第一篇：銅鼓人民法院2018年部門預(yù)算

銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 銅鼓縣人民法院概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第一部分 銅鼓縣人民法院概況

一、部門主要職責(zé)

縣人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)和中級(jí)人民法院的監(jiān)督指導(dǎo)下依法履行審判職能，對(duì)縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，其主要職責(zé)是：

1、依法審判一審刑事、民事、民商和行政案件。

2、依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申請(qǐng)、申請(qǐng)?jiān)賹徍腿嗣駲z察院提出抗訴的刑事、民事、民商事和行政案件。

3、執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解未履行的以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件和委托執(zhí)行的案件、支付令案件。

4、司法行政、司法技術(shù)鑒定、評(píng)估和拍賣的委托等各項(xiàng)行政綜合工作。

5、負(fù)責(zé)全院的案件立案、信訪接待工作。

二、部門基本情況

2018年銅鼓縣人民法院共有預(yù)算單位1個(gè)；編制人數(shù)55人，其中行政編53人，事業(yè)編2人；在職人員52人，其中行政編51人，事業(yè)編1人，退休人員14人。

第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況 2018年銅鼓縣人民法院收入預(yù)算總額為722.73萬(wàn)元，較上年增加50萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入722.73萬(wàn)元，較上年增加50萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入886.32萬(wàn)元。增加了伙食補(bǔ)助和績(jī)效補(bǔ)貼，比上年有所增加。

（二）支出預(yù)算情況

2018年銅鼓縣人民法院支出預(yù)算總額為722.73萬(wàn)元，增加了伙食補(bǔ)助和績(jī)效補(bǔ)貼，比上年有所增加。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出709.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加95萬(wàn)元，包括工資福利支出505.6萬(wàn)元，商品服務(wù)支出160.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.53萬(wàn)元。項(xiàng)目支出13.40萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：法院行政運(yùn)行722.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)50萬(wàn)元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出505.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加52.83萬(wàn)元，商品服務(wù)支出160.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加34萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.4萬(wàn)元。項(xiàng)目支出13.40萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少45萬(wàn)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2017年銅鼓縣人民法院財(cái)政撥款支出預(yù)算722.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)50萬(wàn)元。按支出功能科目劃分：法院行政運(yùn)行722.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)50萬(wàn)元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出505.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加52.83萬(wàn)元，商品服務(wù)支出160.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加34萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.4萬(wàn)元。項(xiàng)目支出13.40萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少45萬(wàn)。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算722.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)50萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出較上年增加所致。

（六）政府采購(gòu)情況

無(wú)

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年銅鼓縣人民法院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排21萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，比上年增減少0萬(wàn)元，主要原因是：各單位嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，比上年增減少0萬(wàn)元，主要原因是：2017年公車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保持原狀。

第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算表 八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

法院行政運(yùn)行：用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本工資、津貼、公積金等工資福利支出；用于機(jī)關(guān)單位及下屬事業(yè)單位公用基本開支。

行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

人民陪審、司法救助支出：項(xiàng)目支出。

第二篇：銅鼓福利院2018年部門預(yù)算

銅鼓縣福利院2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 銅鼓縣福利院概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 銅鼓縣福利院2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 銅鼓縣福利院2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

銅鼓縣福利院2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第一部分 銅鼓縣福利院概況

一、部門主要職責(zé)

銅鼓縣福利院隸屬于縣民政局下屬福利事業(yè)單位，是我縣唯一的一所集收養(yǎng)孤寡老人、孤殘兒童、寄養(yǎng)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合為一體的綜合型社會(huì)福利機(jī)構(gòu)。

二、部門基本情況

銅鼓縣福利院工作人員21人（其中在編人數(shù)7人，臨時(shí)人員14人），在院老人45人，孤殘兒童30人。

第二部分 銅鼓縣福利院2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2018縣福利院收入預(yù)算總額為57.23萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入57.23萬(wàn)元，較上年減少24.41萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2018年縣福利院支出預(yù)算總額為57.23萬(wàn)元，其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：工資福利支出51.36萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.8萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年縣福利院財(cái)政撥款支出預(yù)算57.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少24.41萬(wàn)元。工資福利支出51.36萬(wàn)元（基本工資：17.06萬(wàn)元，其他津補(bǔ)貼：12.85萬(wàn)元，十三個(gè)月工資：1.42萬(wàn)元,失業(yè)保險(xiǎn)：0.16萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)：3.68萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)：0.09萬(wàn)元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)：0.1萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)：6.28萬(wàn)元，職業(yè)年金：1.57萬(wàn)元，住房公積金：3.77萬(wàn)元，獨(dú)生子女費(fèi)：0.12萬(wàn)元，其他：4.24萬(wàn)元）；商品和服務(wù)支出3.94萬(wàn)元（公務(wù)接待：2.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.34萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)：1.1萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.13萬(wàn)元（退休人員活動(dòng)費(fèi)：0.05萬(wàn)元，退休人員書報(bào)費(fèi)：0.07萬(wàn)元）

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出分別是：公務(wù)接待2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬(wàn)元。

（六）政府采購(gòu)情況

沒(méi)有預(yù)算撥款安排的支出。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年縣福利院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.6萬(wàn)元。其中

公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬(wàn)元，比上年減少1.1萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車支出。

第三部分 銅鼓縣福利院2018年部門預(yù)算表 八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

社會(huì)福利：反映社會(huì)福利事務(wù)支出

社會(huì)福利事業(yè)單位：反映民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)

第三篇：銅鼓委黨校2018年部門預(yù)算

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算

目

錄

第一部分

銅鼓縣委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分

名詞解釋

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第一部分

銅鼓縣委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

1、根據(jù)中央、省委、市委和縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，培訓(xùn)、輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部。

2、研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想以及科學(xué)發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對(duì)重大問(wèn)題開展理論研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。

3、針對(duì)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：中共銅鼓縣委黨校。

本部門2018年年初編制人數(shù)8人，其中行政編制 0人，事業(yè)編制 8人；年初實(shí)有人數(shù)17人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員9人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。

第二部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況 本部門2018收入總計(jì)95.45萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較上年減少0%；本年收入合計(jì)95.45萬(wàn)元，較上年減少0.55 %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入95.45萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，占0 %。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2018預(yù)算支出總計(jì)95.45萬(wàn)元，其中本年預(yù)算支出合計(jì)95.45萬(wàn)元，較上年減少0.55 %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出84.45萬(wàn)元，占88.5%；項(xiàng)目支出11萬(wàn)元，占11.5%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2018財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為95.45萬(wàn)元，按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出73.83萬(wàn)元，較上年增加10 %，主要原因是：工資調(diào)資；商品和服務(wù)支出9.8萬(wàn)元，較上年減少7.5%，主要原因是：人員退休；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.82萬(wàn)元，較上年增加14 %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)調(diào)資；其他資本性支出 0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門2018 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.8萬(wàn)元，比2017年減少0.8萬(wàn)元，較上年減少7.5%，主要原因是：人員退休.（六）政府采購(gòu)情況

無(wú)政府采購(gòu)。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元,其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，較上年不變。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是：無(wú)。

第三部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預(yù)算表 八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分

名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：為行政人員提供后勤服務(wù)的管理費(fèi)用，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、交通補(bǔ)助、福利費(fèi)等。

第四篇：銅鼓國(guó)資委2018年部門預(yù)算

銅鼓縣國(guó)資委2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 銅鼓縣國(guó)資委概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 銅鼓縣國(guó)資委2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 銅鼓縣國(guó)資委2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

銅鼓縣國(guó)資委2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第一部分 銅鼓縣國(guó)資委概況

一、部門主要職責(zé)

我委主要負(fù)責(zé)對(duì)全縣國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行監(jiān)管營(yíng)運(yùn)，并實(shí)行以直接管理為主、授權(quán)經(jīng)營(yíng)和委托管理相結(jié)合的管理方式；代表縣人民政府履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)，對(duì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)、下屬單位資產(chǎn)、人事、工資實(shí)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，監(jiān)繳國(guó)有資本金收益，推進(jìn)縣屬國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，推動(dòng)縣屬國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整；通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核、效能監(jiān)察等方式對(duì)所監(jiān)管國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)督，建立完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲，維護(hù)出資人權(quán)益；負(fù)責(zé)對(duì)縣屬國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源（含自然資源資產(chǎn)、無(wú)形資源資產(chǎn)）進(jìn)行優(yōu)化整合和科學(xué)配置；積極盤活國(guó)有資產(chǎn)，做好國(guó)有資產(chǎn)與其他投資者合作投資的有關(guān)工作；發(fā)揮融資平臺(tái)作用，做好融資工作；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理；按照公開、公正、公平的原則，依法依規(guī)做好國(guó)有資產(chǎn)處置的審核和審批或報(bào)批工作，實(shí)施好國(guó)有資產(chǎn)的處理；查處損害國(guó)有權(quán)益行為，維護(hù)好國(guó)有權(quán)益；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)收益的收繳及核算；加強(qiáng)制度建設(shè)，建立權(quán)責(zé)明確、科學(xué)合理的國(guó)有資產(chǎn)管理、監(jiān)督和營(yíng)運(yùn)體系。

二、部門基本情況

我委共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)19人，其中：全額事業(yè)編制19人。實(shí)有人數(shù)15人。其中：在職人數(shù)15人，包括事業(yè)執(zhí)行公務(wù)員人員12人、全額事業(yè)人員3人、退休人員1人。

第二部分 銅鼓縣國(guó)資委2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2018年國(guó)資委收入預(yù)算總額為141.24萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入141.24萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%；因行政大樓建造完畢，專項(xiàng)收入5萬(wàn)元已取消。

（二）支出預(yù)算情況

2018年國(guó)資委支出預(yù)算總額為141.24萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出141.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出108.13萬(wàn)元、日常公用支出16.35萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出16.76萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)141.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出108.13萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算總額的76.56%；商品和服務(wù)支出16.35萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算總額的11.58%，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出16.76萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算總額的11.86%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年國(guó)資委財(cái)政撥款支出預(yù)算141.24萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的100%。

（四）政府性基金情況

無(wú)

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

辦公費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.1萬(wàn)元，交通費(fèi)0.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.12萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用6.96萬(wàn)元。

（六）政府采購(gòu)情況

無(wú)

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年國(guó)資委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.12萬(wàn)元。其中

公務(wù)接待費(fèi)5.12萬(wàn)元，比上年減少0.88萬(wàn)元。

第三部分 銅鼓縣國(guó)姿委2018年部門預(yù)算表 八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2018年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

第五篇：2017年新津人民法院部門預(yù)算

2017

新津縣人民法 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第一部份 新津縣人民法院?jiǎn)挝桓艣r

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1、【審判職能】依法審判法律規(guī)定由本級(jí)人民法院管轄的第一審刑事、民事、行政案件；受理不服本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定的申訴和申請(qǐng)?jiān)賹彴讣约氨驹簩徟形瘑T 會(huì)討論決定的再審案件；接受上級(jí)法院指令再審和交辦的案件。

2、【司法執(zhí)行權(quán)、司法決定權(quán)】依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

3、【司法建議】對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。

聘用人員55人。

（三）2017年重點(diǎn)工作

2017年，新津法院將深入學(xué)習(xí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和總書記系列重要講話精神，認(rèn)真貫徹“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，全面落實(shí)省委十屆八次、九次全會(huì)和市委十二屆七次、八次、九次全會(huì)精神，按照縣委總體思路，以“司法軟實(shí)力建設(shè)”為主線，狠抓司法辦案，深化改革創(chuàng)新，全力提升群眾滿意度、獲得感，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造一流的司法環(huán)境。重點(diǎn)做好以下工作：

堅(jiān)持“四位一體”抓辦案，妥善審理民生領(lǐng)域各類案件，促進(jìn)平安新津、和諧新津建設(shè)?？v深拓展“兩大服務(wù)”，積極參與社會(huì)基層治理，充分運(yùn)用法治思維和司法智慧，勇?lián)?dāng)、善作為，營(yíng)造一流司法環(huán)境。持續(xù)深化三大庭審改革，進(jìn)一步促進(jìn)試點(diǎn)向常態(tài)化運(yùn)行轉(zhuǎn)化。以基本解決執(zhí)行難為遵循，開展全面改革優(yōu)化執(zhí)行模式、全方位聯(lián)動(dòng)加大執(zhí)行威懾、全程監(jiān)督強(qiáng)化執(zhí)行管理，推動(dòng)執(zhí)行工作規(guī)范化、信息化、一體化“三全三化”運(yùn)行為目標(biāo)的執(zhí)行改革。全面貫徹落實(shí)上級(jí)法院關(guān)于家事審判方式和工作機(jī)制改革工作各項(xiàng)要求，確立以“完善家事審判工作機(jī)制、創(chuàng)新家事案件審判模式、搭建家事糾紛化解平臺(tái)”為主基調(diào)的改革思路，形成“法官+法官助理主導(dǎo)，家事調(diào)查員＋家事調(diào)解員輔助”的家事糾紛調(diào)處模式。加強(qiáng)能力作風(fēng)建設(shè)，（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出（類）支出1787.38萬(wàn)元，占公共預(yù)算87%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出124.27萬(wàn)元，占公共預(yù)算6%。；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出34.31 萬(wàn)元，占1.7%；住房保障支出（類）108.6萬(wàn)元，占5.3%。

（三）公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、公共安全（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為941.33萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)1139.09萬(wàn)元減少197.76萬(wàn)元，下降17.36%，變動(dòng)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革帶來(lái)的支出結(jié)構(gòu)變動(dòng)。

2、公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)846萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)611萬(wàn)元增加235萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.8%，變動(dòng)的主要原因是：信息化建設(shè)及檔案數(shù)字化建議等。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)88.76萬(wàn)元，2017年新增支出項(xiàng)目，變動(dòng)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革帶來(lái)的支出結(jié)構(gòu)變動(dòng)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為35.51萬(wàn)元，2017 年新增支出項(xiàng)目，變動(dòng)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革帶來(lái)的支出結(jié)構(gòu)變動(dòng)。

5、公共安全（類）法院（款）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（項(xiàng)）

3、新津縣人民法院核定車輛編制19輛，目前實(shí)際車車保有量為19輛。2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)為60萬(wàn)元, 較2016年預(yù)算數(shù)減少20萬(wàn)元，下降25%。變動(dòng)的主要原因是行政參公單位車改以后，暫停一般公務(wù)用車購(gòu)置，同時(shí)一般公務(wù)用車及執(zhí)法執(zhí)勤用車數(shù)量大幅減少，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降；事業(yè)單位停止安排一般公務(wù)用車購(gòu)置。

2017年未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。

2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬(wàn)元。用于19輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

五、2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

新津縣人民法院2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，新津縣人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入；支出包括：公共安全公安支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。新津縣人民法院2017年收支總預(yù)算2054.56萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)1750.09萬(wàn)元增加304.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.82%，變動(dòng)的主要原因是人員增加、工資調(diào)整、司法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)留增加等因素。

七、2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

新津縣人民法院2017年收入預(yù)算2054.56萬(wàn)元，其中：一

開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如:（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是（收入類型）等。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

7.公共安全支出（類）法院支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。

8.公共安全支出（類）法院支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.公共安全支出（類）法院支出（款）案件訴訟（項(xiàng)）：指反映受理行政、民事、刑事、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)續(xù)費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部份 2017年部門預(yù)算表見(jiàn)附件