第一篇：關于報銷憑證粘貼單格式要求

關于報銷憑證粘貼單格式要求

一、有領導審批簽字

二、填寫日期

三、單據(jù)總張數(shù)用大寫漢字數(shù)字寫明

四、總金額小寫數(shù)字寫明

五、報銷原因按粘貼單上報銷項寫明每一項共多少張數(shù)共多少錢，無論一項或多項都要寫

六、寫明報銷人

七、報銷除財務人員用品外盡可能由各個部門負責人寫明報銷人

八、入庫單不再粘貼在粘貼單上，而是隨報銷粘貼單一并交于出納并由出納保管

九、粘貼單上所附票據(jù)必須簡潔明了不可出現(xiàn)破碎涂抹字跡不清

十、不可由于粘貼原因?qū)е聼o法清楚看清票據(jù)重要注明事項，如名稱，發(fā)票種類，金額等等

十一、入庫單上必須寫清名稱、單位、數(shù)量、單價、總金額、保管員、經(jīng)手人、用在何部門等等

十二、粘貼格式：大小不一小張在下大張在上

十三、正規(guī)發(fā)票與非正規(guī)發(fā)票分開粘貼

十四、小額標準發(fā)票（如停車收費發(fā)票等），攢多了粘在一起

十五、對不符合規(guī)范的報銷單財務人員有退回粘貼單不予報銷的權利

第二篇：費用報銷單填寫規(guī)范及票據(jù)粘貼要求

本公司費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼

一、金額

按照財務要求，補助：

1、交通費，辦公用品（圖書，文體用品勉強可用），快遞費，餐費（占整張報銷單總額的10%，其中包含食品，勞保用品等等都算在餐費類別里）

2、主要的交通費，辦公用品，餐費，盡量3種報銷項目都包含，除餐費10%外，其余比例盡量均衡；

3、電子發(fā)票也可以使用，打印出來，僅一次性使用，不能包含明細；

4、發(fā)票不能標注明細；

5、單張發(fā)票，金額不能過大（盡量≤1000，具體需詢問財務合不合格，再進行粘貼）

其他一類報銷：

1、出差前可提出申請，填寫借款單，財務總監(jiān)簽字，出差過程中保留好各項消費的發(fā)票，出差后需要填寫差旅報銷單，再按照粘發(fā)票和報銷標準報銷；

2、快遞費用報銷，發(fā)快遞保留好快遞底單，記錄好金額，公司這里暫時是個人墊付，統(tǒng)一填寫報銷單報銷，發(fā)快遞后需要要快遞發(fā)票

3、為公司購買辦公用品后需要有對應的發(fā)票，按照實際消費金額報銷，并附上發(fā)票報銷，二、粘票

1、檢查發(fā)票抬頭、真?zhèn)危ù_保發(fā)票為國稅發(fā)票，在國家稅務局網(wǎng)站上按要求查閱）、項目（辦公用品，餐費，交通費等等）

2、粘貼在紙張上的票據(jù)不能超出紙張范圍，超出部分需折疊；

3、分類粘貼，大小整齊粘貼，確保粘貼后的票據(jù)平整，不要遮擋住發(fā)票的金額；

4、統(tǒng)一用膠水或膠棒粘貼，不能使用訂書訂；

三、填寫

1、填寫好報銷日期

2、按照數(shù)字大寫的形式書寫報銷金額（具體百度可學習），大小寫金額必須相符；

3、項目類別上：基本上是：辦公用品、交通費、餐費、快遞費，打印費等其他類別按照實際發(fā)生填寫，具體細節(jié)詢問財務部；

4、報銷單摘要上寫好，報銷的項目類別和金額，金額總數(shù)相加等于報銷的總金額，各項的金額不能多于發(fā)票實際粘貼的金額。

5、填寫報銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改、添加標注；

6、費用報銷單必須用黑鋼筆或簽字筆書寫，不可以使用圓珠筆或鉛筆書寫；

7、領款人簽章處需領款人本人簽字，檢查無誤后，財務總監(jiān)簽字，再交給財務審查報銷。

備注：細節(jié)不是很全面，希望大家取其精華學習，謝謝！

第三篇：費用報銷單填寫規(guī)范及票據(jù)粘貼要求

費用報銷單填寫規(guī)范及票據(jù)粘貼要求

為了規(guī)范和統(tǒng)一費用報銷單的填寫及票據(jù)粘貼，使各位同事能夠正確、規(guī)范地填寫報銷單及票據(jù)粘貼，快捷地報銷各種費用，特制定此規(guī)范與要求，請各位同事遵照執(zhí)行，如有不明白或需改進之處請向財務部咨詢和建議。

一、報銷單填寫規(guī)范

填寫報銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，相關內(nèi)容填寫完整。

費用報銷單必須用黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆或鉛筆書寫。具體填寫說明

在“報銷人”處填寫報銷人姓名。

在“報銷部門”處填寫所屬的店名，公司名等。日期如實填寫報銷時的日期。

“報銷項目”處填寫費用支出的用途。如業(yè)務接待費（餐費及其他的接待費用）、交通費（機票、車票、打車費等）、住宿費、辦公用品費、油費、過路及停車費、打印費、宣傳費等。“摘要”處填寫詳細支出用途。

“金額”此處填寫實際發(fā)生金額，在數(shù)字前加人民幣符號如“￥500.00”，“單據(jù)及附件張數(shù)”填寫報銷的單據(jù)的數(shù)量。

“合計”處填寫各項費用合計數(shù)用阿拉伯數(shù)字填寫?！昂嫌嫛贝诵猩戏接锌諜诘?，由左下方斜向上劃對角直線注銷。

“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數(shù)時需在萬字前畫圈，圈內(nèi)打叉，以此類推，若千位數(shù)有數(shù)值，而百位數(shù)為零，需在百位數(shù)前寫零。如：合計金額￥405.40元，在此行填寫為：?拾?萬?仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民幣大寫字樣：零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬

在費用報銷單右下角的“報銷人”處由報銷人簽字，在“復核”處由部門負責人簽字，部門負責人簽字完成后，應到財務處找財務負責人簽字，最后到領導審批簽字，才能到出納報銷。否則一律退回。

二、票據(jù)粘貼要求

（1）、所附發(fā)票應真實、合法，抬頭應為公司的全稱，不要簡寫或漏字多字。

（2）、統(tǒng)一用“報銷單據(jù)粘貼單”粘貼發(fā)票

（3）、票據(jù)粘貼在粘貼單上，用膠水粘貼。票據(jù)粘貼要求平整，粘貼后不能超過粘貼單的范圍。票據(jù)分類粘貼，票據(jù)粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致；注意不能用訂書機。

（4）、發(fā)票由后往前貼，先貼大張的，后貼小張的發(fā)票；小張發(fā)票在前，大張發(fā)票在后?；疖嚻北M量往后面貼，因為它的金額在前面，如果貼得太前，貼上報銷單后會把金額擋住。

（5）、如果發(fā)票量大，要分門別類，按規(guī)格大小統(tǒng)計一起粘貼。加油票，火車票，飛機票等，都要分好類別，先小后大粘貼;報銷交通費需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。

（6）、A4紙的報告單要按報銷粘貼單大小疊成一致；有些發(fā)票比A4 紙小，但比報銷粘貼單大一點的，也一樣按報銷粘貼單大小疊好。（7）、盡量把發(fā)票貼均勻，平整，以便財務部裝訂成冊。（8）、發(fā)票單據(jù)后面必須有報銷人和主管部門簽字才能報銷，否則一律退回。

第四篇：費用報銷單粘貼整理辦法

報銷單整理、分類、粘貼及注意事項

1、差旅費報銷單：出差時發(fā)生的各種車費、的士費、機票、住宿費等，需注明起點及目的地。

2、費用報銷單：業(yè)務招待費（如請客戶吃飯、送禮）、辦公費、電話費、食堂費用、水電費、郵寄費、汽車費用等。同類原始單據(jù)應粘貼在一起，并依據(jù)分類明細分別填寫在費用報銷單上。

3、因工作需要支出的業(yè)務招待費，不得混同于差旅費報銷，而要單獨填寫費用報銷單，按照每次招待金額填寫清楚，同時注明每次招待的對象。

4、在粘貼單上粘貼小型原始單據(jù)（如車票）時，應自右至左、自上至下，均勻排列粘貼，左邊留出兩公分裝訂線，上、下及右方不得超出粘貼單，兩行之間盡量不要重疊。

5、對于費用報銷單后所附規(guī)格較大、紙質(zhì)較硬的原始單據(jù)（如證明文件），要分張折疊，規(guī)格大小要與報銷單的規(guī)格保持一致。

6、費用報銷單后所附原始單據(jù)應使用膠水進行粘貼，不得以訂書針、別針等方式代替，確保單據(jù)整體平整。

7、報銷單一律使用鋼筆或簽字筆填寫，各欄目要填寫正確，若金額出現(xiàn)改動，要在改動處簽名，不許使用涂改液。

8、請盡量按照以上規(guī)定填寫報銷單，以免因重寫而影響報銷進度，多謝各位配合。后附粘貼單樣板，以供參考。

第五篇：關于財務報銷票據(jù)粘貼格式要求的通知

關于進一步規(guī)范財務報銷制度及相關程序的通知

處各科室、店塔收費站、轉(zhuǎn)龍灣收費站：

根據(jù)上級有關嚴格財務管理的規(guī)定，為進一步規(guī)范財務管理制度，加強財務內(nèi)部管理，我處財務報銷制度較落后。在日常報銷工作中，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有一些票據(jù)粘貼的不規(guī)范，例如一張紙上粘貼的票據(jù)太多、票據(jù)零散、正反顛倒、金額被粘住、亂而不齊，或者是把票據(jù)用訂書釘裝訂，這些都給會計報銷的后續(xù)工作（會計合計金額、稽核、裝訂、會計檔案保管等）帶來很大的不便。為確保我處財務工作發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施和進一步加強財務工作規(guī)范，為了保證會計工作有序進行，加強會計基礎工作，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的有關規(guī)定，結(jié)合我處實際，現(xiàn)將財務報銷制度、財務借款制度及相關程序進行了統(tǒng)一，財務報銷制度及相關程序規(guī)范制度實施如下，望各部門遵照執(zhí)行。

一、審批制度

二、借款管理規(guī)定

二、報銷票據(jù)粘貼格式要求：

粘貼票據(jù)時采用魚鱗式票據(jù)粘貼格式，參照如下：

1、將需要粘貼的同類票據(jù)（如餐費類、出租車票類等）分類集中在一起；

2、到財務處領取專門印制的粘貼單。粘貼時，將膠水涂抹在票據(jù)左上側(cè)背面，沿著粘貼紙外側(cè)和粘貼紙的下邊依次從右往左均勻排開橫向粘貼，不能將票據(jù)貼出粘貼單外，不要將票據(jù)集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到裝訂要求；

3、如果同類票據(jù)大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照先小后大的順序粘貼；

4、票據(jù)比較多時可使用多張粘貼單；

5、對于比粘貼紙大的票據(jù)或其他附件，粘貼位置也應在票據(jù)左側(cè)背面，沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼紙范圍之內(nèi)；

6、粘貼在粘貼單上的所有票據(jù)統(tǒng)一按上下、左右起止的順序均勻粘貼，確保粘貼后依然平整。注意事項

1、不要把票據(jù)顛倒放置、粘貼。

2、不要用訂書機訂票據(jù)。

3、不能用固體膠棒粘貼。

4、不要將金額粘住。

5、對于粘貼不規(guī)范的票據(jù)，票據(jù)零散，經(jīng)財務審核退回，并請自行重新粘貼。

此通知自發(fā)布之日