使用打掃把普掃；

4、果皮箱周圍垃圾太多，未入桶內(nèi)和垃圾桶未歸位；

5、上班期間出現(xiàn)清潔工具亂扔，員工曬垃圾、賣廢品、撿廢品等現(xiàn)象；

6、臨時替班人員低于18歲或超過60歲者，替班人員每月超過三天；

7、不按時上下班、遲到、早退、無故缺勤，擅自離崗、串崗、打堆、閑聊，逛門市、上市場、帶小孩、干私活者；

8、不著統(tǒng)一配發(fā)的環(huán)衛(wèi)制服，標識帽，工作牌；

9、早上七點鐘之前未完成普掃的； 10每日普掃后沒有用小掃把巡回保潔的；

11、沒有取得管理人員的批準擅自找人替崗的；

12、頂撞或謾罵管理人員者。

五、公廁人員管理制度

1、堅守崗位，按時上下班，上班佩帶工作牌，做到服裝整齊、干凈；

2、每日清運公廁垃圾到中轉(zhuǎn)站；

3、每日巡視各責任范圍的清潔衛(wèi)生狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；

4、愛護并正確使用公物。工具、設備、節(jié)約用水及原料，發(fā)現(xiàn)設備損壞、丟失斷水、斷電等不正常工作的情況，應及時報告，不得延誤；

5、清掃地板并保持地板、玻璃、墻壁、天花板、過道、燈具、指示牌、電源開關、出進風口、換氣口及各種裝飾物等的清潔，保證周圍環(huán)境整齊；

6、嚴格執(zhí)行交接班制度，清理垃圾，補充清潔劑，清點工具；下班時將清潔工具、用品放回制定處，交接工作柜鑰匙；

7、及時清理蚊蠅滋生地及衛(wèi)生死角；

8、定期噴灑殺蟲藥物，正確使用各種滅蟲藥物，防止事故發(fā)生。

六、收費人員管理制度

1、收費員應有較高的道德品質(zhì)，提倡不貪污，公正收費；

2、收費員在崗后應努力提高收費成績和收費率，對收費成績和收費率高的收費員，公司每月會根據(jù)排名情況進行獎勵；

3、收費員應有好的服務態(tài)度，主動迎前為車主提供優(yōu)質(zhì)服務，使用文明禮貌用語，如因遭到車主投訴被查屬實者，處以10元罰款；

4、收費高峰期脫崗、離崗者，罰款5-20元；

5、收費員不按時上崗者，遲到、早退、中途脫崗者，在崗期間與人閑聊，罰款5-20元不等；

6、收費員必須每天20輛車的任務，若未完成任務在底薪中以每差一

輛扣3元；

7、收費員必須穿戴公司配給的工作服、工作帽，否則每次罰款人民幣5元/次；

8、收費員上崗必須攜帶公司發(fā)給的《收費許可證》復印件，沒帶的給予5元/次；

七、考勤管理制度

1、公司員工一律實習上下班打卡登記制度；

2、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到處理；超過30分鐘以上者，按曠工半日處理；提前30分鐘以內(nèi)下班者按早退處理，超過30分鐘者按曠工半天處理；

3、員工外出辦理業(yè)務前必須向部門經(jīng)理說明外出原因及返回時間，否則按外出辦理私事處理；

4、員工1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者扣發(fā)全勤獎50%，達5次者扣發(fā)100%全勤獎，并給予1次警告處分；

5、員工無故曠工半天者，扣發(fā)當月全勤獎，并給予警告處分，每月累計三天曠工者，扣除當月工資，并給予記過處分，無故曠工達一個星期以上者，作除名處理；

6、當月全勤者，可獲得全勤獎金。

八、員工錄用、解除和人才儲備

1、用工部門依據(jù)公司定崗定編及部門實際需要提出用功計劃送公司管理部，管理部提出意見報公司領導批準；

2、公司綜合管理部會同用工部門及其它制定人員根據(jù)所需人員崗位

要求采用公開招聘的方式，選聘所需人員，員工一經(jīng)錄用，公司即與之簽訂合法的勞動合同；

3、錄用標準；

（1）管理人員標準：思想品德好、熱愛企業(yè)；具備全日制大專文化水平或具備相應的文化素質(zhì)和工作經(jīng)驗，有強烈的事業(yè)心、責任心、進取心；身體健康；年齡原則上不超過45周歲。

（2）清潔工標準：思想品德好、講文明，講禮貌；初中以上文化；身體健康、五官端正；積極肯干，吃苦耐勞，服從工作安排，工作認證負責；

（3）三輪車司機標準：身體健康、吃苦耐勞；能獨自駕駛垃圾清運三輪車；思想品德好、講文明；對工作認真負責；

4、解除

（1）員工合同期內(nèi)，凡有下列情形之一者，由所在部門填寫《員工辭退申請表》報公司管理部，經(jīng)總經(jīng)理批準，予以解除： ①試用期不合格；

②嚴重違反勞動紀律或公司規(guī)章制度的；

③嚴重失職，營私舞弊，對公司利益造成重大損害的； ④被依法追究刑事責任的（含被收容、勞動教育、判刑等）；（2）有下列情形之一的，公司可以解除勞動合同，但是應當提前三十日以書面形式通知員工本人：

①員工因病及非因公受傷者，按《勞動法》有關醫(yī)療期的規(guī)定，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事由公司另行安排的工作的；

②員工不能勝任現(xiàn)工作，又不能服從其他工作安排的； ③連續(xù)三個月都不符合管理者的考核的；

④因部門調(diào)整、合并、撤銷、或者減員需要調(diào)整崗位，本人不服從其他工作安排的；

⑤《勞動法》規(guī)定和勞動合同約定的其他情況；

（3）試用期內(nèi)員工辭職需向公司提交書面申請；合同期內(nèi)員工辭職需提前半個月向公司提交書面申請，否則扣除一個月工資；（4）凡連續(xù)三天或年內(nèi)累計曠工達5天者，公司將作除名處理。

5、人才儲備：為適應公司的工作及發(fā)展需要，管理部必須進行人才儲備。人才儲備的三種主要方式：

（1）與各地勞動部門、大專院校建立人才信息交流庫；（2）公司自建人才檔案庫；（3）適度地培養(yǎng)管理人才；

九、薪酬管理制度

1、公司按月根據(jù)出勤考核情況發(fā)放基本工資和責任工資；

2、公司每月15日定時給員工發(fā)放上月薪資；

3、若發(fā)生重大責任事故，公司出納會扣除當月相應責任工資金額；

4、當月犯嚴重過失的，試用期內(nèi)未轉(zhuǎn)正的無責任工資

十、獎懲管理制度

為了更好的調(diào)動員工的工作積極性，增強責任感，激勵先進，鞭策后進，創(chuàng)造良好的工作氛圍，提高服務質(zhì)量。

1、獎勵

（1）為公司的經(jīng)營管理積極提出合理化建議，并得以采納，使公司取得顯著效益者，視情況獎勵；

（2）及時發(fā)現(xiàn)工作中的事故，及時采取措施，防止重大事故的發(fā)生，通報表揚并獎勵；

（3）在工作中成績顯著，得到領導認可，表揚并獎勵；（4）優(yōu)質(zhì)服務，多次受到領導及業(yè)主表揚并獎勵；

2、處罰的過失

（1）工作時間不按規(guī)定著裝，不按規(guī)定佩戴工作牌者；（2）上班遲到、早退；

（3）上班時間行為不檢點（如大聲喧嘩，嬉皮笑臉，追逐打鬧及言語不文明）；

（4）上班時間做與工作無關的事（如抽煙、閑談、看與工作無關的書等）；

（5）上班時間擅離工作崗位，串崗或扎堆聊天；

（6）因工作失職，導致公司或業(yè)主物品丟失及損壞（按物品折舊價賠償）；

（7）泄露公司秘密，私拿公物；

（8）違反公司有關規(guī)章制度以致被客人有投訴較嚴重者；

3、員工有申訴的權(quán)力。

凡對獎勵和處罰有異議者，可在公布獎勵決定之日起3日內(nèi)可向本部門或公司管理部申訴，由管理部同有關部門進行調(diào)查，并于申訴之日起7日內(nèi)做出最后決議，十一、請假制度

1、員工填寫請假單，注明請假種類、假期、事件、事由、交接事項，經(jīng)部門領導審批并報辦公室人事備案；（注：事假：職工請事假，三天以內(nèi)由部門負責人批準，超過三天以上由總經(jīng)理批準，均報辦公室人事部，正常情況下一月以內(nèi)請假不得超過3天，違反次規(guī)定者，每超過一天扣發(fā)一天工資； 病假、婚假、喪假：均按請假處理；

休假：按照辦公室安排的時間輪流休息； 銷假：上述各項請假期滿上班后應及時向領導匯報，到辦公室銷假，無部門負責人批準的事假、病假、婚假、喪假，均視為無故曠工。）

2、較長假期須交接手頭工作，確保工作連續(xù)性；

3、超假期應及時通告請示有關領導審批；

4、假期滿后回公司報道，通報值班領導人，并通知辦公室人事部，再交接工作；

5、如遇特殊情況，需以電話請假者，事后補辦請假手續(xù)；

6、未辦理請假手續(xù)擅自離開崗位，或假期屆滿仍未銷假、續(xù)假者，均以礦工處理，并扣減相應工資；

7、請假以小時為最小單位，補休以半天（4小時）以上計算；

8、公司中高級職員請假，需經(jīng)總經(jīng)理審批，備案于辦公室人事部；