第一篇：05部門、人員職責、權限與溝通控制程序（范文）

部門、人員職責、權限與溝通控制程序

HQZ/B502—2004 目的與范圍

明確各部門和各類人員的質量職責與權限，并保持溝通，確保過程有效運作，質量管理體系有效性得到保持，并獲得持續(xù)改進。

本文件規(guī)定了與質量管理有關的各部門和各類人員的質量職責與權限以及內部溝通的要求。

本文件適用于從事質量管理、執(zhí)行和驗證工作的部門和有關人員。2 術語 2.1 質量管理

在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調的活動。2.2 質量職能

為使產(chǎn)品或服務滿足規(guī)定要求，應開展的質量活動的總稱。2.3 質量責任

用文件的形式規(guī)定各層次機構、崗位和人員在質量活動中應承擔的責任和具有的權限。2.4 內部溝通

在組織內部，上下之間、部門之間、部門內部進行信息交流。3 各部門質量職責與權限

3.1 黨政辦公室（黨政辦）—缺保密、車輛管理等職責

3.1.1 負責收集、整理、歸檔廠長關于質量管理工作，涉及產(chǎn)品質量滿足顧客要求以及持續(xù)改進提高工廠能力等方面的講話、決策、命令等記錄。

3.1.2 負責工廠質量管理體系運行中廠部文件的打印、發(fā)放與保管以及外來文件的登記、批辦、收發(fā)及歸檔工作。

3.1.3 負責對從事影響產(chǎn)品質量的技術、管理人員提出資格和能力的要求，并對人員的能力進行評價，不適應時，提出培訓需求，通過培訓提高其能力，同時做好專業(yè)技術人員的職稱晉升與評定工作。3.1.4 負責通過培訓、招聘、合作或借用，合理引進、調配管理人員、專業(yè)技術人員，以適應工廠生產(chǎn)和發(fā)展的需要。

3.1.5 負責建筑物、工作場所和通訊設施的管理，編制更新改造和修理計劃，經(jīng)廠長批準后，實施維護、保養(yǎng)或更新改造，保持基礎設施的能力，滿足產(chǎn)品質量要求。3.2 總師室

3.2.1 組織編制工廠的技術進步、技術改造計劃，報廠長批準后組織實施，并做好協(xié)調工作以及項目的竣工驗收與成果申報工作。

3.2.2 負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)的質量策劃以及產(chǎn)品質量計劃（質量保證大綱）的編制工作，協(xié)調實施過程中的有關事宜，并對實施情況的有效性進行評審。

3.2.3 負責組織新產(chǎn)品試制工作，適當階段組織開展工藝評審以及產(chǎn)品試制完成后的產(chǎn)品質量評審。需要生產(chǎn)定型的產(chǎn)品，應按有關規(guī)定完成生產(chǎn)定型（鑒定）準備和成果申報。

3.2.4 組織開展標準化工作，批準工廠制定的技術標準。組織做好新技術、新工藝、新材料、新產(chǎn)品的推廣應用工作。

3.2.5 協(xié)助黨政辦做好工程技術人員的教育培訓及職稱的晉升與評定工作。3.2.6 負責組織相關部門/人員對設計分包方進行評定。3.3 質量管理科（質量科）

3.3.1 組織制定工廠年度質量目標，經(jīng)管理者代表審核，廠長批準后組織實施，對各部門質量目標展開及實施情況進行監(jiān)督檢查。

3.3.2 組織編制質量管理體系A、B層次文件，審核各部門制定的程序文件的支持性管理文件，并實施歸口管理及控制。

3.3.3 協(xié)助管理者代表保持質量管理體系有效運行，做好質量管理體系內、外的審核和管理評審的具體實施工作，對不符合項的整改情況實施跟蹤管理。

3.3.4 負責質量信息、不合格品管理，掌握質量動態(tài)，及時向廠長提出改進建議和措施，對責任部門制定的糾正和預防措施進行跟蹤管理。負責質量成本管理，做好內部故障成本與分析，每半年提出質量成本綜合分析報告，供廠長決策。

3.3.5 負責組織對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，制定監(jiān)視、測量計劃，明確項目，做好各個階段的檢驗和試驗，以及顧客的驗收檢驗和試驗，做好檢驗狀態(tài)標識以及檢驗 和試驗記錄，所有檢驗和試驗結果符合規(guī)定要求后才能交付產(chǎn)品。產(chǎn)品交付時，簽發(fā)產(chǎn)品質量合格證書和提交質量證件。

3.3.6 負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理，確保監(jiān)視和測量活動可行，并與監(jiān)視和測量要求相一致，做好量值能溯源到國家標準的測量標準，按規(guī)定的時間間隔或實施校準或檢定，并做好記錄和標識。

3.3.7 組織開展原材料進廠的理化性能復檢和無損檢測，做好檢測記錄，及時出具報告，對其正確性負責。

3.3.8 歸口管理質量管理體系運行和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量的有關質量記錄。

3.3.9 定期組織召開質量例會，分析質量管理體系運行和產(chǎn)品質量狀況，發(fā)現(xiàn)不足要求責任部門限期整改。

3.3.10

負責制定年度職工培訓計劃，經(jīng)廠長批準后組織實施，完善職工培訓臺帳和檔案，保持職工所受培訓具備的技能和經(jīng)驗的有關記錄。3.3.1

1負責對各部門質量職責落實情況進行監(jiān)督檢查。3.4 勞資安保科（勞安科）缺經(jīng)濟考核職責

3.4.1 負責對從事影響產(chǎn)品質量各崗位的操作人員提出資格和能力的要求，并通過培訓、招聘、合作或借用合理引進人員，其能力應能滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的技術、質量要求。3.4.2 負責對新進廠員工、轉崗職工的教育，實施跟崗學習、試用，經(jīng)考核合格后方能上崗，并做好轉正、定級、升級工作。

3.4.3 負責外來勞動力的歸口管理，組織勞務輸出方質保能力評定，做好對勞務輸出方的動態(tài)管理。編制合格勞務輸出方名單，作為選擇的依據(jù)。同時加強對勞務合同的監(jiān)督。3.4.4 3.4.5 負責督促生產(chǎn)車間做好生產(chǎn)現(xiàn)場安全防火、防爆工作，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的防護。

3.5 財務審計科（財審科）

3.5.1 負責質量成本的統(tǒng)計管理，按質量成本科目設置臺帳，進行統(tǒng)計核算，按季提出質量成本經(jīng)濟分析表并報質量科。3.5.2 督促各部門做好質量成本資料的統(tǒng)計、核算上報工作。3.5.3 參與工程分包項目的管理，切實做好工程分包項目的結算工作。3.6 經(jīng)營科

3.6.1 貫徹執(zhí)行《經(jīng)濟合同法》，負責與顧客溝通及產(chǎn)品合同的簽訂與修訂，確保合同條款明確、合理、嚴密。對顧客財產(chǎn)，應在合同中明確供應范圍與要求及未達到供應狀態(tài)的責任。實施合同管理，及時將合同（包括合同修訂內容）發(fā)送有關部門執(zhí)行，提高合同履約率。

3.6.2 在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前，負責與顧客溝通，并組織對產(chǎn)品有關要求的評審，確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，與以前表述不一致的要求已予解決，工廠有能力滿足規(guī)定的要求，確保合同的履行，保存評審的相關報告及記錄。

3.6.3 負責顧客反饋信息的處理，歸口管理服務工作，做好外部故障成本的統(tǒng)計、核算并按規(guī)定報財務部門。

3.6.4 組織開展市場調研，了解顧客對產(chǎn)品的需求與期望以及發(fā)展趨勢，適時提出調研報告，為廠長經(jīng)營決策提供依據(jù)。

3.6.5 組織開展對顧客滿意度的測量，并利用這些信息尋求持續(xù)改進的機會。3.7 技術工藝科（技術科）

3.7.1 負責消化吸收外供圖樣及技術文件，及時將發(fā)現(xiàn)的問題及要求更改內容反饋設計單位或使用方代表，經(jīng)同意后作出更改。負責工藝設計，提供能滿足生產(chǎn)需要的圖樣、技術、工藝文件，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術問題。

3.7.2 嚴格遵守技術標準、規(guī)范、公約以及有關法律、法規(guī)的要求，確保產(chǎn)品圖樣、技術、工藝文件的統(tǒng)一、清晰、齊全、正確。

3.7.3 按設計單位確定的關鍵件（特性）、重要件（特性）項目明細表和工廠設計生產(chǎn)情況，確定關鍵工序，提供關鍵工序的作業(yè)指導書。

3.7.4 對圖樣、技術文件按規(guī)定進行校對、審批，實施工藝和質量會簽，標準化檢查。嚴格控制圖樣和技術文件的發(fā)放，確保使用的文件現(xiàn)行有效。

3.7.5 負責在新產(chǎn)品試制過程中，組織開展工藝評審、首件簽定和產(chǎn)品質量評審，以及不合格品的評審工作和產(chǎn)品試驗大綱的編制。

3.7.6 負責技術狀態(tài)管理，嚴格控制技術狀態(tài)更改，做好技術狀態(tài)紀實和技術狀態(tài) 審核。

3.7.7 負責對采購新設計和開發(fā)的產(chǎn)品與供方的技術洽談，明確新設計和開發(fā)產(chǎn)品的要求，簽訂技術協(xié)議。做好新設計和開發(fā)產(chǎn)品過程中有關技術的協(xié)調和質量問題的處理，以及對其的驗證和確認。

3.7.8 負責技術標準化工作，編制產(chǎn)品企業(yè)標準，開展標準化檢查，對產(chǎn)品所應用的標準實施動態(tài)管理，編制有效標準目錄。

3.7.9 負責產(chǎn)品的技術檔案以及技術圖書資料的管理，為生產(chǎn)、技術服務。3.7.10 組織實施新技術、新工藝、新材料、新產(chǎn)品的推廣應用工作。

3.7.11負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程施工人員工藝紀律的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并做好監(jiān)督檢查記錄。

3.7.12 負責對設計分包方的能力、業(yè)績進行調查，并對其進行質量控制。3.8 生產(chǎn)科

3.8.1 負責對生產(chǎn)過程策劃，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。按月編制月度作業(yè)計劃，做好試制產(chǎn)品準備狀態(tài)檢查，保證生產(chǎn)各部門獲得相應的資源后施工。

3.8.2 嚴格按工藝程序組織協(xié)調生產(chǎn)，及時將圖樣、技術、工藝文件、發(fā)至生產(chǎn)車間。對生產(chǎn)條件（包括環(huán)境條件）及工藝紀律執(zhí)行情況進行監(jiān)督，督促生產(chǎn)車間做好產(chǎn)品的監(jiān)視與測量以及標識。

3.8.3 組織實施批次管理，建立批次管理產(chǎn)品的質量跟蹤卡，督促生產(chǎn)車間做好有關記錄，達到可追溯性要求。加強對關鍵過程、特殊過程進行監(jiān)控，督促車間在確認的資源（設備、人員）條件下，嚴格按操作程序施工，做好過程參數(shù)及產(chǎn)品特性的實測記錄并予保存。

3.8.4 歸口管理產(chǎn)品防護，確保產(chǎn)品在實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品交付時防止其損壞、變質或誤用。督促生產(chǎn)車間在產(chǎn)品周轉和交付過程中做好產(chǎn)品標識、搬運、包裝、貯存和保護工作。

3.8.5 負責組織產(chǎn)品交付，產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗和試驗符合驗收標準，向顧客交付驗收，并辦理驗收、交接的有關手續(xù)。

3.8.6 負責勞務合同的簽訂，經(jīng)勞安科、質量科會簽，廠長批準后實施，工程結束后對工程綜合評定（施工質量、周期、工作態(tài)度、廢返損失等），進行工程結算，經(jīng) 勞安科、質量科及相關車間會簽，報廠長批準，財審科辦結算手續(xù)。3.8.7 負責組織產(chǎn)品交付后活動的實施，并做好記錄和服務費用的統(tǒng)計。3.9 供應設備科(供設科)3.9.1 負責器材采購/外協(xié)過程的實施與控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。3.9.2 組織對供方提供產(chǎn)品的能力進行評價與選擇，并根據(jù)評價的結果編制“合格供方名錄”，作為選擇供方和采購的依據(jù)。對顧客要求控制的采購產(chǎn)品，應請顧客或其代表參加對供方的評價與選擇。對“合格供方名錄”應按規(guī)定定期進行重新評定，實施動態(tài)管理。并建立供方的質量檔案。

3.9.3 負責采購信息的傳遞及管理。根據(jù)技術部門提供的原、輔材料、配套件清單，編制采購文件、采購計劃，并與供方進行溝通，明確采購產(chǎn)品的要求，通過合同、訂單，確定供貨關系，確保傳遞采購要求的正確性。

3.9.4 組織實施采購產(chǎn)品(包括顧客提供的器材)的驗證。采購產(chǎn)品進廠后，按規(guī)定的程序實施檢驗，合格后入庫，并做好標識、保管和維護及其發(fā)放。對采購產(chǎn)品的關、重特性，工廠或顧客需要時，應到供方驗證并在采購合同中明確驗證的安排和產(chǎn)品放行的規(guī)定，并保存驗證記錄。

3.9.5 歸口管理顧客財產(chǎn)，對配套器材，不得挪作他用。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時，負責向顧客報告，并保存記錄。

3.9.6 負責對采購新設計和開發(fā)產(chǎn)品的控制，采購新設計和開發(fā)的產(chǎn)品項目必須是經(jīng)過審批的，并會同技術部門與供方簽訂技術協(xié)議，明確新設計和開發(fā)產(chǎn)品項目的要求及過程中的有關技術協(xié)調和質量問題處理方面的要求和各自的職責。產(chǎn)品經(jīng)過驗證，確認滿足要求后方可使用。

3.9.7 嚴格執(zhí)行“緊急放行”和器材代用的審批手續(xù)，對影響關鍵或重要特性的器材代用應征得顧客或其代表同意。

3.9.8 負責歸口管理全廠的過程設備，根據(jù)工廠生產(chǎn)和發(fā)展的需要，編制更新改造計劃和修理計劃，經(jīng)廠長批準后組織實施，以保持過程設備的能力滿足需要。3.9.9 負責建立過程設備的臺帳和一機一袋的檔案，做好過程設備質量狀況的檢查與標識，實施動態(tài)管理。督促使用部門做好過程設備的一、二級保養(yǎng)工作。3.9.10 負責屬固定資產(chǎn)范疇的工藝裝備(包括生產(chǎn)、檢驗共用裝備)的臺帳及管理，參與新制工藝裝備的驗證、驗收，督促使用部門做好日常維護保養(yǎng)工作，確保工藝裝備的完好。

3.9.11 組織實施工廠技術改造計劃中涉及過程設備的有關項目(包括按裝、調試)及竣工后的驗收與移交，做好相應的記錄與報告。

3.9.12 配合有關部門做好新設施操作人員的上崗操作培訓，合格后發(fā)給操作證，持證上崗。

3.9.13 負責組織支持性服務的管理，做好水、電氣的供應和通訊設施的暢通、滿足經(jīng)營、生產(chǎn)的需要。3.10 生產(chǎn)車間

3.10.1 貫徹實施工廠的質量方針、目標，根據(jù)工廠年度質量目標，層層分解落實，制定計劃及具體措施并組織實施，確保工廠質量目標的實現(xiàn)。

3.10.2 健全質量管理組織，落實質量責任制，確保質量管理體系持續(xù)有效運行，切實做好各項質量記錄。

3.10.3 嚴格按工藝要求組織生產(chǎn)，執(zhí)行工藝紀律和檢驗制度，加強對不合格品的控制，定期進行質量分析，落實改進措施，確保產(chǎn)品質量穩(wěn)步提高。

3.10.4 負責搞好過程設備、工藝裝備的日常維護保養(yǎng)工作，確保其滿足產(chǎn)品的質量，切實做好監(jiān)視和測量裝置的送檢、校準。

3.10.5 負責做好施工過程中的產(chǎn)品標識，保護好產(chǎn)品的質量狀態(tài)標識，嚴格執(zhí)行“例外放行”的審批制度，杜絕未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場流轉。

3.10.6 按規(guī)定的要求負責做好生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的控制以及本部門產(chǎn)品的搬運、儲存、防護等管理工作。

3.10.7 負責按人員的任職要求，配合有關部門進行資質評定，配合實施質量教育和崗位技能培訓，確保人員所必要的能力。

3.10.8 負責對外來勞務方的施工管理、質量監(jiān)控和協(xié)調以及日常管理。4 各類人員質量職責與權限 4.1 各職能科室負責人

4.1.1 組織貫徹實施工廠的質量方針、目標，按工廠的年度質量目標，編制本部門的質量目標并分解落實，組織實施。4.1.2 落實本部門的各項質量職責，確定本部門人員的任職要求。

4.1.3 定期檢查和督促本部門各崗位質量職責落實情況，確保質量管理體系持續(xù)有效運行，對本部門的工作質量負責。

4.1.4按部門人員的任職要求，配合有關部門進行人員資質評定，提出質量教育和崗位技能培訓的需求。4.2 車間主任

4.2.1 組織貫徹實施工廠的質量方針、目標，按工廠的年度質量目標，編制本部門的質量目標并分解落實，組織實施。

4.2.2 結合生產(chǎn)實際貫徹落實本車間的各項質量職責，確定本部門人員的任職要求。4.2.3 定期檢查和督促本車間各崗位質量職責落實情況，確保車間質量管理工作正常運行，對本車間的產(chǎn)品質量和工作質量負責。

4.2.4 按人員的任職要求，配合有關部門進行資質評定，提出質量教育和崗位技能培訓的需求。

4.2.5 搞好現(xiàn)場管理有序組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品生產(chǎn)有一個良好的工作環(huán)境。4.3 質量管理員

4.3.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。

4.3.2 協(xié)助部門負責人組織實施本部門的質量目標和質量管理體系運行的工作。4.3.3 負責本部門的質量信息，不合格品管理，組織群眾性的質量管理活動及其成果的總結與發(fā)表。

4.3.4 參與部門領導主持召開的質量分析會，對發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預防措施建議，經(jīng)確認后實施跟蹤管理。

4.3.5 督促有關崗位、人員作好質量記錄，并妥善保管。4.4 質量檢驗員

4.4.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標

4.4.2 按產(chǎn)品圖樣、技術工藝文件、和規(guī)范、標準、合同要求，編制并實施產(chǎn)品的重點檢驗、試驗項目（含對外報檢項目），嚴格控制“例外放行”。

4.4.3 嚴格實施“首件檢驗”和“巡回檢驗”，對非“專檢”項目實施抽檢，把好進貨檢驗試驗，過程檢驗、試驗、最終檢驗試驗的質量關，正確、完整做好原始記錄確 保質量問題的可追溯性。

4.4.4 做好檢驗試驗狀態(tài)標識和不合格品的隔離，對出現(xiàn)的不合格品應及時出具“不合格品審理單”。

4.4.5 保證驗收項目的準確性，減少錯檢、漏檢，及時提供完整的檢驗報告，提高對外一次報驗合格率。

4.4.6配合車間進行關鍵過程和特殊過程的質量控制，并對生產(chǎn)條件，工作環(huán)境進行監(jiān)控。4.5 計量員

4.5.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。

4.5.2 做好全廠監(jiān)視和測量裝量的管理工作，確保全廠監(jiān)視和測量裝置的準確一致，量值一致。

4.5.3 按計量周期檢定計劃表及檢定規(guī)程要求，對自檢計量器具及時檢定，對委外檢定的計量器具及時按周期送檢，周期受檢率達100%。

4.5.4 做好計量檢定原始記錄,出具計量檢定合格證和貼合格標記，并做好統(tǒng)計報表及計量檔案管理工作。

4.5.5 對在用計量器具進行抽檢和校正，確保現(xiàn)場使用的計量器具處于完好狀態(tài)，及時做好計量檢定儀器，儀表的維護保養(yǎng)工作。4.6 無損探傷人員

4.6.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。

4.6.2 做好產(chǎn)品的無損檢測(超聲波檢測、Х射線攝片)及評級評片工作，出具無損檢測報告，對檢測結果負責。

4.6.3 遵守操作規(guī)程，做好儀器設備維護保養(yǎng)和周期檢定工作，確保儀器設備處于完好狀態(tài)。

4.6.4 做好無損檢測時原始記錄及Х射線底片的存檔工作，確?？勺匪菪?。4.7 理化試驗人員

4.7.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。

4.7.2產(chǎn)品、原輔材料的理化試驗與分析工作，及時出具試驗報告，對試驗、分析結果負責。4.7.3 做好儀器設備的維護保養(yǎng)，及周期檢定工作(如電子天平),確保儀器設備處于完好狀態(tài)。

4.7.4 做好原始記錄，試件、試樣保存工作，確保可追溯性。4.8 不合格品審理員

4.8.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。

4.8.2 在其職責范圍內獨立行使不合格品審理職權，做好審理記錄，按月向上一級審理機構報送審理情況和分析資料，對作出的審理結論負責。

4.8.3 向上一級審理機構、顧客或其代表提出對不合格品的處理建議。4.8.4 對責任部門制訂的糾正措施進行審查，并督促實施。4.9 內部質量審核員(內審員)4.9.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。

4.9.2 在廠長授權下,獨立行使內部質量管理體系審核職權,確保審核的客觀性、公正性。

4.9.3在審核組長的組織下，內審員按各自分工編寫“質量審核檢查清單”，實施審核，做好審核記實，出具“不符合項和糾正措施報告單”。

4.9.4 對接受審核部門制訂的糾正措施進行認可，對實施效果跟蹤驗證，并做好驗證記錄。4.10 經(jīng)營人員

4.10.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。

4.10.2 貫徹執(zhí)行《經(jīng)濟合同法》，合同簽定之前參與合同評審，確保合同條款合理、嚴密、正確、齊全。

4.10.3以顧客為關注焦點做好產(chǎn)品服務工作。保持與顧客溝通，進行顧客滿意度測量，及時進行質量信息的反饋與處理，并做好質量記錄。4.11 采購人員

4.11.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。

4.11.2 按生產(chǎn)產(chǎn)品器材清單，編制采購文件，從“合格器材供方名單”中擇優(yōu)選擇實施采購、外協(xié)，確保采購、外協(xié)器材的質量滿足規(guī)定要求。

4.11.3 加強對采購器材的質量控制，參與對供方質保能力的評定工作，了解供方質 量狀態(tài)并及時反饋。

4.11.4 做好進廠器材的報檢工作和辦理“緊急放行”、器材代用“的審批手續(xù)。4.11.5 采購器材出現(xiàn)不合格情況，經(jīng)審理機構審理后采取措施，負責辦理調換、退貨、索賠等事宜。4.12 工程技術人員

4.12.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。

4.12.2 負責消化吸收外供圖樣和技術文件，進行適應性復查，及時將復查中發(fā)現(xiàn)的問題及要求改進的內容反饋設計單位，經(jīng)同意后作出更改，保證技術工作質量。4.12.3 搞好技術服務,及時解決工藝、技術質量問題，處理器材代用和試制產(chǎn)品的不合格品審理。

4.12.4 對分管產(chǎn)品進行工藝策劃，編制工藝文件，準備工藝評審資料和申請并參與工藝評審。

4.12.5 產(chǎn)品完工后，及時做好產(chǎn)品圖樣、技術文件的歸檔工作。

4.12.6嚴格履行圖樣、文件更改的審批手續(xù)，做好修改記錄，負責對各部門使用的文件資料實施更改。4.13 產(chǎn)品施工員

4.13.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。

4.13.2 熟悉掌握產(chǎn)品的圖樣、技術、工藝文件和合同要求，及時將有效文件（含更改情況）發(fā)至生產(chǎn)車間，督促車間嚴格按文件要求執(zhí)行。

4.13.3 深入現(xiàn)場,協(xié)調生產(chǎn)接口，對生產(chǎn)條件、工作環(huán)境、工藝紀律、質量狀態(tài)標識、產(chǎn)品標識和不合格控制性況進行監(jiān)控，確保不合格品不流轉。

4.13.4 合理安排施工，掌握產(chǎn)品質量狀況與生產(chǎn)進度，正確處理進度與質量的關系，實施“例外轉序”時，嚴格履行審批手續(xù)。

4.13.5 以顧客為關注焦點，生產(chǎn)過程中保持與顧客溝通，及時解決其提出意見與問題，確保顧客滿意。4.14 統(tǒng)計核算員

4.14.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。

4.14.2 負責產(chǎn)品成本和費用的統(tǒng)計核算，以及質量成本的統(tǒng)計，填寫有關資料，對 統(tǒng)計核算數(shù)據(jù)的正確性負責。4.15 文件資料員

4.15.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。

4.15.2 認真做好文件、資料的保管與發(fā)放，及時、準確、完整地將有效文件發(fā)至使用人員，并履行發(fā)放手續(xù)。

4.15.3 負責收集整理歸檔資料，進行登記、編目、標識與保管，達到便于存取和查閱。

4.16 設備員

4.16.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。

4.16.2 負責本部門的設備管理、維護與保養(yǎng)、提出設備大、中、修理需求計劃，對修理后的設備進行驗收。

4.16.3 負責對使用設備的情況進行監(jiān)控，確保唯有合格設備才能使用，保護好設備質量狀態(tài)的標識，并實施動態(tài)管理。4.17 車間調度員

4.17.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。

4.17.2 協(xié)助車間領導編制生產(chǎn)計劃，指揮生產(chǎn)，根據(jù)產(chǎn)品質量要求和生產(chǎn)節(jié)點，合理調度生產(chǎn)人員，保證生產(chǎn)的協(xié)調性、均衡性。

4.17.3 督促生產(chǎn)計劃的貫徹執(zhí)行，正確處理進度與質量的關系，對因調度不當致影響產(chǎn)品質量負責。

4.17.4 負責督促產(chǎn)品的報檢工作，未經(jīng)檢驗合格，產(chǎn)品不得轉序對特殊過程工藝參數(shù)的監(jiān)控以及關鍵件，關鍵工序的受控情況進行監(jiān)督檢查。4.17.5 做好有關質量記錄，并妥善保管。4.18 器材保管員

4.18.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。

4.18.2 認真做好器材(包括顧客提供的器材)的驗收、保管、保養(yǎng)及發(fā)放工作。發(fā)現(xiàn)質量問題及時反映，并做好記錄，確?？勺匪菪?。

4.18.3 保持庫容整潔，器材合理堆放，做好器材質量狀況的定期檢查和清倉盤點工作，做到帳、卡、物相符。4.18.4 進庫器材必須按器材的到庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量分別登記清楚，嚴格按領料單的器材名稱、牌號、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放，對于超過保存期限的器材，及時提出復檢，合格后才能使用。

4.18.5 妥善保管隨機技術文件、合格證、船檢證等資料，待產(chǎn)品出廠時交付質量科，做好記錄，并隨產(chǎn)品交付。4.19 安全管理員

4.19.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。4.19.2 負責全廠安全防護設施的設置與監(jiān)督管理。

4.19.3 負責督促生產(chǎn)車間做好生產(chǎn)現(xiàn)場的防火、防爆、起重、搬運的防護工作，避免人身傷亡和產(chǎn)品受損，降低產(chǎn)品質量。

4.19.4 由于管理不善或督促不力，對產(chǎn)生的傷亡和質量事故負責。4.20 生產(chǎn)工人

4.20.1 認真貫徹實施工廠的質量方針、目標。

4.20.2 嚴格按產(chǎn)品圖樣技術工藝文件和質量控制文件的要求進行生產(chǎn)，遵守工藝紀律和文明生產(chǎn)秩序，做好產(chǎn)品標識。

4.20.3 嚴格執(zhí)行報檢制度，做好自檢和有關質量記錄，未檢驗合格的產(chǎn)品，不得流轉。

4.20.4 積極參與質量活動，進行質量攻關，提高產(chǎn)品質量。

4.20.5 積極參加質量教育和技術培訓，不斷提高質量意識和操作技能，確保產(chǎn)品質量。人員替代規(guī)定

5.1 廠長外出時的質量職責由管理者代表替代。5.2 副廠長外出時，由廠長指定臨時代替人。5.3 部門負責人外出時，由分管副廠長確定代替人。6 內部溝通

通過溝通促進工廠內部職能和層次間的信息交流和利用，增進理解和合作提高從事質量活動的有效性。6.1 溝通的內容 溝通內容涉及有關質量管理體系的有效性、產(chǎn)品質量的符合性、質量目標完成情況、生產(chǎn)過程中的質量信息、以及顧客要求、法律法規(guī)要求、顧客滿意程度等相關信息，進行內部溝通達到相互了解，相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。6.2 溝通的方式

6.2.1 廠長通過組織召開質量工作會議或廠務會議的形式對質量管理工作和質量檢驗工作進行總結，并向各部門提出新的要求。通過管理評審，對質量方針、目標及本年度質量管理體系運行情況進行總結，對不適合項采取決策措施由責任部門組織實施。各部門在定期召開的質量例會上，向廠領導報告部門的運作情況，作為領導層的決策依據(jù)。

6.2.2 管理者代表通過組織內部質量管理體系審核，以內審報告的形式下發(fā)，讓全廠各部門了解體系在工廠和各部門的運行情況，并就存在問題進行舉一反三的整改。6.2.3 質量科就各部門質量目標執(zhí)行的監(jiān)督檢查情況，各部門產(chǎn)品質量指標、工作質量指標完成情況反饋給各部門。

6.2.4 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中涉及采購、生產(chǎn)、檢驗等的質量信息的溝通，可以信息反饋單，驗收意見單，質量預防通知單，顧客意見反饋單，更改通知單，以及生產(chǎn)調度會等進行溝通。

6.2.5 各部門之間的溝通，可由分管廠領導主持的方式進行，也可采用部門之間自行召開協(xié)調會議或以書面報告等來進行傳遞。

6.2.6 生產(chǎn)車間結合生產(chǎn)調度會、質量例會向車間各層次主要負責人通報質量體系內審情況，質量目標情況，對體系運行中存在的不足予以溝通實施改進。7 記錄控制

進行內部溝通時，形成相應的記錄由各部門保存。

第二篇：職責權限和溝通控制程序

目的

對公司內部各部門的質量職責及其相互關系予以規(guī)定以便于溝通，以確保質量管理的有效性。2 適用范圍

適用于公司內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的質量職責和權限的規(guī)定。3 職責

3.1 質量保證部負責組織編寫各部門職責及權限； 3.2 總經(jīng)理負責審批各崗位職責及權限。4 定義（無）5 程序內容

5.1 各部門質量職責和權限 5.1.1 總經(jīng)理

對公司的質量管理工作承擔領導責任，通過以下活動確保質量管理體系的有效運行：

a.向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b.制定質量方針，明確全體員工在質量方面的關注點； c.制定質量目標，指出質量工作的奮斗目標；

d.進行管理評審，確保體系的適宜性、充分性和有效性； e.確保質量管理體系運行所必要的資源提供，包括人力資源；

f.確保各個崗位的職責、權限得到規(guī)定；并確保其完成任務所必要的獨立性。5.1.2 管理者代表

由最高管理者任命，對質量管理體系的建立、實施和保持負責： a.確保質量管理體系按策劃的要求得到建立、實施和保持； b.定期向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行狀況和改進需求；

c.對員工進行質量體系的培訓，通過培訓、鼓勵、交流等多種方式不斷提高員工的質量意識，做到全員參與，確保在整個公司內促進滿足顧客要求意識的形成。

5.1.3 質量受權人

a.負責本企業(yè)質量管理體系的建立并保持有效運行；

b.負責產(chǎn)品質量放行制度的建立實施，包括原材料的質量放行、生產(chǎn)過程產(chǎn)品（成品）的質量放行、成品檢驗放行和成品出廠放行程序；

c.負責產(chǎn)品出廠放行的審核批準；

d.負責不合格產(chǎn)品處理措施、產(chǎn)品召回措施的批準。5.1.4 研發(fā)中心

a.確保質量管理體系在本部門的正常運行；保證本部門質量目標的完成；保證熟悉并宣傳質量管理體系對本部門的各項要求；

b.負責公司新產(chǎn)品的研制開發(fā)和在產(chǎn)產(chǎn)品的質量改進；負責下達設計和開發(fā)任務書，負責批準設計和開發(fā)計劃、設計和開發(fā)評審報告、設計和開發(fā)驗證報告，負責審核試產(chǎn)總結報告和工藝規(guī)程；

c.負責產(chǎn)品技術文件的編制和生產(chǎn)工藝轉移； d.負責產(chǎn)品注冊、變更和延續(xù)；

e.負責監(jiān)督、保證本部門受控文件、質量記錄的正確使用和保管。5.1.5 生產(chǎn)車間

a.全面負責公司產(chǎn)品的生產(chǎn)運作和日常生產(chǎn)，確保質量管理體系在本部門的正常運行；保證本部門質量目標的完成；保證熟悉并宣傳質量管理體系對本部門的各項要求；保證本部門按法律、法規(guī)執(zhí)行；

b.負責正確地使用生產(chǎn)設施，確保公司的資源配置、生產(chǎn)設施的正常維護保養(yǎng)、使用和管理；組織編制、審核相關的質量文件，做好物料平衡計算，并組織實施；

c.根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計劃并及時發(fā)放到各相關部門；組織、協(xié)調、指導部門按計劃進行生產(chǎn)和生產(chǎn)過程的控制；

d.負責生產(chǎn)環(huán)境和安全生產(chǎn)的控制；

e.負責監(jiān)督、保證本部門受控文件、質量記錄的正確使用和保管； f.負責進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和質量計劃的監(jiān)督檢查。5.1.6 工程部

a.參與儀器設備的選型；負責公用工程、電子系統(tǒng)的采購；負責公司各部門所用儀器設備的驗收、安裝、調試；

b.負責公司設施、設備的管理；負責制定公司所有儀器設備的檢修計劃和實施，保證檢修按計劃完成；

c.負責組織編寫設備的維護保養(yǎng)內容并監(jiān)督實施； d.負責組織公司的設備設施維修工作；

e.負責組織實施公司設備設施的更新改造及新建工程項目的驗收； f.負責組織公用工程設備設施的驗證工作和其它部門的安裝驗證工作； g.負責公司計量器具的檢定和校準；負責公司運營的安全消防工作； h.負責設備檔案建立管理。5.1.7 營銷中心

a.全面負責公司產(chǎn)品的市場營銷、市場策劃和產(chǎn)品宣傳，確保質量管理體系的正常運行；保證本部門質量目標的完成；保證熟悉并宣傳管理體系對本部門的各項要求；保證本部門按法律、法規(guī)執(zhí)行；

b.組織識別顧客的需求和期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審； c.負責完成顧客對常規(guī)產(chǎn)品滿意率的調查和顧客對產(chǎn)品銷售服務滿意率調查；

d.負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客投訴問題； e.監(jiān)控和協(xié)調產(chǎn)品和商品在流動中的各個環(huán)節(jié)，保證物流暢通；

f.負責組織新產(chǎn)品上市策劃會議；策劃公司產(chǎn)品的對外宣傳工作，制定產(chǎn)品宣傳計劃。密切關注市場動向，并及時向公司最高管理者匯報；

g.負責產(chǎn)品的貯運和成品庫的管理工作，保證庫存產(chǎn)品的質量；確保產(chǎn)品質量在儲運過程中不受影響。

h.負責本部門受控文件、質量記錄的正確使用和保管。5.1.8 質量保證部 a.全面負責質量管理體系的具體實施；

b.負責監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標準的情況；保證本部門按法律、法規(guī)執(zhí)行；保證本部門質量目標的完成；

c.負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件；

d.負責管理公司質量管理體系文件；保證受控文件、質量記錄的正確使用； e.負責組織全體員工的培訓工作，制定培訓計劃并組織實施； f.負責管理人員培訓和健康檔案；

g.負責編制公司內審計劃、管理評審計劃，并組織實施； h.負責編制驗證計劃，組織驗證實施；

i.負責產(chǎn)品檢驗報告的發(fā)放；組織處理不合格品，組織檢查、驗證糾正、預防和改進措施的執(zhí)行效果；

j.負責不合格品、退貨處理的審核等工作； k.負責組織企標備案；

l.負責組織實施質量管理體系考核； m.負責生產(chǎn)許可證的申請、變更和延續(xù)。5.1.9 質量控制部

a.保證本部門按法律、法規(guī)執(zhí)行；確保質量管理體系在本部門正常運行；保證本部門質量目標的完成；監(jiān)督、保證本部門受控文件、質量記錄的正確使用和保管；

b.負責組織編制本部門質量管理文件、環(huán)境監(jiān)測、工藝用水檢測及物料和產(chǎn)品檢驗等技術文件；

c.負責本部門員工的上崗、在崗培訓；

d.負責公司物料、產(chǎn)品、環(huán)境和工藝用水的檢驗工作，確保檢測數(shù)據(jù)的準確性；

e.負責相關驗證文件的編制和實施。5.1.10 供應部

a.全面負責公司生產(chǎn)所需原材料的供應和原材料庫的管理，確保質量管理體系在本部門正常運行；保證本部門質量目標的完成；保證本部門按法律、法規(guī)執(zhí)行；

b.保證建立供方評價體系；負責組織對供方進行評價；負責合格供方的選擇；確保采購合格的產(chǎn)品；

c.負責組織、制定和審批采購計劃并組織實施、監(jiān)督執(zhí)行，保證采購質量，降低成本；

d.嚴格執(zhí)行進貨產(chǎn)品的驗收制度；

e.負責監(jiān)督、保證本部門受控文件、質量記錄的正確使用和保管。5.2 內部溝通

5.2.1 公司內部應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標的完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與。5.2.2 溝通的方式：

5.2.2.1 建立質量例會制度，各部門每個季度召開內部會議，總結上季度質量目標及各項工作完成情況，提出存在問題，布置下季度任務及需采取的糾正和預防措施。

5.2.2.2 各部門負責人負責與其他部門之間的日常溝通和協(xié)調。

5.2.2.3 總經(jīng)理主持管理評審，總結公司質量目標及各項工作完成情況，提出存在問題，布置任務及采取糾正和預防措施。

5.2.2.4 質量保證部是公司的質量信息中心。公司內、外部信息均應反饋到質量保證部處置。若發(fā)生重大的質量問題或顧客投訴，質量保證部上報管理者代表或總經(jīng)理，及時召開質量分析會議，對緊急顧客投訴，及時召開會議并采取糾正和預防措施。

5.2.3 質量管理體系有關的各種信息溝通，還可采用簡報、布告欄、內部刊物及各種媒體等。

第三篇：部門職責與權限

附件三：

深圳市泰爾科實業(yè)發(fā)展有限公司

各部門職責與權限

1、總經(jīng)理職責與權限

a）執(zhí)行國家和上級有關質量政策、法令和規(guī)定；

b）負責制訂本組織的質量方針和質量目標并以文件的形式批準正式頒布，采取有效方式保證各級人員都理解質量方針，并堅持貫徹執(zhí)行；

c）對部門經(jīng)理級以上職務的人員，特別是對需要獨立行使權力開展工作的人員用文件規(guī)定職責和權限以及相互關系；

d）為質量體系有效運行，確定資源，并提供充分的資源；

e）任命管理代表并為其有效開展工作，提供必要條件，批準質量手冊；

f）按期組織質量體系管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足組織質量方針和目標的要求以及適應顧客的期望；

g）負責協(xié)調重要合同的評審；

h）領導公司各部門，對所管轄部門所發(fā)生的質量問題負責；

i）對產(chǎn)品質量和服務質量負全部責任；必要時仲裁重大質量事故。

2、管理者代表職責與權限

a)確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持和改進；

b)向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求及建議； c)確保在整個組織內提高對顧客要求的意識；

d)管理者代表的職責可包括與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。

3、技術副總經(jīng)理職責與權限

a）協(xié)助公司總經(jīng)理組織實施本公司的質量方針、質量目標、執(zhí)行國家和上級有關質量政策、法令和規(guī)定；

b）參與制訂本組織的質量方針和質量目標，采取有效方式保證各級人員都理解質量方針，并堅持貫徹執(zhí)行；

c）參與對公司各級人員的職責和權限制訂和監(jiān)督實施； d）協(xié)助公司總經(jīng)理組織質量體系管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足組織質量方針和目標的要求以及適應顧客的期望；

e）協(xié)助總經(jīng)理評審重要合同；公司原材料采購的相關事項；

f）參與負責公司相關部門的工作，并直接負責相關部門的各項事項；

g）負責公司各項產(chǎn)品技術及其質量活動，以確保產(chǎn)品質量；處理重大技術質量問題，必要時仲裁重大質量事故；

h）負責主持生產(chǎn)、技術、設備、質量例會；

i）直接負責組織質量改進活動，不斷改進產(chǎn)品質量。

4、生產(chǎn)副總經(jīng)理職責與權限：

a)協(xié)助公司總經(jīng)理及分公司總經(jīng)理組織實施本公司的質量方針、質量目標、執(zhí)行國家和上級有關質量政策、法令和規(guī)定；

b)負責管理生產(chǎn)、確保設備、設施安全、穩(wěn)定可靠運行； c)負責組織優(yōu)化生產(chǎn)調度確保完成產(chǎn)品產(chǎn)量和質量計劃；

d)負責組織工藝落實、崗位操作指導書及設備檢修、保養(yǎng)規(guī)程的審批，并督促貫徹執(zhí)行； e)負責公司設備技術改造的各項活動；

f)協(xié)助公司設備、工模具與計量器具的采購相關事項； g)負責協(xié)助處理重大生產(chǎn)質量問題； h)協(xié)助公司總經(jīng)理評審重大合同。

5、經(jīng)營部/貿(mào)易部職責與權限

a)組織制訂本部門的質量目標并努力實現(xiàn)；

b)建立客戶檔案，全面掌握客戶信息，并建立良好的溝通渠道；

c)負責進行市場調研和分析，組織對顧客滿意度的調查，編制相應的調查和分析報告； d)負責合同訂單的簽訂，合同評審的審批及保存相關記錄； e)組織安排貨物發(fā)運，資金回收以保證訂單的順利完成；

f)定期與財務部核對客戶的往來賬款，并及時將信息傳遞到業(yè)務員或客戶處，以便監(jiān)督和保證公司資金正常流動；

g)積極完成公司銷售計劃, 開拓新的市場, 擴大市場占有率, 保證銷售額的穩(wěn)步增長； h)負責公司商品檢驗和報關等相關事宜； i)承辦上級交付的臨時工作任務。

6、采購部職責與權限

a)負責組織制訂本部門的質量目標并努力實現(xiàn)； b)負責采購部的日常工作和管理；

c)負責根據(jù)采購計劃，擬定采購合同，并將所采購物品按質、按量、按時采購回公司； d)負責對公司所有采購物品進行分類，并嚴格按照分類標準要求進行采購；

e)負責組織對供方的選擇和定期考核評價，建立和更新“合格供應商一覽表”及合格供應商檔案；

f)負責收集物品的采購渠道、價格、種類等信息，進行分析比較，保證采購物資質優(yōu)價廉； g)負責與生產(chǎn)部等相關部門溝通有關生產(chǎn)原輔材料補充情況，保證公司生產(chǎn)的正常運行； h)承辦上級交付的臨時工作任務。

7、辦公室職責與權限

a)負責組織制訂本部門的質量目標并努力實現(xiàn)； b)負責對原材料庫和成品庫的管理；

c)協(xié)助總經(jīng)理對員工進行滿足顧客要求意識的教育和培訓, 負責人員的招聘、考核、任命及其檔案管理；

d)負責公司人事制度制訂、人員的培訓計劃的制訂、實施及監(jiān)督、人員能力考核以不斷提高管理人員及員工的素質；

e)負責協(xié)助管理者代表收集管理評審的相關資料，以及管理報告分發(fā)； f)負責協(xié)助管理者代表進行內部質量審核工作；

g)負責公司體系文件控制與管理包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等，體系維護、相關文件保密工作，保證公司體系文件不受損壞，并做好相關記錄；

h)負責處理分公司與工商、公安、安全消防、環(huán)保、物業(yè)管理、醫(yī)療衛(wèi)生等政府部門和社會團體組織的有關事務和聯(lián)絡。

i)做好倉庫相關報表及相應的出入、盤存記錄；貨物做到先進先出，并及時報告庫存貨物狀況，做到帳、物相符；

j)承辦上級交付的臨時工作任務。

8、生產(chǎn)部職責與權限

a)負責組織制訂本部門的質量目標并努力實現(xiàn)；

b)負責生產(chǎn)部的日常工作規(guī)劃及管理，制訂本部門的質量目標并努力實現(xiàn)； c)負責制訂生產(chǎn)計劃，下達生產(chǎn)計劃表并監(jiān)督實施生產(chǎn)進度；

d)組織安排本部門員工按時完成生產(chǎn)任務，保證公司合同訂單的順利執(zhí)行； e)負責生產(chǎn)車間的環(huán)境整潔有序，保證生產(chǎn)設備處于完好狀態(tài)； f)負責對生產(chǎn)車間員工進行安全教育，以保證安全生產(chǎn)； g)負責生產(chǎn)設備的建檔、維護、保養(yǎng)及其管理； h)協(xié)助辦公室計件工資的計算；

i)負責生產(chǎn)現(xiàn)場物品擺放區(qū)域劃分，并監(jiān)督管理物料的標識及存放； j)負責生產(chǎn)報表的相關工作； k)承辦上級交付的臨時工作任務。

9、技術品管部職責與權限

a)負責組織制訂本部門的質量目標并努力實現(xiàn)；

b)負責來料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗和包裝檢驗；負責成品包裝和入庫；

c)負責公司技術管理、技術工藝、產(chǎn)品工藝文件、產(chǎn)品標準及檢驗標準的制訂，并不斷改進技術工藝要求，以滿足顧客需求；

d)負責處理客戶對產(chǎn)品質量投訴，協(xié)助技術副總經(jīng)理主持召開設備、生產(chǎn)、技術、質量例會，并負責跟蹤和落實質量例會決定的各項整改措施；

e)負責明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問題時，負責對其進行追溯； f)負責不合格品處理、糾正預防和改進措施過程的跟蹤驗證；

g)負責外來文件、技術圖紙的登記、保管、發(fā)放、回收、作廢等工作； h)承辦上級交付的臨時工作任務。

10、設備工程部職責與權限

a)負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量設備的控制； b)負責生產(chǎn)工作環(huán)境的控制；

c)負責建立設備臺帳；負責設備維護保養(yǎng)計劃的制訂并組織實施； d)負責工模器具的采購及對供應商的管理；

e)負責測量和監(jiān)控裝置的校準及偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理，編制內部校準規(guī)程；公司所有計量器具的標識、登記、發(fā)放及回收等工作，編制計量器具清單，制定校準計劃； f)承辦上級交付的臨時工作任務。

第四篇：部門職責與權限

部門職責與權限

一、職責

1.負責制定公司的質量、計量、數(shù)據(jù)監(jiān)測有關文件；

2.組織有關部門制定公司質量計劃、質量升級創(chuàng)優(yōu)計劃，計量標準化；

3.負責對各種原材料、以及產(chǎn)成品的計量核定、質量鑒定工作，并對檢驗結果及時出具書面報告，發(fā)現(xiàn)異常及時反映并提出處理意見；

4.負責對制程工藝控制點參數(shù)進行檢查與監(jiān)測、并做好記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時反映并提出處理意見；

5.負責對下達的配煤試驗方案的實施工作；

6.負責編制原料、產(chǎn)成品計量、質量年、月、日報；

7.負責處理用戶提出的有關產(chǎn)品質量問題；

8.負責本中心檢驗、試驗設備、器具的使用維護、保養(yǎng)以及校對、鑒定工作；

9.負責督促有關部門、對不合格項進行原因分析，并限期制定糾正預防措施；

10.負責部門環(huán)境因素識別、評價以及有關指標的檢測，并填寫各種檢測報表。

二、權限

1．有權監(jiān)督檢查原材料進廠的數(shù)量與質量，產(chǎn)成品出廠的數(shù)量與質量；

2.有權監(jiān)督檢查質量管理計劃以及有關質量管理體系程序文件的貫徹執(zhí)行；

3.有權在全公司范圍開展質量管理體系活動；

4.有權實施有關質量管理方面的獎懲制度；

5.有權對不合格的原料下達停運命令；

6.有權對制程控制參數(shù)不合格時，責成有關部門立即采取措施，必要時下達停產(chǎn)命令；

7.有權下令阻止不合格產(chǎn)品出廠；

8.有權制止違反工藝管理規(guī)程、工藝紀律的行為；

9.有權對公司環(huán)境事故的調查和提出處理意見。

第五篇：人力資源部門職責與權限

人力資源部職責：

1.負責公司本部機關崗位編制的審定

2.負責制定部門月度、工作計劃及費用預算

3.負責編制人力資源規(guī)劃，預測人力資源需求，建立人力資源信息系統(tǒng)

4.負責建立賀完善公司的人力資源管理體系并組織實施

5.負責指導各產(chǎn)業(yè)人力資源管理體系的建立、實施和完善，并進行監(jiān)督、檢查。為各產(chǎn)業(yè)人力資源管理提供咨詢服務

6.負責公司機關人員的招聘、試用、錄用和辭退工作。負責辦理公司及產(chǎn)業(yè)間的人員調動手續(xù)

7.負責建立、健全、運行和改進公司員工培訓、激勵體系 8.負責制定、審核培訓計劃，并組織實施

9.負責制定各產(chǎn)業(yè)負責人考核激勵方案，并兌現(xiàn)考核結果 10.負責制定公司先進企業(yè)、部門和個人的評選標準，并組織評選 11.負責組織對公司中層管理人員及部門職員的考核，并向公司推薦優(yōu)秀人才負責制定、完善公司薪酬、福利體系，并組織實施 12.負責協(xié)調與集團及政府有關部門與人力資源有關的關系 13.負責公司本部機關技術人員職稱評定工作，指導各產(chǎn)業(yè)技術職稱評定工作

14.負責處理公司本部機關勞動關系，簽訂勞動合同 15.負責公司人事檔案管理工作

16.負責部門月度、工作總結，召開部門例會，加強內部溝通 17.負責修訂公司有關人力資源方面的管理制度 18.負責配合戰(zhàn)略管理部制定戰(zhàn)略規(guī)劃 19.負責對本部門人員進行考核 人力資源部權限：

1.有權修訂公司人力資源規(guī)劃和管理制度 2.有權參與認路資源開發(fā)管理重大決策的制定

3.有權對公司機關各產(chǎn)業(yè)人力資源管理體系運行情況進行監(jiān)督、檢查

4.有權組織機關員工和各產(chǎn)業(yè)負責人的動態(tài)考核，對干部任用和異動提出建議

5.有權組織、建立、實施員工培訓教育計劃，檢查驗證培訓效果 6.有權審公司培訓計劃

7.有權依據(jù)公司激勵政策修改完善薪酬獎勵制度 8.有權制定公司先進評選標準 9.有權提出公司的崗位編制方案

10.有權監(jiān)督審查各產(chǎn)業(yè)的崗位定編及用人用工狀況

11.有權拒絕或改正不符合公司人力資源管理制度的違規(guī)行為和指令 12.有權處理一般的勞務糾紛，必要時提請總經(jīng)理處理

13.有權代表公司總經(jīng)理辦理與員工簽訂勞動合同及集體合同的手續(xù) 14.有權審批本部門費用開支 15.有權對本部門人員進行考核 相互關系

1.人力資源部向公司總經(jīng)理授權的副總經(jīng)理負責

2.各產(chǎn)業(yè)在人力資源管理方面接受人力資源部的檢查、指導 3.人力資源部在公司行政制度管理和考核方面服從有關職能部門的監(jiān)督和管理

人力資源部經(jīng)理崗位

人力資源部經(jīng)理 直接上級：行管總監(jiān)

人力資源部經(jīng)理 直接下級：人事部主管、培訓部主管 人力資源部經(jīng)理 本職工作：負責公司人力資源的管理，為公司提供和培養(yǎng)合格的人才。人力資源部經(jīng)理直接責任：

（1）根據(jù)公司實際情況和發(fā)展規(guī)劃擬定公司人力資源計劃，經(jīng)批準后組織實施。

（2）制訂人力資源部工作目標和工作計劃，按月做出預算及工作計劃，經(jīng)批準后施行。

（3）組織制訂公司用工制度、人事管理制度、勞動工資制度、人事檔案管理制度、員工手冊、培訓大綱等規(guī)章制度、實施細則和人力資源部工作程序，經(jīng)批準后組織實施。（5）加強與公司外同行之間的聯(lián)系。

（6）負責在公司內外收集有潛力的和所需的人才信息并組織人力資源經(jīng)理招聘工作。

（7）審批公司員工薪酬表，報總經(jīng)理核準后轉會計部執(zhí)行。（8）組織辦理員工績效考核工作并負責審查各項考核、培訓結果。（9）制訂述職周期經(jīng)批準后安排述職活動。

（10）審批經(jīng)人事部核準的過失單和獎勵單，并安排執(zhí)行。（11）受理員工投訴和員工與公司勞動爭議事宜并負責及時解決。（12）按工作程序做好與相關部門的橫向聯(lián)系，并及時對部門間爭議提出界定要求。

（13）負責人力資源部主管的工作程序和規(guī)章制度、實施細則的培訓、執(zhí)行和檢查。

（14）及時準確傳達上級指示。

（15）定期主持人力資源部的例會，并參加公司有關人事方面的會議。

（16）審批人力資源部及與其相關的文件

（17）了解人力資源部工作情況和相關數(shù)據(jù)，收集分析公司人事、勞資信息并定期向總經(jīng)理、行政總監(jiān)提交報告。（18）定期向行管總監(jiān)述職。

（19）在必要情況下向下級授權。

（20）制定直接下級的崗位描述，定期聽取述職并對其做出工作評定。

（21）指導、巡視、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作。（22）受理下級上報的合理化建議，按照程序處理。（23）及時對下級工作中的爭議作出裁決。

（24）填寫直接下級過失單和獎勵單，根據(jù)權限按照程序執(zhí)行。（25）培訓和發(fā)現(xiàn)人才，根據(jù)工作需要按照申請人力資源經(jīng)理招聘、調配直接下級，負責真直接下級崗位人員任用的提名。（26）根據(jù)工作需要進行現(xiàn)場指揮。

（27）指定專人負責本部門文件等資料的保管和定期歸檔工作。（28）指定專人負責本部門和下級部門所使用的辦公用具、設備設施的登記臺帳、定期盤點、報損報失等工作（29）關心所屬下級的思想、工作、生活。

（30）代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯(lián)絡。領導責任：

（1）對人力資源部工作目標和計劃的完成負責。

（2）對公司人力資源的合理配備和公司所需人才的及時補充負責。（3）對公司人力資源經(jīng)理招聘的員工素質負責。（4）對及時合理合法解決公司與員工的勞動爭議負責。（5）對已批準的獎懲決定執(zhí)行情況負責。

（6）對提供給決策部門的人員編制及勞動工資測算數(shù)據(jù)的合理、準確性負責。

（7）對公司人事、勞資檔案的齊全、完整與定期歸檔負責。（8）對人力資源部工作程序和負責監(jiān)督檢查的規(guī)章制度、實施細則的執(zhí)行情況負責。

（9）對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責。（10）對人力資源部預算開支的合理支配負責。（11）對人力資源部所掌管的公司秘密的安全負責。（12）對人力資源部給公司造成的影響負責。主要權力：

（1）對公司編制內人力資源經(jīng)理招聘有審核權。（2）對公司員工手冊有解釋權。

（3）有關人事調動、人力資源經(jīng)理招聘、勞資方面的調檔權。（4）對限額資金的使用有批準權。

（5）有對人力資源部所屬員工和各項業(yè)務工作的管理權和指揮權。（6）對所屬下級的工作有指導、監(jiān)督、檢查權。

（7）有對直接下級崗位調配的建議權、任用的提名權和獎懲的建議權。

（8）對所屬下級的管理水平和業(yè)務水平有考核權。

（9）有代表公司與政府相關部門和有關社會團體、機構聯(lián)絡的權力。管轄范圍：（1）人力資源部所屬員工。

（2）人力資源部所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（3）人力資源部辦公用具、設備設施。