第一篇：2016年降本增效保生存實施方案

曙光煤礦2016年“降本提效、保生存”實施方案

根據(jù)集團公司職代會、黨委工作會議工作及3月11日集團公司安全生產(chǎn)經(jīng)營管控會議上王董事長、范總經(jīng)理講話精神要求，我礦結(jié)合礦井具體情況，制定了曙光煤礦2016年“降本提效、保生存”工作實施方案。從“原煤板塊”、“精煤板塊”、“后勤板塊”三個板塊提高認識、轉(zhuǎn)變觀念，嚴謹分析論證、積極采取措施，確定了我礦今年的“降本提效、保生存”實施方案。

通過此方案的實施，2016年全年預計增收節(jié)支目標為3783.46萬元。

一、原煤板塊

原煤板塊預計可增收節(jié)支2872.38萬元。

1、總結(jié)經(jīng)驗教訓，加強回采工作面地質(zhì)預測預報，準確預判地質(zhì)構(gòu)造，提高煤質(zhì)、保正常生產(chǎn)。

經(jīng)過論證測算，通過對1222、1233回采工作采取對應措施后，較原施工組織，可增收節(jié)支235.71萬元。

⑴對今年在生產(chǎn)的主采面1222、配采面1233，在原有地質(zhì)探測方法的基礎(chǔ)上，由集團公司地測處推薦，采取“槽波地震”手段，進一步精確分析1222、1233兩個回采面的地質(zhì)變化，并輔之巷探等手段，對大的地質(zhì)構(gòu)造采取“甩、繞”等措施，達到提高煤質(zhì)、穩(wěn)定正常生產(chǎn)目的，具體為：

①1222工作面運輸巷無炭柱，采取巷道挑頂找煤層的辦 法。

采取的具體措施及時間節(jié)點：3月初開始在 1222運輸巷1340米—1410米段挑頂67.5米，平均挑頂厚度2米，挑頂寬度4.7米，3月底已實施完成。

生產(chǎn)組織及煤質(zhì)方面：挑頂后，較原推進方式，該段回采日推進度由3刀/圓班提升到5刀/圓班，日推進度由2.4米提升到4米，日產(chǎn)量由1602噸提升到2670噸，回采推進期間生產(chǎn)效率提升了66.7%；經(jīng)測算，預計能多出毛煤5000噸，少出矸石8000噸，精煤回收由19%調(diào)高到23%，多洗精煤1150噸。

增收及費用節(jié)支情況：根據(jù)設(shè)備參數(shù)及礦井生產(chǎn)實際，結(jié)合往年經(jīng)驗數(shù)據(jù)，經(jīng)詳細測算，實施挑頂后，精煤增產(chǎn)增收51.75萬元，節(jié)約洗煤加工費13.8萬元。（少洗毛煤3000噸，動篩排矸按8%計算后，原煤量為2760噸，加工費按50元/噸原煤計，精煤平均價格按450元/噸計算）；節(jié)省運輸電費1.36萬元；可節(jié)約截齒、刮板等材料配件費用13.21萬元。

綜上所述，1222工作面運輸巷采取挑頂工藝后，可增收節(jié)支80.12萬元，剔除施工繞巷費用11.48萬元，經(jīng)濟效益較原推進方式，預計可增收節(jié)支68.64萬元。

②1222工作面落差為5米的斷層，采取施工繞巷甩斷層的措施。采取的具體措施及時間節(jié)點：針對1222工作面材料巷790米處，落差為5米的F22-5斷層，我礦計劃于9月初開始施工繞巷過該變化，施工繞巷90米（其中等巷40米，輔助材料巷50米），于10月底完成。

生產(chǎn)組織及煤質(zhì)方面：施工繞巷后，較原推進方式，該段回采日推進度由3刀/圓班提升到6刀/圓班，日推進度由2.4米提升到4.8米，日產(chǎn)量由1602噸提升到2328噸，生產(chǎn)效率提升了45.3%；經(jīng)測算，預計可少出矸石1.2萬噸，精煤回收率由24%提升到28%。

費用節(jié)支情況：根據(jù)設(shè)備參數(shù)及礦井生產(chǎn)實際，結(jié)合往年經(jīng)驗數(shù)據(jù)，經(jīng)詳細測算，施工繞道后，節(jié)省洗煤加工費用18萬元（1.2萬噸矸石其中約70%矸石通過動篩排走，其余約30%進入原煤，所以少洗原煤0.36萬噸，加工費按50元/噸原煤計）；節(jié)省運輸電費5.1萬元；材料、配件費用可由13元/噸降低到8元/噸，噸煤節(jié)約5元，預計可節(jié)約相關(guān)費用24.8萬元（其中節(jié)約截止、刮板節(jié)約7.1萬元）。

綜上所述，1222工作面材料巷采取施工繞巷甩變化措施后，可節(jié)約費用支出共計47.9萬元，剔除施工繞巷費用15.3萬元及工作面27個支架回收安裝費用13.5萬元（回收安裝費用按照5000元/架估算），經(jīng)濟效益較原推進方式，可節(jié)支19.1萬元。

③1233工作面落差為5米的陷落柱，采取施工繞巷甩斷 層的措施。

采取的具體措施及時間節(jié)點：對F1233-1陷落柱，我礦計劃于2016年12月在1233材料巷開始施工繞巷，繞巷施工共計83米（其中等巷20米，輔助材料巷63米），于2017年2月完成。

生產(chǎn)組織及煤質(zhì)方面：施工繞巷后，較原推進方式，該段回采日推進度由4刀/圓班提升到10刀/圓班，日推進度由2.4米提升到6米，日產(chǎn)量由1702噸提升到2369噸，生產(chǎn)效率提升了39.2%；預計少出矸石0.4萬噸；精煤產(chǎn)率由24%提升到28%。

費用節(jié)支情況：根據(jù)設(shè)備參數(shù)及礦井生產(chǎn)實際，結(jié)合往年經(jīng)驗數(shù)據(jù)，經(jīng)詳細測算，施工繞道后，節(jié)約洗煤加工費用6萬元（0.4萬噸矸石其中約70%矸石通過動篩排走，其余約30%進入原煤，所以少洗原煤0.12萬噸，加工費按50元/噸原煤計）；預計節(jié)省運輸電費1.71萬元；材料、配件費用39.75萬元（其中節(jié)約截齒、刮板消耗節(jié)約11.91萬元）。

綜上所述，對1233工作面陷落柱采取施工繞巷過變化措施，可節(jié)約費用支出47.46萬元，剔除施工繞巷費14.11萬元及11各支架回收安裝費5.5萬元，經(jīng)濟效益較原推進方式，可節(jié)支27.85萬元。

④1233運輸巷河流沖刷帶，采取施工繞巷措施，縮短工作面。采取的具體措施及時間節(jié)點：針對1233運輸巷遇河流沖刷帶，我礦計劃于2016年12月底開始施工，繞巷施工共計382.5米（其中等巷92.5米，輔助運輸巷290米），于2017年3月完成。

生產(chǎn)組織及煤質(zhì)方面：通過施工繞巷，該段回采日推進度由3刀/圓班提升到9刀/圓班，日推進度由1.8米提升到5.4米，日產(chǎn)量由1275噸提升到2097噸，生產(chǎn)效率提升了64.5%；少出矸石4.2萬噸，精煤回收率由19%提升到28%。

費用節(jié)支情況：根據(jù)設(shè)備參數(shù)及礦井生產(chǎn)實際，結(jié)合往年經(jīng)驗數(shù)據(jù)，經(jīng)詳細測算，施工繞道后，節(jié)省洗煤加工費用63萬元（4.2萬噸矸石其中約70%矸石通過動篩排走，其余約30%進入原煤，所以少洗原煤1.38萬噸，加工費按50元/噸原煤計）；預計節(jié)省運輸電費17.99萬元；材料、配件等費用節(jié)約153.16萬元（其中節(jié)約截齒、刮板節(jié)約62.06萬元）。

綜上所述，對1233工作面河流沖刷帶采取施工繞巷過變化措施，可節(jié)約費用支出234.15萬元，剔除施工繞巷費用65.03萬元及62個支架回收安裝費用31萬元，可節(jié)約支出138.12萬元。

上述1222、1233工作面挑頂、施工繞巷實施效果具體情況見附表1：《回采工作面過地質(zhì)變化原推進方式與采取挑頂、施工繞巷推進生產(chǎn)效率及經(jīng)濟效益對比表》，我們將在 施工生產(chǎn)實際中，按照時間節(jié)點安排，逐一對上述工作完成效果進行論證、總結(jié)，從而為今后的工作積累經(jīng)驗，確保我礦生產(chǎn)經(jīng)營效益最大化。

⑵對在施工的掘開工作面，做到判明地質(zhì)變化指導正常掘進，系統(tǒng)形成后利用先進的預測分析手段準確判斷清楚地質(zhì)變化，切實做到“應繞盡繞、應甩盡甩”，保煤質(zhì)、保正常生產(chǎn)。

2、優(yōu)化開拓設(shè)計

經(jīng)過綜合分析論證，對我礦現(xiàn)施工的一、二采區(qū)設(shè)計進行優(yōu)化，比原有設(shè)計預計減少巷道1710米，初步估算可節(jié)約支護成本1064.96萬元。

⑴一采區(qū)減少系統(tǒng)工程巷道350米

①對現(xiàn)有一采區(qū)開拓系統(tǒng)工程進行優(yōu)化，將原來東西翼工作面分別施工系統(tǒng)工程的開拓布置方式（東翼系統(tǒng)工程140米，西翼系統(tǒng)工程210米，共計350米），優(yōu)化變更為東西翼共用同一系統(tǒng)工程的布置方式（該系統(tǒng)工程共計280米），減少了開拓工程量70米，可節(jié)約支護成本80.5萬元。

②根據(jù)一采區(qū)工作面整體布置情況，對軌回聯(lián)巷進行合理設(shè)計，使其既可在前期滿足集中回風巷的運料行人，又可在后期滿足采區(qū)變電所的供電要求，進而減少聯(lián)巷的施工，降低成本，預計一采區(qū)向北延伸還需施工采區(qū)變電所、軌回聯(lián)巷各3個，若實現(xiàn)變電所與軌回聯(lián)巷的通用，可減少180 米開拓巷道工程量，減少礦井投入234萬元。

⑵二采區(qū)減少開拓巷道1460米，減少投入750.46萬元。二采區(qū)設(shè)計方案已委托集團公司同達設(shè)計院進行設(shè)計，現(xiàn)正在編制過程中。方案中在巷道布置上，對原二采區(qū)設(shè)計進行優(yōu)化，減少二采回風巷在一采區(qū)范圍內(nèi)的延伸，使其在二采區(qū)范圍內(nèi)直接與高阜回風立井聯(lián)通，使二采回風巷設(shè)計長度由6084米減少為4020米，從而減少掘進巷道1375米（停掘前已施工689米），減少資金投入約2292.2萬元。2016年則可減少二采回風巷開拓進尺478米，預計可減少投入750.46萬元。

3、優(yōu)化巷道支護工藝技術(shù)

由于礦井地質(zhì)變化復雜，巷道變形嚴重維修頻繁、維修工作量大等問題，通過對近幾年巷道支護效果分析總結(jié)對支護工藝技術(shù)進行了優(yōu)化，同比去年將節(jié)約支護成本104.95萬元。

⑴ 調(diào)整支護方式

為控制開拓大巷幫鼓變形，我礦對開拓巷道錨桿、錨索布置進行了優(yōu)化：由原來的每排支護錨桿17根，排距0.9米，錨索布置在兩排錨桿中間一排打設(shè)5根，排距1.8米；改為將錨索和錨桿布置在同一排上，同時將錨索支設(shè)位置下移，使其對巷道兩幫也可起到支護作用，一排支設(shè)錨桿12根，一排支設(shè)錨桿10根，排距0.9米，錨索支設(shè)一排5根，一排7根，排距1.8米，比原支護方式每4排少打錨桿12根，多打錨索2根，打設(shè)一根錨桿材料費用為64.1元，打設(shè)一根錨索費用為190.1元，每4排可節(jié)約費用389元，折算每米節(jié)約費用108.1元。這樣既可使錨索與錨桿共同形成組合梁，不影響巷道頂部支護效果，又加強了兩幫的支護強度，減少了巷道變形量，降低了維護成本，同時還減少了支護材料的投入，降低了支護成本。根據(jù)采掘銜接預計2016年大巷開拓進尺1244米，可節(jié)約支護費用13.45萬元。

⑵改進加工工藝

由于大托板錨索孔加工工藝變更，由以前的氣割改為機床打孔，眼徑更規(guī)格，減少了鐵板退火后變軟等情況，取消錨索上小托餅，全年可節(jié)約錨索托餅15275個，節(jié)約費用11.3萬元。

⑶引進壁后注漿工藝

由于我礦井下受采動、礦壓影響明顯，對巷道的維護工程量大，針對以上問題，我們與其他類似兄弟礦井多次進行現(xiàn)場勘查和技術(shù)交流，計劃對二采軌道巷715米圍巖破碎的巷道改錨網(wǎng)索噴支護為壁后注漿支護進行維護。使用普通的錨網(wǎng)索噴支護維修周期為2年，每米維修費用5482元，維修金額為391.96萬元，平均每年對該巷道的維修成本為196.98萬元；采用壁后注漿支護后，每米維修成本為6475元，維修金額為463萬元，按修復周期按4年計算，預計平均每年花費的維修資金115.8萬元，與原維護方式相比，平均每年節(jié)約維修資金80.2萬元。

4、加強坑代品管理，降低支護品投入。

在坑代品管理方面，通過進一步完善基礎(chǔ)管理制度，加大管理考核力度，全年預計可降低費用支出105.81萬元。

⑴掘開工作面支護品管理

①支護材料審批、發(fā)放、使用做到“三統(tǒng)一”，杜絕漏洞、存儲量合理，考核到位，每月至少可節(jié)約支護品0.6萬元，全年節(jié)約7.2萬元。

②由于我礦開拓隊組為新成立隊組，噴漿工藝不熟練，回彈量達標25%，造成建工材料浪費。以后將加強對隊組的指導，嚴格控制回彈量，將回彈量控制在15%以下，預計同比上年每米節(jié)約建工材料84.9元，全年預計減少費用25.47萬元。同時，對巷道密閉等工程減少使用紅磚，全部使用料石堆砌，減少一部分建工材料投入。

⑵科學合理確定回采面支護品回收標準要求。①回采工作面加強支護品回收工作，每3天組織隊組、調(diào)度人員現(xiàn)場確定后3天推進距離內(nèi)可回收支護品，并要求隊組利用廢舊油脂或螺栓松動劑，對推進距離內(nèi)兩幫及頂板錨桿螺紋提前進行除銹潤滑，以便于回收。由于2015年我礦受地質(zhì)條件影響，支護品回收效果很不理想，2016年回采巷道支護品回收可由76元/米提升到290元/米，按照月平均推進度204米計算，月支護品回收可節(jié)支4.67萬元，全年預計可回收錨桿托餅36369個，錨索托板3143個，W鋼帶4490個，全年較上年預計節(jié)約費用52.39萬元。

②加強回采隊組使用單體支柱、π型梁等坑代品的管理考核工作，嚴格控制損壞率，減少修理費投入，杜絕無故丟失現(xiàn)象發(fā)生，出現(xiàn)無故丟失的全額進行處罰，且對外委修理廠根據(jù)綜合性價比重新進行議標，同比2015年要減少修理費用10%，全年預計可減少5萬元。

③坑木管理方面要加強回收復用工作，能回收的要求全部進行回收。杜絕使用坑木墊皮帶架或者墊相關(guān)巷道的現(xiàn)象出現(xiàn)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對損壞坑木進行全額處罰。預計全年能夠回收坑木189方（折合費用47.25萬元），同比2015年回收126方（折合費用31.5萬元），多回收63方，節(jié)約費用15.75萬元。

5、進一步加強回采源頭原煤質(zhì)量和數(shù)量的監(jiān)督管理?；夭擅鎳栏窨刂撇筛?，做到應采盡采，加強浮煤的清理驗收；巷道維修做到煤矸分裝分運。根據(jù)經(jīng)驗分析全年可增加原煤產(chǎn)量24000噸，增收171.72萬元，節(jié)約運輸費、洗煤加工費10.94萬元，全年預計可增收節(jié)支共計182.66萬元。

⑴修訂了《曙光煤礦煤炭資源管理及回采工作面產(chǎn)量驗收考核辦法》，調(diào)度室、地測科、標辦等部門對隊組的聯(lián)合 驗收，改每旬驗收為三天一驗收，從而加強了對回采隊組在采高、丟煤、浮煤清理等方面監(jiān)督與考核，僅此項每月可增加毛煤產(chǎn)量2000噸，每月預計增加精煤產(chǎn)量318噸，每月預計增加精煤收入14.31萬元，全年預計增收171.72萬元。

⑵在煤矸分裝分運上，各回采掘進工作面全部安全限煤器，在日常生產(chǎn)組織中進行嚴格監(jiān)管，確保此項工作落實到位；另根據(jù)2016年維修進尺計劃，全年開拓巷道維修進尺950米，回采巷道維修進尺2530米，將煤與矸石分揀后，將矸石裝車運至落山或充填廢舊巷道、溜煤眼等辦法，減少矸石系統(tǒng)運輸及洗選5600噸（其中開拓大巷矸石預估4000噸，回采巷道矸石預估1600噸），減少系統(tǒng)運輸費用2.54萬元，減少洗選費用8.4萬元，不考慮矸石進入系統(tǒng)造成堵塞，影響系統(tǒng)正常運行及影響精煤回收率等隱性因素外，通過采取煤矸分運，全年可節(jié)約相關(guān)費用共計10.94萬元。

6、加強隊組建設(shè)，逐步減少、取消外委施工隊伍。⑴巷道維修及構(gòu)系統(tǒng)工程全部取消外委隊伍。⑵綜采面安裝回收逐步取消外委隊伍。現(xiàn)已嘗試1214工作面的回收。預計今年可節(jié)約這方面的資金280萬元。

⑶現(xiàn)已開始著手籌劃，于2016年5月底前組建一支不少于60人的開拓隊伍。

7、加強井下機電設(shè)備管理

加強租賃設(shè)備及用電管理，減少不必要資金投入。嚴格 按照采掘銜接使用部署，進一步加強租賃設(shè)備管理，對閑置、到期不再使用的租賃設(shè)備，及時退租；不斷調(diào)整優(yōu)化勞動組織，合理安排用電負荷，減少設(shè)備空轉(zhuǎn)及待運行，避開用電峰值，節(jié)約電費支出；地面用電及轉(zhuǎn)用電管理方面，加大對辦公樓、宿舍樓、轉(zhuǎn)用電的監(jiān)管及檢查考核力度，明確管理責任人，層層落實監(jiān)管，降低電費支出。全年預計節(jié)支154.7萬元，重點抓好以下具體工作：

⑴節(jié)約用電

①在猴車運行、副立井提升等設(shè)備使用方面通過集中控制、分時間段開停等，進一步降低設(shè)備開機率，減少崗位工4人，每月可節(jié)約電費支出0.9萬元，全年預計節(jié)約電費及人工費14.7萬元；

②6月份開始，停運工業(yè)廣場主扇風機，調(diào)整關(guān)家口主扇風機角度，提高關(guān)家口主扇風機運行效率，以滿足全礦通風要求，月可節(jié)約電費20萬元，全年預計節(jié)約電費140萬元。月可節(jié)約電費20萬元，全年預計節(jié)約電費140萬元。

⑵完善包機責任制，保設(shè)備運行正常

繼續(xù)完善包機責任制，鞏固班組機電管理臺賬、動態(tài)檢修等好的做法，保設(shè)備正常運行。

⑵ 加強外轉(zhuǎn)供電管理

嚴格按照供電協(xié)議規(guī)定，每月由上機電、安監(jiān)部、機電區(qū)、基建科聯(lián)合進行檢查，對外包餐廳、工程、信號塔等全 部安裝電表收取電費，做到應收盡收，進一步加強外供電管理。按照現(xiàn)外用電實際情況，全年收入電費3萬元。

8、加強“五小電器”修舊利廢、小改小革等創(chuàng)新活動。通過以下重點實施管控辦法，初步估算，全年預計可節(jié)約支出316.75萬元。

成立技術(shù)能手工作室，針對熟練技術(shù)人員短缺的矛盾，整合全礦技術(shù)力量，出臺激勵政策成立技術(shù)能收工作室。一是解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題，減少影響保設(shè)備正常運行，以機修廠為示范單位不斷嘗試、鞏固、拓展修理及自制加工業(yè)務。

⑴繼續(xù)加強自主修理，小改小革，以機電區(qū)為牽頭部門，本著能修的堅決不買新，能自主的堅決不外委，組織、抽調(diào)礦各單位技術(shù)人員成立維修工作室，完善相關(guān)獎勵辦法，鼓勵有技術(shù)能力的單位或隊組承攬部分機電設(shè)備等維修工作，堅持開展小改小革項目，從而努力降低相關(guān)費用，全年預計節(jié)約費用支出102.8萬元，具體為：

①修舊方面全年預計節(jié)約費用76萬元，具體為：對原外委修理的減速器、電機、五小電器、開關(guān)、油泵、退錨機、三連輥、托輥等機電配件，全年較上年節(jié)約維修費用50萬元；對礦車、軌道、單軌吊梁進行自主修理，預計可節(jié)約支出14萬元；對原廢舊風門送交機修隊進行修理復用，預計可節(jié)約支出12萬元。②小改小革方面預計全年節(jié)約費用26.8萬元，具體為：對瓦斯抽放鉆桿進行重新加工切割使用，由原卡瓦厚度63.5mm加工為61.5mm、60.5mm進行使用，全年預計可復用鉆桿580根，節(jié)約費用19萬元；抽放管吊環(huán)全部使用廢舊皮帶割條進行加工，全年預計節(jié)約費用支出4.8萬元；對報廢管路加工龍門使用600米，預計節(jié)約費用3萬元。

⑵在回收復用方面，預計可節(jié)支3.95萬元，具體為： 加大對風筒、管路等做到100%回收，通過修補全部予以復用，較上年節(jié)約費用支出3.45萬元；吸引管接頭從上年的20%回收率提升到60%，較上年預計可節(jié)約資金1.5萬元，通過上述兩項重點回收復用措施，全年預計可節(jié)約支出4.95萬元。

⑶以機修隊為示范效應單位，加大自制加工件的推行與使用，全力推進全礦各單位的相關(guān)工作，進一步調(diào)動起廣大干部職工節(jié)支降耗的工作積極性，通過以下措施可增收節(jié)支210萬元。

2016年將在月自制加工錨索1000根、鋼帶1500根、錨索鐵板1500塊的基礎(chǔ)上（滿足礦井需要，不再外購），繼續(xù)強力推行和擴展其他自制加工項目，全年預計可節(jié)約資金200余萬元；在報廢物資使用方面，集中統(tǒng)一處置，變廢為寶，利用報廢的電纜架、錨桿等物資加工自制皮帶過橋、絞車底座、柵欄門、牌板、煤庫篦子、防爆沙箱、防倒鏈、電 纜鉤等，年預計可節(jié)約資金10余萬元。通過上述具體自制加工、廢舊物資再加工等工作的實施，可為我礦節(jié)約資金210余萬元。

在上述自制加工基礎(chǔ)上，我們在全礦，特別是井下各工作點，嚴格控制除生產(chǎn)必須投入設(shè)備等物資的新購，對于日常生產(chǎn)中需要投入的物資可自制加工一律不得外購。

9、減員提效，分流富余人員到一線，停薪留職，規(guī)范用工管理，降低工資成本。全年預計可壓縮工資成本309.24萬元。

根據(jù)集團公司有關(guān)文件精神，結(jié)合我礦實際，我們制定和下發(fā)了汾曙煤發(fā)2016【34】號文件《曙光煤礦轉(zhuǎn)崗分流、降本提效實施方案》，對超編富余人員進行轉(zhuǎn)崗、輪崗，安排到地面后勤服務崗位，逐步取締、清退臨時工；對職工隊伍進行再梳理，重點壓減全礦地面用工；加大政策引導，鼓勵職工走出企業(yè)，自主創(chuàng)業(yè)，實現(xiàn)自身價值，在具體措施上我們除了執(zhí)行集團公司停薪留職、提前退養(yǎng)等政策、規(guī)定外，結(jié)合我礦自身實際，采取了以下具體舉措。

⑴核崗定編、規(guī)范用工管理。

對采掘輔助井下隊組地面人員重新核崗定編，進行整合、兼職，采掘隊組材料員、核算員、地面下料人員由原有6人壓減到4人，輔助隊組由4人壓減到2人，人數(shù)少的隊組不設(shè)專職材料員、核算員，由技術(shù)員兼任；在保障正常工 作秩序的前提下，地面機關(guān)、生產(chǎn)口科部室單位按各單位在冊人數(shù)的80%測算，全部實行輪崗；科隊級管理人員全面按制度工作日出勤，取消公休日、節(jié)假日加班；加大不上班、上花班人員的管理，對當月出勤10天以下的人員，取消其績效工資等。目前，輪崗人數(shù)112人，月降低工資支出2.8萬元；井下隊組核崗定編減少地面人員22人，月降低工資支出11.72萬元；月壓縮公休日、節(jié)假日出勤650個，月降低工資支出6.5萬。

⑵停薪留職、規(guī)范傷病假管理

截止目前辦理停薪留職65人（有5人正在辦理中），較上年新增42人，月減少工資支出7.5萬元；嚴格控制傷病假管理，較上年壓減30%，月減少支出1.8萬元。

上述措施采取全年預計至少可壓縮工資成本363.84萬元。

10、其他經(jīng)營管控項目

在其他經(jīng)營管控項目至少節(jié)約37萬元。

1、進一步加強經(jīng)濟運行質(zhì)量的監(jiān)管和考核，降低可控費用支出。

2、強化提升各級管理人員的環(huán)保意識，確保礦井穩(wěn)定發(fā)展。

⑴根據(jù)國家法律法規(guī)及上級有關(guān)文件指示，進一步加強各級領(lǐng)導干部對環(huán)境污染的重視程度，將環(huán)保工作上升到一 個新高度，特別是在矸石山治理、洗煤廠煤泥水的治理上，要嚴格按照集團公司安排部署，在手續(xù)、程序辦理上符合要求，認真落實好相關(guān)工作，我礦已針對礦區(qū)環(huán)境治理、監(jiān)管和應急等方面制定了具體實施考核方案，從而確保礦井穩(wěn)定發(fā)展；

⑵對到期外委綠化合同進行終止，由礦組織人員自行組織實施，全年節(jié)約綠化費用37萬元。

二、精煤板塊

以開源節(jié)流的工作理念，進一步強化洗煤質(zhì)量及成本管控，做到精益求精。結(jié)合我礦井下地質(zhì)條件和回采工作面預知預判，對回收率達不到洗選要求、不符合經(jīng)濟利益最大化，做好經(jīng)營策略的及時調(diào)整；根據(jù)我礦現(xiàn)生產(chǎn)實際，部分設(shè)備已不能滿足客觀生產(chǎn)實際，2016年我們將加快洗煤廠淺槽改造及壓濾機更新等重點工程的實施，明確責任人，倒排工期，早投產(chǎn)早受益，向選煤質(zhì)量要效益，全年預計可增收節(jié)支569.08萬元，重點在以下幾方面做好生產(chǎn)經(jīng)營管控：

1、更新浮選機，提高浮選產(chǎn)率

更換浮選機后，尾礦灰分達65%以上，煤泥灰分達55%以上，浮精產(chǎn)量每天預計增加5板，在2016年5月底以前完成改造，月可增加精煤產(chǎn)量約1000噸，2016年可增加精煤產(chǎn)量約0.7萬噸，精煤價格以450元/噸計，折水后增收金額約265.45萬元。

2、改造重介旋流器，控制中煤損失

2016年7月底前完成重介旋流器的改造，控制中煤損失在3%以內(nèi)，改造完成后，以月計劃入洗12.5萬噸原煤，中煤產(chǎn)率5%計算，中煤損失由去年20%降低到3%，降低17%，月可增加精煤產(chǎn)量1062噸，則2016年增產(chǎn)煤預計5310噸，預計可增收238.95萬元。

3、節(jié)支降耗方面

以去年的帶煤量238噸/小時，今年預計帶煤量260噸/小時，單價按0.6元計，節(jié)約電費支出約39余萬元；通過加強內(nèi)部管理，明確各級人員責任，堅決執(zhí)行交舊領(lǐng)新，材料費、配件費在2015年分別降低0.05元/噸，預計全年節(jié)支15萬元。

4、修舊利廢方面

嚴格按照礦統(tǒng)一安排部署，依托全礦機電技術(shù)力量，在洗煤廠內(nèi)部大力開展修舊利廢工作，對原外委修理的部分設(shè)備自行購買原材料，積極開展自修，根據(jù)2016年修舊利廢工作計劃，計劃修理渣漿泵機械總成10個；固定篩板35塊；掃地泵機械總成3個；渣漿泵2臺；減速器3臺；各種螺栓300條，剔除購買材料費用成本，預計可節(jié)支10.68萬元。

三、后勤板塊

后勤板塊在物業(yè)人員使用、生產(chǎn)生活用水、修繕管理等方面采取措施，全年預計至少可節(jié)約支出342萬元。

1、到年底辭退物業(yè)人員

物業(yè)勞務費用方面，在2015年我們通過改制、辭退等方式，在2014年基礎(chǔ)上降低了物業(yè)費用200余萬元，4月份起，我們將通過轉(zhuǎn)崗分流富余人員的補充、衛(wèi)生責任區(qū)劃分到相關(guān)責任部門、物業(yè)人員兼職等形式，繼續(xù)降低物業(yè)費用，勞務費在2015年基礎(chǔ)上可減少100萬，并在2016年底，除極個別場所的維護留有個別物業(yè)人員外，對現(xiàn)有物業(yè)人員全部清退，相關(guān)工作全部由我礦職工自行承擔。

2、加強用水管理

⑴在用水管理方面，積極與孝義市水利局完成水擴容審批，用水計劃由25萬方增加到40萬方，根據(jù)階梯式計價繳費計算，2016年可節(jié)約水費118萬；另一方面，我們要加快礦井水處理站的正常運行（2015年孝義市環(huán)保局要求，我礦對生活污水處理站做了多項改進，在此期間復用水無法保證正常使用），現(xiàn)試運行情況基本良好，根據(jù)井下廢水提升量及污水處理站實際能力，現(xiàn)有4臺深井泵可停用2臺半，爭取達到只使用1臺的目標，在不增加擴容的情況下，4月份起，平均每月節(jié)水1.8萬方，2016年預計可節(jié)約水費144萬元。

⑵對于外包餐廳、食堂、工程隊伍等外部用水單位，嚴格按照原水3元/噸、凈化水10元/噸分類收取水費，按照現(xiàn)我礦外包實際，全年收取原水1014噸、凈化水1104噸，共計收取水費14082元。

3、逐步承擔回風熱源的運行和保養(yǎng)業(yè)務

將風機盤管末端的維護交由礦水暖隊、洗煤廠自行維護，年可節(jié)約保養(yǎng)費用8萬元；空氣源熱泵改造項目力爭在夏季供冷期前完工并將一期回風熱源停用，礦自行成立供熱小組，并重新修訂托管合同，可節(jié)約運行保養(yǎng)費用30萬元。

4、組織成立修繕小組，承擔地面修繕工作

積極開展自主修補，并在修繕過程中，以可實際使用為原則，降低相關(guān)材料支出，2016年4月開始籌建后勤修繕組，承擔小修小膳及小型工程，達到逐步取消后勤外委工程，初期完成小型修繕項目，包括對礦區(qū)地面道路的坑洼進行修補，各辦公區(qū)損壞的桌椅，公寓樓及辦公區(qū)門、窗、鎖的日常維護，維修及保養(yǎng)，全礦各樓宇門口臺階及圍墻脫落的修復等；后期爭取開展對各樓宇室內(nèi)外裝修、裝飾和修繕項目，主要包括對礦區(qū)樓房房頂漏水的修理；對公寓樓大部分衛(wèi)生間頂板漏水進行修理，全礦樓宇衛(wèi)生間的防水處理，澡堂、辦公區(qū)、生活區(qū)房屋吊頂脫落修復等，修繕費用力爭在上年基礎(chǔ)上降低10萬元。

5、規(guī)范矸石山治理工作

把好矸石山治理關(guān)，在按要求治理的同時，治理費用再壓減50萬元。

以上就是我礦，2016年“降本提效、保生存”的一些主 要舉措，目標責任、具體標準要求已明確，各分管領(lǐng)導、部門領(lǐng)導必須嚴格落實目標責任，加強過程管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保整改措施及時跟進、落實到位；每一項工作目標都下達到具體的責任人，都有工作量和時間節(jié)點要求，要求各級領(lǐng)導，傳遞壓力，要同落實安全隱患一樣，做到班、日、旬、月、季度的落實考核工作，獎罰問責到位；預算中心按時間節(jié)點把好考核關(guān)，確保具體舉措落實到位，從而為我礦2016年各項生產(chǎn)經(jīng)營指標的完成奠定堅實基礎(chǔ)。

附表：

1：《回采工作面過地質(zhì)變化原推進方式與采取挑頂、施工繞巷推進生產(chǎn)效率及經(jīng)濟效益對比表》

2：《曙光煤礦2016年重點生產(chǎn)經(jīng)營舉措實施情況表》

第二篇：降本增效實施方案

公司降本增效活動實施方案

根據(jù)公司關(guān)于降本增效活動的統(tǒng)一布置和要求結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況成立降本增效工作領(lǐng)導小組動員和組織廣大職工緊緊圍繞產(chǎn)品開發(fā)、市場銷售、材料采購、物料消耗、精細管理、節(jié)約能源等方面開展全方位、全過程、人人參與的降本增效活動。

現(xiàn)擬定2011年公司降本增效工作實施方案如下

一、降本增效活動主題“全方位、全過程、人人參與降本增效科技創(chuàng)新產(chǎn)品升級精細管理提高公司經(jīng)濟效益”

二、成立降本增效工作領(lǐng)導小組 組 長 成 員 工作辦公室工會、三、簽訂《降本增效目標責任書》

結(jié)合《企業(yè)2011年經(jīng)營目標責任狀》有各部門自報2011年降本增效指標經(jīng)公司領(lǐng)導班子審核認定后由公司各主管領(lǐng)導與部門一把手簽訂《降本增效目標責任書》各部門認真按照《降本增效目標責任書》簽訂的降本增效責任目標組織實施做到有計劃、有目標、有實施、有考核、有成果。2011年0月28日前簽訂完畢。

四、合理化建議征集與評選

按照《公司職工合理化建議管理辦法》由工會組織征集職工合理化建議。合理化建議圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營針對如何提高公司盈利能力展開設(shè)計、采購、制造、銷售、管理等諸多方面的建議、辦法征集。合理化建議經(jīng)過公司專家組評定、立項作為降本增效目標責任指標組織落實、考核。

五、降本增效工作宣傳與發(fā)動

由公司降本增效領(lǐng)導小組主持召開公司中層以上領(lǐng)導干部降本增效動員大會動員和布置公司2011年降本增效工作。公司工會通過《職工消息》簡報電子

屏等宣傳降本增效工作的重要意義動員職工廣泛參與做到人人有降本增效目標。各支會通過組織召開部門、車間職工大會、班前會、討論會等形式及時梳理和總結(jié)身邊降本增效工作亮點、難點推動降本增效工作順利開展。

六、降本增效工作落實與考核

各部門按照簽訂的《降本增效工作責任書》制定本部門的降本增效具體實施辦法。要做到一把手負責一抓到底。要做到有計劃、有措施、有落實。要做到層層落實人人有目標人人有任務。要做到降本增效數(shù)據(jù)說話降本增效數(shù)據(jù)可考核財務有認定。

七、先進集體與個人的獎勵

各部門將《降本增效工作目標責任書》考核指標12月末匯總上報全年降本增效工作情況公司降本增效工作領(lǐng)導小組將根據(jù)各部門完成指標情況降本增效金額等評選出先進集體和先進個人并命名“降本增效”先進集體和“降本增效”先進個人適時召開表彰大會并給予一定物質(zhì)獎勵。

公司工會

2011-1-24

第三篇：降本增效活動實施方案

注水大隊

關(guān)于開展降本增效活動的實施方案

根據(jù)局、廠成本控制會議的有關(guān)要求，在保障注水生產(chǎn)正常進行的前 提下,為確保完成廠下達的生產(chǎn)成本控制目標，進一步加大成本控制力度，現(xiàn)結(jié)合我大隊實際情況，制定如下方案:

一、組織領(lǐng)導

組長：熊國良 姜 旭

成員：姚 博 張鑒群 何 榮 張國 郭燕 房世杰、高萍

領(lǐng)導小組每周分析各路的降本增效項目執(zhí)行情況，并對下周成本運行 情況進行安排，嚴格執(zhí)行廠《經(jīng)營管理程序及運行規(guī)范》和《注水大隊全面預算管理辦法》，做到先預算、再審批、后干活，以達到生產(chǎn)成本的控制目標。

二、任務分工

大隊“降本增效管理”活動領(lǐng)導小組根據(jù)實際生產(chǎn)情況下設(shè)3個專項目標小組：

1、生產(chǎn)管理協(xié)調(diào)小組： 組長：張鑒群

成員：房世杰、陳志強、羅彬、彭華平、丁建立

小組主要負責值班車調(diào)配及前線各生產(chǎn)點工作的協(xié)調(diào)，小組成員每日下午5點必須召開生產(chǎn)運行碰頭會，由各單位行政正職列出次日工作量，小組根據(jù)輕重緩急的原則，在不影響生產(chǎn)的情況，盡量壓縮成本開支，安排好生產(chǎn)，做到生產(chǎn)不失誤。

2、材料費、修理費管理小組：

組長：趙榮喜

成員：姚博、何榮、張國、郭燕、羅彬、彭華平、丁建立

小組主要職責嚴格控制材料費、修理費用的發(fā)生，對生產(chǎn)急需用料須向小組提出申請，經(jīng)小組討論審議通過后，方可報請廠主管領(lǐng)導審批，做到先預算，后花錢。

3、電費管理小組：

組長：張鑒群

成員：張家寶、高有舉、張宏

小組主要職責負責電力日常管理，加大非法竊電打擊力度，采取一切措施，將電費控制在目標之內(nèi)。

三、降本增效具體措施：

1、油料費控制目標：比1-9月平均數(shù)降低20%

（1）生產(chǎn)協(xié)調(diào)小組在不影響生產(chǎn)的情況下，對非重點工作不予安排，同時對前線維修工作集中安排，能自己解決的自己解決，盡量減少出車臺數(shù)。

（2）為使工作正常運轉(zhuǎn)，生產(chǎn)不斷線，各單位基層管理干部分人定 站，每日跟隨送班車上站，遇突發(fā)事件時要采取合并坐車的方式以控制車用油料的消耗。

（3）嚴格控制總部地區(qū)及長途用車，無特殊情況嚴禁外出，杜絕公車私用現(xiàn)象。

（4）潤滑油消耗要從提高職工素質(zhì)入手，加強當班工人的巡回檢查制，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，避免滲漏、跑油現(xiàn)象的發(fā)生，2、材料費：原則上停止使用

（1）根據(jù)生產(chǎn)實際情況嚴格嚴格執(zhí)行生產(chǎn)領(lǐng)用料制度，杜絕計劃外 用料，對生產(chǎn)急用料需大隊主管領(lǐng)導審批，廠領(lǐng)導簽字后方可領(lǐng)料。

（2）提倡內(nèi)部挖潛，開展修舊利廢活動，想方設(shè)法完成降本指標，并嚴格執(zhí)行分公司及廠有關(guān)常用料的“交舊領(lǐng)新”制度。

（3）加強維修工人的維修質(zhì)量，嚴把施工質(zhì)量關(guān)，杜絕返工活，提高大班工人和維修班工人的工作質(zhì)量，施工合格率達100%。

（4）及時追蹤配件質(zhì)量，已領(lǐng)用配件如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時備案，及時回收退還，調(diào)換合格配件，降低工礦配件損失，堅決杜絕不合格產(chǎn)品入庫。

3、電費：比1-9月消耗降低5%（1）、樹立節(jié)約用電意識，從小處做起，從身邊做起，節(jié)約每一度電，把節(jié)電活動變?yōu)槿粘Ｒ豁椫匾墓ぷ鱽碜ァ?/p>

（2）、杜絕私拉亂接、偷電竊電現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一處，掐除一處，堅決同不法分子作斗爭，杜絕計劃外電量流失。

（3）、對注水設(shè)備的試運、空運工作，嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行，避免電量的浪費。

（4）、增強崗位工人責任心，嚴格執(zhí)行設(shè)備巡回檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時維修，減少泵運轉(zhuǎn)無用功的發(fā)生。

3、修理費：以日常維護為主，盡量不發(fā)生修理費用

（1）強化操作服務崗的培訓工作，提高設(shè)備管理人員的業(yè)務素質(zhì)，使設(shè)備平穩(wěn)運行。

（2）加強注水泵維護保養(yǎng)工作，減少設(shè)備故障率，（3）加強維修工人的維修質(zhì)量，盡可能延長設(shè)備使用時間。（4）加強崗位人員對設(shè)備維修的自覺性，能自行整改的自己整改，能在廠內(nèi)維修的盡量廠內(nèi)維修，設(shè)備能不出廠的堅決不出廠。

“降本增效”是一項長期而緊迫的工作，大隊要求各注水隊應給予 高度重視，并廣泛發(fā)動。通過宣傳欄及職工大會等形式對全隊干部職工進行廣泛深入的學習和發(fā)動，使員工了解并認識開展降本增效工作的重要性和必要性，并按照規(guī)定，認真組織運行。同時對各小隊降本增效情況進行監(jiān)督，對不按照要求執(zhí)行的，在隊務公開欄中通報，并追究單位及行政正職的責任。

注水大隊 二00六年十一月十日

第四篇：開源節(jié)流降本增效工作實施方案

開源節(jié)流降本增效工作實施方案

……培訓部 2014年6月26日

……部按照……傳達的“開源節(jié)流、降本增效”會議精神，以及……二屆三次職代會精神，結(jié)合……部的工作要求，認真學習會議精神，深化落實效益提升工程，扎實推進有質(zhì)量有效益可持續(xù)發(fā)展，特制定此實施方案。

1．完善配套機制體制，增強……競爭能力，提高培訓創(chuàng)效水平。引導……部全員牢固樹立危機意識、責任意識、進取意識，注重上下結(jié)合，充分調(diào)動全員的積極性、主動性、創(chuàng)造性。聘請……公司專家指導工作，就課程體系進行研究探討，交換意見建議，持續(xù)改進教學內(nèi)容，深入探索培訓模式創(chuàng)新，確保培訓方案的專業(yè)性、實用性、多樣性。針對不同的培訓項目，優(yōu)化整合培訓模式，將網(wǎng)絡(luò)自學、集中授課、案例研討、現(xiàn)場實踐、拓展訓練等培訓模式結(jié)合起來，使學員將所學的理論知識與實踐應用充分融合，在提高學員發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題能力的同時，激發(fā)他們的學習樂趣，真正達到培訓目的和培訓效果。

2．積極拓展培訓市場，開發(fā)培訓項目。以……需要為市場 開發(fā)的導向，以企業(yè)需求為市場開發(fā)的出發(fā)點，以校企融合為方向，創(chuàng)新工作模式，深入企業(yè)調(diào)研實踐，積極推進市場開發(fā)體系建設(shè)。新時期，……加速轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，對一線員工的技能素質(zhì)提出了更高要求，基層一線員工的培訓市場仍會持續(xù)擴容；……儲量減少增加了開采難度，勘探開發(fā)、工程技術(shù)、……化工等相關(guān)業(yè)務將在很長一段時期內(nèi)存在培訓缺口；……公司積極實施“走出去”戰(zhàn)略，擴大了外部市場的規(guī)模，企業(yè)員工國際化素質(zhì)培訓業(yè)務也將有所增加?！繉⒁源藶槠鯔C，努力拓寬培訓市場，將培訓重點集中到……急需的專業(yè)人才上：一是重點做好基層班組長（站隊長）能力提升培訓、安全生產(chǎn)培訓、基層技術(shù)人員培訓、新入職員工培訓；二是要不失時機地推進核心骨干人才培訓，擴大勘探開發(fā)、鉆探工程、石油化工等自主創(chuàng)新能力培訓；三是要逐步拓展新興領(lǐng)域人才培訓，發(fā)展國際化培訓項目。

3．采用多種方式方法，深入挖掘招生潛力。近年來，社會對成人學歷教育的剛性需求逐漸減弱，招生壓力不斷加劇。針對這種情況，培訓部要求招生人員轉(zhuǎn)變思維，想法設(shè)法擴大招生規(guī)模。一是要充分利用新聞媒體進行招生宣傳；二是抓住培訓辦班機會深入到課堂進行宣傳；三是利用各種關(guān)系渠道（如同學、同事、朋友、親戚）進行招生；四是靠老生帶新生，做好在校生工作，獲得他們的認同感，使之帶領(lǐng)親戚、同學、朋友來學習；五 是用真情打動對方，要求招生人員在接待學生和接打電話過程中做到“陽光服務、微笑服務、規(guī)范服務、高效服務”，以親和力和設(shè)身處地為對方著想的服務態(tài)度感動對方。

4．加大“闖市場”力度和“走出去”步伐，增強培訓業(yè)務可持續(xù)發(fā)展能力。繼續(xù)加強送教上門業(yè)務的開展，組織教師深入企業(yè)，扎實開展項目調(diào)研，科學設(shè)計培訓方案，努力做到使每一個培訓方案都能滿足辦班單位的要求和崗位員工的需求，真正幫助企業(yè)解決實際問題，在增強培訓業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的同時進一步增強……的知名度。承辦好陜西長慶……舉辦承包商HSE培訓，大慶煉化公司、大慶石化公司舉辦注冊安全工程師……培訓，一線生產(chǎn)單位基層員工能力提升培訓等等。

5．優(yōu)化成本管控，促進管理創(chuàng)效。秉承“過緊日子”思想，以改革創(chuàng)新為動力，以完善機制體制為手段，以全面預算為抓手，積極開展全員、全過程、全方位降本增效活動。

1)實行單班核算制，不定期進行辦班成本分析，在保證優(yōu)質(zhì)培訓服務的前提下，通過精細化管理嚴格控制培訓成本。部分培訓班采取先辦班后做預算的程序，確保預算和決算的差距最小化，認真核對每個學員、每個培訓班、每張票據(jù)的費用，做到及時準確地進行費用支付。要求班主任按照培訓班計劃人數(shù)申領(lǐng)培訓用品，按照實際人數(shù)發(fā)放，做到及時多退少補，并按要求做好 記錄。在學員就餐方面，將與銀行合作，實行學員就餐刷卡制繼續(xù)實行自助餐的形式，積極倡導“光盤”行動，引導學員勤拿少取，節(jié)約糧食。

2)精細管控，強化資產(chǎn)管理程序。優(yōu)化集中采購模式，提高集中采購效率，降低采購成本，與物資管理中心提出購買物資的質(zhì)量和要求，規(guī)范管理。推行“零存貨”管理模式，制定科學合理的采購量、庫存標準并嚴格執(zhí)行，對消耗品、學員用品、教材等實施全過程管控，優(yōu)化購、儲、用銜接，加快存貨周轉(zhuǎn)。突出存貨實物管理，加強清查盤點，及時清理處置超儲積壓物資。

3)增強全員節(jié)約意識，降低能耗成本。倡導全體員工節(jié)約每一滴水，節(jié)約每一度電，節(jié)約每一張紙。勤關(guān)水龍頭，飲用水喝多少燒多少；隨手關(guān)燈，杜絕白晝燈、長明燈，減少電腦、打印機、復印機等辦公設(shè)備待機能耗，長時間不使用時關(guān)閉電源；開展無紙化辦公，嚴格控制紙張的領(lǐng)取與發(fā)放，盡量減少紙質(zhì)材料的輸出，嚴密控制硒鼓購買量，對用過的硒鼓采用灌粉后繼續(xù)使用的辦法。

……部將切實提高全體教職員工對全面實施開源節(jié)流降本增效工作的認識，加強組織協(xié)調(diào)，確保各項工作分工明確，措施有力，責任到位，落實有效，切實提高管理水平和經(jīng)濟效益，推進各項培訓工作有質(zhì)量有效益可持續(xù)發(fā)展。

第五篇：機械廠開源節(jié)流降本增效實施方案

機械廠開源節(jié)流降本增效實施方案

機械廠根據(jù)《2015年開源節(jié)流降本增效工作推進會會議紀要》財務處〔2015〕20號要求，經(jīng)廠部研究，制定機械廠開源節(jié)流降本增效實施方案?，F(xiàn)將有關(guān)事宜明確如下：

一．組織領(lǐng)導

組 長：王増齋 陸蒙湘

副組長：劉德勇 解海潮 史志峰 王黎明 李 力 成 員：計劃財務科、辦公室（黨委辦公室）、人事科（黨委組織科）、生產(chǎn)運行科、質(zhì)量安全科、企管法規(guī)科、黨群工作科、市場及產(chǎn)品開發(fā)部、質(zhì)檢部、物資供應站、工藝技術(shù)部部門負責人。

主要職責：

1．貫徹落實油田公司有關(guān)要求，安排部署開源節(jié)流降本增效工作。2．制定開源節(jié)流降本增效實施方案。3．組織開展開源節(jié)流降本增效工作。4．指導、監(jiān)督、檢查開源節(jié)流降本增效工作。二．開源節(jié)流降本增效實施方案及措施

機械廠作為加工制造企業(yè)，開源節(jié)流降本增效是企業(yè)成本“減肥”的最佳方式，為了取得良好的效果，主要采取以下措施：

（一）加強成本管控。加強財務管理，強化生產(chǎn)經(jīng)營分析，加大費用性支出管理力度，力爭在2015年各項成本預算已縮減的情況下，深挖潛力努力將成本費用壓縮5%；強化非生產(chǎn)性費用管控，尤其是業(yè)務接待費要在上年預算壓縮50%的基礎(chǔ)上再壓縮15%，對可用可不用的堅決不買, 1 杜絕浪費支出,做到點滴處講節(jié)約、細微處挖潛力；加強物資管理，把好原材料采購價格關(guān)，跟蹤材料價格，對比價格分析,深挖材料價格帶來的經(jīng)濟潛力；降低產(chǎn)品制造材料成本，提高新購材料準確率，防止庫存積壓，完善針線笸籮料、廢舊余料資源信息共享平臺，達到物盡其用目的。

（二）做好產(chǎn)品消缺，打造制造精品。

以可靠、實用、適用、節(jié)能、操作簡便為主要衡量指標，對現(xiàn)場使用的產(chǎn)品逐一進行調(diào)查比對，發(fā)現(xiàn)問題，開展專題研究，針對每個產(chǎn)品展開技術(shù)攻關(guān)，優(yōu)選確定設(shè)計方案；加強對制造用材料的優(yōu)選、驗收把關(guān)，防止質(zhì)次價廉的材料流入產(chǎn)品制造加工過程；設(shè)計和使用高精度工裝，不斷提高產(chǎn)品加工制造精度，實現(xiàn)同一類型產(chǎn)品的零部件互換；提高現(xiàn)場服務人員素質(zhì)，提升現(xiàn)場服務水平，做到產(chǎn)品安裝到現(xiàn)場，產(chǎn)品投運到現(xiàn)場，產(chǎn)品使用跟蹤到現(xiàn)場，接到用戶投訴到現(xiàn)場，產(chǎn)品消缺到現(xiàn)場；規(guī)范制造工藝，發(fā)布、培訓和執(zhí)行制造標準和服務標準，逐步實現(xiàn)每個產(chǎn)品標準化設(shè)計、標準化制造、標準化服務，真正實現(xiàn)從有到優(yōu)的產(chǎn)品綜合能力提升，使每一件產(chǎn)品讓油田放心、讓用戶滿意。

（三）全面精細經(jīng)濟效益核算，提升整體經(jīng)營管理水平。面對油田產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加工制造是我廠的主打業(yè)務，提高產(chǎn)品的利潤空間是我們的永恒主題。2015年，一是重點提高高效產(chǎn)品比例，努力拓展產(chǎn)品利潤空間，筑牢經(jīng)濟效益核算基礎(chǔ);二是加強經(jīng)營分析,強化對標分析，掌握吃透數(shù)據(jù)背后隱含的經(jīng)濟效益，找到提升利潤的瓶頸和切入點;三是規(guī)范廠內(nèi)互供勞務結(jié)算,制定廠內(nèi)勞務互供價格,覆蓋全廠所有產(chǎn)品、勞務,建立機械廠內(nèi)部產(chǎn)品勞務價格體系;四是堅持精細化管理，不斷優(yōu)化生產(chǎn)

方案和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強化經(jīng)營與生產(chǎn)并重的理念，積極推進財務與業(yè)務融合，推進我廠有質(zhì)量有效益可持續(xù)發(fā)展。

——精細單件產(chǎn)品經(jīng)濟效益核算管理。按照標準化設(shè)計要求，重新梳理機械廠所有產(chǎn)品的設(shè)計圖紙，本著科學嚴謹?shù)膽B(tài)度，對圖紙再認識、再評價，從優(yōu)化設(shè)計中實現(xiàn)效益。工藝部門要嚴格審圖、優(yōu)化加工工藝，準確核算加工余量，防止浪費；車間要嚴控產(chǎn)品加工流程布局，抓好工序銜接，減少不必要的倒運。各部門、各環(huán)節(jié)都要精打細算,加強溝通,杜絕因溝通不暢造成的重復浪費,減少不必要的成本開支。

——精細單項工程經(jīng)濟效益核算管理。加強項目前期論證，認真審查施工設(shè)計，杜絕設(shè)計浪費；抓好施工材料、設(shè)備、進貨工作。及時在油田及廠內(nèi)進行庫平，利用以往工程余料減少材料浪費；抓好項目施工和專業(yè)銜接安排，確保施工順暢，杜絕窩工、返工，減少施工組織浪費；嚴格工作量簽證，嚴抓工程預算決算管理，以收定支，保證合理工程建設(shè)利潤。

完善機械廠成本管理體系，持續(xù)推進單件產(chǎn)品（單項工程）經(jīng)濟效益核算，建立機械廠內(nèi)部互供產(chǎn)品勞務結(jié)算價格體系。通過全員參與、全要素、全過程控制的單件產(chǎn)品（項目）的成本管理體系，對每件產(chǎn)品盡量做到先算后干，減少生產(chǎn)附加值低的加工產(chǎn)品。通過效益分析，找出經(jīng)營管理中的短板和影響產(chǎn)品虧損的因素，從而采取措施從產(chǎn)品源頭開始優(yōu)化，優(yōu)化設(shè)計、優(yōu)選材料、優(yōu)良工藝，提升產(chǎn)品利潤空間。

（四）持續(xù)進行設(shè)備技術(shù)改造升級工作。機械廠各個生產(chǎn)車間有使用多年的老設(shè)備、閑置設(shè)備，在現(xiàn)有設(shè)備、技術(shù)力量的前提下，為了提高設(shè)備運行效率、降低操作者勞動強度、提升設(shè)備利用率，多次組織技術(shù)力量、發(fā)動技術(shù)人員和現(xiàn)在操作人員利用自身的實際操作經(jīng)驗結(jié)合科

研手段對部分老舊設(shè)備進行技術(shù)改造。

（五）加大科技創(chuàng)新力度。充分發(fā)揮科技是“第一生產(chǎn)力”的作用，強化技術(shù)攻關(guān)，努力提高科研成果的轉(zhuǎn)化率。一是打造機械制造精品。重點是將抽油機、套管頭、石油套管、40方多功能存儲器等產(chǎn)品打造成精品。二是繼續(xù)推進定型產(chǎn)品標準化進程。重點做好野營房、加熱爐、分離器、一體化撬裝裝置等產(chǎn)品的標準化工作。實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計定型，參數(shù)功能定型，規(guī)格型號定型，材料采購定型，制造工藝定型，生產(chǎn)組織定型，使得設(shè)計標準化，制造標準化，服務標準化，從而穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，縮短生產(chǎn)周期。三是加快新產(chǎn)品研發(fā)。采用內(nèi)引外聯(lián)、引進吸收的方式，合作開發(fā)油氣集輸新產(chǎn)品，不斷增強機械廠加工制造能力和發(fā)展實力。

（六）做好修舊利廢。一是最大限度利用油田廢舊物資，技術(shù)部門、設(shè)計部門、工藝部門、生產(chǎn)車間、物資管理部門要仔細梳理報廢物資明細表，前往倉庫實地查看存料，盡量將油田報廢物資用于生產(chǎn)建設(shè)，節(jié)約經(jīng)營成本。二是做好廢舊抽油機的回收再利用。技術(shù)人員要逐臺進行測繪，認真制定修復方案，和采油單位深入溝通，重新設(shè)計，修復、更換零部件，滿足現(xiàn)場運行參數(shù)要求。三是做好廢舊壓力容器的回收再利用。通過修復、翻新，爭取達到標準強度，達不到的降級使用，減少油田購置設(shè)備費用。

(七）開展全員降本增效勞動競賽。機關(guān)各部門要通力協(xié)作，黨政工團齊抓共管，各基層單位要做到千金重擔人人挑，充分發(fā)揮廣大職工聰明才智，大力開展合理化建議、小改小革、技術(shù)創(chuàng)新活動，從細節(jié)入手，節(jié)約一張紙、一度電、一滴水、一個螺絲、一根焊條，扎實開展全

員降本增效活動，確保全年降本增效指標的完成。

（八）加大開源節(jié)流降本增效宣傳力度。在全廠范圍內(nèi)加大開源節(jié)流降本增效宣傳力度，層層傳遞信息，牢固樹立“過緊日子”的思想，從全員、全要素、全方位抓起，分解指標，落實到崗，出實招見實效牢固樹立過緊日子的思想，增強全員開源節(jié)流降本增效意識。

2015年油田發(fā)展面臨更加復雜嚴峻的經(jīng)營形勢，面對目前的經(jīng)營形勢，機械廠需要調(diào)整產(chǎn)業(yè)、苦練內(nèi)功、補短板、破瓶頸，主動適應新常態(tài)，深刻領(lǐng)會開展開源節(jié)流降本增效工作的重要意義，秉承精打細算、勤儉節(jié)約的理念，把開源節(jié)流降本增效工作落到實處。