第一篇：I3ERP-02-2011 生產(chǎn)領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫處理流程

中威集團有限公司

生產(chǎn)領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫處理流程(草稿)

版號：A修訂號：0文件編號：I3ERP-22-2011

規(guī)范生產(chǎn)領(lǐng)料和產(chǎn)成品入庫的業(yè)務(wù)處理。

2.適用范圍

適用于沒有領(lǐng)用批量限制物料的生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)處理，以及完成入庫后的產(chǎn)成品入庫的業(yè)務(wù)處理，對于有領(lǐng)用批量限制物料的生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)處理。

3.內(nèi)容

3.1 倉庫管理員關(guān)聯(lián)生產(chǎn)計劃單確認的備料單領(lǐng)料，錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單，在錄入過程中注意所領(lǐng)物料的料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及發(fā)料倉庫是否正確，錄入完畢后通知相關(guān)人員簽字。

3.2 車間在完成生成后，倉庫保管員根據(jù)車間檢驗合格的實際入庫的數(shù)量關(guān)聯(lián)生產(chǎn)計劃單錄入產(chǎn)品入庫單，在產(chǎn)品入庫單中，應(yīng)注意錄入正確的生產(chǎn)計劃單、倉庫、批次號、數(shù)量等信息。（需要注意：庫存?zhèn)}庫 或 成品倉庫），錄入完畢后通知相關(guān)人員簽字。

4.流程圖

擬制：新思維軟件事業(yè)部批準：發(fā)布時間：2011-08-03

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第二篇：倉庫領(lǐng)料流程

倉庫領(lǐng)料流程

1.每天跟椐生產(chǎn)單的要求, ,仔細的核對生產(chǎn)單的型號和說明, 配發(fā)原材料,記錄牛皮和仿皮,布的發(fā)放的數(shù)量,并填寫領(lǐng)料表.2.對裁剪完,退回倉庫的原材料,及時的標明數(shù)量,便于月底盤庫.3.維修.返修.出錯的,倉庫保管員評主管簽字批準后,發(fā)放原材料,并記錄數(shù)量和型號.4.根據(jù)領(lǐng)料表每天做好臺帳,發(fā)現(xiàn)下限材料及時申請,交給采購員.倉庫入庫流程

1.所有材料,無論是新購入.退貨.領(lǐng)后收回,由倉庫保管員檢驗后入庫

2.對照材料和發(fā)票核對品名,規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量做好入庫手續(xù),填寫入庫單,及時入帳

3.對不合格品可拒絕入庫,及時通知采購員,重新采購.4.倉庫保管員安排把材料擺放到指定的區(qū)域,對急需的材料及時通知生產(chǎn)部.

第三篇：車間領(lǐng)料流程

一、車間庫房里材料領(lǐng)料流程

1、標準件、材料領(lǐng)用

（1）由車間主任開具出庫單，填寫項目，材料名稱、規(guī)格、單位、請領(lǐng)數(shù)量，有項目的要標明是領(lǐng)用材料是生產(chǎn)幾件產(chǎn)品用的。（2）張主任拿著開具的出庫單到庫房領(lǐng)料后，把材料送往使用人，使用人按實際領(lǐng)料數(shù)量簽字確認。

（3）庫管員根據(jù)出庫單名稱、規(guī)格、數(shù)量付材料，如果與出庫單材料不符，需要表明實際領(lǐng)用名稱、規(guī)格、數(shù)量。

車間主任（王延海）車間主任（張忠良）庫管員財務(wù)3聯(lián)開具出庫單簽字傳遞3聯(lián)領(lǐng)料簽字領(lǐng)料2聯(lián)按出庫單付貨，不一致將實發(fā)情況表明簽字及日期錄入易助按實發(fā)材料審核票據(jù)1聯(lián)傳遞留存1聯(lián)使用人簽字使用人領(lǐng)料后在張主任出庫單上簽字留存1聯(lián)備查

2、消耗品、勞保用品領(lǐng)用

車間工人根據(jù)實際情況到庫房領(lǐng)用，庫管員在出庫單寫明名稱、規(guī)格、單位、領(lǐng)用數(shù)量，使用人簽字方可領(lǐng)用。勞保用品領(lǐng)用除 工人庫管員3聯(lián)財務(wù)領(lǐng)用勞保每星期一次以舊換新簽字開具出庫單按要求發(fā)放簽字錄入易助按出庫單審核1聯(lián)傳遞

消耗品工人根據(jù)實際情況領(lǐng)用。

工人庫管員3聯(lián)錄入易助財務(wù)根據(jù)實際情況領(lǐng)用簽字開具出庫單簽字1聯(lián)傳遞按出庫單審核

3、工作服領(lǐng)用

工人需要領(lǐng)用工作服，需要先到綜合部同意簽字，按要求領(lǐng)用工作服。

庫管員開具出庫單人力資源部工人庫管員財務(wù)通知同意領(lǐng)用并記錄簽字3聯(lián)按實際領(lǐng)用情況3聯(lián)開具出庫單簽字錄入易助按實發(fā)材料審核票據(jù)3聯(lián)簽字1聯(lián)傳遞

4、工具、檢具、刃具領(lǐng)用

車間工人根據(jù)實際使用情況到庫房領(lǐng)用工具，庫管員需按實際名稱、規(guī)格、單位、請領(lǐng)數(shù)量填寫工具借用單，使用人簽字，方可拿走。

工人庫管員財務(wù)根據(jù)實際領(lǐng)用在工具借用表簽字每月末根據(jù)借用表填寫本月已借尚未還回及以前月份借用本月已還工具情況簽字錄入易助按借出單及借出還入單審核1聯(lián)傳遞

5、工具報損，需要拿報損工具到庫管員處，方可以舊換新。

工人車間主任（王延海或張忠良）庫管員財務(wù)將報損工具拿回庫房以舊換新報損單簽字報損原因王經(jīng)理簽字報損單簽字報損單簽字錄入易助按報損單審核1聯(lián)傳遞

二、車間庫房外材料領(lǐng)料流程

1、由車間主任根據(jù)圖紙開具出庫單，交由張主任，張主任到庫房，和庫管員一起到現(xiàn)場，工人方可根據(jù)出庫單名稱、規(guī)格、數(shù)量領(lǐng)料，若實際發(fā)出材料和出庫單材料不符，需要按實際出庫材料填寫實發(fā)數(shù)量，領(lǐng)用工人簽字，方可領(lǐng)用。如果發(fā)現(xiàn)未經(jīng)庫管員私自領(lǐng)料，每次罰款5元。

車間主任（王延海）車間主任（張忠良）庫管員財務(wù)3聯(lián)開具出庫單簽字傳遞3聯(lián)領(lǐng)料簽字領(lǐng)料2聯(lián)按出庫單付貨，不一致將實發(fā)情況表明簽字及日期錄入易助按實發(fā)材料審核票據(jù)1聯(lián)傳遞留存1聯(lián)使用人簽字使用人領(lǐng)料后在張主任出庫單上簽字留存1聯(lián)備查

2、按項目領(lǐng)用的材料必須用到出庫單開具的專屬項目，不可用于其他項目。如果公司庫存無料項目急需，必須通知張主任，張主任根據(jù)實際使用情況填寫項目材料退庫單及更改后項目的材料出庫單簽字交由庫管員2份單據(jù)。庫管員錄入易助后返回財務(wù)1聯(lián)。

2011年11月23日

第四篇：產(chǎn)品報廢處理流程

產(chǎn)品報廢處理流程

一、目的： 為有效的利用倉庫空間。降低倉儲成本、真實地反映公司存貨資產(chǎn)、及時對不良產(chǎn)品的報廢做到規(guī)范、合理、快捷，特制定本規(guī)定。

二、范圍：凡本公司物料/產(chǎn)品報廢（含半成品和成品、退貨產(chǎn)品、客供品、包裝物料）均按此規(guī)定作業(yè)。

三、定義：不良品與報廢品區(qū)別

不良品：產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，可進行返修或可降級使用并出貨的產(chǎn)品。

報廢品：產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，無法進行返修或返修后無法達到品質(zhì)要求或無法降級使用的產(chǎn)品。

四、作業(yè)內(nèi)容：

1.報廢品處理標準

1.1各相關(guān)部門將不合格品標識后送至不合格品區(qū)，由品保部門判斷是否要返工處理。1.2由制造部門返工后交質(zhì)量管理部門檢驗合格后辦理入庫，返工后所剩余的無用品列為報廢處理。

1.3報廢品處理標準也可以參考內(nèi)部文件QP20 《不合格品管制程序》，《產(chǎn)品報廢申請單》也見此文件。2 報廢品類型

2.1 不良品庫形成的各類型需報廢產(chǎn)品；(超出三個月客戶返回產(chǎn)品)由倉庫部、質(zhì)保部協(xié)助負責組織實施。

2.2客退品：品質(zhì)部在接到客戶退回的不良品時，由品質(zhì)工程師進行判定，能修復(fù)且客戶又要 求補回的，則修復(fù)后直接開單檢驗并入庫，對不能修復(fù)客退品應(yīng)分類清理做報廢處理。

2.3 包裝物料；因市場原因需更換內(nèi)容、外形、顏色等原因形成的報廢；由銷售部為主和倉庫部協(xié)助負責組織實施

2.4 因存?zhèn)}時間太久或因顏色不配套等原因而導致的產(chǎn)品物料報廢，貨倉清理所需報廢的產(chǎn)品物料，由生產(chǎn)部門為倉庫部、質(zhì)保部門協(xié)助負責組織實施。

3.報廢處理流程

3.1 申請報廢的部門：負責組織對報廢產(chǎn)品物料的清理及鑒定、填寫《產(chǎn)品報廢申請單》并跟蹤領(lǐng)導審批簽字、形成有效單據(jù)后轉(zhuǎn)到倉儲部門。倉庫根據(jù)有效的《產(chǎn)品報廢申請單》內(nèi)容，負責對報廢產(chǎn)品物料的執(zhí)行處理，并錄入報廢內(nèi)容后將有效《產(chǎn)品報廢申請單》原件轉(zhuǎn)交給財務(wù)部相關(guān)崗位審核單據(jù)；

3.2 質(zhì)保部門：負責對報廢產(chǎn)品及物料的品質(zhì)鑒定。

3.3責任部主管接到通知后需在48小時內(nèi)對不良產(chǎn)品進行確認。

4.報廢品控制

4.1 倉儲部接獲有效的《產(chǎn)品報廢申請單》后，即安排人員對產(chǎn)品物料進行產(chǎn)品物料與單據(jù)的核對，必須在2個工作日內(nèi)完成。

4.2 如產(chǎn)品物料與《產(chǎn)品報廢申請單》所示內(nèi)容不符或認為報廢不合理，則將單據(jù)退回申請單位，要求其重新清理或重寫單據(jù)。

4.3 申請報廢的部門依有效《產(chǎn)品報廢申請單》核準的“處理方法”將產(chǎn)品/物料送到相關(guān)的執(zhí)行地點進行報廢處理。4.4 報廢產(chǎn)品殘值處理；應(yīng)由申請報廢部門經(jīng)辦一人、庫管一人共同實施并在單據(jù)上簽字、所有現(xiàn)金收入由主導經(jīng)辦人24小時內(nèi)上交財務(wù)部

第五篇：產(chǎn)品出入庫管理制度

產(chǎn)品出入庫管理制度

鄭州蓮菁惠民生物技術(shù)開發(fā)有限公司

2011年7月1日

出入庫管理制度

一、物品入庫制度

1、認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤、質(zhì)量完好、配套齊全，并在接受單上簽字。2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、物品入庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接，接受必須同時交接所購物物品驗收合格后，及時入庫。物品入庫要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能盒要求分類并分別儲物品數(shù)量標準，價格不串，做到帳、卡、金額相符。易燃、易爆、易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放并定期精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，做好防火、防盜、防潮、防凍、防蟲工作。倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫房內(nèi)整潔。物品出庫是，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人要簽字。物品出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到 保管條本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。領(lǐng)用相關(guān)部門的專用物品，必須有總經(jīng)理或部門份額責任的簽領(lǐng)用人不得進入庫房。保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門遞交出庫報告。品條款內(nèi)容、質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。存。檢查。要做到妥善保存。

二、物品出庫制度 件差得先出，簡易的先出，易變質(zhì)的先出。字方可領(lǐng)取。