第一篇：分析一下什么叫倉庫管理倉庫管理的流程你懂了么

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分析一下什么叫倉庫管理倉庫管理的流程你懂了么

首先，分析一下什么叫倉庫管理？

倉庫管理也叫倉儲管理，英文Warehouse Management，簡稱WM，指的是對倉儲貨物的收發(fā)、結存等活動的有效控制，其目的是為企業(yè)保證倉儲貨物的完好無損，確保生產經營活動的正常進行，并在此基礎上對各類貨物的活動狀況進行分類記錄，以明確的圖表方式表達倉儲貨物在數量、品質方面的狀況，以及目前所在的地理位置、部門、訂單歸屬和倉儲分散程度等情況的綜合管理形式。

隨著市場的發(fā)展，產品的豐富，沒有能文能武的水平，很難管理好。文要會電腦，制表格。武要會指揮，會安排。對倉庫進行科學的管理，可以保證物料的正常供應和生產的順利進行，要熟悉倉庫管理流程，那么要怎樣做呢？如下：

1． 倉儲部門的職能：三個字：收 管 發(fā)

收：按訂單收點物料，產品。

管：保管好物料，產品

發(fā)：發(fā)放物料，產品。

2． 儲存注意事項：（P。92）我們歸攏為：四化，四清，四保，四定位

四化：倉庫管理科學化。（計算機，搬運機戒化）

存放規(guī)范化。（危險物品特別存放。按類別性質，劃定存放區(qū)域，精心收集

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分類保管。）

堆放架子化。（有條件的要存入貨架，露天存放要注意安全。）

堆放五五化。（堆成五五成行，過目成數，成方，成堆，成垛擺方。）

四清：倉庫物料要做到物清，帳清，質量清，用途清。

四保：保質。（質量良好，無損失，無變質，無降等級。）

保量。（數量的準確，帳，物，卡相符，無差錯，無缺少）

保生產。（收發(fā)迅速，面向生產，確保生產上的用料）

保安全。（提高警惕，加強防盜，防火，防事故。隨時排除事故隱患，確保工廠利益不受損失）

四定位：按庫別，貨柜（架），貨層，貨位四個號次進行統(tǒng)一編號，并記錄在明細帳卡上。

3． 收發(fā)料流程：它包含二個方面：材料的收發(fā)和產品的收發(fā)。

（1）材料的收發(fā)流程：

收：供應商 ——進料數量驗收——進料品質驗收——是否合格（不合格退給供應商）——入庫入帳——表單的保存與分發(fā)

發(fā)：生產命令或領/補料單——發(fā)放物料——物料交接——帳目記錄（表單的保存與分發(fā)）

（2）成品的收發(fā)流程：

收：成品生產——檢驗——是否合格（退回生產線）——人庫人帳(成品人庫單。P.132)——表單的保存與分發(fā)

發(fā)：出貨指令——出貨檢驗——是否合格（返工）——產品出貨——記帳——表單

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（3）成品出倉：倉管員接到《提貨單》后，開出《成品出倉單》，經主管簽字認定。

貨柜到后，倉儲部門核實貨柜各種單據后，品管部OQC組（Outgoing Quality Control出貨檢驗組）也派人監(jiān)督出貨，防止數量和品質異常事故的發(fā)生。

因各種原因發(fā)生成品入不完貨柜，須提供柜尾照片，并填寫《成品入柜異常報告》一并交業(yè)務部還計劃物控部。

貨裝完后，檢驗組在《成品出倉單》簽字，倉管員去開《出門放行條》，經貨倉主管，計劃物控部主管簽字后放行。

成品出貨人要詳細填寫《裝柜資料單》

貨倉管理員要按實際發(fā)出數量入好帳目。

4．收發(fā)料應遵循的原則：

（1）。仔細核對有關單證和憑證。按單據準確收發(fā)。

（2）危險物品的發(fā)放，要根據其性能要求檢查容器及運輸方式，不合要求拒收發(fā)。

（3）所有物料的收發(fā)，倉管員都要填清實際數量和價格

5．一般物料發(fā)放的注意事項：

（1）余額記帳法：月末結帳一次。各種單據按月分類裝訂歸檔。

（2）定期盤點制：保證帳，物，卡三相符。

（3）檢驗復查制：對自然損缺，報次，報廢的物料，倉管員提出項目，經報批，檢驗確實后轉有關部門處理。

6．危險物品的管理規(guī)定：

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（1）倉管員在檢收危險物品時。首先檢查密封包裝情況，并核對發(fā)票，如發(fā)現有被啟封的印機跡或數量不符的請況時，要立即查究。同時還要與供應商聯系，并上報。

（2）貨入庫后，即登記帳本，卡片和危險品收發(fā)情況表。并記錄收發(fā)數量和出入庫的人員情況，由被登記人簽名。

（3）危險品必須存放專用倉庫，并要有醒目的危險標記。收發(fā)料后，應立即用封條或鉛封將其封閉。

（4）通常實行雙人雙鎖保管。收發(fā)料必須二人以上同時進行。

7．物料卡的作用

（4）帳目與物料的橋梁作用

（5）方便物料信息的反饋

（6）料上有帳，帳上有料，一目了然。

（7）方便物料的收發(fā)。

（8）方便帳目的查詢

（9）方便周，月，季，年度盤點

8． 交付（物料交接）交付過程注意事項：

（1）。運輸期間的保護：易碎產品的保護，紙箱的防潮。

（2）中轉的防護。選好地點，產品的丟失。

（3）發(fā)生問題的處理方法：有損壞，追加。用最有效，最快速的辦法解決問題。

（4）交付的方式：FOB船上交貨。FOR鐵路交貨。FOT貨車交貨。

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自提等。

（5）品質復驗等：

（6）與顧客聯絡的方法。電話，手機。

無論是物料的交付還是產品的交付都要按合同的要求辦。交付進度，交貨狀態(tài)，交貨條件，供方必須做好安排，因保護產品品質的責任一直要到交付的目的地為止。

產品交貨狀態(tài)一般有：部件交貨，整臺交貨，（高精密度的機床，冰箱，汽車），解體發(fā)運，（自行車，家具），散件裝箱，大件裸體，單機成套交貨等。

9。物料管理技巧

（10）定量包裝：便于清點。

（11）分別建卡：每個品種分別建卡，帳，物，卡相符。直觀，明了。

（12）記流水帳：隨時記錄變化的情況。始終保持帳，物，卡相符。

10．做帳與盤點

盤點：材料盤點按ABC分類進行。

外加工的要到加工地檢查，清點。

盤點票不得更改涂寫。

初點，還要復查。

做好記錄。

抽查比例為5：3：2

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第二篇：倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為提高并規(guī)范公司的倉庫物資管理和內部控制工作流程，維護公司資產的安全完整，確保成本核算的準確性，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和物資臺賬。

倉庫物品必須根據實際情況和各類材料的性質、用途、類型分別建立相應的明細賬、卡片帳等；

財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應分別建賬反映。

2、必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入帳冊，做到日清日結，確保系統(tǒng)中物料商品進出及結存數據的正確無誤（及時登記手工明細賬并與系統(tǒng)中的數據進行核對，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動（差異）及時向領導（或財務人員）反映，以便及時調整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，提出處理意見報送領導及財務人員及時處理。

5、倉庫管理員應加強責任心，監(jiān)守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴防火災等事故發(fā)生。

二、入庫管理

1、物料和商品入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬退貨物資應憑退料單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區(qū)域，經檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內通知采購人員負責處理。

3、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細賬，并根據驗收單等有效單據及時填貨到票未到商品明細表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類物品的出庫，原則上采用先進先出法。物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊情況下領料人員憑經理或主管領導批簽字批準的

出庫單或相關審批憑證向倉庫領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料領??；倉庫管理員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、結存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月規(guī)定日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

2、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

3.返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經有關領導審批后方可生效。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

按貨品類別，順序準備相應的盤點表，由倉庫管理員及帳務負責人等至少二個進行盤點，按實盤數據填寫盤點表。

2、問題及原因

如有盤盈盤虧現象，查找原因并進行處理，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交領導審批后。

3、盤點后期工作

倉庫管理員將盤點單數據錄入電腦系統(tǒng)，自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點其他規(guī)定

盤點倉庫管理的流程工作規(guī)定每月至少進行一次，時間為月末最后1天。

此規(guī)定為大致流程，確認公司具體實施流程后可根據實際情況進行修改。

第三篇：倉庫管理流程

倉庫管理員工作流程

1、請購

1）對于常用物資及計劃內物資的請購，由倉管管理員根據庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購。

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物資的名稱、規(guī)格、型號、數量，并說明使用情況，填寫計劃審批單并由使用部門負責人簽名認可，經有關部門審核簽名確認，轉供應科。倉庫管理員根據庫存情況提出采購計劃轉采購人員。

2、驗收

1）倉庫管理員根據采購計劃進行驗貨。

2）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購人員，并積極聯系進行退、換貨。

3）所有物資的驗收，一律打印入庫單，入庫單一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯采購人員留存。

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標簽卡。

2）掌握商品質量、數量、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施，保證庫存物資完好無損。

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，打印盤點表，報財務審查核對。

2）賬務處理實現電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。

2014年6月23日

第四篇：倉庫管理流程 - 副本

倉庫管理制度

1.目的

規(guī)定本公司倉庫管理的基本要求,明確各類物質的入庫,儲存,保管,發(fā)放,搬運,防護的操作程序.2.適用范圍

適用本公司所有倉庫的管理.3.術語

3.1三不:不靠墻,不碰地,不碰天頂.3.2三清:數量清,規(guī)格清,型號清.3.3二齊:庫容整齊,擺放整齊.3.4四定:定庫,定區(qū),定層,定位.3.5三一致:帳,卡,物一致.4.工作職責

4.1倉庫主管負責倉庫的全面工作.4.2各級倉庫管理員負責分倉庫的工作。5.管理制度 5.1入庫管理

5.1.1采購的生產物資入庫管理規(guī)定

5.1.1.1采購物資(指外協零件,原材料)購入時,倉管員收貨必須按照供應商所提供的送貨單中所明確的物資名稱,規(guī)格,型號,數量進行收貨,并確認物資的檢驗報告或產品質量證明書是否齊全,數量及規(guī)格型號是否與送貨單中所填對應,以及外包裝是否破損嚴重,核實無誤后填寫“請檢單”遞交質檢部申請檢驗.5.1.1.2 當供方提供的貨物型號規(guī)格或數量與供方所提供的送貨單中內容不一致時,倉管員有權拒收并應及時的通知采購部作出解決措施.5.1.1.3 未經檢驗的物質應掛待檢標識,經檢驗合格后憑質檢部開具的檢驗報告將待檢標識換為已檢合格標識,并開出“原材料入庫單” 一式三份,財務,保管,存根(交上級主管),并入庫.對于驗收不合格的物資,應立即標示不合格標志,并開具“不合格品通知單”移交采購部處理.5.1.2公司產成品入庫管理規(guī)定

5.1.2.1 本公司產成品必須憑合格證入庫, 對于驗收不合格的物資,應立即標示不合格標志,并通知相關部門處理,驗收時倉管員需仔細核對車間所送物資的型號和數量與“報表”是否相符以及包裝是否完好,確認無誤后在“報表”簽字,并據此開出“產成品入庫單”一式三份,財務,保管,存根(交上級主管),并入庫.5.1.2.2當車間提供的貨物型號規(guī)格或數量與其“報表”內容不一致時,保管員有權要求其糾正或修改.5.1.3化工危險品入庫管理規(guī)定

5.1.3.1 對于含有毒、有害、易揮發(fā)、易燃、易爆、易凍結、易腐蝕等危險物資,應專門儲存于本公司危險品倉庫,根據其特性專門存放,并要注意以下幾點: ? 危險品倉庫應遠離半成品,成品,生產現場,辦公場所.? 儲存場地應遠離火源水源,并有明顯的“防火”“防水”等標志,配置滅火防潮設施并定期檢查.? 保持通風,防止有毒氣體揮發(fā)造成危險,應安裝排氣裝置.? 應嚴格控制溫濕度,防止物資變質,揮發(fā),老化.配備相應設施如空調,溫度計等.? 對于此類物資的搬運,查驗應注意人身安全,應配備相應防護工具.5.1.4采購的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)入庫管理規(guī)定

5.1.4.1一般物資如辦公用品,勞保用品,五金工具憑各部門的“請購單”及送貨單入庫,入庫后,倉管員應及時通知購買申請人,以便及時鑒別其適用性,如發(fā)現采購物資不適用,應及時通知采購部調換或退貨.5.1.4.2辦公用品由行政部負責管理.5.1.5公司內部的廢品、造粒料入庫管理規(guī)定

5.1.5.1廢品入庫時必須按照不同的產品分別入賬,做到重量準確。

5.1.5.2造粒料需經確認數量,包裝無誤后,按不同產品開出“原材料入庫單” 一式三份,財務,保管,存根(交上級主管),并入庫.5.1.6以上物資由倉管員及時填寫入庫單,以及填寫賬,卡,并上報財務部及上級主管.5.2出庫管理

5.2.1采購的生產物資(原材料)出庫管理規(guī)定

5.2.1.1公司原材料必須在車間班長監(jiān)督下由指定的人開具“領料單“進行領用。

5.2.1.2原材料領用時要輕拿輕放，盡量避免因搬運不當引起物料的損失，領取時要有先后順序，等到領完這一托盤才可以進行下一托盤的領用，多余的原料退回時應整齊擺放，盡量做到整齊一致。

5.2.1.4倉管員應對收到的“領料單”進行核對，驗證品種，型號，數量是否有誤，當實際領用數與開單數不一致時，應告知領料人并進行數量的再次確認和補單。5.2.2公司產成品出庫管理規(guī)定

5.2.2.1倉管員應根據銷售部開出的銷售清單中注明的產品名稱，規(guī)格，數量進行發(fā)貨，發(fā)貨時應認真，仔細，在確認型號，數量無誤的情況下，在“銷貨清單”上進行確認簽字。

5.2.2.2發(fā)出貨物在移交銷售部或送貨駕駛員時，必須要求銷售部進行數量驗證，在對貨物確認無誤的情況下，在“銷貨清單”上進行確認簽字。

5.2.2.3倉管員在發(fā)貨過程中當發(fā)現庫存物資數量達不到銷售清單所要求的數量時，應及時通知銷售部進行單據的修改，保證銷售數據的完整性，正確性。

5.2.2.4發(fā)貨完成后，倉管員應根據“銷貨清單”開具相應內容的“產成品出庫單”經上級主管驗對簽字后生效，并以此入帳．

5.2.3采購的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)出庫管理規(guī)定 5.2.3.1辦公用品的發(fā)放歸行政部負責管理.5.2.3.2勞保用品的領用須各車間及部門填寫“勞保用品領用申請單”經各部門負責人簽字交行政部進行審核可以到倉庫辦理領用手續(xù),倉管員以此登記單進行發(fā)放物品和帳面消賬.5.2.3.3車間五金工具的領用只有本公司車間或其他相應崗位的員工憑部門經理簽發(fā)的“領料單”才予以發(fā)放,五金工具的借用需填寫“工具借用卡”.5.2.3.4新進員工及老員工工作服的領用必須由行政部進行審核,領用人至倉庫辦理工作服領用手續(xù),在“工作服領用月上報登記單”上登記,并開具出庫單倉管員應于每月30日之前把“工作服領用月上報登記單”及時提供給行政部以利于對工作服的領用、退回的監(jiān)督.5.2.4公司內部的造粒料出庫管理規(guī)定 5.2.4.1造粒料領用時，領用人和倉管員必須共同確認領用物資的型號和數量，并開具“領料單”雙方簽字確認。

5.2.5所有原材料,產品的出庫都應做到先進先出原則.5.3庫存管理

倉管員應跟據生產排產情況及物資銷售情況把庫存物資存量設定一個最高庫存量和最低庫存量之間，保證生產供應和銷售活動的不間斷，當發(fā)現物資存量低于安全存量時應及時上報上級主管，以便快速作出應對措施。5.4日常防護6s管理

5.4.1庫房重地嚴禁無關人員直接進入,倉管員下班前應檢查門窗,電源是否關好,庫房鑰匙應由倉管員專人保管,如臨時有事請假應在部門主管允許的情況下把鑰匙移交給暫管人，并做好手續(xù).5.4.2庫房內物資的貯存,堆放要求: 5.4.2.1 產品堆放做到”三不”.5.4.2.2產品堆放必須考慮產品性能,重量,重疊不得超過規(guī)定要求.嚴格按照公司物資堆放規(guī)定進行操作.5.4.2.3倉庫物資應有明顯標識,在各個貯存位置設好標牌和卡片標明規(guī)格品種及編號。品種,對物資的入庫日期,數量,出庫日期,數量,應在料卡或臺帳上詳細記錄.5.4.2.4 倉庫各物資之間應留有通道之間要有空間可走人或走車。.5.4.2.5 做到“三清”,“二齊”,”三一致”.5.4.2.6 倉庫對入庫物資的保管應按物資特性和類別存放,執(zhí)行定置管理,作到“四定”并采取必要的防銹、防潮、防塵、防爆措施，易燃、易爆、危險品應嚴格分開堆放、遠離熱源，且擺放要便于清點。

5.4.2.7 各類物資應實行批次管理,不同批次間應有明顯標識和隔離.5.4.2.7 對各種原材料、半成品、成品的貯存，應有滿足質量要求的適宜場地，以防止儲存物資在使用或交付前受到損壞、受潮或變質。

5.4.2.8公司貯存分成三個部分，第一部分為成品貯存，其中分成管材貯存和管件貯存，第二部分分為原料貯存；第三部分為其他工具,勞保用品及維修備件貯存。管材采用平地分類別堆放，管件采用紙箱包裝，分品種規(guī)格層層堆放，其他工具,勞保用品及維修備件分類擺放便于使用。5.4.2.9在貯存期要保持產品外包裝干燥、整潔、標識不得缺損；同時還要做好倉庫安全工作，如防火、防潮、防盜等。

5.4.3倉管員應定期打掃,保持倉庫的整潔,干燥,和通風.5.4.4庫房內嚴禁煙火,倉管員應不定時進行倉庫安全檢查,裝備一些必要時防火滅火設施以及防煙火標志.5.4.5物品發(fā)放應貫徹“先進先出”原則，每月由管理人員定期對庫存物品進行例行性檢查，將檢查結果填入“盤點表”中并定期上報到部門主管，并進行無序抽查。5.4.6成品在未入庫前要與已入庫成品隔離，作好標志防止錯發(fā)、丟失或損壞。5.4.7對顧客提供的待送產品，作好標志防止與其他待送產品搞錯。

5.4.8產品的入庫，及到顧客接收產品的過程間，公司應采取保護產品質量不受損壞。產品的質量保護措施應延續(xù)到交付地。5.5不合格品管理

當庫存物資發(fā)生問題不能投入正常使用或對外銷售時,應及時通知上級主管,質檢部以及其他相關部門,做好復驗,分析原因,落實責任,并作相應處理.當庫存物資因庫存時間過長,而定為滯留品時,倉儲部,質保部根據滯留時間,滯留品的質量向公司領導匯報,并依據物資管理規(guī)定決定是否保留或報廢.5.6退換貨管理

5.6.1物資退回時倉管員首先應確認是否是在公司允許退貨的條件下，然后進行數量確認并填寫“退貨清單”，同時通知質檢部進行品質檢驗，確定合格數量并簽字確認。

5.6.2倉管員應及時把已進行品質確認的“退貨清單”上報至銷售部辦理退貨手續(xù)取得沖紅的銷售清單開具出庫單沖紅，據此入帳并上報上級主管。5.7產品標識及可追溯性管理

5.7.1原材料、輔料到廠后，倉管員用“倉庫進出卡”（包括名稱、供方進貨日期、數量）進行標識。

5.7.2 產成品入庫后，倉管員用“倉庫進出卡”（包括名稱、規(guī)格、日期、數量）進行標識。5.7.3對檢驗的不合格的須放置于“不合格區(qū)”或持“不合格”牌或“報廢”進行標識 5.7.4標識必須隨產品一起交接，在流程過程中不得隨意丟棄，一定明顯清晰、牢靠、唯一性，確定產品追溯時的準確性。5.7.5發(fā)現標識不清或無標識產品應立即向質檢部通報，產品暫停流傳直到重新檢驗并標識后方可流傳 5.8帳務管理

5.8.1 每一批物資的入庫,出庫,倉庫料卡,臺帳應詳細登記。

5.8.2倉管員必須在本月的30日前完成“庫存盤點表”統(tǒng)計工作,并完成月報,及時上報上一級主管.5.8.3倉管員如需換崗,必須作好臺帳,實物的移交工作,進行一次盤庫,將帳,實物相符的臺帳移交他人.5.8.4倉管員必須保存好單據，做好入帳和銷帳工作，按時作好報表。5.9裝卸搬運管理

5.9.1 應配備及使用合適的搬運工具，防止原材料、半成品和產品在搬運過程中造成質量受損。5.9.2 對搬運人員進行適當培訓，使其掌握必要的作業(yè)技術知識和安裝知識。5.9.3 搬運過程中應保護好產品標識和有關檢驗和試驗標識，防止丟失和被損壞。5.9.4 有特殊要求的貨物在搬運時應嚴格執(zhí)行標識上規(guī)定要求。

5.9.5 原料和產品搬運的方法一般是采用車運人工裝卸的辦法，主要是防止原料受潮和混入雜物，成品防止箱子破碎受損傷。

5.9.6 負責搬運人員應熟悉本公司的產品特性，對搬運工作認真負責，要輕拿輕放，注意保護包裝和封口標簽等不得損壞，按照規(guī)格各品種在指定的堆放點堆放整齊。

5.9.7對于裝卸過程中需啟用吊機作業(yè)的，人不能站在吊勾下方，應遠離吊勾1米左右，操作者必是經過培訓的員工，不能任意操作

5.9.8從事搬運的員工上班時必須穿戴防護用品，工作時要認真仔細，嚴禁赤膊上陣和在裝卸時嘻笑打鬧，隨意上崗。

6、本制度自2016年3月15日起開始實施。

*******有限公司 2016年3月14日

第五篇：倉庫管理流程

倉庫管理制度

一、目的為明確責任范圍，規(guī)范管理，了解倉庫各環(huán)節(jié)的運作程序，使倉庫的運作更規(guī)范性、條理性，提高倉庫運作的工作效率，強化庫存管理,節(jié)約成本,特制定此管理制度，要求相關部門嚴格執(zhí)行，倉庫管理主要分為物資入庫、出庫、退庫、盤點及日常管理工作。

二、各崗位職責

1采購負責所有日常所需原料、雜品及其他物料的采購和供應商的日常管理.2公司專業(yè)技術人員負責對物料的狀態(tài)進行驗收，確認物料的質量狀態(tài)。

3倉管員負責所有日常所需原料、雜品及其他物料的出入庫及貯存的控制管理及倉庫的賬務處理及單據的傳遞、日常盤點工作。公司財務負責日常倉庫單據的審核、生產成本的核算、有關的供應商的往來對賬和庫存盤點的抽查工作，并對倉庫管理存在的問題提出合理化建議及指導日常管理工作。

三、操作程序

（一）物資的入庫管理

1、采購商品主要分辦公用品采購、電站設備相關物品采購和農業(yè)生產所需相關物品采購三大類。日常辦公用品屬綜合管理部負責申購；電站設備屬電站運行部申購；農用物資屬農業(yè)技術部申購；各個部門負責人根據每個月倉庫提供的物資庫存報表，對所需物品填寫預算清單，由綜合管理部簽字確認，交總經理審核后進行采購。

2、采購回的物資必須得先辦理入庫手續(xù)方可以領用，若有特殊原因急用，可以適當調整，并在三個工作日內辦理入庫和出庫手續(xù)。

3、倉庫管理員根據采購的物品清單，辦理物資入庫手續(xù)。入庫時公司采購人員確認采購到貨情況、公司指定專業(yè)技術人員對物資進行驗收、并在驗收單上簽字，倉庫管理員負責清點實物數量，同時要核實商品規(guī)格、型號、數量是否與清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕入庫。

4、倉庫管理員根據核對無誤的物資驗收單填制入庫單，入庫單一式三聯，一聯存根聯，一聯會計記賬聯，一聯保管員記賬聯。

5、物資入庫后，在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽。按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)存放，做到“兩齊、三清”即物資擺放整齊、庫容干凈整齊和材料清、數量清、規(guī)格標識清。

6、倉庫管理員負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表，月底報送物品庫存表。

7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送財務部。

8、禁止虛開無實物的入庫單。

9、公司生產的產品入庫：①倉庫管理員根據生產技術人員填寫的入庫詳單做好記錄，包括數量、分級后的質量、入庫類別（倉庫或者冷庫）。②倉庫管理員做好庫位之間的銜接問題，產品按照規(guī)定要求存儲。③根據技術員的要求和產品的特性選擇合理的存放地點，保證產品的質量不受影響。④產品入庫后在沒有出庫前，倉庫管理員不定時的檢查存放產品的質量情況，特殊產品必須在專業(yè)技術人員的配合下確認，并及時反饋給相關負責人且做好相關記錄，相關負責人到現場查看讓后簽字確認。

（二）物資出庫管理

1、物資領用部門填寫物資領料單，交部門領導簽字后到倉庫辦理物資出庫手續(xù)，領取物資，根據產品的特點，出庫單上必須注明領用的環(huán)節(jié).（依據菌棒的生產特點，分為母種、原種、栽培種、栽培袋領用，便于財務的成本核算工作）

2、倉庫管理員根據領料單發(fā)放物資，做好記錄，領料單需領料人和部門主管簽字。物資發(fā)放要求數量和規(guī)格要準確，做到賬面和實物相統(tǒng)一。倉庫管理員嚴格按照倉庫管理制度辦理出庫手續(xù)，對于有涂改的領料單堅拒絕發(fā)放物資。

3、出庫單為一式三聯，一聯交給財務，一聯領用部門存檔，一聯由倉庫存檔。

4、發(fā)放物資時要堅持“先進先出，按規(guī)定供應，提倡節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數。

5、無特殊原因物資領用程序應該當天一次性完成。

6、倉庫管理員負責編制、打印、報送出庫日、周、月報表，月底報送物品庫存表。

7、公司生產產品出庫：①倉庫管理員根據產品出庫單或者銷售提貨單來發(fā)放產品。②根據單據確認出庫產品的類別、數量、等級，并第一時間告知相關負責人到現場確認，并在出庫單或者銷售提貨單上簽字確認且做好相關記錄。③貨物發(fā)放完成后，開出貨物出廠單交予領貨人，出門時將出廠單交予門衛(wèi)，做好放行工作④及時盤點出貨后倉庫剩余的產品，做好相關記錄并交予領導簽字確認。

三、物資退貨退庫管理

1、采購回的物資，在發(fā)現質量或其他不合格的問題后，堆放在指定的退貨區(qū)。倉庫管理員記錄好退貨物資的名稱、型號、數量、規(guī)格、及其退貨的原因，由倉管和采購人員機驗收人員到現場，三方共同確定退貨。

2、根據實際的生產需要，領出的物資有退庫的情況發(fā)生時，首先提供倉庫退庫物資的清單，并填寫退庫單。

3、退庫的物資必須建立電子臺賬，倉庫管理員應認真記錄，妥善保管，以便于物資在下次使用時得到充分合理的利用。

4、相關人員驗收清點退庫物資，應根據原始單據整理出其單價和金額，認真檢查退庫物資的名稱、規(guī)格、數量和質量。

5、驗收退庫物資時發(fā)現有損傷的物資，應單獨記錄，單獨處理。

6、有以下情況的拒絕退貨：①退回物資與領出物資的品種、規(guī)格及型號不符；②發(fā)生嚴重損害的物資；③質量低劣、損害變質超過有效期不符合使用要求的物資。

（四）、倉庫盤點管理

1、物資盤點是檢驗物資進、銷情況的的重要手段，因此要求盤點必須實事求是，不得弄虛作假。

2、每月下旬進行月末盤點工作，盤點前，整理好所有單據、票證和商品，盤點時暫停發(fā)貨，兩人經手，有盤點有復核，見物實盤，真實記錄盤點表，確保盤數準確。

3、檢查商品帳與貨是否相符，嚴禁私設小倉庫和有問題隱瞞不報的錯誤做法,一經發(fā)現嚴肅處理。

4、交接手續(xù)：倉庫保管員因工作調動或增加新人員時，在對帳和盤點的基礎

上，認真辦理商品帳、卡、單據等全部交接手續(xù)。

（五）、倉庫的安全和衛(wèi)生管理

1、倉庫管理員每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理，清理掉無用、損壞的物品，并將倉庫內的物料整理到指定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

2、對倉庫內貨物做出合理的擺放和規(guī)劃，并按時清掃衛(wèi)生。

3、倉庫內安全通道保持暢通，不可有堆積物。

4、倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非工作需要人員進入倉庫。

5、倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。

6、下班時鎖好門窗、關掉電源等，雷雨天氣加強防護。

7、及時做好物貨檢查，如有異?；虼嬖诎踩[患及時處理上報。

附件：

1.物資驗收單

2.入庫單

3.物資入庫臺賬

4.出庫單

5.物資出庫臺賬

6.月底進銷存臺賬

7.倉庫物資盤點表