第一篇：設(shè)備部關(guān)于驗(yàn)收資料的管理細(xì)則

關(guān)于設(shè)備部?jī)?nèi)部驗(yàn)收資料的管理規(guī)定

為規(guī)范設(shè)備采購(gòu)、材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工等項(xiàng)目的驗(yàn)收管理，做好簽署的各類購(gòu)銷合同、驗(yàn)收單、設(shè)備資料等進(jìn)行統(tǒng)一有效的管理和歸檔工作，以便于查詢，特制定該管理規(guī)定。

一、驗(yàn)收規(guī)范

1、對(duì)于提報(bào)申購(gòu)計(jì)劃的材料，根據(jù)規(guī)格型號(hào)進(jìn)行實(shí)際測(cè)量，達(dá)到許用要求并具備出廠檢驗(yàn)合格證或材料材質(zhì)證明資料的方可出具驗(yàn)收單，隨同廠家的發(fā)貨清單（或復(fù)印件）、實(shí)際過(guò)磅重量單等留底存檔。

2、對(duì)于購(gòu)銷合同范圍內(nèi)的采購(gòu)設(shè)備、供貨等，要根據(jù)合同要求及技術(shù)協(xié)議規(guī)定，結(jié)合國(guó)家或行業(yè)驗(yàn)收規(guī)定，并結(jié)合具體設(shè)計(jì)圖紙等要求進(jìn)行驗(yàn)收，辦理完驗(yàn)收后，隨同購(gòu)銷合同、發(fā)貨清單、實(shí)際過(guò)磅重量單、設(shè)備合格證明（屬特種設(shè)備的，需提供特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的證明材料）、隨機(jī)設(shè)備說(shuō)明書(shū)或圖紙資料、各種隨機(jī)配置的工具等辦理建檔自存。

3、對(duì)于新建或技改工程竣工驗(yàn)收的工程項(xiàng)目，要嚴(yán)格按照合同和技術(shù)協(xié)議的要求，結(jié)合國(guó)家和行業(yè)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際使用效果辦理驗(yàn)收。根據(jù)合同及協(xié)議要求，將涉及工程所有的資料，包括開(kāi)工證明、施工方案、安裝或設(shè)計(jì)合同、施工安裝記錄、施工土建圖紙、設(shè)備工藝圖紙、設(shè)備制作安裝圖紙、調(diào)試運(yùn)行資料、竣工驗(yàn)收資料、工程量結(jié)算資料、各設(shè)備資料及說(shuō)明書(shū)、變更證明書(shū)、涉及到的工程材料及材質(zhì)證明材料、過(guò)磅重量單、發(fā)貨清單等一并分類存檔保存。

4、對(duì)于運(yùn)行驗(yàn)收、質(zhì)保驗(yàn)收的，驗(yàn)收后需更新到原檔案內(nèi)。

二、歸檔規(guī)范及檔案管理

1、涉及到簽署合同的各類工程項(xiàng)目或貨物，要自合同簽署之日起，供應(yīng)部需提供給設(shè)備部合同或協(xié)議一份。設(shè)備部人員在接收到正式合同后及建立專用項(xiàng)目（設(shè)備）檔案，并根據(jù)合同要求接口其他技術(shù)資料并在設(shè)備供貨期間及時(shí)對(duì)供貨單位的設(shè)備進(jìn)行入廠驗(yàn)收。合同、接口資料、驗(yàn)收單等作為初始資料進(jìn)行歸檔。

2、專用項(xiàng)目（設(shè)備）檔案建立后，設(shè)備部設(shè)立項(xiàng)目跟蹤組，對(duì)項(xiàng)目的各項(xiàng)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，并通過(guò)會(huì)議形式進(jìn)行及時(shí)溝通，并搜集到的各種資料統(tǒng)一匯總保存在該專用項(xiàng)目（設(shè)備）檔案里。項(xiàng)目跟蹤組各成員需對(duì)所跟蹤的各類進(jìn)度及資料負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格按照規(guī)定及時(shí)存檔，不得將資料自行保留，隨意放置。

3、項(xiàng)目完成后，統(tǒng)一對(duì)涉及到該項(xiàng)目的所有資料進(jìn)行管理，提交集團(tuán)檔案室一份完整的資料，并將自存的完整檔案進(jìn)行分類優(yōu)化管理，建立健全檔案使用規(guī)定。

4、因某些原因需進(jìn)行查閱資料的，需經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)辦人要填寫(xiě)查閱記錄，查閱人簽字后方可進(jìn)行檔案的查閱，查閱完畢后要及時(shí)歸放至原位置。特殊原因需要外借檔案資料的，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)辦人辦理借閱手續(xù)簽批后，經(jīng)辦人方可進(jìn)行借閱，經(jīng)辦人亦須填寫(xiě)借閱記錄。借閱后要及時(shí)歸還。

5、因借閱造成檔案損失或丟失的，追究借閱人的責(zé)任。

第二篇：02-管理評(píng)審資料-材料設(shè)備部

管理評(píng)審資料-材料設(shè)備部

我部主要根據(jù)項(xiàng)目部提交的材料需求計(jì)劃，從公司審批的合格供方選擇供方進(jìn)行采購(gòu)。

主要材料采購(gòu)：

（1）由公司統(tǒng)一選擇合格供方；采購(gòu)必須在合格供方里進(jìn)行；（2）大批量的主要材料必須選擇三家以上合格供方進(jìn)行比價(jià)；每次采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)；

目前施工過(guò)程所使用的環(huán)保材料有建筑膠水、內(nèi)墻涂料、合成膠板材、石材及破化磚；對(duì)于這些材料我部在供應(yīng)商選擇時(shí)都要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、有害物質(zhì)限量的檢測(cè)報(bào)告的復(fù)印件。

進(jìn)貨驗(yàn)證時(shí)核對(duì)質(zhì)保材料的有效性。

材料設(shè)備部

第三篇：設(shè)備驗(yàn)收測(cè)試管理操作規(guī)程

技術(shù)有限公司文件編號(hào)：SOP-ZL-YZ-007

標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

1.目的：檢查整個(gè)設(shè)備是否達(dá)到合同、URS的要求，對(duì)系統(tǒng)的功能、性能進(jìn)行全面的試驗(yàn)、測(cè)試和系統(tǒng)聯(lián)調(diào)（系統(tǒng)內(nèi)部和外部的通信也應(yīng)包括在內(nèi)），使整個(gè)系統(tǒng)/設(shè)備運(yùn)行正常，能達(dá)到預(yù)期的要求。

2.適用范圍：適用于直接影響系統(tǒng)的設(shè)施/設(shè)備和需要驗(yàn)收測(cè)試的設(shè)備。

3.責(zé)任者：質(zhì)量管理部、生產(chǎn)運(yùn)行部、設(shè)備工程部及相關(guān)技術(shù)人員對(duì)本規(guī)程的實(shí)施負(fù)責(zé)。

4.程序：

4.1 術(shù)語(yǔ)和定義

4.1.1驗(yàn)收測(cè)試：包括FAT（出廠驗(yàn)收測(cè)試）和SAT（現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收測(cè)試）。

4.1.2供應(yīng)商：設(shè)備或自動(dòng)化系統(tǒng)的制造商或分包商。

4.1.3客戶：從供應(yīng)商處直接購(gòu)買(mǎi)系統(tǒng)/設(shè)備并對(duì)其負(fù)責(zé)的企業(yè)。

4.1.4 FAT（出廠驗(yàn)收測(cè)試）：FAT是factory acceptance test的英文縮寫(xiě)，F(xiàn)AT是用來(lái)驗(yàn)證供應(yīng)商提供的系統(tǒng)及其配套系統(tǒng)是否符合技術(shù)要求而開(kāi)展的一系列活動(dòng)。FAT主要由供應(yīng)商實(shí)施，客戶監(jiān)督，如個(gè)別項(xiàng)目的FAT客戶自己進(jìn)行測(cè)試時(shí)，按規(guī)定必須事先在合同中說(shuō)明。

4.1.5 SAT（現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收測(cè)試）：SAT是site acceptance test的英文縮寫(xiě)，SAT用來(lái)驗(yàn)證不同供應(yīng)商提供的系統(tǒng)的安裝是否符合應(yīng)用規(guī)范和安裝指南要求而開(kāi)展的一系列活動(dòng)。SAT測(cè)試在相關(guān)的硬件/軟件部件已運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)并正確安裝完畢后進(jìn)行。

4.2 驗(yàn)收測(cè)試的職責(zé)

4.2.1供應(yīng)商職責(zé)：

提供FAT、SAT文件,如合同中不提供測(cè)試方案，應(yīng)當(dāng)由客戶自己提供方案。

提供用于檢測(cè)、維護(hù)測(cè)量試驗(yàn)和記錄等必要的設(shè)備。

FAT中提供全部場(chǎng)地設(shè)施及模擬的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安裝和調(diào)試。

負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安裝和調(diào)試。

4.2.2 客戶職責(zé)

版本號(hào)：0

1提供測(cè)試方案（如合同中制造商不提供測(cè)試方案）。

審核批準(zhǔn)驗(yàn)收測(cè)試方案。

有經(jīng)驗(yàn)的工程師參與FAT。

SAT中提供設(shè)備使用現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，參與系統(tǒng)的安裝和調(diào)試。

4.3系統(tǒng)/設(shè)備驗(yàn)收測(cè)試流程：

URS→設(shè)計(jì)確認(rèn)→ FAT →啟動(dòng)與調(diào)試→現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試驗(yàn)收→安裝確認(rèn)→運(yùn)行確認(rèn)→性能確認(rèn) 工廠測(cè)試驗(yàn)收是IQ的基礎(chǔ)，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試驗(yàn)收是OQ的基礎(chǔ)。

4.4驗(yàn)收測(cè)試原則

4.4.1對(duì)照公司的設(shè)備通用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐條仔細(xì)查看。

4.4.2對(duì)照廠家提供的出廠標(biāo)準(zhǔn)和配置清單逐條仔細(xì)查看。

4.4.3對(duì)照提前擬定好的特定設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐條仔細(xì)查看。

4.4.4對(duì)照設(shè)備合同、圖紙、訂貨配置清單逐條進(jìn)行查看。

4.4.5檢查機(jī)械、電氣制作安裝符合歐盟CE要求和中國(guó)國(guó)標(biāo)要求。

4.5 FAT測(cè)試內(nèi)容包括：

4.5.1技術(shù)資料要求

4.5.1.1與設(shè)備生產(chǎn)廠家達(dá)成合同意向之前資料：網(wǎng)上搜集、設(shè)備廠家自愿提供。

4.5.1.2簽訂正式合同之前，設(shè)備廠家應(yīng)該提供如下資料：產(chǎn)品目錄及圖冊(cè)、設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配置清單。

4.5.1.3簽訂正式合同之后，設(shè)備廠家應(yīng)該提供如下資料：設(shè)備結(jié)構(gòu)圖、機(jī)械原理圖、電氣原理圖、接線圖。

4.5.1.4設(shè)備制作完成驗(yàn)收之前廠家應(yīng)提供如下資料：

A、設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)（中、英文或合同指定的語(yǔ)種）；

B、設(shè)備機(jī)械原理圖、機(jī)械結(jié)構(gòu)圖、傳動(dòng)系統(tǒng)圖、氣動(dòng)系統(tǒng)圖、安裝平面圖、工藝管路圖、機(jī)械潤(rùn)滑圖等；

C、電氣原理圖、電氣線路圖、外部接線圖等設(shè)備配置清單、機(jī)械附件、電氣元件、軸承、連接件、緊固件、管道、易損件、耗材、模具、工具等名稱、規(guī)格清單；

D、機(jī)械及電氣配件、附件、材料等外購(gòu)產(chǎn)品的使用說(shuō)明書(shū)、合格證等；

E、設(shè)備檢測(cè)儀器、儀表的計(jì)量校驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量合格證；

F、壓力容器、特種設(shè)備附件的法定產(chǎn)品質(zhì)量證明文件與物料直接接觸部分的材質(zhì)證明文件（硅膠管、304不銹鋼、316L不銹鋼、橡膠、布袋等）設(shè)備制作、安裝、調(diào)試過(guò)程中的內(nèi)部檢驗(yàn)、檢測(cè)、處理記錄設(shè)備的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及調(diào)試數(shù)據(jù).；

G、GMP 驗(yàn)證文件：IQ、OQ、PQ、DQ、FAT、SOP 等文件（中、英文）；

H、觸摸屏、PLC 等的軟件備份。

4.5.1.5設(shè)備裝箱驗(yàn)收時(shí)的資料：

核實(shí)是否已取得以上所有正式資料，如沒(méi)有，最終驗(yàn)收必須齊備。

產(chǎn)品合格證、裝箱單.4.5.2設(shè)備配置檢查

4.5.2.1檢查設(shè)備的所有配置元件是否與訂貨一致，應(yīng)能滿足機(jī)器性能要求的配置,是否符合配置清單要求。

4.5.2.2檢查設(shè)備的配件、附件、模具等是否完備，是否與訂貨和清單一致。

4.5.2.3測(cè)量機(jī)器的外形尺寸、內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否與合同訂貨一致。(特別是客戶提出的必須控制的尺寸)

4.5.2.4檢查所有資料是否符合上述要求。

4.5.3外觀、結(jié)構(gòu)及材質(zhì)檢查

4.5.3.1機(jī)器上的標(biāo)牌和標(biāo)識(shí)齊全，觸摸屏界面也要按照合同要求編制，控制面板上必須為中英文對(duì)照或合同指定語(yǔ)種。

4.5.3.2整機(jī)所有部件必須安裝完整齊全，內(nèi)、外表面拋光一致，平整光滑、易于清潔，不脫落微粒、不隱藏污染物、不污染藥品，無(wú)毛刺、銹蝕、劃痕、凹凸，焊縫平整光滑，無(wú)焊點(diǎn)、黑疤，涂漆表面完整、均勻、光亮，無(wú)色斑、滴掛、脫落現(xiàn)象，安裝門(mén)整齊美觀，無(wú)變形，開(kāi)關(guān)靈活，包括控制箱門(mén)四周加硅膠墊，箱內(nèi)無(wú)焊點(diǎn)、四周無(wú)毛刺，整機(jī)清潔亮麗。

4.5.3.3所有操作按鈕、開(kāi)關(guān)、指示燈等部件必須標(biāo)識(shí)清楚，所有旋轉(zhuǎn)部件如電機(jī)、手輪、轉(zhuǎn)盤(pán)、調(diào)節(jié)旋鈕必須標(biāo)識(shí)方向，所有外接介質(zhì)如電源、控制線路插頭、進(jìn)出水管、壓縮空氣、真空等接口必須標(biāo)識(shí)并注明規(guī)格要求，如電壓、壓縮空氣壓力、真空度及用量等。機(jī)器上有醒目的電氣接地標(biāo)識(shí)和其他運(yùn)行安全警示，如謹(jǐn)防燙傷、小心軋手等等。

4.5.3.4機(jī)器各運(yùn)轉(zhuǎn)、傳動(dòng)部分調(diào)試前必須按規(guī)定加油潤(rùn)滑，機(jī)器潤(rùn)滑部位必須有潤(rùn)滑點(diǎn)標(biāo)識(shí)。機(jī)器表面非不銹鋼部分必須做防銹處理，各傳動(dòng)件、緊固件必須定位準(zhǔn)確、牢固，無(wú)松動(dòng)。

4.5.3.5設(shè)備各部分材質(zhì)必須符合要求，與藥品直接接觸的部件應(yīng)為316L不銹鋼制作（或合同指定材質(zhì)），采用氬弧焊，焊接后必須拋光處理，盛裝物料的容器、設(shè)備必須拋光，硅膠、布袋等材料應(yīng)符合 GMP 標(biāo)準(zhǔn)的要求（檢查材質(zhì)證明文件等）。

4.5.3.6整機(jī)電氣線路、工藝管路必須布局合理、安裝有序，各線孔需有橡膠護(hù)套，電線需穿線管，接頭需符合電氣要求，線路需有標(biāo)號(hào)，各電氣件須貼標(biāo)識(shí)。

4.5.3.7各種規(guī)格的附件、備件、模具必須表明規(guī)格，且材質(zhì)必須符合各自質(zhì)量要求，裝箱前檢查驗(yàn)收后清潔上油，包裝后有名稱、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

4.5.4運(yùn)行檢查

4.5.4.1空載運(yùn)行時(shí)各開(kāi)關(guān)、按鈕、指示信號(hào)工作正常，各層按鍵操控準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)顯示正確。觸摸屏界面文字必須與合同相符(特別要注意報(bào)警提示要使用合同規(guī)定的語(yǔ)種)，觸摸屏首頁(yè)畫(huà)面必須是合同規(guī)定的畫(huà)面，觸摸屏畫(huà)面內(nèi)不得出現(xiàn)生產(chǎn)廠家的任何商標(biāo)和文字。

4.5.4.2空載時(shí)各機(jī)器部件啟動(dòng)、運(yùn)轉(zhuǎn)正常，由低速運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)至高速運(yùn)轉(zhuǎn)，應(yīng)靈敏可靠，機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)中應(yīng)平穩(wěn)，無(wú)異常噪音，各運(yùn)動(dòng)部件、機(jī)構(gòu)動(dòng)作協(xié)調(diào),靈活可靠，無(wú)阻滯、錯(cuò)位或異常動(dòng)作。運(yùn)行時(shí)

間不得小于2小時(shí)。（注：不能空載運(yùn)行的部件不得空載運(yùn)行）

4.5.4.3空載調(diào)節(jié)至極限高速運(yùn)行，不得出現(xiàn)異常。(具體應(yīng)根據(jù)機(jī)器特性來(lái)決定)。各調(diào)節(jié)部件應(yīng)調(diào)整方便、有效、準(zhǔn)確，換規(guī)格件應(yīng)做到簡(jiǎn)便，快速，定位準(zhǔn)確，拆裝容易。

4.5.4.4加料帶負(fù)荷工作，應(yīng)調(diào)至上限速度(機(jī)器應(yīng)達(dá)到的速度或合同規(guī)定的最高速度)運(yùn)行不得少于30分鐘，機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)平穩(wěn)，無(wú)異常噪音，工作噪音不得高于機(jī)器規(guī)定的噪音,各運(yùn)動(dòng)部件、機(jī)構(gòu)動(dòng)作協(xié)調(diào),靈活可靠，物料在運(yùn)送中應(yīng)暢通無(wú)阻。機(jī)器應(yīng)達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求：如速度、產(chǎn)量、裝量、合格率，破損率,生產(chǎn)的產(chǎn)品符合合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.5.4.5人為設(shè)置各種故障因素，測(cè)試安全保護(hù)、運(yùn)行聯(lián)鎖、質(zhì)量在線檢測(cè)、不合格品剔除動(dòng)作等均應(yīng)正?？煽?。

4.5.4.6帶負(fù)荷調(diào)至極限高速運(yùn)行，設(shè)備本身不得出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，產(chǎn)品合格率不得低于90％。(根據(jù)機(jī)器的性能來(lái)決定)

4.5.4.7設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)檢查機(jī)械部分、電氣部分、電機(jī)溫升、機(jī)器噪音不得超過(guò)規(guī)定限度，運(yùn)轉(zhuǎn)部件、潤(rùn)滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、氣控系統(tǒng)不得對(duì)藥品及包裝物造成污染，氣控系統(tǒng)、水系統(tǒng)、壓縮空氣、真空、冷卻、過(guò)濾、密封系統(tǒng)均不得有滲漏。

4.5.4.8設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中檢查藥液、藥粉等藥物不得出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象，工作臺(tái)面無(wú)積液、積粉、積塵現(xiàn)象。

4.5.4.9設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中觀察控制系統(tǒng)設(shè)置是否正確，程序是否合理，各個(gè)部件配合是否準(zhǔn)確、流暢，檢測(cè)系統(tǒng)是否完善，機(jī)器有無(wú)需要改進(jìn)之處。

4.5.4.10如變換生產(chǎn)品種、規(guī)格需要調(diào)整設(shè)備部件、更換不同模具，必須按照上述要求調(diào)換所有規(guī)格和所有模具進(jìn)行所有運(yùn)行檢測(cè)，不得遺漏。

4.5.5測(cè)試報(bào)告

試驗(yàn)結(jié)束后，供應(yīng)商應(yīng)向客戶提供詳細(xì)的工廠測(cè)試結(jié)果和所有測(cè)試記錄，以證明儀表、自控設(shè)備和控制系統(tǒng)完全符合該產(chǎn)品的各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并隨貨提交一份完整的、具有簽名及日期、裝訂成冊(cè)的FAT報(bào)告。

4.6 SAT測(cè)試內(nèi)容包括：

4.6.1 SAT測(cè)試內(nèi)容基本和FAT測(cè)試內(nèi)容相同。

SAT是設(shè)備到達(dá)設(shè)備的使用場(chǎng)所后進(jìn)行的測(cè)試。其中SAT與FAT都是為了保證設(shè)備已經(jīng)按要求完成了組裝和調(diào)試，所以SAT測(cè)試項(xiàng)目與FAT相同，所不同的是，F(xiàn)AT由設(shè)備的制造商在制造工廠測(cè)試，而SAT由設(shè)備的使用方在設(shè)備的使用場(chǎng)所做的測(cè)試，所以SAT更偏向于一些在設(shè)備的制造工廠無(wú)法進(jìn)行的測(cè)試。

4.6.2技術(shù)資料除4.5.1項(xiàng)下要求外，另外需要檢查供應(yīng)商提供FAT報(bào)告文件。

4.7測(cè)試過(guò)程的偏差

測(cè)試過(guò)程中任何未完成的工作或者不符合項(xiàng)都應(yīng)該記錄在FAT/SAT的相應(yīng)項(xiàng)下，由測(cè)試人員提供整改措施。并按照如下類型分類對(duì)FAT/SAT進(jìn)行分類：

4.7.1 FAT不符合項(xiàng)分類

4.7.1.1當(dāng)場(chǎng)整改，然后繼續(xù)進(jìn)行FAT；

4.7.1.2在FAT過(guò)程中同時(shí)進(jìn)行整改；

4.7.1.3需再次進(jìn)行FAT；

4.7.1.4待FAT后，系統(tǒng)運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)之前進(jìn)行整改；

4.7.1.5留待至現(xiàn)場(chǎng)整改。

4.7.2 SAT不符合項(xiàng)分類

4.7.2.1當(dāng)場(chǎng)整改，然后繼續(xù)進(jìn)行SAT；

4.7.2.2在SAT過(guò)程中同時(shí)進(jìn)行整改；

4.7.2.3需再次進(jìn)行SAT；

4.7.2.4在SAT完成之后進(jìn)行整改。

4.8不同的機(jī)器除按以上細(xì)則進(jìn)行詳細(xì)驗(yàn)收外，還需根據(jù)不同機(jī)器特點(diǎn)制定不同的驗(yàn)收細(xì)則，和本規(guī)定同時(shí)使用。

5.相關(guān)記錄：

無(wú)

6.變更歷史：

第四篇：設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收管理要求

設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收

一、工程設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收管理要求

項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的工程設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，做到質(zhì)量合格，資料齊全、準(zhǔn)確，并作出完整、齊全的記錄。

設(shè)備到貨后，要求項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織設(shè)備倉(cāng)庫(kù)管理人員嚴(yán)格按設(shè)備管理辦法的規(guī)定，對(duì)所到設(shè)備數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，外觀進(jìn)行檢查；如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，做好記錄，并與有關(guān)單位聯(lián)系處理，辦妥簽證，分清責(zé)任。同時(shí)填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告，督促整改。整改結(jié)束后，及時(shí)填寫(xiě)糾正完成報(bào)告，分送有關(guān)單位，并對(duì)設(shè)備加以封存。

對(duì)所需安裝設(shè)備的開(kāi)箱，要求按工程形象進(jìn)度編制開(kāi)箱計(jì)劃組織開(kāi)箱檢驗(yàn)。根據(jù)開(kāi)箱計(jì)劃，開(kāi)具《開(kāi)箱檢驗(yàn)通知單》通知各參加單位及時(shí)參加。

二、工程設(shè)備保管發(fā)放管理要求

1．工程設(shè)備的保管、發(fā)放工作應(yīng)嚴(yán)格按公司相關(guān)要求進(jìn)行操作，實(shí)施多級(jí)化管理。明確設(shè)備的保管按系統(tǒng)、按專業(yè)、指定專人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)和收發(fā)，并作好記錄。

2．對(duì)于設(shè)備保管人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，建立崗位責(zé)任制。

3．對(duì)所到設(shè)備，根據(jù)其用途、構(gòu)造、重量、容積等情況，分別儲(chǔ)存在各類型的倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)內(nèi)。并對(duì)每臺(tái)設(shè)備掛上標(biāo)牌、貼上標(biāo)識(shí)，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量箱號(hào)、入庫(kù)或開(kāi)箱日期。

4．對(duì)保管在露天的設(shè)備經(jīng)常深入堆場(chǎng)檢查，查看有無(wú)積水等，并及時(shí)清除；經(jīng)常檢查覆蓋保護(hù)措施是否得當(dāng)。

5．對(duì)保管在室內(nèi)的設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)出入管理制度，認(rèn)真做好防火、防盜工作，以確保所保管設(shè)備的質(zhì)量和安全。

6．未經(jīng)開(kāi)箱驗(yàn)收的設(shè)備嚴(yán)禁發(fā)放；

7.對(duì)分次使用的整箱設(shè)備嚴(yán)格按限額領(lǐng)料的要求，按施工先后順序分次發(fā)放，杜絕一次領(lǐng)出而丟失和損壞。

第五篇：設(shè)備交接和驗(yàn)收管理規(guī)定

設(shè)備交接和驗(yàn)收管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 本管理規(guī)定明確了設(shè)備的交接與驗(yàn)收管理過(guò)程，以確保符合安全、健康和環(huán)保等方面的要求，以確保能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備的正常驗(yàn)收交接，以及設(shè)備的安全、高效和及時(shí)投運(yùn)。

第二條 本管理規(guī)定適用于機(jī)組設(shè)備檢修后的交接和驗(yàn)收。

第三條 關(guān)鍵名詞術(shù)語(yǔ)解釋

設(shè)備交接：是指新設(shè)備投運(yùn)或設(shè)備檢修后安裝、檢修單位與運(yùn)行單位關(guān)于設(shè)備管轄職責(zé)的交接。設(shè)備交接包括查閱原始的文件資料、設(shè)備檢查、設(shè)備測(cè)試、設(shè)備交接和驗(yàn)收證明、例外、不符合報(bào)告等方面。

第二章 組織與職責(zé)

第四條 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提出本管理規(guī)定的修訂意見(jiàn)和建議，并保證本管理規(guī)定的有效性。

第五條 發(fā)電運(yùn)行部負(fù)責(zé)本管理規(guī)定的執(zhí)行，收集本管理規(guī)定的反饋意見(jiàn)，并定期提出修改意見(jiàn)。

第六條 設(shè)備維護(hù)部

（一）提供業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的技術(shù)指導(dǎo)

（二）檢驗(yàn)程序的效果

（三）檢查與其他功能是否匹配

（四）程序的執(zhí)行

（五）提出執(zhí)行程序中存在的問(wèn)題

（六）基于經(jīng)驗(yàn)提出對(duì)程序的改進(jìn)建議

（七）檢查施工是否結(jié)束和達(dá)到驗(yàn)收要求。

（八）檢查施工過(guò)程中的有關(guān)記錄、資料、數(shù)據(jù)是否齊全且整理完畢。

第七條 發(fā)電運(yùn)行部：

(一)根據(jù)設(shè)備的實(shí)際情況制定或修訂相關(guān)的運(yùn)行操作規(guī)程。(二)檢查施工方向運(yùn)行方移交的資料是否齊全。(三)檢查施工是否結(jié)束和達(dá)到驗(yàn)收要求。(四)負(fù)責(zé)運(yùn)行操作人員的上崗培訓(xùn)。

第八條 生產(chǎn)技術(shù)部

(一)對(duì)設(shè)備的設(shè)備交接和驗(yàn)收工作進(jìn)行技術(shù)把關(guān)。(二)

對(duì)設(shè)備交接和驗(yàn)收設(shè)備的運(yùn)行工作進(jìn)行監(jiān)督。

第九條 安健環(huán)部

(一)執(zhí)行環(huán)境檢查和獲得所需許可證。(二)組織安全評(píng)估。

第三章 執(zhí)行程序

第七條 生產(chǎn)技術(shù)部組織成立移交小組負(fù)責(zé)設(shè)備交接和驗(yàn)收工作。設(shè)備交接和驗(yàn)收小組由以下部門(mén)成員組成：

（一）施工單位

（二）設(shè)備維護(hù)部

（三）發(fā)電運(yùn)行部

（四）安健環(huán)部 第八條 施工單位提出設(shè)備移交和驗(yàn)收申請(qǐng)給設(shè)備維護(hù)部，或由設(shè)備維護(hù)部提出申請(qǐng)。

第九條 設(shè)備維護(hù)部檢查設(shè)備交接和驗(yàn)收的條件，包括相關(guān)檢修記錄資料數(shù)據(jù)等，批準(zhǔn)申請(qǐng)?zhí)峤簧a(chǎn)技術(shù)部。

第十條 生產(chǎn)技術(shù)部組織移交小組成員對(duì)申請(qǐng)范圍內(nèi)的設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行檢查，條件具備后開(kāi)始試運(yùn)驗(yàn)收工作。

（一）組織給各有關(guān)試運(yùn)單位討論試運(yùn)方案，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（二）運(yùn)行人員接到《試運(yùn)申請(qǐng)單》，審核試運(yùn)申請(qǐng)單齊備，并對(duì)設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，確認(rèn)具備條件后方可進(jìn)行操作。

（三）試運(yùn)工作結(jié)束后，由試運(yùn)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)試運(yùn)報(bào)告。第十一條 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)設(shè)備測(cè)試結(jié)果，確定可以投運(yùn)的設(shè)備系統(tǒng)，以及在移交之前需要返工的設(shè)備。

第四章 管理要求

第十二條 設(shè)備交接和驗(yàn)收時(shí)的要求

根據(jù)項(xiàng)目管理的要求安裝、檢修單位向運(yùn)行單位提供必須的審批文件和資料。

第十三條 移交小組組員的職責(zé)分配 一般根據(jù)下列原則分配職責(zé)： 第一項(xiàng) 施工單位

（一）保證各項(xiàng)施工或檢修工作結(jié)束，設(shè)備具備驗(yàn)收條件

（二）2.制作和懸掛設(shè)備編號(hào)、名稱標(biāo)牌

（三）3.施工或檢修過(guò)程中的有關(guān)記錄、資料、整理完畢且數(shù)據(jù)齊全

第二項(xiàng) 設(shè)備維護(hù)部

（一）檢查施工或檢修部門(mén)的工作是否結(jié)束和達(dá)到驗(yàn)收要求

（二）檢查施工或檢修過(guò)程中的有關(guān)記錄、資料、數(shù)據(jù)是否齊全且整理完畢

（三）辦理相關(guān)的設(shè)備變更或異動(dòng)等相關(guān)手續(xù) 第三項(xiàng) 發(fā)電運(yùn)行部

（一）根據(jù)施工與設(shè)備檢修的情況制定或修訂相關(guān)的運(yùn)行操作規(guī)程，確定設(shè)備名稱和編號(hào)

（二）檢查檢修單位向運(yùn)行單位移交的資料是否齊全。

（三）檢查設(shè)備編號(hào)、標(biāo)牌是否符合規(guī)范，懸掛正確。

（四）檢查施工或維護(hù)部門(mén)的工作是否結(jié)束并達(dá)到驗(yàn)收要求

第四項(xiàng) 生產(chǎn)技術(shù)部

（一）對(duì)設(shè)備交接及驗(yàn)收工作進(jìn)行技術(shù)把關(guān)，并對(duì)技術(shù)安全有效性負(fù)責(zé)

（二）對(duì)設(shè)備交接與驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督 第五項(xiàng) 安健環(huán)專工

（一）執(zhí)行環(huán)境檢查和獲得所需許可證

（二）組織安全評(píng)估 第十四條 相關(guān)記錄檢查

安裝檢修單位提出正式的設(shè)備移交和驗(yàn)收申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)同 時(shí)提交充分的資料，以保證設(shè)備系統(tǒng)交接后的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

按照以下要求完成： 第一項(xiàng) 記錄的完整性

（一）所有的檢查手冊(cè)必須完整、注有日期和簽名

（二）試運(yùn)指南必須完整、注有日期和簽名

（三）運(yùn)行規(guī)程或臨時(shí)性操作規(guī)定

（四）安全檢查工作許可證書(shū)

（五）所有相關(guān)圖紙齊全

第二項(xiàng) 設(shè)備部件貼有標(biāo)簽、標(biāo)牌和編碼 第三項(xiàng) 以下設(shè)備應(yīng)有法定證明文件

（一）起重機(jī) /起重傳動(dòng)裝置

（二）壓力容器

（三）安全閥

（四）電梯

第四項(xiàng) 建筑、安裝地點(diǎn)布置批準(zhǔn)手續(xù)

（一）管理部門(mén)位置批準(zhǔn)手續(xù)

（二）消防部門(mén)位置批準(zhǔn)手續(xù) 第五項(xiàng) 取得環(huán)保許可證 第六項(xiàng) 建議使用的備用設(shè)備 第七項(xiàng) 確定提交最后手冊(cè)的日期 第十五條 設(shè)備檢查

第一項(xiàng) 對(duì)設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)合檢查。所有指定移交小組的成員都應(yīng)該參加檢查工作。檢查工作包括以下幾方面：

（一）外觀鑒定（設(shè)備項(xiàng)目、顏色鑒定、標(biāo)牌）

（二）通道安全

（三）安全性(鎖、門(mén)、護(hù)欄、樓梯、平臺(tái)、永久性掛鎖箱等)

（四）安全設(shè)備(有害物質(zhì)和區(qū)域得到明確確認(rèn))

（五）清潔性

（六）完整性

（七）照明設(shè)備(安裝照明設(shè)備并進(jìn)行功能測(cè)試和分布的適當(dāng)性)

（八）接地點(diǎn)（包括接地線的材質(zhì)、截面和連接方式）

（九）可利用的備件(核實(shí)品種、數(shù)量和備件的精度等級(jí))第二項(xiàng) 在移交之前需要返工的設(shè)備可分為以下兩種：

（一）根據(jù)設(shè)備測(cè)試結(jié)果，規(guī)定在移交之前需要返工的設(shè)備。

（二）需要以后返工的設(shè)備，可以列入例外清單的設(shè)備 第十六條 設(shè)備測(cè)試

第一項(xiàng) 未按以上進(jìn)行設(shè)備檢查的項(xiàng)目、有遺漏或需返工的設(shè)備未完成前，不能進(jìn)行設(shè)備測(cè)試。

第二項(xiàng) 指定的項(xiàng)目管理小組應(yīng)該提交設(shè)備的測(cè)試流程，移交小組在設(shè)備測(cè)試前對(duì)此流程提出建議，設(shè)備技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人加以審核。

第三項(xiàng) 在系統(tǒng)啟用之前，指定的項(xiàng)目管理小組應(yīng)該對(duì)所有的系統(tǒng)測(cè)試負(fù)責(zé)。測(cè)試成功后應(yīng)該把整套測(cè)試清單送交 設(shè)備維護(hù)部門(mén)、運(yùn)行部門(mén)和技術(shù)管理部門(mén)以備查閱。

審查類型（負(fù)責(zé)方）可操作性：（運(yùn)行部門(mén)）

（一）就地人工啟動(dòng)/停運(yùn)

（二）就地電動(dòng)啟動(dòng)/停運(yùn)

（三）遠(yuǎn)程啟動(dòng)/停運(yùn)

（四）聯(lián)鎖功能測(cè)試

（五）緊急情況的制動(dòng)

（六）保護(hù)裝置

（七）程序控制

可維護(hù)性：（設(shè)備維護(hù)部門(mén)）

（一）現(xiàn)場(chǎng)可利用的起重機(jī)械/ 安裝

（二）設(shè)備維護(hù)通道(設(shè)備維護(hù)如清除、服務(wù)測(cè)試)設(shè)備性能：（設(shè)備技術(shù)部門(mén)）性能方面 建筑方面

廠房建筑物雨水排放，維修平臺(tái)、樓梯 地下電纜溝道，地下排水溝道。道路及道路排水

環(huán)境污染物（安全監(jiān)察部）噪音 廢水 廢氣 廢渣 熱

第四項(xiàng) 設(shè)備的調(diào)試、試運(yùn)

（一）設(shè)備或系統(tǒng)在調(diào)試、試運(yùn)前，必須填寫(xiě)《設(shè)備試運(yùn)申請(qǐng)單》。調(diào)試、試運(yùn)申請(qǐng)單的填寫(xiě)人為調(diào)試、試運(yùn)負(fù)責(zé)人。

（二）設(shè)備或系統(tǒng)在調(diào)試、試運(yùn)前一周需向驗(yàn)收組提供調(diào)試及試運(yùn)方案，經(jīng)驗(yàn)收組組織討論、批準(zhǔn)后下發(fā)給各有關(guān)試運(yùn)單位，由試運(yùn)單位組織學(xué)習(xí)、掌握，特殊情況下由調(diào)試單位組織講解。

（三）設(shè)備或系統(tǒng)調(diào)試、試運(yùn)涉及到機(jī)組出力或系統(tǒng)安全時(shí)，事先須報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及調(diào)度批準(zhǔn)。

（四）熱工、電氣控制連鎖回路的試驗(yàn)凡涉及到一次設(shè)備的啟、閉、開(kāi)、停，應(yīng)辦理申請(qǐng)單手續(xù)，并征得相應(yīng)設(shè)備的檢修負(fù)責(zé)人簽字方能執(zhí)行。

（五）試運(yùn)設(shè)備應(yīng)做好試運(yùn)的安全措施，與該系統(tǒng)或設(shè)備相關(guān)的檢修工作票（或《試運(yùn)申請(qǐng)單》）應(yīng)全部收回，清除檢修（或安裝）現(xiàn)場(chǎng)障礙，電氣設(shè)備符合送電規(guī)定，各表計(jì)保護(hù)均能正常投入，試運(yùn)行設(shè)備處于完整良好狀態(tài)。

（六）運(yùn)行人員接到《試運(yùn)申請(qǐng)單》后，應(yīng)審核試運(yùn)申請(qǐng)單的手續(xù)是否齊備，并對(duì)設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，確認(rèn)具備條件后方可進(jìn)行操作。

（七）在試運(yùn)中閥門(mén)的啟閉，開(kāi)關(guān)的拉合，必須由運(yùn)行人員執(zhí)行，非運(yùn)行人員不得擅自操作（事故情況例外）。

（八）在試運(yùn)中設(shè)備或系統(tǒng)上發(fā)生缺陷需暫停試運(yùn)時(shí)，必須在計(jì)劃試運(yùn)結(jié)束時(shí)間內(nèi)處理結(jié)束，方可再次試運(yùn)，若消缺 工作超過(guò)計(jì)劃試運(yùn)結(jié)束時(shí)間，必須重新辦理《試運(yùn)申請(qǐng)單》后方可再次試運(yùn)。

（九）試運(yùn)工作結(jié)束后，由試運(yùn)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)試運(yùn)報(bào)告，該報(bào)告需征得運(yùn)行部門(mén)確認(rèn)，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收技術(shù)指標(biāo)有關(guān)規(guī)定，方可投入運(yùn)行或轉(zhuǎn)入備用。

第五項(xiàng) 移交報(bào)告

移交小組應(yīng)該提交一個(gè)移交報(bào)告給相關(guān)的部門(mén)，同時(shí)將副本送交項(xiàng)目管理小組作為移交反饋。報(bào)告應(yīng)該包括例外和不合格項(xiàng)目條款：

第六項(xiàng) 例外

不能滿足移交小組要求的一系列的例外情況應(yīng)包括但不限于下列各項(xiàng)：

（一）不完善的設(shè)備(如：與其他系統(tǒng)未來(lái)安裝的設(shè)備接口)

（二）區(qū)別性標(biāo)記

（三）著色

（四）文件編制(除最后提交外還需要進(jìn)一步完善)

（五）性能(如振動(dòng)超標(biāo)與合同說(shuō)明不符)

（六）對(duì)較小的不合格項(xiàng)目的答復(fù)/更換部件 第七項(xiàng) 不合格項(xiàng)目

（一）設(shè)備移交前出現(xiàn)的不合格項(xiàng)目，設(shè)備施工或檢修部門(mén)應(yīng)返工。

（二）如果不合格項(xiàng)目在保證期內(nèi)或不合格項(xiàng)目是有爭(zhēng)議的，特別是長(zhǎng)期存在或有出現(xiàn)故障的預(yù)兆，設(shè)備維護(hù)部門(mén) 經(jīng)理可組織提出一個(gè)項(xiàng)目故障報(bào)告。

第八項(xiàng) 系統(tǒng)啟用

（一）移交小組已經(jīng)確認(rèn)系統(tǒng)測(cè)試符合標(biāo)準(zhǔn)要求，否則不能啟用系統(tǒng)。

（二）應(yīng)移交小組的要求運(yùn)行部門(mén)通常作為系統(tǒng)啟用的協(xié)調(diào)者。

（三）設(shè)備成功啟用后相關(guān)設(shè)備數(shù)據(jù)要由安裝或檢修維護(hù)管理部門(mén)、生產(chǎn)技術(shù)部和設(shè)備維護(hù)部重新審閱，以確保實(shí)際啟用數(shù)據(jù)符合國(guó)標(biāo)規(guī)范。

（四）正常狀態(tài)下的操作測(cè)試用以檢驗(yàn)報(bào)警系統(tǒng)及保護(hù)聯(lián)鎖系統(tǒng)的工作正確性和可靠性。經(jīng)審核的測(cè)試流程可以用來(lái)進(jìn)行所有的操作測(cè)試。

第十七條 新設(shè)備和改造設(shè)備的操作規(guī)程 第一項(xiàng) 操作規(guī)程的最初審查

（一）工程部負(fù)責(zé)的操作規(guī)程的最初審查。

（二）工程部負(fù)責(zé)向相關(guān)方面陳述和/或提出注釋。第二項(xiàng) 操作規(guī)程的確認(rèn)

確認(rèn)程序是為了最終確定操作規(guī)程可以不再進(jìn)行修改。

第三項(xiàng) 操作規(guī)程的最后確認(rèn)

最后確認(rèn)程序是為了確保被所反饋的操作規(guī)程包含以前提出的所有的修改內(nèi)容，包括試運(yùn)行時(shí)期、設(shè)備移交時(shí)期和最初運(yùn)營(yíng)時(shí)期的所有修改內(nèi)容。

第十八條 接管證明文件

設(shè)備技術(shù)部門(mén)經(jīng)理應(yīng)退還給項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)部門(mén)接管證明書(shū)副本，以停止項(xiàng)目并把原本放到檔案中心存檔。

第四章 檢查與評(píng)價(jià)

第十九條 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織對(duì)本管理規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行綜合性的檢查和評(píng)價(jià)，半年一次。

第二十條 公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本管理規(guī)定的合理性與完整性進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，每年一次。

第五章 附則

第二十一條 本管理規(guī)定由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 本管理規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。附件：設(shè)備交接與驗(yàn)收流程

設(shè)備交接與驗(yàn)收管理流程圖設(shè)備維護(hù)部和施工單位生產(chǎn)技術(shù)部廠部開(kāi)始組成驗(yàn)收小組初驗(yàn)（查閱資料）是復(fù)檢（設(shè)備檢查和測(cè)試）批準(zhǔn)是提交報(bào)告是是否結(jié)束發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出修改意見(jiàn)