第一篇：安保體系外審?fù)ㄓ嵏?/a>

第二篇：環(huán)境體系外審檢查項目和提問

環(huán)境管理體系審核通用檢查表

4.1總要求： 檢查項目：

·組織是否建立并保持了環(huán)境管理體系

? 環(huán)境管理體系文件中是否有針對環(huán)境問題的組織簡介、廠區(qū)或社區(qū)簡圖、生產(chǎn)工藝簡介、文件受控標(biāo)識、發(fā)放清單、修改記錄頁

提問：

? 最高管理者是否簽署了環(huán)境管理體系文件發(fā)布令？

? 環(huán)境管理體系文件是否覆蓋了ISO 14001的所有條款

4.2環(huán)境方針 檢查項目：

? 最高管理者是否制定了本組織的環(huán)境方針 ? 最高管理者是否批準(zhǔn)、簽署了環(huán)境方針？

? 環(huán)境方針是否與本組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影響相適應(yīng)？ ? 環(huán)境方針中是否包含對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾？ ? 環(huán)境方針中是否包含遵守法律、法規(guī)及其他要求的承諾？ ? 環(huán)境方針中是否包括環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的框架？ ? 是否傳達到全體員工并付諸實施？ ? 是否同上級組織的環(huán)境方針相協(xié)調(diào)？ ? 是否可為公眾所獲得？

? 最高管理者是否定期評審、修訂環(huán)境方針？

提問：

? 由誰主持制定的？ ? 何時、何地制定的？ ? 如何制定的？ ? 由誰批準(zhǔn)的？ ? 何時批準(zhǔn)的？

? 組織活動的性質(zhì)和環(huán)境影響是什么？

? 組織的產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模及其環(huán)境影響是什么？ ? 組織的服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模及其環(huán)境影響是什么？ ? 如何向全體員工傳達的？ ? 采取了哪些方式？ ? 取得了怎樣的效果？ ? 上級組織有否環(huán)境方針？

? 本組織的環(huán)境方針是否征得上級組織的同意？ ? 是否以上級組織的環(huán)境方針為基礎(chǔ)？ ? 為公眾獲得環(huán)境方針提供了何種方便？ ? 何時、何地可以獲得？ ? 是否有定期評審規(guī)定？ ? 是否進行過評審？

? 評審、修訂的依據(jù)是什么？

4.3.1環(huán)境因素 檢查項目：

? 是否建立了識別環(huán)境因素評價環(huán)境影響程序 ? 是否對組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素做了識別 ? 用什么方法和怎樣識別的 ? 識別環(huán)境因素應(yīng)把握哪些要點 ? 如何進行環(huán)境影響評價的？ ? 環(huán)境因素的信息能否及時更新

? 在制定環(huán)境目標(biāo)時是否考慮了重大環(huán)境因素 ? 是否評價了危險源的優(yōu)先等級 ? 受控文件發(fā)放情況 提問： ? 有無程序

? 程序內(nèi)容是否全面、適宜 ? 識別時是否應(yīng)用該程序？ ? 識別的范圍和對象 ? 是否有環(huán)境因素清單？ ? 識別的過程 ? 采用的方法 ? 收集的原始資料 ? 是否考慮三種狀態(tài)？ ? 是否考慮三種時態(tài)？

? 應(yīng)考慮到的主要方面是否有遺漏？ ? 是否考慮到可對其施加影響的環(huán)境因素？ ? 是否全面考慮了環(huán)境因素的類型和以往事故事件？ ? 評價是怎樣進行的？ ? 有無評價準(zhǔn)則？ ? 有無重大環(huán)境因素清單？ ? 評價結(jié)果是否合理？

? 對新項目和變化是否進行了評價和事前評價？ ? 在文件中是否規(guī)定了各類、各級環(huán)境因素的管控方式？ ? 有無更新信息的規(guī)定？ ? 是否按規(guī)定實施更新？ ? 哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)？ ? 其他因素如何控制？ ? 評價是否有準(zhǔn)則？ ? 評價是否合理？

? 重大危險源是否有權(quán)責(zé)人員的批準(zhǔn)后受控下發(fā)？

4.3.2法律法規(guī)和其他要求 檢查項目：

? 是否建立了識別和獲得相關(guān)法律法規(guī)的程序？ ? 實施上述程序的結(jié)果

? 程序中是否包括法規(guī)信息及時變更的規(guī)定？ ? 組織如何使職工了解有關(guān)的法規(guī)信息

? 本組織的守法情況 提問：

? 該程序是否明確了獲得法規(guī)的途徑？

? 該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人？ ? 該程序是否規(guī)定了法規(guī)信息的內(nèi)部傳達要求及職責(zé)？ ? 是否將收集的法律法規(guī)和環(huán)境因素進行鑒別(識別)，建立受控的法規(guī)清單？ ? 相關(guān)法規(guī)清單

? 相關(guān)法規(guī)內(nèi)容和要求明細(xì)表 ? 法規(guī)要求特定設(shè)備登記表 ? 法規(guī)要求特種物資登記表 ? 由誰負(fù)責(zé)？ ? 做得怎樣？

? 法規(guī)信息如何進行內(nèi)部溝通？誰負(fù)責(zé)？ ? 職工是否意識到不遵守法規(guī)的后果？ ? 過去、現(xiàn)在有無違法？

? 各項排放指標(biāo)是否清楚？有無超標(biāo)排放？

? 有無守法證明性文件，如環(huán)境影響評價、三同時驗收證明、環(huán)保守法證明、消防驗收證明等。

4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案 檢查項目：

? 組織是否設(shè)定了環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)

? 設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)時應(yīng)考慮的一些方面 ? 目標(biāo)、指標(biāo)是否得到落實？

? 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否定期評審、修訂？

? 組織是否制定了環(huán)境管理方案？ ? 環(huán)境管理方案的內(nèi)容是否滿足規(guī)范要求？

? 方案是如何監(jiān)督實施的？

? 方案能否保證目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)？ ? 方案是否及時修訂？

? 有無各相關(guān)部門和崗位的實施計劃 提問：

? 目標(biāo)是如何確定的？ ? 指標(biāo)是如何確定的？ ? 是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？ ? 是否形成文件并受控下發(fā)？ ? 是否體現(xiàn)了環(huán)境方針？ ? 是否考慮了重大環(huán)境因素？ ? 是否考慮了法規(guī)要求？ ? 是否考慮了相關(guān)方要求？ ? 是否體現(xiàn)了持續(xù)改進？

? 有關(guān)職能和層次是否均有相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)？ ? 目標(biāo)是否具體、指標(biāo)是否量化？ ? 是否設(shè)置了可測參數(shù)？ ? 是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人？ ? 是否已向有關(guān)人員傳達？ ? 有關(guān)人員是否清楚？

? 是否規(guī)定了目標(biāo)指標(biāo)的實施的期限和監(jiān)測的頻次？ ? 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否定期評審、修訂？ ? 依據(jù)什么評審、修訂？

? 如何體現(xiàn)持續(xù)改進？

? 方案是如何制定的？

? 是否所有的目標(biāo)、指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？ ? 方案是否經(jīng)過充分論證和批準(zhǔn)？ ? 是否明確了責(zé)任人？

? 是否明確了實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的措施、方法？ ? 是否明確了時間要求？ ? 是否規(guī)定了資源保證？ ? 由誰負(fù)責(zé)方案實施的監(jiān)督？ ? 如何驗證方案實施的效果？

? 如果方案在實施中發(fā)生偏差如何解決（由誰提出糾正和預(yù)防等）? 是否存在一個評審方案的過程？ ? 是否所有的目標(biāo)、指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？ ? 有關(guān)人員是否參與方案的制定？ ? 什么情況下修訂方案？ ? 是否進行過修訂？ ? 如果方案實施情況良好，在何情況下可以用其他方法替代？ ? 計劃是否分？

? 計劃是否經(jīng)批準(zhǔn)？

4.4.1資源、作用職責(zé)和權(quán)限 檢查項目：

? 為實施環(huán)境管理體系是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限？ ? 最高管理者的職責(zé)、權(quán)限 ? 管理者代表的職責(zé)、權(quán)限 ? 有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達到位的 提問：

? 是否有環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)圖？ ? 各有關(guān)部門的職責(zé)權(quán)限是否明確？是否文件化？ ? 各類人員的職責(zé)、權(quán)限是否文件化？ ? 最高管理者是否明確其各項職責(zé)？

? 最高管理者是否任命了管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限？

? 為確保EMS的有效運行，最高管理層如何識別和配置需要的資源要求？ ? 管理者代表是否對體系的建立、實施、保持負(fù)責(zé)？ ? 是否向最高管理者報告環(huán)境管理體系的運行情況？ ? 各部門、各類人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳達的？ ? 各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限？

? 各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實現(xiàn)環(huán)境方針之間的關(guān)系？ 4.4.2能力、培訓(xùn)和意識 檢查項目：

? 是否建立了確定培訓(xùn)需求和實施培訓(xùn)的程序 ? 組織是否制定了實施培訓(xùn)的具體計劃 ? 培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計劃是否得以有效實施？ ? 培訓(xùn)的記錄和評價

? 是否根據(jù)需要制定、評審和修訂培訓(xùn)計劃 ? 應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)？ ? 供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果如何？ ? 對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員是否進行了培訓(xùn)？效果如何？ 提問：

? 培訓(xùn)需求是如何確定的？需求情況如何？ ? 組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計劃？ ? 是否有與實現(xiàn)方針、目標(biāo)指標(biāo)相關(guān)的知識培訓(xùn)？ ? 是否有提高職工環(huán)境意識的培訓(xùn)？

? 是否有針對可能具有重大環(huán)境影響崗位的操作人員的特殊培訓(xùn)？ ? 上述重點內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實施？ ? 對內(nèi)審員是否進行了培訓(xùn)？ ? 應(yīng)急響應(yīng)的訓(xùn)練是否進行了？ ? 培訓(xùn)是否有教材？ ? 對臨時工是否培訓(xùn)？ ? 培訓(xùn)是否有記錄？ ? 培訓(xùn)是否考核？ ? 接受培訓(xùn)的人數(shù)和比率

? 經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否達到了規(guī)范要求的a~d的效果 ? 培訓(xùn)的內(nèi)容 ? 培訓(xùn)的效果

? 哪些人員屬于這類人員？是否明確？ ? 這類人員是否都接受了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)？ ? 這類人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作？

? 是否對應(yīng)法規(guī)（包括新增的法規(guī)）定期評價特定崗位的有效 4.4.3信息交流 檢查項目：

? 有關(guān)環(huán)境問題的信息的接收、傳達、調(diào)整和作廢的程序是否確立？ ? 程序中是否規(guī)定了有關(guān)記錄 ? 通報組織環(huán)境方針和環(huán)境表現(xiàn)的過程

? 將環(huán)境管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過程 ? 異常、緊急情況下的信息如何交流？ ? 同外部相關(guān)方的信息交流是否進行？ 提問：

? 是否有與環(huán)境因素及環(huán)境管理體系有關(guān)信息的內(nèi)部交流程序？ ? 是否有對外部相關(guān)方信息的接收、答復(fù)的程序？是否文件化？ ? 外部人員獲取環(huán)境方針的途徑和方法？ ? 是否規(guī)定有關(guān)重要環(huán)境因素的外部交流記錄？ ? 接收和答復(fù)職工意見建議的過程和記錄 ? 是否同社區(qū)和周圍居民進行過信息交流？ ? 是否通報了有關(guān)人員？ ? 采取何種方式？ ? 是否徹底？

? 是否參加政府環(huán)保機構(gòu)組織的活動？ ? 是否參加環(huán)保團體和地域的環(huán)?；顒?？ ? 職工是否積極參加保護環(huán)境的志愿活動？

? 是否同供方和承包方交流環(huán)境信息？

4.4.4文件 檢查項目：

? 本組織環(huán)境管理體系文件的結(jié)構(gòu)是否明確 ? 環(huán)境管理體系文件是書面形式還是電子形式？ ? 環(huán)境管理體系文件是否描述了核心要素及其相互關(guān)系 ? 相關(guān)文件是否齊全 提問：

? 與環(huán)境管理體系相關(guān)的文件有多少？是否有摘要或目錄？ ? 電子形式文件使用是否有效？

? 環(huán)境管理手冊的內(nèi)容是否滿足ISO 14001要求？ ? 環(huán)境管理體系要素間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？

? 表格、記錄、報告、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境因素清單、法規(guī)要求清單、三同時報告、初評報告、排污許可證、組織結(jié)構(gòu)圖、地下管網(wǎng)圖、現(xiàn)場平面圖等。? 有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？

? 文件是否便于查閱？

4.4.5文件控制 檢查項目：

? 組織是否建立并保持文件控制程序？

? 是否明確規(guī)定了制定、評審、修訂文件的程序與職責(zé) ? 文件編寫的質(zhì)量要求 ? 文件管理的具體工作是否到位 提問：

? 文件是否有固定的保管場所和保管方法？ ? 是否規(guī)定及時和定期評審文件的時效性？ ? 是否規(guī)定重點崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效文件？ ? 是否規(guī)定了失效文件的處置辦法？ ? 失效但需保留的文件是如何標(biāo)識的？ ? 能否防止文件誤用？ ? 程序是如何規(guī)定的？ ? 如何實施的？ ? 由誰負(fù)責(zé)實施？ ? 是否有記錄？

? 所有文件是否字跡清楚？ ? 所有文件標(biāo)識是否明確？

? 所有文件是否均注明制定或修訂日期？

? 文件的標(biāo)識、分類、歸檔、保存、發(fā)放、回收、更新、處置等是否有具體規(guī)定，執(zhí)行情況如何？

4.4.6運行控制 檢查項目：

? 組織是否根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定了與所標(biāo)識的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動

? 對上述運行與活動是否進行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定 ? 運行控制程序是否被認(rèn)真執(zhí)行、是否有效 ? 噪音管制 ? 化學(xué)品管制 ? 危險化學(xué)品的管制 ? 大氣/粉塵污染管制 ? 固體廢棄物管制 ? 特種設(shè)備管理 提問：

? 重要環(huán)境因素有哪些？

? 與其相關(guān)的運行與活動確定了嗎？ ? 確定了哪些運行與活動？ ? 如何確定的？ ? 何時確定的？

? 對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運行是否制定和保持了管理程序？ ? 組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素是否規(guī)定了管理程序？ ? 與環(huán)境有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？ ? 是否有原材料供應(yīng)的環(huán)境影響評價程序？ ? 化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評價？有無程序？ ? 運行程序中是否有運行標(biāo)準(zhǔn)之類內(nèi)容？

? 對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的作業(yè)文件？ ? 程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否被認(rèn)真執(zhí)行？是否超越控制界限？

? 是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的信息？采用何種方式通報(控制)？

? 有關(guān)的直接責(zé)任者是否按程序的規(guī)定實施其職責(zé)？ ? 是否按要求記錄？

? 廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？ ? 噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？ ? 有無相關(guān)方投訴？ ? 化學(xué)品的保管狀況怎樣？ ? 是否按要求使用化學(xué)品？ ? 使用中是否存在滲漏情況？

? 儲存的最高限量是多少？是否有超過限量？

? 人員對化學(xué)品的性質(zhì)是否了解？是否有相關(guān)MSDS（安全使用性能表）？ ? 是否有應(yīng)急措施或計劃？ ? 以往是否發(fā)生過泄漏？ ? 有哪些危險化學(xué)品？ ? 誰負(fù)責(zé)？是否有培訓(xùn)和資質(zhì)？ ? 如何管理的？是否有文件？ ? 標(biāo)準(zhǔn)是多少？遵守情況如何？ ? 污染源有哪些，如何控制的？ ? 是否有監(jiān)測計劃？

? 為防止或者減少固體廢物對環(huán)境的污染，組織采取了哪些措施？ ? 組織采取了哪些防揚散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環(huán)境的措施？運輸途中是如何處理的？

? 對收集、貯存、運輸、處置固體廢物的設(shè)施、設(shè)備和場所，組織采取了哪些管理和維護措施？

? 危廢是否有分類？如何分類？分類是否合理？是否按照危險廢物特性分類？

? 有哪些危險廢物？是否包括了危險廢物的容器和包裝物？

? 對危險廢物的收集、貯存、運輸、處置的設(shè)施、場所是如何管理的？是否有識別標(biāo)志？

? 危險廢物是否按照國家有關(guān)規(guī)定進行了申報？

? 是否存在將危險廢物提供或者委托給無經(jīng)營許可證的單位從事收集、貯存、處置的現(xiàn)象？

? 是否存在將危險廢物混入非危險廢物中貯存的現(xiàn)象？

? 轉(zhuǎn)移危險廢物時，是否按照國家有關(guān)規(guī)定填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單？ ? 直接從事收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的人員，是否接受專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格？

? 是否制定了在發(fā)生意外事故時采取的應(yīng)急措施和防范措施？措施是否有效？是否進行了試驗？

? 公司有哪些特種設(shè)備？分布情況如何？

? 這些特種設(shè)備是否有安全認(rèn)可證？是否有驗收檢驗和定期檢驗？ ? 特種設(shè)備是否經(jīng)過特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)注冊登記？ ? 安全檢驗合格標(biāo)志是否已固定在特種設(shè)備顯著位置上？ ? 是否已建立特種設(shè)備管理制度？包括技術(shù)檔案管理、安全操作、常規(guī)檢查、維修保養(yǎng)、定期報檢和應(yīng)急措施等 ? 特種設(shè)備技術(shù)檔案是否完整、準(zhǔn)確？ ? 是否存在安全隱患？是否有長期停用的設(shè)備？

? 特種設(shè)備人員(安裝、維修、保養(yǎng)等作業(yè)的人員)是否經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和考核？是否有相應(yīng)的合格證明？

? 特種設(shè)備年檢、月檢、日檢等常規(guī)檢查制度是否已嚴(yán)格執(zhí)行？

? 檢查中是否有發(fā)現(xiàn)過故障或隱患？這些故障或隱患是如何處理的？是否出現(xiàn)帶病運行的情況？

? 是否有保留詳細(xì)的檢查記錄？

? 是否有按期進行定期檢定？是否有超期運行的情況？是否有及時更新安全檢驗合格標(biāo)志？

? 特種設(shè)備是否帶有安全裝置？這些安全裝置是否有定期檢驗或試驗？結(jié)果如何？

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 檢查項目：

? 是否明確了哪些設(shè)備和作業(yè)可能發(fā)生具有重大環(huán)境影響的事故或緊急狀態(tài) ? 是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序

? 依據(jù)程序做出響應(yīng)，能否防止或減少環(huán)境影響 ? 有否對程序進行定期演練的規(guī)定？ ? 是否有對程序進行修訂的規(guī)定？ 提問：

? 設(shè)備是否明確了？ ? 作業(yè)(崗位)是否明確了？

? 可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？ ? 以往是否發(fā)生過？

? 一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響？ ? 是否有程序？

? 程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？ ? 是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策？

? 是否明確了發(fā)生事件后，和政府等相關(guān)方進行溝通的方法和渠道？是否有效？ ? 針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起作用？ ? 對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過論證？

? 是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？ ? 是否有明確的職責(zé)和資源保證？ ? 有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？ ? 如何規(guī)定的？ ? 是否演練過？ ? 演練的效果如何？

? 是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？ ? 有無上述記錄？ ? 什么情況下修訂？

? 是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序予以修訂？ ? 修訂過程是否進行評審？

? 對糾正措施和程序更改是否記錄？

4.5.1監(jiān)視和測量 檢查項目：

? 組織是否建立并保持監(jiān)測和測量程序？

? 該程序中是否包括對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)測 ? 對具有重大影響的運行與活動的環(huán)境績效是否測定 ? 程序中是否包括對環(huán)境管理體系日常運作的檢查 ? 有否定期評價法律法規(guī)符合情況的程序 ? 測定值異常時應(yīng)如何處置？

? 是否對監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)和維護作了規(guī)定，是否按程序要求保存記錄 提問：

? 該程序是否包括了對可能具有重大影響的關(guān)鍵活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和測量的規(guī)定？

? 關(guān)鍵活動及其關(guān)鍵特性是否明確？ ? 這些特性是如何確定的？有哪些？ ? 由誰、何時確定的？

? 通過對這些特性的例行監(jiān)測和測量，能否保證相關(guān)活動處于受控狀態(tài)？ ? 能否追蹤目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行情況？ ? 是否包含對環(huán)境管理方案執(zhí)行情況的追蹤？ ? 能否獲得環(huán)境績效信息？有無測定記錄？ ? 是否檢查運行控制程序？結(jié)果如何？ ? 是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的執(zhí)行情況？ ? 是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果？

? 對重點工序、設(shè)備的日常監(jiān)測，是否有記錄？ ? 程序是怎樣規(guī)定的？ ? 是否按規(guī)定執(zhí)行了？ ? 測定了哪些環(huán)境績效信息？ ? 對比(評價)標(biāo)準(zhǔn)是如何確定的？ ? 評價工作何時、由誰進行的？ ? 評價結(jié)果是否有記錄？

? 評價信息是否向有關(guān)方面及時通報？ ? 是否有明確的報告程序？向誰報告？ ? 出現(xiàn)異常之后是否采取了處置措施？ ? 處置是否生效？ ? 是否有記錄？

? 監(jiān)測設(shè)備有否校準(zhǔn)規(guī)定或程序？ ? 哪些設(shè)備必須按規(guī)定校準(zhǔn)？

? 是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人？ ? 監(jiān)測設(shè)備是否貼有校準(zhǔn)有效期的標(biāo)志？

? 監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)記錄是否妥善保管？

4.5.2合規(guī)性評價 檢查項目：

? 組織是否建立并保持合規(guī)性評價程序？ ? 是否有定期進行合規(guī)性評價的規(guī)定？ ? 評價能否達到其預(yù)定的目的？ ? 是否根據(jù)程序的要求進行了評價？ ? 是否根據(jù)程序的要求保持了評審記錄？ 提問：

? 本部門的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求有哪些？ ? 是否對實施情況進行了合規(guī)性評價？ ? 是否對評價情況進行了記錄？ 4.5.3不符合，糾正與預(yù)防措施 檢查項目：

? 組織是否建立了采取糾正與預(yù)防措施程序 ? 糾正與預(yù)防措施程序是否得到實施

? 伴隨糾正、預(yù)防措施實施的文件更改和信息交流 ? 更改后的文件執(zhí)行情況及記錄 提問：

? 是否包含對不符合的原因進行調(diào)查的內(nèi)容？

? 是否明確要求須針對不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？ ? 是否明確規(guī)定調(diào)查和采取糾正措施的職責(zé)權(quán)限？ ? 在日常監(jiān)督和內(nèi)審時是否發(fā)現(xiàn)了不符合？

? 對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的和潛在的不符合是否進行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣的措施？ ? 糾正措施的上述效果如何？能否防止不符合的再發(fā)生？ ? 對潛在的不符合是否進行了原因調(diào)查？是否采取了預(yù)防措施？ ? 策劃時是否優(yōu)先考慮了重大環(huán)境因素項目的工藝或設(shè)備改進？ ? 措施是否與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)？ ? 所有措施是否完成？是否生效？有無記錄？

? 對來自政府的監(jiān)督和居民的投訴，所采取的糾正措施是否進行了報告和交流？ ? 程序中有無關(guān)于糾正預(yù)防措施涉及文件更改的規(guī)定？ ? 是否按規(guī)定對相關(guān)文件進行更改？

? 更改后的文件是否得到實施？有否記錄？

4.5.4記錄控制 檢查項目：

? 組織是否建立了對記錄進行管理的程序 ? 程序的執(zhí)行情況 ? 記錄的作用(功能)環(huán)境記錄系統(tǒng)中是否包含下列項目： a)環(huán)境因素和環(huán)境影響評價記錄 b)與適用的環(huán)境法規(guī)要求事項相關(guān)的信息 c)與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度有關(guān)的記錄 d)環(huán)境管理方案 e)環(huán)境教育、培訓(xùn) f)信息交流記錄

g)與供方和承包方相關(guān)信息的記錄 h)緊急事態(tài)的準(zhǔn)備和應(yīng)對記錄 i)監(jiān)測和測量記錄 j)糾正和預(yù)防措施記錄 k)環(huán)境管理體系審核記錄 l)管理評審記錄 提問：

? 本組織與環(huán)境管理有關(guān)的記錄有哪些？

? 程序中是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內(nèi)容做了歸檔？

? 程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求？ ? 是否有保存期限的規(guī)定？ ? 記錄是否便于查閱？

? 程序的有關(guān)規(guī)定是否被認(rèn)真執(zhí)行？ ? 對記錄的管理是否符合程序規(guī)定？ ? 記錄的質(zhì)量如何？

? 記錄是否被妥善保管，能否防止損壞、變質(zhì)和遺失？

? 為實施有效的環(huán)境管理，本組織需要哪些方面的環(huán)境信息，現(xiàn)行記錄能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？

? 為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)，本組織如何跟蹤環(huán)境行為參數(shù)及其他有關(guān)數(shù)據(jù)？ ? 記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？

? 職工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？ ? 環(huán)境因素調(diào)查表 ? 環(huán)境因素清單 ? 環(huán)境影響評價準(zhǔn)則 ? 環(huán)境影響評價記錄 ? 重要環(huán)境因素清單 ? 關(guān)鍵設(shè)備臺帳

? 適用法規(guī)清單及法規(guī)要求事項一覽表 ? 政府及社區(qū)的要求 ? 本組織的規(guī)定 ? 能源消耗記錄 ? 資源利用情況統(tǒng)計表 ? 廢棄物排放量統(tǒng)計表 ? 其他環(huán)境因素記錄 ? 對不同層次人員的培訓(xùn)記錄 ? 對特殊崗位的培訓(xùn)計劃、結(jié)果記錄 ? 內(nèi)審員培訓(xùn)計劃、結(jié)果記錄

? 其他培訓(xùn)(環(huán)境意識、環(huán)境方針、環(huán)境管理體系知識、法律、法規(guī)、環(huán)境管理體系文件、專業(yè)知識和技能)記錄 ? 內(nèi)部環(huán)境信息接收回答記錄 ? 外部環(huán)境信息接收回答記錄 ? 合同、契約書、許可書 ? 有關(guān)環(huán)境信息的交流記錄 ? 緊急處置過程記錄 ? 緊急處置報告書 ? 響應(yīng)程序訓(xùn)練記錄 ? 程序修改記錄 ? 重要環(huán)境因素監(jiān)測記錄 ? 水、氣、聲、渣等測定記錄 ? 監(jiān)測設(shè)備檢定、校正、修理記錄 ? 不符合原因調(diào)查記錄 ? 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況記錄 ? 文件更改記錄 ? 內(nèi)部審核計劃 ? 內(nèi)部審核記錄 ? 不符合報告表 ? 內(nèi)部(含外部)審核報告 ? 管理評審計劃

? 評審記錄

4.5.4內(nèi)部審核 檢查項目：

? 組織是否建立了環(huán)境管理體系審核程序 ? 是否根據(jù)程序的要求編制了審核計劃(方案)? 是否定期進行環(huán)境管理體系審核

? 是否指定(任命)了內(nèi)部環(huán)境管理體系審核員

? 審核活動是否按程序和方案(計劃)進行，審核結(jié)果能否判定環(huán)境管理體系的符合性和有效性 ? 環(huán)境審核報告書 提問：

? 程序中是否包含審核的范圍、頻次、計劃、方法以及實施審核、報告結(jié)果的職責(zé)與要求？

? 方案是否明確了審核目的、范圍和審核準(zhǔn)則？ ? 被審核的部門及有關(guān)責(zé)任人 ? 環(huán)境管理體系要素和優(yōu)先事項 ? 明確參照文件

? 現(xiàn)場審核的預(yù)定日期和場所 ? 審核組成員姓名

? 日程表(含與管理者交流的會議)? 環(huán)境審核報告書的內(nèi)容、發(fā)布時間及發(fā)放范圍 ? 對文件保存的要求事項 ? 是否制定了環(huán)境內(nèi)審計劃 ? 計劃是否經(jīng)管理層批準(zhǔn) ? 計劃是否發(fā)給有關(guān)方面(被審核部門、審核組及管理者)? 是否按計劃實施了審核？

? 內(nèi)審員是否經(jīng)過培訓(xùn)？是否具備相應(yīng)的能力？ ? 審核組能否獨立地進行審核？能否保持公正？ ? 審核是否全面，是否覆蓋了所有要素和所有部門？

? 審核是否抓住了關(guān)鍵環(huán)節(jié)(部門、設(shè)備、活動)和重要環(huán)境要素？ ? 審核用檢查表是否充分、符合要求？ ? 是否按程序進行，是否符合審核原則？ ? 是否由與被審核對象無直接責(zé)任人員執(zhí)行審核？ ? 審核結(jié)果如何？不符合是如何糾正的？ ? 報告書的內(nèi)容是否全面？能否說明問題？ a)判定環(huán)境管理體系是否符合預(yù)定安排和標(biāo)準(zhǔn)要求； b)環(huán)境管理體系是否得到了正確的實施和保持。

? 報告書的特定事項是否有遺漏(如日期、組長簽字、發(fā)放范圍、附件等)4.6管理評審 檢查項目：

? 是否有定期進行管理評審的規(guī)定？

? 管理評審過程中作為評審依據(jù)的內(nèi)容是否明確 ? 評審能否達到其預(yù)定的目的 提問：

? 評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的？ ? 是否按規(guī)定的時間進行了評審？ ? 最高管理者是否主持了管理評審？

? 評審前是否收集了必要信息并向評審人員提供？ ? 是否針對內(nèi)審的結(jié)果？

? 是否充分分析了客觀環(huán)境(法規(guī)、市場等)的變化？

? 對由此而引發(fā)的環(huán)境方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系其他要素修正的必要性 ? 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況

? 對重要環(huán)境因素的管理須添加的資源有無形成報告提出？ ? 是否根據(jù)初評報告中的問題來評估目前EMS在組織的環(huán)境績效？ ? 持續(xù)改進的承諾

? 能否確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性？

? 經(jīng)過評審后是否提出了需要加以修正的方針、目標(biāo)和環(huán)境管理體系的其他要素？

? 有無不符合，如何糾正的？ ? 有無評審記錄和形成的其他文件？ ? 評審的后續(xù)工作進展情況？

第三篇：安保體系

1.安全保證體系

堅持“安全第一、預(yù)防為主”的工作方針，建立健全安全管理體系，配備一切必要的安全防護設(shè)施，制定完善的安全規(guī)程，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，定期舉行安全教育培訓(xùn)，提高職工的安全意識，消除不安全因素，杜絕一切安全隱患。

進場后按照國家有關(guān)要求上施工人員意外傷害保險,特種施工人員保險，配備足夠的安全防護及勞保用品。2.安全管理體系

2.1.建立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，項目經(jīng)理任組長，安全員、技術(shù)負(fù)責(zé)人任副組長，技術(shù)人員、各施工班組組長任組員。

2.2.配置專門安全檢查機構(gòu)，配備專職安全員，負(fù)責(zé)具體安全管理事務(wù)，并直接向項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.3.施工隊（班組）設(shè)兼職安全員，配合專職安全員的工作，主要處理本施工班組的日常安全事務(wù)。3.安全保證措施

3.1.安全計劃：根據(jù)工程實際情況編制安全生產(chǎn)計劃，具體內(nèi)容包括：

3.1.1安全生產(chǎn)控制目標(biāo)，控制程序，組織機構(gòu),職責(zé)權(quán)限，規(guī)章制度，資源配置，安全措施，檢查評價，獎懲制度等。

3.1.2制定和完善施工安全操作規(guī)程，編制各種施工工種，特別是危險性較大工種的安全施工操作要求，作為規(guī)范和檢查考核員工安全生產(chǎn)行為的依據(jù)。3.1.3制定安全技術(shù)措施，包括安全防護設(shè)施的設(shè)置和安全預(yù)防措施。

3.2.安全技術(shù)交底：做好施工前的安全技術(shù)交底，并在施工過程中督促檢查。每一道工序開工前，做好詳細(xì)的施工方案和實施措施，并報監(jiān)理審批。

具體內(nèi)容包括：本工程項目的施工作業(yè)特點和危險點；針對危險點的具體預(yù)防措施；應(yīng)注意的安全事項；相應(yīng)的安全操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)生事故后應(yīng)及時采取的避難和急救措施等。

3.3.專題安全會議：遇特殊作業(yè)或特殊部位，施工前必須召開專題安全生產(chǎn)會議，以確保安全生產(chǎn)。

3.4.安全記錄：安全記錄是安全生產(chǎn)活動中各階段最原始的安全信息和客觀證據(jù)，還可以為有追溯性要求的事件、行為在采取糾正，預(yù)防措施時提供證據(jù)。有可能成為責(zé)任人法律行為的依據(jù)。在收集記錄時必須及時、準(zhǔn)確、真實、有效，內(nèi)容準(zhǔn)確完整，并對資

料進行分析研究，做到預(yù)防為主。管理時分類分項保存，做好標(biāo)識，按文件、資料管理的程序要求進行妥善保存。

3.5.場地布置：為安全生產(chǎn)，現(xiàn)場布置有序，道路通暢，設(shè)備停放、材料堆放整齊。3.6.安全標(biāo)志、信號和告警：在施工區(qū)內(nèi)設(shè)置安全標(biāo)志，施工段掛本單位和工地名稱牌，施工安全宣傳牌，防火防盜防洪警示牌，事故記錄牌，施工總平面圖等。在主要施工部位、危險區(qū)、通道口、發(fā)電配電設(shè)備區(qū)必須做好圍欄和標(biāo)志、安全警示牌。在施工區(qū)內(nèi)配置必要的提示信號：如報警、控制，安全等信號專人負(fù)責(zé)維修。

3.7.勞動保護：為維護職工利益，保護生產(chǎn)力，依據(jù)國家有關(guān)勞動保護的法律、法規(guī)文件和招標(biāo)文件有關(guān)規(guī)定，對不同工種職工按規(guī)定定期進行勞保用品的發(fā)放和防暑防凍用品及費用的發(fā)放，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手燈和安全帶等。進入施工現(xiàn)場的員工，必須穿戴好各自需用的勞動防護用品，以免受到傷害。

3.8.勞動保護津貼與保險：按照勞動保護法的有關(guān)規(guī)定發(fā)給特殊工種作業(yè)人員的勞動保護津貼和營養(yǎng)補助。給施工人員上意外傷害保險,特種施工人員保險，配備足夠的安全防護及勞保用品。

3.9.機械安全：各種機械設(shè)備要有專人負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)，經(jīng)常對其關(guān)鍵部位進行檢查，機械安裝時基礎(chǔ)必須穩(wěn)固，機械設(shè)備要視其性能不同分別搭設(shè)防塵、防雨、防碰、防噪音等設(shè)施，機械設(shè)備附近設(shè)立標(biāo)志牌、操作規(guī)程，施工現(xiàn)場的各種機械嚴(yán)禁超負(fù)荷及帶病運轉(zhuǎn)。凡可能漏電或易受雷擊的電器設(shè)備及建筑物均設(shè)置接地或避雷裝置，并定期派專業(yè)人員檢查裝置的效能。

3.10.消防安全：按照有關(guān)消防規(guī)定，根據(jù)不同的部位配備必要的滅火器，滅火專用砂，易燃物品堆放要加強防火管理，易燃、易爆、劇毒等物品必須按國家有關(guān)規(guī)定儲存和處理。庫房保管區(qū)設(shè)專人統(tǒng)一管理，材料、器具堆放時懸掛注有名稱、品種、規(guī)格的標(biāo)牌。易燃、易爆和有毒有害物品分類保存。庫房內(nèi)要有3個以上干粉滅火器。

施工場地及生活區(qū)附近，凡是有荒草樹木的地方及栽植觀賞草類和其他易燃物品處嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)防火災(zāi)事故。易燃處施工配備消防設(shè)施，并會使用，有水井的地方要配備消防栓。

3.11.防洪和氣象災(zāi)害的防護區(qū)域，短、中、長期水文、氣象資料，通過水文、氣象部門獲取并密切加強聯(lián)系。一旦發(fā)現(xiàn)有可能危及工程安全和人身財產(chǎn)安全的洪水或氣象災(zāi)害的預(yù)兆時，采取有效的防洪和防止氣象災(zāi)害的措施，從而確保工程和人身財產(chǎn)安全及

減少損失。

3.12.交通安全：專人負(fù)責(zé)道路交通安全工作；并在各交通岔道口前后設(shè)置警示牌，必要時應(yīng)派人值班，維持好交通秩序。

3.13.設(shè)備維護：定期對使用的大、中型機械設(shè)備，電器設(shè)備，消防設(shè)備和安全裝置等進行安檢，保證其始終處于良好狀態(tài)，消除一切可能發(fā)生機械設(shè)備等事故。

3.14.交接班：強化勞動紀(jì)律和崗位責(zé)任制，提高職工的安全生產(chǎn)素質(zhì)和自我保護能力，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，堅持工前講安全、工中檢查安全、工后評比安全的“三工制”活動。

3.15.施工地段要做圍擋護攔，危險地段不但要圍擋護攔，并要做醒目標(biāo)志，以確保安全施工。

3.16.事故預(yù)防：堅決貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主”的方針，對一切可能發(fā)生的潛在因素采取預(yù)防行為，實施預(yù)防措施，達到不發(fā)生安全事故、事件的目標(biāo)。3.17.違章處理：對不符合安全的違章行為，立即糾正，并進行教育。

3.18.安全防護手冊：依據(jù)國家和行業(yè)頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范規(guī)定，并結(jié)合本項目的具體情況，編制適合本工程需要的安全防護手冊，如：施工安全的一般要求、勞動保護用品的使用、各種施工機械的使用、交通運輸安全、邊坡開挖作業(yè)安全、混凝土澆筑作業(yè)的安全、用電安全、機修作業(yè)安全、意外事故和火災(zāi)的救護程序、防洪和氣象災(zāi)害防護措施等有關(guān)規(guī)定。

4.施工現(xiàn)場臨時用電安全措施

4.1.按照TN-S系統(tǒng)要求配備五芯電纜、四芯電纜和三芯電纜。

4.2.在施工現(xiàn)場專用的中性點直接接地的電力線路中采用TN-S接零保護系統(tǒng)。4.3.臨時配電線路采用架空線路，架空線路采用木桿，木桿不能腐朽且稍徑大于130㎜，電桿埋設(shè)深度為桿長的1/10加0.6m，架空高度不低于6m。4.4.對靠近施工現(xiàn)場的外電線路，設(shè)置塑料的絕緣體進行防護。

4.5.按三級配電要求，配備總配電箱、分配電箱、開關(guān)箱三類標(biāo)準(zhǔn)電箱。保證開關(guān)箱符合一機、一箱、一閘、一漏。三類電箱中的各類電器均有合格證。

4.6.按兩級保護的要求，選取符合容量要求和質(zhì)量合格的總配電箱和開關(guān)箱中的漏電保護器。

4.7.配電箱、開關(guān)箱采用鐵板或優(yōu)質(zhì)絕緣材料制作，配電箱內(nèi)的電器應(yīng)首先安裝在金屬或非木質(zhì)的絕緣電器安裝板上，然后整體緊固在配電箱體內(nèi)。金屬板與配電箱箱體內(nèi)作

電氣連接。

4.8.配電箱和開關(guān)箱的金屬箱體等作保護接零。配電箱、開關(guān)箱防雨、防塵。4.9.開關(guān)箱中裝設(shè)漏電保護器，其額定漏電動作電流小于30mA，動作時間小于0.1S。4.10.保護零線除在總配電箱處作重點接地外，另外在配電線路的中間處和末端入處做重復(fù)接地，保護零線每一重復(fù)接地裝置的接地電阻值小于10Ω，且重復(fù)接地點不少于3處，且接地良好。

4.11.電器設(shè)備的金屬外殼與專用保護零線連接。4.12.柴油發(fā)電機的工作接地電阻值小于4Ω。

4.13.對配電箱及開關(guān)箱由專業(yè)電工每月進行檢查和維護一次，所有配電箱門應(yīng)配鎖，并由專業(yè)電工負(fù)責(zé)。

4.14.夯土機械及切割鋸裝設(shè)防濺型漏電保護器，其額定漏電動作電流小于15mA，動作時間小于0.1S。

4.15.使用夯土機械時按規(guī)定穿戴絕緣用品，并有專人調(diào)整電纜。

4.16.在各施工區(qū)，道路及生活區(qū)設(shè)置足夠的照明系統(tǒng)，并應(yīng)滿足國家和行業(yè)頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范規(guī)定的技術(shù)要求，在不便于使用電器的工作面應(yīng)采用特殊照明設(shè)施。5.暑期施工安全措施

5.1.夏季施工人員注意防暑，盡量避開高溫施工（中午），每天給工人發(fā)放藿香正氣水一瓶以防中暑。

5.2.保證飲食衛(wèi)生,嚴(yán)防食物中毒。

5.3.夏季養(yǎng)護要注意人員防暑，尤其在打藥時操作工人佩帶專用手套、工作服、口罩、帽子、眼鏡等用具。打藥過程中禁止吸煙、喝水、吃東西，打完藥后要立即洗手洗臉洗澡。

5.4.嚴(yán)禁工作人員下海游泳、洗澡，設(shè)專職人檢查避免溺水事件發(fā)生。6.安全生產(chǎn)責(zé)任制

6.1.制定安全生產(chǎn)責(zé)任制度：明確各級人員應(yīng)承擔(dān)的安全職責(zé)，層層落實安全責(zé)任，層層簽訂安全責(zé)任狀，做到安全生產(chǎn)事事有人負(fù)責(zé)。

6.2.制定安全生產(chǎn)獎罰制度：把安全生產(chǎn)責(zé)任同經(jīng)濟效益掛鉤，做到獎罰分明。6.3.安全技術(shù)措施管理制度：嚴(yán)格按安全規(guī)范執(zhí)行，只要存在不安全因素，決不允許施工作業(yè)，做到安全一票否決。7.安全教育

7.1.安全教育的主要內(nèi)容包括：安全知識，安全技能，設(shè)備性能，操作規(guī)程，安全法規(guī)等。

7.2.廣泛開展安全生產(chǎn)的宣傳教育，使全體員工真正認(rèn)識到安全生產(chǎn)的重要性和必要性，懂得安全生產(chǎn)和文明施工的科學(xué)知識，牢固樹立安全第一的思想，自學(xué)地遵守各項安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)章制度。

7.3.對新工人進行“三級”教育，重點是一般知識，即生產(chǎn)組織原則、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)紀(jì)律等教育；對一切從事生產(chǎn)管理與操作人員，依照其從事的生產(chǎn)內(nèi)容，應(yīng)通過有關(guān)部門或企業(yè)的安全審查，取得安全操作認(rèn)可證，持證上崗；對特種作業(yè)人員，應(yīng)參加有關(guān)部門規(guī)定的安全操作考核，取得《安全操作合格證》，堅持“持證上崗”。7.4.建立的安全教育考核制度，考核成績記入員工檔案。

7.5.結(jié)合施工生產(chǎn)的變化，每周舉行一次安全生產(chǎn)會議，主要是明確由于生產(chǎn)變化而應(yīng)注意的事項。

7.6.結(jié)合生產(chǎn)組織安全技能訓(xùn)練，經(jīng)常訓(xùn)練，以達到完善化，自動化。

7.7.受季節(jié)、自然條件變化的影響時，針對變化而出現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)境、作業(yè)條件的變化進行教育，以增強安全意識，盡快適應(yīng)變化，減少人為失誤。

7.8.采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備之前，對有關(guān)人員進行安全知識、技能的全面教育。8.安全檢查

8.1.安全檢查的主要內(nèi)容包括：查思想、查管理、查隱患、查整改、查事故處理。8.2.根據(jù)本工程的實際情況、用途和目的制定安全檢查表，跟蹤檢查并做好記錄，并建立檢查檔案。

8.3.日常性檢查：了解掌握整個施工管理情況的安全技術(shù)狀況，為完善安全控制計劃、搞好安全生產(chǎn)提供依據(jù)，提出整改和預(yù)防措施，確保安全生產(chǎn)。

8.4.專業(yè)性檢查：了解某專業(yè)性安全技術(shù)狀況而進行的檢查，主要是對危險點、特殊點進行專項檢查。①公司每月檢查一次；②項目部每旬檢查一次；③施工分隊每周檢查一次；④檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時整改，并完成書面反饋。

二、文明施工措施與環(huán)境保護

1.文明措施

1.1.施工進出口處懸掛工程概況、公司管理人員名單及監(jiān)督電話、安全生產(chǎn)、文明施工、消防保衛(wèi)警示牌及施工總平面圖。

1.2.出入大門處設(shè)置五牌一圖，注明工程名稱、施工單位名稱、建設(shè)單位名稱及開工竣工日期。

1.3.入場門口處設(shè)值班辦公室，并設(shè)專人負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)進出人員、車輛的指揮、登記。場區(qū)出入人員都應(yīng)穿戴公司統(tǒng)一服裝和胸卡，門口值班人員負(fù)責(zé)檢查，避免閑雜人員進入。

1.4.嚴(yán)禁在現(xiàn)場池塘內(nèi)游泳、洗澡，嚴(yán)禁酗酒、打架。凡違規(guī)者視情節(jié)輕重給與罰金處罰。

1.5.施工期間每晚要設(shè)專人巡邏值班，防火防盜。

1.6.在施工場地外臨近路旁邊與大門出入口處及施工道路旁等危險處都設(shè)置明顯的、符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的安全警示標(biāo)志牌。

1.7.施工現(xiàn)場采用高度不低于1.8m的彩色定型鋼板進行圍擋。

1.8.施工現(xiàn)場道路采用石子鋪地的方法，使路面硬化，并每天定時灑水，防止過車時塵土飛揚。設(shè)置排水溝，保證排水通暢

1.9.現(xiàn)場、庫房材料、工具、構(gòu)件堆放整齊，懸掛標(biāo)有名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌。1.10.施工現(xiàn)場設(shè)置密閉式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分類堆放，水泥和其它易飛揚的建筑材料存放在密閉庫內(nèi)

1.11.現(xiàn)場使用水泥底層墊起，四周和上面用帆布覆蓋。2.保證道路暢通措施：

2.1.運輸機械進入施工場地必須由場內(nèi)人員指引方可進入施工現(xiàn)場，指揮人員須配戴顏色醒目的工作服、安全帽和指揮旗，并配對講機。

2.2.為盡量減少對交通的影響，我公司選擇夜間進行土方、苗木、材料的運輸，減少白天車輛的進出頻率，盡量利用交通流量稀少的時間段進行作業(yè)。土方施工要做到文明施工，嚴(yán)禁野蠻施工，施工現(xiàn)場專人定崗，運輸車輛統(tǒng)一?？?，不亂停亂放，保證現(xiàn)場道路暢通。

2.3.道路旁邊設(shè)排水溝，確保排水設(shè)施通暢.3.辦公生活區(qū)環(huán)保措施

3.1.生活、辦公、居住區(qū)設(shè)污水、滲水井等，生活垃圾集中堆放，由專人清理。

3.2.食堂要有嚴(yán)密的封閉措施，遠(yuǎn)離廁所、垃圾及污染源。食堂衛(wèi)生符合《食品衛(wèi)生法》不發(fā)生食物中毒事故。嚴(yán)格控制“四害”孽生，定期噴灑藥物。

3.3.工地設(shè)男女水沖廁所，落實專人管理，保持清潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨地大小便。3.4.宿舍區(qū)域內(nèi)保持整潔，落實專人打掃衛(wèi)生，并制訂有關(guān)制度。

3.5.生活衛(wèi)生納入工地總體規(guī)劃，落實衛(wèi)生專（兼）職管理人員，落實門前責(zé)任制。3.6.除保證飲食衛(wèi)生外，施工現(xiàn)場設(shè)飲水機，保證施工人員身體健康。

3.7.現(xiàn)場設(shè)專人監(jiān)督檢查，施工人員不得亂扔紙屑、廢品廢物，工作期間禁止吸煙，吃東西。施工現(xiàn)場所有剩余物料及廢棄物每天下班前清理干凈。

3.8.在宿舍、辦公區(qū)及臨時道路兩旁栽植一些價格低廉且易成活的小灌木類或應(yīng)時野生花類，以創(chuàng)造良好的施工、生活環(huán)境。4.路面保潔及防塵措施

4.1.施工場地出入口設(shè)計洗車池，必要時對出場車輛全車進行清洗。

4.2.土地平整結(jié)束后，3天內(nèi)必須進行下一步建植工作，3天內(nèi)不能及時進行建植時則加以苫蓋。

4.3.對所有裸露地面采用覆蓋處理，對大樹樹堰覆蓋松樹皮，保證黃土不露天。植樹樹穴所出穴坑土必須加以整理、拍實。

4.4.施工場地每天都要有專人用灑水車撒水，臨時道路定時進行灑水降塵。4.5.施工場地應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際情況適時地進行圍擋。

4.6.其它易飛揚的建筑材料如水泥等存放在密閉庫房內(nèi)，在使用過程中要隨時覆蓋 4.7.采用密閉式車輛從事土方、渣土和施工垃圾的運輸，防止塵土飛揚。土方、渣土進入場地后進行覆蓋、灑水；施工現(xiàn)場出入口處設(shè)置沖洗車輛設(shè)施，運輸車輛在離開時要進行沖洗，保證車輛上公路不帶泥土。

4.8.現(xiàn)場設(shè)置密閉式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分類堆放。在24小時內(nèi)采用相應(yīng)的封閉式專用垃圾道或封閉式容器吊運，用密閉式車輛運出場地到指定地點。

4.9.道路采用石子鋪地的方法，使路面硬化，并每天定時灑水，防止過車時塵土飛揚。4.10.制定周密、切實可行的控制揚塵管理制度，實行獎懲制度并設(shè)專人在施工期間隨時進行檢查。

三、工程施工現(xiàn)場安全事故應(yīng)急預(yù)案

為了保證我公司的安全生產(chǎn)工作落實到實處，認(rèn)真貫徹落實《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建筑法》和《消防法》等法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)有關(guān)政策規(guī)定并結(jié)合公司的實際情況，特制定此事故預(yù)防及應(yīng)急救援預(yù)案。

制定應(yīng)急救援預(yù)案的目的是快速、有序、高效地控制緊急事件的發(fā)展，將事故損失減小到最低程度。

應(yīng)急預(yù)案應(yīng)立足于安全事故的救援，立足于工程項目自援自救，立足于工程所在地政府和當(dāng)?shù)厣鐣Y源的救助。1.應(yīng)急組織的設(shè)置和職責(zé) 1.1.組織機構(gòu)設(shè)置

應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組：項目經(jīng)理為該小組組長，主管安全生產(chǎn)的項目副經(jīng)理，技術(shù)負(fù)責(zé)人為副組長；

現(xiàn)場搶救組：項目部分安全部負(fù)責(zé)人為組長，安全部全體人員為現(xiàn)場搶救組成員； 醫(yī)療救治組：項目部醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人為組長，醫(yī)療室全體人員為醫(yī)療救治組成員； 后勤服務(wù)組：項目部后勤部負(fù)責(zé)人為組長后勤部全體人員為后勤服務(wù)組成員； 保安組：項目部保安部負(fù)責(zé)人為組長，全體保安員為組員； 應(yīng)急組織的分工及人數(shù)應(yīng)根據(jù)事故現(xiàn)場需要靈活調(diào)配。1.2.工程項目部現(xiàn)場應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

1.2.1.負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場應(yīng)急的指揮工作，進行應(yīng)急任務(wù)分配和人員調(diào)度，有效利用各種應(yīng)急資源，保證在最短時間內(nèi)完成對事故現(xiàn)場的應(yīng)急行動。

1.2.2.工地現(xiàn)場發(fā)生重大事故后，應(yīng)立即組織人員搶救，同時以最快的方式報告公司應(yīng)急救援機構(gòu)，如發(fā)生人員傷亡或火警等，應(yīng)分別第一時間直接打電話報120急救中心或119報火警救助。

1.2.3.現(xiàn)場應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組立即組織人員展開搶救傷員和排除險情，防止事故的擴大和蔓延，力求將損失減少至最低程度。同時注意安排做好保護好事故現(xiàn)場。

1.2.4.負(fù)責(zé)指揮調(diào)動工地現(xiàn)場的一切所需的應(yīng)急救援排險物資和人員參與搶救救援，確保救援工作在統(tǒng)一指揮下有序地進行。

1.2.5.協(xié)助公司和上級部門開展事故調(diào)查，接受公司及政府有關(guān)部門對事故的調(diào)查處理。

1.2.6.協(xié)助公司及上級有關(guān)部門分析事故原因和性質(zhì)，吸取事故教訓(xùn)“舉一反三”地制定并落實相應(yīng)的預(yù)防措施，切實防止類似的事故重復(fù)發(fā)生。

1.2.7.負(fù)責(zé)安排專人做好事故的善后處理工作，使各級人員都受到安全教育，在切實做好預(yù)防措施和確保安全的情況下，上報有關(guān)上級部門，爭取盡快批準(zhǔn)恢復(fù)工地的正常生產(chǎn)。

現(xiàn)場搶救組職責(zé)：采取緊急措施，盡一切可能搶救傷員及被困人員，防止事故進一步擴大。

醫(yī)療救治組職責(zé)：對搶救出的傷員，視情況采取急救處置措施，盡快送醫(yī)院搶救。后勤服務(wù)組職責(zé)：負(fù)責(zé)交通車輛的調(diào)配，緊急救援物資的征集及人員的餐飲供應(yīng)。保安組職責(zé)：負(fù)責(zé)工地的安全保衛(wèi)，支援其他搶救組的工作，保護現(xiàn)場。2.應(yīng)急準(zhǔn)備中應(yīng)遵循的原則

2.1.設(shè)消防安全管理人員，建立群眾性義務(wù)消防組織，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，增強自防自救能力；對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進行崗位教育和防火、滅火知識的培訓(xùn)。

2.2.工程開工前應(yīng)制定本項目的保衛(wèi)、消防方案，內(nèi)容包括：防止發(fā)生事故所采取的預(yù)防措施；可能發(fā)生事故現(xiàn)場應(yīng)配備的器材；發(fā)生事故時的應(yīng)急對策及信息傳遞。2.3.根據(jù)作業(yè)場所、儲存、運輸物品的數(shù)量、品種的不同，配備足夠數(shù)量、種類的應(yīng)急器材。應(yīng)急器材要定時檢查，做好標(biāo)識、防止失效，檢查要有檢查記錄。3.應(yīng)急響應(yīng)中必須遵循的原則

3.1.緊急事故發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即報警。

3.2.項目在接到報警后，應(yīng)立即組織自救隊伍，按事先制定的應(yīng)急方案立即自救；若事態(tài)情況嚴(yán)重，難以控制和處理，應(yīng)立即在自救的同時向?qū)I(yè)救援隊伍求救，并密切配合救援隊伍。

3.3.疏通事故發(fā)生現(xiàn)場道路，保證救援工作順利進行；疏散人群到安全地帶。3.4.在急救過程中，遇到威脅人身安全情況時，應(yīng)首先確保人身安全，迅速組織脫離危險區(qū)域或場所后，再采取急救措施。

3.5.截斷電源、可燃?xì)怏w（液體）的輸送，防止事態(tài)擴大。

3.6.項目設(shè)緊急聯(lián)絡(luò)員一名，負(fù)責(zé)緊急事物的聯(lián)絡(luò)工作，明確聯(lián)絡(luò)地址和電話。3.7.緊急事故處理結(jié)束后，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫記錄，并召集相關(guān)人員研究防止事故再次發(fā)生的對策。

4.消防、保衛(wèi)方案

為了保證本工程實施期間消防安全管理的有效性，我們認(rèn)真貫徹國家《消防安全管理規(guī)定》，加強和規(guī)范各部門的消防安全工作，預(yù)防火災(zāi)和減少火災(zāi)危害，特制定本消防安全管理方案。本方案明確了指導(dǎo)思想、確定了工作重點、提出了工作要求、成立了消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組、制定了逐級崗位消防安全責(zé)任制、落實場地管理和消防設(shè)施器具配備、制定有關(guān)消防安全各種制度以及應(yīng)急救援疏散預(yù)案、撲救初起火災(zāi)方法。4.1指導(dǎo)思想

構(gòu)建和諧社會的需要、以人為本、預(yù)防為主、防范未然、措施落實、責(zé)任到位． 4.2工作重點

4.2.1.進一步落實消防安全責(zé)任制，全面部署消防安全工作。各部門要積極履行消防安全職責(zé)，進一步明確消防安全責(zé)任人和消防安全管理人，明確工作重點和目標(biāo)，制訂具體的消防安全保衛(wèi)工作方案。

4.2.2.加強消防安全專項整治檢查。重點檢查宿舍、供電、供水、交通、庫房、料場、電腦室等重點部位和場所。

4.2.3.加強執(zhí)勤備戰(zhàn)，做好滅火救援的各項準(zhǔn)備工作。

4.2.4.廣泛開展消防宣傳教育，發(fā)動員工自覺做好消防安全工作。4.3.工作要求

4.3.1.高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)。成立消防安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。4.3.2.嚴(yán)格責(zé)任追究制度。4.3.3.配備專用防火物資． 4.4.崗位消防安全責(zé)任

4.4.1.項目經(jīng)理為消防安全責(zé)任人，對消防安全工作負(fù)總責(zé)。及時與業(yè)主聯(lián)系相關(guān)事宜，做好現(xiàn)場需要協(xié)調(diào)的有關(guān)工作。

4.4.2.安全員為消防安全管理人，對本工程消防安全實施管理并督促檢查。4.4.3.各施工班組長為消防安全第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門的消防安全工作。4.5.場地管理和消防設(shè)施器具

4.5.1.施工現(xiàn)場的施工區(qū)與生活區(qū)要有明確嚴(yán)格的劃分，不得在工程內(nèi)設(shè)置宿舍。4.5.2.現(xiàn)場不許亂堆亂放物料占用車道，保證消防車道暢通。

4.5.3.現(xiàn)場配備消防器材：滅火器、消防泵、水帶、水桶、沙箱、鐵鍬等。

第四篇：外審發(fā)言稿

同志們、咨詢專家：

今天，***公司和***公司的管理精英共聚一堂，隆重召開貫徹實施ISO/TS16949：2002國際標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證工作動員大會，共同宣示新一輪貫標(biāo)認(rèn)證工作的正式啟動！

回顧近幾年來的貫標(biāo)認(rèn)證工作，大家有目共睹，我們通過不懈努力取得了了不起的成就，從2001年的94版標(biāo)準(zhǔn)到2003年的“雙標(biāo)”，建立了具有企業(yè)特色的規(guī)范、有效的質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)了以體系文件為準(zhǔn)則的法治，降低了管理執(zhí)行成本，創(chuàng)造了管理效益，帶動了企業(yè)管理工作的全面進步。公司產(chǎn)品質(zhì)量水平提升跨度大，***公司鑄件綜廢率從2001年的7.47%降至目前的3.27%，***產(chǎn)品形成了品牌優(yōu)勢，在東風(fēng)汽車零部件市場擁有競爭力和一席之地，使公司迎來了快速發(fā)展時期。貫標(biāo)工作，讓我們看到了不是虛的而是實實在在的東西。

縱觀這兩年來企業(yè)的外部形勢，變化快速，往往難以預(yù)料。去年市場火爆，產(chǎn)能急速擴張，效益規(guī)模擴大，隨之帶來了企業(yè)管理跟不上的問題，認(rèn)識到企業(yè)管理還有很大的提升空間。而今年的市場形勢不容樂觀，盡管如此，我們還是要繼續(xù)落實在年初經(jīng)營會議上提出的開展“管理年”活動等八項工作措施，全面推動管理工作上臺階。TS16949實施工作是其中一項重大的戰(zhàn)略性舉措，經(jīng)過前期的策劃和準(zhǔn)備，公司毅然作出了啟動此項工作的決定。

大家知道，ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)是QS9000標(biāo)準(zhǔn)的替代性標(biāo)準(zhǔn)，是國際汽車行業(yè)組織總結(jié)了歐美發(fā)達國家汽車業(yè)的質(zhì)量管理，在ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，融入了諸多標(biāo)準(zhǔn)的精華。目前，世界汽車生產(chǎn)大國包括中國正不遺余力地推動TS16949的認(rèn)證工作，以期促進本國汽車廠商的國際競爭力和全面走向國際市場。國內(nèi)的汽車主機廠如上汽、一汽、東風(fēng)等都對各級供應(yīng)商提出了實施TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求。東風(fēng)汽車有限公司還有自己的特殊要求，那就是供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合ANPQP、ASES的要求，ANPQP和ASES都是從日產(chǎn)移植過來的。在6月份東風(fēng)德納車橋有限公司成立后，我們又面臨著兩種不同類型的顧客，一是美資，二是日資，實施TS16949標(biāo)準(zhǔn)更是成為當(dāng)前的必要。我們要認(rèn)識到，實施TS16949不僅是QS9000標(biāo)準(zhǔn)簡單的升級工作，應(yīng)視為提升企業(yè)管理水平的一種動力和有力手段，TS16949標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)的作用是多方面的，主要表現(xiàn)在：

1、運用過程方法，進一步優(yōu)化產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持性過程。

2、建立過程績效指標(biāo)系統(tǒng)，引入績效管理制度和持續(xù)改進機制。

3、減少二方審核頻次，增強企業(yè)市場競爭力。等等。

本次貫標(biāo)工作有如下特點：周期長、資源投入大、工作量大、任務(wù)繁重，***公司首次納入體系和三方認(rèn)證，這些決定了不同于前兩次貫標(biāo)工作。我們不僅要好好總結(jié)過去貫標(biāo)工作積累的經(jīng)驗和有效做法，還要正視所面臨的許多困難和阻力，在座的各位應(yīng)予以高度重視，以表率、模范來積極支持和推動。

在此，我提出幾點要求：

一、公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門要高度重視，積極參與。

貫標(biāo)工作是一個系統(tǒng)性的工程，成功與否要靠大家和全體員工的參與。重視此項工作，不能光喊在口頭上，還要落在實際行動和日常工作上。各級領(lǐng)導(dǎo)要利用各種形式向廣大員工大力宣貫實施TS16949的意義和作用，要帶頭參與對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，要親自對文件的審核把關(guān)，從紀(jì)律上嚴(yán)格要求下屬工作。對一些關(guān)鍵、重大事項要行使果斷的決策權(quán)，做好與其它系統(tǒng)的協(xié)調(diào)工作。

二、做好組織、計劃工作。

組織是勝利的保證，公司成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)資源的配置、重大事項的決策和綜合協(xié)調(diào)工作。目前培訓(xùn)所需的教具已添置，大家關(guān)心的信息化工程已經(jīng)實施，其它資源策劃后再投入。任命了管理者代表。抽調(diào)相關(guān)部門業(yè)務(wù)骨干，設(shè)立項目工作小組和指定項目負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)貫標(biāo)工作的日常管理，包括流程分析、體系文件編寫、文件實施等工作，各部門對

工作小組的工作應(yīng)全力支持，小組成員不論是誰要服從統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和組織管理。在此希望工作小組大膽行使賦予的各項權(quán)利，要主動、有創(chuàng)新地推動，對貫標(biāo)工作不力的部門/人員要不顧情面，嚴(yán)厲給予處罰，提高實施工作的執(zhí)行力。

標(biāo)準(zhǔn)中有個很好的方法，就是PDCA循環(huán)。“P”之意為策劃、計劃。對實施TS16949標(biāo)準(zhǔn)工作不僅要有長期的一個計劃，對每一個階段都應(yīng)制訂一個詳細(xì)和可操作的實施計劃，***公司除了執(zhí)行***公司的大計劃外，還要制訂適合企業(yè)實際情況的實施計劃。從某種意義來說把計劃工作做好，貫標(biāo)工作就完成了一半，余下的工作就是實施、檢查和督導(dǎo)。

三、轉(zhuǎn)變觀念，徹底改變質(zhì)量體系運行管理模式。在“雙標(biāo)”工作的后期，由于認(rèn)識上的偏差和思想上的疲勞情緒，把貫標(biāo)工作當(dāng)作負(fù)擔(dān)，把貫標(biāo)工作視為作假和形式主義的大有人在，一些假的和不按制度執(zhí)行講人情的現(xiàn)象在滋長許多許多蔓延，應(yīng)引起我們的深刻反思—產(chǎn)生這些問題的實質(zhì)原因是什么？其中一個根本原因是貫標(biāo)工作是建立在貫標(biāo)辦這個專門機構(gòu)的強力推動下進行的，一看內(nèi)審到了就緊一下、忙一下，抱抱佛腳應(yīng)付檢查，其它不抓時就放牛了，各部門未把貫標(biāo)工作當(dāng)成正常的工作，而疲于被動應(yīng)付。我們要改變質(zhì)量管理體系運行的管理模式，從本次實施TS16949的組織工作上改變過來，從日常的管理上糾正調(diào)整過來，徹底將各部門的依賴思想轉(zhuǎn)變過來，絕不能搞成“為貫標(biāo)而貫標(biāo)”，要解決好貫標(biāo)與實際工作兩層皮的問題，培養(yǎng)大家的自覺、主動、習(xí)慣性。同時公司要從干部人事和績效考評上，考慮一些管理措施從根子上解決這些問題。

四、統(tǒng)籌兼顧，協(xié)同發(fā)展。

實施TS16949要處理好幾個方面的關(guān)系。一是日常業(yè)務(wù)工作與貫標(biāo)工作的關(guān)系。業(yè)務(wù)工作是基礎(chǔ)，貫標(biāo)工作是提升，兩者均不可偏廢。大家對業(yè)務(wù)工作輕車熟路，習(xí)慣于日常業(yè)務(wù)工作，業(yè)務(wù)工作飽滿了，這就要有點奉獻精神來犧牲業(yè)余時間去學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，動動筆去寫制度上的東西，動動腦想想管理上的東西，這樣才能促進業(yè)務(wù)工作，才能用貫標(biāo)理念武裝自己，提高自己，不能在貫標(biāo)工作上掉隊和落伍。

二是貫標(biāo)工作與其它專業(yè)管理的關(guān)系。兩者是相輔相成的關(guān)系，專業(yè)管理是企業(yè)管理全面進步不可或缺部分，各系統(tǒng)、各部門要借鑒貫標(biāo)工作的方法來推動職能管理，為貫標(biāo)工作創(chuàng)造環(huán)境、創(chuàng)造條件。

三是***公司與***公司之間的關(guān)系。***與***關(guān)系的基調(diào)是母子公司，在重組***后，經(jīng)過整合和管理，***公司出現(xiàn)了積極、有利局面，與以前相比各方面都有了很大進步。但是還存在不足，如從未開展過貫標(biāo)工作，基礎(chǔ)工作較差，員工與市場接軌的觀念尚需時日建立，與***公司的職能管理問題已經(jīng)浮上面，雙方關(guān)系還須厘清。這些問題我們都有辦法和有智慧來解決。按照科學(xué)管理、職責(zé)分明和資源共享的原則，理順母子公司關(guān)系，對流程分析的職責(zé)交叉部分要在體系文件中體現(xiàn)和明確下來，不能有模糊不清，對產(chǎn)品、工藝的同質(zhì)性硬件和管理資源該共享的應(yīng)共享，對有爭議的地方，雙方坐下來討論達成共識，一旦形成制度性的文件要嚴(yán)格執(zhí)行。雙方取長補短，共同提高，最終奠定兩地協(xié)同發(fā)展的局面。

五、堅持高效、精細(xì)的原則。

重過程效率是TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的落腳點。把實施標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)作一件產(chǎn)品的話，有資源和成本的投入，就必須講究效益，取得認(rèn)證證書是第一步，不是我們的最終目標(biāo)，要實實在在地將貫標(biāo)對企業(yè)管理的推動效應(yīng)充分發(fā)揮出來。這些表現(xiàn)在我們的各項管理工作效率得到了提高，工作作風(fēng)得到了轉(zhuǎn)變，思想觀念得到了更新，員工素質(zhì)得到了增強，企業(yè)效益得到了提高。在實施時，流程清晰、職責(zé)明確，剔除不增殖、不必要的東西；程序不能偏于繁瑣，文件該簡潔的簡潔，***公司的文件和管理流程應(yīng)結(jié)合企業(yè)自己的實際，該適當(dāng)簡化的簡化，不能片面追求高、大、全。

貫標(biāo)工作的精細(xì)體現(xiàn)到細(xì)節(jié)上。我們每一位可能希望抓大一點的、看得見的東西，眼前不能立竿見影的懶得去做。市面上流行的一本管理書籍，叫《細(xì)節(jié)決定成敗》，談到了細(xì)節(jié)對企

業(yè)的重要性，認(rèn)為市場競爭往往輸在細(xì)節(jié)上。海爾總裁張瑞敏有句名言：“把平凡的事情做好就是不平凡，把簡單的事情做好就是不簡單。”日本人是抓細(xì)節(jié)的成功典范。日常許多工作問題都出在忽視了細(xì)節(jié)。抓細(xì)節(jié)管理不等于事無巨細(xì)，什么事都去親自抓，要按職責(zé)范圍和分工，把屬于自己的崗位工作考慮全面，做的更細(xì)，多做點預(yù)防性的工作。

最后，要求大家發(fā)揚公司幾年來所積淀的“貫標(biāo)”精神，概括起來是：領(lǐng)導(dǎo)重視、思想統(tǒng)一、顧大局、講奉獻、嚴(yán)紀(jì)律。這是我們企業(yè)文化的重要組成部分，是企業(yè)的寶貴財富。

同志們，面臨在下半年甚至今后更長一段時期，市場形勢不明朗，企業(yè)經(jīng)營的不確定因素較多的重大挑戰(zhàn)，我們在思想上要有危機感和長期打硬仗的準(zhǔn)備，踏踏實實地做好實施TS16949標(biāo)準(zhǔn)等各項工作，轉(zhuǎn)變思想觀念，科學(xué)創(chuàng)新管理，變革管理機制，通過貫標(biāo)來提高企業(yè)的執(zhí)行力、自信力和凝聚力，形成強大的管理優(yōu)勢和爆發(fā)力，我們的企業(yè)會有更好的發(fā)展前景，我們每一位的美好愿景都會實現(xiàn)。

﹙管理者代表發(fā)言稿﹚

公司于2000年元月開始推行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，從建立質(zhì)量方針、目標(biāo)，編寫和組織貫徹質(zhì)量體系實施，用ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)組織工作開展和培訓(xùn)。在XX的指導(dǎo)幫助下，在公司領(lǐng)導(dǎo)重視和全員參與下，經(jīng)過學(xué)習(xí)、實踐、改進，2003年元月和2006年元月榮獲ISO9001：2000質(zhì)量管理體系證書延續(xù)使用，取得了客戶對公司產(chǎn)品進入國際國內(nèi)市場的通行證，同時也證實公司推行質(zhì)量管理體系的的適宜性、充分性和有效性。

為使公司質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進，鞏固提高，一年來我們主要作了以下工作：

一．總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)改進

認(rèn)真總結(jié)幾年來推行質(zhì)量管理體系在實踐中的經(jīng)驗、教訓(xùn)，針對內(nèi)審、外審、管理評審，特別是TUV認(rèn)證審核提出的寶貴意見，切實落實改善。結(jié)合公司推行HSF（危害物質(zhì)過程管理），組織補充修改了質(zhì)量手冊、程序文件，使其相互匹配、協(xié)調(diào)執(zhí)行。使質(zhì)量管理體系的工作流程、過程方法、質(zhì)量保證能力結(jié)合公司的生產(chǎn)實際納入文件，深入人心，指導(dǎo)實踐，持續(xù)改進。

二．深化質(zhì)量管理，各項管理齊頭并進

以技術(shù)求進步，向管理出效益，就必須加強程序化、規(guī)范化、科學(xué)化管理，以達到提高質(zhì)量，降低成本，減少損耗，實現(xiàn)增產(chǎn)增值的目的。公司2007年銷售額XX萬美元，新品開發(fā)達XX個，成品產(chǎn)量達XX萬臺，出廠產(chǎn)品質(zhì)量均得到保證，取得了07生產(chǎn)經(jīng)營好的成績。內(nèi)部控制損耗、降低成本正深入開展。

三．加強職責(zé)分工，實行目標(biāo)管理

為適應(yīng)公司快速發(fā)展，對相關(guān)部門組織架構(gòu)和職責(zé)作了調(diào)整和規(guī)定，符合了質(zhì)量管理體系要求，以保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常運作。2006底年公司制定了2007總的質(zhì)量目標(biāo)，各主要部門對公司總目標(biāo)進行了分解，提出了部門07質(zhì)量及工作目標(biāo)，并組織具體措施加以實施，深化了目標(biāo)管理。目前各項主要目標(biāo)已基本完成，公司07質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。

四．以人為本，加強培訓(xùn)

人才企業(yè)的核心競爭力，公司的質(zhì)量方針：以人為本，科技創(chuàng)新，綠色優(yōu)質(zhì)，真誠服務(wù)，充分體現(xiàn)了對人才的重視。為提高公司綜合競爭能力，07年公司引進了一批優(yōu)秀的管理人才，并積極組織開展內(nèi)部管理培訓(xùn)，為提升廣大員工素質(zhì)、各項基礎(chǔ)管理和生產(chǎn)效率打下了堅實基礎(chǔ)，收到較好效果。

誠信、務(wù)實、開拓、進取。向管理要效益，沿著ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求開展工作，一年將比一年有進步、有發(fā)展。我們面臨激烈的市場竟?fàn)帲姸嗟目陀^困難和主觀努力上的差距，深化管理還有大量的工作待開展，但我們有信心迎難而上，找出差距，分析原因，采取措施，持續(xù)改進，力爭2008公司能有一個更大的發(fā)展，去實現(xiàn)公司的方針目標(biāo)。

大家早上好！

歡迎各位在百忙之中抽出時間對我們公司ISO9001:2000質(zhì)量體系進行認(rèn)證審核，我代表XXX公司向你們表示熱烈的歡迎！

一年來，我公司ISO9001:2000質(zhì)量管理體系運行基本穩(wěn)定、正常。縱觀2007年2次內(nèi)審和管理評審的情況，以及本公司的各部門的運作來看，可以發(fā)現(xiàn)，該體系在一定程度上促使公司各部門更加有條理地展開工作，同時也促進公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的提高，大家對該體系的認(rèn)同感大大加深，表達了一致的好評。

在這次審核工作，我們將根據(jù)審核組的審核計劃，全力配合審核工作，希望通過這次的外審進一步地完善本公司的質(zhì)量管理體系,做到以評促建，以審促進；也希望審核組在審核過程中能就我公司的實際情況提出一些改善的建議。

最后預(yù)祝本次審核工作圓滿成功！

謝謝大家！

第五篇：外審整改措施

措

施

針對此次質(zhì)量認(rèn)證審查出現(xiàn)的問題，分析其原因，首先是日常員工意識淡薄，標(biāo)準(zhǔn)不明確，檢查不細(xì)致所致，對于以上情況，特定措施如下：

1、組織員工及各管理人員進行培訓(xùn)，明確標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按9000認(rèn)證質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)到位。

2、設(shè)定專人專管，由指定人員專職負(fù)責(zé)，生鮮區(qū)預(yù)包裝食品的檢查。

3、將超市內(nèi)預(yù)包裝食品進行逐一排查，將標(biāo)簽不符合要求的，一是：全部更換，二是：無法更換的進行撤柜處理。避免今后此類現(xiàn)象的再次發(fā)生。

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