第一篇：建設單位工程項目管理辦法

單位工程項目管理辦法

工程項目現(xiàn)場管理是公司的對外窗口，體現(xiàn)著公司的形象，也擔負著公司工程項目管理的重任，需要現(xiàn)場各個環(huán)節(jié)的人員精誠團結協(xié)作，因此工程管理人員必須嚴格按照本手冊的有關規(guī)定、流程的要求、崗位的職責盡心盡責地努力完成工程項目的各項工作任務，特制定建設單位工程管理辦法如下： 第一部分：崗位職責規(guī)定

一、建設單位項目經理：

1、為公司派駐工程項目施工現(xiàn)場的負責人，負責工程現(xiàn)場業(yè)主方的日常管理及現(xiàn)場工作安排協(xié)調，必須嚴格遵循公司管理制度，努力提高現(xiàn)場管理水平和工作質量，樹立公司良好的形象；

2、根據公司批準的施工總進度計劃，審核、確認工程項目施工組織設計，監(jiān)督控制工程項目的現(xiàn)場施工進度，確保工程項目按計劃進度完成；

3、根據合同的約定、設計圖紙及相關規(guī)范規(guī)程的要求，嚴格監(jiān)督工程項目施工質量，參加組織工程項目檢查驗收，組織進行材料設備進場檢查驗收，對工程質量負完全責任；

4、根據公司批準的工程項目總施工預算書，嚴格監(jiān)督控制工程項目施工成本，參加工程現(xiàn)場的經濟簽證、技術核定單、認價單的審查確認，確保工程項目成本控制目標的實現(xiàn)；

5、負責進行現(xiàn)場合同管理，嚴格執(zhí)行合同規(guī)定，確保合同履約完成，協(xié)調處理合同實施執(zhí)行過程中的糾紛、索賠等事宜；

6、負責現(xiàn)場業(yè)主、監(jiān)理工程師、承包商之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜；

7、負責協(xié)調解決工程項目施工中的設計、施工問題以及現(xiàn)場的涉外關系；

8、負責組織現(xiàn)場項目部的日常管理工作，協(xié)調安排各專業(yè)工程師的現(xiàn)場配合工作，完成現(xiàn)場施工日志的準確記錄；

9、負責工程項目竣工至保修期滿時間段內的工程保修管理和協(xié)調工作；

10、負責組織參加現(xiàn)場施工協(xié)調會議，審核監(jiān)理工程師現(xiàn)場會議記錄、工程項目管理報告和其他文件資料；

11、工作中要有工作責任心，有計劃性，不斷提高自己的專業(yè)水平和管理素質。

一般一天的工作流程：

落實、完成當天的工作計劃——進一步熟悉施工設計圖紙，掌握了解現(xiàn)場各項工作的施工完成情況和需要解決的問題——監(jiān)督處理協(xié)調現(xiàn)場各項工作——對當天工作進行小結，填寫工作日志。

一般一周（一月）的工作流程：

總結本周（本月）的工程施工情況，編制本周（本月）工程完成情況統(tǒng)計報表（項目月報），編制下周（下月）的工程計劃安排——準備協(xié)調解決相關的設計、施工問題——安排下周（下月）的其他專業(yè)工程師的工作；填寫本周（本月）工作考核表，報工程管理部及工程總監(jiān)進行考核。第二部分：對總包、分包及監(jiān)理單位的管理規(guī)定

一、對總包單位的管理

總包單位應經常同建設單位項目經理、監(jiān)理單位溝通，在工作流程上、質量控質、進度控制上主要參考第三部分。對于工程的其他分包單位的管理原則上由總包單位統(tǒng)一管理，對于建設單位直接分包的工程，建設單位給總包單位一定的管理費（具體費用根據分包工程項目在施工合同中約定），總包單位應在施工過程中在技術質量等方面配合分包單位。

二、對分包單位的管理

1、由總包單位分包工程的管理辦法：

（1）總包單位分包的工程主要有：防水、地暖、外墻保溫等。（2）總包單位分包的工程由總包單位負責組織三家以上的分包單位進行招標（選擇的分包單位須經建設單位認可），建設單位、監(jiān)理單位參與，通過開標價格及各家的綜合勢力最終確定分包單位。

（3）分包單位確定后，建設單位對總包單位的分包工程確認單價，列入總包單位的工程結算中，不參與取費。

（4）分包單位進場前監(jiān)理單位應對分包單位資質、施工合同、施工方案等進行審查，合格后分包單位方可進場。

（5）總包單位對分包工程的進度、質量及投資控制負全面責任，并履行保修責任。

（6）建設單位、監(jiān)理單位隨時監(jiān)督分包工程的履行合同情況，如建設單位撥款到位，而總包單位未按照合同的約定及時撥款，并影響了工程進度，建設單位有權直接撥付工程款給分包單位，此款從下次總包單位的應付款中扣除。

三、對監(jiān)理單位的管理

工程施工過程中應以監(jiān)理單位的管理為主，監(jiān)理單位熟悉圖紙及現(xiàn)場情況，為建設單位提供合理化建議，并工程的質量、進度、投資控制負責。建設單位應嚴格按照監(jiān)理規(guī)范及監(jiān)理合同的要求監(jiān)督監(jiān)理單位，具體的考核及管理辦法見《駐工地監(jiān)理工作考核細則》，建設單位每月組織施工單位對監(jiān)理單位的當月表現(xiàn)進行評比、考核。第三部分：工作流程規(guī)定

一、現(xiàn)場施工工程例會：

1、現(xiàn)場施工工程例會一般由監(jiān)理工程師主持；

2、現(xiàn)場施工工程例會一般每兩周舉行一次，特殊情況舉行專題協(xié)調會議；

3、現(xiàn)場施工例會規(guī)定參加人員：監(jiān)理單位駐工地代表；施工單位項目經理、技術及經濟負責人、施工員；建設單位項目經理、材料員及其它相關分包單位；

4、現(xiàn)場施工工程例會內容：聽取各承包商關于本階段工程項目的施工進度、施工質量等完成情況、下一步工作安排計劃及施工存在問題的匯報；監(jiān)理工程師總結評價，指出承包商施工中的不足和承包商存在的問題，提出下一步工程項目的工作要點和要求；業(yè)主全面意見和要求，并對各單位提出的問題做答復。；

5、現(xiàn)場施工工程例會在完成后的24小時內，監(jiān)理工程師必須編寫會議紀要，會議紀要要有各承包商負責人、總監(jiān)理工程師、業(yè)主項目經理簽字認可；

6、承包商根據月度現(xiàn)場施工協(xié)調例會要求，完成工程月報表的編制、完成下月工程項目進度計劃的編制，報送監(jiān)理工程師審核、業(yè)主審查、審定、批準。

二、現(xiàn)場專題技術會議：

1、現(xiàn)場專題技術會議一般由監(jiān)理工程師主持；

2、現(xiàn)場專題技術會議根據工程項目的實際情況不定期舉行；

3、現(xiàn)場專題技術會議規(guī)定參加人員：監(jiān)理單位駐工地代表；施工單位項目經理、技術及經濟負責人、施工員；建設單位項目經理、相關承包商；

4、現(xiàn)場專題技術會議內容：聽取承包商就工程項目某特定技術問題的解決辦法、施工措施的處理意見；監(jiān)理工程師根據合同約定、國家規(guī)程規(guī)范要求提出的解決

辦法措施；業(yè)主項目經理的決定意見；業(yè)主、監(jiān)理工程師、承包商就工程項目某特定技術問題經協(xié)商后達成一致意見；

5、一般現(xiàn)場專題技術會議在完成后的24小時內，監(jiān)理工程師必須編寫會議紀要，會議紀要有各承包商負責人、總監(jiān)理工程師、業(yè)主項目經理報工程部領導審定；

6、重要的專題技術會議的會議紀要如：設計方案確認、單項施工組織設計審查、涉及合同技術條件變更必須報工程部、公司領導批準。

三、現(xiàn)場經濟簽證：

1、辦理經濟簽證原則：凡屬設計施工圖紙修改或變更引起的工程量增加、減少或變更等合同約定之外的工作內容均應辦理現(xiàn)場經濟簽證；

2、辦理現(xiàn)場經濟簽證程序：（1）由承包商提出現(xiàn)場經濟簽證內容，（2）經專業(yè)監(jiān)理工程師及項目總監(jiān)理工程師認可，（3）業(yè)主項目經理確認簽名，（4）由建設單位分管領導對現(xiàn)場簽證再次確認；

3、辦理經濟簽證的相關單位負責人簽字順序：乙方代表、監(jiān)理單位總監(jiān)、甲方代表、甲方分管經理。

4、現(xiàn)場簽證單填寫要求：所有工程量必須經現(xiàn)場測量后填寫，到場人員必須當場在現(xiàn)場簽證單上簽字或當場在記錄的原始數(shù)據上簽字，后補簽簽證單。現(xiàn)場簽證單一式四份，甲方工程部兩份（一份自留、一份送審）、監(jiān)理單位一份（進度結算用）、乙方一份，現(xiàn)場簽證單必須在一個星期之內簽字（或蓋章）完畢，否則簽證單視同無效。簽證原則上不允許簽計時工，如有特殊臨時用工情況，必須列明用工人數(shù)及用工時間。

5、簽證的效力：乙方應予提報簽證的文件，但未經甲方簽證的，均屬無效。已實施未經簽證所產生的經濟責任由乙方承擔。乙方對甲方的指令確有異議，在甲方堅持要求執(zhí)行時，乙方應予以執(zhí)行，因指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔。乙方應如實填寫簽證單，經查實不符合實際的，監(jiān)理、甲方有權拒簽。

6、合同約定之外的工作內容：必須附有設計修改或變更圖紙、技術要求、施工措施、施工計劃等書面資料，相關資料必須符合國家規(guī)程規(guī)范的要求及合同的約定；

四、現(xiàn)場技術核定單：

1、辦理現(xiàn)場技術核定單原則：凡屬設計施工圖紙技術要求的變更均應辦理現(xiàn)場技術核定單；

2、辦理現(xiàn)場技術核定單程序：由承包商提出現(xiàn)場技術核定單內容，并事前經設計同意，經監(jiān)理工程師、建設單位項目經理共同現(xiàn)場核定確認；

3、現(xiàn)場技術核定單必須嚴格遵循國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標準和經業(yè)主批準的設計圖紙、技術要求，必須嚴格遵循國家建設工程的相關規(guī)定和要求；

4、辦理現(xiàn)場技術核定單的時效性：現(xiàn)場技術核定單必須在事發(fā)前現(xiàn)場核定；

5、現(xiàn)場技術核定單：必須報工程部、工程分管經理核定；為提高工作效率，需建設單位項目經理決定的應在一天內回復，需報至公司討論的，在兩天內回復。

五、材料價格回執(zhí)單：

1、辦理材料價格回執(zhí)單原則：凡屬設計施工圖未明確的材料設備、工程未計價材料設備、按合同規(guī)定允許調差的材料設備、其它特殊材料設備；

2、辦理材料價格回執(zhí)單原則：根據批準的現(xiàn)場材料，建設單位材料員在一周時間內做好市場詢價工作，對該現(xiàn)場認質單的材料（設備）的規(guī)格、型號、型號、品牌、材質要求按照市場平均價格水平進行認價工作，交材料分管經理、項目經

理簽字確認；

3、辦理材料價格回執(zhí)單原則：現(xiàn)場認價單必須在承包商采購實施前簽字確認；

4、辦理現(xiàn)場認價單的規(guī)定：材料價格必須通過建設單位材料員、項目經理、分管材料經理共同簽字確認，若單一認可、事后補辦及未經批準均不能作為結算依據；

5、如遇重大的現(xiàn)場認價，必須事先經由公司領導領導確認認可方可實施。

六、設計變更：

1、設計變更的原則：（1）、施工中發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或有嚴重不合理的地方；（2）、因業(yè)主的要求更改或調整設計；

2、因設計有錯誤或有嚴重不合理的地方設計變更：（1）、承包商應以書面通知監(jiān)理工程師、建設單位項目經理、工程分管經理；（2）、監(jiān)理工程師應在兩個工作日內提出設計變更的審核意見；（3）、建設單位項目經理、工程分管經理作出設計變更的審查意見；（4）、由工程管理部在三個工作日內與設計單位商定，設計單位作出修改或變更設計意見；（5）、由監(jiān)理工程師下達設計變更通知給承包商；

3、因業(yè)主的要求修改、更改或調整設計：（1）、工程分管經理下達修改、更改或調整設計要求；（2）、由工程管理部在三個工作日內與設計單位商定，設計單位作出修改或變更設計意見；（3）、由監(jiān)理工程師下達設計變更通知給承包商；

七、施工圖紙自審和會審：

1、施工圖紙自審：（1）、根據合同約定、國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標準，承包商進場前或單項工程施工前，承包商應自行主持施工圖紙自審，寫出施工圖紙自審記錄；（2）、承包商的施工圖紙自審記錄，報送監(jiān)理工程師、建設單位項目經理及分管經理；（3）、監(jiān)理工程師對承包商的施工圖紙自審記錄提出審核意見；（4）、建設單位項目經理及分管經理施工圖紙自審記錄提出審核意見；（5）、建設單位分管經理安排圖紙會審時間。

2、施工圖紙會審：（1）、施工圖紙會審由業(yè)主組織，設計單位、監(jiān)理工程師、承包商共同參加；（2）、施工圖紙會審由監(jiān)理工程師負責進行現(xiàn)場記錄匯總整理工作；（3）、施工圖紙會審記錄經工程分管經理審定同意，報公司領導批準；（4）、形成施工圖紙會審紀要，由公司正式行文，四方共同會簽并加蓋公章，作為指導工程施工和工程結算的依據；

3、施工圖紙自審與會審內容：（1）、施工圖紙是否完整和齊全，施工圖紙是否符合國家有關工程設計和施工的規(guī)程規(guī)范；（2）、施工圖紙是否與其說明書在內容上是否一致，施工圖紙及其各組成部分間有無矛盾和錯誤；（3）、建筑圖與其相關的結構圖，在尺寸、坐標、標高和說明書方面是否是一致，技術要求是否明確；

（4）、熟悉建設、施工、安裝目的施工生產工藝流程和技術要求，掌握配套施工的先后次序和相互關系，審查設備安裝圖紙與其相配合的土建圖紙，在坐標和標高尺寸上是否一致，土建施工的質量標準能否滿足設備安裝的工藝要求；（5）、基礎設計或地基處理方案同建造地點的工程地質和水文地質條件是否一致，弄清建筑物與地下構筑物、管線間的相互關系；（6）、掌握擬建工程的建筑和結構的形成和特點，需要采取那些新技術；（7）、復核主要承重結構或構件的強度、剛度和穩(wěn)定性能否滿足施工和使用要求；（8）、對于工程復雜、施工難度大和技術要求高的分部分項工程，要審查現(xiàn)有施工技術和管理水平能否滿足工程質量和工期要求；（9）、建筑設備和加工定貨有何特殊要求；（10）、防火、消防是否滿足；（11）、材料的來源有無保證，能否代換；（12）、新材料、新技術的應用有無問題；（13）、施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保證；（14）、地質地勘資料是否齊全；（15）、圖紙是否符合業(yè)主要求；

4、由監(jiān)理工程師將批準的施工圖紙會審意見送達承包商實施執(zhí)行；

5、施工圖紙會審意見原件應一式五份：設計單位、承包商、監(jiān)理單位、建設單位項目經理及分管經理存檔；

八、施工組織設計

1、根據合同約定、國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標準和經業(yè)主批準設計施工圖紙，承包商進場二周內編制完成工程項目施工組織設計；

2、施工組織設計內容：（1）、工程概況；（2）、施工部署和施工方案；（3）、施工準備工作計劃；（4）、施工進度計劃；（5）、總包、分包的分工范圍及交叉施工部署；（6）、施工進度計劃包括網絡計劃、橫道圖計劃；（7）、技術經濟指標等；

3、監(jiān)理工程師在三個工作日內提出審核意見；

4、建設單位項目經理及分管經理在收到施工組織審計三天內提出審核意見；

5、監(jiān)理工程師將批準的施工組織設計送達承包商實施執(zhí)行；

6、施工組織設計原件應一式四份：承包商、監(jiān)理工程師、建設單位項目經理及分管經理存檔；

7、施工組織設計一經批準，是工程項目管理質量控制的目標計劃，必須嚴格監(jiān)督管理實施，確保批準的施工組織設計的實現(xiàn)。

九、工程進度計劃：

1、編制原則：根據合同約定、施工設計圖紙；

2、工程項目進度計劃根據批準的施工組織設計編制實施；

3、承包商根據批準的工程項目進度計劃編制月度計劃或單項工程項目進度計劃；

4、月度工程進度計劃內容：月度工程項目計劃的文字形象進度說明、分部分項計劃安排及完成工程量、完成計劃完成投資；

5、報送監(jiān)理工程師在二個工作日內提出審核意見；

6、建設單位項目經理在一個工作日內審查完成，報送分管經理審核及公司領導批準（一個工作日內）；

7、監(jiān)理工程師送達承包商實施執(zhí)行；

8、月度工程進度計劃原件應一式四份：承包商、監(jiān)理工程師、建設單位項目經理及分管經理存檔；

9、施工總進度計劃一經批準，是工程項目管理進度控制的目標計劃，必須嚴格監(jiān)督管理實施，確保批準的施工總進度計劃的實現(xiàn)。

十、施工預算書

1、編制原則：（1）、為加強工程項目預結算管理，規(guī)范預結算編制與審核，合理、有效控制工程造價；（2）、工程項目預算系指招標標底、施工圖預算、承包合同價；（3）、工程結算系指根據合同、合同的調整條件、施工組織設計、設計變更、經濟簽證等工程資料所辦理的工程項目竣工結算；（4）、凡進行工程項目預結算編制審核工作，應遵守國家法律法規(guī)及公司制度、業(yè)主現(xiàn)場管理工作手冊，遵循客觀、公正、誠信原則；（5）、嚴格審核工程項目造價，確保工程項目造價的誤差控制在合理范圍內；

2、工程項目施工預算書由承包商進場十五日內編制完成；

3、由工程審計事務所進行審查，審查后的施工預算書不作為最終的結算依據；

4、審查后的施工預算書原件應一式三份：承包商、監(jiān)理工程師、及建設單位項目經理；

十一、工程項目月報表：

1、工程月報表主要要求（1）、根據本月工程項目施工完成情況，由承包商根據合同約定、監(jiān)理工程師條例和工程項目的實際情況，按照工程建設備案制規(guī)定的標準工程報表格式編制；（2）、工程月報內容：本月工程項目的形象進度、質量情況、分部分項完成的實際工程量；（3）、工程月報的時效性：由建設單位項目經理在每月28日前編制完成；（4）、編制項目月報表應及時報分管經理審核，由分管經理針對月報及現(xiàn)場的情況提出要求。（5）、工程項目月報是工程項目月度投資完成情況的統(tǒng)計報表和月度工程進度款的支付依據，必須認真履行職責，嚴格核算、審查，確保業(yè)主的投資利益得到保證。

十二、甲供材的采購及進場管理程序：

1、采購程序：

（1）施工圖紙出齊后7天內，工程部應要求施工單位上交材料設備使用計劃，同時考慮生產周期，由工程部、材料部編制《甲供材料（設備）采購工作計劃》，經甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據。

（2）工程部、材料部按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料（設備）的采購。

（3）工程部、材料部擬定《招投標文件》、《采購合同》及各廠商的入圍資格請分管經理審批。

（4）工程部、材料部按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標，并封樣存至倉庫，做好標識。

（5）工程部、材料部、審計部有關人員實施招投標。

（6）工程部、材料部按《招投標管理工作細則》及招投標結果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

2、申報程序：

（1）總包單位對建設單位提包的材料、設備計劃應包括以下內容：工程名稱、材料設備名稱、規(guī)格型號、需用數(shù)量、需用時間、技術質量等級、供貨地點、編制時間。（2）總包單位提報的計劃應先提交監(jiān)理部，由總監(jiān)簽訂后轉建設單位項目經理，報材料部采購。

2、進場管理程序：（1）、在甲供材料（設備）簽約之前，建設單位項目經理和監(jiān)理單位總監(jiān)必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。（2）、檢查進場材料（設備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。（3）、進場材料（設備）的檢查、驗收工作必須做到100％，由工程部、材料部負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行，驗收合格后方可支付材料（設備）款。（4）、鋼材、水泥等甲供材，材料進場后，監(jiān)理單位應會同供應商，現(xiàn)場取樣送檢，合格后方可卸貨驗收，并作進場記錄，監(jiān)理單位在每月25~28日匯總甲供材進場的數(shù)量。

十三、施工用水電的管理：

1、所有施工及配合施工單位用電、用水均由工程部統(tǒng)一管理，用電單位必須持用電方案經工程部審核批準，用水單位必須掛表，并嚴格按批準方案認真組織施工。

2、水、電費的收取。抄表日期：每月20-25日，按照供電局電費單及自來水公司的水費單據收取，在每月進度款中予以扣除。

3、各用電、用水單位對各自的線路、管路負有維護管理責任，應經常對所屬線路進行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即整改。若用電線路存在安全隱患，而不能得到及時整改，工程部將停止供電；發(fā)現(xiàn)水管有漏水現(xiàn)象，工程部將停止用水，直至整改完后供水。

十四、工程項目檢查驗收：

1、隱蔽工程項目檢查驗收：由監(jiān)理工程師組織安排，建設單位項目經理參加驗收簽字確認；

2、分部分項工程項目檢查驗收：由監(jiān)理工程師組織安排，建設單位項目經理參加驗收簽字確認、備案；

3、單位工程項目驗收：由監(jiān)理工程師組織安排，建設單位項目經理參加驗收簽字確認、備案；

4、工程項目初驗：由承包商提出工程項目初驗工作報告和計劃安排，報監(jiān)理工程師審核同意，建設單位批準，由監(jiān)理工程師組織實施，嚴格按照工程建設備案制管理規(guī)定要求進行；（1）、內部初驗參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、建設單位項目經理及分管經理；（2）、正式初驗參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、設計單位、質檢站等相關單位，建設單位項目經理及分管經理和公司領導；

5、工程項目竣工驗收：

（1）、由承包商提出工程項目竣工驗收工作報告和計劃安排，報監(jiān)理工程師審核同意，建設單位批準；（2）、工程項目竣工驗收由業(yè)主組織實施；（3）、參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、設計單位、質檢站等相關單位，建設單位項目經理及分管經理和公司領導；

6、一般工程驗收資料由承包商按照工程建設備案制管理規(guī)定要求整理準備，監(jiān)理工程師、建設單位項目經理參加現(xiàn)場檢查評定，通過檢查評后簽字確認；

7、單位工程驗收、工程項目初驗、工程項目竣工驗收按照公司規(guī)定要求相關部門、公司領導參加檢查評定，通過檢查評定后簽字確認；

6、工程項目竣工驗收資料：按照工程建設備案制管理規(guī)定要求，承包商提交經監(jiān)理工程師、建設單位簽字確認的工程項目系統(tǒng)技術資料、全部竣工圖和工程技術檔案。

十五、工程竣工移交：

1、根據批準的工程項目竣工驗收報告，承包商提出工程項目移交報告；

2、監(jiān)理工程師審核同意，報建設單位批準實施；

3、承包商提供經批準的工程項目竣工驗收資料一式四套；

4、辦理移交手續(xù)，承包商、監(jiān)理工程師、建設單位項目經理及分管經理進行正式移交；

4、同時業(yè)主和物業(yè)公司正式辦理交接手續(xù)，參加交接的人員：建設單位項目經理及分管經理和公司領導，相關工程竣工驗收資料交二套給物業(yè)公司。

十六、工程款支付：

1、工程進度款支付：（1）、根據審核批準的工程月報表，由承包商提出支付申請單；（3）、監(jiān)理單位、建設單位項目經理簽字確認工程量，審計部門對結算進行核定；（4）、監(jiān)理工程師對工程進度款提出具體審核意見，并簽字確認；（4）、由分管經理根據合同約定要求在工程支付申請單上簽字確認；

2、工程支付申請單三份，分別由承包單位、監(jiān)理單位、建設單位保存。

十七、工程項目結算：

1、工程項目結算原則：合同約定、工程竣工驗收報告、工程竣工移交報告、竣工驗收資料；

2、承包商提出工程結算報告，經監(jiān)理工程師，建設單位項目經理會簽同意后，送至審計部門；

3、建設單位要求審計部門在十五個工作日內完成總體初審工作；（1）、嚴格按照合同、設計圖紙、規(guī)范進行竣工結算審核，審核竣工結算是否控制在工程項目預算之內；（2）、審核竣工結算與工程項目預算差異，嚴格審核工程變更價款的真實性、合規(guī)性、合理性；（3）、審核完成工程量是否真實、經濟簽證是否確認、工程計價是否嚴格按照合同約定；

4、工作總監(jiān)審定同意；

5、建設單位項目經理、分管經理在結算上確認簽字：（1）、建設單位項目經理必須審核工程量的準確性；（2）、建設單位項目經理必須審核工程量、經濟簽證、合同變更、材料價格回執(zhí)單等是否嚴格按照業(yè)主現(xiàn)場管理手冊的簽字程序確認，對不符合規(guī)定的工程量、經濟簽證、合同變更、材料價格回執(zhí)單堅決不允許進入工程結算中；；

6、承包商依據工程進度款的結算審查審定批準程序辦理工程結算手續(xù)，進行工程結算支付；

7、工程項目結算書一式四份：承包商、監(jiān)理工程師、建設單位工程部及財務部；

8、工程結算付款辦法嚴格按照工程款支付辦法的程序確認，嚴格審核工程項目各階段工程付款的正確性，對最后一次工程結算付款必須按照合同規(guī)定抵扣工程預付款、工程質量保證金及水電費、定額管理費等，并由工程分館經理及財務主管人員做付款清單備查。第四部分

工程資料管理

一、工程項目資料分類：

1、文字資料：（1）、工程項目合同；（2）、監(jiān)理工程師大綱、規(guī)劃、條例，監(jiān)理月報，指令，通知，函件；（3）、承包商報告、函件；（4）、建設單位指令、通知；（5）、設計圖紙和設計文件；（6）、會議紀要；（7）、工程質量事故核查處理報告；（8）、施工組織設計；（9）、施工進度計劃；（10）、工程報表；（11）、經濟簽證；（12）、現(xiàn)場技術核定單；（13）、現(xiàn)場材料價格回執(zhí)單；（14）、工程款支付申請單；（15）、工程竣工資料；（16）、工程檢查驗收資料；（17）、公司內部文件資料；

2、圖片圖象資料：工程項目照片；

3、電腦部份：現(xiàn)場項目管理資料；

二、工程項目資料的管理職責：

1、建設單位項目經理負責現(xiàn)場的資料管理；

2、現(xiàn)場工程管理人員應及時做好現(xiàn)場資料的收集、整理、歸檔，確保工程項目資料的完整、正確和安全；

三、工程項目資料管理規(guī)定：

1、工程現(xiàn)場每周必須進行工程項目資料整理歸檔工作；

2、現(xiàn)場檔案資料管理員負責審查檔案資料，整理齊全后保存；

3、借閱工程資料必須履行手續(xù)，不得遺失，更換；

4、工程項目資料必須建立資料臺帳、資料目錄。

四、工程項目文件資料的簽收傳遞規(guī)定：

1、設立文件發(fā)文簽收登記本，一切文件資料發(fā)送、送達時必須要求簽收；

2、公司內部指令，通知、報告必須采取書面形式，均具實名；

3、對監(jiān)理工程師、承包商所有文件資料必須采取書面形式，均具實名；

4、所有對內對外文件資料必須按職責規(guī)定權限審查簽發(fā)。

5、工程項目竣工移交后，現(xiàn)場的文件資料按公司規(guī)定和要求進行交接。

第二篇：杭州市政府投資工程項目建設單位內控管理辦法

杭州市政府投資工程項目建設單位內控管理辦法

市監(jiān)察局 市發(fā)改委 市建委 市財政局 市審計局 市交通局 市林水局

（二○一一年二月二十三日）

為進一步加強政府投資工程項目管理，落實建設單位監(jiān)管第一責任人的責任，保障政府投資項目建設廉潔、高效、優(yōu)質、安全，根據《國務院關于投資體制改革的決定》（國發(fā)〔2004〕20號）、《浙江省政府投資項目管理辦法》（省政府令第185號）、《杭州市人民政府關于進一步加強政府投資項目管理的若干意見》（杭政〔2010〕1號）、《市委辦公廳市政府辦公廳印發(fā)的通知》（市委辦發(fā)〔2010〕110號）、《杭州市人民政府辦公廳關于印發(fā)杭州市工程建設效能監(jiān)察實施辦法（試行）的通知》（杭政辦函〔2004〕121號）等文件精神，結合我市實際，特制定本辦法。

一、適用范圍

本辦法適用于對杭州市政府投資工程項目建設單位的內控管理。

本辦法所稱的政府投資工程項目，是指國有投資占主導的各類工程項目。項目資金來源包括以下幾類情形：

（一）財政預算安排或納入財政預算管理的建設資金；

（二）土地使用權出讓金或轉讓、出售、拍賣國有資產及其經營權所得的國有資產權益收入；

（三）政府融資以及利用國債或國際金融組織以及外國政府的貸款、贈款；

（四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他政府性資金。

本辦法所稱的建設單位，是指負責政府投資工程項目建設管理的業(yè)主，包括黨政機關和司法機關以及各類人民團體組建的工程建設指揮部、政府授權組建的各類投融資主體（含做地主體）組建的項目法人、行政事業(yè)單位及國有控股或占主導的企業(yè)。

本辦法所稱的內控管理，是指建設單位為依法執(zhí)行基本建設程序、有效控制項目建設風險，根據實際建立并執(zhí)行的責任明確、風險可控、運作順暢的內部制約和監(jiān)督機制。

二、內控管理原則

（一）堅持誰建設、誰負責原則。建設單位應當按照項目法人制的要求，負責項目的投資、進度和質量安全控制，履行項目建設管理的權利和義務，承擔監(jiān)督管理的第一責任。

（二）堅持制度管人、重在預防原則。建設單位應當按照“教育、制度、監(jiān)督”三位一體的工作要求，建立健全內部監(jiān)督各項制度，切實做到分權制約、責任到人，最大程度地預防工程質量安全事故、建設資金損失浪費和職務違法違紀行為的發(fā)生；要重點圍繞項目招標、設計變更、資金撥付、竣工結算等關鍵環(huán)節(jié)，固化工作流程，實現(xiàn)權力制衡，確保公開透明，防范利益沖突。

（三）堅持規(guī)范與效率并重原則。建設單位應當在遵循法定基本建設程序的前提下，創(chuàng)新舉措，提升效能，又好又快地推進項目建設。

（四）堅持內部管控與外部監(jiān)督相結合原則。建設單位應當在強化內控管理的基礎上，主動接受有關部門和社會的監(jiān)督，不斷提高項目建設管理水平，確保工程優(yōu)質、干部優(yōu)秀。

三、內控管理制度

（一）重大事項集體審議制度。建設單位應當成立項目建設領導小組，定期召開工作例會，聽取項目建設進展情況的匯報，集體審議項目招標、工程變更、資金撥付、合同管理等重大事項，督促落實利益公開、利益回避等規(guī)定，協(xié)調解決職責范圍內的有關問題。

（二）項目建設崗位責任制度。建設單位應當根據法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和項目管理實際，健全工作架構，明確職責分工；要對項目建設任務進行分解，細化到崗、考核到人，并將考核結果與個人獎懲評定相掛鉤；要重點建立分管領導牽頭、項目責任人負責、相關責任部門協(xié)作的項目前期推進機制，及時報批項目建設手續(xù)，深化初步設計和施工圖設計審查，進一

步優(yōu)化施工方案，推進項目后續(xù)建設。

（三）中介機構比選委托制度。建設單位應當根據項目實際，結合中介機構的市場信用情況，通過預選抽取、公開搖號、競爭性談判或招標等公開方式選擇造價咨詢、招標代理、質量檢測、檢驗試驗、工程審計等中介機構，不得直接指定；一旦確定中介機構，除特殊情況外，在同一事項委托中不得擅自更換。對法規(guī)、規(guī)章未作招標要求的勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位的選擇，建設單位也應比照上述方式進行。

（四）招標采購監(jiān)督管理制度。建設單位應當嚴格執(zhí)行工程招標、政府采購等有關法規(guī)、規(guī)章，以及浙江省人民政府《關于嚴格規(guī)范國有投資工程建設項目招標投標活動的意見》（浙政發(fā)〔2009〕22號）、《杭州市人民政府辦公廳關于公布杭州市公共資源交易目錄

（一）的通知》（杭政辦函〔2009〕390號）、《杭州市人民政府辦公廳轉發(fā)市建委關于進一步加強杭州市國有投資建設工程施工招標投標管理實施意見的通知》（杭政辦函〔2009〕68號）、《杭州市人民政府辦公廳轉發(fā)市建委關于杭州市建設工程方案設計招標投標管理辦法的通知》（杭政辦函〔2010〕299號）等規(guī)定，做到應招盡招、進場交易。建設單位應當細化招標采購內部監(jiān)管程序，重點做好三個環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理工作：一是招標內容事先把關。重點審查標段劃分的合理性、評標辦法的公正性、專用條款的風險性和工程量清單的準確性，防止肢解工程規(guī)避招標、量身定制排斥潛在投標人的行為，避免可能導致的項目后續(xù)風險；建立招標文件清單復核及糾錯機制，避免清單錯漏造成造價失真和投資失控。二是招標過程事中監(jiān)督。在招投標監(jiān)管部門的指導下，按照法定程序，依法組織招標；加強對招標代理機構和內部經辦人員的監(jiān)督，嚴格對招標樣品及投標文件的管理，防止出現(xiàn)有礙公平競爭的情形。建設單位原則上不派代表參加評標，確需參加的，只允許派1名代表，且不得擔任評標委員會主任。三是招標結果事后跟蹤。加強對標后合同簽訂情況的監(jiān)督，防止相關人員阻撓、拖延與中標人簽訂合同，或在合同中擅自改變招標文件和投標文件實質性內容。需要重新組織招標的，應及時督促啟動相關程序。

（五）工程變更監(jiān)督管理制度。建設單位應當按照分權制約、責任到人的原則，根據相關法規(guī)的要求，建立健全有關工程變更內部監(jiān)管制度。一是嚴格落實投資控制。充分發(fā)揮設計對工程造價和質量控制的“龍頭”作用，通過優(yōu)化設計方案，實現(xiàn)估算控制概算、概算控制預算、預算控制決算。建設單位編制并經相關部門審核批準的概（預）算，是安排投資計劃、工程招標、簽訂合同、辦理撥款簽證和竣工決算的依據，原則上不得突破；因特殊情況確需調整建設規(guī)模、建設標準及項目概（預）算的，要嚴格執(zhí)行相關報批程序。二是嚴格施工變更簽證管理。建立健全變更聯(lián)系單管理制度，明確工程變更的審批流程、審批權限和監(jiān)督問責等內容，強化項目設計變更的監(jiān)督審核，規(guī)范聯(lián)系單簽證的填寫內容，嚴禁出現(xiàn)隨意變更、隨意簽證及先變更后審批行為。推行項目重大變更專家論證和內部網上公示制度，提高變更的科學性和透明度。鼓勵通過優(yōu)化設計方案、施工方案來提高質量、縮短工期、節(jié)約成本的工程變更。三是推行重大變更招標制。對于單項變更金額超過合同價10%或投資增加額超過500萬元、且具備重新招標條件的工程，建設單位原則上應當重新招標；因特殊原因不宜招標的，應當報請上級主管部門同意后簽訂補充合同。重大或較大工程變更，必須經相關審批部門批準同意后方可實施。原批準的初步設計概算因設計變更而有重大突破的，必須按規(guī)定由原項目審批部門重新審批。

（六）項目合同監(jiān)督管理制度。一是加強合同內容審查。重點審查工程內容、范圍、結算和調價方式以及合同雙方的責任，確保建設單位與項目代建、施工、監(jiān)理及其他受委托單位的權利、義務以及履約保障約定明確，合同價款調整、設計變更、質量要求和付款方式等表述準確清晰。二是加強合同備案管理。通過對合同條款的審查，防止合同內容與招投標文件發(fā)生實質性沖突。項目合同發(fā)生重大變更須報行業(yè)主管部門備案，最大程度地減少合同爭議。三是加強合同履約監(jiān)管。建設單位應建立健全合同履約監(jiān)管機制，將合同履約監(jiān)管與現(xiàn)場質量安全監(jiān)督相結合，加大對建設工程現(xiàn)場巡查力度，發(fā)現(xiàn)工程轉包、掛靠、違法分包等違法違規(guī)行為，及時抄告建設行政主管部門，納入企業(yè)市場行為誠信考核，實現(xiàn)現(xiàn)場與市場的聯(lián)動管理。督促總承包單位按照招標文件和投標文件的約定組織項目經理部，不得隨意變更合同約定的注冊建造師；提倡應用信息技術和手段，加強對施工現(xiàn)場項目經理和監(jiān)理人員的考勤管理，并落實專人加強對注冊建造師、施工班子和監(jiān)理班子的抽查，確保項目部和項目監(jiān)理機構人員到崗到位。督促相關參建單位做好項目實施的安全生產、文明施工以及環(huán)境保護等專項工作，鼓勵應用影像技術進行現(xiàn)場管理，特別是對建筑材料、現(xiàn)場見證檢測、隱蔽工程施工等實施影像資料管理。為加強參建各方對合同履約情況的相互監(jiān)督，工程監(jiān)理、質量檢測等單位的委托必須由項目建設單位負責。四是加強監(jiān)理考核管理。建設單位應當要求監(jiān)理單位提供監(jiān)理范圍內的各項報告，督促監(jiān)理單位嚴格落實各環(huán)節(jié)質量控制要求，并按照合同約定及施工進度情況簽發(fā)付款證明書；按照《建設部工程建設監(jiān)理規(guī)定》（建監(jiān)〔1995〕737號）、建設部《關于印發(fā)的通知》（建市〔2002〕189號）、《杭州市工程建設監(jiān)理管理規(guī)定》（市政府令第122號）等法規(guī)、規(guī)章以及工程監(jiān)理合同的內容，落實監(jiān)理單位管理考核工作，進一步發(fā)揮監(jiān)理的“三控”（質量控制、投資控制、進度控制）、“二管”（合同管理、信息管理）、“一協(xié)調”（施工有關的組織與協(xié)調）作用。

（七）項目資金使用管理制度。一是按照財政部《關于印發(fā)〈基本建設財務管理規(guī)定〉的通知》（財建〔2002〕394號）要求，建立健全內部建設資金管理使用的各項規(guī)章制度，建立專賬專戶，做到專款專用。制定、落實工程計量支付管理辦法，確保資金支付與項目進度相匹配，禁止預支或超額支付工程款。實行財政資金直接撥付的項目，建設單位應主動與財政等部門加強銜接，落實資金撥前審核把關，防止工程進度款超支。二是健全內部審計機構，建立工程造價內審工作制度，落實內部管理責任；重大項目要積極推行跟蹤審計，強化對建設資金的審計監(jiān)督；積極探索建設資金的延伸監(jiān)管，重大工程項目可責成施工企業(yè)開設專門賬戶，通過建設單位、施工企業(yè)、開戶銀行三方約定，落實資金收付專戶進出、對賬審核、三方監(jiān)管制度，確保專款專用、賬實相符。三是督促施工企業(yè)在工程竣工后，按合同要求編制和上報工程結算，在結算送財政、審計部門審核前，建設單位應認真做好審查核對工作，并對送審結算資料的真實性和完整性負責；工程結算批復后，按批復金額和合同約定支付工程余款。

（八）項目建設檔案管理制度。建設單位應當加強建設檔案管理，落實專人負責整理保管，并在工程竣工驗收合格后及時移交檔案管理部門。要注重對項目前期決策、審批、施工圖、招標、設計變更、施工現(xiàn)場管理以及價款結算等方面資料的梳理歸檔，確保工程有完整的技術檔案和施工管理資料。

（九）項目竣工交付及后評價制度。按照《建設工程質量管理條例》（國務院令第279號）、建設部《關于發(fā)布國家〈建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準〉的通知》（建標〔2001〕157號）等規(guī)定，對符合竣工驗收條件的項目，建設單位應當及時組織設計、施工、監(jiān)理等單位進行竣工驗收。

建設工程項目交付后，建設單位應當在對項目前期決策審批管理、實施內容、功能技術、質量安全、資金管理、投資效益、環(huán)境效益、社會效益等方面進行自我評價的基礎上，報請有關部門開展項目后評價工作。重點檢驗項目決策是否科學，項目審批是否依法合規(guī)，項目合同是否嚴格履行，設計變更是否符合程序，工程建設質量是否達標，資金使用管理是否規(guī)范等。

（十）內部管理考核制度。建設單位應當制定相應的考核辦法，對建設項目的工程進度、造價控制、質量控制以及安全管理等方面內容進行綜合考核，考核結果與相關單位及其負責人的評先創(chuàng)優(yōu)相掛鉤。

各建設單位應當嚴格執(zhí)行《關于實行黨政領導干部問責的暫行規(guī)定》、《中共中央關于

印發(fā)〈中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則〉的通知》（中發(fā)〔2010〕3號）、中央紀委關于《黨員領導干部違規(guī)插手工程建設領域行為適用〈中國共產黨紀律處分條例〉若干問題的解釋》、《違反規(guī)定插手干預工程建設領域行為處分規(guī)定》（監(jiān)察部、人力資源社會保障部令第22號）和市委辦發(fā)〔2010〕110號等文件精神，結合實際，制定實施細則，切實把本辦法各項要求落到實處。

四、保障措施

（一）著眼長效，探索創(chuàng)新，完善保障措施。各級各有關部門要立足源頭防范，針對監(jiān)管工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，研究出臺加強政府投資工程項目長效管理的保障措施。一是完善概（預）算審批（查）。相關職能部門要研究落實概算審批全覆蓋，確保項目概算與初步設計方案批復同步下達，以利于項目建設的投資控制；研究建立招標項目預算價格審查機制，科學合理地設定招標控制價格，積極引導市場有序競爭。二是實行工程合理報價保護辦法。研究設定政府投資工程項目風險控制價，引導企業(yè)合理低價投標，避免惡性競爭，推動“資格后審”招標方式的健康發(fā)展。三是實行中介機構和監(jiān)理單位隨機抽取辦法。結合預選承包商目錄的出臺，研究實行中介服務機構和監(jiān)理單位公開搖號辦法，以提高工作效率，降低行政成本。四是研究建立應急搶險工程預選承包商庫，通過隨機搖號的方式產生施工企業(yè)，以體現(xiàn)公平公正，防范廉政風險。五是推行網上招標評標。加強電子招投標系統(tǒng)建設，試點開展網上招投標。在統(tǒng)一全市評標規(guī)則的基礎上，探索異地遠程評標。六是加強對評標專家的監(jiān)督管理。根據《浙江省綜合性評標專家?guī)旃芾磙k法》（浙政令〔2010〕279號）的精神，進一步規(guī)范公共資源交易評標專家的管理，實現(xiàn)評標專家?guī)斓馁Y源共享。

（二）各司其職，突出重點，打造誠信市場。一是建立政府投資項目監(jiān)管聯(lián)席會議制度。由監(jiān)察機關牽頭，定期召集發(fā)改、審計、財政、建設、交通、林水等相關部門，互通情況、研究問題，必要時可邀請相關建設單位負責人列席會議，實現(xiàn)工程效能監(jiān)察、重點項目稽查、審計監(jiān)督、財政監(jiān)督、行業(yè)部門監(jiān)管與施工現(xiàn)場管理多力合一。各級發(fā)改、財政、審計、監(jiān)察及相關建設行政主管部門，要堅持依法行政，按照政府投資工程項目閉合監(jiān)管、系統(tǒng)管理的思路，加強對建設單位落實內控管理工作的監(jiān)督、指導和服務，及時了解、掌握內控管理和工程實施中遇到的困難和問題，支持配合并監(jiān)督建設單位切實履行職責，保障項目順利推進。二是嚴格項目變更控制。各行業(yè)主管部門要結合實際，制定出臺具體實施細則，規(guī)范工程變更管理，督促建設單位嚴格執(zhí)行。對未經批準擅自變更并施工的，相關資金管理單位不予撥付建設資金，監(jiān)察、審計部門應將該變更行為作為違規(guī)行為進行處理。三是加強市場信用管理。相關職能部門要將建設單位對參建企業(yè)的誠信評定納入信用管理內容，形成量化考核、失信懲戒、優(yōu)勝劣汰的動態(tài)管理機制。建設單位有權拒絕失信懲戒企業(yè)參與投標；要貫徹落實《杭州市人民政府辦公廳關于印發(fā)杭州市政府投資建設工程項目預選承包商名錄管理暫行辦法的通知》（杭政辦函〔2010〕138號），加強對施工、監(jiān)理、中介服務等企業(yè)的市場信用考核管理，盡快出臺預選承包商目錄，保證優(yōu)質信用企業(yè)參與政府投資工程項目，降低項目建設管理風險。加強對代建單位的業(yè)績評定和信用考核，促進代建市場的培育和完善；要著力加強項目信息公開和誠信體系建設，進一步整合有關部門和行業(yè)的信用信息資源，建立健全全市統(tǒng)一的企業(yè)和個人征信、信用系統(tǒng)，實現(xiàn)項目審批信息、招標投標、合同履約、現(xiàn)場施工、質量安全、“黑名單”等信用信息的共建共享。

（三）強化監(jiān)管，嚴格問責，確保取得實效。各級監(jiān)察機關要會同建設單位圍繞“三監(jiān)督”（監(jiān)督投資規(guī)模、監(jiān)督質量安全、監(jiān)督工程進度）、“三防止”（防止出現(xiàn)貪污受賄違法違紀行為、防止出現(xiàn)失職瀆職行為、防止出現(xiàn)違反工程建設法律法規(guī)行為）的工作目標，加強工作力量，扎實開展工程建設效能監(jiān)察；突出“工程項目審批、工程招投標、進度質量安全、設計變更和竣工決算”等監(jiān)察重點，對涉及工程建設的信訪舉報、輿論反映和安全事故，落實“三個必查”。各級發(fā)改、財政、審計等相關職能部門要切實履行監(jiān)管職責，強化監(jiān)督檢查特別是日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和查處違紀違規(guī)問題。

建設單位在項目實施過程中有下列情形之一的，依法依紀追究相關責任人責任；涉嫌犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任：決策失誤、舉措不當，造成重大經濟損失、生態(tài)環(huán)境破壞或導致群眾大規(guī)模上訪影響社會穩(wěn)定的；未經批準擅自開工建設或擅自調整建設規(guī)模、建設標準的；依法應當公開招標的項目，未經批準擅自邀請招標、直接發(fā)包或肢解發(fā)包、場外交易的；違反規(guī)定挪用、截留、擠占建設資金的；違規(guī)簽署項目合同或對聯(lián)系單審核把關不嚴，造成建設資金流失的；決算審計核減額超過工程總價25%的；發(fā)生重大安全責任事故，或瞞報、虛報、遲報重大突發(fā)事件、重大安全隱患及其他重大事項的；違反工程建設強制性標準，經指出拒不整改或導致質量出現(xiàn)嚴重缺陷的；已完工項目，無正當理由拒不向財政、審計部門送審決算的；因建設單位原因導致工程項目建設相關資料不全，而無法竣工驗收的；建設單位未建立、執(zhí)行相關內控制度導致發(fā)生嚴重違法違紀案件的；未按規(guī)定執(zhí)行個人重大事項報告、回避制度，造成不良影響的；存在其他失職瀆職、徇私舞弊等行為的。

第三篇：建設單位現(xiàn)場管理辦法

施工現(xiàn)場管理辦法

為確保建設項目按質、按期、按合同及規(guī)范要求完成，并順利交付使用特制定本辦法。

一、對施工現(xiàn)場的總體要求

1、施工單位按照合同規(guī)定設置工程施工項目部，必須安排符合資質要求的項目經理、項目總工程師、技術、質檢、安全、資料等管理人員到場，施工單位資質證書（全套）及人員執(zhí)業(yè)資格證書原件與復印件、開工報告、施工組織設計、專項施工方案、設備材料等一并在開工前報送項目辦及監(jiān)理部審核；

2、施工單位對所用勞務隊伍必須具有相應的資質和能力，對所有進入本工地的勞務人員實行名冊登記，包括姓名、身份證號、工種及相應技術級別，進入及離開工地日期，針對相應工程根據工程進度編制勞動力組織計劃，包括工種、數(shù)量、時間；

3、施工單位項目部必須服從項目辦、監(jiān)理部的通知、指令等現(xiàn)場管理。對于不服從管理，則視為不配合工作或違約；

4、對業(yè)主要求的進度提前完成、工程質量優(yōu)良、施工安全文明的優(yōu)秀施工單位，依實際情況進行獎勵，并可優(yōu)先考慮承建公司后續(xù)工程；對進度緩慢，質量低劣，安全文明施工較差的施工單位，根據合同予以處理；

5、根據工程需要，項目辦有權委派工地各施工單位完成某項臨時工程或緊急工程任務，各單位必須服從安排，否則處罰1000—5000元；

6、各單位主要崗位工作人員在現(xiàn)場施工時間內必須保持通訊暢通，施工單位項目經理離開工地一天以上必須經項目辦同意，施工單位主要崗位負責人（技術負責人、施工員、質檢員等）離崗必須有相應資質的人員接替工作，并報監(jiān)理部、項目辦，重新審查相應資質；

7、參建各方應加強信息管理、合同管理和資料檔案的管理工作，保證施工資料隨工程進度同步歸檔，否則發(fā)現(xiàn)一次處罰1000—5000元。

二、會議管理

1、與會人員必須簽到，否則視為缺席處理；

2、會議原則上由施工單位第一順序人帶隊參加。如有特殊情況不能出席，提前向監(jiān)理部總監(jiān)請假，得到批準后由第二順序人帶隊參加，但是第一順序人要向第二順序人進行會議準備內容的交底，第二順序人也能對工程現(xiàn)場情況有較詳盡的了解，如果第二順序人在會議上不能就工程進展如實匯報并反映問題，視為缺席，并按缺席處罰一次1000元；

3、施工單位參加會議的受委托人發(fā)生變更，必須由施工單位再次進行正式的委托；

4、參加會議的人員必須按時到達，如有緊急情況必須提前一小時請假并要得到準許，否則遲到一次罰款50元并要當天繳納，不能當天繳納由工程款中2倍扣除；

5、缺席一次罰款1000元并要求于次日繳納，否則由工程款中2倍扣除；

6、會議中根據會議召集人的安排依次發(fā)言，矛盾和意見統(tǒng)一由會議召集人解決，當場解決不了的會后再議，不得爭論喧嘩，否則視情節(jié)輕重處以100至1000元的處罰；

7、會議中手機要置于無聲狀態(tài)，否則一次處罰50元；

8、施工過程中，監(jiān)理工程師在巡視檢查、旁站監(jiān)理時，發(fā)現(xiàn)施工方施工存在普遍性問題或比較嚴重質量安全隱患將產生惡劣影響、后果時，有權監(jiān)督或組織召開現(xiàn)場會，提出問題，制定對策，做出處置意見；

9、總監(jiān)理工程師根據工程施工的狀況，組織召開專題會議，有針對性對施工組織設計、施工方案、專業(yè)技術、施工措施等進行研討，對質量、進度、安全、文明施工管理方面的要求、安排、部署、總結等；

10、有關人員接到會議通知后，必須抓緊時間趕到現(xiàn)場，不得無辜缺席，否則對其處以500――1000元的罰款。

三、投資管理

1、遵照執(zhí)行工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準、合同等相關規(guī)定；

2、各參建方必須認真熟悉設計圖紙，了解工程特點、施工要求、技術措施和有關注意事項，提出圖紙中存在的問題和降低成本造價的建議，拿出相應的對策和措施，在保證工程質量和滿足使用要求的前提下節(jié)約成本降低造價；

3、加強施工現(xiàn)場材料、設備檢查驗收，嚴把質量關，嚴防錯用和使用不合格的材料和設備。對工程上所使用的材料、設備必須仔細檢查、核對、認證其材料的品種、規(guī)格、型號、性能有無錯誤，是否適合工程特點和滿足設計要求，是不是建設單位、施工單位雙方共同確認的材料設備；

建立材料、設備跟蹤檔案記錄，對每一分項或分部工程的各個工序和工程所用的原材料、半成品、構配件、永久性設備等實施嚴密細致和有效的監(jiān)督控制。如發(fā)現(xiàn)問題及時與現(xiàn)場負責人溝通并向上反映；

4、對工程所有需建設單位、施工單位雙方共同確定的材料價格，參建方應提前與現(xiàn)場負責人溝通并向上反映；

5、凡是須建設單位、施工單位雙方共同確認材料價格的材料，為不影響施工進度，施工單位應提前15天有計劃的上報建設單位，進行材料價格調查認定；

6、凡未經建設單位簽字認定的材料價格撥付工程款和工程結算時，將不予承認和計算；

7、嚴格簽證變更手續(xù)：

7.1凡是工程現(xiàn)場需要實測實量的工程量，須由監(jiān)理部、項目辦等相關人員共同測量，簽字后生效；

7.2凡是圖紙修改、工程變更和現(xiàn)場簽證，須監(jiān)理部、項目辦等簽字后生效； 7.3工程上所使用的有關材料品牌和價格，由施工單位簽證認可，監(jiān)理部、項目辦等共同簽字后生效；

7.4對所有簽證（現(xiàn)場簽證、材料價格簽證），變更和工程量增減手續(xù)，應注明日期和編號，作為撥付工程款和工程造價的依據；

8、嚴格撥付工程款手續(xù)：

8.1施工單位寫出撥付工程款書面申請，并注明完成施工情況，工期（施工進度）和工程質量情況。依據施工合同及工程圖紙經監(jiān)理部核實后簽字，報項目辦專業(yè)工程師、項目辦主任簽字認可；

8.2預算部要提高效率。通過經常深入施工現(xiàn)場，了解施工實際情況，掌握第一手資料，使工程造價客觀、準確、及時，提交項目部；

8.3項目辦核實后，打印撥付工程款申請單，經預算部、財務部審核后，報項目辦主任批準；

9、招標文件、施工合同的內容文字和具體條款要認真細致，謹防差錯。招標文件、施工合同成文后，經項目辦主任批準簽字后生效。

四、質量管理

所有進入施工現(xiàn)場的機械設備，均應上報監(jiān)理部進行驗收，并附帶資料（說明書、生產許可證、檢驗報告、合格證），從其它施工項目下來的機械要做到表面干凈、維護正常、防護措施到位（防護罩、防護帽）、運轉正常。施工機械安裝就位，由項目企業(yè)安全質檢部門檢查驗收簽署意見后上報監(jiān)理部。

1、大型機械設備安裝（如塔吊、施工電梯等）均應上報監(jiān)理部，且須經有資質的檢測單位檢測合格后方可運行，否則立即停止運行，并處以5000元處罰。監(jiān)理部審核施工作業(yè)隊伍的資質、操作人員的崗位證書、施工指導書，設備基礎隱蔽報驗資料及相應保證資料（混凝土試塊、配合比、鋼筋合格證等）。違者罰款500元；

2、工程上所用的材料應按建設單位合同條款指定品牌、規(guī)格采購,違者罰款1000元，并予以封存，兩天內退場，否則責令停工；

對建設單位項目部指定使用的材料，要在材料進場前上報材料樣品、資料（合格證，檢驗報告）到監(jiān)理部，經監(jiān)理部依據相關規(guī)定認定后，方可批量進場，且進場后和樣品對比無誤復試后合格，方允許使用。違者罰款500元；

3、澆筑混凝土應使用中砂，必須使用河砂，要求嚴格控制含泥量，含泥量不得超過3%，杜絕使用風化砂、粉砂、兩摻砂等材料。違者要求立即清理出場且罰款1000元；

4、所有原材料進場后均應報驗，待復試合格后，才能投入正常使用，且所有材料進場應見證取樣，并由監(jiān)理陪同送至有資質的試驗室，辦理相關手續(xù)。違者罰款1000元；

5、對于在材料上弄虛作假，合格材料先進場，不合格材料后進場現(xiàn)象，以次充好，應嚴格處理。發(fā)現(xiàn)一次罰款5000元，并限期退場；

6、工程上所用的材料原則上一次進齊（砂、石、鋼筋、水泥、除外），不能一次進齊的材料要分批次逐項報驗，驗收合格后才能投入正常使用。違者罰款1000元；

7、對大型預制構、配件選定，項目部要提前上報生產企業(yè)資質、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人、經監(jiān)理審定后、監(jiān)理部要組織建設單位項目部、施工單位項目部、監(jiān)理部相關人員對生產企業(yè)規(guī)模，生產工藝、計量器具、管理體系做深入了解，防止以次充好或生產能力不能保證進度要求。杜絕使用未審核或審核未予通過的構件廠生產的產品。違者罰款10000元，并限期退場；

8、裝飾構件預制時預埋鐵件，應采用鍍鋅制品，以提高使用年限，防止脫落。違者罰款500--3000元；

9、要求各施工單位在施工開始至交工，建立材料進場臺賬、材料見證取樣臺賬、施工試驗臺賬、隱蔽驗收統(tǒng)計臺賬、坍落度測試臺賬、工程變更技術核定單統(tǒng)計臺賬、現(xiàn)場簽證統(tǒng)計臺賬，監(jiān)理部對各施工單位不定期進行檢查。違反規(guī)定每次罰款100--500元；

10、原材料進場必須有出廠合格證，進場后進行復檢，合格后方能使用，如發(fā)現(xiàn)原材料不合格的，或沒進行復檢的，復檢后不合格的，不得使用到工程中去；

11、如設攪拌站后臺計量必須嚴格，有過磅記錄，做到每盤過磅，發(fā)現(xiàn)一次不過磅的，罰款500--1000元。對多次提醒而不改的，加倍罰款；

12、在工程施工中，無論哪項工程發(fā)生質量問題，施工單位都應立即口頭上報監(jiān)理，并在6小時內上報書面資料，施工單位不得擅自處理。必須經過監(jiān)理現(xiàn)場檢查鑒定，施工單位編制處理方案，經有關方認可后，在監(jiān)理現(xiàn)場監(jiān)督下進行處理。違犯規(guī)定，罰款1000-20000元，嚴重者將追求其法律責任；

13、各項目班組施工完畢后自檢合格后報項目部質量檢查人員，項目部質檢員驗收合格后，隨報驗資料報監(jiān)理部門驗收，監(jiān)理部門會同項目辦共同驗收，合格后方可通知下道工序的施工或進行外部檢查驗收。如不按程序檢查驗收每次罰款200元；

14、資料必須及時報送，監(jiān)理通知單必須根據要求整改后及時回復，監(jiān)理通知單必須在要求的時間內回復，如未按期回復超過一日罰款50元，如暫時無法整改必須說明情況并寫出整改方案，并限定整改日期。

15、質量控制細節(jié)

（一）基礎工程

1、基礎開挖

1.1應主控基礎定位，控制定位樁位置及其設置是否合理且利于保存，標高軸線應經復核無誤后方可進行基坑開挖；

1.2應根據開挖深度、土質狀況及開挖方法等條件進行放坡，其坡度符合有關要求；

1.3基坑邊緣堆放土方、建筑材料或沿基坑邊緣移動運輸工具和機械，應符合有關規(guī)定；

1.4基坑周圍應進行防、排水處理，嚴防雨水等地面水侵入基坑周邊主體； 1.5基坑開挖完成后，應及時清底、驗槽，減少暴露時間，防止暴曬干燥、雨天浸泡，破壞地基土的原狀結構，如遇特殊情況應采取合理防護措施；

2、基礎回填

2.1 3：7或2：8灰土

2.1.1土顆粒粒徑及灰的粒徑，不得大于20毫米、灰粒徑不得大于5毫米； 2.1.2灰土配比?，F(xiàn)場做灰土試配樣本，要在監(jiān)理監(jiān)督下封存于現(xiàn)場； 2.1.3現(xiàn)場檢測：虛鋪灰土的含水率，以手握成團、落地開花為準，含水率過大或過小都應采取相應的措施；

2.1.4灰土必須分層夯實，人工夯虛鋪厚度不得大于200mm，機夯不得大于250mm；

2.1.5灰土夯實，應滿足人工夯4遍、機夯大于3遍的要求?；彝疗秸葹?0mm； 2.1.6灰土應分層報驗，待下層合格后方能進行下道工序，合格與否以實驗報告為準。未經監(jiān)理、建設單位檢驗不得進行下道工序；

2.1.7嚴格執(zhí)行灰土試樣見證取樣制度，認真填寫見證取樣單； 如果違反2.1.6、2.1.7規(guī)定，每項處罰500元；

2.2 素土回填

2.2.1 素土顆粒粒徑不得大于50mm?；靥钔敛坏糜惺瘔K、樹根等雜物。含水量適中；

2.2.2回填土夯實采用機械夯實不得少于4遍并且人工配合上面平整； 2.2.3水電預埋時，管線側500mm范圍內用人工夯實，并保證不得破壞預埋管道等；

2.2.4回填土回填到設計標高時，應設置防雨措施。開挖符合要求的排水溝、積水槽以防止回填土工程質量受到影響；

2.2.5回填土為保證分層夯實厚度，每層土方夯實完，必須達到要求的密實度。并由監(jiān)理檢查簽認，方能進行下道工序。違者處1000元罰款。并要求返工；

（二）模板工程

1、對基礎、主體廚房、衛(wèi)生間、墻體等預留孔、洞及預埋件，應符合設計圖紙和驗收規(guī)范要求，如有位移超規(guī)定范圍的應返工處理；

2、安裝現(xiàn)澆結構的上層模板及其支架時，下層樓板應具有承載上層荷載的承載能力，或加設支架；上、下層支架的立柱應對準，并鋪設墊板；

3、模板與混凝土接觸面應清理干凈并刷隔離劑，隔離劑應為不影響裝飾效果和結構性能的水性隔離劑，隔離劑涂刷不得玷污鋼筋和混凝土接茬處，模板強度、剛度應滿足施工要求，不得使用影響混凝土觀感質量的模板；

4、現(xiàn)澆墻板、構造柱、門窗過梁、挑梁等模板，嚴禁使用超過允許偏差要求的破舊模板。發(fā)現(xiàn)一次罰款100元并拆除返工；

5、剪力墻、框架柱、現(xiàn)澆梁、板等模板支撐牢固，不允許出現(xiàn)漲模。如有漲?，F(xiàn)象發(fā)生，每處罰款100元并要求返工處理；

6、模板表面的灰渣、油污等必須清理干凈，才能使用，檢查出不清理就使用的要求其返工處理，并罰款100元；

7、混凝土澆筑前，模板內的雜物應清理干凈，應澆水濕潤，但模板內不得有積水，模板的接縫保證不漏漿；

8、后澆帶模板拆除和支頂，應按施工技術方案執(zhí)行；

9、模板拆除時砼強度應符合有關要求，如懸臂構件砼強度大于100%，梁板跨度大于8m時，應分別為100%和75%。側模拆除時，砼強度應能保證其表面及棱角不受損傷。模板拆除時不應對樓層形成沖擊荷載。拆模的模板和支架宜分散堆放和及時清運；

10、懸挑構件、大跨度梁板，混凝土強度不符合要求時進行拆模，每處以1000元處罰，并應作出對結構的影響鑒定，情況嚴重者作返工處理，對于砼構件拆模過早，致使混凝土表面損傷或露筋的，每處200元罰款。

（三）鋼筋工程

1、鋼筋堆放不得直接置于地上，應采取架空措施，外面覆蓋，以防止鋼筋銹蝕，污染。鋼筋必須架起離地面不低于30cm。否則發(fā)現(xiàn)一次或一處罰款200元；

2、鋼筋制作應符合相關要求。彎折內徑、鋼筋下料長度應符合有關規(guī)定，應考慮鋼筋錨固、搭接，以及采用電渣壓力焊時融深長度等；

3、鋼筋焊接應同心、不得有夾渣、漏焊、裂紋，單面焊時為10d，雙面焊時為5d；

4、鋼筋安裝間距，排距以及上下、左右間距應符合要求；保護層厚度滿足設計要求。否則每處處以50元罰款并返工處理；

5、鋼筋安裝時應采取必要的固定措施，特別是柱、墻、構造柱鋼筋不應出現(xiàn)位移，偏差在允許范圍內。當位移超出規(guī)定范圍以內時，每根處以20元罰款。并按照有關要求進行處理，不得私自彎折鋼筋；

6、為防止現(xiàn)澆板上部筋在鋼筋混凝土澆筑過程中下陷，要利用鋼筋廢料焊制固定牢靠的馬凳筋，高度根據樓板厚度確定；

7、鋼筋工程應杜絕以下問題

7.1如鋼筋規(guī)格型號、級別和主次顛倒、綁扎位置及根數(shù)不對，鋼筋以小代大，馬凳筋固定不牢靠等，處以500—2000元罰款并返工處理；

7.2使用小廠鋼筋、未經檢驗、資料不全的鋼筋處以1000—5000元罰款； 7.3鋼筋已嚴重變形，未進行修復而使用的，發(fā)現(xiàn)一次處以200—500元罰款并返工處理；

7.4鋼筋操作必須按照技術員所編制的鋼筋配料表進行下料，沒有鋼筋下料表的，發(fā)現(xiàn)一次罰款150元；

7.5鋼筋焊接經檢查、試驗。對不合格的焊接頭未經處理而擅自使用或進入下一道工序的，發(fā)現(xiàn)一次罰款1500元并返工處理；

7.6鋼筋報驗，驗收一次合格率應達到90%以上，經復驗沒有整改或整改不到位的罰款500元。

（四）混凝土工程

1、砼施工前應做好以下準備工作；

1.1隱蔽工程（隱蔽工程報驗需在白天進行8：00—18：00，冬季8：00—17：00，其它時間不予受理）已驗收合格（包括土建、水電、消防）；

1.2現(xiàn)場攪拌砼：混凝土配合比、計量工具、施工機具、人員組織以及質保體系健全。所用水泥、骨料、外加劑等質量證明資料齊全，并經現(xiàn)場檢驗；

1.3使用商品混凝土時應提前通知供應商混凝土的標號、功能、數(shù)量、時間等； 1.4澆筑混凝土之前，施工方要把值班管理人員、職責及各工種值班人員名單報監(jiān)理、建設單位，同時各專業(yè)共同完成驗收且合格簽字后，方可進行澆筑，否則不予簽發(fā)澆筑令；

1.5各種簽字手續(xù)齊全，特別是混凝土澆筑令。無監(jiān)理工程師簽發(fā)的混凝土澆筑令而自作主張澆筑混凝土的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款2000元并應由監(jiān)理單位做出相應處理意見；

1.6隱蔽工程未經報驗或驗收不合格而進入下道工序的，處1000--5000元罰款并由監(jiān)理單位做出相應處理意見。

2、混凝土澆筑

2.1混凝土應連續(xù)澆筑，澆筑時間間隔不得超過初凝期，超過時間應按施工縫處理；

2.2必須設模板維護人員，及時發(fā)現(xiàn)并處理施工存在的模板脫落、脹模及整板坍塌；

2.3現(xiàn)場應有監(jiān)理人員、建設單位項目部人員以及施工單位鋼筋工、水電工、現(xiàn)場值班人員。監(jiān)理人員對關鍵工序、重點部位必須旁站監(jiān)理，并仔細做好旁站記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，避免造成隱患；

2.4混凝土收面不得少于3遍，并特別注意混凝土表面平整，嚴禁混凝土初凝后進行澆水收面或用砂漿找平。收面不及時或使用砂漿抹面時，每次給予200--1000元處罰；

2.5注意衛(wèi)生間、廚房以及陽臺等處混凝土面應低于室內高度（按圖紙要求）； 2.6混凝土接茬應符合有關規(guī)定，不得出現(xiàn)接茬處混凝土松動、漏振及浮石子現(xiàn)象；

2.7現(xiàn)場攪拌混凝土原材料采用不合格的砂、石料和水泥，每發(fā)現(xiàn)一次罰款5000—10000元；

2.8混凝土澆筑后出現(xiàn)有蜂窩、麻面、等一般缺陷，應報請監(jiān)理提出處理意見，私自修補每發(fā)現(xiàn)一處罰款200元。已修補的混凝土打掉，按審批的整改方案重新澆筑；

2.9現(xiàn)澆混凝土結構出現(xiàn)孔洞、露筋、爛根、鋼筋位移嚴重等缺陷的，應同時報監(jiān)理、建設單位，并按程序進行處理。由施工單位拿出整改方案，經監(jiān)理、建設單位同意實施整改。通過整改仍不能達到質量要求的返工。直至追究經濟、刑事責任；

·砼出現(xiàn)蜂窩、麻面、漏振每100 cm2罰款50元； ·混凝土出現(xiàn)孔洞每100 cm2罰款500元； ·混凝土出現(xiàn)露鋼筋每100 cm2罰款200元； ·砼構件幾何尺寸超驗收規(guī)范的罰款100—1000元。

·混凝土強度沒有達到圖紙設計要求的返工、處理費用自理，并罰款10000元，性質嚴重的按相關規(guī)定執(zhí)行；

·發(fā)現(xiàn)剪力墻、框架柱、現(xiàn)澆梁、板頂標高超出規(guī)范和設計要求，影響使用功能的，每發(fā)現(xiàn)一次或一處罰款1000—5000元并要求返工處理；

2.10混凝土澆注過程中，應注意鋼筋成品和預埋管道的保護，要求搭設人行和運輸通道。通道牢固可靠，通道底部下襯彩條布，通道底部距上部鋼筋不小于100mm，如保護不力，致使鋼筋負筋下陷將處以1000元以上的處罰；

2.11混凝土澆筑完成，終凝后，方可進行放線、搭架等施工作業(yè)。否則罰款 100—1000元。

3、混凝土養(yǎng)護

混凝土澆筑完畢，12小時后應有專人養(yǎng)護，對墻、樓梯、梁、板、獨立柱及時覆蓋養(yǎng)護?？?jié)B混凝土養(yǎng)護時間不得少于14天，一般混凝土養(yǎng)護時間不得少于7天，澆水次數(shù)應滿足混凝土處于濕潤狀態(tài)。

處罰決定：對于養(yǎng)護不力、養(yǎng)護不及時、沒有覆蓋或覆蓋不完整的每次給予500--2000元罰款。

（五）砌體工程

1、砌塊強度、外形尺寸、砂漿配合比必須符合要求；

2、粘土磚提前一天澆水濕潤，干磚不得上墻；

3、磚砌體砌筑前必須立皮數(shù)桿、掛線砌筑。否則違反一次罰款200元。采取無架眼施工；

4、內外墻砌體的垂直度、表面平整度、灰漿飽滿度應滿足施工驗收規(guī)范要求，達不到要求的扒掉重新砌筑。每發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。造成的損失由施工單位承擔；

5、砌體灰縫應橫平豎直，不得出現(xiàn)瞎、通、假縫等現(xiàn)象。每檢查出一處罰款50元；

6、墻體拉接筋應符合有關規(guī)定，拉接筋入墻不得小于1000mm，應設有彎鉤且鋼筋規(guī)格符合要求（具體見施工規(guī)范及圖集要求）；

7、落地灰應及時清理，不得再次使用。如發(fā)現(xiàn)使用罰款100—500元；

8、混合砂漿中的石灰膏，摻量應符合要求，石灰膏的熟化時間應不少于15天；如使用砂漿王等一些砂漿外加劑，摻量應符合規(guī)定，且應有產品使用證書并經監(jiān)理、建設單位同意；

9、構造柱支模，模板加固應在砌體達到規(guī)定強度后方可進行，以免出現(xiàn)墻體拉裂，影響結構的整體性；

10、同一塊腳手板上的堆磚高度不得超過3皮側磚，操作人員不應超過2人，以防止架子倒塌；

處罰決定：對于有干磚上墻者，每塊干磚處10元罰款，并做返工處理；對于拉接筋設置不正確者，每處罰款50元，并作處理。

11、加氣混凝土塊砌體施工需滿足以下要求

11.1用加氣混凝土砌塊砌筑墻體時，其產品齡期應超過28天； 11.2砌塊進場必須檢查產品合格證書、產品性能檢測報告、和砂漿試塊 試驗報告。砌塊和砌筑砂漿的強度等級應符合設計要求。砌塊的外觀尺寸應符合規(guī)范要求；

11.3砌塊上墻砌筑前，應向砌塊面適量澆水；

11.4砌塊砌筑時不得與其它塊材混砌，且應錯縫搭砌。水平灰縫、垂直灰縫砂漿飽滿度均大于80%；

11.5填充墻砌體留置的拉結鋼筋或網片的位置應與塊體皮數(shù)相符合。拉結筋或網片應置于灰縫中，埋置長度應符合設計要求；

11.6對出現(xiàn)可能影響結構安全性的砌體裂縫，應由有資質的檢測單位檢測鑒定，需返修或加固處理的，待返修或加固滿足使用要求后進行二次驗收。再次驗收不合格的返工處理，并罰款100—1000元。

（六）抹灰工程及外面磚工程

1、內粉工程 1.1原材料控制

·水泥應進行復試并合格。對使用不合格的水泥返工并處罰款。2000—5000元 ·罩面所用石灰膏其熟化時間不得少于30天，白灰膏應細膩、潔白，混合沙漿所用白灰膏不得含有未熟化的顆粒，以免出現(xiàn)爆灰現(xiàn)象；

·砂應為中砂，一般應用不大于5mm的篩子過篩，砂含泥量不得超過規(guī)定。并不得含有草根、樹葉及其他有害雜質。對使用不合格砂者每發(fā)現(xiàn)一次罰款2000元并進行處理；

1.2基層處理及報驗程序

·主體混凝土界面不得有油污、鐵絲、外露鋼筋，海綿條及膠帶，否則要清除干凈；

·混凝土漲模剔鑿到位?；炷两缑鎽M行毛化處理或刷符合要求的界面劑。磚墻應澆水濕潤等，上述基層處理工作完成后，上報監(jiān)理、建設單位項目部進行驗收，經驗收合格簽字后，方可進行下道工序；

1.3墻面大面積粉刷前，應先確定樣板間，并經監(jiān)理確認合格、業(yè)主認可后，方可進行大面積粉刷。如樣板間不經確認，私自進行大面積粉刷，視具體情況處以3000元罰款并停工進行質量鑒定；

1.4對于后砌墻樓板部位粉刷的要求：樓板表面的處理同一般混凝土面，板縫及后砌墻與混凝土交接處設置塑性網片，特別是砂漿與網片的結合應重點檢查，并附以隱蔽驗收記錄。由監(jiān)理項目部、建設單位項目部驗收后，方可進行粉刷；

1.5過程控制及驗收

·抹灰配合比及厚度應符合實際規(guī)定，抹灰應分層進行； ·質量要求應符合一般抹灰驗收規(guī)范規(guī)定； ·水泥護角、踢腳，廚衛(wèi)間墻面按設計要求做； ·廚衛(wèi)間防水應做滲漏試驗；

·內粉墻面、地平、板縫每套為驗收批；

2、外粉工程：

2.1基層處理要求同內粉；

2.2外粉必須分別在門窗口、角垛、墻面等處吊垂直，套方持灰餅，在墻面上彈出灰層控制線；

2.3滴水線（檐口、窗口、窗楣、雨棚、陽臺壓頂和凸出墻面的部位）及流水坡度應保證其長度、坡向正確；

2.4養(yǎng)護：外墻水泥沙漿應噴水養(yǎng)護； 2.5外粉應每步架進行檢查驗收，現(xiàn)場簽認； 2.6外保溫層處理應嚴格按操作規(guī)程、工藝標準施工；

處罰：嚴格按照以上要求及驗收規(guī)范要求施工，不按操作規(guī)程施工的違反一項次罰款500元并停工整改；

3、外面磚

3.1準備工作：對面磚的水泥砂漿結合層的底下基層的要求和處理應符合外粉的要求，應預先檢查外粉拉毛的質量，拉毛面是否平整，是否空鼓；

3.2鋪貼面磚前對磚的尺寸，外觀質量、色澤進行預先檢查，不得相鄰磚石顏色深淺不一，且施工時要進行濕潤；

3.3大面積施工時，應采取分段按順序鋪貼，按標準拉成鑲貼，嚴格控制方正，并隨時做好鋪磚、找平、拼縫，各道工序的檢查和復驗工作，以保證質量；

3.4磚面層鋪貼24小時內，根據面磚的要求分別進行擦縫，勾縫，縫的深度為面磚厚度的2mm，同時隨時清理面磚表面水泥，并作好面磚的養(yǎng)護工作；

3.5磚的拼縫應拉線檢查，面磚粘貼距歐式構件、窗套、檐口為8-10mm，絕不允許面磚直頂住陰角。檢驗批為每步架一個檢驗批；

處罰：嚴格按照以上要求及驗收規(guī)范要求施工，每違反一項次罰款500元。

4、樓地面工程

4.1基層清理：樓板上砌墻灰漿或混凝土凸起應剔平、剔鑿干凈，且灑水濕潤并刷素水泥結合層，報監(jiān)理進行驗收，每套房為一個報驗段；

4.2做面層時配合比應符合要求。面層應進行養(yǎng)護，并進行成品保護； 處罰：嚴格按照以上要求及驗收規(guī)范要求施工，每違反一項次罰款500元。

（七）水暖、電氣、消防安裝工程

1、報驗程序：

1.1水電安裝要嚴格按照施工圖紙、設計變更及有關的規(guī)范、標準進行安裝施工。施工完成后應按照圖紙進行自檢；

1.2自檢合格后報請本水電隊專職質檢員進行復檢，復檢合各格填寫檢驗批質量驗收記錄；

1.3要認真填寫報驗申請表、隱蔽工程驗收記錄，并附檢驗批、驗收記錄，報專業(yè)監(jiān)理工程師和建設單位項目部申請驗收；

1.4監(jiān)理工程師接到報驗申請表后，應認真審核報驗資料，合格無誤后，在合理的時間內，對此檢驗批進行驗收，質檢員及安裝人員應陪同一起檢查；

1.5驗收過程中，對專業(yè)監(jiān)理工程師提出的問題應當即安排人整改。對比較嚴重一時難以整改的問題，下發(fā)“監(jiān)理通知單”，填寫不合格項記錄。施工單位接到通知后，要對不合格項目逐項進行整改，填報“監(jiān)理工程師通知回復單”，并報請專業(yè)監(jiān)理工程師及建設單位項目部復檢；

1.6復檢合格后，專業(yè)監(jiān)理工程師在報驗審請表、驗收記錄、及檢驗批上簽字確認方可進行下道工序施工。

2、處罰：

2.1沒有安裝完畢、無自檢，不得向監(jiān)理建設單位報驗；

2.2沒有填寫報驗申請表及相關資料，專業(yè)監(jiān)理工程師不予驗收； 2.3水電與土建必須同步報驗。影響下道工序的，處罰500元； 2.4建設單位、監(jiān)理工程師在驗收中提出的問題，應及時安排整改；

2.5未經報驗已被下一道工序隱蔽，造成質量失控的按原因歸屬責任處理。監(jiān)理工程師應將此情況及時通知建設單位，并同時對失控部分進行檢查（影響安全及使用功能的重要部位應邀請有關法定檢測機構及原設計單位一同檢驗）。未形成質量缺陷者，責任者承擔鑒定的一切費用，并處罰500元；

經檢查造成質量缺陷者的，監(jiān)理工程師應下發(fā)“監(jiān)理通知單”，責成施工單位寫出整改措施及方案，并監(jiān)督實施。對責任單位罰款500--2000元，并承擔返工整改的一切費用。

對于施工裝飾階段、施工水電等部位實行樣板先行、簽認制度。

（八）防水工程

1、建筑施工企業(yè)應有相應的專業(yè)的防水隊伍，管理人員相對穩(wěn)定。專業(yè)防水施工隊伍的技術人員、班(組)長和帶領實際操作的骨干人員，必須通過市建委組織的統(tǒng)一培訓，并取得合格證后，方可上崗。其它防水施工操作人員，應由企業(yè)組織培訓，持證上崗，無上崗證的每人處以50元罰款；

2、專業(yè)防水施工企業(yè)(含防水材料生產廠的防水施工隊伍)，必須經市建委進行資質審查，并取得《施工企業(yè)資質等級證書》，不準無證從事防水工程施工；

3、防水材料實行采購責任制。采購單位和采購人員對采購的防水材料質量負責，不準采購無認證合格證書的防水材料；

4、防水材料進入現(xiàn)場必須先進行檢查驗收和妥善保管（盡可能一次進場檢查合格后進行封存），并按規(guī)定進行抽樣復試，復試不合格，不得使用。在使用過程中發(fā)現(xiàn)產品質量問題，隨時復試。對不合格產品清理出現(xiàn)場同時處以2000元罰款。已經施工的進行返工處理，由責任方承擔相應責任；

5、專業(yè)防水施工隊伍在施工前，應按照工程特點及防水工程要求，制定防水工程施工方案和保證施工質量的措施，并經總承包、建設監(jiān)理和設計單位審查后，方可組織施工。在施工中應嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，并應按有關規(guī)定進行蓄水(淋水)試驗，建立健全技術資料。發(fā)現(xiàn)無專項施工方案擅自施工的處以500元罰款每次；

6、防水基層處理不符合施工規(guī)范要求的罰款200元∕處；附加層不符合要求的，罰款200元∕處；出現(xiàn)空鼓現(xiàn)象的罰款100元∕處；卷材搭接不符合要求的罰款300元∕處；屋面出現(xiàn)漏水、滲水的罰款100元-1000元∕處，以上情況除罰款外，必須進行整改；

7、建設監(jiān)理單位應對防水工程質量嚴格按有關規(guī)定實行監(jiān)理，審核專業(yè)防水施工隊伍的《施工資質等級證書》和專業(yè)施工人員的崗位合格證。審查所用防水材料的使用認證合格證和有關檢測資料。并按有關規(guī)定檢查驗收；

8、工程竣工驗收后，施工單位應按保修合同在規(guī)定的保修期內對防水工程實行保修，經費由責任方承擔。

五、進度管理

1、以項目工程建設施工合同工期為管理目標。施工單位應按規(guī)定時間編制出項目總進度計劃，階段性（節(jié)點）進度計劃，月計劃和周計劃，經項目辦、監(jiān)理方認可后實施，未及時上報處罰1000—5000元；

2、在工程施工中，各施工單位必須對所定計劃嚴格執(zhí)行，認真組織施工。業(yè)主有提前工期要求的，按雙方制定的補充協(xié)議實行獎罰；

3、各種計劃檢查時發(fā)現(xiàn)滯后，應采取措施。合同及補充協(xié)議規(guī)定的關鍵節(jié)點滯后的，施工單位應按違約承擔責任并應采取措施。嚴重滯后時，建設單位項目辦有權代表公司終止合同，并清除出施工現(xiàn)場；

4、施工單位要及時將周計劃、月計劃、計劃及相對應的上個計劃段的完成情況和對比以報表形式上報監(jiān)理和建設單位。進度計劃報表必須實事求是，不能搞形式，且各報表必須有項目經理簽字蓋章、監(jiān)理認可簽字后上報項目辦 ；

5、每周五上午10：00前以書面形式將下周計劃報監(jiān)理和建設單位，經建設單位、監(jiān)理認可后方可予以實施；

6、周計劃要求按每天的工作內容排列，并有人力分配分析。月進度計劃（人力分配示意圖）應于每月25日前報于建設單位、監(jiān)理，經建設單位、監(jiān)理認可后實施。月計劃、月統(tǒng)計報表要求送交監(jiān)理、建設單位。年計劃加蓋施工單位章，月、周計劃加蓋項目部章；

7、對于安排的周計劃，施工方應認真組織、精密安排、科學管理以保證實施。周計劃因人為因素（如人員組織、材料、機械設備供應不及時等）不能完成者，在下周必須加班趕上。建設單位、監(jiān)理對施工方編制的計劃應認真負責的審查。要認真核實進度計劃完成情況，對實際進度滯后于計劃進度時，要書面通知施工單位采取糾偏措施，并監(jiān)督其實施；

8、各種報表項目負責人要簽字，并蓋公章。無此兩項者，一次罰款100元；未在規(guī)定時間內報各類計劃報表。一次罰款200元；

9、不能按周計劃完成施工進度的，視情況給予1000—2000元的罰款；不能按月計劃完成施工進度的，視情況給予10000—20000元的罰款；影響進度目標的按合同約定條款處理；

10、施工單位人員、材料、機械設備組織滯后影響正常施工2天以上的，將處罰1000—5000元/天；

11、施工方對于圖紙外工程簽證，應提前至少兩天向項目辦匯報，并應附說明（方案），報監(jiān)理、項目辦簽認。否則，因此影響工作的由施工方負責。

六、安全管理

1、辦公室內管理制度上墻，現(xiàn)場應在醒目位置樹立“七牌二圖”，設備前一律配掛操作規(guī)程及安全提示牌；

2、施工臨時用電及消防設施必須規(guī)范、安全：

（1）無具體消防器材、消防水源、消防措施及消防制度的，每缺一項處罰100元；（2）現(xiàn)場使用明火作業(yè)和電氣焊作業(yè)，均應辦理用火證，并采取相應的防火措施，違者處罰50元；

（3）氧氣瓶與乙炔瓶在使用時必須保持5米以上的安全距離，兩瓶與施焊點間距必須保持不小于10米的安全距離，違者處罰100元；

（4）未采用“三相五線制系統(tǒng)”、無工作接地與重復接地的，每缺一項處罰100元；（5）保護臨線與工作臨線混接的，每發(fā)現(xiàn)一項處罰100元；

（6）配電箱（盤）、開關箱，不符合“三級配電兩級保護”的，漏電保護器失靈，參數(shù)不匹配的，每發(fā)現(xiàn)一項處罰100元；

（7）未按要求采用一機一閘一漏一箱的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰100元；

（8）配電箱無門、無鎖、無防雨措施、使用裸露閘具、私拉亂接、及無說明回路用途的，每發(fā)現(xiàn)一次一處處罰50元；

（9）對有偷電行為的施工單位將按偷電數(shù)量的5倍予以處罰；（10）使用銅、鋁絲代替保險絲的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰100元；

（11）未配專職電工對施工現(xiàn)場臨時用電進行管理、操作的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰100元；

（12）嚴禁使用木質配電箱（盤），一經發(fā)現(xiàn)一次處罰50元；（13）電鋸未安裝防護板的的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰50元；

（14）嚴禁使用同一個開關直接控制二臺及以上的用電設備，違者一次處罰200元；

3、基礎開挖深度超過規(guī)范允許安全深度時，必須進行放坡或做護撐，防止槽壁坍塌，擅自更改施工方案進行施工的，責令改正，并給予2000元/次罰款；

4、施工用架子必須牢固、平穩(wěn)，上面堆積的施工材料不準超過承載能力，腳手板必須兩層鋪設，寬度在90cm以上，兩端必須支撐牢靠，嚴禁有探頭板，否則停工整改，并給予200元/次罰款，腳手架的搭設和拆除均需要有專項施工方案，報監(jiān)理、建設單位審核后方可實施；

5、模板支設支撐要牢固、平穩(wěn)；支撐間距要根據施工方案施工，不得隨意加大，否則應拆除或停工整改；

6、砼澆筑等懸邊作業(yè)時應設操作臺，操作臺必須牢固，架板滿鋪，加設防護欄桿，否則停工整改；

7、起重工、電焊工、電工、架子工、機械工、塔吊司機等特殊工種要持證上崗，嚴禁無證作業(yè)。非操作人員不得操作機械，操作振動棒、打夯機等要穿絕緣鞋、戴絕緣手套，無證作業(yè)發(fā)現(xiàn)一例罰款200元，違章操作振動棒、打夯機50元/人次罰款并責令立即改正；

8、所有施工用電機械必須要有安全合格證，所有機械操作人員必須要持證上崗，如機械設備有安全隱患必須立即排除，不排除禁止使用，如擅自使用將處以100-300元的罰款，如機械故障無法排除并影響安全的必須清退出場，機械操作員必須持證上崗，如無證操作者發(fā)現(xiàn)一人交處以100元罰款，發(fā)現(xiàn)三次清退出場。機械操作必須專人專職如非專人專職操作發(fā)現(xiàn)一次首先對項目部處以300元罰款，對當事人處100元罰款并清退出場，吊藍禁止坐人如發(fā)現(xiàn)對項目部處以500元的罰款，當事人處以100元處罰，機械操作員200元處罰；

9、各種必須搭設防護架的通道、機械、設備及機械操作人員位置，應按照規(guī)范執(zhí)行，無防護架的一處罰款200元；

10、塔吊、施工電梯的通道和卸料平臺與腳手搭設時必須分開，其固定的附著點按要求設置，安全防護措施齊全完好。否則每項罰款500元，并要求停工整改；

11、施工用各種機械設備要經常保養(yǎng)、保修、保證其運行良好，嚴禁使用帶病機械作業(yè)，并應有定期檢查及安全運行記錄，否則每項一次罰款200元，并要求限期整改；

12、進入施工現(xiàn)場所有人員必須佩戴安全帽，腳手架施工必須戴安全帶且持證上崗，如發(fā)現(xiàn)未佩戴安全帽及安全帶每一次每一人處以50元罰款，如腳手架施工人員無證上崗一人次處以100元罰款發(fā)現(xiàn)三次清出現(xiàn)場；

13、如存在安全隱患，監(jiān)理單位口頭及書面通知后拒不整改，處罰施工單位50-500元，如發(fā)生質量事故或安全事故造成一定的經濟損失，處罰上限將根據實際情況進行相應調整；

14、安全通道要平整，無任何障礙和垃圾，要有防護欄桿加圍擋，上邊要有防護棚，懸掛安全通道標志牌和照明燈。缺一項每項罰款200元；

15、“四口”和“五臨邊”要有明顯的警示標志及防護裝置，少一項罰款200元。依外腳手架做為模板支撐的，施工單位應及時整改并罰款500元/次；

16、外架拆除時，必須依照施工方案或施工組織設計進行技術交底，嚴禁拆卸物件向下拋扔，不得先拆除附著件，地面掛出示警示標志或拉圍欄，違章罰款2000元；

17、塔吊、施工電梯拆除時，必須寫出施工方案及安全保證措施，對施工人員進行安全施工技術交底，在拆除地點10m內用網圍起，并出示拆除警示標志，有專人看護，違章罰款2000元；

18、砼模板拆除時，應遵循“先支的后拆，后支的先拆”的原則，先拆圍檔，斜撐，最后拆緊固件。模板拆除后要碼放整齊，嚴禁亂放。違章罰款500元。

19、嚴禁高空拋物，發(fā)現(xiàn)一例罰款500元；

20、施工作業(yè)人員必須身體健康，嚴禁有心臟病、精神病等病人進入作業(yè)區(qū)，如發(fā)現(xiàn)責令辭退，并處罰500元，若因施工人員患病施工造成傷亡，則由招收方承擔全部責任；

21、開工前各施工單位和勞動作業(yè)人員簽定安全責任書，應給勞動作業(yè)人員購買意外傷害保險，缺一項罰款200元。若因施工過程中意外，造成作業(yè)人員傷害，則由其所在施工單位承擔全部賠償責任，建設單位不承擔任何責任；

22、各項目部要設專職安全員，建立安全管理體系，安全員要確保教育時間不少于70小時/每棟樓，每道工序作業(yè)前，要進行安全技術交底和監(jiān)督班前安全教育活動。經常檢查施工機械、電器、架子、防護等安全工作；要有檢查評分與教育記錄。否則缺一項罰款100元；

23、施工單位安全人員要現(xiàn)場巡檢和專項檢查相結合，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改，對存有安全隱患的問題，按“三定措施”（定整改措施，定整改時間，定整改人），做到每發(fā)現(xiàn)一個問題，監(jiān)督整改一個問題；

24、木工房及易燃材料堆放處，應配備滅火器材，并懸掛防火警示標志。否則罰款500元；

25、施工現(xiàn)場大門設門衛(wèi)，來往人員實行登記制度，禁止社會閑散人員隨便出入工地；

26、對安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題必須按限期整改。不能按限期完成整改的應停工整改，視情況給予500—2000元的罰款；

27、施工單位夜間加班需報監(jiān)理部、項目辦以便安排人員值班，負責超過三次不報視為無工作紀律，以后每發(fā)現(xiàn)一次罰款500元，以示警告；

28、施工單位要建立發(fā)生人身傷害、工程險情、火災、食物中毒的應急救援預案，并報監(jiān)理部備案，未報預案的一項罰款3000元。發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，施工單位按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知項目辦、監(jiān)理部，出現(xiàn)事故隱瞞不報的一次處以10000元以上罰款。

七、文明管理

1、施工現(xiàn)場按市文明標準化工地合理布置，要有施工現(xiàn)場總平面布置圖，分別劃出各種建筑材料的堆放場地位置。否則罰款100元；

2、施工單位不得侵占施工道路，否則視情節(jié)輕重處以100—500元罰款，并清理出所占道路。若因侵占道路造成事故，責任由直接責任人自己承擔；

3、通往施工現(xiàn)場的道路和施工現(xiàn)場要平整、無積水。否則罰責任單位款500元；

4、施工道路兩邊嚴禁堆放建筑材料和垃圾，垃圾必須遠離施工現(xiàn)場或按規(guī)定的地點堆放，工地內必須設生活垃圾池和建筑垃圾池。如發(fā)現(xiàn)一次或一處罰款200元；

5、現(xiàn)場周圍要清理干凈，垃圾及時清理出去。發(fā)現(xiàn)一次罰款200元；

6、施工現(xiàn)場、辦公室地坪要硬化，墻體要刷白、吊頂，桌椅和辦公用品擺放整齊，室內要明亮整潔，禁止住宿、辦公混在一起，辦公室要有“三圖一表和各項規(guī)章制度安全”等標牌，不符合要求的罰款100—200元。并要求限期整改；

7、施工現(xiàn)場要掛有各項施工制度與操作規(guī)程，標牌和安全警示標牌，有配合比、安全、質量、文明施工標準標牌，不符合要求的罰款200元，并要求限期整改；

8、施工現(xiàn)場的建筑材料和周轉材料要成方、成垛、整齊美觀，有材料標牌，有建筑垃圾池，否則每項罰款200元，并要求限期整改；

9、混凝土輸送設備下要經常清掃，保持干凈，無積砂、積水，發(fā)現(xiàn)一處罰款100元；

10、塔吊、施工電梯、安全通道和“四口”邊防護欄要刷黑黃間隔標志漆，并設夜間照明，防護棚要搭設雙層，下層要防雨水。否則每項罰款100元；

11、施工層內每道工序施工，都要做到工完、料清、場地清、無建筑材料和建筑垃圾，清掃干凈后進行下道工序。否則每發(fā)現(xiàn)一次或一處罰款200元；

12、外架密目網要平整，無破損，搭設牢固方正、美觀大方。否則發(fā)現(xiàn)一次罰款100元；

13、施工場地內不準亂寫、亂畫。發(fā)現(xiàn)一處罰款50元；

14、進入工地嚴禁穿拖鞋或光背，不準說臟話和罵人。發(fā)現(xiàn)一次罰款50元；

15、施工現(xiàn)場不能隨地大、小便。發(fā)現(xiàn)一處罰款100元。并要求責任單位負責清理；

16、嚴禁在工地打架、斗毆、賭博、聚眾鬧事。發(fā)現(xiàn)一次罰款200—2000元，情節(jié)嚴重的交司法部門處理；

17、施工單位必須將工人及其家屬合理安排在生活區(qū)住宿，生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開，嚴禁在施工的樓層內住宿；工地內嚴禁閑雜人等進入包括未成年人；

18、施工現(xiàn)場要有板報和宣傳專欄，有技術、質量、文化、生活和表優(yōu)評劣等內容；

19、對下發(fā)的文明施工整改通知單落實不力，或不整改的。處以200—1000罰款； 20、生活區(qū)室外場地平整，排水暢通，四周無積水、垃圾清理干凈，生活垃圾要有池，垃圾及時清理，倒在指定地點，發(fā)現(xiàn)一次處以200—1000罰款；

21、職工伙房通氣良好，地坪硬化，四周爐灶貼瓷片并建有垃圾池，垃圾池加蓋，保持室內清潔干凈?；锓块T窗有紗門、紗窗。生熟食案板分開，食品有紗罩?；锓績炔荒茏∪耍l(fā)現(xiàn)一次處以200—1000罰款；

22、伙房有衛(wèi)生許可證，工作人員有健康證，穿工作衣、戴工作帽，有伙房衛(wèi)生制度，發(fā)現(xiàn)一次處以200—1000罰款；

23、施工現(xiàn)場管理人員及現(xiàn)場施工人員酒后嚴禁進入施工現(xiàn)場。如管理人員酒合進入施工現(xiàn)場罰款100元?，F(xiàn)場施工人員酒后進入施工現(xiàn)場罰款50元并立即清退現(xiàn)場。

八、工程獎勵措施

1、工程質量進度的獎勵措施除按合同約定執(zhí)行外，甲方將視情況給予5000-10000元的獎勵；

2、被市級主管部門書面通報表揚一次，獎勵2000元，省級主管部門書面通報表揚一次，獎勵5000元，國家建設主管部門書面通報表揚一次，獎勵10000元；

3、在施工過程中，施工單位或監(jiān)理單位對現(xiàn)有方案工藝提出優(yōu)化措施或工程合理化建議，在不影響使用功能和結構安全的前提條件下，并經甲方核算降低工程綜合造價的，根據工程造價的節(jié)省額，給予節(jié)省額20%的獎勵；

4、在工程質量、安全檢測抽查過程中，連續(xù)五次抽查全部合格的施工單位，將給予 2000元獎勵；

5、對在麥收、秋收、雨季、冬季時期，克服困難，合理組織人員確保正常施工的施工單位，給予1000-2000元的獎勵；

6、在項目施工過程中，出現(xiàn)突發(fā)事件，積極采取相應措施，保證工程順利進行并維護甲方合法利益的，視情節(jié)給予500-2000元的獎勵；

7、積極參與甲方安排的臨時重大活動，并圓滿完成任務，視情節(jié)給予200-1000元的獎勵；

8、在工程項目竣工交付后，積極配合物業(yè)公司做好后期維修服務，并受到業(yè)主書面好評3次以上，視情節(jié)給予500-1000元的獎勵；

九、工程獎勵、罰款措施的實施

1、對下發(fā)的罰款通知單施工單位必須無條件接受，根據罰款金額，必須在3個工作日內以現(xiàn)金形式交到項目辦；

2、對施工單位獎勵的，以獎勵通知單形式下發(fā)，在進度款支付時，與進度款一并支付。

十、如對處罰決定有異議的可在三日內通過書面或口頭協(xié)商等形式提出，如確屬處罰不當可適當調整處罰力度或取消處罰，視情況而定。如對處罰無異議在處罰通知單上簽字所罰款項從工程款中扣除。拒絕簽字的以影像資料為準并處雙倍罰款。

十一、本管理辦法由建設單位項目辦下發(fā)給施工單位并抄送各施工班組并由各班組長及相關人員簽字后留一份交監(jiān)理部報建設單位項目辦留存。

十二、如對本辦法有異議可在接到本辦法三日內以書面形式提出，報監(jiān)理部或項目辦，監(jiān)理部或項目辦接到異議將在二日內對本辦法有爭議條款進行會商。如本辦法無異議，本辦法將在正式下發(fā)后三日內自行生效。

第四篇：工程項目管理辦法

工程項目管理辦法

第一章總則

第一條為進一步適應現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的要求，實施精細化管理戰(zhàn)略，更好地規(guī)范項目管理，提高項目管理水平，增強公司核心競爭力，明確公司與項目雙方的責權利關系，特制定本辦法。

第二條分公司在公司的領導協(xié)調下參與投標，原則上誰中標誰組織施工。

第三條公司對項目實行目標責任制、風險抵押承包制、全承包的管理模式。

項目經理與分公司簽訂相應的經濟責任書，并以此作為公司對項目經理的考核依據。

第四條工程項目實行項目經理負責制，項目經理在公司授權范圍內行使管理權限，項目必須嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。

第五條項目定崗定員、單機車核算、設備管理、合同管理等按公司相關辦法執(zhí)行。

第二章項目經理部的組建

第六條項目經理部的組建

項目經理部設以下部門：經理、總工、綜合辦（行政事務管理、專職安全）、工程科、財務科（含合同管理）、機材科、質檢科（含試驗室）。項目經理部人員編制一般控制在18人以內，如因特殊情況需增設部門（人員）須報分公司批準。

第七條 項目經理的基本條件和產生辦法

（一）基本條件

1、須取得建設部頒發(fā)的項目經理資格證書或建造師資格證書、安全生產資格證書，其資格等級和職稱等級符合相關規(guī)定要求；

2、從事工程施工管理工作三年以上，近三年內負責管理的項目未發(fā)生過重大質量、安全責任事故，沒有因管理不善造成虧損的情況發(fā)生，沒有違法亂紀的行為；

3、具有一定的專業(yè)技術知識和豐富的管理經驗，具有較強的組織和協(xié)調能力，有較強的領導能力，具有將企業(yè)文化帶入項目的能力，有一定的親和力。

（二）項目經理的產生

項目經理由人力資源部和分公司推薦任命，也可通過競聘等方式產生。

第八條項目總工程師、副經理、財務負責人的產生

（一）項目總工程師、副經理的產生辦法與項目經理相同。

（二）財務負責人由分公司推薦，公司確定。

第九條 項目其他人員由項目班子提出建議，分公司決定；公司員工也可自薦進入項目。

第三章分公司和項目的責任和權利

第十條分公司的責任和權利

（一）根據公司決定委派項目經理、總工、副經理，組織、安排與項目經理簽訂目標責任書，根據目標責任書收取項目應繳費用。

（二）協(xié)助技術質量部審查、批復項目的施工組織設計和重大施工技術方案，并協(xié)同項目實施。

（三）協(xié)助公司辦理履約保函、預付款保函等相關財務手續(xù)。

（四）協(xié)同工程管理部核定項目工程預算成本、非生產性開支額度、計劃，審批項目部分獎金使用計劃。

（五）建立與項目有關的內部生產要素市場，做好調配及協(xié)調人力資源、物資設備和部分資金的工作。

（六）按公司管理辦法推薦項目工程專業(yè)分包單位和勞務分包單位，并報公司審批。

（七）在物資設備部的主持下參與大宗材料的招標工作，推行材料管理風險抵押制度。

（八）根據公司對項目下達的各項指標，對項目進行考核。

（九）對項目質量、項目規(guī)范、文化建設、安全生產進行檢查和指導。

（十）組織并實施項目風險抵押制，對項目財務狀況和過程管理進行全面監(jiān)控。

（十一）對不稱職的項目經理、總工、副經理、財務負責人有權建議公司予以撤換，對項目其他不稱職人員有權直接撤換。

（十二）協(xié)助公司紀檢監(jiān)察部門查處工程項目管理中的違法、違規(guī)行為。

（十三）項目完工后，分公司應及時調配和處置項目設備、周轉材料和剩余材料，并督促項目及時向公司清繳應繳費用和各種物資、設備。

第十一條項目的責任和權利

（一）項目的責任

1、嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)及公司各項規(guī)章制度，代表公司履行合同，對項目的工期、質量、安全、成本、社會治安綜合治理、民工工資等負責；

2、按公司、分公司有關規(guī)定及時準確地報送各種報表，自覺接受公司職能部門的領導及業(yè)務指導和監(jiān)

督；若遇重大問題、緊急情況等突發(fā)事件應及時報告；

3、全面履行合同，協(xié)調與業(yè)主、設計單位、監(jiān)理單位、地方關系，及其它相關單位的關系；

4、按公司規(guī)定，在物資設備部的主持下，對項目所有大宗材料實行統(tǒng)一招標采購，確定后的單價一般不變動，如有變動須報公司批準。項目每月將所采購材料及其消耗與設計數(shù)量，以報表的形式向物資設備部和工程管理部報告，并在項目進行廠務公開；

5、按公司規(guī)定推薦勞務分包單位，經公司批準后確定。分包單項單價經項目測算并報工程管理部審批后與分包單位簽訂合同。每月對分包單位的工程量結算一次，分包單位所屬的民工隊伍，每月按實名編制工資表并逐一發(fā)放；

6、按目標責任書規(guī)定的工資總額，嚴格控制項目人員工資獎金發(fā)放標準；

7、自覺接受公司委派的財務負責人和項目紀檢小組的監(jiān)督檢查；

8、項目原則上只能使用公司的設備；若需外租，須報公司審批，并須及時將租賃設備運行和結算情況報物資設備部；

9、按照業(yè)主的要求，完成項目的交竣工驗收以及竣工資料的編制工作，并向公司報送一份完整的竣工資料及電子文檔；

10、自覺接受紀檢監(jiān)察審計部門對項目的審計，在工程竣工驗收后一個月內，完成所有債權債務的結算工作，并將財務工作移交到財務部。

（二）項目的權利

1、生產指揮權：對施工組織（大型施工組織除外）、工程進度、技術、質量、安全管理等具有決策權；

2、資金使用權：在項目權限內有資金使用權；

3、分配權：對項目人員薪酬有分配權；

4、人事權：對項目的管理人員和普通職工的聘任和解聘有建議權。

第四章經營目標責任制

第十二條公司對項目實行經營目標責任制，對項目經理實行年薪制。依據工程規(guī)模和路基、路面來確定項目經理的年薪標準。

（一）合同凈價在5000萬元以下的項目，經理年薪：路面4萬元/年，路基5萬元/年；

（二）合同凈價為5000萬元～1億元的項目，經理年薪：路面5萬元/年，路基6萬元/年；

（三）合同凈價為1億元～1.5億元的項目，經理年薪：路面6萬元/年，路基7萬元/年；

（四）合同凈價為1.5億元～2億元的項目，經理年薪：路面7萬元/年，路基8萬元/年；

（五）合同凈價為2億元～2.5億元以上的項目，經理年薪：路面8萬元/年，路基9萬元/年；

（六）合同凈價在2.5億元以上的項目，經理年薪：路面9萬元/年，路基10萬元/年。

業(yè)主和公司指定的專業(yè)分包不計入工程總價。

第十三條項目總工、副經理基本年薪按項目經理基薪的0.6～0.8倍計算確定。

第十四條項目經理、總工、副經理在合同工期內，每月按計劃月薪的50%～80%發(fā)放，剩余部分考核后兌現(xiàn)。合同凈價與項目決算收入不一致的，以決算收入為準。

第十五條項目經理目標考核

（一）項目經理按目標責任書進行考核、獎懲。

（二）項目經理中途因工作需要調離項目，由公司對其進行離任審計，其績效獎勵按公司審計結果計算；若因其它原因被公司中途免職或自動離崗、離職的，只領取按基本年薪標準計算的月薪。

第五章風險抵押承包責任制

第十六條參與風險抵押承包的人員原則上為項目經理、總工程師、副經理和部門、工段、場站等負責人（財務除外）。風險抵押金總額為項目經理年薪的10倍；繳納風險金的比例為：項目經理不低于30%，其他人員比例由項目報公司批準。

在公司與項目簽訂目標責任書前，項目須將風險金全額繳至財務部。

第十七條項目工程結束后，由審計確定項目盈虧，風險抵押金按下列情況處理：

（一）項目達到“責任書”要求，全部退還風險抵押金本金和利息。

（二）未達到“責任書”要求發(fā)生成本虧損（含增虧）的，風險金沖抵虧損。

第十八條項目完成責任書要求后仍有節(jié)余或減虧的，公司將節(jié)余或減虧金額的40%獎勵給項目，但獎勵金額不超過風險抵押金總額的3倍。項目根據風險金比例進行分配。如有項目獲利大幅超過測算的指標，公司專題研究設特別貢獻獎予以獎勵。

第六章全承包制

第十九條全承包制適用于工程規(guī)模較小、工期短的項目，公司核定上繳綜合費后承包給項目，由項目自負盈虧，公司對項目工期、質量、安全、財務等實施監(jiān)控。

第二十條實行全承包制的項目須向公司繳納合同凈價5%的履約保證金后，公司方與之簽訂承包合同。

第七章項目成本、合同管理

第二十一條項目中標并簽訂合同后，公司（分公司）經營部門應在10日內將合同文件、投標預算（光盤）交工程管理部，并將投標過程中的不平衡報價、預算的合同風險等向工程管理部交底。第二十二條工程管理部負責編制標后預算和項目主要經濟指標，分公司和項目應予配合。

第二十三條項目應根據公司下達的標后預算編制項目控制指標，按月、季、對項目的成本進行分析核算，并及時報送公司。

第二十四條標后預算一經下達，工程量清單綜合單價原則上不予上調，特殊原因確需上調的報公司批準。

第二十五條施工過程中，工程變更設計、索賠通過項目自身努力，取得明顯效益的，公司根據效益情況對相關人員進行獎勵。業(yè)主對項目獎罰由公司決定對相應人員的具體獎罰。

第二十六條項目竣工后，主合同、分包合同統(tǒng)一歸檔存公司（分公司）工程管理部門。

第二十七條工程結束后，項目應辦理各類物資、財產的評估、移交、退場事宜，積極辦理工程變更、索賠、終期計量支付、竣工決算及催收工作，安排缺陷責任期內留守人員，并在預算內控制其費用。

第八章項目工程質量管理

第二十八條項目建立質量保證體系，分級管理，層層負責。項目經理為第一責任人，總工和專職質檢工程師為第二責任人，項目質檢科、工程科、機材科及工段、場、站、點負責人等分別為相關項目工程質量直接（或相關）責任人。

第二十九條項目正式成立后，應制定項目工程質量管理辦法，明確相關人員的質量職責，制定質量控制措施和檢評細則，尤其要明確對所有相關人員的切實可行的獎罰措施和詳細規(guī)定。

第三十條項目應根據公司質量管理體系的要求并結合合同技術規(guī)范的規(guī)定對工程質量進行管理，不得隨意降低工程質量標準和擅改施工工藝和流程。

第三十一條項目一旦發(fā)生工程質量事故，應堅持按“三不放過”的原則進行處理。事故發(fā)生后，項目應立即報知技術質量部，同時嚴格保護現(xiàn)場，采取有效措施搶救人員和財產，防止事故擴大。直接經濟損失在20萬元以上或死亡1人以上的質量事故由技術質量部組織調查，分清責任，按有關規(guī)定處理。

第三十二條項目工程獲得省部級以上質量獎項的，公司將根據具體情況對項目進行3—10萬元的獎勵。其中項目經理占20%，總工和專職質檢工程師各占15%；其他相關人員的獎勵由項目班子研究決定。

第三十三條項目如果發(fā)生質量事故，責任人賠償直接經濟損失的2%--20%。其中，項目經理承擔賠償額的20%，總工和專職質檢工程師各承擔15%，其他相關人員承擔的比例由項目班子研究決定。與此同時，公司將根據事故的性質和情節(jié)對有關人員給予行政處分。

因嚴重失職等原因造成重大質量事故而觸犯刑律的，由司法機關追究其刑事責任。

第三十四條在公司與項目簽訂的目標責任書中，如對工程質量有特別規(guī)定的，從其規(guī)定。

第九章工程分包與勞務分包

第三十五條分包單位由公司確定，公司任何員工均可向工程管理部或項目推薦。

項目應將擬選擇的分包單位的有效營業(yè)執(zhí)照和資質等級證書復印件、業(yè)績、信譽等證明材料及分包工程測算依據、擬簽訂合同等報所在分公司，由分公司以文件形式報公司審批。

第三十六條公司確定分包工程單價，審批分包合同。

第三十七條工程分包實行分級核準制度：合同總額在30萬元（人民幣，下同）以下的，公司授權項目確定；合同總額在30萬元（含）至100萬元（不含）以內的，公司授權分公司確定；合同總額100萬元（含）以上的，由公司確定。合同均由項目簽訂，簽訂后送一份原件至工程管理部留存。

分公司、項目對同一承包單位所分包的工程，嚴禁按工程部位、段落等進行肢解分包，違規(guī)者一經查實，公司將對相關人員進行嚴肅處理。

第三十八條工程分包實行部門會簽制度：項目起草分包合同，由有權確定合同的單位的工程管理部門牽頭，送財務、機材、經營（項目部無）、安全、辦公室、紀檢監(jiān)察部門會簽，各部門無異議后方與之簽訂合同，會簽表存工程管理部，合同存一份存項目財務科。

第三十九條工程分包實行公示制度：根據本辦法第三十二條的規(guī)定，合同總金額在100萬元以上的在公司本部公示，30萬元至100萬元的在分公司公示，所有分包合同均應在項目公示。公示內容包括分包人、分包項目名稱、單價、數(shù)量、金額、工期及履約保證金交納情況等。公示期不少于七天。公示經辦部門為同級工程管理部門。

第四十條合同簽訂及履行過程中辦理收方、結算、借支、領款、領取材料、租用設備等事項應由分

包單位法定代表人辦理。如由其他人代辦，則應出具書面授權委托書，委托書原件作為合同附件留存項目財務部門，工程、機材等部門各存一份副件備查。

分包工程收方由我方現(xiàn)場管理人員（2人以上）會同承包方負責人（或代理人）現(xiàn)場實際量收，由項目工程部門審核、結算，項目總工復核，相關部門會簽，項目經理最終簽批，財務部門扣清借支和其它應扣費用后支付（或列入應付帳款）。

第四十一條勞務分包是指項目將某項工程的勞務部分（或包括材料損耗、低值易耗品、周轉材料、小型工具等低標的內容）承包給協(xié)作單位（或自然人）的一種民事行為。

勞務分包合同的確定權限劃分：合同金額10萬元以下的，公司授權項目確定；合同金額10萬元（含）至30萬元（不含）以內的，公司授權分公司確定；合同金額30萬元（含）以上的，由公司確定。勞務分包的其它事項適用本章相關條款。

第四十二條項目須嚴格履行生效的分包合同，雙方變更、補充、中止或解除合同，必須履行書面手續(xù)并按權限報批，口頭約定無效。如出現(xiàn)合同糾紛或其它意外情況，應及時向分公司或公司匯報。第四十三條 公司對分包單位和個人實行資信管理，項目和分公司應協(xié)助公司此項工作，并主動全面搜集提供分包單位（個人）的相關真實信息。

此項工作由工程管理部經辦。

第四十四條 關于工程分包和勞務分包的未盡事宜，一律由項目請示分公司或公司批復。

第十章附則

第四十五條本辦法自頒布之日起生效實施，原《工程項目管理辦法》即行廢止。

第四十六條本辦法由工程管理部負責解釋，適用于四川川交路橋有限責任公司及其下屬

第五篇：工程項目管理辦法

工程項目管理辦法

1.總則

為了規(guī)范工程項目流程，確定項目過程中的關鍵步驟執(zhí)行，對工程項目全過程進行控制，保證項目順利完成，特制定本辦法。

2.范圍

本辦法適用于徐州中礦大華洋通信設備有限公司（徐州華訊科技有限公司）的所有工程項目。

3.職責

3.1 總工程師負責技術、質量總體協(xié)調。

3.2 部門主任負責授權項目經理、調配部門資源、監(jiān)管工程項目進度。3.2 技術總監(jiān)負責審批技術方案，審核技術協(xié)議，解決工程重大技術問題。負責工程項目技術支持和工程質量監(jiān)督，對項目所有關鍵步驟監(jiān)督、審核，負責監(jiān)督工程資料電子文件的歸檔。

3.3 項目經理配合銷售做好項目啟動工作，組建項目組，擬定項目計劃，跟蹤催辦、保證項目順利實施、驗收，并配合銷售部和售后服務部做好回款和售后服務工作。

3.4 銷售部負責市場調研、分析，簽訂商務合同、回款，與用戶總協(xié)調。3.5 采購部負責外購產品尋價、采購。

3.6 生產部負責所需項目工程產品的生產及組裝。3.7 質檢部負責產品/系統(tǒng)的檢驗。

3.8 辦公室負責投標資料的準備及工程資料的存檔。3.9 嚴格項目啟動前的保密工作。

4.工程項目程序流程

見附錄1：工程項目流程 4.1 項目啟動 4.1.1方案設計

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根據需求信息，事業(yè)部指派人員進行現(xiàn)場調研、咨詢、編寫技術方案和設備清單，報銷售經理審核，經技術總監(jiān)批準后交辦。

定稿后的技術方案和設備清單通過辦公系統(tǒng)發(fā)給技術總監(jiān)、銷售經理、總工程師、總經理。4.1.2 商務招標

根據用戶需求信息（招標文件），事業(yè)部指派人員編寫投標技術文件和設備清單。設備清單報經生產部主任、采購部主任、技術總監(jiān)、銷售經理審核；投標技術文件報經技術總監(jiān)、銷售經理審核，經總工程師批準后，由銷售經理負責辦理印制、裝訂。

定稿后的投標書和設備清單由事業(yè)部人員通過辦公系統(tǒng)發(fā)給技術總監(jiān)、銷售經理、總工程師、總經理。

投標書、招標保證金、授權書、企業(yè)資質等商務事項由銷售經理或銷售部指派人員負責。

商務報價由銷售經理及總經理確定。講標、技術答疑等技術事項由事業(yè)部負責。

4.1.3合同簽訂

合同的《技術協(xié)議》由銷售經理負責組織生產部、采購部、事業(yè)部等相關部門人員進行評審，并報技術總監(jiān)審核，總經理批準。

銷售經理負責合同的會簽程序及合同簽訂。事業(yè)部負責技術支持。

4.2 項目計劃 4.2.1成立項目組

合同正式簽訂后，由銷售經理及時通知事業(yè)部。由銷售經理會同事業(yè)部主任、技術總監(jiān)協(xié)商，確定項目經理，調配部門資源組建項目組，報副總批準后生效。4.2.2 合同評審

合同正式簽訂后，由銷售經理負責組織項目經理、生產部主任、采購部主任、銷售經理、財務部等相關人員進行合同評審，對合同清單各項內容（包括附件項）評審確定，填寫《合同評審單》。

銷售經理將《合同評審表》報辦公室，由辦公室上傳至項目管理系統(tǒng)中。

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銷售經理負責將合同清單、技術協(xié)議上傳至項目管理系統(tǒng)中。辦公室負責對上傳清單進行審查。

由項目經理根據上傳的合同清單及評審結果，負責編制《合同設備明細清單》并及時下發(fā)《項目生產任務單》、《項目采購任務單》?！逗贤O備明細清單》的明細由項目經理及時錄入公司項目管理系統(tǒng)，事業(yè)部主任提交后生效。4.2.3 項目計劃

項目經理負責編制《項目計劃》，必要時可組織財務部、生產部、采購部、質檢部、銷售承包商務人員等項目干系人進行評審，由事業(yè)部主任審核、副總經理批準。

《項目計劃》電子稿由項目經理負責及時上傳至項目管理系統(tǒng)。

4.2.4 項目啟動會議

項目經理制定會議日程，組織召開項目啟動會議。形成《會議紀要》，并通過辦公系統(tǒng)上報銷售經理、部門經理、技術總監(jiān)、總工程師、總經理。4.2.5項目進度計劃

項目經理負責組織編制《項目進度計劃》，并組織項目組成員進行評審。評審后報部門經理、技術總監(jiān)、總工程師。4.3 項目實施 4.3.1生產準備

項目經理下發(fā)《項目生產任務單》（交倉庫、交生產部）、《項目采購任務單》（交供應部）。

項目經理按照《項目計劃》及《項目生產任務單》、《項目采購任務單》的要求，監(jiān)督、檢查項目設備的采購、生產情況。4.3.2設備（質檢）聯(lián)試

質檢部負責項目設備、產品（軟件）的檢驗。設備、產品（軟件）的性能可委托項目經理負責組織檢驗，質檢部進行監(jiān)督、簽字確認，填寫《產品檢驗記錄》。

系統(tǒng)聯(lián)試工作由項目經理負責組織，并進行系統(tǒng)性能檢驗，《系統(tǒng)聯(lián)調記錄》由項目經理審核，技術總監(jiān)簽字確認。

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項目經理組織項目出庫評審會，評審項目設備、產品是否滿足出庫要求，評審結果經過，技術總監(jiān)審核，總工程師批準后，才能辦理出庫手續(xù)。4.3.3送貨驗收

項目經理與甲方協(xié)商，確定送貨時間。若需要派車送貨，由項目經理提前辦理《派車申請單》，報行政副總經理批準，交倉庫物流負責人實施。

項目經理根據合同清單辦理出庫手續(xù)，并負責編制《設備到貨驗收清單》，用于設備到貨驗收?！对O備到貨驗收清單》必經銷售經理審核簽字確認，才可發(fā)貨。

項目經理負責組織送貨、設備驗收，銷售經理負責協(xié)調。簽訂《設備到貨驗收清單》四份原件，兩份交于需方驗收單位，一份交于項目經理處，一份交于辦公室存檔。4.3.4項目施工

項目經理與甲方項目經理協(xié)商制定《項目施工組織方案》，并會簽。報甲方項目經理、部門經理、技術總監(jiān)、銷售經理、總工程師。

項目經理與甲方項目經理簽訂《開工報告》二份原件，雙方各保留一份。項目經理按照《項目計劃》和《項目進度計劃》進行周期檢查，形成《項目進度報告》，報甲方項目經理、部門經理、技術總監(jiān)、銷售經理、總工程師。

項目經理在施工過程中周期性（項目經理按工程情況設定）組織項目組會議，形成《會議紀要》*，并上報部門主任、技術總監(jiān)、銷售經理、總工程師。

項目經理負責編制《測試計劃》*并組織現(xiàn)場測試，填寫《現(xiàn)場測試記錄》*二份原件，與甲方項目經理雙方簽字認可。雙方各保留一份。

在施工過程中遇到甲方不配合、變更調換產品、增加產品或其他影響施工進度等重大問題，項目經理現(xiàn)場無法協(xié)調解決，與銷售經理匯報，進行溝通并組織評審解決。

項目經理與甲方項目經理協(xié)商制定《培訓計劃》，組織項目培訓。填寫《培訓記錄表》，一式兩份，雙方各保留一份。

項目組成員填寫《施工日志》、《項目進度報告》、《工程小結》、《用戶意見反饋表》按照部門要求及時匯報。

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4.3.5項目開通

項目經理與甲方項目經理簽訂《開通（竣工）報告》，一式兩份，雙方各保留一份。并提交《項目驗收申請》。

*填寫《現(xiàn)場試運行記錄》，雙方簽字認可，各保留一份。

4.3.6項目驗收

項目經理負責整理與項目工程驗收有關的所有文檔資料，在《開通（竣工）報告》簽字后一個月內完成，組織工程項目驗收，銷售經理協(xié)調。簽訂《項目驗收報告》四份，兩份交于需方驗收單位，一份交于項目經理處，一份交于辦公室存檔。4.4 項目總評 4.4.1資料歸檔

項目開通（驗收后），項目經理負責整理項目工程范圍內形成的各項文件材料，匯總到技術總監(jiān)審閱后交辦公室存檔。

項目的開通（驗收）日期及時在項目管理系統(tǒng)中更新。

4.4.2項目總結

事業(yè)部主任負責按照公司工程項目考核的要求，組織項目總結評價會，每月舉行一次。對上月完成的項目進行評價，對項目組人員進行考評，考核評價結果交財務及事業(yè)部主任保存。

5.項目變更

項目如需變更，由銷售經理或項目經理組織相關人員進行評審，并形成《合同評審單》或《合同變更單》，評審人員明確職責簽字認可，經總經理審批后生效?！逗贤u審單》由評審組織人交辦公室上傳至項目管理系統(tǒng)中

在進度計劃基線內的變更，項目經理確認執(zhí)行，報甲方、部門經理、技術總監(jiān)、銷售經理。

影響項目計劃時間變更，項目經理組織評審，報CCB批準后實施。設備、方案等變更，項目經理組織評審會，報CCB批準后實施。項目經理根據批準后的變更，相應調整計劃。

6.項目返回

項目由于甲方要求或某種原因返回，返回產品由質檢部檢驗，填寫《項

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目現(xiàn)場返回物品檢驗單》，合格品辦理入庫手續(xù)。如不合格，轉交售后服務部處理，并追查責任。同時如需更換，按“項目變更”流程實施。

7.相關文件

參見附件，要求按標準格式執(zhí)行?！对O備清單》 《技術協(xié)議》

《項目實施服務說明書》* 《合同設備明細清單》 《項目生產任務單》 《項目采購任務單》 《項目計劃》 《施工方案》 《會議紀要》* 《產品組裝過程記錄表》 《產品檢驗記錄》* 《系統(tǒng)聯(lián)試記錄》* 《變更評審單》 《出庫評審單》 《設備到貨驗收清單》 《開工報告》 《施工日志》 《項目進度報告》 《用戶反饋意見表》 《現(xiàn)場測試記錄》* 《培訓計劃》、《培訓記錄》 《開通（竣工）報告》 《項目驗收申請》

《系統(tǒng)設備配置(安裝位置)表》《系統(tǒng)驗收報告》

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《項目評測報告》 《項目情況表》

《項目現(xiàn)場返回物品檢驗單》

徐州中礦大華洋通信設備有限公司

2009-03-01

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