第一篇：BS3000+說明書(6采購管理)

第六章 采購管理

采購管理主要管理商品進貨業(yè)務(wù)、退貨業(yè)務(wù)和關(guān)于進貨情況的統(tǒng)計分析。圖6-1是采購管理的子菜單。

圖6-1 采購管理菜單

完整的商品進貨過程應(yīng)該是由“商品進貨訂單”到“商品進貨通知單”到“商品進

第六章 采購管理

貨入庫單”。但是由于各個公司業(yè)務(wù)流程的不同，我們也可以不用三個單據(jù)都必須制作，直接做“商品進貨單”也可以。圖6-2所示是采購進貨業(yè)務(wù)流程。

圖6-2 采購業(yè)務(wù)導(dǎo)航圖之采購進貨

完整的商品退貨過程應(yīng)該是由“商品退貨申請單”到“商品退貨通知單”到“商品退貨出庫單”。退貨過程也可直接做“商品退貨出庫單”。圖6-3所示是采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程。

圖6-3 采購業(yè)務(wù)導(dǎo)航圖之采購?fù)素?/p>

BS3000+ 百勝服裝管理系統(tǒng)

采購管理由三部分組成：業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、銷售訂單轉(zhuǎn)采購、統(tǒng)計分析。

業(yè)務(wù)單據(jù)輸入

采購管理中共有6種單據(jù)，分別是商品進貨訂單、商品進貨通知單、商品進貨入庫單、商品退貨申請單、商品退貨通知單、商品退貨出庫單。

銷售訂單轉(zhuǎn)采購

可以將銷售訂單，包括批發(fā)類訂單、調(diào)撥類訂單、配貨類訂單，直接轉(zhuǎn)為商品進貨訂單。

統(tǒng)計分析

采購管理中共分為四大類統(tǒng)計，分別是明細類、匯總類、數(shù)據(jù)分析類和其它分析類。前三類側(cè)重對各類業(yè)務(wù)單據(jù)的統(tǒng)計分析，其他分析類包括進貨入庫月結(jié)數(shù)據(jù)分析、采購訂單到貨匯總統(tǒng)計、采購綜合匯總統(tǒng)計、供應(yīng)商交貨匯總統(tǒng)計、供應(yīng)商存貨價格分析。提示：

商品進貨入庫單和商品退貨出庫單驗收后修改倉庫庫存帳，記帳后修改供應(yīng)商應(yīng)付帳款。商品庫存帳可在菜單“庫存管理”的“統(tǒng)計分析”中查詢。供應(yīng)商應(yīng)付帳款可在菜單“結(jié)算管理”的“應(yīng)付帳分析”中查詢。

6.1 進貨業(yè)務(wù)單據(jù)的輸入、編輯及使用

商品進貨訂單

商品進貨訂單，是記錄進貨業(yè)務(wù)的重要單據(jù)，在企業(yè)與供貨商間確定了采購業(yè)務(wù)后，可在系統(tǒng)中輸入商品進貨訂單，以便跟蹤采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況。通常一次進貨的訂單經(jīng)常會分批到貨，所以一張“商品進貨訂單”可以重復(fù)執(zhí)行，生成多張“商品進貨通知單”，但是如執(zhí)行數(shù)量超過包括等于定單數(shù)時執(zhí)行按紐變灰，就不允許再執(zhí)行該訂單。

打開菜單“采購管理”→“進貨業(yè)務(wù)”→“商品進貨訂單”。如圖6-4 所示。編輯商品采購訂單詳細操作請參見《附錄A 單據(jù)錄入、編輯》

第六章 采購管理

圖6-4 商品進貨訂單

商品進貨通知單

商品進貨通知單是當采購商品到達后，業(yè)務(wù)員通知倉庫點貨入庫的單據(jù)。一張訂單 可以生成多張“商品進貨通知單”，一張通知單只可以生成一張“商品進貨單”。

打開菜單“采購管理”→“進貨業(yè)務(wù)”→“商品進貨通知單”。如圖6-5 所示。

圖6-5 商品進貨通知單

BS3000+ 百勝服裝管理系統(tǒng)

新增“商品進貨通知單”有兩種方式：一種是與商品進貨訂單相同的人工輸入方式，另一種是由商品進貨訂單直接生成通知單，商品進貨訂單審核并記帳后按“執(zhí)行”按鈕并選擇具體進貨倉庫、進貨商品、數(shù)量生成方式后自動產(chǎn)生進貨通知單。從訂單到通知單的數(shù)量，可以有三種產(chǎn)生方式：

?。┛諗?shù)量：在生成通知單時，商品的明細和數(shù)量不從訂單中帶過來，只帶出單據(jù)的表頭信息，明細數(shù)據(jù)顯示區(qū)的數(shù)據(jù)為空。但是當手工/條形碼輸入商品明細和數(shù)量時，會產(chǎn)生一個差異數(shù)用來進行與訂單/申請單數(shù)量的比較。

ⅱ）未通知數(shù)：通知單的數(shù)量=訂單中的商品數(shù)量—該訂單已經(jīng)通知了的商品數(shù)量。ⅲ）未完成數(shù)：通知單的數(shù)量=訂單中的商品數(shù)量—該訂單已經(jīng)出貨的商品數(shù)量。如圖6-6 所示。

圖6-6 訂單通知

通知單的執(zhí)行也有兩種方式：①生成發(fā)貨單 ②生成裝箱單，如果選擇②，則生成一張裝箱匹號對應(yīng)這張通知單的裝箱單，反復(fù)執(zhí)行裝箱，需要生成不同的箱號，直到通知單數(shù)量全部裝箱。已經(jīng)生成過裝箱單的通知單，不能再執(zhí)行生成發(fā)貨單，同樣，已經(jīng)生成了發(fā)貨單的通知單也不能再執(zhí)行生成裝箱單。

商品進貨入庫單

商品進貨入庫單是倉庫人員進行商品入庫的時候制作的，商品進貨入庫單驗收后增加商品庫存帳，如果該供應(yīng)商是需要結(jié)算貨款的，那么在商品進貨單記帳后，自動增加供應(yīng)商應(yīng)付帳款。記帳功能一般是賦給財務(wù)人員的，財務(wù)只有在進貨單驗收后才可以記帳。

打開菜單“采購管理”→“進貨業(yè)務(wù)”→“商品進貨入庫單”。如圖6-7 所示。

第六章 采購管理

圖6-7商品進貨入庫單

商品進貨入庫單可以通過商品進貨通知單執(zhí)行后生成，也可以直接輸入或條碼掃描輸入，還可以由裝箱單生成。當以商品進貨通知單執(zhí)行生成時，如是采用“裝箱單－》執(zhí)行－》發(fā)貨單”的業(yè)務(wù)流程，裝箱單據(jù)上的裝箱匹號寫入發(fā)貨單的裝箱單卡片頁的裝箱匹號內(nèi)，商品明細自動帶出；如是商品進貨通知單直接執(zhí)行生成，從通知單到進貨單的數(shù)量，可以有三種生成方式：

?。┛諗?shù)量：在產(chǎn)生進/退貨單時，商品的明細和數(shù)量不從通知單中帶過來，只帶出單據(jù)的表頭信息，明細數(shù)據(jù)顯示區(qū)的數(shù)據(jù)為空。但是當手工/條形碼輸入商品明細和數(shù)量時，會產(chǎn)生一個差異數(shù)用來進行與通知單數(shù)量的比較。

ⅱ）通知數(shù)：生成進/退貨單時，商品的明細和數(shù)量與通知單的完全相同，并且實際發(fā)貨的數(shù)量也與通知數(shù)量一致。

ⅲ）零數(shù)量：生成進/退貨單時，商品的明細和數(shù)量與通知單的完全相同，只是實際發(fā)貨的數(shù)量為零。

如圖6-8 所示。

BS3000+ 百勝服裝管理系統(tǒng)

圖6-8 通知單執(zhí)行

當由裝箱單生成時如圖選擇供貨商等相應(yīng)信息后進入裝箱信息頁面，點新增，選擇相應(yīng)的裝箱編號，然后點填充明細即可在商品明細中顯示所選箱號的信息。這種執(zhí)行單生成方式在調(diào)撥、批發(fā)、配貨和移倉中同樣這樣使用。

第六章 采購管理

6.2 退貨業(yè)務(wù)單據(jù)的輸入、編輯及使用

退貨業(yè)務(wù)的三種單據(jù)操作基本同進貨業(yè)務(wù)單據(jù)，商品退貨出庫單驗收后減少商品庫存帳，記帳后將減少供應(yīng)商應(yīng)付帳款。對單據(jù)的編輯詳細操作請參見《附錄A 單據(jù)錄入、編輯》

6.3 單據(jù)的其它操作

對于已審核、已記帳或已驗收的進退貨單據(jù)不可刪除或修改；所有單據(jù)均可以對單據(jù)頭表格格式和單據(jù)體表格格式進行自定義（具體操作參見《附錄A 單據(jù)錄入、編輯》）；單據(jù)提供標準打印、擴展打印、自定義打?。ň唧w操作參見《附錄C 報表打印》）；單據(jù)的查找方法可以通過單據(jù)上的“查找”和“最前”、“最后”、“向前”、“向后”功能快速找到。

6.4 銷售訂單轉(zhuǎn)采購

在采購業(yè)務(wù)導(dǎo)航圖之采購進貨上，點擊“銷售訂單轉(zhuǎn)采購”，彈出銷售訂單轉(zhuǎn)采購訂單窗口。如圖6-9所示。

BS3000+ 百勝服裝管理系統(tǒng)

① ② ③ ④ ⑤ 圖6-9 銷售訂單轉(zhuǎn)采購訂單

選擇獲取銷售訂單的“起始日期”和“終止日期”，選擇銷售訂單的類型：批發(fā)、調(diào)撥、配貨，然后點擊“查詢”，可查詢出滿足條件的銷售訂單。選擇“供貨商”、“默認倉庫”、“價格”、“折扣”。

選擇轉(zhuǎn)成方式：訂貨數(shù)、未完工數(shù)、庫存差、零數(shù)量。將本次不需要轉(zhuǎn)采購訂單的銷售訂單前的勾去掉。

點擊“商品明細”按鈕，彈出商品選擇對話框，將本次不需要轉(zhuǎn)采購明細的商品前的勾去掉，最后點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會自動生成一張新的商品進貨訂單。如圖6-10所示。

第六章 采購管理

圖6-10 轉(zhuǎn)采購明細商品選擇

6.5 統(tǒng)計分析

BS3000＋系統(tǒng)提供給用戶強大的統(tǒng)計與數(shù)據(jù)分析功能，并支持各種形式的組合查詢，使用戶在查詢統(tǒng)計時得心應(yīng)手。

采購管理中共分為四大類統(tǒng)計，分別是明細類、匯總類、數(shù)據(jù)分析類和其它分析類。前三類側(cè)重對各類業(yè)務(wù)單據(jù)的統(tǒng)計分析，其他分析類包括進貨入庫月結(jié)數(shù)據(jù)分析、采購訂單到貨匯總統(tǒng)計、采購綜合匯總統(tǒng)計、供應(yīng)商交貨匯總統(tǒng)計、供應(yīng)商存貨價格分析。

明細類統(tǒng)計用于統(tǒng)計訂單、申請單、通知單、進貨單、退貨單的詳細情況，可根據(jù)單據(jù)類型、單據(jù)狀態(tài)、訂單類型、入庫/退貨類型、日期、供應(yīng)商等具體條件對業(yè)務(wù)單據(jù)進行統(tǒng)計，并可以直接鏈接到原始業(yè)務(wù)單據(jù)。

匯總類統(tǒng)計用于統(tǒng)計訂單、申請單、通知單、進貨單、退貨單匯總后的情況，一般匯總到商品明細級，同樣可根據(jù)單據(jù)類型、單據(jù)狀態(tài)、訂單類型、入庫/退貨類型、日期、供應(yīng)商等具體條件對業(yè)務(wù)單據(jù)進行匯總統(tǒng)計。

數(shù)據(jù)分析類統(tǒng)計是一種多維的匯總統(tǒng)計（數(shù)據(jù)倉庫），可以將相關(guān)的統(tǒng)計內(nèi)容集中一起，根據(jù)需要組合分析統(tǒng)計結(jié)果，并輸出統(tǒng)計格式或統(tǒng)計結(jié)果。同樣是可依據(jù)日期、供應(yīng)商等條件統(tǒng)計各類業(yè)務(wù)單據(jù)，另數(shù)據(jù)分析類的還增加了關(guān)于配碼的通知和進退貨統(tǒng)計。108 BS3000+ 百勝服裝管理系統(tǒng)

統(tǒng)計分析中常見的幾種功能：擴展統(tǒng)計表示統(tǒng)計結(jié)果尺碼橫排，顏色豎排。所有統(tǒng)計可以編輯結(jié)果顯示格式，分別對表格列和表體進行定義，例如修改列名、排序、鎖定、隱藏、表體風格等，這些操作都可以保存，下一次再打開該統(tǒng)計表時，就是以用戶保存過的格式顯示了。統(tǒng)計表都可轉(zhuǎn)成“EXCEL”表，如用戶對統(tǒng)計表有什么特殊要求，可以根據(jù)自己的需要轉(zhuǎn)成“EXCEL”表。匯總統(tǒng)計的結(jié)果可以用圖表方式直觀顯示或打印，圖表可以是“柱圖”、“餅圖”、“線圖”，還可用立體（3D）方式表示。

關(guān)于統(tǒng)計分析的詳細操作使用請參考《附錄B 統(tǒng)計分析》。下面來介紹一下其他分析類里的幾個統(tǒng)計分析報表。打開菜單“采購管理”→“統(tǒng)計分析”→“其他分析”。如圖6-11所示。

圖6-11 采購管理的其他分析菜單

6.5.1采購定單到貨匯總統(tǒng)計

采購訂單到貨匯總統(tǒng)計用于查詢所有（或某個）供應(yīng)商所提供貨品的情況，包括訂貨情況、到貨情況、欠貨情況、退貨情況、實（際）退（貨）情況以及對廠商的應(yīng)付款情況。當勾上商品、顏色、尺碼時可顯示相應(yīng)欄目，但不再顯示進貨費用和進貨付款。如圖6-12 所示。

第六章 采購管理

圖6-12采購訂單到貨匯總統(tǒng)計

6.5.2采購綜合匯總統(tǒng)計

采購綜合匯總統(tǒng)計用于查詢倉庫在一段時間內(nèi)的期初、本期、期末的進退貨情況，包括相應(yīng)的采購訂單數(shù)、通知數(shù)和入庫數(shù)，退貨申請數(shù)、通知數(shù)和退貨數(shù)。如圖6-13 所示。

圖6-13 采購綜合匯總統(tǒng)計 110 BS3000+ 百勝服裝管理系統(tǒng)

6.5.3供應(yīng)商交貨匯總統(tǒng)計

供應(yīng)商交貨匯總統(tǒng)計用于查詢所有（或某個）供應(yīng)商所提供貨品的情況，包括訂貨情況、到貨情況也交貨日期對比情況，以及對廠商的應(yīng)付款情況。當勾選上商品、顏色、尺碼時可顯示相應(yīng)欄目，但不再顯示已付金額和未付金額。如圖6-14 所示。

圖6-14 供應(yīng)商交貨匯總統(tǒng)計

6.5.4供應(yīng)商存貨價格分析

供應(yīng)商存貨價格分析是對不同供應(yīng)商所供應(yīng)的相同商品的價格行進比較。如圖6-15 所示。

第六章 采購管理

圖6-15 供貨商存貨價格分析

第二篇：采購崗位職責說明書

采購崗位職責說明書

一、工作職責：

1、認真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購；

2、制訂本部門的管理制度、崗位責任制、操作程序文件，并負責落實與考核；嚴格執(zhí)行公司各項制度，各種信息及時錄入，并定期整理數(shù)據(jù)，向上級領(lǐng)導(dǎo)出具數(shù)據(jù)分析結(jié)果； 參與部門管理； 配合其他部門有關(guān)工作； 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3、掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用；

4、會同庫管、財務(wù)部確定合理物資采購量，及時了解庫存情況，進行合理采購；

5、根據(jù)生產(chǎn)計劃，制訂物資供應(yīng)計劃并組織實施；

6、匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃；

7、選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案；

8、組織供貨合同的評審，簽訂供貨合同，實施采購活動；

9、建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督；

10、進行市場詢價，采購所需物資；

11、采購物資的報驗和入庫工作；

12、采購過程中的退、換貨工作；

13、采購部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。

二、工作績效標準：

嚴格遵循采購部制度和工作流程，熟悉公司所經(jīng)營品種的采購價格及其采購的狀況等信息，根據(jù)銷售計劃，在規(guī)定的時間內(nèi)完成藥品的采購，以保證銷售目標的順利完成。

人事崗位職責

一、工作職責：

1、負責公司招聘、培訓(xùn)、員工入職、轉(zhuǎn)正、離職等工作的綜合管理；

2、負責公司員工薪酬、福利、社會保險等工作的綜合管理；

3、做好員工考勤、獎懲管理，并調(diào)查各部門對考勤、獎懲的執(zhí)行情況；

4、相關(guān)人事工作聯(lián)絡(luò)以及有關(guān)疑難的解答工作；

5、嚴格執(zhí)行公司各項制度，各種信息及時錄入，并定期整理數(shù)據(jù)，向上級領(lǐng)導(dǎo)出具數(shù)據(jù)分析結(jié)果；

6、參與部門管理；

7、配合其他部門有關(guān)工作；

8、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、工作內(nèi)容：

1、進行招聘渠道的拓展、維護及網(wǎng)絡(luò)招聘信息的發(fā)布和更新；

2、按照各部門的招聘要求，進行簡歷篩選及初試人員的約見和選拔工作；

3、負責辦理員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗、調(diào)薪等相關(guān)工作；

4、建立和維護人事檔案、員工花名冊，及時更新員工的個人信息和資料；

5、負責公司員工勞動合同的簽訂和日常管理工作；

6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)編寫、修改和推行實施各類人事規(guī)章制度；

7、辦理保險及住房公積金業(yè)務(wù)，并制作每月相關(guān)報表，于次月 1 日交給財務(wù)主 管；

8、負責考勤、員工休假的管理，每月上交財務(wù)全體員工的出勤表，每月制定培訓(xùn)計劃，次月將按照培訓(xùn)要求實施該培訓(xùn)計劃，并擔任培訓(xùn)員的工作；

9、協(xié)助行政人事主管開展各種員工活動等；

10、參加部門的相關(guān)工作會議，參與部門管理，提出改善工作的建議；

11、接受并積極參加公司組織的各項培訓(xùn)，加強自身專業(yè)及相關(guān)輔助技術(shù)的學(xué)習(xí)；

12、接受行政人事主管的直接領(lǐng)導(dǎo)，特殊情況可向總經(jīng)理辦公室匯報；

13、維持良好的工作環(huán)境，保持良好的心態(tài)工作；

14、遵守公司的各項管理制度；

15、與其他部門有關(guān)工作配合良好；

16、積極主動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、工作績效標準：

1、按規(guī)定執(zhí)行并及時完善公司的人事制度與計劃；

2、按時、保質(zhì)實施招聘、員工培訓(xùn)、績效評估等工作，且及時上報相關(guān)結(jié) 果；

3、及時為員工辦理社會保障福利等方面的工作，且及時、準確上報相關(guān)資 料；

4、按時執(zhí)行并及時完善員工入職、轉(zhuǎn)正、異動、離職等相關(guān)政策及流程；

5、及時、準確的錄入員工信息，妥善保管員工檔案；

6、與本部門及其他部門同事保持良好的溝通；

7、工作主動且積極向上。

第三篇：酒店管理公司采購總監(jiān)職務(wù)說明書

酒店管理公司采購總監(jiān)職務(wù)說明書

【部門】酒店管理公司采購部

【職位名稱】酒店管理公司采購總監(jiān)

【級別】E級

【管理層次】

直接上級：集團公司董事會/酒店管理公司總經(jīng)理

直接下級：采購部經(jīng)理。

【職位管理】招聘、解聘、工資、獎勵等由公司董事會確定，對董事會負責；日常工作接受管理公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)。

【任職要求】具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；從事酒店財務(wù)主管工作時間不少于2年；堅持原則，廉潔奉公；熟悉國家合同法、經(jīng)濟法規(guī)，掌握本行業(yè)管理知識；有較強的組織能力；身體狀況能夠適應(yīng)本職工作要求。

【工作環(huán)境】配備電腦及相應(yīng)的辦公用品，具有獲得所有酒店管理信息的途徑和條件，包括全部合同、文件、規(guī)章制度、報表和電子數(shù)據(jù)采集的渠道。享受基本養(yǎng)老保險。

【工作職責】負責酒店管理公司全面的采購管理工作。按質(zhì)量要求按時低價滿足酒店管理公司的一切供應(yīng)要求。準確掌握供求信息、提前市場預(yù)測，合理控制物流體系，努力降低采購成本。

【工作內(nèi)容】

1.制定采購方針、策略、規(guī)定、工作程序等文件，一經(jīng)批準保證有效貫徹執(zhí)行。

2.搞好內(nèi)部團隊建設(shè)，合理確定人員編制，定期組織、召開本部門的業(yè)務(wù)會議，組織對員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，抓好內(nèi)部管理工作，不斷提高采購人員的素質(zhì)和管理水平,為適應(yīng)管理公司實現(xiàn)戰(zhàn)略擴張目標，做好組織準備。

3.根據(jù)采購審批單、訂貨單，合理組織、安排采購工作，保證為一線部門服務(wù)。

4.根據(jù)需求與市場供應(yīng)審定價格合理、貨品質(zhì)量可靠、信譽好、服務(wù)有的供應(yīng)廠商，確立供求關(guān)系。

5.監(jiān)控采購業(yè)務(wù)，采購政策、制度實施；維護詢價制度和信息反饋制度。

6.負責與供應(yīng)商進行重要業(yè)務(wù)談判，審查所有購貨合同及其他業(yè)務(wù)合約等文件。

7.負責組織市場調(diào)查研究，及時向管理當局提供市場信息、購買策略，指導(dǎo)下屬努力降低采購成本。

8.編制采購預(yù)算草案；監(jiān)督、控制預(yù)算方案的實施，控制資本性支出，嚴格審核合同。

9.監(jiān)督實施大修、裝修、改造工程項目的預(yù)算審核、分類驗貨與工程竣工驗收制度。

10.了解倉庫存貨情況，認真核實各部門的申請單，看倉庫是否有庫存或可代替產(chǎn)品，防止物資積壓。

11.熟悉和掌握所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途等。

12.檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對物資采購要求和質(zhì)量負責。確保物資供應(yīng)正常。

第四篇：6勞動保護用品采購

勞動保護用品采購、驗收、發(fā)放、使用、報廢管理制度

（一）、根據(jù)工作場所中的職業(yè)危害因素及危害程度，按要求為從業(yè)人員免費提供符合國家規(guī)定的護品，不得以貨幣或其他物品替代應(yīng)當配備的護品。

（二）、到指定經(jīng)營單位或生產(chǎn)企業(yè)購買特種勞動防護用品。特種勞動防護用品必須具有“三證”和“一標志”，即安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證和安全標志。

（三）、購買的特種勞動防護用品必須經(jīng)安全環(huán)保部驗收，合格后方準發(fā)放。

（四）、使用單位應(yīng)教育從業(yè)人員，對發(fā)放的防護用品必須按要求正確使用，不準隨便不用。在使用時應(yīng)做到“三會”：會檢查護品的可靠性，會正確使用護品，會正確維護保養(yǎng)護品。

（五）、按照說明書的要求，及時更換、報廢過期和失效的護品。

（六）、建立健全勞動保護用品的購買、驗收、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢等管理制度和使用檔案。

（七）、勞動防護用品使用前應(yīng)首先做一次外觀檢查，確認護品對危險有害因素防護效能的程度。檢查時要注意外觀有無缺陷或損壞，各部件組裝是否嚴密，啟動是否靈活等。

（八）、勞動防護用品的使用必須在其性能范圍內(nèi)，不得超極限使用；不得使用未經(jīng)國家指定，未經(jīng)監(jiān)測部門認可（國家標準）和檢測不達標的產(chǎn)品；不得使用無安全標志的特種勞動防護用品；不能隨便替代，以次充好。

（九）、嚴格按照使用說明書正確使用勞動防護用品。

（十）、從業(yè)人員必須按要求佩戴所需要的防護用品。

（十一）、勞保發(fā)放標準

1、辦工室人員：線手套每兩個月一付，洗衣粉每兩個月一袋，毛巾每六個月一條，靴子每三年一雙。

2、保管員：線手套每個月一付，口罩每個月一個，洗衣粉每兩個月一袋，毛巾每六個月一條，靴子每三年一雙。

3、試驗室：膠手套每月一付，線手套每個月一付，口罩每個月一個，洗衣粉每兩個月一袋，毛巾每六個月一條，防塵口罩每季度一個，靴子每三年一雙。

4、班長、工人：膠手套每月兩付，口罩每個月兩個，洗衣粉每兩個月一袋，毛巾每六個月一條，靴子每年一雙。

5、廠長、技術(shù)員：膠手套每個月一付，線手套每月一付，口罩每個月一個，洗衣粉每兩個月一袋，毛巾每六個月一條，靴子每三年一雙。

6、焊工：膠手套每個月一付，線手套每月一付，洗衣粉每兩個月一袋，毛巾每六個月一條，靴子每三年一雙。

7、衛(wèi)生工：膠手套每個月兩付，洗衣粉每兩個月一袋，毛巾每六個月一條，靴子每三年一雙。

第五篇：采購經(jīng)理職位說明書

采購部經(jīng)理職位說明書

一、工作概要

組織采購部成員在滿足需求部門質(zhì)量要求的前提下，完成公司各部門的采購任務(wù)，嚴格控制采購品的成本。

二、工作范圍

采購部的日常管理和采購業(yè)務(wù)管理。

三、工作職責

1、組建采購團隊（此職責所占重要性/時間比為20%）

（1）依據(jù)部門職責，確定采購部組織結(jié)構(gòu)，組織編制各崗位職責。

（2）根據(jù)崗位職責的要求，刪選合適的采購部成員。

（3）組織相關(guān)人員整理、制定和修改部門規(guī)章制度，以規(guī)范地履行部門職責。

（4）依據(jù)部門實際情況，組織部門成員參與采購相關(guān)知識培訓(xùn)，提高部門成員的專業(yè)技能。

（5）組織部門活動，促使部門成員形成健康的價值觀，使部門具備凝聚力。

（6）以采購授權(quán)的方式，培養(yǎng)合格的儲備干部。

2、監(jiān)控采購評審比價（此職責所占重要性/時間比為30%）

（1）引導(dǎo)和監(jiān)督采購開發(fā)工程師供應(yīng)商開發(fā)過程，以保證供應(yīng)商來源渠道合理。

（2）約束和監(jiān)控采購評審比價，確保評審比價的公正性。

（3）監(jiān)督采購評審比價，確保評審公正，滿足采購要求。

（4）參與重點項目的評審比價過程，確保在公正的原則下評審滿足采購需求。

（5）針對復(fù)雜的采購項目，提出合理的評審比價方法。

（6）確認評審比價結(jié)果，以指引采購商務(wù)的商務(wù)跟進。

3、管理供應(yīng)商（此職責所占重要性/時間比為15%）

（1）監(jiān)督采購開發(fā)工程師開發(fā)供應(yīng)商的過程。

（2）依據(jù)長期合作供應(yīng)商階段考核情況，確定各供應(yīng)商合作策略。

（3）關(guān)注供應(yīng)商的報價、質(zhì)量和供貨情況，通過多種途徑了解供應(yīng)商的動態(tài)情況。

（4）依據(jù)供應(yīng)商合作和采購需求情況，向評審組提出供應(yīng)商的取舍。

（5）從市場和潛在供應(yīng)商處了解相關(guān)行業(yè)信息，以指引采購方向。

（6）分析采購品市場價格走勢，提出適合公司現(xiàn)狀的采購策略。

4、質(zhì)量管理（此職責所占重要性/時間比為15%）

（1）依據(jù)采購品種類和市場需求，制定采購品質(zhì)量管理規(guī)定。

（2）針對供應(yīng)商直接發(fā)貨的現(xiàn)狀，設(shè)置合適的質(zhì)量控制方法。

（3）從供應(yīng)商開發(fā)和合同條款環(huán)節(jié)進行約束，以保證采購品的質(zhì)量。

（4）依據(jù)階段質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)，制定相應(yīng)的質(zhì)量管理策略。

（5）安排部門人員進行質(zhì)量抽查監(jiān)控，預(yù)防批量質(zhì)量事故發(fā)生。

（6）負責安排處理采購品質(zhì)量事故，并建立預(yù)防措施。

5、部門規(guī)劃（此職責所占重要性/時間比為20%）

（1）安排統(tǒng)計部門階段采購相關(guān)數(shù)據(jù)，把握采購重點。

（2）參與重要的采購項目，規(guī)劃重點項目的采購方案。

（3）組織部門建立供應(yīng)商信息，采購品價格，交貨跟蹤信息等相關(guān)數(shù)據(jù)庫。

（4）依據(jù)采購階段數(shù)據(jù)，調(diào)整階段采購策略。

（5）依據(jù)部門成員的專業(yè)知識、興趣愛好等綜合因素，調(diào)整各成員的采購任務(wù)。

（6）設(shè)計合適的采購規(guī)章制度，以適應(yīng)市場需求動態(tài)變化的狀況。