第一篇：項目物資管理考核評分

項目物資管理考核評分

一、物資供應工作（30分）

1、物資采購供應商的選擇應在合格供應范圍內，執(zhí)行例外原則的要有申請及主管領導簽字。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（4分）

2、努力降低采購成本，對符合招標范圍內材料、設備嚴格按《物資采購招標辦法》進行采購，物資采購必須嚴格按《物資采購比價審批表》履行審批手續(xù)，做到三比一算。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（4分）

3、建立供貨情況考核記錄表，對供應商的供貨能力、供料質量進行評價。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（4分）

4、采購合同管理符合規(guī)定的要求，合同簽訂手續(xù)完備，合同條款嚴謹，內容完整，使用公司統(tǒng)一合同文本。對于小五金以月為單位與供應商訂立合同。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（4分）

5、項目要加強與分公司的信息溝通，及時向分公司傳遞顧客滿意度信息反饋表，將甲方對項目材料供應、管理方面的意見報分公司。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（4分）

6、正確認識質量與成本的關系，嚴格控制采購物資質量。凡對材料質量未做出有效控制，出現(xiàn)質量問題的，此項得分全免。（10分）

二、物資管理工作（30分）

1、項目物資系統(tǒng)人員設置齊全并做到持證上崗或在物資科培訓合格后上崗,項目材料員、庫房保管員認真履行崗位職責。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

2、項目材料計劃強調準確性、嚴密性，計劃要有簽字；計劃數(shù)量要與采購合同數(shù)量相符。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

3、顧客提供材料計劃按規(guī)定審批，材料驗證接收、貯存、保管、發(fā)放應符合程序文件規(guī)定，發(fā)生丟失、損壞或不適用應做好記錄并向顧客報告。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

4、項目材料貯存必須有適宜的儲存場所，按規(guī)定應設焊材庫的項目必須設庫，焊材庫溫濕度符合要求且有記錄；項目應建立化學危險品庫并建立發(fā)放臺帳。以上每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。凡因倉儲環(huán)境不符合規(guī)定要求，造成儲存物資（保管有效期內）發(fā)生損壞變質的此項分全免。（6分）

5、物資采購、入庫、出庫階段標識滿足可追溯性要求；倉庫、材料堆放場地標識清楚、準確、完整。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

6、物資搬運、貯存過程應滿足規(guī)定要求，對大宗、超限、精密物資的搬運要制定方案,對化學危險品的搬運進行安全技術交底。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

7、材料出庫嚴格執(zhí)行限額領料制度，做到領用有審批、消耗有依據(jù)。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

8、項目材料收發(fā)、領退做到手續(xù)齊全，賬目清楚，材料管理做到帳卡物相符。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

9、項目剩余材料原則上退還甲方或供應商，不能退還必須退庫，辦理手續(xù)；廢料處理項目要建臺帳，能說明廢料款的去向，廢料處理金額、數(shù)量報物資科備案。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

三、物資核算及材料結算工作（40分）

1、自購材料必須及時辦理驗收手續(xù)，凡出現(xiàn)壓票不報或未按供應商提供的購貨清單做材料代驗的，每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（8分）

2、甲供分公司參與報量材料，要按雙方協(xié)商價或預算價進行驗收、消耗。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（8分）

3、乙供主材采購前首先由甲方確認單價，做到先認價后采購；甲供材料項目材料員要堅持與甲方每月對帳，核實數(shù)量，在對帳單上雙方簽字，為以后材料結算打好基礎。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（8分）

4、項目材料驗收、消耗要在當月25日或28日前按物資科的要求交到物資科。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（10分）

5、材料消耗應如實反映工程的材料成本，各項目材料人員不得任意加大和縮小消耗量，要確保材料消耗的準確性。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（6分）

第二篇：項目物資管理[范文]

項目物資管理

1． 物資計劃管理

1）編制工程項目全期物資用量計劃。根據(jù)工程項目投標資料、合同工期、初步設計、工程概算、物資耗用定額，在項目開工之前由項目物資管理人員在分、子公司物資部門有關人員的指導下編制出《工程項目全期物資計劃表》（附表1）。經項目經理審核簽字后，由分、子公司審批并報公司備案。

2）編制物資供應計劃。項目經理部（廠、站）物資管理人員根據(jù)工作計劃、物資用量情況，在充分利用庫存物資的前提下，編制《物資計劃表》（附表2），經項目經理（廠、站領導）審批簽字后報公司備查。各分、子公司將所管工程項目（廠、站）的物資計劃中的鋼材、木材、水泥、瀝青、油料、砂石、爆破產品按附表2的規(guī)定匯總：機械配件、低值易耗品、勞保用品等分別按金額匯總報隸屬公司備案。

3）季度物資供應計劃由項目經理部（廠、站）物資管理人員根據(jù)施工進度與實際工作情況編制《季度物資計劃表》（附表3），經項目經理（廠、站領導）審批簽字后報分、子公司存查。

2． 物資采購

1）采購、訂購物資必須按計劃進行。如因工程設計變更或物資規(guī)格品種短缺不能及時供應而需變更采購計劃，須經工程監(jiān)理單位同意，項目經理部技術負責人批準（廠、站變更采購計劃須經本單位主管領導審批）方可按照變更后的計劃進行。

2）物資采購須按本公司規(guī)定的關于實行材料限價或公開招標的方法執(zhí)行。大宗材料的采購必須由所管公司集中采購，其他物資采購須低于限價，如因市場價格變化或其他因素使所購物資單價高于限價時，須報上一級單位的物資主管領導審批。

3）大宗材料的范圍：鋼材（高強鋼絲、鋼絞線、鋼筋、型鋼）、水泥、木材、瀝青、油料、支座、伸縮縫、錨具及地方材料等。

4）低值易耗品、小五金、機械配件等實行限價、限量采購，必須按照“貨比三家”的原則，選擇合格商家，報所管公司批復后定點采購，若定點方不能滿足時，在價格不變的前提下可在其他商家采購但必須報所管公司同意。5）采購物資的票據(jù)必須符合國際票證管理規(guī)定，所需材質證明等資料必須齊全。采購物資的招標書須按公司制定的范本進行。

6）采購、訂購時要做到物資流向合理、減少中轉、節(jié)約運雜費用，安全、及時地運到目的地。對于易燃易爆化學物品的采購和搬運要嚴格按照公安部門有關安全規(guī)定辦理。

7）項目經理部每月應及時填報《大宗材料采購單價匯總表》（度表6）。

3． 物資入庫驗收

1）機料會計和物資保管員按照各自崗位職責共同履行物資入庫驗收工作。2）機料會計室物資驗收的第一把關人，應認真學習業(yè)務知識，熟練掌握業(yè)務技能，熟悉各類材料名稱及屬性，掌握不同時期市場價格變化。不準設帳外物資，不準弄虛作假、謊報消耗、隱瞞庫存，堅持原則，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關領導報告。

3）機料會計憑采購人員提供的物資發(fā)票和所需的材質證明等資料填寫《物資入庫驗收單》（附表7），驗收物資后及時將材質證明等資料交由物資管理部門保存?zhèn)洳椤?/p>

4）物資保管員應根據(jù)《物資入庫驗收單》對物資品種、型號、規(guī)格、質量、數(shù)量進行認真驗證簽收，要把好“三關”（質量關、數(shù)量關、單據(jù)關），做到“三不收”（憑證不全不收、規(guī)格數(shù)量不符不收、質量不合格不收）。如發(fā)現(xiàn)實物與單據(jù)不符應在現(xiàn)場及時做好驗收記錄，并查明原因，向領導請示處理。5）對結果剛才特別是鋼筋的驗收應注意控制材料的尺寸（如鋼筋的直徑等）要求驗收人員必須現(xiàn)場清點鋼筋的根數(shù)，測量出鋼筋的長度，據(jù)以計算理論重量與實際重量的差值，作好記錄。

6）對水泥的驗收特別要注意其出廠日期和出廠檢驗報告，還應該注意水泥的品牌與類型是否與簽訂的合同標的相同。

7）砂、石料驗收往往是現(xiàn)場直接驗收，驗收漏洞較大，同時也是導致質差、量差及現(xiàn)場混亂的重要因素，是現(xiàn)場管理的重點，必須引起足夠的重視。收料人員要嚴格按購貨合同的要求對材料的數(shù)量和質量進行驗收，有條件的項目砂、石料必須過磅稱重，減少誤差。應進一步強化控制措施，實施多人監(jiān)督和交換收方人員等方式對材料進行控制。對砂、石料進行每月一盤查，核算當月材料盈虧情況，可有效的防止材料量差。

8）特別地，路面工程（底基層、基層、面層）、結構物及軟基處理工程所用砂石原材料不進行中間計量和結算。其結算均已經業(yè)主和監(jiān)理工程師檢驗合格的成品并經我方實地收方的實際工程量為結算數(shù)量。結算單位應綜合考慮原材料單價、運雜費、施工配合比、場內外及操作損耗、工地小搬運、松鋪系數(shù)、生產不均勻系數(shù)等各方面因數(shù)確定，并按管理權限報批執(zhí)行。

4． 減少材料消耗量的措施

減少材料消耗量，絕不是偷工減料，應以保證工程質量為前提，為此，應采取一下措施：

1）加強驗收，防止供應中的缺噸、短方、少尺、少件現(xiàn)象。

2）嚴格控制材料的規(guī)格和質量，使其符合使用要求，以避免大材小用、優(yōu)材劣用等不合理的使用。

3）嚴格實行限額領料制度，控制用料。

4）原材料集中加工，擴大成品供應，減少材料加工中的損耗，提高材料的利用率。

5）改進材料的配合比設計，合理使用化學添加劑，采用先進的施工工藝等可降低材料消耗。

6）精心施工，控制工程構筑物和構件的尺寸以減少材料消耗。

7）經常多方面分析材料的使用情況，核定和修訂材料消耗定額，使施工定額保持平均先進水平；改善運輸、裝卸、包裝、保管等條件，降低材料在使用前的損耗。

8）加快周轉性材料的周轉，提高復用次數(shù)。

9）建立材料包干使用的經濟責任制，把材料的節(jié)約與浪費同職工的經濟利益掛鉤。

5． 降低材料單價的措施

1）中標前和中標時可購買砂石料場：河壩和山頭。2）選購合理價格的材料。

3）就近采購、就近供應，節(jié)約運費。4）組織直達供應，減少中轉環(huán)節(jié)。

5）合理設置倉庫、堆場和加工場所的位置，節(jié)約場外運輸費和場內轉運費。6）充分利用地方資源，在保證工程質量的前提下，多用當?shù)夭牧洗嫱膺\材料。

7）修舊利廢，做好廢舊物資的回收利用，如舊油層的再生利用和重復利用。8）合理儲備，不超儲，不積壓，根據(jù)施工進度計劃，提出材料的配套供應計劃。

9）回收包裝用品，加快包裝材料和專用夾器具的周轉。

10）改進裝卸作業(yè)，節(jié)約裝卸費用，減少材料損耗，提高運輸效率。11）推行倉庫管理承包、材料資金包干等經濟承包制度。

6． 物資倉貯（現(xiàn)場）管理

1）物資保管員必須了解自己所管理的物資性能，懂得不同性能的材料正確堆放、保管和使用，對消防設施的使用做到應知應會，對物資管理安全知識必須清楚牢記，嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。

2）施工現(xiàn)場應建立水泥庫房、低值易耗品（機械配件、小五金等）庫房，有條件的還應建立結構鋼材及周轉材料庫房。

3）倉貯物資須依照物資類別、品種、規(guī)格、型號、材質/性質分別存放，掛牌標識清楚，堆碼整齊，保持清潔，按照先進先出、合理循環(huán)的發(fā)貨原則，做到防火、防盜、防雨、防潮、防腐，確保物資不受損失。

4）水泥堆放與庫存：水泥是水硬性無機膠凝材料。工程施工用量大，價值高，質量要求嚴格，必須加強保管工作。水泥庫要做好防潮、防漏工作，庫內通風干燥。廠牌、品種、標號、批號、出廠日期不同的要分別堆放，堆碼整齊。要做到先進先出，臨時露天存放，要下墊上蓋，嚴格水泥受潮變質。

5）結構鋼材的庫存：為了方便使用，結構鋼材應分規(guī)格、分種類堆放，做好標識，還應做好防銹工作。

6）低值易耗品（配件、小五金等）的庫存，應按機械規(guī)格、品名排列整齊，存放在貨架上，庫存配件要經常檢查，防止發(fā)生配件表面銹蝕。

7）對于爆破產品、油料、特殊化工產品的庫存，必須按照公安部門的規(guī)定，選擇合適地點進行貯存，并派專人看管。8）砂、石料的堆放：施工現(xiàn)場砂、石料場需用混凝土硬化，減少場地耗損和污染，要分規(guī)格堆放，防止臟物污水、人踏車碾造成損失，有的地區(qū)應防止風吹散失。

9）選擇存放物資的場地或倉庫時，應考慮到物資進出裝運方便，水電消防有所保證；場地或倉庫還必須有防火、防盜等安全設施。

7． 物資領發(fā)規(guī)定

1）由機料會計填寫《物資領料單》（附表8用于低值易耗品、小五金、機械配件等）、《物資調撥單》（附表9用于物資調撥到本項目以外的單位）、《物資限量領用單》（附表10用于主要材料），物資保管員憑《物資領料單》、《物資調撥單》、《物資限量領用單》等正式單據(jù)經有關人員批簽齊全后，領料人員簽字方能發(fā)料。項目經理部（廠、站）急用物資，經本單位主管領導或物資部門領導批簽或批條，領料人員簽字后可先行領用，但必須及時補辦正式領料手續(xù)。2）認真執(zhí)行限量供料制，積極推行“定、包、獎”。即限量供料（以施工材料消耗定額為限量）包干使用、節(jié)約獎勵、超額處罰的方法。

3）保管發(fā)料人員須按規(guī)定認真填寫領發(fā)料單據(jù)，按照規(guī)定及時分送給有關部門做賬。

4）領用物資單位所領出的物資因為客觀原因需退回倉庫保管時，倉庫管理員須填寫《物資退料單》（附表11），并交材料會計作賬。

5）物資保管員對自己所管理的庫存物資質量、數(shù)量、耗用情況，要做到心中有數(shù)。當好物資計劃人員和采購人員的參謀和助手。

8． 物資盤點

1）物資保管員應堅持經常對照實物和帳目清查所管理的物資數(shù)量和檢查物資的質量，物資盤點要求達到“三清”即質量清、數(shù)量清、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調整帳卡有依據(jù)；“保證三對口”，即帳、卡、物對口。

2）每月一次盤點，核對材料分類帳、明細帳與實物是否相符。并做好填寫《物資貯存檢查記錄》（附表12）和《年（季、月）度物資清查統(tǒng)計表》（附表13）的工作；物資管理部門應做到定期（半年）或不定期地進行全面抽查，并及時填寫檢查記錄，存檔備查。3）每季度一次盤點，填寫《年（季、月）度物資清查統(tǒng)計表》，分析提供基礎材料。

4）每年年終必須對物資進行年終盤點。不分庫內庫外、帳內帳外都要一律徹底清查，如實填寫《年、季、月度物資清查統(tǒng)計表》。經過清倉查庫，全面掌握物資動態(tài)，摸清庫存物資情況。對盤盈、盤虧或報廢、降價處理的物資要分別填寫《物資清查盈、虧表》（附表14）與《物資報廢、貶值損失表》（附表15）。5）合理消耗與合理磅差的物資，根據(jù)有關規(guī)定在年終盤點中由項目經理（廠、站領導）審批后進行帳務調整，并報分、子公司備案；非正常損耗金額在壹萬元以上的報分、子公司審批；損失金額在伍萬元以上的報公司審批。有關帳務根據(jù)審核批復進行調整。

6）工程項目竣工后必須抓緊時間清點工程剩余物資，如實填報《竣工物資清查統(tǒng)計表》（附表16）。對于物資盈、虧報表與審批權限同年終盤點一樣。剩余物資的處理，由項目直管公司協(xié)助項目及時調撥、處理或折價庫存（直管公司指定存放地點待處理）。收回的資金沖減項目成本。

9． 物資的過程核算

1）物資的日常核算必須及時，材料采購員采購材料后應及時入庫，并交機料會計做賬務驗收后及時入賬。

2）機料會計應按季對材料分工程部位核算（需要分序施工的應按分序施工項目進行核算）。根據(jù)施工材料消耗定額和實際材料耗用量認真填報，《工程材料消耗控制表》（附表17），《理論消耗和實際耗用材料成本盈虧表》（附表18）。計算出節(jié)約或超支數(shù)量和材料成本盈虧，針對節(jié)超情況提交項目經理部，由工程和材料部門作出情況分析，并提出處理意見。分季分工程細目核算，分析材料節(jié)超原因，調整采購計劃，填報統(tǒng)計報表。

10． 物資帳務管理與報表

1）根據(jù)物資管理和會計核算的需要與規(guī)定，物資必須建立《材料明細賬》（附表19）、《物資分類賬》（附表20）和《物資實物帳》（附表21）?！恫牧厦骷氋~》和《物資分類賬》須做到同期的余額相符，并與《物資實物帳》的同期物資數(shù)量和同期倉儲實物數(shù)量相符。《材料明細賬》和《物資分類賬》的填寫工作由機料會計負責；《物資實物帳》由倉庫管理員負責。2）物資的價格由原價、運費、裝卸費、倉貯費等費用組成。物資的價格按實際平均計算，但須做到物資與財務部門口徑統(tǒng)一，定期（每季度）與財務和倉庫核對帳目。

第三篇：項目物資管理

項目物資管理

物資采購需有經過審批的項目物資需用計劃，按企業(yè)規(guī)定的物資管理程序購買，零星材料從定點商家采購，物資采購與現(xiàn)場生產相互協(xié)調、溝通，物資采購要遵循價格低，質量優(yōu)的原則，不得投機取巧。材料的進場和驗收，材料進場時，第一時間必須組織質檢的相關人員一并檢查材料，并準確清點數(shù)目，送塊進行試驗，在當天做出臺賬，以便需要時隨時可以查到資料。

材料堆碼整齊，并有防護材料變質，損壞的保護措施，定時在工地現(xiàn)場進行巡查，防止在施工時工人有浪費材料，損壞材料品質的行為，杜絕成本浪費。

廢舊材料按公司管理規(guī)定處理，每個月定期組織廢舊材料移除場地，公司物資部負責組織公司直管項目剩余、廢舊物資處理招標和調配，項目產生剩余或廢舊物資時，應及時書面報告，明確處理意見經過公司主管領導批復后，方可進行處理。分公司物資部對分公司項目的剩余、廢舊物資處理同公司辦法，或調配至公司其他項目，開出證明。

第四篇：物資管理量化考核規(guī)定

附件2：

物資管理量化考核規(guī)定

為進一步加強物資管理，降低公司的生產成本，促進井下的文明生產，經公司研究，對所有施工現(xiàn)場的物料管理作進一步明確要求，進行量化考核，具體規(guī)定如下：

一、責任單位

各生產區(qū)隊、輔助區(qū)隊。

二、考核范圍

井上、下所有施工地點，維修班組及車間。

三、考核要求

（一）物資存放地點及碼放總體要求是“三要、六不能”，即：

1.“三要”：

①各類物資要分類集中碼放；

②碼放要整齊，長短不一的要達到一頭齊； ③碼放要穩(wěn)固安全。2.“六不能”： ①大巷不能存放物料；

②主要軌道上下山不能存放物料； ③采區(qū)門口不能存放物料；

④巷道兩側不能同時存放物料，只能碼放在一側，原則上應放置非人行道一側；

⑤不能混合碼放各類物料； ⑥巷道沿途不能有閑散物料。

（二）物料碼放具體標準 1．掘進迎頭物料碼放標準：

①用吊架放置物料時，吊架設置在非人行道側，距皮帶縱梁以上不小于300mm，間距要安全合理；

②凡是能上架的物料一律上架，如錨桿、錨索、錨網(wǎng)、錨盤(錨索盤)、錨索托梁等；

③棚頭、棚腿分類碼放整齊，便于清點；

④沙、水泥、石子圍邊堆放，圍邊高度不低于400mm，距鐵路不小于500mm，水泥存放時底部要鋪設≮200mm的防潮層;⑤在用的風水管路、風筒、礦工鋼棚逐一進行編號，一目了然；

⑥所有閑置、備用材料、配件一律掛牌管理； ⑦小型電器入箱管理，工具箱編號后擺放在安全合理位置；

⑧2＂以下鋼管、膠管吊掛管理。2．采煤工作面物料擺放標準：

①在軌順適當位置設置料場，物料分類集中排放整齊，并留出安全間隙；

②所有物料掛牌管理；

③已經推采回出的物料，擺放整齊，并放在有鐵路的地方，便于及時裝車運出；

④小型電器、工具入箱管理，工具箱編號后擺放整齊； ⑤2＂以下鋼管、膠管吊掛管理； ⑥各類油桶集中存放，空桶做出明確標記；

⑦支護用品、“三鐵”用品存放時要好壞分開，分類擺放、掛放，并有安全可靠的防倒措施。

（三）物資標準化的要求

1．各區(qū)隊均應實施物料的標準化存放，不執(zhí)行該規(guī)定的視為亂丟亂放，將納入考核范圍實施罰款。

2．入箱、上架、吊掛、堆放的各類物資以安全、美觀、整齊、方便為原則實施標準化管理，不能做到上述存放要求的要及時加以整改。

3．對亂丟亂放物資的單位分四個檔次進行考核，分別為10元／件、20元／件、50元／件、100元／件，現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)，首先要求整改，不能立即整改的，均應進行考核。

四、材料、配件不正規(guī)存放的考核標準(見附件24)。

五、考核原則

（一）公司領導、生產科室及職能部門檢查人員均有權對亂丟亂放行為依上述標準予以考核。

（二）責任單位的落實：

1．由調度中心對公司各單位責任區(qū)域進行劃分，和本規(guī)定一并執(zhí)行；

2．現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題及時通知責任單位當班整改，整改不及時或無人整改應及時開罰款單，不得遷就縱容，有明確責任單位的落實責任單位；

3．無明確責任單位的地點，按公司有關責任區(qū)域劃分標準落實責任單位； 4．對多個單位共同作業(yè)的公共區(qū)域，無法落實某個具體單位的，同一問題按相同標準落實所有相關單位。

（三）公司對物料存放的文明生產、亂丟亂放進行考核的同時，對丟失造成損失的依公司有關標準進行考核，對完工地點材料物資不及時清理的可依據(jù)上述標準加倍考核。

（四）生產班子、生產科室人員及職能部門檢查時，要按照標準嚴格進行檢查考核。被考核單位整改不及時或通知后仍未整改的，可加倍考核。所有考核均與單位領導正職按5%，副職按4%與其聯(lián)責。

第五篇：公司物資管理考核細則

物資管理考核細則

1、對外來辦理業(yè)務人員、車輛，各部門人員嚴格執(zhí)行《外來車輛（人員）業(yè)務辦理流程》制度，按流程確認簽字并互相監(jiān)督，不按規(guī)定簽字者一次罰款 20元。

2、物資到庫后，庫管員通知相關提報部門質檢人員到庫驗貨，質檢人員必須現(xiàn)場對物資進行檢驗(包括貨物資的質量、數(shù)量、規(guī)格、型號等)，不通知驗貨罰庫管員20元/次，不及時驗貨罰相關人員20元/次。

3、未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資放在暫放區(qū)域，及時通知采購員與供應商進行退換貨處理，否則一次罰款 20元。

4、凡已入庫需對外調劑、加工的物資必須由本部門和物資負責人確認，報總經理審批后，方可對外調劑，否則罰款 50元/次。

5、驗收單的填寫必須正確完整，字跡清楚，不涂改，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，否則罰款 20元/次項。

6、檢驗員對合格（質量、數(shù)量）的物料在驗收單上簽字確認，物資辦理相關的入庫手續(xù)（入庫單），否則罰款 20元/次。

7、物料進倉時，倉庫管理員必須按采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。否則一次罰款20元。

8、對各類物資（配件、成品、半成品、袋裝、桶裝原輔料）入庫實行定置管理辦法，按倉庫定置區(qū)指定點按類、定點存放，桶裝原料排放整齊。否則罰款20元/ 項次。

9、公司庫管員必須合理設置各類物資和產品、原材料的明細賬簿和臺賬。合格品、退回產品、物資應分別建賬反映，賬目不清、不實者根據(jù)情況罰款或調離工作崗位。

10、倉庫保管員必須定期對各類存貨進行分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按時報送公司領導及相關人員，報送不及時出現(xiàn)損失者，承擔貨物損失金額的2%。

11、一切原材料的購入原則上用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票或定額、普通票的，其材料價格要下浮到能補足扣稅額，并有相關部門領導同意后方可辦理入庫，保證發(fā)票的正確性和有效性，不按規(guī)定辦理入庫手續(xù)罰款20元/次。

12、所有物資材料隨發(fā)票入庫時，供應商和經辦人必須附帶領導簽字的購銷合同

（或比價單）、采購計劃單（領導簽字），作為物資辦理入庫、審計審核、財務憑證依據(jù)，否則不予辦理入庫。

13、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的數(shù)據(jù)應保持一致，以保障成本核算的正確性，否則一次罰款20元。

14、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后方可進行處理，否則 一次罰款20元。

15、單項工程改造、拆除、擴建竣工后，由技術部填寫材料退庫單，屬車間自行使用后過剩的材料和廢舊物料要回收并妥善保管好，由車間填寫材料退庫單，退庫部門詳細列出所剩余材料的名稱、規(guī)格及數(shù)量，并由單位負責人簽字確認報物資部辦理退庫手續(xù)，不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。

17、退庫時物資必須完好，物資退庫單與原領料單物資內容要相同，上交人員同保管員辦理材料的交接確認手續(xù)，保管員按要求分類定置于庫內或規(guī)定地點，執(zhí)行不到位，一次罰款20元。

18、保管員根據(jù)采購計劃、發(fā)貨領料單，認真檢查退庫單物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和質量（含零部件），并根據(jù)實物驗收無誤后整理退庫入賬。因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，執(zhí)行不到位，一次罰款20元。

19、需退庫物資材料所帶的說明書、圖紙、合格證、化驗單和材質單、質量證明書、配件單等必須仔細保管和發(fā)放、不得遺失，辦理退庫手續(xù)時一并退回倉庫。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。

20、保管員對驗收合格的退庫物資材料再次領用時必須優(yōu)先安排出庫，并以此物資材料退庫單位優(yōu)先領用為原則，避免大量退庫材料積壓造成浪費，不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。

21、物資部對超儲物資應積極調劑平衡，正常存儲物資一般不予調劑，凡對外調劑的物資材料必須由公司領導審批，其它任何人不得隨意處理。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。

22、所有公司物資材料嚴禁借給外單位(個人)使用，對私自發(fā)放外借造成物資磨損、損壞的，由責任人照價賠償。

23、對不能利用的廢舊物資（包括各類建筑安裝材料、下腳料），報廢部門必須在施工、檢修、更換結束三日內，由施工各部門或產生部門負責運送至物資部回

收倉庫內規(guī)定地點，物資部按規(guī)定程序進行報廢處理，不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。

24、退回物料與到發(fā)貨的品種、規(guī)格及型號不符的；產品外觀檢查發(fā)現(xiàn)嚴重損壞，嚴重銹蝕或附件不全的；質量低劣、損壞變質或超過有效期限、不符合使用要求的；未知的、未經技術部門實物鑒定簽字的；物資部不予辦理退庫手續(xù)。

25、驗收合格的退庫材料入庫后（用紅筆填寫入庫單）在記賬薄同種物料頁面上用紅色筆及時充入記賬，并保證帳、物、卡的統(tǒng)一，否則罰款20元/項次。

26、廢舊物資的識別、鑒定工作由質檢部負責；生產車間、技術部協(xié)同質檢部識別、鑒定廢舊物資；不能認真識別是否是廢舊物資，造成有效物資當廢舊物資銷售的，由鑒定部門補償其損失。

27、報廢部門對報廢物資要實事求是，認真對待。經鑒定、識別弄虛作假，將有效物資報廢的，由報廢部門補償其損失。

28、物資部在收到報廢、交廢物資后當日開始實施分類、保管、建立臺帳工作。要及時填寫《廢舊物資報廢單》報質檢部并通知質檢鑒定人員進行鑒定、識別工作。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

29、物資部對由相關鑒定部門批準報廢的《廢舊物資報廢單》報銷售部，由銷售部安排組織好廢舊物資的招標審批銷售工作，不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。30、物資部對物資要加強管理，做到出入庫對應，保留出庫單和回收單對照表，已備檢查。不及時處理造成廢舊物資造成閑置、浪費和損壞的，出入庫不符的依據(jù)公司物資和財務管理制度進行處罰。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

31、公司所有廢舊物資均由銷售部編發(fā)招標文件競價銷售，嚴禁其他部門私自回收、銷售。銷售部根據(jù)招標結果起草廢舊物資銷售申請報告（報告必須寫明廢舊材料總量和價格），提請分管領導審批，并和客戶簽訂銷售合同。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款50元。

32、物資部對出售的廢舊物資過磅計量，蓋章后報銷售部、審計部備案。銷售部要及時填寫《廢舊物資銷售明細表》，簽字蓋章后由客戶認可并作為付款證明。財務部根據(jù)公司總經理批示及《廢舊物資銷售明細表》注明的單價、磅單及總金額收取貨款，開具收款收據(jù)或沖賬證明。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。

33、安全部根據(jù)開具的收款收據(jù)或相關證明，由門衛(wèi)核對磅單數(shù)量是否超過報告批示的數(shù)量，情況屬實后方可放行出廠，買廢客戶車輛入廠必須有銷售部通知方可進入，否則按門衛(wèi)管理制度從重處罰。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。

34、倒卸所有原料必須有物資（倉庫）人員通知后方可進行倒運，倒卸料前、后必須通知保管員、車間人員進行三方簽字確認，對確認不合格項要整改后方可倒卸料。否則罰款 20元/次。

35、倒卸原料前要記好原料液位底數(shù)，倒完后要核對倒入（出）數(shù)量是否與現(xiàn)有液位計數(shù)一致，發(fā)現(xiàn)異常及時查找原因并上報。執(zhí)行不到位，一次罰款20元。

36、卸料過程中，卸料員必須堅守崗位，脫崗或超安全線卸料，一次罰款50元，出現(xiàn)溢料按責任事故處理。

37、倒卸原料專用管線、專用閥門、鎖具及鎖、鑰匙、卸料工具由卸料員維護管理使用，若轉借他人使用，一次罰款20元。

38、倒卸原料鐵桶要專用，統(tǒng)一放于指定地點，桶內物料要倒卸干凈，不能用的鐵桶要報廢處理并單獨存放，執(zhí)行不到位，一次罰款20元。

39、確認單、卸車檢查記錄、罐車清洗證明由卸料員負責收集、保管，不得丟失污染。月底一并交由安環(huán)部保管存檔，執(zhí)行不到位，一次罰款20元。40、卸料員要做好卸料操作記錄，內容包括倒卸原料名稱、罐車車號、倒卸原料起止時間、倒卸入原料地點（車間罐區(qū)罐號）、倒卸原料罐前后液位數(shù)和原料出入數(shù)量、卸料員簽名、異常情況處理記錄等，各固定原料罐和備用罐原料盛放原料品種若有更改，必須通知各使用車間并做好記錄交接好班，記錄不實或執(zhí)行不到位，一次罰款20元。

41、卸料過程中，要監(jiān)督制止司機的各種舞弊偷料行為，發(fā)現(xiàn)作弊行為立即上報公司，堅決維護好公司利益，發(fā)現(xiàn)與司機舞弊交公司處理，執(zhí)行不到位，一次罰款20元。

42、倉庫日常使用的固定牌號外袋、內袋等包裝材料由采購員根據(jù)原材料報表庫存數(shù)量和日常用量合理采購，保持合理庫存，不得耽擱生產使用，影響生產每次罰款50元

43、因產品在倉庫和裝貨過程中損壞需更換成品袋，由物資部開領料單，按每套2.5元由損壞部門承擔。

44、產品在運輸過程中損壞包裝袋客戶要求更換包裝袋，由銷售部出據(jù)證明，分管領導簽字，按每套2.5元由運輸部門承擔，情況嚴重者另行處罰，當月從運費中扣回。

45、非生產領用包裝袋發(fā)放必須憑領料單和經分管領導批準發(fā)放，任何個人和單位都無權隨便使用包裝袋，否則不按規(guī)定手續(xù)私領按內袋罰款1元/條，外袋罰款

5元/條。

46、在更換包裝時要盡量從上口認真拆開，把裝有產品扎好口的內袋一并裝入所需外袋中，內袋扎口向上，按要求放好合格證規(guī)整封包。換包裝嚴禁用刀割劃破包裝，換包裝外袋每50條一捆入庫，損壞內外袋按原價賠償。

47、裝卸隊在倒運、使用半成品時要輕裝輕卸，防止勾劃和損壞內外袋，嚴禁從下口拆或用刀割，將外袋破損的挑出入廢外袋，完好的每50套一捆入庫。不按要求操作每項罰款10元，人為損壞內外袋按的原價賠償。

48、各車間確需配內外袋時，由物資申請公司統(tǒng)一配備，經審請批準的新配備周轉外代，所產生費用從車間考核費用中拋出，保管員做好統(tǒng)計單獨上報。執(zhí)行不到位，一次罰款20元

49、質檢部對半成品周轉外袋入庫前要進行檢查驗收(打捆質量、殘次代挑揀區(qū)分情況)并作出檢測合格報告，物資部方予辦理入庫。執(zhí)行不到位，一次罰款20元 50、生產車間要及時開具領料單領取半成品包裝物，在半成品包裝時要將內外袋扎好扎緊，入庫要輕裝輕卸，防止破損和灑料。執(zhí)行不到位，一次罰款20元

51、保管員對出入庫包裝物要做好區(qū)分和分類存放，嚴格執(zhí)行公司的物資出入庫管理制度。每月認真與各車間核對并將包裝物匯總情況如實上報。

52、各部門要完善并嚴格執(zhí)行確認周轉代簽收制度，對各流通環(huán)節(jié)出現(xiàn)的違規(guī)由質檢部進行抽查和處罰。執(zhí)行不到位，罰有關部門人員一次罰款20元

53、公司所有包裝材料都實行回收制度，各車間領用材料用完后按照要求將包裝物處理妥當如數(shù)交回，倉庫根據(jù)車間領料數(shù)量核算包裝，否則每少一條罰車間2元。

54、所有回收廢舊包裝物辦理交廢入庫手續(xù)，外袋（50條/捆打包）按規(guī)定和要求碼垛，空桶按規(guī)定地點擺放整齊，不按規(guī)定執(zhí)行對責任部門罰款20元/次。

55、進廠設備配件開包時有關單位必須及時通知物資部，對包裝材料予以回收，并分類存放集中處理。執(zhí)行不到位，一次罰款20元

56、對車間等單位領用的廢舊包裝物一律辦理領用手續(xù)，作價計入生產費用（按出售價格）。

57、提倡以舊代新，應回收物資辦理好回收手續(xù)，否則罰有關部門人員50元，造成損失照價賠償。

58、各種桶裝原料，其包裝桶一律回收，倉庫保管員要分類存放，掛牌標識。如供應商收回的要及時聯(lián)系收回，如包裝桶在使用或保管過程中丟失罰使用車間每只鐵桶50元，塑料桶大桶100元，小桶20元，桶蓋少一個罰款2元/個。

59、各種廢舊包裝物處理一律執(zhí)行公司《廢舊物資報廢處理管理規(guī)定》，嚴格執(zhí)行報廢審批手續(xù)，否則每人次罰款50 元，情節(jié)嚴重者從重處罰。

60、物資保管員建立回收包裝物出入庫臺賬，加強廢舊包裝物動態(tài)管理，做到賬物相符，按時將廢舊包裝物的進、出、存情況分類報表。如出現(xiàn)漏報、晚報或賬務不符現(xiàn)象罰責任人20元/次。

61、已入庫的合格產品原則上均不得更換包裝，所有更換包裝的必須填寫更換包裝申請單，注名更換原因，并經部門分管經理簽字批準，物資方予安排更換包裝。執(zhí)行不到位，一次罰款20元。

62、各部門、車間對倒大包、回摻料需用半成品、成品時，把產品按規(guī)定倒入摻料機或大包袋中，內袋一并裝入所倒外袋中，對內袋保持小洞不可過大（直徑小于5cm），以免防止內袋無法周轉使用,否則罰款5元/袋次，若故意損壞內外袋按原價賠償。執(zhí)行不到位，一次罰款20元

63、質檢部負責提供各包裝物標準版本圖樣，更新標準版本及時通知有關車間、部門，保證物資部門和車間熟知包裝物版本進行使用管理。

64、質檢人員嚴格按驗收標準檢驗，確定其質量是否合格，并在檢驗報告單上注明（包裝物牌號、類別、版本、印刷質量）等檢測內容，保管員根據(jù)檢測結果和送貨清單品種牌號接收貨物，發(fā)現(xiàn)版本牌號印錯或不符，由質檢部對供應商進行處罰，并獎勵發(fā)現(xiàn)人員100元/次。

65、入庫時按包裝物牌號類別定置碼垛，要求牌號朝上，不同包裝物品種外代不可混垛，并標識好，否則罰款10元/次。

66、套袋環(huán)節(jié)監(jiān)督供應環(huán)節(jié)（供應商），套代工負責對入庫時未能檢測發(fā)現(xiàn)的質量不合格外代進行挑揀，按2元/條進行獎勵，對發(fā)現(xiàn)的版本錯誤、混入其他牌號外代，獎勵10元/批次。

67、對套袋時發(fā)現(xiàn)的數(shù)量不足現(xiàn)象，套袋工及時上報物資部按規(guī)定進行折扣、罰款處理。

68、對套袋現(xiàn)場零散外代及時整理歸類，防止混入不同牌號品種外代中，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款10元/次。

69、對套好外代按牌號、品種分類定置垛好，并及時與倉庫保管員交接清楚，否則罰款10元/項次。

70、套袋人員按規(guī)定噴碼，保證噴碼質量、數(shù)量準確，并及時與倉庫保管員交接

清楚，否則罰款10元/次。

71、車間領料單詳細注明領用包裝物品種牌號和要求，保管員與領用人員現(xiàn)場確認發(fā)領包裝物，不按規(guī)定罰款20元/次。

72、生產車間包裝工產品碼垛要求牌號朝上，并確認使用包裝是否正確，對在使用過程中發(fā)現(xiàn)混入其他牌號外代，對車間發(fā)現(xiàn)人員獎勵20元/代，對套袋人員罰款20元/代。

73、車間對自行保管存放外代、及生產場所存放外代要分類存放管理，用完后并及時收回定置，避免混放用錯包裝。

74、所有入庫產品碼垛牌號必須保證朝上，并監(jiān)督確認產品包裝牌號是否正確，不按規(guī)定罰款5元/代。

75、裝車出庫時要求保管員和裝車人員對每一代產品牌號檢查（要求推貨和在傳送帶放時牌號必須要朝上）。保管員現(xiàn)場監(jiān)督推運和搬運過程，保證發(fā)貨產品牌號型號數(shù)量準確，不按規(guī)定罰款5元/代。對發(fā)現(xiàn)混入其他牌號外代，對發(fā)現(xiàn)人員獎勵10元/代，對責任部門罰款20元.76、打托盤產品要求牌號朝上，由裝卸工人負責監(jiān)督產品包裝牌號是否正確、若出庫時發(fā)現(xiàn)垛中混有其他牌號產品，查出后報質檢處理，對發(fā)現(xiàn)人員獎勵10元/代，對責任部門罰款20元/代。

77、對貼標簽產品發(fā)貨脫落產品嚴禁發(fā)出，物資部及時更換脫落標簽，對更換標簽產品2元/代進行獎勵，對責任部門罰款2元//代。.78、對倉庫內發(fā)現(xiàn)的批號、封包線、合格證等包裝質量問題，上報質檢部門，質檢部根據(jù)調查情況進行獎、罰處理。

79、罐車進廠前門衛(wèi)人員必須對罐車進行全面檢查，包括駕駛室、工具箱、罐體異常情況等，對車上所有影響檢斤過磅作弊的物品全部截留放置門衛(wèi)室內（包括暖瓶、塑料桶、礦泉水等），排除一切影響安全和搗鬼作弊隱患。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

80、質檢人員取樣前檢查罐車所有鉛封是否完好，鉛封號與送貨單上標寫單號是否一致，各鉛封樣式是否統(tǒng)一，發(fā)現(xiàn)有異常，上報領導等待處理。

81、化驗單標注內容必須詳細完整，包括車號、原料產地、數(shù)量、檢測結果、鉛封檢查情況等，便于物資核對和接收物料。記錄不詳細罰款20元/項次。82、質檢部根據(jù)原料化驗檢測結果通知物資對原料罐車進行檢斤過磅，物資保管員（司磅員）聯(lián)系相關監(jiān)磅人員一同過磅。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。

83、過磅前保管員、監(jiān)磅員必須仔細檢查磅體周圍是否有影響計量的問題存在，磅秤、儀器是否正常等。如有問題，及時處理匯報，以免影響計量準確。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

84、過磅時待車體停穩(wěn)后，要求司機下車離開地磅，再次檢查駕駛室及車輛是否有異常狀況，地磅上是否有人員站立或走動，若一切正常，待地磅顯示器數(shù)值穩(wěn)定后由各方確認過磅數(shù)值，不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

85、各過磅人員必須實事求是，對過磅質量嚴格把關，絕對不容許有監(jiān)守自盜、徇情枉法、損公肥私的行為，一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20-500元

86、卸料時嚴格執(zhí)行卸料操作規(guī)程和三方確認核對制度，確保安全、無誤、及時將原料卸入罐中。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

87、卸完料后要通知保管員聯(lián)系相關部門監(jiān)磅人員一同除皮過磅。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

88、上下廠區(qū)卸料以及除皮時，由門衛(wèi)負責并監(jiān)督罐車車輛上下廠區(qū)運輸途中是否有異常情況，是否存在投機倒把情況，一經發(fā)現(xiàn)問題，立即制止并通知安環(huán)負責人。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

89、過磅除皮完成后，由物資部打印過磅單據(jù)存檔（貼予驗收單、收到條一聯(lián)上）。物資部開據(jù)物資收到條、驗收單，監(jiān)磅員在收到條、驗收單簽字確認，物資部必須做好詳細記錄，以備后查。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

90、物資部對所有檢斤記錄必須在過磅臺帳記錄詳細，包括過磅日期、車號、原料名稱產地、毛重、皮重、凈重、盈虧、過磅人、監(jiān)磅人、使向等內容。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

91、每月配合公司對庫存各類物資進行盤點，要事實求是，不得弄虛作假，否則一次罰款20元，及時反映庫存余缺，做好補缺采購計劃，發(fā)現(xiàn)庫存物資有盈情況及時匯報，定期與車間清庫核算收率，盤點差錯率《3%，否則罰款 20元。92、按要求在規(guī)定時間內上報各種統(tǒng)計報表，漏報、晚報、誤報、罰款10元/項次。

93、執(zhí)行好派工簽字審批制度，如實對派工情況進行記錄并進行驗收確認，弄虛作假者罰款20元/次。

94、倉庫內保管的不合格產品、實驗品、粉碎料、布袋料等應及時按規(guī)定做好隔離標識，定期報質檢部門處理。

95、各類物資收發(fā)存時倉庫保管員必須親臨現(xiàn)場，認真詳實做好收發(fā)記錄，并負責監(jiān)督整個搬運過程，對脫崗、工作不認真者，每次罰款20元。

96、發(fā)貨對同車裝多種產品混裝時，要根據(jù)要求做好標記和隔離措施并對司機做好解釋和囑托，并在發(fā)貨確認單上做好記錄，否則罰款20元/次。

臨沂瑞豐高分子材料有限公司

2014.02.24