第一篇：公司辦公類用品申購領用管理辦法

關于重申公司辦公用品類物資申購領用管理辦法的通知

公司各部門：

為加強公司辦公用品、低值易耗、電腦及相關設備的管理，規(guī)范辦公類用品的申購、領用環(huán)節(jié)，特制定本辦法。其指導思想是促進各部門負責人加強對本部門辦公用品的有效管控，保障公司辦公費用的合理支出，減少浪費。

一、低值易耗品的申購與領用

定義：辦公用紙、筆、夾、耗材類低值易耗品

1、低值易耗品的申購、采購周期為每月一次（緊急采購除外）。

2、北京總部各部門及北京物流的申購以OA形式報批。

單筆采購總額不超過500元，OA流程為：申請人-部門經理-所屬單位總監(jiān)終審；

單筆采購總額不超過2000元，OA流程為：申請人-部門經理-所屬單位總監(jiān)-主管副總裁終審；

單筆采購總額超過2000元，OA流程為：申請人-部門經理-所屬單位總監(jiān)-主管副總裁-行政主管領導（總裁助理溫蘭英）-總裁終審。

北京分公司各部門OA批復轉給采購部物資中心匯總并根據庫存情況酌情申請；

所有申請核準的OA批復請于每月25日前轉發(fā)至總部行政前臺。執(zhí)行人：總部前臺。

3、低值易耗品OA申請主要內容包括：使用單位、名稱、型號、數量、金額（由總部行政出具常用品的價目表）。

4、費用歸屬：北京分公司各部門依據當月領用金額記入當月費用；北京總部及北京物流依據申購金額記入本單位當月費用。

5、辦公用品發(fā)放管理：總部部分歸口總部行政；北京分公司部分歸口物資中心管理。

總部各部門領用：在辦公用品領用表中須有部門經理的簽字確認。北京基地各部門領用：須填寫料品領用單（出庫單）報部門經理簽字后到物資中心領用；基地辦公用品的領用時間相對固定在每周一上午8：30---11：00。

6、帳務核銷由執(zhí)行部門依費用報銷流程處理。未經行政部門和物資中心統(tǒng)一采購的，財務部將不予核準批復。

二、辦公用品的申購

定義：耐用品、辦公家具、設備類。

1、歸為固定資產管理范疇的辦公家具等設備按照固定資產管理流程處理，非固定資產類但使用年限在兩年以上的耐用品參照固定資產管理流程處理。

2、申購以OA形式報批：

申購金額在2000元以下，OA流程為：部門經理-所屬單位總監(jiān)或副總裁-行政主管領導（XXX）-采購主管領導終審（XXX）。

申購金額在2000元以上，OA流程為：部門經理-所屬單位總監(jiān)或副總裁-行政主管領導（XXX）-采購主管領導（XXX）-總裁終審。

執(zhí)行人：采購部（需要總部行政辦理的，由采購部轉發(fā)總部行政經理執(zhí)行）。

3、帳務核銷由執(zhí)行部門依費用報銷流程處理。未經行政部門和采購部統(tǒng)一采購的，財務部將不予核準批復。

三、IT及相關設備的申購與領用

定義：電腦及配件、活動硬盤類、打印機、復印機、投影儀、相機等IT相關設備。

1、關于電腦配置，除連接控制設備、公司ERP操作、財務做帳、人事管理類由公司統(tǒng)一采購和配置外，原則上鼓勵職工參照“公司管理人員使用自備電腦辦公補貼辦法”執(zhí)行。

2、IT及設備功能品牌型號參照使用部門業(yè)務需求，由數據中心最終確定。

3、IT及相關設備列入固定資產管理范疇。

4、申購以OA形式報批：

申購金額在2000元以下，OA流程為：部門經理-所屬單位總監(jiān)或副總裁-公司網管-總部行政經理-行政主管領導終審（XXX）。

申購金額在2000元以上，OA流程為：部門經理-所屬單位總監(jiān)或副總裁-公司網管-總部行政經理-行政主管領導（XXX）-總裁終審。執(zhí)行人：總部行政網管。

5、帳務核銷由執(zhí)行部門依費用報銷流程處理。未經行政部門統(tǒng)一采購的IT用品，財務部將不予核準批復。

四、本辦法由綜合管理部解釋，自20XX年XX月XX日開始執(zhí)行。

XXX公司

XXX部

20XX年XX月XX日

第二篇：辦公、日雜等用品申購、領用說明

關于固定資產、辦公用品、日雜等

物資申購、領用的操作說明

一、固定資產的操作細則

固定資產物資的購買申請與原來的內部流程一樣，不從供應鏈系統(tǒng)中提交任何單據。

二、辦公用品的申購、領用操作細則

1、辦公用品的申購、領用由行政文化部負責審核把關。辦公用品物資的購買申請與公司原來的流程一樣，各部門每月20日前在OA上申報申購流程。后期，OA系統(tǒng)上的物料會有對應的相關物料編碼。（注；由各部門負責維護OA上的審批流程，如超過規(guī)定期限傳至行政文化部的，直接順延至下個月度）

2、行政文化部每月25日前根據各部門提交的審批結束的申請，在供應鏈系統(tǒng)內按部門錄入《物資需求申請》，行政文化部部門負責人線上審批，審批結束后直接轉至材供部環(huán)節(jié)。

3、材供部倉管員在匹配庫存后生成《請購單》。

4、采購員根據《請購單》，生成《采購訂單》。

5、貨物到場，驗收入庫流程與其他物資驗收流程一致。

6、辦公用品領用時，由行政文化部根據各部門提交的申請，在供應鏈系統(tǒng)內關聯當時提交的《物資需求申請》，按部門生成《出庫申請單》，并提交由行政文化部負責人審批。

7、各部門至倉庫領料時需提供OA上審批結束的紙質單據。

8、倉管員發(fā)貨時，在系統(tǒng)中調出《出庫申請單》，并生成《材料出庫單》，填制實發(fā)數量，并打印出《材料出庫單》，由實際領料人簽字確認。

9、《材料出庫單》一式三聯，第一聯交財務、第二聯倉庫留存，第三聯領料部門留存，交財務聯后需有對應的各部門提交的紙質的OA審批單據。

三、日雜的申購、領用操作細則參照辦公用品的申購、領用操作細則執(zhí)行

四、勞動保護用品的申購、領用操作細則

1、勞動保護用品的申購、領用由安全監(jiān)查部門負責審核把關。

2、安全監(jiān)查部門每月25日前將下月需要購買的勞動保護用品，在供應系統(tǒng)內錄入《物資需求申請》，部門負責人、分管副總在線上審批。

3、材供部倉管員在匹配庫存后生成《請購單》。

4、采購員根據《請購單》，生成《采購訂單》。

5、貨物到場，驗收入庫流程與其他物資驗收流程一致。

6、勞動保護用品領用時，由安監(jiān)部根據各部門核定數量，在供應鏈系統(tǒng)內關聯當時提交的《物資需求申請》，按部門生成《出庫申請單》，并提交由安監(jiān)部負責人審批。

7、倉管員發(fā)貨時，在系統(tǒng)中調出《出庫申請單》，并生成《材料出庫單》，填制實發(fā)數量，并打印出《材料出庫單》，由實際領料人簽字確認。

8、《材料出庫單》一式三聯，第一聯交財務、第二聯倉庫留存，第三聯領料部門留存。

第三篇：辦公用品申購、發(fā)放、領用管理辦法

辦公用品申購、發(fā)放、領用管理辦法

總則

為加強公司辦公用品申購、領用、發(fā)放管理，本著“節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任”的原則，倡導“健康優(yōu)質、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約”的現代辦公方式，特制定本辦法。

一、適用范圍

本手冊適用于武漢捷科眾志汽車貿易有限公司涵蓋下的各分公司和分支機構全體員工（包括正式員工、試用期員工、見習徒工、實習學員）。

每部門設立《辦公用品領用記錄表》，由辦公室發(fā)放、公司辦公用品保管員統(tǒng)一管理，于領用時登記，嚴格控制辦公用品領用。各部門另設專人負責領用及保管部門公用品。

二、辦公用品分類

1、固定資產類辦公用品：辦公電腦（筆記本）、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、投影儀等。

2、高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、衣架、白板、書報架、電風扇、電腦包等。

3、高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網線、電話線等。

4、低值消耗類辦公用品：

? 筆類：簽字筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等； ? 冊類：文件夾（盒/筐）、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒（袋）、名片夾（盒/冊）、支票夾等；

? 紙本類：賬本、筆記本、彩條紙、N次貼、便簽紙等；

? 刀器類：計算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉筆刀、刀片等；

? 夾釘類：裝訂條（圈）、推釘夾、燕尾夾、訂書釘、別針、曲別針、大頭針等；

? 耗材類：打印/復印紙、傳真紙、復寫紙、鼠標、鍵盤等；

? 其他類：刻錄盤、膠水（棒）、膠帶、雙面膠、涂改液（帶）、筆筒、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、插線板、塑封皮、公司印刷品、紙杯、咖啡、瓶裝礦泉水等；

三、辦公用品的申購、發(fā)放、領用

1、辦公用品申請需填寫《辦公用品申購單》，辦公用品的申請人為部門辦公用品管理負責人。

2、各部門辦公用品須于每月20日前，根據各部門的辦公用品需求填寫《辦公用品申購單》，且注明申請領用人姓名及領用項目明細，交由所屬部門領導審批后，將《辦公用品申購單》提交行政部統(tǒng)一采購。

3、行政部將根據日常辦公需要，對常用辦公用品進行批量購買，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據情況進行采購。

4、各部門常用消耗類辦公用品月用量標準根據各部門三個月平均數為依據。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。每季度允許增加一個月的預算量，專門作為計劃外大型物資的申購預算（不能用于日常辦公用品采購）；

5、對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應盡量協(xié)調相互借用，原則上不重復購置。辦公設備出現故障，由行政部負責協(xié)調和聯系退換、保修、維修、配件事宜。造成設備損壞的，按公司相關管理規(guī)定處理。

6、辦公耗材，A4復印紙需預估當月需求，部門按照需求領取，杜絕浪費現象；電腦配件的領用必須以舊換新。

7、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。部分辦公用品：油性筆、水彩筆、中性筆（芯）、白板筆、瓶裝膠水、涂改液、計算器、鼠標、鍵盤、各種電腦墨盒實行以舊換新原則。辦公用品領用周期，中性筆領用周期為半年或一年，其他消耗品領用周期為一個月。

8、離職員工在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(消耗類辦公用品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理相關手續(xù)。

注：

1、客休室點心、飲料不屬于辦公用品，不應該出現在辦公用品采購申請之中；

2、保潔使用的拖把、掃把、洗手液、衛(wèi)生紙都算作勞保用品，不計算為辦公用品；

五、辦公用品費用分攤

1、各部門申購的辦公用品費用，計入其日常費用中。行政部于每月30日前，對領用的辦公用品費用進行核帳，經各部門領導審核簽字確認后，上報財務部門入賬。

2、《辦公用品申購單》審批人（各部門領導）為辦公用品費用控制的責任人，應按標準嚴格控制費用，把好申購關。

五、固定資產類辦公用品的入庫、領用及維修

1、設備送達后由行政部物資保管員、網絡部網管員共同驗收辦理入庫手續(xù)。

2、網絡部打印設備標簽，貼在設備合適處，設備標簽須包括以下內容：①設備名稱、②設備配置、③使用部門、④使用人。

3、各申請部門領用電腦時，應填寫物資領料單，并注明物資的名稱、規(guī)格型號、數量，并由部門領導審批，同時提供審批過的采購申請單復印件，一并提交給行政部物資保管員。行政部物資保管員核對后方能發(fā)貨同時通知網管員安裝調試，設備管理部門登記電腦設備檔案。

4、所有辦公設備在以下部門需有臺帳：總部綜合辦、網絡部，幾處臺帳必須保持一致，并定期進行盤點核對。

5、對電腦設備、辦公設備的發(fā)外維修必須填寫設備維修申請單，并經辦公室、行政部網管員（電腦設備）審批后由行政部采購員安排發(fā)外維修。

6、行政部采購員應根據審批后的申請單通知供應商上門取貨或送貨，必要時要求到現場維修。

7、維修單位對故障設備檢測后應提供設備維修內容確認單，行政部網管員進行更換零部件型號審核。采購部進行價格審核或詢價、定價后報審核辦備案，維修單位根據審核后的維修確認單進行維修。

8、對維修設備驗收入庫時，行政部物資保管員根據維修供應商提供的發(fā)外維修申請單、更換舊件、設備維修內容確認單上物資明細與實物核對是否相符，通知行政部部網管員驗收，由行政部網管員填寫驗收單，按驗收入庫流程辦理入庫手續(xù)。

六、附則

1、本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

2、本管理辦法根據公司實際管理變化需要，由行政部做出修改。

3、本管理辦法最終解釋權歸武漢捷科眾志汽車貿易有限公司所有。

第四篇：辦公用品申購、發(fā)放、領用管理辦法

辦公用品申購、發(fā)放、領用管理辦法

總則

為加強公司辦公用品申購、領用、發(fā)放管理，本著“節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任”的原則，倡導“健康優(yōu)質、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約”的現代辦公方式，特制定本辦法。

一、適用范圍

本手冊適用于唐山旭華科技有限公司涵蓋下的全體員工（包括正式員工、試用期員工、實習學員）。

辦公室設立《辦公用品領用記錄表》，由辦公室發(fā)放、統(tǒng)一管理，于領用時登記，嚴格控制辦公用品領用。

二、辦公用品分類

1、固定資產類辦公用品：辦公電腦（筆記本）、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、投影儀等。

2、高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、衣架、白板、書報架、電風扇、電腦包等。

3、高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網線、電話線等。

4、低值消耗類辦公用品：

? 筆類：簽字筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等； ? 冊類：文件夾（盒/筐）、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒（袋）、名片夾（盒/冊）、支票夾等；

? 紙本類：賬本、筆記本、彩條紙、N次貼、便簽紙等；

? 刀器類：計算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉筆刀、刀片等；

? 夾釘類：裝訂條（圈）、推釘夾、燕尾夾、訂書釘、別針、曲別針、大頭針等；

? 耗材類：打印/復印紙、傳真紙、復寫紙、鼠標、鍵盤等；

? 其他類：刻錄盤、膠水（棒）、膠帶、雙面膠、涂改液（帶）、筆筒、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、插線板、塑封皮、公司印刷品、紙杯、咖啡、瓶裝礦泉水等；

三、辦公用品的申購、發(fā)放、領用

1、辦公用品申請需填寫《辦公用品申購單》。

2、辦公用品須于每月20日前，由辦公室根據各部門的辦公用品需求填寫《辦公用品申購單》，且注明申請領用人姓名及領用項目明細，交由總經理和行政部門領導審批后，由辦公室統(tǒng)一采購。

3、辦公室將根據日常辦公需要，對常用辦公用品進行批量購買，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據情況進行采購。

4、各部門常用消耗類辦公用品月用量標準根據各部門三個月平均數為依據。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。專門作為計劃外大型物資的申購預算（不能用于日常辦公用品采購）；

5、對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應盡量協(xié)調相互借用，原則上不重復購置。辦公設備出現故障，由辦公室負責協(xié)調和聯系退換、保修、維修、配件事宜。造成設備損壞的，按公司相關管理規(guī)定處理。

6、辦公耗材，A4復印紙需預估當月需求，部門按照需求領取，辦公室根據《辦公用品領用記錄表》審核后發(fā)放。

7、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。部分辦公用品：油性筆、水彩筆、中性筆（芯）、白板筆、瓶裝膠水、涂改液、計算器、鼠標、鍵盤、各種電腦墨盒實行以舊換新原則。

8、離職員工在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(消耗類辦公用品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理相關手續(xù)。

五、辦公用品費用分攤

1、各部門申購的辦公用品費用，計入其日常費用中。辦公室于每月30日前，對領用的辦公用品費用進行核帳，經行政領導審核簽字確認后，上報財務部門入賬。

2、《辦公用品申購單》審批人為辦公用品費用控制的責任人，應按標準嚴格控制費用，把好申購關。

五、固定資產類辦公用品的入庫、領用及維修

1、設備送達后由行政部物資保管員驗收辦理入庫手續(xù)。

2、打印設備標簽，貼在設備合適處，設備標簽須包括以下內容：①設備名稱、②設備配置、③使用部門、④使用人。

3、各申請部門領用電腦時，應填寫《物資領料單》，并注明物資的名稱、規(guī)格型號、數量，并由部門領導審批，同時提供審批過的采購申請單復印件，一并提交給辦公室。辦公室核對后方能發(fā)貨。

4、所有辦公設備在辦公室建立臺賬，必須保持賬實相符，并定期進行盤點核對。

5、對電腦設備、辦公設備的發(fā)外維修必須填寫《設備維修申請單》，并經行政總監(jiān)審批后由辦公室安排發(fā)外維修。

6、辦公室應根據審批后的申請單通知供應商上門取貨或送貨，必要時要求到現場維修。

7、維修單位對故障設備檢測后應提供設備維修內容《確認單》，辦公室進行更換零部件型號審核并且進行價格審核或詢價、定價后報行政總監(jiān)審批，維修單位根據審核后的維修確認單進行維修。

8、對維修設備驗收入庫時，辦公室根據維修供應商提供的《維修確認單》對更換舊件、設備維修內容確認單上物資明細與實物核對是否相符，確認后填寫驗收單，按驗收入庫流程辦理入庫手續(xù)。

六、附則

1、本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

2、本管理辦法根據公司實際管理變化需要，由行政主管做出修改。

3、本管理辦法最終解釋權歸唐山旭華科技有限公司所有。

第五篇：酒店物品申購、領用、出入庫管理辦法

XX發(fā)〔2014〕6號

物品申購、詢價、驗收及出入庫管理辦法

為規(guī)范酒店財務管理，實現嚴格、有序、規(guī)范的財務管理，現制定本辦法。

一、物品申購管理辦法

1、庫存常規(guī)物資（計劃內常用物資），由倉管部根據庫存物資的最高儲備量和最低儲備量的情況填寫“物品申購單”，及時向采購部提出請購。采購單審批程序：倉管員→財務總監(jiān)→總經理→董事長審批→采購部購買

2、非庫存常規(guī)物資（計劃外物資），由使用部門根據實際需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數量。填寫“物品申購單”，部門經理簽名，交倉管部審核倉庫有無存貨，報批同意后交采購部采購。審批程序：使用部門→倉管→財務總監(jiān)→總經理→董事長審批→采購

3、《物品申購單》審批后，使用部門等如需變更物資規(guī)格必須及時通知倉管部變更《物品申購單》。

4、各部門需要申購的任何物品都應首先填寫《物品申購單》，按照程序報批，《物品申購單》一式三聯，部門留一聯存根，采購員一聯，計劃財務部庫管員一聯。

5、申購單簽批程序結束后，采購員根據采購明細進行采購或與相應供貨商聯系送貨，采購人員應做到無申購單不采購，應急物品除外（應急物品包括：董事長、總經理臨時安排采購的物品；酒店設施設備偶發(fā)的部件損壞問題急需的維修物品等），應急物品采購后需在第一時間由使用部門補簽《物品申購單》。

6、酒店各部門所需物品、食材等均由采購員負責采購，使用部門無權自行采購，無權與供貨商聯系。

二、物品詢價管理辦法

（一）廚房原材料詢價

1、廚房原材料（蔬菜、禽類、肉類、蛋類、食用油、干貨調料等）價格浮動較為頻繁的物品，需要每周進行一次詢價。成立詢價小組，小組成員包括廚房人員1名（行政總廚可不定期參加）、財務成本會計、餐飲部經理等。董事長、總經理可自行安排參與市場詢價。

2、成本會計根據采購物品打印《詢價表》，每周根據實際情況進行增減、調整。

3、詢價可分為當地市場現場詢價、同行業(yè)采購詢價、網絡詢價等多種途徑。

4、詢價結束后，成本會計對酒店正常采購物品價格進行對比，差價幅度較大的要以書面形式報財務總監(jiān)，財務總監(jiān)、行政總廚與采購人員對接，了解價格差距原因。

5、市場詢價后要將酒店現有物品采購價格與詢問價格形成對比表，一式6份（董事長、總經理、財務總監(jiān)、采購員、行政總廚各1份，公開張貼1份）。

（二）其他物品詢價

1、每季度咨詢客房一次性用品、維修材料價格，編制價目表，做到貨比三家，優(yōu)質優(yōu)價，建立供應商家聯系網。

2、采購部收到“物品申購單”要在當天對采購物品進行詢價，詢價比較后進行采購。

三、物品驗收及出入庫管理辦法

1、采購物品到酒店時，須由倉庫管理員憑借“物品申購單”進行驗貨，廚房原材料和部分必要物品須由使用部門責任人協(xié)助對質量、數量、價格進行把關驗收。驗收不合格的，倉管人員要及時通知采購部并填寫“不合格物資登記表”送交采購部，進行退換。

2、廚房原材料及工程部應急物品可在倉庫管理員監(jiān)督下直接調入使用部門。對直撥物資，根據使用部門填寫的“物品申購單”，按品種、質量、數量、價格進行認真驗收合格后由倉庫管理員員填寫或打印“直撥單”交使用部門，使用部門清點物資后，在直撥單上簽收確認。

3、部門需要的零星物品采購回酒店后須第一時間交到倉庫，由倉庫管理員通知使用部門負責人協(xié)助驗收，進行物品入庫。對入庫物資，驗收根據“物品申購單”上標明的物資名稱、規(guī)格、數量等，認真驗收貨物，合格后填寫“驗收入庫單”入倉庫。對特殊配件要在技術人員的指導下抽貨試用驗收。大宗物資按10%的比例抽貨驗收，并填寫“物資抽查驗收記錄”。

4、廚房高檔原材料，在打印出入庫單的同時還需要建立物品檔案，計劃財務部每周對使用情況進行核對（如海參、鮑魚、大蝦等高檔原材料,倉管員每周根據原始備貨量與行政總廚對接近期使用情況，進行數量監(jiān)控）。

5、申購物品屬于固定資產的，倉管員應及時登記歸檔，將物品統(tǒng)一歸入酒店固定資產檔案，在定期盤點過程中進行盤點。對設施設備使用說明書進行分類存檔，以備維修保養(yǎng)使用。固定資產包括：①機器機械及其他可長期使用的設備、器具；②交通運輸設備；③電子通信辦公自動化設備；④儀器儀表、家電、家具等。

6、物品領用：

①部門領取物品時，可先詢問倉庫管理員倉庫是否有備貨，數量是否足夠，在有庫存的情況下填寫《物品領料單》，經使用人、部門經理、總經理簽字審批后，統(tǒng)一到倉庫領取。倉庫沒有備貨的物品，因工作確實需要的，由部門填寫《物品申購單》，按程序審批。

②常用物品原則上每周一下午以部門為單位統(tǒng)一申領。特殊（急需）物品按特事特辦的原則辦理，但必須經過審批。物品領取后倉庫管理員對該物品辦理出庫手續(xù)。每周對各部門出入庫單交相關部門負責人確認簽字。

③對耗材物品、工具等能以舊換新的物品采用以舊換新的領用制度。

④倉管員要對在質保期內即將過期的物資，及時通知使用部門進行領取使用，避免浪費。

⑤使用部門在領取物品時需對質量進行把關，物品領出后在使用過程中發(fā)現存在質量問題的，由部門自行承擔責任。

二〇一四年五月四日

主題：物品申購、詢價、驗收及出入庫管理辦法

抄報：董事長、總經理

抄送：酒店各部門

行政辦公室印發(fā)：11份（發(fā)10份，存檔1份）