第一篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程2013

倉(cāng)庫(kù)管理工作流程

為了保證物料的入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、出庫(kù)的正常控制和有序管理，便于倉(cāng)庫(kù)材料的收發(fā)，物料進(jìn)銷存臺(tái)賬賬目的建立。幫助綜合管理部規(guī)范生產(chǎn)流程和各個(gè)部門的銜接，特說明以下幾點(diǎn)。

一、總述

倉(cāng)庫(kù)主要的作業(yè)主要分為入庫(kù)，出庫(kù)，保管三大部分。

二、細(xì)分論述

1、物資驗(yàn)收入庫(kù)：（《入庫(kù)單》《進(jìn)銷存臺(tái)賬》）（《送貨單》《外協(xié)加工單》《采購(gòu)申請(qǐng)單》）

1.1 入庫(kù)流程生產(chǎn)用原料，外購(gòu)，外協(xié)件，在由倉(cāng)管員、質(zhì)檢員、采購(gòu)員同時(shí)在的情況下憑《送貨單》核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否一致后，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《入庫(kù)單》方可入庫(kù)。

? 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

? 采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。

? 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單

據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

? 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購(gòu)訂單（或者說ＰＯ），否則拒

絕收貨。

? 倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商

處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

? 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知ＩＱＣ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。

? 對(duì)ＩＱＣ檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)

倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。

? 倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個(gè)星期。? 倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。

? 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。

1.2 送貨待檢供應(yīng)商送貨車或者公司提貨車（自提貨物）到廠區(qū)后，應(yīng)及時(shí)將《送貨單》（盡量蓋有公章）交給相關(guān)倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員安排在指定的待檢區(qū)。貨卸至指定待驗(yàn)區(qū)后，倉(cāng)管員及時(shí)掛待驗(yàn)標(biāo)識(shí)(尤其注意同種物料是多家供應(yīng)商提供的，必須做好標(biāo)示及分開放置)，并檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標(biāo)識(shí)填寫是否明確、規(guī)范（合格標(biāo)識(shí)內(nèi)容至少包括采購(gòu)單號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、日期），標(biāo)識(shí)不規(guī)范的要求供應(yīng)商重新填寫，供應(yīng)商不配合或自提貨物由倉(cāng)管員通知相應(yīng)采購(gòu)員處理。

1.3 異常處理入庫(kù)是按照送貨單上的數(shù)目將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)，得到指示意見后遵照?qǐng)?zhí)行，質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后，就辦理入庫(kù)手續(xù)，開具《入庫(kù)單》，登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

1.4 特別提示 a、外協(xié)件必須有《外協(xié)加工單》（必須由主管簽字）、質(zhì)檢員檢驗(yàn)簽字才能入庫(kù)，b、生產(chǎn)原料，無批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單，無發(fā)票、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、事物與發(fā)票不符的 倉(cāng)管員拒絕入庫(kù)。

C、在采購(gòu)員不在入庫(kù)流程時(shí)，采購(gòu)員必須提前給到倉(cāng)管員《采購(gòu)申請(qǐng)單》（必須由生產(chǎn)主管簽字）方可進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)。

2、出庫(kù)（《物料領(lǐng)料單》、《領(lǐng)用超用單》）（《生產(chǎn)通知單》《調(diào)用單》）

2.1出庫(kù)流程生產(chǎn)部門領(lǐng)料根據(jù)BOM表（或生產(chǎn)計(jì)劃部門審核通過領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，填寫《領(lǐng)料單》，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

2.2 產(chǎn)成品出庫(kù)對(duì)于發(fā)貨的話按照財(cái)務(wù)開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫(kù)單發(fā)貨登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

2.3 生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單）【提前下發(fā)給倉(cāng)管員】，生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由主管簽名確認(rèn)。進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)，需要填寫《領(lǐng)料單》，由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人（或者車間工段長(zhǎng)）簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。

2.4 超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)主管簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的《領(lǐng)用超用單》，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。

2.5 外協(xié)物資轉(zhuǎn)運(yùn)、調(diào)撥每一次都必須有部門主管簽發(fā)的單據(jù)（出庫(kù)單、委外加工單），無單據(jù)或?qū)徟环牟挥枰猿鰪S。

2.6 產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由技術(shù)部門填寫《調(diào)用單》，并由部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。

2.7 倉(cāng)庫(kù)任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。

2.8 作業(yè)單據(jù)整理好，交給財(cái)務(wù)（他們要做帳及成本核算）。

3、保管

3.1 合理安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，檢查帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯(cuò)誤，合理?yè)p耗等等），做一張《盤點(diǎn)盈虧匯總表》，匯報(bào)給上級(jí)，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。

3.2 庫(kù)存物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，分析原因，查明職責(zé)，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)允許一律不準(zhǔn)擅自處理，倉(cāng)管員不得采取發(fā)生贏時(shí)多送，虧時(shí)扣克的違紀(jì)做法。

3.3 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格遵守保衛(wèi)制度，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)拿去物料。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識(shí)。

3.4

三、特別說明

1、產(chǎn)成品出庫(kù)、發(fā)運(yùn)：

1.1 成品的出庫(kù)，憑業(yè)務(wù)簽批的〈成品出庫(kù)單〉發(fā)貨。

1.2倉(cāng)管員依據(jù)出庫(kù)清單仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品，確定訂單與實(shí)物相對(duì)應(yīng)。

1.3做好發(fā)貨記錄：?jiǎn)螕?jù)記錄，影像記錄，明確到達(dá)地點(diǎn)，時(shí)效。

1.4單據(jù)及時(shí)上交相應(yīng)部門（業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)）。

2、車間退料及半成品、成品入庫(kù)作業(yè)：（《退料單》）

2.1已領(lǐng)至生產(chǎn)車間的物料，因訂單的取消或更改、工程計(jì)劃的變更或其他原因需退貨，車間應(yīng)填制《退料單》（注明計(jì)劃單號(hào)），經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格后并在單據(jù)上簽字方可入庫(kù)，下次領(lǐng)用時(shí)優(yōu)先適用。

2.2半成品、成品入庫(kù)應(yīng)有生產(chǎn)車間開具半成品、成品入庫(kù)單，經(jīng)主管審核，品質(zhì)判定合格簽認(rèn)后倉(cāng)管員點(diǎn)數(shù)方可入庫(kù)。

2.3 由于我廠屬于產(chǎn)線分管，生產(chǎn)設(shè)計(jì)部門的BOM中需注明哪些要發(fā)焊線的外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)是按下發(fā)的BOM出庫(kù)，倉(cāng)管員沒有權(quán)利在焊線員工沒有BOM清單的情況下出庫(kù)。

四、附注：其中表單綠色標(biāo)示的有倉(cāng)庫(kù)提供，黃色標(biāo)示有其他部門等提供。

五、輔助表格另附excel。

第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

公司倉(cāng)庫(kù)管理流程

為提高并規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)物資管理和內(nèi)部控制工作流程，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，確保成本核算的準(zhǔn)確性，特制定本制度：

一、倉(cāng)庫(kù)日常管理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和物資臺(tái)賬。

倉(cāng)庫(kù)物品必須根據(jù)實(shí)際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分別建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片帳等；

財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入帳冊(cè)，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤（及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動(dòng)（差異）及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)（或財(cái)務(wù)人員）反映，以便及時(shí)調(diào)整。

4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，按月編制報(bào)表，提出處理意見報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理。

5、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心，監(jiān)守崗位，無故不得離崗，保證庫(kù)房安全，嚴(yán)防火災(zāi)等事故發(fā)生。

二、入庫(kù)管理

1、物料和商品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬退貨物資應(yīng)憑退料單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理。

3、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)庫(kù)管理員必須建立貨到票未到商品明細(xì)賬，并根據(jù)驗(yàn)收單等有效單據(jù)及時(shí)填貨到票未到商品明細(xì)表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫(kù)單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

4、材料驗(yàn)收單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，計(jì)重材料還應(yīng)注明單重和總重。材料驗(yàn)收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

三、出庫(kù)管理

1、各類物品的出庫(kù)，原則上采用先進(jìn)先出法。物品出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，特殊情況下領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準(zhǔn)的

出庫(kù)單或相關(guān)審批憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料領(lǐng)取；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報(bào)表及其他管理

1、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、結(jié)存情況匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月規(guī)定日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

2、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

3.返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉(cāng)管員核實(shí)貨單無誤后在開具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?，注明原《采?gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

按貨品類別，順序準(zhǔn)備相應(yīng)的盤點(diǎn)表，由倉(cāng)庫(kù)管理員及帳務(wù)負(fù)責(zé)人等至少二個(gè)進(jìn)行盤點(diǎn)，按實(shí)盤數(shù)據(jù)填寫盤點(diǎn)表。

2、問題及原因

如有盤盈盤虧現(xiàn)象，查找原因并進(jìn)行處理，并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交領(lǐng)導(dǎo)審批后。

3、盤點(diǎn)后期工作

倉(cāng)庫(kù)管理員將盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點(diǎn)其他規(guī)定

盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理的流程工作規(guī)定每月至少進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后1天。

此規(guī)定為大致流程，確認(rèn)公司具體實(shí)施流程后可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程

1、請(qǐng)購(gòu)

1）對(duì)于常用物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管管理員根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)人員提出請(qǐng)購(gòu)。

2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)，由使用部門根據(jù)需要提出購(gòu)買物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說明使用情況，填寫計(jì)劃審批單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，經(jīng)有關(guān)部門審核簽名確認(rèn)，轉(zhuǎn)供應(yīng)科。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)庫(kù)存情況提出采購(gòu)計(jì)劃轉(zhuǎn)采購(gòu)人員。

2、驗(yàn)收

1）倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨。

2）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)人員，并積極聯(lián)系進(jìn)行退、換貨。

3）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)采購(gòu)人員留存。

3、保管

1）倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標(biāo)簽卡。

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施，保證庫(kù)存物資完好無損。

4、盤點(diǎn)

1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)。

2）賬務(wù)處理實(shí)現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過電腦系統(tǒng)完成。

2014年6月23日

第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程 - 副本

倉(cāng)庫(kù)管理制度

1.目的

規(guī)定本公司倉(cāng)庫(kù)管理的基本要求,明確各類物質(zhì)的入庫(kù),儲(chǔ)存,保管,發(fā)放,搬運(yùn),防護(hù)的操作程序.2.適用范圍

適用本公司所有倉(cāng)庫(kù)的管理.3.術(shù)語

3.1三不:不靠墻,不碰地,不碰天頂.3.2三清:數(shù)量清,規(guī)格清,型號(hào)清.3.3二齊:庫(kù)容整齊,擺放整齊.3.4四定:定庫(kù),定區(qū),定層,定位.3.5三一致:帳,卡,物一致.4.工作職責(zé)

4.1倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的全面工作.4.2各級(jí)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)分倉(cāng)庫(kù)的工作。5.管理制度 5.1入庫(kù)管理

5.1.1采購(gòu)的生產(chǎn)物資入庫(kù)管理規(guī)定

5.1.1.1采購(gòu)物資(指外協(xié)零件,原材料)購(gòu)入時(shí),倉(cāng)管員收貨必須按照供應(yīng)商所提供的送貨單中所明確的物資名稱,規(guī)格,型號(hào),數(shù)量進(jìn)行收貨,并確認(rèn)物資的檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品質(zhì)量證明書是否齊全,數(shù)量及規(guī)格型號(hào)是否與送貨單中所填對(duì)應(yīng),以及外包裝是否破損嚴(yán)重,核實(shí)無誤后填寫“請(qǐng)檢單”遞交質(zhì)檢部申請(qǐng)檢驗(yàn).5.1.1.2 當(dāng)供方提供的貨物型號(hào)規(guī)格或數(shù)量與供方所提供的送貨單中內(nèi)容不一致時(shí),倉(cāng)管員有權(quán)拒收并應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部作出解決措施.5.1.1.3 未經(jīng)檢驗(yàn)的物質(zhì)應(yīng)掛待檢標(biāo)識(shí),經(jīng)檢驗(yàn)合格后憑質(zhì)檢部開具的檢驗(yàn)報(bào)告將待檢標(biāo)識(shí)換為已檢合格標(biāo)識(shí),并開出“原材料入庫(kù)單” 一式三份,財(cái)務(wù),保管,存根(交上級(jí)主管),并入庫(kù).對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資,應(yīng)立即標(biāo)示不合格標(biāo)志,并開具“不合格品通知單”移交采購(gòu)部處理.5.1.2公司產(chǎn)成品入庫(kù)管理規(guī)定

5.1.2.1 本公司產(chǎn)成品必須憑合格證入庫(kù), 對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資,應(yīng)立即標(biāo)示不合格標(biāo)志,并通知相關(guān)部門處理,驗(yàn)收時(shí)倉(cāng)管員需仔細(xì)核對(duì)車間所送物資的型號(hào)和數(shù)量與“報(bào)表”是否相符以及包裝是否完好,確認(rèn)無誤后在“報(bào)表”簽字,并據(jù)此開出“產(chǎn)成品入庫(kù)單”一式三份,財(cái)務(wù),保管,存根(交上級(jí)主管),并入庫(kù).5.1.2.2當(dāng)車間提供的貨物型號(hào)規(guī)格或數(shù)量與其“報(bào)表”內(nèi)容不一致時(shí),保管員有權(quán)要求其糾正或修改.5.1.3化工危險(xiǎn)品入庫(kù)管理規(guī)定

5.1.3.1 對(duì)于含有毒、有害、易揮發(fā)、易燃、易爆、易凍結(jié)、易腐蝕等危險(xiǎn)物資,應(yīng)專門儲(chǔ)存于本公司危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù),根據(jù)其特性專門存放,并要注意以下幾點(diǎn): ? 危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)遠(yuǎn)離半成品,成品,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),辦公場(chǎng)所.? 儲(chǔ)存場(chǎng)地應(yīng)遠(yuǎn)離火源水源,并有明顯的“防火”“防水”等標(biāo)志,配置滅火防潮設(shè)施并定期檢查.? 保持通風(fēng),防止有毒氣體揮發(fā)造成危險(xiǎn),應(yīng)安裝排氣裝置.? 應(yīng)嚴(yán)格控制溫濕度,防止物資變質(zhì),揮發(fā),老化.配備相應(yīng)設(shè)施如空調(diào),溫度計(jì)等.? 對(duì)于此類物資的搬運(yùn),查驗(yàn)應(yīng)注意人身安全,應(yīng)配備相應(yīng)防護(hù)工具.5.1.4采購(gòu)的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)入庫(kù)管理規(guī)定

5.1.4.1一般物資如辦公用品,勞保用品,五金工具憑各部門的“請(qǐng)購(gòu)單”及送貨單入庫(kù),入庫(kù)后,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知購(gòu)買申請(qǐng)人,以便及時(shí)鑒別其適用性,如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資不適用,應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部調(diào)換或退貨.5.1.4.2辦公用品由行政部負(fù)責(zé)管理.5.1.5公司內(nèi)部的廢品、造粒料入庫(kù)管理規(guī)定

5.1.5.1廢品入庫(kù)時(shí)必須按照不同的產(chǎn)品分別入賬,做到重量準(zhǔn)確。

5.1.5.2造粒料需經(jīng)確認(rèn)數(shù)量,包裝無誤后,按不同產(chǎn)品開出“原材料入庫(kù)單” 一式三份,財(cái)務(wù),保管,存根(交上級(jí)主管),并入庫(kù).5.1.6以上物資由倉(cāng)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單,以及填寫賬,卡,并上報(bào)財(cái)務(wù)部及上級(jí)主管.5.2出庫(kù)管理

5.2.1采購(gòu)的生產(chǎn)物資(原材料)出庫(kù)管理規(guī)定

5.2.1.1公司原材料必須在車間班長(zhǎng)監(jiān)督下由指定的人開具“領(lǐng)料單“進(jìn)行領(lǐng)用。

5.2.1.2原材料領(lǐng)用時(shí)要輕拿輕放，盡量避免因搬運(yùn)不當(dāng)引起物料的損失，領(lǐng)取時(shí)要有先后順序，等到領(lǐng)完這一托盤才可以進(jìn)行下一托盤的領(lǐng)用，多余的原料退回時(shí)應(yīng)整齊擺放，盡量做到整齊一致。

5.2.1.4倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)收到的“領(lǐng)料單”進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)證品種，型號(hào)，數(shù)量是否有誤，當(dāng)實(shí)際領(lǐng)用數(shù)與開單數(shù)不一致時(shí)，應(yīng)告知領(lǐng)料人并進(jìn)行數(shù)量的再次確認(rèn)和補(bǔ)單。5.2.2公司產(chǎn)成品出庫(kù)管理規(guī)定

5.2.2.1倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)銷售部開出的銷售清單中注明的產(chǎn)品名稱，規(guī)格，數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)應(yīng)認(rèn)真，仔細(xì)，在確認(rèn)型號(hào)，數(shù)量無誤的情況下，在“銷貨清單”上進(jìn)行確認(rèn)簽字。

5.2.2.2發(fā)出貨物在移交銷售部或送貨駕駛員時(shí)，必須要求銷售部進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)證，在對(duì)貨物確認(rèn)無誤的情況下，在“銷貨清單”上進(jìn)行確認(rèn)簽字。

5.2.2.3倉(cāng)管員在發(fā)貨過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資數(shù)量達(dá)不到銷售清單所要求的數(shù)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷售部進(jìn)行單據(jù)的修改，保證銷售數(shù)據(jù)的完整性，正確性。

5.2.2.4發(fā)貨完成后，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)“銷貨清單”開具相應(yīng)內(nèi)容的“產(chǎn)成品出庫(kù)單”經(jīng)上級(jí)主管驗(yàn)對(duì)簽字后生效，并以此入帳．

5.2.3采購(gòu)的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)出庫(kù)管理規(guī)定 5.2.3.1辦公用品的發(fā)放歸行政部負(fù)責(zé)管理.5.2.3.2勞保用品的領(lǐng)用須各車間及部門填寫“勞保用品領(lǐng)用申請(qǐng)單”經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人簽字交行政部進(jìn)行審核可以到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù),倉(cāng)管員以此登記單進(jìn)行發(fā)放物品和帳面消賬.5.2.3.3車間五金工具的領(lǐng)用只有本公司車間或其他相應(yīng)崗位的員工憑部門經(jīng)理簽發(fā)的“領(lǐng)料單”才予以發(fā)放,五金工具的借用需填寫“工具借用卡”.5.2.3.4新進(jìn)員工及老員工工作服的領(lǐng)用必須由行政部進(jìn)行審核,領(lǐng)用人至倉(cāng)庫(kù)辦理工作服領(lǐng)用手續(xù),在“工作服領(lǐng)用月上報(bào)登記單”上登記,并開具出庫(kù)單倉(cāng)管員應(yīng)于每月30日之前把“工作服領(lǐng)用月上報(bào)登記單”及時(shí)提供給行政部以利于對(duì)工作服的領(lǐng)用、退回的監(jiān)督.5.2.4公司內(nèi)部的造粒料出庫(kù)管理規(guī)定 5.2.4.1造粒料領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人和倉(cāng)管員必須共同確認(rèn)領(lǐng)用物資的型號(hào)和數(shù)量，并開具“領(lǐng)料單”雙方簽字確認(rèn)。

5.2.5所有原材料,產(chǎn)品的出庫(kù)都應(yīng)做到先進(jìn)先出原則.5.3庫(kù)存管理

倉(cāng)管員應(yīng)跟據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)情況及物資銷售情況把庫(kù)存物資存量設(shè)定一個(gè)最高庫(kù)存量和最低庫(kù)存量之間，保證生產(chǎn)供應(yīng)和銷售活動(dòng)的不間斷，當(dāng)發(fā)現(xiàn)物資存量低于安全存量時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管，以便快速作出應(yīng)對(duì)措施。5.4日常防護(hù)6s管理

5.4.1庫(kù)房重地嚴(yán)禁無關(guān)人員直接進(jìn)入,倉(cāng)管員下班前應(yīng)檢查門窗,電源是否關(guān)好,庫(kù)房鑰匙應(yīng)由倉(cāng)管員專人保管,如臨時(shí)有事請(qǐng)假應(yīng)在部門主管允許的情況下把鑰匙移交給暫管人，并做好手續(xù).5.4.2庫(kù)房?jī)?nèi)物資的貯存,堆放要求: 5.4.2.1 產(chǎn)品堆放做到”三不”.5.4.2.2產(chǎn)品堆放必須考慮產(chǎn)品性能,重量,重疊不得超過規(guī)定要求.嚴(yán)格按照公司物資堆放規(guī)定進(jìn)行操作.5.4.2.3倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí),在各個(gè)貯存位置設(shè)好標(biāo)牌和卡片標(biāo)明規(guī)格品種及編號(hào)。品種,對(duì)物資的入庫(kù)日期,數(shù)量,出庫(kù)日期,數(shù)量,應(yīng)在料卡或臺(tái)帳上詳細(xì)記錄.5.4.2.4 倉(cāng)庫(kù)各物資之間應(yīng)留有通道之間要有空間可走人或走車。.5.4.2.5 做到“三清”,“二齊”,”三一致”.5.4.2.6 倉(cāng)庫(kù)對(duì)入庫(kù)物資的保管應(yīng)按物資特性和類別存放,執(zhí)行定置管理,作到“四定”并采取必要的防銹、防潮、防塵、防爆措施，易燃、易爆、危險(xiǎn)品應(yīng)嚴(yán)格分開堆放、遠(yuǎn)離熱源，且擺放要便于清點(diǎn)。

5.4.2.7 各類物資應(yīng)實(shí)行批次管理,不同批次間應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)和隔離.5.4.2.7 對(duì)各種原材料、半成品、成品的貯存，應(yīng)有滿足質(zhì)量要求的適宜場(chǎng)地，以防止儲(chǔ)存物資在使用或交付前受到損壞、受潮或變質(zhì)。

5.4.2.8公司貯存分成三個(gè)部分，第一部分為成品貯存，其中分成管材貯存和管件貯存，第二部分分為原料貯存；第三部分為其他工具,勞保用品及維修備件貯存。管材采用平地分類別堆放，管件采用紙箱包裝，分品種規(guī)格層層堆放，其他工具,勞保用品及維修備件分類擺放便于使用。5.4.2.9在貯存期要保持產(chǎn)品外包裝干燥、整潔、標(biāo)識(shí)不得缺損；同時(shí)還要做好倉(cāng)庫(kù)安全工作，如防火、防潮、防盜等。

5.4.3倉(cāng)管員應(yīng)定期打掃,保持倉(cāng)庫(kù)的整潔,干燥,和通風(fēng).5.4.4庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火,倉(cāng)管員應(yīng)不定時(shí)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)安全檢查,裝備一些必要時(shí)防火滅火設(shè)施以及防煙火標(biāo)志.5.4.5物品發(fā)放應(yīng)貫徹“先進(jìn)先出”原則，每月由管理人員定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行例行性檢查，將檢查結(jié)果填入“盤點(diǎn)表”中并定期上報(bào)到部門主管，并進(jìn)行無序抽查。5.4.6成品在未入庫(kù)前要與已入庫(kù)成品隔離，作好標(biāo)志防止錯(cuò)發(fā)、丟失或損壞。5.4.7對(duì)顧客提供的待送產(chǎn)品，作好標(biāo)志防止與其他待送產(chǎn)品搞錯(cuò)。

5.4.8產(chǎn)品的入庫(kù)，及到顧客接收產(chǎn)品的過程間，公司應(yīng)采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。產(chǎn)品的質(zhì)量保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付地。5.5不合格品管理

當(dāng)庫(kù)存物資發(fā)生問題不能投入正常使用或?qū)ν怃N售時(shí),應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)主管,質(zhì)檢部以及其他相關(guān)部門,做好復(fù)驗(yàn),分析原因,落實(shí)責(zé)任,并作相應(yīng)處理.當(dāng)庫(kù)存物資因庫(kù)存時(shí)間過長(zhǎng),而定為滯留品時(shí),倉(cāng)儲(chǔ)部,質(zhì)保部根據(jù)滯留時(shí)間,滯留品的質(zhì)量向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并依據(jù)物資管理規(guī)定決定是否保留或報(bào)廢.5.6退換貨管理

5.6.1物資退回時(shí)倉(cāng)管員首先應(yīng)確認(rèn)是否是在公司允許退貨的條件下，然后進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)并填寫“退貨清單”，同時(shí)通知質(zhì)檢部進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，確定合格數(shù)量并簽字確認(rèn)。

5.6.2倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)把已進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)的“退貨清單”上報(bào)至銷售部辦理退貨手續(xù)取得沖紅的銷售清單開具出庫(kù)單沖紅，據(jù)此入帳并上報(bào)上級(jí)主管。5.7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理

5.7.1原材料、輔料到廠后，倉(cāng)管員用“倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出卡”（包括名稱、供方進(jìn)貨日期、數(shù)量）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5.7.2 產(chǎn)成品入庫(kù)后，倉(cāng)管員用“倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出卡”（包括名稱、規(guī)格、日期、數(shù)量）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.7.3對(duì)檢驗(yàn)的不合格的須放置于“不合格區(qū)”或持“不合格”牌或“報(bào)廢”進(jìn)行標(biāo)識(shí) 5.7.4標(biāo)識(shí)必須隨產(chǎn)品一起交接，在流程過程中不得隨意丟棄，一定明顯清晰、牢靠、唯一性，確定產(chǎn)品追溯時(shí)的準(zhǔn)確性。5.7.5發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)產(chǎn)品應(yīng)立即向質(zhì)檢部通報(bào)，產(chǎn)品暫停流傳直到重新檢驗(yàn)并標(biāo)識(shí)后方可流傳 5.8帳務(wù)管理

5.8.1 每一批物資的入庫(kù),出庫(kù),倉(cāng)庫(kù)料卡,臺(tái)帳應(yīng)詳細(xì)登記。

5.8.2倉(cāng)管員必須在本月的30日前完成“庫(kù)存盤點(diǎn)表”統(tǒng)計(jì)工作,并完成月報(bào),及時(shí)上報(bào)上一級(jí)主管.5.8.3倉(cāng)管員如需換崗,必須作好臺(tái)帳,實(shí)物的移交工作,進(jìn)行一次盤庫(kù),將帳,實(shí)物相符的臺(tái)帳移交他人.5.8.4倉(cāng)管員必須保存好單據(jù)，做好入帳和銷帳工作，按時(shí)作好報(bào)表。5.9裝卸搬運(yùn)管理

5.9.1 應(yīng)配備及使用合適的搬運(yùn)工具，防止原材料、半成品和產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中造成質(zhì)量受損。5.9.2 對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，使其掌握必要的作業(yè)技術(shù)知識(shí)和安裝知識(shí)。5.9.3 搬運(yùn)過程中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)識(shí)，防止丟失和被損壞。5.9.4 有特殊要求的貨物在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)識(shí)上規(guī)定要求。

5.9.5 原料和產(chǎn)品搬運(yùn)的方法一般是采用車運(yùn)人工裝卸的辦法，主要是防止原料受潮和混入雜物，成品防止箱子破碎受損傷。

5.9.6 負(fù)責(zé)搬運(yùn)人員應(yīng)熟悉本公司的產(chǎn)品特性，對(duì)搬運(yùn)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，要輕拿輕放，注意保護(hù)包裝和封口標(biāo)簽等不得損壞，按照規(guī)格各品種在指定的堆放點(diǎn)堆放整齊。

5.9.7對(duì)于裝卸過程中需啟用吊機(jī)作業(yè)的，人不能站在吊勾下方，應(yīng)遠(yuǎn)離吊勾1米左右，操作者必是經(jīng)過培訓(xùn)的員工，不能任意操作

5.9.8從事搬運(yùn)的員工上班時(shí)必須穿戴防護(hù)用品，工作時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)，嚴(yán)禁赤膊上陣和在裝卸時(shí)嘻笑打鬧，隨意上崗。

6、本制度自2016年3月15日起開始實(shí)施。

*******有限公司 2016年3月14日

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的為明確責(zé)任范圍，規(guī)范管理，了解倉(cāng)庫(kù)各環(huán)節(jié)的運(yùn)作程序，使倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)作更規(guī)范性、條理性，提高倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作的工作效率，強(qiáng)化庫(kù)存管理,節(jié)約成本,特制定此管理制度，要求相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)管理主要分為物資入庫(kù)、出庫(kù)、退庫(kù)、盤點(diǎn)及日常管理工作。

二、各崗位職責(zé)

1采購(gòu)負(fù)責(zé)所有日常所需原料、雜品及其他物料的采購(gòu)和供應(yīng)商的日常管理.2公司專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)物料的狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)物料的質(zhì)量狀態(tài)。

3倉(cāng)管員負(fù)責(zé)所有日常所需原料、雜品及其他物料的出入庫(kù)及貯存的控制管理及倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)處理及單據(jù)的傳遞、日常盤點(diǎn)工作。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)日常倉(cāng)庫(kù)單據(jù)的審核、生產(chǎn)成本的核算、有關(guān)的供應(yīng)商的往來對(duì)賬和庫(kù)存盤點(diǎn)的抽查工作，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理存在的問題提出合理化建議及指導(dǎo)日常管理工作。

三、操作程序

（一）物資的入庫(kù)管理

1、采購(gòu)商品主要分辦公用品采購(gòu)、電站設(shè)備相關(guān)物品采購(gòu)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需相關(guān)物品采購(gòu)三大類。日常辦公用品屬綜合管理部負(fù)責(zé)申購(gòu)；電站設(shè)備屬電站運(yùn)行部申購(gòu)；農(nóng)用物資屬農(nóng)業(yè)技術(shù)部申購(gòu)；各個(gè)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)每個(gè)月倉(cāng)庫(kù)提供的物資庫(kù)存報(bào)表，對(duì)所需物品填寫預(yù)算清單，由綜合管理部簽字確認(rèn)，交總經(jīng)理審核后進(jìn)行采購(gòu)。

2、采購(gòu)回的物資必須得先辦理入庫(kù)手續(xù)方可以領(lǐng)用，若有特殊原因急用，可以適當(dāng)調(diào)整，并在三個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。

3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)的物品清單，辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)公司采購(gòu)人員確認(rèn)采購(gòu)到貨情況、公司指定專業(yè)技術(shù)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收、并在驗(yàn)收單上簽字，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，同時(shí)要核實(shí)商品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與清單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫(kù)。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)核對(duì)無誤的物資驗(yàn)收單填制入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)會(huì)計(jì)記賬聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬聯(lián)。

5、物資入庫(kù)后，在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)存放，做到“兩齊、三清”即物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊和材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

6、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表，月底報(bào)送物品庫(kù)存表。

7、倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤后一并報(bào)送財(cái)務(wù)部。

8、禁止虛開無實(shí)物的入庫(kù)單。

9、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫(kù)：①倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)人員填寫的入庫(kù)詳單做好記錄，包括數(shù)量、分級(jí)后的質(zhì)量、入庫(kù)類別（倉(cāng)庫(kù)或者冷庫(kù)）。②倉(cāng)庫(kù)管理員做好庫(kù)位之間的銜接問題，產(chǎn)品按照規(guī)定要求存儲(chǔ)。③根據(jù)技術(shù)員的要求和產(chǎn)品的特性選擇合理的存放地點(diǎn)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。④產(chǎn)品入庫(kù)后在沒有出庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理員不定時(shí)的檢查存放產(chǎn)品的質(zhì)量情況，特殊產(chǎn)品必須在專業(yè)技術(shù)人員的配合下確認(rèn)，并及時(shí)反饋給相關(guān)負(fù)責(zé)人且做好相關(guān)記錄，相關(guān)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)查看讓后簽字確認(rèn)。

（二）物資出庫(kù)管理

1、物資領(lǐng)用部門填寫物資領(lǐng)料單，交部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后到倉(cāng)庫(kù)辦理物資出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)取物資，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，出庫(kù)單上必須注明領(lǐng)用的環(huán)節(jié).（依據(jù)菌棒的生產(chǎn)特點(diǎn)，分為母種、原種、栽培種、栽培袋領(lǐng)用，便于財(cái)務(wù)的成本核算工作）

2、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，做好記錄，領(lǐng)料單需領(lǐng)料人和部門主管簽字。物資發(fā)放要求數(shù)量和規(guī)格要準(zhǔn)確，做到賬面和實(shí)物相統(tǒng)一。倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理制度辦理出庫(kù)手續(xù)，對(duì)于有涂改的領(lǐng)料單堅(jiān)拒絕發(fā)放物資。

3、出庫(kù)單為一式三聯(lián)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門存檔，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔。

4、發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，提倡節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。

5、無特殊原因物資領(lǐng)用程序應(yīng)該當(dāng)天一次性完成。

6、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送出庫(kù)日、周、月報(bào)表，月底報(bào)送物品庫(kù)存表。

7、公司生產(chǎn)產(chǎn)品出庫(kù)：①倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)產(chǎn)品出庫(kù)單或者銷售提貨單來發(fā)放產(chǎn)品。②根據(jù)單據(jù)確認(rèn)出庫(kù)產(chǎn)品的類別、數(shù)量、等級(jí)，并第一時(shí)間告知相關(guān)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并在出庫(kù)單或者銷售提貨單上簽字確認(rèn)且做好相關(guān)記錄。③貨物發(fā)放完成后，開出貨物出廠單交予領(lǐng)貨人，出門時(shí)將出廠單交予門衛(wèi)，做好放行工作④及時(shí)盤點(diǎn)出貨后倉(cāng)庫(kù)剩余的產(chǎn)品，做好相關(guān)記錄并交予領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

三、物資退貨退庫(kù)管理

1、采購(gòu)回的物資，在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或其他不合格的問題后，堆放在指定的退貨區(qū)。倉(cāng)庫(kù)管理員記錄好退貨物資的名稱、型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、及其退貨的原因，由倉(cāng)管和采購(gòu)人員機(jī)驗(yàn)收人員到現(xiàn)場(chǎng)，三方共同確定退貨。

2、根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要，領(lǐng)出的物資有退庫(kù)的情況發(fā)生時(shí)，首先提供倉(cāng)庫(kù)退庫(kù)物資的清單，并填寫退庫(kù)單。

3、退庫(kù)的物資必須建立電子臺(tái)賬，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)認(rèn)真記錄，妥善保管，以便于物資在下次使用時(shí)得到充分合理的利用。

4、相關(guān)人員驗(yàn)收清點(diǎn)退庫(kù)物資，應(yīng)根據(jù)原始單據(jù)整理出其單價(jià)和金額，認(rèn)真檢查退庫(kù)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量。

5、驗(yàn)收退庫(kù)物資時(shí)發(fā)現(xiàn)有損傷的物資，應(yīng)單獨(dú)記錄，單獨(dú)處理。

6、有以下情況的拒絕退貨：①退回物資與領(lǐng)出物資的品種、規(guī)格及型號(hào)不符；②發(fā)生嚴(yán)重?fù)p害的物資；③質(zhì)量低劣、損害變質(zhì)超過有效期不符合使用要求的物資。

（四）、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理

1、物資盤點(diǎn)是檢驗(yàn)物資進(jìn)、銷情況的的重要手段，因此要求盤點(diǎn)必須實(shí)事求是，不得弄虛作假。

2、每月下旬進(jìn)行月末盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)前，整理好所有單據(jù)、票證和商品，盤點(diǎn)時(shí)暫停發(fā)貨，兩人經(jīng)手，有盤點(diǎn)有復(fù)核，見物實(shí)盤，真實(shí)記錄盤點(diǎn)表，確保盤數(shù)準(zhǔn)確。

3、檢查商品帳與貨是否相符，嚴(yán)禁私設(shè)小倉(cāng)庫(kù)和有問題隱瞞不報(bào)的錯(cuò)誤做法,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

4、交接手續(xù)：倉(cāng)庫(kù)保管員因工作調(diào)動(dòng)或增加新人員時(shí)，在對(duì)帳和盤點(diǎn)的基礎(chǔ)

上，認(rèn)真辦理商品帳、卡、單據(jù)等全部交接手續(xù)。

（五）、倉(cāng)庫(kù)的安全和衛(wèi)生管理

1、倉(cāng)庫(kù)管理員每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理，清理掉無用、損壞的物品，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物做出合理的擺放和規(guī)劃，并按時(shí)清掃衛(wèi)生。

3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安全通道保持暢通，不可有堆積物。

4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非工作需要人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。

6、下班時(shí)鎖好門窗、關(guān)掉電源等，雷雨天氣加強(qiáng)防護(hù)。

7、及時(shí)做好物貨檢查，如有異?；虼嬖诎踩[患及時(shí)處理上報(bào)。

附件：

1.物資驗(yàn)收單

2.入庫(kù)單

3.物資入庫(kù)臺(tái)賬

4.出庫(kù)單

5.物資出庫(kù)臺(tái)賬

6.月底進(jìn)銷存臺(tái)賬

7.倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表