第一篇：葛洲壩人民法院14部門預(yù)算公開

葛洲壩人民法院2014部門預(yù)算公開

一、部門主要職能

葛洲壩人民法院行使基層人民法院職權(quán)，依法管轄葛洲壩城區(qū)內(nèi)的刑事、民事、行政及執(zhí)行等各類一審案件。

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成 我院有10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即刑事審判庭、民事審判庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行庭、司法警察大隊、立案庭、審判管理辦公室、辦公室、政治處。

三、2014年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）主要工作任務(wù)：

1、全力服務(wù)大局，優(yōu)化司法環(huán)境：堅持服務(wù)全市中心工作；堅持促進企業(yè)健康發(fā)展；堅持參與社會管理創(chuàng)新；堅持保障群眾合法權(quán)益。

2、突出執(zhí)法辦案，依法履行職能：

3、加強刑事審判，維護社會穩(wěn)定；

4、加強民商事審判，著力保障民生；

5、加強行政審判，促進依法行政；

6、加強執(zhí)行工作，破解執(zhí)行難題；

7、強化審判管理，提升辦案質(zhì)效；

8、落實改革要求，促進司法公正：依法有序推動改革；大力推進司法公開；完善涉訴信訪工作機制。

（二）工作目標(biāo)：

緊緊圍繞司法為民公正司法工作主線和“審判公開建設(shè)年”活動，著力服務(wù)發(fā)展大局，突出執(zhí)法辦案，促進司法改革，為宜昌加快現(xiàn)代化特大城市建設(shè)作出新的更大的貢獻。

四、2014年部門預(yù)算情況

（一）2014年部門預(yù)算收支分析

預(yù)算收入

1、財政預(yù)算內(nèi)撥款萬元；

2、訴訟費收入80萬元;

3、上年結(jié)余：非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)萬元。2014年預(yù)算收入總計萬元。

預(yù)算支出

1、基本支出 萬元。

（1）人員經(jīng)費萬元，其中工資及津貼萬元、公務(wù)員年終一次性獎金萬元、社會保障

繳費萬元。

（2）對個人和家庭補助支出萬元，其中退休費用萬元、住房公積金萬元、住房補貼萬元、傷殘保健金萬、元獨生子女費萬元。

（3）商品和服務(wù)支出萬元。其中日常公用支出48萬元、公務(wù)用車運行維護費萬元、工會經(jīng)費萬元、福利費萬元、通訊費萬元。

2、項目經(jīng)費萬元。

（1）辦案經(jīng)費萬元。其中辦案差旅費50萬元、交通費50萬元、人民陪審員費用5萬元、郵寄電話費5萬元、其他辦案費用萬元。

一是我院的案件數(shù)量逐年上升，今年我院案件數(shù)量已達到1571件,比去年同期增加了40%,由于葛洲壩城區(qū)存在外營點多、勞動爭議案多等諸多特殊性，出差較頻繁，案件送達，調(diào)查等大都分部在外省及國外，因此辦案差旅費、交通費、郵寄電話通訊費較多。二是我院有人民陪審員10名，其中專職陪審員1名，每年要進行經(jīng)常性的陪審員培訓(xùn)及開會3-4次，學(xué)習(xí)新的法規(guī)條款。三是因案件開庭需要,2014年聘請書記員5名，需勞務(wù)費10多萬元。

（2）專業(yè)會議、培訓(xùn)、宣傳經(jīng)費10萬元。一是培訓(xùn)費用。根據(jù)上級文件精神，法官及法警每年必須在省法院參加為期7天的培訓(xùn)，我院有法官30名，法警6名，共計36人,需培訓(xùn)費5萬元。二是宣傳費用。2014年我院預(yù)計宣傳費5萬元，其中在報刊、電視臺進行宣傳及開設(shè)法制宣傳欄1萬元、訂購與宣傳審判工作有關(guān)的雜志、報刊等3萬元、我院內(nèi)部發(fā)行的《葛洲壩審判》刊物需印刷費等1萬元。

（3）湖北省法院系統(tǒng)網(wǎng)站系統(tǒng)服務(wù)費萬元：一是法院生效裁判文書上網(wǎng)工作，需支付該網(wǎng)站使用年費萬元。二是全市法院統(tǒng)一采用的南京通達海法院信息管理系統(tǒng)，每年需技術(shù)服務(wù)費1萬元。

(4)安檢設(shè)備維修費萬元。根據(jù)省法院要求，我院于2011年4月安裝了安檢設(shè)備（X光機和安檢門），設(shè)備保質(zhì)期兩面年，現(xiàn)已到期。為確保安檢設(shè)備正常運行，充分發(fā)揮設(shè)備使用效率，省法院報經(jīng)省財政廳同意（省政府采購

計劃下達函[2013]747號），并確定了安檢設(shè)備售后供應(yīng)商。每年需維護保養(yǎng)費2000元。

（5）印刷費16萬元。隨著各類案件的不斷增加，我院需大量的法律文書制作、印刷費用，預(yù)計2014年各類法律文書印刷費用16萬元。

（6）書記員勞務(wù)費萬元。為了審判工作需要，我院聘用開庭書記員3名，通過市人事局與宜昌市盛力人力資源服務(wù)有限公司簽訂勞務(wù)合同，每年支付工資萬元、社保費萬元、服務(wù)費萬元，合計約7萬元。另外，書記員開庭加班費每人每月500元，3人每年需萬元；培訓(xùn)費萬元，合計萬元。

（7）不可預(yù)見費約萬元。2014年我院運轉(zhuǎn)類項目約萬元，按照市財政預(yù)算編報口徑，我院可按不超過運轉(zhuǎn)類項目的5%安排不可預(yù)見費，因此，我院2014年不可預(yù)見費約萬元。

（8）科技法庭建設(shè)費100萬元?！盎ヂ?lián)互通、信息共享”是科技法庭實現(xiàn)遠程提訊、遠程提審、遠程質(zhì)證和庭審管理等需求的前提條件，根據(jù)省

法院要求，2014年我院需建設(shè)2套管理系統(tǒng)，共需經(jīng)費100萬元。以上這篇關(guān)于葛洲壩人民法院2014部門預(yù)算公開為您介紹到這里，希望它對您有幫助。如果您喜歡這篇文章，請分享給您的好友。關(guān)于更多地區(qū)經(jīng)濟工作新聞盡在：經(jīng)濟工作

第二篇：2017年新津人民法院部門預(yù)算

2017

新津縣人民法 2017年部門預(yù)算情況說明

第一部份 新津縣人民法院單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1、【審判職能】依法審判法律規(guī)定由本級人民法院管轄的第一審刑事、民事、行政案件；受理不服本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定的申訴和申請再審案件以及本院審判委員 會討論決定的再審案件；接受上級法院指令再審和交辦的案件。

2、【司法執(zhí)行權(quán)、司法決定權(quán)】依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

3、【司法建議】對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

聘用人員55人。

（三）2017年重點工作

2017年，新津法院將深入學(xué)習(xí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和總書記系列重要講話精神，認真貫徹“四個全面”戰(zhàn)略布局，全面落實省委十屆八次、九次全會和市委十二屆七次、八次、九次全會精神，按照縣委總體思路，以“司法軟實力建設(shè)”為主線，狠抓司法辦案，深化改革創(chuàng)新，全力提升群眾滿意度、獲得感，為經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)I造一流的司法環(huán)境。重點做好以下工作：

堅持“四位一體”抓辦案，妥善審理民生領(lǐng)域各類案件，促進平安新津、和諧新津建設(shè)?？v深拓展“兩大服務(wù)”，積極參與社會基層治理，充分運用法治思維和司法智慧，勇?lián)?dāng)、善作為，營造一流司法環(huán)境。持續(xù)深化三大庭審改革，進一步促進試點向常態(tài)化運行轉(zhuǎn)化。以基本解決執(zhí)行難為遵循，開展全面改革優(yōu)化執(zhí)行模式、全方位聯(lián)動加大執(zhí)行威懾、全程監(jiān)督強化執(zhí)行管理，推動執(zhí)行工作規(guī)范化、信息化、一體化“三全三化”運行為目標(biāo)的執(zhí)行改革。全面貫徹落實上級法院關(guān)于家事審判方式和工作機制改革工作各項要求，確立以“完善家事審判工作機制、創(chuàng)新家事案件審判模式、搭建家事糾紛化解平臺”為主基調(diào)的改革思路，形成“法官+法官助理主導(dǎo)，家事調(diào)查員＋家事調(diào)解員輔助”的家事糾紛調(diào)處模式。加強能力作風(fēng)建設(shè)，（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出（類）支出1787.38萬元，占公共預(yù)算87%；社會保障和就業(yè)（類）支出124.27萬元，占公共預(yù)算6%。；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出34.31 萬元，占1.7%；住房保障支出（類）108.6萬元，占5.3%。

（三）公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、公共安全（類）法院（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)為941.33萬元，比2016年預(yù)算數(shù)1139.09萬元減少197.76萬元，下降17.36%，變動的主要原因是：人員調(diào)動及機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革帶來的支出結(jié)構(gòu)變動。

2、公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項）預(yù)算數(shù)846萬元，比2016年預(yù)算數(shù)611萬元增加235萬元，增長27.8%，變動的主要原因是：信息化建設(shè)及檔案數(shù)字化建議等。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)88.76萬元，2017年新增支出項目，變動的主要原因是機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革帶來的支出結(jié)構(gòu)變動。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為35.51萬元，2017 年新增支出項目，變動的主要原因是機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革帶來的支出結(jié)構(gòu)變動。

5、公共安全（類）法院（款）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（項）

3、新津縣人民法院核定車輛編制19輛，目前實際車車保有量為19輛。2017年公務(wù)用車購置及運行維護預(yù)算經(jīng)費為60萬元, 較2016年預(yù)算數(shù)減少20萬元，下降25%。變動的主要原因是行政參公單位車改以后，暫停一般公務(wù)用車購置，同時一般公務(wù)用車及執(zhí)法執(zhí)勤用車數(shù)量大幅減少，車輛運行維護費下降；事業(yè)單位停止安排一般公務(wù)用車購置。

2017年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算。

2017年安排公務(wù)用車運行維護費60萬元。用于19輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。

五、2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

新津縣人民法院2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2017年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，新津縣人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款收入；支出包括：公共安全公安支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。新津縣人民法院2017年收支總預(yù)算2054.56萬元，比2016年預(yù)算數(shù)1750.09萬元增加304.47萬元，增長14.82%，變動的主要原因是人員增加、工資調(diào)整、司法專項經(jīng)費預(yù)留增加等因素。

七、2017年收入預(yù)算情況說明

新津縣人民法院2017年收入預(yù)算2054.56萬元，其中：一

開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如:（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是（收入類型）等。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

7.公共安全支出（類）法院支出（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

8.公共安全支出（類）法院支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.公共安全支出（類）法院支出（款）案件訴訟（項）：指反映受理行政、民事、刑事、涉外等案件審判活動的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險續(xù)費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源部、財政部規(guī)定的基本工資和津

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部份 2017年部門預(yù)算表見附件

第三篇：銅鼓人民法院2018年部門預(yù)算

銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 銅鼓縣人民法院概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算情況說明

第一部分 銅鼓縣人民法院概況

一、部門主要職責(zé)

縣人民法院是國家審判機關(guān)，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)和中級人民法院的監(jiān)督指導(dǎo)下依法履行審判職能，對縣人民代表大會及其常務(wù)委員負責(zé)并報告工作，其主要職責(zé)是：

1、依法審判一審刑事、民事、民商和行政案件。

2、依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申請、申請再審和人民檢察院提出抗訴的刑事、民事、民商事和行政案件。

3、執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解未履行的以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件和委托執(zhí)行的案件、支付令案件。

4、司法行政、司法技術(shù)鑒定、評估和拍賣的委托等各項行政綜合工作。

5、負責(zé)全院的案件立案、信訪接待工作。

二、部門基本情況

2018年銅鼓縣人民法院共有預(yù)算單位1個；編制人數(shù)55人，其中行政編53人，事業(yè)編2人；在職人員52人，其中行政編51人，事業(yè)編1人，退休人員14人。

第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況 2018年銅鼓縣人民法院收入預(yù)算總額為722.73萬元，較上年增加50萬元，其中：財政撥款收入722.73萬元，較上年增加50萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入886.32萬元。增加了伙食補助和績效補貼，比上年有所增加。

（二）支出預(yù)算情況

2018年銅鼓縣人民法院支出預(yù)算總額為722.73萬元，增加了伙食補助和績效補貼，比上年有所增加。其中：按支出項目類別劃分：基本支出709.33萬元，較上年預(yù)算安排增加95萬元，包括工資福利支出505.6萬元，商品服務(wù)支出160.2萬元，對個人和家庭的補助支出43.53萬元。項目支出13.40萬元。

按支出功能科目劃分：法院行政運行722.73萬元，較上年預(yù)算安排增長50萬元；

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出505.6萬元，較上年預(yù)算安排增加52.83萬元，商品服務(wù)支出160.2萬元，較上年預(yù)算安排增加34萬元，對個人和家庭的補助支出43.53萬元，較上年預(yù)算安排增加8.4萬元。項目支出13.40萬元，較上年預(yù)算減少45萬。

（三）財政撥款支出情況

2017年銅鼓縣人民法院財政撥款支出預(yù)算722.73萬元，較上年預(yù)算安排增長50萬元。按支出功能科目劃分：法院行政運行722.73萬元，較上年預(yù)算安排增長50萬元；

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出505.6萬元，較上年預(yù)算安排增加52.83萬元，商品服務(wù)支出160.2萬元，較上年預(yù)算安排增加34萬元，對個人和家庭的補助支出43.53萬元，較上年預(yù)算安排減少8.4萬元。項目支出13.40萬元，較上年預(yù)算減少45萬。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2017年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算722.73萬元，較上年預(yù)算安排增長50萬元，主要原因是工資福利支出較上年增加所致。

（六）政府采購情況

無

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年銅鼓縣人民法院“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排21萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務(wù)接待費10萬元，比上年增減少0萬元，主要原因是：各單位嚴格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴控制公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車購置及運行維護費11萬元，比上年增減少0萬元，主要原因是：2017年公車改革后，公務(wù)用車運行經(jīng)費保持原狀。

第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預(yù)算表 八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

法院行政運行：用于養(yǎng)老保險、基本工資、津貼、公積金等工資福利支出；用于機關(guān)單位及下屬事業(yè)單位公用基本開支。

行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

人民陪審、司法救助支出：項目支出。

第四篇：部門預(yù)算公開自查報告

部門預(yù)算公開自查報告1

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、和《財政部關(guān)于深入推進地方預(yù)決算公開工作的通知》，對本部門預(yù)算公開的'情況包括部門預(yù)決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開20xx年預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

按照《禹州市財政局關(guān)于20xx年財政支出預(yù)算的皮膚》和文件精神的要求，新聞信息中心在20xx年10月10日對部門預(yù)算支出情況、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開20xx部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況

按照《關(guān)于批復(fù)禹州市新聞信息中心20xx部門決算的通知》并按照財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署，于20xx年10月10日將20xx年部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況和情況說明在網(wǎng)站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調(diào)了支出范圍，嚴格按照財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開支，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo)，不給財政增加負擔(dān)。

部門預(yù)算公開自查報告2

自《中華人民共和國政府信息公開的條例》實施以來，我局按照市政府和財政廳推進政務(wù)公開工作的有關(guān)要求，堅持以“推進行政權(quán)力的公開透明運行、打造陽光財政”為目標(biāo)，把財政信息公開作為政務(wù)公開的一項重要內(nèi)容，夯實基礎(chǔ)，創(chuàng)新方式，拓展范圍，推動財政信息公開工作不斷深入開展。

一、財政信息公開工作組織推進情況

（一）建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。成立了由局黨組書記任組長，其他黨組成員任副組長，各有關(guān)科室及局屬單位主要負責(zé)人為成員的信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室，負責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)，財政信息編報、考核等工作。做到了機構(gòu)健全，職責(zé)明確。

（二）著力加大領(lǐng)導(dǎo)力度。局黨組高度重視財政信息公開工作。20xx年以來，以黨組會議、局務(wù)會、黨組中心組學(xué)習(xí)會、政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組會等形式召開會議多次，及時研究解決信息公開工作中存在的困難和問題。同時，局黨組將政務(wù)公開工作納入對科室、單位目標(biāo)責(zé)任考核范圍，制定了政務(wù)公開考核實施細則和評分標(biāo)準(zhǔn)，財政信息公開工作作為政務(wù)公開工作的考核重點。

（三）認真開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。每年我局均積極組織相關(guān)人員參加市政府和財政廳舉辦的培訓(xùn)班。對各科室及所屬單位人員進行以會代訓(xùn)，提高其信息公開意識，并在實際工作中開展一對一、一對多的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高了科室、單位編報信息的效率和準(zhǔn)確性。

二、財政信息公開情況

（一）主動公開信息情況。組織人員對財政類政府信息進行全面梳理，明確信息公開屬性，主動在門戶網(wǎng)站上公開信息，并對新產(chǎn)生的.政府信息隨時保持更新。1—11月份，共主動公開信息1644條，主要涉及內(nèi)容為：財政機構(gòu)有關(guān)情況，如財政局部門領(lǐng)導(dǎo)及分工、財政局職能及內(nèi)設(shè)處室職責(zé)，財政局行政執(zhí)法主要依據(jù)、會計從業(yè)資格審批；財政工作計劃、規(guī)劃、預(yù)決算報告；財政具體業(yè)務(wù)，如資金管理辦法，差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)等；為群眾辦的實事進展情況等。

此外，及時了發(fā)布財政重點工作及動態(tài)。今年年初，將20xx年全市財政工作總結(jié)及打算、全市財政工作會議精神、20xx年財政執(zhí)行情況及20xx年預(yù)算安排等放于門戶網(wǎng)站首頁，10月份又將調(diào)整預(yù)算情況內(nèi)容上傳，同時將這些文件印發(fā)相關(guān)部門、各縣區(qū)財政局，目的是全市財政干部參照執(zhí)行、便于我市群眾及有關(guān)部門對照監(jiān)督。

（二）推進行政權(quán)力運行信息公開情況。一是結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動，優(yōu)化再造財政業(yè)務(wù)工作流程，規(guī)范審批程序，精簡審批環(huán)節(jié)，強化過程監(jiān)督。全局共優(yōu)化再造工作流程42個，并全部印發(fā)相關(guān)單位業(yè)務(wù)人員。二是加強行政許可辦理信息公開。我局涉及行政許可的事項主要有兩項，其一是會計從業(yè)資格認證，其二是會計師職稱認證，這兩項考試相關(guān)信息我局均及時在會計之星網(wǎng)站向全社會發(fā)布，每年與全省其他地市同步舉行會計從業(yè)資格考試四次（一個季度一次）；會計職稱考試一次（當(dāng)年11月份），今年所有考試均按計劃圓滿完成，考生成績均可在網(wǎng)上查詢。三是推行行政處罰信息公開。將全市“小金庫”專項治理工作相關(guān)處理意見及時向有關(guān)單位公開。全市“小金庫”專項治理工作重點對“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費的使用情況進行監(jiān)督檢查，共檢查單位112個，其中：黨政機關(guān)69個，事業(yè)單位38個，社會團體5個，重點檢查率達到11。69%。檢查違紀(jì)單位戶數(shù)62個，黨政機關(guān)41個，事業(yè)單位18個，社會團體3個，違規(guī)金額3844。9萬元。

（三）預(yù)決算及三公經(jīng)費使用公開情況。一是加大財政預(yù)決算和三公經(jīng)費公開力度。市本級財政預(yù)算報告及相關(guān)表格于6月份公開，匯總“三公”經(jīng)費預(yù)算于7月份公開，財政決算報告及相關(guān)表格、匯總“三公”經(jīng)費決算于9月份公開。市本級財政預(yù)算公開到類級科目，財政決算公開到款級科目。隨同財政決算公開，將20xx年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況也進行了公開。二是強化部門預(yù)決算和三公經(jīng)費公開。截止10月底，市本級75個部門公開了部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算，其中：政府部門53個、黨群部門22個，占全部一級預(yù)算單位的70。8%；19個部門公開了上年部門決算和“三公”經(jīng)費決算；因今年部門決算批復(fù)較晚，近日，還有一些部門將陸續(xù)公開上年部門決算和“三公”經(jīng)費決算。三是強化制度約束。部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息涉及面廣，社會關(guān)注度高，為此，市財政局專門下發(fā)了《關(guān)于公開20xx年市級部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算的通知》（朔財預(yù)【20xx】35號），明確了公開格式、公開時限和方式，要求各部門要高度重視，確保公開工作落到實處。同時，要加強事前輿情風(fēng)險評估，制定信息發(fā)布、解讀和回應(yīng)的整體方案。切實做好社會關(guān)切回應(yīng)工作，建立健全輿情收集、研判、處置和回應(yīng)機制，及時發(fā)布權(quán)威信息，正面引導(dǎo)輿論。

在推進預(yù)決算公開和三公經(jīng)費公開中我們發(fā)現(xiàn)以下問題：1、公開內(nèi)容細化程度不夠。市本級及部分縣區(qū)的政府預(yù)決算未按要求公開到項級科目，專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付未單獨公開。2、部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開面偏窄。懷仁縣、應(yīng)縣、右玉縣三個縣基本上按要求公開了部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費預(yù)決算，市本級和山陰縣公開面為70%，朔城區(qū)、平魯區(qū)僅個別單位公開了部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費預(yù)決算。3、公開格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。從公開情況看，各縣區(qū)之間公開的格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。結(jié)合上述問題我們作出初步打算了：一是要細化政府預(yù)決算公開內(nèi)容。按財政部要求，除涉密信息外，政府預(yù)決算支出全部細化公開到功能分類的項級科目，專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付單獨予以公開。二是要擴大部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開范圍。按財政部要求除涉密信息外，公開所有部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算。三是按上級財政部門的要求做好其他預(yù)算信息的公開工作。

三、財政信息公開機制建設(shè)情況

我局結(jié)合財政工作實際，依法逐步建立主動公開和依申請公開制度、評議和反饋制度、備案制度、質(zhì)量評估制度及“預(yù)公開”制度。按照“誰擬稿、誰審查、誰公開、誰負責(zé)”的公開原則，明確各科室、各所屬單位的責(zé)任，規(guī)范信息制作、信息審查、信息發(fā)布、信息歸檔等流程，不斷提高財政信息的質(zhì)量和更新速度。加大對全市財政系統(tǒng)政務(wù)公開的指導(dǎo)力度。

四、財政信息公開載體建設(shè)情況

為推進財政信息公開工作，我局不斷探索和完善公開形式，充分利用各種媒體，提高財政工作的透明度。

（一）充分發(fā)揮機關(guān)政務(wù)公開平臺作用。一是堅持辦事公開。局機關(guān)辦公樓二樓大廳設(shè)置政務(wù)公開及辦事指示欄。辦公樓二樓大廳設(shè)有電子顯示屏，既相當(dāng)于宣傳欄，宣傳財政法規(guī)、行政審批、行風(fēng)建設(shè)等內(nèi)容；也相當(dāng)于告示牌，及時公示、告知機關(guān)干部職工周知事項。對外公布政務(wù)公開咨詢和投訴電話，將機關(guān)工作和服務(wù)置于社會各界的監(jiān)督之下。二是堅持公示制度。對干部任免、考核、獎懲和機關(guān)財務(wù)管理、干部廉潔自律及干部職工關(guān)心的重要事項，通過召開職工大會、財政內(nèi)外網(wǎng)站、印發(fā)文件、大屏幕滾動等形式予以公開和公示。三是堅持內(nèi)部情況通報制度。局機關(guān)定期召開全局干部職工大會，由局主要領(lǐng)導(dǎo)通報上級黨委、政府對財政工作的要求、財政階段性重點工作及重大活動安排等情況，切實做到上情下達。充分利用《財政信息》等載體，迅速傳達上級精神，及時反映工作進度，適時提出工作建議。同時，堅持按照國務(wù)院和市政府公文處理辦法的規(guī)定和要求，嚴把辦文程序關(guān)，對各科對外行文嚴格審查，尤其是上報文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。

（二）充分發(fā)揮電子政務(wù)平臺作用。我市財政業(yè)務(wù)具有專用的局域網(wǎng)、城域網(wǎng)和廣域網(wǎng)，國庫集中支付、部門預(yù)算、非稅收入收繳、惠農(nóng)一卡通、辦公自動化、預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)等主要財政業(yè)務(wù)已經(jīng)在網(wǎng)上陸續(xù)運行，有效地支撐和促進了全市財政業(yè)務(wù)工作的開展。加強朔州市財政局互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站建設(shè)，以此作為財政局機關(guān)政務(wù)公開工作的主渠道。今年，我們結(jié)合推進政務(wù)公開工作的有關(guān)要求，在局門戶網(wǎng)站開辟了“朔州財政局信息公開”頻道，開設(shè)了多個專欄，及時發(fā)布機關(guān)工作動態(tài)和財政部門最新政策法規(guī)等信息，為群眾提供優(yōu)質(zhì)規(guī)范的服務(wù)。同時，加大管護力度，每天專人維護和發(fā)布信息，做到了每日更新，節(jié)假日從不間斷。此外，指定專人通過電子郵件、留言板、在線解答等方式對公眾提出的問題做出及時的答復(fù)。

五、財政信息公開監(jiān)督情況

我局按照《全面推行依法行政實施綱要》和《行政許可法》的有關(guān)要求，由局紀(jì)檢組負責(zé)財政信息公開的監(jiān)督和責(zé)任追究工作。強化政府信息公開監(jiān)督機制，內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合，構(gòu)建多主體、多渠道、多層次的政務(wù)公開監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。自覺接受人大及其常委會的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，加強與人大代表、政協(xié)委員的溝通；認真聽取群眾團體和人民群眾對財政政府信息公開的意見和建議，主動接受群眾監(jiān)督和評議；配合新聞單位宣傳本局政府信息公開工作成果，廣泛開展宣傳教育，切實增強我局干部職工做好政府信息公開工作的主動意識和責(zé)任意識，自覺接受輿論監(jiān)督。為便于群眾辦事及強化監(jiān)督，局政務(wù)公開辦設(shè)立了揭發(fā)信箱和揭發(fā)電話，及時處理群眾反映的各類問題。

部門預(yù)算公開自查報告3

根據(jù)中共開江縣委辦公室 開江縣政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開江縣20××縣級各部門工作預(yù)決算明細賬>的通知》文件要求和市上下達的20××年工作預(yù)決算目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)認真組織實施，現(xiàn)將完成情況自查如下：

一、目標(biāo)任務(wù)完成情況

(一)龍井壩食用菌園區(qū)建設(shè)項目目標(biāo)任務(wù)：一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。

完成情況：一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設(shè)設(shè)施，二季度已完成低溫菇收購，高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務(wù)的.100%，低溫菇種植任務(wù)已經(jīng)完成。

(二)雪峰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設(shè)目標(biāo)任務(wù)：二季度完善觀光長廊配套設(shè)施;三季度啟動育苗大棚建設(shè);四季度建成育苗大棚5畝，鋼架生產(chǎn)大棚100畝。

完成情況：1.5公里觀光長廊建設(shè)已完成，信息中心、培訓(xùn)中心的配套設(shè)施設(shè)備已采購?fù)瓿?。目前交流教育培?xùn)中心已完成建設(shè);育苗大棚5畝已完成建設(shè)，鋼架大棚、100畝已完成建設(shè)。

(三)開江寶泉荷花產(chǎn)業(yè)園目標(biāo)任務(wù)：一季度完成土地流轉(zhuǎn)，蓮藕種植面積達60%;二季度全面完成蓮藕種植。

完成情況：一季度完成了規(guī)劃設(shè)計、土地流轉(zhuǎn)，并進行蓮藕種植面積達60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務(wù)，萬畝蓮藕基地建設(shè)已全面完成，已完成廠房征地工作，目前正在進行廠房設(shè)計。

(四)財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水稻項目目標(biāo)任務(wù)：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情況：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市財政、市農(nóng)業(yè)局績效考評驗收，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

(五)開江縣農(nóng)業(yè)機械化示范縣建設(shè)工程目標(biāo)任務(wù)：二季度完成新建和技改機電提灌站的數(shù)據(jù)采集和設(shè)計;三季度開工建設(shè);四季度竣工并申請驗收。

完成情況：一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規(guī)劃勘探、新建和技改提灌站的數(shù)據(jù)的采集，目前泵房4個，安裝72千瓦，機耕道路建設(shè)310公里，已完成購機補貼169.231萬元，辦理農(nóng)戶1187戶，補貼各類機具1318臺。

(六)開江溫泉富硒茶場目標(biāo)任務(wù)：一季度完成規(guī)劃，土地流轉(zhuǎn)，茶樹種植20xx畝，二、三、四季度田間管理。

完成情況：一季度已完成規(guī)劃、土地流轉(zhuǎn)、開墾，并開始茶樹移栽、種植工作，3月底已全面完成全年種植茶樹20xx畝的任務(wù)，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

(七)開江縣20××年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設(shè)項目目標(biāo)任務(wù)：一季度爭取省市資金;二季度完成規(guī)劃設(shè)計，編制實施方案;三季度完成預(yù)算審計、立項批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo);四季度完成公開招標(biāo)并開工建設(shè)。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計、項目方案編制、預(yù)算審計、立項批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已開工建設(shè)。

(八)20××年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目目標(biāo)任務(wù)：在長嶺鎮(zhèn)天馬頭村新建渠系28Km、田間道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心調(diào)整500畝。

完成情況：12月份公開招投標(biāo)，并全面開工。

(九)20××年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標(biāo)任務(wù)：在長嶺鎮(zhèn)白兔壩、拔妙鄉(xiāng)三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計、項目方案編制、預(yù)算審計、立項批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已進入公開招標(biāo)。

(十)20××年產(chǎn)油大縣獎勵資金項目目標(biāo)任務(wù)：新建排灌渠1582米，新建機耕路250米、生產(chǎn)路2725米。

完成情況：該項目已于九月下旬開工建設(shè)，已完成工程量的85%。

(十一)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記目標(biāo)任務(wù)：一季度做好準(zhǔn)備工作，二季度做好人員培訓(xùn)工作，三季度正式啟動;四季度完成市上的進度要求。

完成情況：達到時間節(jié)點任務(wù)要求，目前，已進入航拍階段。

二、工作措施

一是加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。開年以來我們就將上述11個工程項目建設(shè)納入了目標(biāo)管理，確定了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，并逐一分解落實到股室。承辦股室根據(jù)制定的重點項目建設(shè)進度計劃，精心組織實施，分管局長以及股室職工時常放棄休息時間，把握時間節(jié)點，及時協(xié)調(diào)處理各種問題，確保了按時優(yōu)質(zhì)高效完成目標(biāo)任務(wù)。

二是認真做好資金保障。千方百計積極爭取上級資金，認真做好資金配套，積極引導(dǎo)社會力量參與建設(shè)。

三是建立健全重大項目工作考核機制。實行重大項目“一個項目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一張時間表、一套督促機制”，實行定期通報工作進展情況，結(jié)果納入年終績效考核。

四是加強宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網(wǎng)絡(luò)等媒介，認真做好宣傳工作，充分展現(xiàn)工程推進中的亮點，保證信息暢通。

部門預(yù)算公開自查報告4

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、和《財政部關(guān)于深入推進地方預(yù)決算公開工作的通知》，對本部門預(yù)算公開的情況包括部門預(yù)決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

按照《禹州市財政局關(guān)于20××年財政支出預(yù)算的皮膚》和文件精神的'要求，新聞信息中心在20××年10月10日對部門預(yù)算支出情況、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況

按照《關(guān)于批復(fù)禹州市新聞信息中心20×× 部門決算的通知》并按照財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署，于20××年10月10日將20××年部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況和情況說明在網(wǎng)站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調(diào)了支出范圍，嚴格按照財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開支，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo)，不給財政增加負擔(dān)。

第五篇：2018文化館部門預(yù)算公開參考格式

2018文化館部門預(yù)算公開參考格式

目 錄

第一部分 文化館概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、預(yù)算主要工作任務(wù)

第二部分 文化館 2018 部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件： 文化館2018 部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、支出經(jīng)濟分類匯總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出情況

十一、政府采購支出情況

十二、其他重要事項的情況說明

第一部分 文化館概況

一、文化館主要職責(zé)

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

部門機關(guān)內(nèi)設(shè)書法、美術(shù)、音樂、舞蹈、曲藝、閱覽、文學(xué)創(chuàng)作等職能科室。主要職責(zé)是搞好群眾文化活動，豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術(shù)活動;輔導(dǎo)公眾進行文化藝術(shù)創(chuàng)造;促進民族民間文化藝術(shù)發(fā)展。

（二）人員構(gòu)成情況

部門機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制25人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制25人,在職職工12人，離退休人員7人。

（三）預(yù)算主要工作任務(wù)

確保全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，搞好群眾文化活動，特別是雙節(jié)民間群藝活動，豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術(shù)活動;輔導(dǎo)公眾進行廣場舞及哥詠大賽，鼓勵文化藝術(shù)創(chuàng)作，促進民族民間文化藝術(shù)發(fā)展。

二、文化館預(yù)算算單位構(gòu)成

文化館部門預(yù)算包括文化館機關(guān)本級預(yù)算

1.機關(guān)本級

第二部分

文化館2018部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

文化館2018年收入總計67.4605萬元，支出總計67.4605萬元，與2017年相比，收、支總計各增加10.6773萬元，增長18%。主要原因：在職及離退休人員工資調(diào)整所致。

二、收入預(yù)算總體情況說明

文化館2018年收入合計67.4605萬元，其中：一般公共預(yù)算67.4605萬元;政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;

三、支出預(yù)算總體情況說明

文化館2018年支出合計67.4605萬元，其中：基本支出66.7605萬元，占98.96%；項目支出0.7萬元，占1.04%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

文化館2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算67.4605萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加10.6773萬元，增長18%，主要原因：是在職及離退休人員工資增加。政府性基金收支預(yù)算增加（減少）0萬元。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

文化館2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為67.4605萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出67.4605萬元，占100%；其中：工資福利支出62.0965萬元，占92.05%；對個人和家庭的補助2.2640萬元，占3.36%；商品和服務(wù)支出2.4萬元，占3.5%；項目支出0.7萬元，占1.04%。住房保障（類）支出0萬元，占0%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

文化館2018年一般公共預(yù)算基本支出67.4605萬元，其中：人員經(jīng)費62.0965萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費2.964萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我廳（局）《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

文化館2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

文化館2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.0480萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.004萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。主要原因：無。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2017 年增加（減少）0萬元，主要原因：無。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元，主要原因：無。

（三）公務(wù)接待費0.0480萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.004萬元。主要原因：是增加一個人的辦公經(jīng)費2000元，按比例提取的公務(wù)接待費也相應(yīng)增加了40元。

十、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出情況

文化館2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算2.4萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

十一、政府采購支出情況

文化館2018年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年，文化館共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，文化館擬組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況。

2017年期末，文化館共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

文化館負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；文化館將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。附件：

文化館2018部門預(yù)算表