第一篇：工程物資到貨入庫及領(lǐng)料的管理方法

工程物料到貨入庫及領(lǐng)料管理辦法

目錄

第一章

總

則............................................................................3 第二章

自購工程物資管理..........................................................3 第三章

包工包料工程物資管理.................................................7 附錄A：工程物資管理流程圖.......................................................8 附錄C：工程物資管理各類流轉(zhuǎn)表格.........................................9

工程物資管理辦法

第一章

總

則

一、做好工程物資管理工作，對于保證工程物資滿足工程進(jìn)度、工程質(zhì)量的要求、保障施工的順利進(jìn)行，以及確保公司對工程物資進(jìn)行有效調(diào)控、避免造成浪費具有十分重要的意義。

二、為加強工程物資的管理，明確各部門（中心）在工程物資管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任、要求，確保工程物資帳實相符，現(xiàn)根據(jù)“工程建設(shè)流程”及公司的實際情況，制定工程物資管理辦法。

三、本辦法適用于中國公司工程建設(shè)項目（含交換、無線、傳輸、IT、電源等配套項目），本辦法所指的工程物資分工兩類：

1、第一類：屬本公司自購的工程物資，由建設(shè)單位根據(jù)專項工程需要購買的、歸專項工程使用的工程設(shè)備、材料、儀表工具等（含本公司自購，由供貨商做集成的交鑰匙工程物資）。

2、第二類：屬施工單位包工包料工程，由施工單位根據(jù)專項工程需要購買的、歸專項工程使用的設(shè)備、材料、儀表工具等。

第二章

自購工程物資管理

當(dāng)工程物資采用自購的方式時，由建設(shè)單位（或合同簽訂單位）將采購合同（或領(lǐng)導(dǎo)簽批預(yù)發(fā)貨依據(jù)）移交給物流供應(yīng)部門，由此開始自購工程物資的管理。

自購工程物資管理分為兩個部份：工程物資到貨入庫管理、工程物資用料管理。

工程物資到貨入庫管理：是指從訂貨開始到物資的最終入庫為止所經(jīng)歷的全過程進(jìn)行管理。工程物資到貨入庫管理的主要工作是：根據(jù)工程物資采購的計劃以及施工進(jìn)度的要求，在接到供貨廠家發(fā)送的接貨通知、發(fā)貨清單后進(jìn)行適當(dāng)審核，并做好接貨準(zhǔn)備工作，到貨后組織完成清點接貨、開箱驗貨、送檢驗等工作，并完成各級入庫手續(xù)。

工程物資用料管理：指施工過程中，施工單位根據(jù)工程計劃及施工進(jìn)度提出用料或退庫申請，由監(jiān)理單位、建設(shè)單位對其用料申請進(jìn)行審核和控制后，物流供應(yīng)中心進(jìn)行工程物資庫出庫和退庫管理等過程。

自購工程物資管理的全過程見工作流程圖1。

一、工程物資到貨入庫管理的工作流程 工程物資到貨入庫管理的可以分為：合同移交、發(fā)貨準(zhǔn)備、到貨接收、驗貨、入庫等幾個環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)的詳細(xì)說明如下：

1、合同移交

在工程物資采購確定后，建設(shè)單位（或合同簽訂部門）應(yīng)第一時間內(nèi)將工程物資采購合同（或領(lǐng)導(dǎo)簽批的預(yù)發(fā)貨依據(jù)）及建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批的接貨要求、抽驗要求等移交給物流供應(yīng)中心，物流供應(yīng)中心按此做好工程物資管理的準(zhǔn)備。

附錄：C-010工程物資采購合同移交表、C-011工程物資抽驗申請表

2、發(fā)貨準(zhǔn)備

如有必要，建設(shè)單位（或合同簽訂部門）可應(yīng)根據(jù)合同條款規(guī)定及施工進(jìn)度情況，向供貨廠家發(fā)出“工程資料發(fā)貨通知書”。

供貨廠家則根據(jù)合同或發(fā)貨通知的要求履約，并在發(fā)貨前3個工作日內(nèi)，依照合同填寫該批貨物的“工程物資發(fā)貨清單”，連同“工程物資到貨通知書”提交到物流供應(yīng)中心。物流供應(yīng)中心在接到供貨廠家的“工程物資到貨通知書”和“工程物資發(fā)貨清單”后，做好倉儲及接貨準(zhǔn)備工作。

3、到貨后組織完成清點接貨、開箱驗貨、送檢驗等

由物流供應(yīng)中心根據(jù)物資采購合同的要求，負(fù)責(zé)工程物資的清點接貨、開箱驗貨及送檢，并保留相關(guān)原始單據(jù)。

在工程物資接收、檢驗合格后，由物資供應(yīng)中心與供應(yīng)商共同簽署“工程物資到貨驗貨合格證書”?！肮こ涛镔Y到貨驗貨合格證書”原件一式兩份，物流供應(yīng)中心和供貨廠商各執(zhí)一份。

驗貨合格一周內(nèi)，物流中心應(yīng)將“工程物資到貨驗貨合格”、“工程物資到貨清單”復(fù)印提供給建設(shè)單位；如果驗貨有問題，物流中心及時將接貨、驗貨、檢驗中存在的問題反饋建設(shè)單位，由建設(shè)單位按合同進(jìn)行處理。

3.1、清點接貨

供貨廠商應(yīng)按建設(shè)單位指定的供貨地點及時將貨物安全運抵目的地，并由物流供應(yīng)中心指定的接貨人接貨。

在貨物達(dá)到后，由物流供應(yīng)中心和供貨商（或供貨商委托的貨運方）對物資進(jìn)行清點、接貨簽收。清點接收主要檢查：數(shù)量、箱號、標(biāo)識、箱的完整性等與“工程物資接貨通知單位”及“工程物資發(fā)貨清單”是否一致。

一般來說，要求箱體完好無損、箱體標(biāo)識清晰可見，運輸條件應(yīng)符合箱體標(biāo)識的要求（如未遭雨淋、重壓、倒置等），并核對箱體上標(biāo)明的貨物品名、數(shù)量、發(fā)貨地點、發(fā)貨人姓名、到貨地點、接收人姓名等，并做好相關(guān)的記錄備案。同時，應(yīng)仔細(xì)核對所收到的貨物是否符合物資采購合同的規(guī)定，當(dāng)有不符合合同要求的情況時，應(yīng)及時通知供貨方及建設(shè)單位。接收檢查后，由物流供應(yīng)中心及供貨方在“工程物資接貨簽收單”上簽收確認(rèn)貨物已收齊?！肮こ涛镔Y接貨簽收單”原件一式兩份，物流供應(yīng)中心和供貨廠商各執(zhí)一份。

附錄：C-031工程物資接貨簽收單 3.2、開箱驗貨

在貨物達(dá)到后，如需進(jìn)行開箱驗貨，應(yīng)在合同約定的時限內(nèi)完成開箱驗收工作。開箱驗收應(yīng)由物流供應(yīng)中心、供貨商雙方都在場情況下進(jìn)行，根據(jù)合同要求進(jìn)行開箱驗貨。

開箱驗收時應(yīng)著重注意以下要求：

3.2.1貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量必須與“工程物資發(fā)貨清單”、裝箱單所列內(nèi)容一致，必須要有檢驗合格證；檢查隨箱資料或材料是否齊全；

3.2.2貨物成色必須是清潔、全新的，若有污損，或有舊品時應(yīng)立即要求更換；

原則上，對于設(shè)備應(yīng)進(jìn)行逐一開箱驗貨，尤其是含電子器件的設(shè)備（在條件允許時應(yīng)進(jìn)行通電測試），但對于低價值設(shè)備，如果由于數(shù)量龐大而無法全部檢驗時，按合同約定進(jìn)行抽樣驗收。

在開箱驗貨確認(rèn)貨物符合各項要求后，應(yīng)詳細(xì)填寫“工程物資開箱驗貨單”，并由物資供應(yīng)中心點驗人、供貨廠商代表簽字后，交物流供應(yīng)中心蓋章。“工程物資開箱驗貨單”原件一式兩份，物流供應(yīng)中心和供貨廠商各執(zhí)一份。

如果開箱驗貨存在問題，物流供應(yīng)中心應(yīng)在開箱驗貨單上詳細(xì)說明，并盡快將存在問題的反饋建設(shè)單位，由建設(shè)單位按合同要求與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商解決。

附錄：C032-工程物資開箱驗貨單 3.3、送檢驗

根據(jù)合同，如需將工程物資送專門檢測機構(gòu)檢測，則物流供應(yīng)中心應(yīng)根據(jù)送檢要求，負(fù)責(zé)將工程物資送檢，并收集保留檢測報告。表格見：C-011工程物資抽驗申請表。

在工程物資接收、檢驗合格后，由物資供應(yīng)中心與供應(yīng)商共同簽署“工程物資到貨驗貨合格證書”，并在驗貨合格一周內(nèi)，物流中心應(yīng)將“工程物資到貨驗貨合格證書”、“工程物資到貨清單”復(fù)印提供給建設(shè)單位。

如果檢測結(jié)果有問題，物流供應(yīng)中心應(yīng)盡快將在開箱驗貨單上詳細(xì)說明，并盡快將存在問題的反饋建設(shè)單位，由建設(shè)單位按合同要求處理。

4、入庫、出庫

在工程物資接收驗貨合格后，由物流中心按工程項目建立工程物資出庫、入庫的臺帳登記，每月將工程物資臺帳反饋給建設(shè)單位。附錄：C034-工程物資臺帳記錄

二、工程物資用料管理的工作流程

工程用料管理的工作流程可以分為四個部分：提出并審核材料需求、材料申領(lǐng)、用料和用料考核。各工作流程環(huán)節(jié)的詳細(xì)說明如下：

1、提出并審核工程物資需求

施工單位可根據(jù)施工委托、施工組織計劃制定工程物資需求計劃，填寫“工程物資領(lǐng)用申請表”，并提交監(jiān)理單位審核。

監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)建設(shè)單位建設(shè)量、建設(shè)周期要求和施工單位的施工組織計劃進(jìn)行審核。

監(jiān)理審核通過后交由建設(shè)單位進(jìn)行批復(fù)，建設(shè)單位應(yīng)重點核對材料需求與工程量、工程進(jìn)度是否相吻合，工程物資庫存是否足夠等。

附錄C-11-工程物流領(lǐng)用申請表。

2、發(fā)料和領(lǐng)料

“工程物資領(lǐng)用申請表”通過建設(shè)單位項目主管審核后，由施工單位交物流供應(yīng)中心，并由物流中心負(fù)責(zé)工程物資的出庫、臺帳管理。

根據(jù)合同，如果需要物流供應(yīng)中心將工程物資從建設(shè)單位倉儲地點運到施工現(xiàn)場或施工單位材料集中點，應(yīng)在工程物資領(lǐng)用申請表中注明，否則，視為由施工單位負(fù)責(zé)工程物資的運輸。

3、用料

在領(lǐng)取的材料到達(dá)施工現(xiàn)場后，施工單位根據(jù)施工組織方案、施工圖紙等進(jìn)行用料施工，同時施工單位應(yīng)做好工程物資的使用登記。

當(dāng)存在工程余料時，施工單位應(yīng)填寫“工程物資退庫申請單”，經(jīng)建設(shè)單位審核后，施工單位與物流供應(yīng)中心辦理余料的退庫手續(xù)。

附錄C-13-工程物流領(lǐng)用申請表。

4、工程驗收物資移交：工程驗收后，在收到建設(shè)單位“工程驗收通知”1周內(nèi)，物流供應(yīng)中心應(yīng)按工程項目將工程物資臺帳記錄表匯總整理后報建設(shè)單位，建設(shè)單位審核后，將工程余料移交物流中心庫存。工程物資移交物流后，不再屬工程物資，由物流中心管理。

附錄C-141-工程驗收通知

三、特殊情況：在工程物資自購，由廠家負(fù)責(zé)安裝或集成的交鑰匙工程中，工程物資的到貨接收、開箱驗貨、送檢、用料等手續(xù)可由建設(shè)單位按合同及上述要求直接與供貨商（即集成商）辦理

由建設(shè)單位與供貨商填寫簽字相關(guān)到貨、驗貨、送檢單據(jù)，并簽署工程物資到貨驗貨合格證明。在開箱驗貨完成一周內(nèi)，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)將相關(guān)到貨簽收及驗貨單原件移交給物流供應(yīng)中心，建設(shè)單位只留復(fù)印件。

施工完畢，如果有工程余料，供貨商（即集成商）應(yīng)填寫工程物資退庫申請單，經(jīng)建設(shè)單位審核后，由建設(shè)單位與物流供應(yīng)中心辦理余料的退庫手續(xù)。如果沒有退庫手續(xù)，視為無工程余料。

第三章

包工包料工程物資管理

工程采購包工包料方式時，由施工單位根據(jù)雙方約定負(fù)責(zé)相關(guān)工程物資的采購及施工，建設(shè)單位按施工合同支付包工包料的工程費。

包工包料工程物資管理的工作流程如圖2所示。

1、工程物資的倉儲由施工單位負(fù)責(zé)，工程物資的接貨、入庫、出庫、用料、余料管理由施工單位負(fù)責(zé)。

2、為了確保工程物資的質(zhì)量，工程物資到貨后，根據(jù)合同約定，由施工單位向監(jiān)理單位、建設(shè)單位提交工程物資到貨通知單，監(jiān)理單位或建設(shè)單位根據(jù)合同，對工程物資進(jìn)行抽檢或送專門檢測機構(gòu)檢測，物流供應(yīng)中心安排人員配合工程物資的抽檢及送檢。

附錄C-21-包工包料工程物資到貨通知單

3、監(jiān)理單位或建設(shè)單位對包工包料的工程物資進(jìn)行抽檢或送檢合格后，與施工單位簽署“工程物資到貨驗貨合格證明”。

附錄C-22-包工包料工程物資驗貨報告

第二篇：工程物資全部到貨證明

表9-

2合同工程物資全部貨物到達(dá)證明

項目名稱：CT2010年村通二批工程 項目編號：CT2010-133 合同名稱： 合同編號：

供貨單位：深圳市科信通信設(shè)備有限公司 文件依據(jù)：《發(fā)貨清單》、《定購材料清單》、《工程物資裝箱單》、《合同承諾》

（到貨物資清單）：

四川移動物流中心簽字（蓋章）：供貨單位簽字（蓋章）：

簽字日期：簽字日期：

建設(shè)管理單位簽字（蓋章）：收貨單位簽字（蓋章）：

簽字日期：簽字日期：

注意事項：

1、本到貨證明為到貨付款的財務(wù)依據(jù)之一，一式四份，省公司財務(wù)部、物流中心、供貨單

位、收貨單位各執(zhí)一份。

2、物流中心負(fù)責(zé)設(shè)備材料部分到貨審核，建設(shè)部門負(fù)責(zé)軟件及費用部分審核。

3、收貨單位負(fù)責(zé)人必須確認(rèn)合同約定主體及零配件全部到齊且完好無損才能簽署本到貨

證明，加蓋收貨單位印章，印章應(yīng)覆蓋簽名和日期。

4、如材料規(guī)格（型號）較多，可另附清單作為附件，由收貨單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章。

第三篇：物資管理方法

諸城市永全機械有限公司

物資管理辦法

為加強公司物資管理，規(guī)范物資的計劃、請購、采購、驗收、保管、使用等業(yè)務(wù)流程，落實管理責(zé)任，提高管理效果，制定本辦法。

一、適用范圍

本辦法所稱的物資包括公司綜合辦公和公司所需的一切物資。物資管理的具體環(huán)節(jié)包括行政辦公和下料生產(chǎn)、焊裝生產(chǎn)、涂裝生產(chǎn)、各個倉庫等儀器設(shè)備設(shè)施以及與此相關(guān)的工量器具、用品、消耗材料的管理。

二、管理部門及職責(zé)

（一）、管理部門

1、物資部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司物資的使用和管理，指導(dǎo)、監(jiān)督、考核各使用部門物資使用和管理，落實管理責(zé)任。

2、本著誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)的原則，使用部門承擔(dān)本部門物資的管理責(zé)任，負(fù)責(zé)所需物資計劃申報、請購、領(lǐng)用與日常使用管理，部門負(fù)責(zé)人為所管物資

諸城市永全機械有限公司

①使用部門填寫《固定資產(chǎn)請購單》、《低值易耗品請購單》或《日常生產(chǎn)材料》（均需附申購依據(jù)材料或說明）；②生產(chǎn)部審核；③財務(wù)經(jīng)費審批；④副總審批；⑤總經(jīng)理審批；⑥物資管理與采購部采購

2、物資申購有關(guān)說明

①、請購逐級審批制度。申購程序中各經(jīng)辦部門應(yīng)按請購單上的審批（核）流程逐級送交審批，不得越級審批，審批手續(xù)不完全，采購部門不得進(jìn)行采購。

②、物資請購單。物資請購單分為《固定資產(chǎn)請購單》、《日常生產(chǎn)材料單》和《低值易耗品請購單》三種，請購單共一式四聯(lián)，完成審批手續(xù)后，一聯(lián)交物資倉管員存查；一聯(lián)由采購員轉(zhuǎn)交財務(wù)部作為請領(lǐng)款依據(jù)；一聯(lián)由采購員用于采購；一聯(lián)由物資存查。

③、做好物資購置論證。請購部門請購時，要認(rèn)真做好可行性和必要性的論證，既要考慮切合公司使用的檔次水平和質(zhì)量要求，又要考慮使用效率和經(jīng)濟效益，避免造成不適用和積壓浪費。

④、實行請購責(zé)任制。凡因請購部門的原因造成所購物資不符合要求或積壓浪費，按公司《行政事故認(rèn)定與處理辦法》追究請購部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。若采購部門造成的，則由采購部門負(fù)責(zé)。

⑤、請購計劃時間要求。請購固定資產(chǎn)，應(yīng)按使用時間要求提前25個工作日將審批手續(xù)齊全的請購單送到采購部門。

⑥、因不可預(yù)測原因，需臨時請購的物資按特殊情況處理。

四、固定資產(chǎn)的驗收、資產(chǎn)登記

1、固定資產(chǎn)購回后，直接送往使用部門，由財務(wù)部依據(jù)采購合同和建設(shè)計劃組織使用部門、施工單位、供貨廠商、物資管理與采購部門驗收。驗收時，要認(rèn)真核對《固定資產(chǎn)請購單》，檢查固定資產(chǎn)外觀、附件、資料、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)性能等項目，驗收合格由參與人員簽字后辦理資產(chǎn)登記手續(xù)。驗收不合格的，采購部應(yīng)及時辦理退換手續(xù)。

2、對已辦理驗收資產(chǎn)登記的固定資產(chǎn)，使用部門、實驗中心與物資管理與采購部分別記入本部門的《固定資產(chǎn)登記薄》，各方簽名認(rèn)可，物資管理與采購部打出固定資產(chǎn)條行碼。

3、各部門對已到位的固定資產(chǎn)，應(yīng)盡快投入安裝、調(diào)試、檢測，認(rèn)真填寫“固定資產(chǎn)技術(shù)檢驗單”，使用部門應(yīng)及時辦理領(lǐng)用手續(xù)。在索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題應(yīng)及時報實驗中心，超過索賠期不報者，由使用部門負(fù)責(zé)。

4、集團(tuán)物資管理與采購部每月對新購固定資產(chǎn)匯總一次，從計算機調(diào)出并打印成符合公司規(guī)定的“一臺一賬”，“一卡一物”的計算機統(tǒng)計表，提供給物資、財務(wù)部備查。

5、財務(wù)部與使用部門建立兩級臺賬，落實管理責(zé)任人，配上設(shè)備銘牌，操作、安全規(guī)程上墻，建立儀器設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)記錄，大型精密儀器設(shè)備使用、管理檔案。

五、物資驗收：

諸城市永全機械有限公司

1、原材料入庫，采購部下發(fā)倉庫保管員材料采購訂單，注明采購單位、物資名稱、規(guī)格型號、采購數(shù)量、到貨日期和到貨數(shù)量。物資進(jìn)入廠區(qū)后由質(zhì)量部門檢驗合格后出具材料檢驗合格報告，標(biāo)明材料的詳細(xì)信息轉(zhuǎn)至材料所在倉庫，倉庫保管員按照合格數(shù)量核對材料的到貨數(shù)量是否與采購訂單數(shù)量、規(guī)格等相互符合，存在數(shù)量短缺、超出訂單、超出最高庫存量或與采購型號不符的倉庫保管員予以拒收并報知采購部具體原因由采購部協(xié)商后簽字通知庫管員入庫和退貨事宜。

2、外協(xié)件入庫，外協(xié)加工廠家按照每日的生產(chǎn)計劃定時配送至公司，經(jīng)質(zhì)控部檢驗合格后辦理入庫，保管員出單據(jù)直接轉(zhuǎn)運至車間使用工位。

六、物資的使用與轉(zhuǎn)運

1、裝卸搬運貴重、特殊物品時，由物資部門編制《貴重、特殊物品搬運作業(yè)指導(dǎo)書》，下發(fā)給相關(guān)的作業(yè)班組，保證物資質(zhì)量與原包裝和標(biāo)識完好：

1）易燃易爆、易碎與散落物資；

2）有毒有害、腐蝕、放射性化學(xué)危險品； 3）怕震、怕撞擊、磨擦、重壓和傾倒物資； 4）具有特殊性能的貴重物資、工程設(shè)備等。

2、使用化學(xué)危險品應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)操作規(guī)程或產(chǎn)品使用說明書進(jìn)行。應(yīng)有必要的安全防護(hù)措施和用具，防止遺灑和泄漏。如發(fā)生遺灑和泄漏時，應(yīng)立即清理干凈，減少對環(huán)境的污染；

3、氧氣瓶和乙炔瓶在使用時，要離明火10米以上；搬動時不能碰撞；氧氣瓶要有瓶蓋，減壓器上要有安全閥；不得沾染油脂、不得曝曬、倒置；與乙炔瓶工作間距不小于5米；

4、對油漆、涂料等要求回收的包裝物，堆放在指定地點，保證回收率為100%；

5、對化學(xué)危險品的廢棄物，應(yīng)規(guī)定位置存放，定期對其回收或處理；

6、廢棄物資堆放應(yīng)符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理的要求

七、物資、資產(chǎn)的調(diào)撥

1、使用部門內(nèi)部固定資產(chǎn)調(diào)撥，由使用部門報財務(wù)、物資備案，相應(yīng)調(diào)整各級分類或分部門臺賬。

2、使用部門之間固定資產(chǎn)調(diào)撥，由調(diào)出部門填寫《資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)動審批表》，調(diào)入部門對固定資產(chǎn)驗收，雙方在調(diào)撥單上簽字，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，物資管理與采購部備案后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并相應(yīng)調(diào)整各級分類或分部門臺賬。

3、生產(chǎn)消耗物資調(diào)撥，工位與工位之間物料轉(zhuǎn)運嚴(yán)格按照當(dāng)班生產(chǎn)計劃數(shù)量轉(zhuǎn)運，車間轉(zhuǎn)運由車間統(tǒng)計員開具車間調(diào)撥單，車間主任簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)入后續(xù)車間使用。

諸城市永全機械有限公司

4、物資現(xiàn)場使用，物資進(jìn)入車間后按照TPS現(xiàn)場管理方法，整潔、整齊存放

八、物資、資產(chǎn)盤點

1、每年底對公司全部物資和固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面盤點，檢查固定資產(chǎn)使用、保養(yǎng)、維護(hù)情況，確保賬物卡相符，狀態(tài)良好；盤點后各部門填寫《資產(chǎn)盤點情況表》，報財務(wù)、物資部備查。

2、盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)，由使用部門會同財務(wù)部查明原因?qū)懗鰰鎴蟾?，?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理，并依次辦理固定資產(chǎn)增減手續(xù)。

3、每月或季度對物資進(jìn)行物資的盤點工作，并制作報表上報財務(wù)部、物資、生產(chǎn)審核。

4、盤點期間有公司生產(chǎn)部門調(diào)派職工協(xié)助盤點工作，盤點人員按照盤點準(zhǔn)確率發(fā)放盤點獎金，盤點準(zhǔn)確率在99%以上的發(fā)放全額盤點獎金，準(zhǔn)確率在98%以下的按照獎金乘以準(zhǔn)確率發(fā)放盤點獎金。

九、設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、報修維修

（一）設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)

1、使用部門負(fù)責(zé)落實設(shè)施、設(shè)備的正常使用、安全防范、規(guī)范操作和維護(hù)保養(yǎng)等日常管理責(zé)任，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)立儀器、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)檔案，記錄設(shè)備維護(hù)情況。設(shè)備部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查并考核使用部門設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。

2、對于精密儀器、設(shè)備，使用部門不能維護(hù)保養(yǎng)的，由使用部門報財務(wù)、采購部，組織發(fā)外進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

（二）設(shè)施、設(shè)備的報修維修

1、設(shè)施、設(shè)備的維修實行分類分級管理，由使用部門、物資管理與采購部分級負(fù)責(zé)。

2、設(shè)施、設(shè)備保修期內(nèi)需要維修，由使用部門報采購部辦理維修。

3、設(shè)施、設(shè)備保修期外需要維修，如不能自行修復(fù)，由使用部門提供維修記錄卡，填寫《儀器設(shè)備報修單》，一式四聯(lián)，經(jīng)設(shè)備科審核后辦理。

4、對于貴重精密的儀器、設(shè)備在使用中出現(xiàn)問題，在沒有查清原因之前，使用部門不得擅自拆修，否則，由此引起的責(zé)任事故由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

十、固定資產(chǎn)的損失

1、各級管理部門要嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度，落實管理人員和責(zé)任，對責(zé)任心不強，管理不善導(dǎo)致財產(chǎn)被盜、遺失、損壞等事故者，由物資部、綜合管理部查清原因，提交報告，根據(jù)損失情況，確定賠償金額，并依據(jù)《行政事故處理辦法》進(jìn)行處理。

諸城市永全機械有限公司

2、因固定資產(chǎn)被盜、遺失和損壞所收賠償費上交財務(wù)部。

十一、物資財產(chǎn)報廢、積壓閑置處置

（一）、物資財產(chǎn)報廢原則

1、儀器設(shè)備未達(dá)到國家計量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重影響使用又不能繼續(xù)改造的。

2、超過使用年限、自然損耗造成性能降低、精度下降或主要部件損壞，無法繼續(xù)使用且無法修復(fù)的。

3、原產(chǎn)品質(zhì)量低劣，不能正常運轉(zhuǎn)，又無法改造利用的。

4、因事故或自然災(zāi)害造成損壞，難以修復(fù)或無修理價值的。

5、多次修理，費用超過設(shè)備原值50％以上，且存在安全隱患的。

6、儀器設(shè)備屬淘汰產(chǎn)品，不能滿足正常生產(chǎn)、使用需要的。

（二）、物資財產(chǎn)報廢程序

1、材料、固定資產(chǎn)報廢程序

①、提出申請報告，落實處置方案

使用部門在固定資產(chǎn)報廢前，提出申請報告，填報《固定資產(chǎn)報廢申請單》（見附件），并附《設(shè)備登記卡》、《儀器設(shè)備報修單》等相關(guān)佐證及鑒定資料，交公司領(lǐng)導(dǎo)審核。

②、專家鑒定

維修、質(zhì)控部給出相關(guān)處理意見，如再次維修、挪作它用或者是報廢，若物資部初步同意報廢，再組織專家鑒定，與集團(tuán)物資管理與采購部協(xié)商，提出相應(yīng)處理辦法。

③、領(lǐng)導(dǎo)審批

將相關(guān)資料和處理辦法集中交公司領(lǐng)導(dǎo)審查，經(jīng)物資部、財務(wù)總監(jiān)和公司副總審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，審批通過后，報物資管理與采購部組織對報廢物資財產(chǎn)實地清查。

④、實地清點

經(jīng)批準(zhǔn)報廢后，物資管理與采購部負(fù)責(zé)通知有關(guān)報廢資產(chǎn)的申請部門和相關(guān)部門，商定實地清點辦法。清點核對結(jié)束后，申報單位、物資管理與采購部負(fù)責(zé)根據(jù)《固定資產(chǎn)報廢申請單》調(diào)整部門固定資產(chǎn)實物賬目；財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督報廢資產(chǎn)價值的變更情況，調(diào)整有關(guān)資產(chǎn)賬目，留用配件材料計入保管使用部門記賬。

2、低值易耗品報廢

①、以舊換新物品：

a、生產(chǎn)使用的拋光片、磨光片、大嘴、小咀、紗布、砂紙、、自噴漆等可保持原貌的須以舊換新，舊物品由物資管理與采購部處理；

b、維修更換的燈炮、光管、各種開關(guān)插座、設(shè)備維修更換出來的零配件可保持原貌的須以舊換新，諸城市永全機械有限公司

舊物品由物資管理與采購部處理。

（三）、報廢物資財產(chǎn)的回收處理

1、凡經(jīng)批準(zhǔn)報廢的材料、設(shè)備，使用單位不得自行處理，由物資管理與采購部統(tǒng)一辦理。

2、各部門報廢材料、設(shè)備，要保持完整不得私自拆卸挪作它用。

3、報廢的材料、設(shè)備，各單位因生產(chǎn)使用需要，可以拆件使用的，由使用部門提出申請，車間主任審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交物資管理與采購部執(zhí)行。

十二、考核措施

本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。之前有關(guān)辦法與本辦法有沖突的，以本辦法為準(zhǔn)

本規(guī)定起草 ：物資部

本規(guī)定審核 ：

本規(guī)定批準(zhǔn) ：

本檔使用范圍：諸城市永全機械有限公司

1、按物資申請、采購、保管、使用、維護(hù)、報廢（使用完畢）順序走，確定當(dāng)量部門，物資催辦部門，物資數(shù)量監(jiān)控部門；

2、管理責(zé)任，考核措施

3、批準(zhǔn)權(quán)限

4、監(jiān)督部門

第四篇：物資領(lǐng)料人保證書

1、遵守勞動紀(jì)律，按時到崗，不遲到、不早退、不離崗、不串崗。

2、上班期間不打游戲、不上網(wǎng)聊天、不務(wù)私事。

3、建立健全賬目、手工臺賬、嚴(yán)把出入庫手續(xù)，對倉庫內(nèi)貨物的損壞、丟失、賬目、庫表的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，按管理權(quán)限做好物品的發(fā)放工作及出庫手續(xù)，待人熱情，服務(wù)態(tài)度好。

4、發(fā)貨認(rèn)真、仔細(xì)，貨單一致。能按要求對物品進(jìn)行檢查驗收。

5、能根據(jù)物資消耗情況，及時提出采購計劃，協(xié)助做好物資的采購計劃，保證物資供應(yīng)。

6、經(jīng)常檢查庫存物品，保持通風(fēng)、保證庫房衛(wèi)生清潔。

7、做好防火、防盜、防潮工作，安全通道、消火栓、消防箱處不堆放物品。保管好庫內(nèi)各項物資的。

8、庫存物品必須分類存放，標(biāo)明材料名稱、規(guī)格，排放整齊，加強殘次品管理。做到實物、賬目、卡片相符。

9、按時做好庫存物資的清查工作，并按月、季、半年、全年做好倉庫物資的清查報表工作。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇一：建筑工程材料員保證書

材料員保證書

作為公司現(xiàn)場材料員，為保障公司材料管理工作，本人鄭重向公司承諾，在工作中嚴(yán)格履行以下職責(zé)和義務(wù)：

1、遵守公司和項目部的各項規(guī)章管理制度和勞動紀(jì)律。服從、接受公司、項目部領(lǐng)導(dǎo)的管理和工作安排，按照公司相關(guān)規(guī)定，配合項目經(jīng)理，做好對施工現(xiàn)場所有材料領(lǐng)取與回收、所有施工機具、設(shè)備租用和歸還的管理工作，按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。行使總公司材料供應(yīng)、監(jiān)督、管理的權(quán)力，承擔(dān)公司有關(guān)材料管理規(guī)定的義務(wù)。

2、按照工程所需材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、性能、質(zhì)量，配合項目部編制好施工材料需求計劃單，按照公司材料領(lǐng)取、使用發(fā)放流程，及時將施工材料需求計劃單報送項目部進(jìn)行審核后進(jìn)行材料采購，落實進(jìn)場時間，確保施工現(xiàn)場的材料供應(yīng)。

3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行材料入庫驗收制度。在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，配合質(zhì)檢員對進(jìn)場材料、機具及設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢查驗收，把好原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、機具及設(shè)備的進(jìn)場質(zhì)量驗收關(guān)，杜絕以次充好、不符合要求的劣質(zhì)建材進(jìn)場用于工程。工程施工使用所有材料、機具及設(shè)備入庫時必須做到：檢驗名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、性能、材質(zhì)證明資料等。未經(jīng)驗收的材料一律不能入庫。

4、根據(jù)工程施工進(jìn)度計劃和材料、機具及設(shè)備使用計劃，嚴(yán)把數(shù)量關(guān)，嚴(yán)格按照工程施工實際使用數(shù)量及時領(lǐng)取、租賃工程使用物資。領(lǐng)取物資與票據(jù)內(nèi)容相符時憑入庫單、材質(zhì)證明資料、租賃單位發(fā)料單等憑證及時交予保管員入庫，并及時、真實的辦理核算，配合保管員做好臺帳記錄，必須做到日清月結(jié)、帳物相符。發(fā)現(xiàn)帳、物不相符時必須及時向上級主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報；若發(fā)現(xiàn)帳，物不符（即入庫單中材料數(shù)量與實際不符），但材料員未上報或隱瞞，按照短少數(shù)量的二十倍價格進(jìn)行賠償。

5、必須掌握工程各施工段材料消耗實際情況，配合保管員向項目經(jīng)理及時、準(zhǔn)確地提供現(xiàn)有材料實際庫存數(shù)量，及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。必須熟知各種材料的性能、用途，按照工程使用的材料需求計劃單，在2日內(nèi)及時領(lǐng)取所需的材料，杜絕因材料、配件、機具及設(shè)備供應(yīng)不到位而影響工程進(jìn)度及工期。

6、配合項目部保管員做到庫存材料、機具、設(shè)備擺放整齊、標(biāo)志明顯、數(shù)量正確。入庫材料、機具和設(shè)備應(yīng)按照不同的種類、規(guī)格、性能和保管要求分類存放，妥善保管。對貴重物品要有專柜加鎖。危險物品要按性質(zhì)、類別隔離存放，并做到定期檢查，專人專管。經(jīng)常性檢查庫房門、窗的完好情況。定期和保管員一起對材料、租賃機具及設(shè)備的庫存進(jìn)行盤點。對鋼筋、磚、砂、石、構(gòu)件、機具及設(shè)備等不能進(jìn)庫的材料應(yīng)認(rèn)真驗收，按項目部規(guī)劃位置堆放整齊，掛牌標(biāo)識。并做好材料防火、防雨、防潮和防盜的管理工作，嚴(yán)防材料受潮、變質(zhì)。

7、配合項目部施工員、保管員實事求是、準(zhǔn)確、及時地負(fù)責(zé)材料到場的計量、收方工作，做好數(shù)量結(jié)算記錄，做到記賬有憑證、帳物相符。負(fù)責(zé)各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證、質(zhì)量證明書等資料收集，并向資料員提供材質(zhì)證明資料。

8、根據(jù)施工安全保證所需的安全材料，編制安全材料供應(yīng)計劃，及時領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的安全性能符合安全使用標(biāo)準(zhǔn)。

9、監(jiān)督材料、機具及設(shè)備的使用情況，對工程使用完畢租賃的機具、設(shè)備在2日內(nèi)必須及時歸還，對現(xiàn)場堆放的零星材料定期檢查，督促整理歸堆，杜絕材料浪費。對材料浪費、損壞情況應(yīng)及時制止，并上報項目經(jīng)理，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。對庫存材料管理過程中發(fā)生的丟失、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時做好記錄，并及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

10、和項目部保管員一起及時回收和利用好廢料、邊角料，如：木料頭、鋼筋頭、水泥袋、包裝紙箱等，建立好回收臺帳。

11、材料員嚴(yán)禁弄虛作假、購進(jìn)劣質(zhì)材料。沒有上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁私人動用、無權(quán)外借所有施工材料、機具設(shè)備。不得將庫房、現(xiàn)場施工使用物資挪作私用或據(jù)為己有。若發(fā)現(xiàn)一次，按動用、借出物資價值二十倍賠償，并進(jìn)行嚴(yán)重處罰、追究相關(guān)責(zé)任。

12、材料員在領(lǐng)取材料、租用和歸還機具、設(shè)備過程中，必須注意自身和隨行人員的安全，保證物資不受損失，對造成的不良后果，材料員自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

13、現(xiàn)場所有材料領(lǐng)取與回收、所有施工機具、設(shè)備租用和歸還以一個工程項目為一個周期，配合項目保管員必須每月及時和公司倉庫、財務(wù)部、租賃單位進(jìn)行賬務(wù)核對。項目完工后，必須及時將庫存材料和機具交回公司，辦理相關(guān)手續(xù)。材料員如果有更換、變動，必須做好工作交接記錄。承諾人： 日 期：

篇二：倉儲保管員保證書

倉儲品管員責(zé)任保證書 作為公司倉儲品管員，為保障公司項目現(xiàn)場材料管理工作，本人鄭重向公司承諾，在工作中嚴(yán)格履行以下職責(zé)和義務(wù)：

1、按照公司相關(guān)規(guī)定，配合項目經(jīng)理、倉儲部經(jīng)理做好對施工現(xiàn)場所有材料領(lǐng)取與回收、所有施工機具、設(shè)備租用和歸還的管理工作，按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。行使公司材料供應(yīng)、監(jiān)督、管理的權(quán)力，承擔(dān)公司有關(guān)材料管理規(guī)定的義務(wù)。

2、按照工程所需材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、性能、質(zhì)量，配合工程項目部編制好施工材料需求計劃單，按照公司材料領(lǐng)取、使用發(fā)放流程，及時將施工材料需求計劃單報送公司倉儲部進(jìn)行審核后，再報送公司采購部進(jìn)行材料采購，落實進(jìn)場時間，確保施工現(xiàn)場的材料供應(yīng)。

3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行材料入庫驗收制度。在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對進(jìn)場材料、機具及設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢查驗收，把好原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、機具及設(shè)備的進(jìn)場質(zhì)量驗收關(guān)，杜絕以次充好、不符合要求的劣質(zhì)建材進(jìn)場用于工程。工程施工使用所有材料、機具及設(shè)備入庫時必須做到：檢驗名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、性能、材質(zhì)證明資料等。未經(jīng)驗收的材料一律不能入庫。

4、根據(jù)工程施工進(jìn)度計劃和材料、機具及設(shè)備使用計劃，嚴(yán)把數(shù)量關(guān)，嚴(yán)格按照工程施工實際使用數(shù)量及時領(lǐng)取、租賃工程使用物資。領(lǐng)取物資與票據(jù)內(nèi)容相符時憑入庫單、材質(zhì)證明資料、租賃單位發(fā)料單等憑證及時入庫，并及時、真實的辦理核算，配合倉儲部經(jīng)理做好臺帳記錄，必須做到日清月結(jié)、帳物相符。發(fā)現(xiàn)帳、物不相符時必須及時向上級主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。

5、必須掌握工程各施工段材料消耗實際情況，向倉儲部經(jīng)理及時、準(zhǔn)確的提供現(xiàn)有材料實際庫存數(shù)量，及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。必須熟知各種材料的性能、用途，按照工程使用的材料需求計劃單，在2日內(nèi)及時領(lǐng)取所需的材料，杜絕因材料、構(gòu)配件、機具及設(shè)備供應(yīng)不到位而影響工程進(jìn)度及工期。

6、配合項目現(xiàn)場做到庫存材料、機具、設(shè)備擺放整齊、標(biāo)志明顯、數(shù)量正確。入庫材料、機具和設(shè)備應(yīng)按照不同的種類、規(guī)格、性能和保管要求分類存放，妥善保管。對貴重物品要有專柜加鎖。危險物品要按性質(zhì)、類別隔離存放，并做到定期檢查，專人專管。經(jīng)常性檢查庫房門、窗的完好情況。定期對材料、租賃機具及設(shè)備的庫存進(jìn)行盤點，并與公司倉儲部經(jīng)理對接。對構(gòu)件、機具及設(shè)備等不能進(jìn)庫的材料應(yīng)認(rèn)真驗收，按項目部規(guī)劃位置堆放整齊，掛牌標(biāo)識。并做好材料防火、防雨、防潮和防盜的管理工作，嚴(yán)防材料受潮、變質(zhì)。

7、配合項目部實事求是、準(zhǔn)確、及時地負(fù)責(zé)材料到場的計量、收方工作，做好數(shù)量結(jié)算記錄，做到記賬有憑證、帳物相符。負(fù)責(zé)各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證、質(zhì)量證明書等資料收集，并向項目經(jīng)理提供材質(zhì)證明資料。

8、根據(jù)施工安全保證所需的安全材料，編制安全材料供應(yīng)計劃，及時領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的安全性能符合安全使用標(biāo)準(zhǔn)。

9、監(jiān)督材料、機具及設(shè)備的使用情況，對工程使用完畢租賃的機具、設(shè)備在2日內(nèi)必須及時歸還，對現(xiàn)場堆放的零星材料定期檢查，督促整理歸堆，杜絕材料浪費。對材料浪費、損壞情況應(yīng)及時制止，并上報項目經(jīng)理，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。對庫存材料管理過程中發(fā)生的丟失、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時做好記錄，并及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

10、及時回收和利用好廢料、邊角料，如：木料頭、鋼筋頭、水泥袋、包裝紙箱等，建立好回收臺帳。

11、嚴(yán)禁弄虛作假、購進(jìn)劣質(zhì)材料。沒有上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁私人動用、無權(quán)外借所有施工材料、機具設(shè)備。不得將庫房、現(xiàn)場施工使用物資挪作私用或據(jù)為己有。若發(fā)現(xiàn)一次，按動用、借出物資價值予以加倍賠償，并進(jìn)行嚴(yán)重處罰、追究相關(guān)責(zé)任。

12、在領(lǐng)取材料、租用和歸還機具、設(shè)備過程中，必須注意自身和隨行人員的安全，保證物資不受損失，對造成的不良后果，倉儲品管員自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

13、現(xiàn)場所有材料領(lǐng)取與回收、所有施工機具、設(shè)備租用和歸還以一個工程項目為一個周期，必須每月及時和公司倉儲部、財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)核對。項目完工后，必須及時將庫存材料和機具交回公司，辦理相關(guān)手續(xù)。倉儲品管員如果有更換、變動，必須做好工作交接記錄。承諾人： 年 月 日

第五篇：物資領(lǐng)料人保證書

物資管理保證書

篇一：物資管理保證書

物資管理承諾書

本人 從2012年 月 日點后接管南通中智建筑工程公司安哥拉項目部國內(nèi)發(fā)送物資、本地采購物資、項目部申請領(lǐng)購物資。并保證在保管期間，遵守公司規(guī)定，按照各項審批手續(xù)執(zhí)行。沒有相關(guān)審批手續(xù)，提取任何物資。公司將視作貪污、挪用、非法占有為目的，依法追究。保證人： 日 期：

篇二：項目物資管理責(zé)任書

唐山項目物資管理責(zé)任書

為進(jìn)一步加強項目物資材料的管理，明確項目部與物資材料管理相關(guān)人員的責(zé)任，在確保工程質(zhì)量、工期及預(yù)期經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)上，最大程度的降低物資材料損耗，項目部與物資材料管理相關(guān)主要責(zé)任人簽訂本責(zé)任書，具體事項如下：

一、采購權(quán)限

主要材料實行公司和分公司兩級物資采購機制。項目物資部負(fù)責(zé)提供招采申請、招采計劃，分公司或公司組織招采工作，相關(guān)招采流程按照招采相關(guān)文件執(zhí)行。零星材料按項目計劃進(jìn)行采購。

二、需求計劃

項目物資部在使用前向分公司提供招采申請、招采計劃，招采申請和招采計劃必須明確材料名稱、規(guī)格（型號）、數(shù)量、質(zhì)量（品牌）、進(jìn)場時間、需要加工訂貨的材料，并需附相關(guān)圖紙。

施工現(xiàn)場使用時項目工程部要結(jié)合分包單位提具的物資需求計劃，根據(jù)圖紙設(shè)計量、施工進(jìn)度、現(xiàn)場實際情況等因素，進(jìn)行復(fù)核，制定物資需求量表，經(jīng)有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后提供至物資管理部門。

三、材料驗收入庫

項目物資管理部門根據(jù)工程部提供的物資需求量表，通知供貨單位供貨至現(xiàn)場，并組織驗收、保管，對有關(guān)憑證、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)證明及產(chǎn)品合格證等給予核實。

1、數(shù)量驗收：項目部現(xiàn)場配備適宜的計量器具及監(jiān)控設(shè)施，并

確保其處于有效狀態(tài)，對于進(jìn)出場材料驗收可采取點數(shù)、量方、過磅等相結(jié)合的方式進(jìn)行核實對比。每次驗收必須兩人（含兩人）以上共同驗收，共同簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁一人驗收，后補簽字。

2、質(zhì)量驗收：外觀質(zhì)量驗收由收料員通過簡單工具或者手摸眼觀，檢驗材料的包裝、表面狀態(tài)、外觀形態(tài)等，判定是否存在質(zhì)量問題或缺陷。內(nèi)在的質(zhì)量驗收，依據(jù)規(guī)定對材料的物理、化學(xué)性能進(jìn)行檢驗，由材料管理人員配合試驗員取樣試驗，試驗結(jié)果及時通知相關(guān)部門。每次驗收必須兩人（含兩人）以上共同驗收，驗收人員應(yīng)在相關(guān)驗收（試驗）單據(jù)上簽署驗收意見，嚴(yán)禁不合格材料進(jìn)場用于工程。

3、材料驗收時，實行記賬與驗收點單分離，由收料員（倉庫保管員）點驗，并必須做好驗收計量原始記錄，根據(jù)實際情況填寫收料單，并建立臺賬。相關(guān)票據(jù)月末交由財務(wù)部門進(jìn)行記賬處理，并確保帳、單統(tǒng)一。

四、材料使用管理

1、項目部對材料消耗采取限額領(lǐng)料、節(jié)超獎罰、包干使用等切實可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本。

2、材料發(fā)放時，庫管要依據(jù)物資需求量表對相應(yīng)材料進(jìn)行發(fā)放，并按照實際的領(lǐng)用單位、材料名稱、規(guī)格型號填寫領(lǐng)料單，并由分包單位的領(lǐng)料人簽字確認(rèn)。

3、在材料的實際使用過程中，現(xiàn)場技術(shù)員要依據(jù)圖紙設(shè)計量、目標(biāo)損耗率等數(shù)據(jù)，嚴(yán)格控制材料的消耗。加強旁站管理、提高監(jiān)督意識，盡最大的程度的防止超耗。

五、考核管理

1、每月進(jìn)行一次材料盤點核算，如果一個月盤點損耗率在目標(biāo)控

制范圍之內(nèi)，節(jié)約的材料（目標(biāo)控制量減去實際用量）按節(jié)約材料金額的30%給予提取獎勵，相應(yīng)獎勵金額在下月工資中體現(xiàn)。

2、如超出材料損耗控制數(shù)量范圍的，超耗的材料（實際用量減去

目標(biāo)控制量）按超耗材料金額的10%給予處罰，相應(yīng)處罰金額在下月工資中體現(xiàn)。

3、如出現(xiàn)特殊地質(zhì)情況，待分析后決定獎罰。

六、責(zé)任和權(quán)力

1、物資管理崗：①向施工現(xiàn)場提供合格、足量的材料。②對于物

資部原因造成的材料未能及時進(jìn)場及數(shù)量不足的情況，承擔(dān)相應(yīng)失職責(zé)任。③在不影響生產(chǎn)的前提下，對進(jìn)入項目的材料可以進(jìn)行調(diào)劑使用。④認(rèn)真、如實填寫收發(fā)料單，建立相關(guān)臺賬。⑤相關(guān)票據(jù)月末交由財務(wù)部門進(jìn)行記賬處理，并確保帳、單統(tǒng)一。⑥對材料的消耗、庫存情況進(jìn)行月度盤點，對超耗原因進(jìn) 行分析，制定整改措施。

2、現(xiàn)場管理崗:依據(jù)圖紙設(shè)計量、目標(biāo)損耗率等數(shù)據(jù)，嚴(yán)格控制材

料的消耗。加強旁站管理、提高監(jiān)督意識，對施工工藝不合理等因素造成的浪費現(xiàn)象有權(quán)進(jìn)行制止及罰款。

七、其他

1、本責(zé)任書作為項目部與分公司簽訂的《項目管理目標(biāo)責(zé)任書》的分解。

2、本責(zé)任書雙方簽字后生效，工程完工后失效。

3、本責(zé)任書執(zhí)行中，如雙方意見有分歧，由項目班子研究決定。

4、簽訂本責(zé)任書的人員為物資管理崗、工程管理崗、現(xiàn)場管理崗的相關(guān)人員，中途調(diào)出項目的按在項目出勤時間進(jìn)行考核。

5、責(zé)任人承諾嚴(yán)格遵守材料管理相關(guān)制度，嚴(yán)于職守，廉潔自律，不收受賄賂，不弄虛作假，一旦有違法、違反制度及本責(zé)任書的情況，自愿接受項目部的相應(yīng)處罰。項目經(jīng)理：

日期：責(zé)任人： 日期：

篇三：物資管理員工作崗位責(zé)任書 物資管理員工作崗位責(zé)任書

為使崗位責(zé)任人明確崗位職責(zé)，有序、協(xié)調(diào)地履行崗位職責(zé)，特制定本崗位責(zé)任書。崗位責(zé)任人要自覺遵守本崗位管理制度，工作中的主要事項應(yīng)如實記錄。公司每年對崗位責(zé)任人履行職責(zé)情況作為工資及職稱的考核依據(jù)。本責(zé)任書應(yīng)妥善保管，防止遺失，如有遺失要及時向所在部門報失，辦理補領(lǐng)手續(xù)。工作崗位：車間物資管理員 工作地點：公司廠房

上級主管部門：車間主任、物資部經(jīng)理

工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)全車間物資材料的收發(fā)和保管工作，并看守好廠房及對廠房的固定資產(chǎn)負(fù)責(zé)。職責(zé)及要求：

一、倉庫管理工作要求

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)倉儲管理業(yè)務(wù)知識，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的管理制度。

2、保持倉庫整潔、衛(wèi)生，對所管物資要求擺放整齊，按種類定位擺放，分貨位保存，堆垛合理，便于收發(fā)和盤點。

3、加強倉庫的安全保管，保證倉庫物資儲存使用價值，不發(fā)生火災(zāi)、失竊、損壞、霉變、鼠害等人為損耗，物資損耗不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

4、易燃、易爆、腐蝕物品分開堆放，不嚴(yán)格看管和隨時檢查，發(fā)生爆炸、起火、泄漏污染，除負(fù)損失外，每次罰500元，與分管領(lǐng)導(dǎo)并互相關(guān)的法律責(zé)任。

5、根據(jù)物資驗收入庫的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按物資的品種、型號、規(guī)格、性質(zhì)、數(shù)量、品牌，做好物資入庫工作，準(zhǔn)確無誤。

6、負(fù)責(zé)物資發(fā)放工作，認(rèn)真審核發(fā)料單，及時準(zhǔn)確發(fā)放，保證生產(chǎn)需要。

7、及時登記帳卡，經(jīng)常盤物對帳，做到帳、卡、物、據(jù)“四相符”。

8、賬物不符、物資短少、保管不善損壞，無正當(dāng)理由，除全額賠償外，每次罰款200—500元。監(jiān)守自盜，內(nèi)外勾結(jié)盜賣公司物資，罰盜賣總額的十倍以上，情節(jié)嚴(yán)重的，追究刑事責(zé)任。與領(lǐng)料員或他人相互勾結(jié)，少領(lǐng)多報、虛報冒領(lǐng)，視為監(jiān)守自盜，同樣按本條規(guī)定處理。

9、做好廢舊材料的回收工作，堅持工具以舊換新制度和丟失賠償制度，嚴(yán)格執(zhí)行物品領(lǐng)用制度和手續(xù)。

10、上班時必須講究個人衛(wèi)生及形象，若不講衛(wèi)生，長時間不清潔住所環(huán)境，給本公司形象造成影響的，給以罰款50元/次。

11、上班時間外出辦私事不請假影響正常工作、打瞌睡、脫崗、做與工作無關(guān)的事，發(fā)現(xiàn)每次罰款50-100元。

二、物資入庫、發(fā)放制度

1、對入庫物資的品種、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗收，由入庫人員與倉庫保管員一起進(jìn)行驗收，經(jīng)雙方驗收合格后簽字，保管員方可將物資入庫。

2、驗收應(yīng)及時準(zhǔn)確，小批量零星物資當(dāng)日驗收入庫，批量較大、品種規(guī)格

復(fù)雜的二日驗收完成；對于驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量規(guī)格與送貨單不符合的，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

3、對于未入庫即送達(dá)工地的物資（未經(jīng)中轉(zhuǎn)，實行直供現(xiàn)場時），應(yīng)由入庫人與保管人員辦理入庫手續(xù)，并補領(lǐng)料單沖帳，24小時內(nèi)將領(lǐng)料單送達(dá)倉庫保管員；

4、對于領(lǐng)料單上有的，而實際卻未收到的物資，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并不予此類物資辦入庫手續(xù)；

5、嚴(yán)格憑領(lǐng)料單發(fā)放物資，見票發(fā)貨，領(lǐng)料單注明用途。若生產(chǎn)急需而公司領(lǐng)導(dǎo)又不在的情況，領(lǐng)料人應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，由公司領(lǐng)導(dǎo)電話通知倉庫保管員發(fā)料，領(lǐng)料人必須于24小時內(nèi)向公司領(lǐng)導(dǎo)開出領(lǐng)料單送達(dá)倉庫保管員。

6、二聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料人保留第一聯(lián)（白），第二聯(lián)（綠）交倉庫保管員。

7、如果不按以上規(guī)定辦理物資物資入庫、出庫手續(xù)，發(fā)現(xiàn)每次罰款50元。

三、定期盤點制度

1、保管人員每天對收發(fā)物資認(rèn)真復(fù)核收發(fā)單據(jù)，及時核對貨卡，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，確保帳、卡、物相符。

2、每月二十五日定期盤點，對所管物資進(jìn)行全面盤查。重點做好以下檢查：（1）、要清查對照實際庫存量和帳卡物是否相符；（2）、檢查有無銹蝕、霉變、損壞等情況；（3）、檢查有無超期保管和長期不用的物資；

（4）、檢查保管、保養(yǎng)是否合理，庫內(nèi)有無雜物、積水、油污等，檢查庫房備品、工具是否完好；（5）、檢查庫內(nèi)消防設(shè)施、防盜工作是否符合要求。

3、每月盤點后，按時做出收、發(fā)、存報表，并次月2日前上報公司，如未按規(guī)定上交報表的，每次處罰100元。

4、每年十二月進(jìn)行全年盤庫，除做好上述五條檢查外，還要做好以下檢查工作：（1）、做好盤點總結(jié)，認(rèn)真分析全年物資收發(fā)存狀況，掌握物流動態(tài)；（2）、及時做好報損、報廢管理，報廢物資做好專庫存放；（3）、制作全年物資收、發(fā)、存動態(tài)圖。

5、在月、年盤點后，及時向公司上報物流情況，配合有關(guān)人員做好定額補充。