第一篇：質(zhì)量環(huán)境安全一體化管理體系文件整合知識(shí)

質(zhì)量環(huán)境安全一體化管理體系文件整合知識(shí)

一、管理體系一體化的基礎(chǔ)

ISO9000：2000和ISO14000：2004及GB/T28001-2001的相容性是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管體體系一體化的基礎(chǔ)，具體表現(xiàn)在：遵循PDCA原則，按照PDCA過(guò)程建立并實(shí)施文件化管理體系；基本思想和方法一致，均以預(yù)防為主，著眼持續(xù)改進(jìn)，強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)作用和全員參與，要求的內(nèi)容相同的比重很高，如“文件；記錄控制；內(nèi)審；管理評(píng)審；糾正和預(yù)防措施；培訓(xùn)、意識(shí)和能力；內(nèi)部溝通等”。ISO19011：2002標(biāo)準(zhǔn)體系為質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南，為一體化審核提供了依據(jù)，而GB/T28001-2003又和ISO14001：2004極其相似。

二、管理體系一體化的必要性

組織內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)是密不可分的組成部分，建立一體化管理體系，對(duì)于組織而言，能夠精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、節(jié)省投入、提高運(yùn)行效率和資源利用率，但真正的一體化應(yīng)打破舊習(xí)慣，從根本上做到一體化。

三、管理體系一體化的原則

一個(gè)組織的管理體系本身是一個(gè)不可分割的整體，但為了管理控制方便，往往抽象為不同的過(guò)程來(lái)描述，如:質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、財(cái)務(wù)管理等。使那些本來(lái)就相互關(guān)聯(lián)、相互作用的過(guò)程表面化的分開(kāi)，但也就是這種方法，使人們往往忘記了活動(dòng)和過(guò)程本身固有的系統(tǒng)性，而再重新探討一體化。因此，建立一體化管理體系應(yīng)遵循如下原則：

1、職能一體化原則。職能一體化是管理體系一體化的根本，特別是職能一致的工作應(yīng)安排同一部門(mén)和人員擔(dān)當(dāng)，如：管理者代表、文件控制、記錄控制、內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施、培訓(xùn)、資源管理。

2、文件一體化原則。文件一體化是形式上的一體化，但“形似才能神合”，沒(méi)有形式上的一體化就無(wú)從談起內(nèi)涵上的一體化。文件的內(nèi)容應(yīng)盡量做到“合并”描述，不能合并描述的“分別”描述，除非完全獨(dú)立的活動(dòng)盡量少用“單獨(dú)”描述。如：質(zhì)量、環(huán)境和安全文件的控制是一樣的，“合并”描述；倉(cāng)庫(kù)管理中既涉及質(zhì)量又涉及環(huán)境和安全，可在倉(cāng)庫(kù)管理文件中“分別”描述；污水處理僅涉及環(huán)境，“單獨(dú)”描述，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)也可“單獨(dú)”描述。這一原則適應(yīng)于文件之間、文件內(nèi)不同章節(jié)、同一章節(jié)不同內(nèi)容中。

3、過(guò)程原則。針對(duì)核心過(guò)程或活動(dòng)進(jìn)行描述，是一體化體系的主線(xiàn)描述原則，一個(gè)活動(dòng)總有一個(gè)主線(xiàn)，如：質(zhì)量化驗(yàn)，以質(zhì)量檢驗(yàn)為主線(xiàn)，涉及少量環(huán)境活動(dòng)和安全活動(dòng)；生產(chǎn)工序作業(yè)多以質(zhì)量管理為主線(xiàn)，涉及少量環(huán)境活動(dòng)和安全活動(dòng)；但危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)可能以環(huán)境和安全為主線(xiàn)，同時(shí)涉及質(zhì)量管理活動(dòng)。

4、系統(tǒng)管理原則，在針對(duì)過(guò)程描述時(shí)，把相關(guān)的管理活動(dòng)穿叉到主線(xiàn)中，如果不能穿叉，可在主線(xiàn)描述前或后單獨(dú)描述，使活動(dòng)作為一個(gè)有機(jī)整體進(jìn)行。特別是針對(duì)具體操作人員，根本就不需要，也不可能分清哪是質(zhì)量問(wèn)題，哪是環(huán)境問(wèn)題，哪是安全問(wèn)題。要做到系統(tǒng)的管理，合理的重復(fù)描述是必要的。

5、符合要求原則。組織建立體系的目的，必需達(dá)到的是通過(guò)認(rèn)證的需求（潛在的是提高企業(yè)管理水平的目的），因此，建立、實(shí)施的文件化體系應(yīng)滿(mǎn)足ISO9001：2000、ISO14001：1996和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，但這一原則恰恰提醒大家應(yīng)建立適合并有利于組織日常運(yùn)行的一體化體系，而不是表面符合標(biāo)準(zhǔn)要求的體系。

四、建立管理體系一體化的思路和步驟

在一體化的體系文件結(jié)構(gòu)里要遵循ISO9000的原則，也要遵循ISO14000和GB/T28001的原則，其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)應(yīng)為： ●手冊(cè)應(yīng)包括或引用體系程序；

●程序文件可以引用規(guī)定活動(dòng)如何進(jìn)行的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； ●程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制的記錄； ●對(duì)管理體系核心要素及其相互作用的描述； ●建立查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。

因?yàn)镮SO14000和OHS18000在體系文件結(jié)構(gòu)上沒(méi)有專(zhuān)門(mén)詳細(xì)的規(guī)定，對(duì)一體化文件結(jié)構(gòu)的理解應(yīng)首先闡明ISO9000體系文件結(jié)構(gòu)。ISO9000的體系文件結(jié)構(gòu)特點(diǎn)顯然已代表了一體化文件結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)。結(jié)合兩個(gè)管理體系的要求，質(zhì)量環(huán)境安全一體化文件可以分為以下層次：

（一）質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè)：

1、質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè)可包含程序文件即手冊(cè)、程序合二為一（適合于某些中小型企業(yè)）。

2、質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè)引用程序文件。

不論以上哪種形式，均應(yīng)符合ISO9001：2000、ISO14001：2004和GB/T28001-20014.2條款要求（ISO14001及GB/T28001對(duì)手冊(cè)無(wú)要求）。

GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)附錄中給出了幾種標(biāo)準(zhǔn)的相互關(guān)系。

（二）程序文件：

三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)程序的要求是不同的，根據(jù)組織情況不同可以兼容或合并的程序文件有： 1）管理評(píng)審控制程序 2）文件控制程序

3）糾正/預(yù)防措施控制程序 4）記錄控制程序 5）內(nèi)部體系審核控制程序 6）不符合/不合格控制程序 7）培訓(xùn)、意識(shí)、能力控制程序

其中不易合并的程序中4-10條款可與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)某些程序文件合并，但難度相對(duì)較大，對(duì)于ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的其它程序文件，在此不再列舉。

（四）質(zhì)量環(huán)境安全記錄

根據(jù)一體化體系運(yùn)行要求，為了對(duì)質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)行的結(jié)果提供客觀證據(jù)，需要質(zhì)量環(huán)境記錄；在記錄表格設(shè)計(jì)方面可以實(shí)現(xiàn)兼容，不能兼容的可單獨(dú)設(shè)立記錄。

第二篇：質(zhì)量安全環(huán)境管理體系文件策劃清單

管理體系文件策劃清單一、二、管理手冊(cè) 程序文件

件管理)

2.記錄控制程序

3.法律法規(guī)和其他要求管理程序(包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全)

4.管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序

5.信息交流和溝通控制程序

6.環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序

7.危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序

8.管理評(píng)審程序

9.人力資源管理程序

10.基礎(chǔ)設(shè)施控制程序(新編制文件，包括:建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)備、工業(yè)管道、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛、工裝、水電氣、港池、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等；涉及的相關(guān)方如:基建施工維修、設(shè)備安全維修等相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)控等)。

11.與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序(增加對(duì)船東、船檢等進(jìn)行入廠區(qū)安全環(huán)保有關(guān)要求告知等)

12.采購(gòu)控制程序(對(duì)原采購(gòu)控制程序進(jìn)行修改補(bǔ)充外協(xié)加工、外包施工隊(duì)、工業(yè)氣站等評(píng)價(jià)選擇和環(huán)境及安全要求告知和管理等)

13.生產(chǎn)過(guò)程控制程序(將原產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序與此程序合并，增加產(chǎn)品防護(hù)要求)。

14.環(huán)境運(yùn)行控制程序(包括廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物、?；?、能源資源等)。

15.職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序

16.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序

17.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序

18.內(nèi)部審核程序

19.產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序

20.過(guò)程和績(jī)效控制程序

21.不合格品控制程序

22.事件調(diào)查、不符合控制程序

23.改進(jìn)控制程序(糾正和預(yù)防措施控制程序合并)

三、職業(yè)健康安全管理文件 1.文件控制程序(對(duì)原文件控制程序進(jìn)行修改，增加顧客提供文件和技術(shù)文

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制(包括外包施工隊(duì))

2.安全、環(huán)境檢查制度

3.安全培訓(xùn)教育制度

4.特種作業(yè)人員管理制度

5.事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度

6.安全、環(huán)保投入資金管理制度

7.班組安全管理制度

8.動(dòng)火作業(yè)安全管理制度

9.起重作業(yè)安全管理制度(也包括重大件吊運(yùn))

10.職業(yè)病防治管理制度

11.治安保衛(wèi)管理制度

12.安全、環(huán)保獎(jiǎng)罰制度

13.廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理制度

14.腳手架搭拆管理制度(包括搭拆標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)收等)

15.無(wú)損檢測(cè)安全管理制度

16.臨時(shí)貯油點(diǎn)管理制度

17.勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度(包括特種供方資質(zhì)收集、勞保用品采購(gòu)和驗(yàn)收、配備、現(xiàn)場(chǎng)檢查等；并附勞保用品配備標(biāo)準(zhǔn))

18.高處作業(yè)安全管理制度

19.液氧供氣系統(tǒng)安全管理制度(包括操作及管理等要求)

20.二氧化碳供應(yīng)系統(tǒng)管理制度(同上)

21.丙烷供應(yīng)系統(tǒng)管理制度(同上)

22.季節(jié)性勞動(dòng)保護(hù)管理制度

23.雷電防護(hù)管理制度

24.女職工勞動(dòng)保護(hù)管理制度

25.防臺(tái)、防汛管理制度

26.用電安全管理制度

27.涂裝作業(yè)安全管理制度(包括日用油漆貯存要求)

28.危險(xiǎn)作業(yè)審批及確認(rèn)管理制度

29.壓力管道安全管理制度(管網(wǎng)維護(hù)、清理、檢查監(jiān)測(cè)及記錄等)

30.建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí)管理制度

31.外來(lái)船舶停靠、裝卸作業(yè)安全管理制度

32.公務(wù)車(chē)輛管理制度

33.港池安全管理制度

34.配電房管理制度

35.水泵房管理制度

36.空壓站管理制度

37.起重設(shè)備安全管理制度(包括起重設(shè)備安全、日常和定期檢查內(nèi)容及職責(zé)、吊索具管理和檢查等)

38.電氣設(shè)備安全管理制度(電氣設(shè)備安全等要求，包括絕緣器具和漏電保護(hù)器檢查及管理等)

39.手持電動(dòng)工具安全管理制度

四、環(huán)保管理制度

1.能源資源管理及考核制度(日常管理控制、指標(biāo)下達(dá)及考核細(xì)則等)

2.固體廢棄物管理制度(包括對(duì)垃圾堆場(chǎng)的管理)

3.廢水、廢油管理制度(識(shí)別生活和生產(chǎn)污水和污油活動(dòng)中要求、貯存及貯存區(qū)域防二次污染措施，污水管道清理和維護(hù)等)

4.廢氣和噪聲管理制度五、六、各工種安全、環(huán)保操作規(guī)程(按公司確定的工種制訂，包括安全和環(huán)保要應(yīng)急預(yù)案(可根據(jù)實(shí)際增刪，特別涉及的專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案也應(yīng)考慮)求)

1.危險(xiǎn)化學(xué)品意外泄露應(yīng)急預(yù)案

2.輻射事故應(yīng)急預(yù)案

3.火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案

4.起重事故應(yīng)急預(yù)案

5.觸電應(yīng)急預(yù)案

6.防汛、防臺(tái)應(yīng)急預(yù)案

7.食物中毒應(yīng)急預(yù)案

8.機(jī)械事故應(yīng)急預(yù)案

2012年3月2日

第三篇：質(zhì)量管理體系文件

GL0121-2007

質(zhì)量管理體系文件

安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)制度

1、目的為加強(qiáng)公司安全文明生產(chǎn)，確保廣大員工的人身安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，防止和杜絕事故的發(fā)生，特制定本管理制度。

2、適用范圍

本管理制度適用于公司全體職員。

3、職責(zé)

3.1、經(jīng)理是安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人：

3.2、生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)落實(shí)和執(zhí)行本管理規(guī)定，有關(guān)部門(mén)予以配合：

a)設(shè)備、傷亡事故的調(diào)查和處理。

b)協(xié)助綜合辦進(jìn)行安全操作證的培訓(xùn)和考核。

c)協(xié)助綜合辦制定或修訂本公司勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

d)負(fù)責(zé)勞動(dòng)用品的采購(gòu)，保證勞動(dòng)保護(hù)用品的質(zhì)量并按國(guó)家和公司勞

動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)規(guī)定發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品。

e)指導(dǎo)和教育從業(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中，遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制

度和操作規(guī)程，服從管理，按照使用規(guī)則正確佩帶和使用勞動(dòng)保護(hù)

用品。

f)消防器材應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行配置，并處于良好位置。

3.3綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)本規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)查，對(duì)違規(guī)行為向其所屬部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見(jiàn)：

a)按照安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)法律法規(guī)，制定或修訂安全生產(chǎn)規(guī)程，并督促有關(guān)部門(mén)切實(shí)執(zhí)行。

b)定期或不定期組織安全生產(chǎn)檢查，并就其不合格要進(jìn)行處罰，同時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)和跟蹤驗(yàn)證。

c)遇有特別緊急的不安全情況或重大安全隱患時(shí)，有權(quán)指令停止生產(chǎn)并立即向主管報(bào)告。

d)做好安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)等有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)和宣傳。

4、工作程序

4.1、培訓(xùn)

4.1.1新進(jìn)公司員工在培訓(xùn)規(guī)程中，應(yīng)包括安全操作規(guī)程。

4.1.2對(duì)從事電氣、焊接、車(chē)輛駕駛等特殊工種人員，必須持國(guó)家統(tǒng)一頒

布的操作證上崗。

4.2安全生產(chǎn)

4.2.1生產(chǎn)設(shè)備要嚴(yán)格按照原設(shè)計(jì)、使用要求，留有足夠的空間場(chǎng)地和必

要的安全防護(hù)措施，進(jìn)行安裝調(diào)試。

4.2.2各種設(shè)備和儀器運(yùn)行，操作者應(yīng)遵守操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得超負(fù)

荷運(yùn)行，遇有不安全因素時(shí)，應(yīng)立即停止并向負(fù)責(zé)人報(bào)告，公司嚴(yán)格按煤安標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)。

4.2.3勞動(dòng)場(chǎng)所布局要合理，使用部門(mén)要保持清潔、整齊；有毒、有害的作業(yè)，必須有防護(hù)設(shè)施；導(dǎo)電設(shè)施不得裸露在外或損壞操作

4.2.4生產(chǎn)場(chǎng)所通道平坦、暢通，光源充足。

4.2.5有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險(xiǎn)的勞動(dòng)場(chǎng)所，必須采取相

應(yīng)的有效防護(hù)措施。

4.2.6對(duì)放置易燃、易爆及化學(xué)物質(zhì)的危險(xiǎn)區(qū)域，應(yīng)該有“嚴(yán)禁煙火”隔

離標(biāo)志，并配備消防設(shè)施。

4.2.7生產(chǎn)場(chǎng)所必須配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全。

4.2.8各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及員工應(yīng)在防火、防盜、防水、易燃、電擊等意外傷害幾

個(gè)方面加強(qiáng)注意。

4.2.9各部門(mén)設(shè)安全員，辦公室應(yīng)在日常工作中，經(jīng)常巡查各部門(mén)，注意

消除不安全因素，并監(jiān)督各部門(mén)安全生產(chǎn)執(zhí)行情況。

4.2.10對(duì)倉(cāng)庫(kù)、資料室等部門(mén)要配備消防器材。

4.2.11易燃物品按規(guī)定單獨(dú)存放。

4.2.12倉(cāng)庫(kù)保管員要按倉(cāng)庫(kù)管理制度及貯存物品說(shuō)明書(shū)要求存放物品。

4.2.13辦公室保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)整個(gè)公司安全。

4.2.14全體職工均有責(zé)任注意個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)的不安全因素，下班要關(guān)好

水、電、煤氣開(kāi)關(guān)及關(guān)閉門(mén)窗，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)。

4.2.15駕駛員不得酒后駕車(chē)，行車(chē)遵守交通法規(guī)，按規(guī)定定期檢查。

4.2.16一旦發(fā)現(xiàn)安全事故，辦公室要及時(shí)處理，并組織調(diào)查，做到不找出

原因、不落實(shí)責(zé)任、整改措施不落實(shí)絕不放過(guò)。

4.2.17公司將對(duì)安全隱患消除者和事故責(zé)任人進(jìn)行合理獎(jiǎng)懲。

4.3勞動(dòng)保護(hù)

4.3.1員工上崗應(yīng)穿戴工作制服，佩帶工作證，不允許赤膊、赤腳、酗酒；

4.3.2非生產(chǎn)員工或非當(dāng)班生產(chǎn)員工不得穿拖鞋、赤膊、赤腳、酗酒進(jìn)入

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；

4.3.3公司應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)，努力改善工作環(huán)境和勞動(dòng)條件，定期

給職工發(fā)放勞保護(hù)品，并保證職工合理作息時(shí)間。

4.3.4對(duì)設(shè)備調(diào)試、檢驗(yàn)人員，公司應(yīng)配備防靜電、絕緣等有效器材。

4.3.5對(duì)打高壓人員，公司對(duì)操作人員配備絕緣手套和絕緣鞋。

4.3.6對(duì)灌封操作人員，公司配備口罩、手套等防護(hù)工具。

4.3.7對(duì)工作所需加班的人員，可安排調(diào)休和適當(dāng)補(bǔ)助。

4.3.8對(duì)孕期女工按國(guó)家規(guī)定給予照顧。

4.4重大安全事故處理

4.4.1對(duì)從事有可能發(fā)生職業(yè)病的工作崗位員工，綜合辦每年安排一次職業(yè)體檢，對(duì)確診為職業(yè)病的患者，視情況調(diào)整工作崗位，并及時(shí)作出

治病決定；

4.4.2禁止年齡不滿(mǎn)18周歲的青少年從事有毒有害工作，禁止安排女職工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的工作，禁止兒童進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)；

4.4.3由于與本公司有關(guān)各種意外（含人為的）因素造成人員傷亡或廠房設(shè)備損毀或正常生產(chǎn)、生活受到破壞的情況均為事故；

4.4.4發(fā)生安全事故，按經(jīng)濟(jì)損失程度分為：

a)一般事故：經(jīng)濟(jì)損失不足1000元的事故；

b)大事故：經(jīng)濟(jì)損失1000—5000元的事故；

c)重大事故：經(jīng)濟(jì)損失5000—10000元的事故；

d)特大事故：經(jīng)濟(jì)損失10000元以上的事故；

4.4.5發(fā)生人員傷亡事故分為：

a)一般事故：輕傷，總損失不足1000元的事故；

b)大事故：重傷，總損失1000—5000元的事故；

c)重大事故：重傷或致殘，總損失5000—10000元的事故； d)特大事故：人員死亡或損失金額達(dá)10000元以上；

4.4.6發(fā)生事故的部門(mén)或個(gè)人必須接受事故的處理

a)事故現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，如因搶救傷員和防止事故擴(kuò)大，需要移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)物件，必要時(shí)，應(yīng)做出標(biāo)志，詳細(xì)記錄或拍照，繪制事故現(xiàn)場(chǎng)圖；

b)立即向經(jīng)理報(bào)告；

c)開(kāi)展事故調(diào)查，分析事故原因，發(fā)生事故的部門(mén)主管和當(dāng)事人必須密切配合開(kāi)展事故調(diào)查；

d)對(duì)事故責(zé)任人作出適當(dāng)?shù)奶幚?/p>

e)以通報(bào)或其它形式教育職工；

4.4.7各級(jí)單位主管或員工在其職責(zé)范圍內(nèi)，不接受主管部門(mén)的管理和監(jiān)督，不履行或不正確履行自己應(yīng)盡職責(zé)，如有下列行為之一造成事故的，按玩忽職守論處；

a)不執(zhí)行有關(guān)規(guī)定、條例、操作規(guī)程或自行其事的；

b)對(duì)可能造成重大事故的險(xiǎn)情和隱患，不采取措施和措施不力的； c)不接受主管部門(mén)的管理和監(jiān)督，不聽(tīng)合理意見(jiàn)，主觀武斷，不顧人身和設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的安危，強(qiáng)令他人違章作業(yè)的；

d)對(duì)安全生產(chǎn)不檢查、不督促、不指導(dǎo)，放任自流的；

e)延誤裝、修安全設(shè)施或不裝、修安全設(shè)施的；

f)違反操作規(guī)程，冒險(xiǎn)作業(yè)或擅離崗位或?qū)ψ鳂I(yè)漫不經(jīng)心的； g)擅動(dòng)有危險(xiǎn)、禁動(dòng)標(biāo)志的設(shè)備、機(jī)器、開(kāi)關(guān)、電閘、信號(hào)等； h)不服從指揮勸告；進(jìn)行違章作業(yè)和違章指揮；

i)隱瞞事故或謊報(bào)事故經(jīng)過(guò)的。

第四篇：質(zhì)量管理體系文件

質(zhì)量管理體系文件

質(zhì)量管理制度

一、目的：監(jiān)理質(zhì)量管理體系文件的管理制度，規(guī)范企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的管理。

二、依據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律、法規(guī)。

三、適用范圍：適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的管理制度。

四、責(zé)任.企業(yè)負(fù)責(zé)人及藥品購(gòu)進(jìn)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)等對(duì)本制度的實(shí)施責(zé)任。

五、工作內(nèi)容.質(zhì)量管理體系文件的分類(lèi)

1、質(zhì)量管理體系文件包括標(biāo)準(zhǔn)文件和記錄文件

2、標(biāo)準(zhǔn)文件是用以規(guī)定質(zhì)量管理工作的原則，闡述質(zhì)量管理體系的構(gòu)成，明確有關(guān)組織部門(mén)和人員的質(zhì)量職責(zé)。

3、記錄性文件是用以表明本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和證實(shí)其有效性的文件。

六、質(zhì)量體系文件的管理

1、企業(yè)應(yīng)制定《質(zhì)量管理文件管理程序》，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的起草、審核、批準(zhǔn)、印制、分發(fā)、執(zhí)行、復(fù)審、修訂、廢除與收回存檔等進(jìn)行控制性管理。

2、企業(yè)應(yīng)制定《質(zhì)量記錄管理制度》對(duì)記錄的規(guī)定、批準(zhǔn)、印制、填寫(xiě)、保存和銷(xiāo)毀進(jìn)行控制性管理。

3、文件的使用部門(mén)負(fù)責(zé)文件的起草、執(zhí)行

4、企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人文件的批準(zhǔn)、執(zhí)行和廢除等工作

5、文件的制定必須符合國(guó)家頒布的各種法律、法規(guī)和行政規(guī)章，文件應(yīng)有編號(hào)，格式規(guī)范。

部門(mén)及崗位職責(zé)

第五篇：某公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件學(xué)習(xí)試卷

某公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件學(xué)習(xí)試卷

部門(mén)姓名分?jǐn)?shù)

一、填空題（第1、2、4題每空2分，第3題每部門(mén)共6分）

1、公司《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》和《程序文件匯編》自20082、公司的質(zhì)量目標(biāo)是：產(chǎn)品交驗(yàn)合格率，產(chǎn)品出公司合格率，顧客滿(mǎn)意 率。

3、各部門(mén)人員填寫(xiě)各自部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)（車(chē)間人員填寫(xiě)生產(chǎn)技術(shù)部的）： ①辦公室：文件受控率，員工培訓(xùn)率。②生產(chǎn)技術(shù)部：設(shè)備完好率，產(chǎn)品交驗(yàn)合格率，產(chǎn)品出公司合格率。③采購(gòu)部：采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成率，采購(gòu)原材料合格率。④銷(xiāo)售部：合同履約率，顧客滿(mǎn)意率，貨款及時(shí)回收率。⑤質(zhì)檢部：原材料、半成品抽樣檢驗(yàn)率，產(chǎn)品出公司檢驗(yàn)率，檢測(cè)設(shè)備 周檢率。⑥發(fā)運(yùn)部：貨物發(fā)運(yùn)及時(shí)率，貨損率。⑦財(cái)務(wù)部：。

4、公司的環(huán)境方針是：關(guān)愛(ài)生命，，遵紀(jì)守法，，持續(xù)提高。

二、選擇題（將正確答案序號(hào)填入題后括弧內(nèi)，每題全部答對(duì)得2分）

1、公司任命的管理者代表為（）。

① ×××② ×××③×××④×××

2、質(zhì)量環(huán)境記錄的控制要求包括（）。

①記錄應(yīng)具備明確的名稱(chēng)、編號(hào)②記錄的填寫(xiě)、貯存應(yīng)確保內(nèi)容完整、清晰、真 實(shí)③記錄由使用部門(mén)和辦公室負(fù)責(zé)貯存、保護(hù)、保管和處置

3、公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)包括（）。

①?gòu)U棄物分類(lèi)處理率達(dá)到95℅②廢棄物無(wú)害化處理率達(dá)到100%③節(jié)約用電，生 產(chǎn)和生活用電浪費(fèi)率為零④加強(qiáng)消防安全管理，全年火災(zāi)事故次數(shù)為零

4、用于證明本公司提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，及提供給外部對(duì)本公司質(zhì)量環(huán)境體系能力評(píng)定的文件是（）。

①《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》②《程序文件匯編》③《公司規(guī)章制度匯編》

5、本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包括（）。

①質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)②體系程序文件③為確保過(guò)程有效實(shí)施所需的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ④記錄⑤外來(lái)技術(shù)文件、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和應(yīng)用軟件

6、按照GB/T24001-2004idt ISO14001：2004和GB/T19001-2000 idt ISO9001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)建立、保持和不斷完善公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的崗位是()。

①董事長(zhǎng)②總經(jīng)理③管理者代表④生產(chǎn)技術(shù)部長(zhǎng)⑤質(zhì)檢部長(zhǎng)

7、本公司的環(huán)境因素應(yīng)包括（）。

①向大氣和水體排放②環(huán)境噪聲和土地污染③廢物存放和處置④資源和能源 的消耗⑤對(duì)局部地區(qū)的環(huán)境影響⑥危險(xiǎn)化學(xué)品的使用和管理

8、質(zhì)量環(huán)境管理文件接收部門(mén)應(yīng)妥善保管受控文件，若丟失受控文件，將對(duì)責(zé)任人 進(jìn)行罰款，罰款金額為（）元/份，由辦公室執(zhí)行。

①10元②20元③40元④50元 ⑤100元

9、負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿(mǎn)意度進(jìn)行搜集、統(tǒng)計(jì)分析，以便及時(shí)了解顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì) 量和服務(wù)質(zhì)量的滿(mǎn)意程度，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的部門(mén)是（）。

①生產(chǎn)技術(shù)部②質(zhì)檢部③辦公室④銷(xiāo)售部⑤發(fā)運(yùn)部

10、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制要求包括（）。

①合理配置、使用和維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，確保相應(yīng)的生產(chǎn)能力②配備監(jiān)視和測(cè) 量裝置③編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)④實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)⑤嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付及交付后的要求

11、本公司應(yīng)重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方包括（）。

①原輔材料供應(yīng)商②送貨車(chē)輛③廢棄物處理者④發(fā)貨車(chē)輛⑤石灰務(wù)村

12、XSJ/QE03-07是公司（）的編號(hào)。

①《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》②《程序文件匯編》③作業(yè)性文件④記錄

13、本公司顧客明示的或潛在的需求包括（）。

①合同文件、委托書(shū)、口頭要求②顧客未做詳細(xì)規(guī)定，但為滿(mǎn)足規(guī)定或已知的預(yù) 期用途必須達(dá)到的要求③本公司承諾的附加要求④適用的法律法規(guī)要求

14、質(zhì)量環(huán)境管理記錄應(yīng)使用（）或（）填寫(xiě)，以防涂改；若確需修改，由修改人（）或蓋章，并注明（）。

①圓珠筆 ②鉛筆③鋼筆④日期⑤簽名

15、各部門(mén)的記錄由本部門(mén)收集、整理，編制目錄、裝訂成冊(cè)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，記

錄在本部門(mén)的保存期限原則為（）年，最多不超過(guò)（）年。

①1②3③2 ④5⑤616、質(zhì)量環(huán)境管理體系評(píng)審由本公司（）主持，（）做《質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況 報(bào)告》，（）做評(píng)審總結(jié)，并確定今后的改進(jìn)方向，宣布評(píng)審結(jié)果；每年至少進(jìn)行一次。

①董事長(zhǎng)②總經(jīng)理③管理者代表④質(zhì)檢部長(zhǎng)⑤生產(chǎn)技術(shù)部長(zhǎng)

17、為了消除不合格的產(chǎn)生原因，防止不合格再次發(fā)生而采取糾正措施時(shí)應(yīng)包括以下 步驟（）。

①識(shí)別不合格(包括顧客投訴)②確定不合格的原因③評(píng)價(jià)所需采取的措施，以確 保不合格不再發(fā)生④確定和實(shí)施所需采取的糾正措施⑤記錄所采取措施的結(jié)果⑥評(píng)審所采取的糾正措施的成效

18、原輔材料進(jìn)公司后由采購(gòu)部及時(shí)通知（）部取樣檢驗(yàn)，（）部出具原材料合格證明，倉(cāng)管員方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

①生產(chǎn)技術(shù)部②財(cái)務(wù)部③質(zhì)檢部④銷(xiāo)售部⑤發(fā)運(yùn)部

三、判斷是非題（在題后括弧內(nèi)填入“√”或“×”，每題2分）

1、《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》(A版)作為本公司落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境管理職能和開(kāi)展質(zhì)量環(huán)境管理的法規(guī)，是本公司建立和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理的最高限度要求，也是全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則，以及本公司對(duì)客戶(hù)和相關(guān)方的承諾。（）

2、預(yù)防污染是我公司環(huán)境管理的主要理念，要求每位員工都要樹(shù)立提前預(yù)防的超前思 維意識(shí)。（）

3、公司現(xiàn)有廠區(qū)2萬(wàn)平方米，員工400多名，地毯編織設(shè)備8臺(tái)，涂膠設(shè)備1套。（）

4、與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各相關(guān)部門(mén)編制，主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表審批。質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，程序文件和其它文件采用本公司統(tǒng)一的編號(hào)作為標(biāo)識(shí)。（）

5、本公司對(duì)物資和服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。每半年對(duì)合格供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行一次評(píng)定并記錄，監(jiān)督采購(gòu)過(guò)程。（）

6、本公司每年進(jìn)行一至兩次質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審，各部門(mén)收到內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告后，應(yīng)制定糾正措施并形成糾正和預(yù)防措施處理單，由總經(jīng)理在規(guī)定期限進(jìn)行驗(yàn)證。（）

7、質(zhì)檢部應(yīng)制定產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量措施，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)定階段實(shí)施，檢測(cè)結(jié)果應(yīng)有記錄。記錄應(yīng)表明放行的責(zé)任人,除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃安排的監(jiān)視和測(cè)量均已圓滿(mǎn)完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。（）



8、各部門(mén)填寫(xiě)部門(mén)《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》，初步評(píng)價(jià)（可能）造成環(huán)境影響的活動(dòng)和環(huán)境因素，其中活動(dòng)涉及設(shè)備維修、生產(chǎn)活動(dòng)、原材料及產(chǎn)品的貯存、動(dòng)力消耗、化學(xué)品的運(yùn)輸、貯存、使用等多方面；同時(shí)應(yīng)考慮已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。（）

9、《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》未經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人許可，不得外借。因客戶(hù)了解 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系而需要借閱/送閱時(shí)，只提供受控版本，應(yīng)聲明不得復(fù)印、摘抄，并按規(guī)定辦理登記或返還手續(xù)。（）



10、保全因?yàn)榧毙拊O(shè)備，將沾滿(mǎn)油污的配件直接放置于車(chē)間地面，符合公司要求。（）

11、《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》和《程序文件》原則上不得復(fù)印，但銷(xiāo)售部確因工作需要必須復(fù)印時(shí)，其部長(zhǎng)直接讓辦公室內(nèi)勤復(fù)印并履行登記手續(xù)即可，確保使其處于受控狀態(tài)。（）

12、本公司記錄均設(shè)統(tǒng)一的編碼標(biāo)識(shí)，并標(biāo)注在記錄表格上，選用國(guó)家、省、市標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的表格以國(guó)家、省、市表格編號(hào)標(biāo)識(shí)。（）

13、公司的地毯整理卷經(jīng)有關(guān)生產(chǎn)人員整理后即可直接入庫(kù)。（）

14、所有新員工在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，內(nèi)容包括：公司紀(jì)律、質(zhì)量方針、環(huán)境方針、崗位相關(guān)作業(yè)文件、安全、質(zhì)量及環(huán)境相關(guān)知識(shí)等。（）

15、各部門(mén)每月至少對(duì)本部門(mén)環(huán)境因素控制情況，及體系運(yùn)行情況進(jìn)行一次自查。（）

16、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)安排本公司有關(guān)部門(mén)的人員進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)的實(shí)施。（）

17、公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核組長(zhǎng)由總經(jīng)理任命，組長(zhǎng)及內(nèi)審員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考試并獲得資格證書(shū)，內(nèi)審員應(yīng)與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。（）

18、檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才可正常流轉(zhuǎn)，檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品必須隔離存放、做好標(biāo)識(shí)；并通知當(dāng)事人進(jìn)行返工或按特殊要求處理，直至合格方能進(jìn)入下道工序。（）

19、各部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定不合格品（或不符合項(xiàng)）是否需要采取糾正措施和預(yù)防措施。（）

20、《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》持有者應(yīng)妥善保管。若遺失應(yīng)及時(shí)報(bào)告本公司辦公室，辦理補(bǔ) 領(lǐng)手續(xù)。公司員工調(diào)離崗位或單位時(shí)，應(yīng)將持有的《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》交辦公室。（）

四、簡(jiǎn)答題（4分）

公司的質(zhì)量方針是什么﹖

答：