第一篇：產(chǎn)品首檢及工序確認(rèn)控制程序

產(chǎn)品首檢及工序確認(rèn)控制程序 目的：通過產(chǎn)品首檢及工序確認(rèn)，在無品質(zhì)異常的情況下投入生產(chǎn)，防止批量不良的發(fā)生。2 適用范圍：本規(guī)程適用于公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。3 概念區(qū)分

3.1 產(chǎn)品首檢：批量生產(chǎn)開始時(shí)，對最先按產(chǎn)品規(guī)定要求加工完成的一定數(shù)量的完成品進(jìn)行外觀、尺寸、電性能、可靠性等方面的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動。

3.2工序確認(rèn)：每天上午、下午、晚上工作開始時(shí)及生產(chǎn)過程中其它必要情況下，按規(guī)定數(shù)量對各工序最初加工好的在制品進(jìn)行確認(rèn)，確保無品質(zhì)異常。職責(zé)：工程內(nèi)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品首檢及工序確認(rèn)工作，并填寫相關(guān)的記錄表；組長負(fù)責(zé)記錄表的確認(rèn)，根據(jù)情況決定投入生產(chǎn)或采取糾正措施，并及時(shí)向科長匯報(bào)；科長負(fù)責(zé)督導(dǎo)和必要的指導(dǎo)工作，出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)向制造主管匯報(bào)以便必要時(shí)調(diào)整生產(chǎn)安排。5 控制規(guī)程 5.1產(chǎn)品首檢

5.1.1產(chǎn)品按訂單數(shù)量投入批量生產(chǎn)時(shí)，取最先加工完成的5件，由工程內(nèi)質(zhì)檢員進(jìn)行外觀、尺寸、電性能等方面的檢查和測試，然后填寫《產(chǎn)品首檢報(bào)告》，并根據(jù)產(chǎn)品規(guī)定要求做出符合性判定。

5.1.2凡產(chǎn)品按規(guī)定要求要進(jìn)行可靠性例行實(shí)驗(yàn)的，質(zhì)檢員送例行實(shí)驗(yàn)室，由實(shí)驗(yàn)室專門人員進(jìn)行實(shí)驗(yàn)及填寫實(shí)驗(yàn)結(jié)果做符合性判定。

5.1.3規(guī)定的檢查、測試、例行實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目完成后，質(zhì)檢員把填寫好的《產(chǎn)品首檢報(bào)告》交組長確認(rèn)。

5.1.4組長對《產(chǎn)品首檢報(bào)告》進(jìn)行審核，確認(rèn)符合性判定是否無誤（必要時(shí)要對首檢品進(jìn)行驗(yàn)證）。

5.1.5首檢品各項(xiàng)指針均符合產(chǎn)品規(guī)定要求時(shí)，組長可通知生產(chǎn)班組進(jìn)行生產(chǎn)，若有不符合項(xiàng)目時(shí)應(yīng)馬上報(bào)告科長，由相關(guān)人員進(jìn)行原因分析及采取糾正、預(yù)防措施。

5.1.6工單數(shù)量沒有一次性完成，即間斷后再生產(chǎn)時(shí)或換班組生產(chǎn)時(shí)，要按上述規(guī)定再次進(jìn)行產(chǎn)品首檢。5.2工序確認(rèn)

5.2.1每天上午、下午、晚上工作開始時(shí)，工程內(nèi)質(zhì)檢員要及時(shí)對各工序最初加工的10件在制品進(jìn)行品質(zhì)狀況確認(rèn)，確保無品質(zhì)異常，并填寫《工序確認(rèn)報(bào)告》。

5.2.2工序確認(rèn)無品質(zhì)異常時(shí)可正常生產(chǎn)，若有異常時(shí)立即向班組長反映并填寫《品質(zhì)異常通知單》。

5.2.3班組長根據(jù)異常情況的嚴(yán)重性（按有關(guān)規(guī)定）決定是否要報(bào)告科長暫停生產(chǎn)由相關(guān)人員進(jìn)行原因分析及采取糾正、預(yù)防措施，若一時(shí)不能恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)，科長應(yīng)向制造部主管匯報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)安排。

5.2.4調(diào)試員在調(diào)試、換模、修模、更換膠料及設(shè)備維修后必須進(jìn)行工序確認(rèn)。

5.3糾正、預(yù)防措施有效性的確認(rèn)：凡采取糾正預(yù)防措施的，質(zhì)檢員應(yīng)對其實(shí)施進(jìn)行跟進(jìn)，并對其有效性進(jìn)行確認(rèn)，決定是否有必要采取進(jìn)一步的措施，直到滿意為止。5.4相關(guān)記錄的保存：《產(chǎn)品首檢報(bào)告》、《工序確認(rèn)報(bào)告》、《品質(zhì)異常通知單》及《糾正、預(yù)防措施報(bào)告》等應(yīng)由品質(zhì)部按規(guī)定期限妥善保存。6 相關(guān)記錄

《產(chǎn)品首檢報(bào)告》 《工序確認(rèn)報(bào)告》 《品質(zhì)異常通知單》 《糾正、預(yù)防措施報(bào)告》

附：檢驗(yàn)印章的管理

1）檢驗(yàn)印章應(yīng)由質(zhì)量保證部門的負(fù)責(zé)人管理并發(fā)給檢驗(yàn)員。

2）檢驗(yàn)印章只能發(fā)給取得質(zhì)量檢驗(yàn)資格的檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)員應(yīng)妥善保管印章并對印章的使用負(fù)責(zé)。

3）質(zhì)量保證部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)對所發(fā)放的印章登記存檔。登記存檔內(nèi)容包括：印章的印記、印章使用人、發(fā)放日期及交回日期。

4）凡蓋有某編號印章的產(chǎn)品，即表示經(jīng)該編號檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格。

第二篇：首檢與工序確認(rèn)制度的規(guī)定

首檢與工序確認(rèn)制度的規(guī)定（試行）

編號：

A/O

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21、適用范圍：

適用于公司鍛造生產(chǎn)線的小批量、批量生產(chǎn)過程的監(jiān)視與測量。

2、目的：通過對產(chǎn)品的首檢及工序確認(rèn)，對生產(chǎn)的全過程進(jìn)行有效的監(jiān)視與測量，從而確保生產(chǎn)的每個過程符合產(chǎn)品圖紙、工藝文件與技術(shù)文件的要求，防止批量不良的發(fā)生。

3、名詞解釋：

3.1首檢-對每個班次剛開始時(shí)或過程發(fā)生改變（人、機(jī)、料、法、環(huán)等）后生產(chǎn)的第一件或前幾

件“合格”產(chǎn)品進(jìn)行的確認(rèn)檢驗(yàn)。

3.2工序檢驗(yàn)-是指為防止不合格品流人下道工序，而對各道工序生產(chǎn)的產(chǎn)品及影響產(chǎn)品質(zhì)量主要工

序要素所進(jìn)行的檢驗(yàn)。

3.3工序確認(rèn)---每天上午、下午、晚上工作開始時(shí)及生產(chǎn)過程中其它必要情況下，按規(guī)定數(shù)量對各工序最初生產(chǎn)好的在制品進(jìn)行確認(rèn)，確保無品質(zhì)異常。

4、職責(zé)：班組長、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的首檢，并填寫《首檢工序確認(rèn)單》及相關(guān)的記錄。

5、首檢

5.1根據(jù)公司鍛造特性執(zhí)行此規(guī)定的工序暫定為：下料、模鍛、熱處理、冷正。首

檢采用三檢制：操作工人自檢、班組長復(fù)檢、檢驗(yàn)員實(shí)行專檢.操作工人自檢合格后交與車間班組長復(fù)檢，復(fù)驗(yàn)合格后在《首檢工序確認(rèn)單》上做好檢測記錄，并交給檢驗(yàn)員檢測，檢測合格后及時(shí)通知生產(chǎn)線生產(chǎn)，并將首檢合格件做好標(biāo) 識，并保存在相應(yīng)的位置，直到下個首件產(chǎn)生或生產(chǎn)任務(wù)完成。

5.2為了快速完成首檢，保證生產(chǎn)有序進(jìn)行，工人首檢（自檢）內(nèi)容主要包括：錯

移、缺料、碰壓傷痕；班組長首檢內(nèi)容主要包括： ①厚度；②錯移；③表面

質(zhì)量（切邊質(zhì)量）；④材料；⑤標(biāo)識（包括碰傷、壓傷）；檢驗(yàn)員首檢除以上

內(nèi)容外，還要進(jìn)行拋丸、探傷檢查及全尺寸檢查，首檢必須在1小時(shí)內(nèi)完成。5.3完成生產(chǎn)線現(xiàn)場首檢后，檢驗(yàn)人員應(yīng)將前5-10件產(chǎn)品拋丸、探傷進(jìn)行表面折疊

與裂紋及全尺寸的檢查，確認(rèn)合格后，檢驗(yàn)人員在《首檢工序確認(rèn)單》上簽字

確認(rèn)，并將《首檢工序確認(rèn)單》交給生產(chǎn)線班組長。

5.4在首檢確認(rèn)檢查中如發(fā)現(xiàn)異常情況，如折疊、其余尺寸不合格時(shí)，則通知生產(chǎn)

線班組長暫停生產(chǎn)，班組長接到通知后進(jìn)行原因分析并整改，整改后生產(chǎn)的零

件再按5.1-5.3執(zhí)行。

5.5在首檢確認(rèn)之前的零件，生產(chǎn)線必須標(biāo)識、隔離，并與檢驗(yàn)人員確認(rèn)零件狀

態(tài)和措施（返工、返修、報(bào)廢）并督促實(shí)施。

6、工序確認(rèn)

6.1產(chǎn)品在正常生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)人員還要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工序檢驗(yàn)與確認(rèn)，若

抽檢過程中沒有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，則在《首檢工序確認(rèn)單》上確認(rèn)簽字。

編號：

A/O

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6.2若在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)有異常情況，則向班組長反映，嚴(yán)重時(shí)填寫《不合格

品處理單》，通知車間主任。

6.3車間主任接到《不合格品處理單》后，與班組長、檢驗(yàn)員、車間主任、技術(shù)人

員進(jìn)行原因分析，采取糾正、預(yù)防措施，若一時(shí)不能恢復(fù)生產(chǎn)，則應(yīng)向主管部 長、副總匯報(bào)，以便安排其它產(chǎn)品的生產(chǎn)。

6.4糾正、預(yù)防措施有效性確認(rèn)：凡采取糾正預(yù)防措施的，檢驗(yàn)員對其實(shí)施的有效

性進(jìn)行確認(rèn)，決定是否有必要采取進(jìn)一步的措施，直到符合要求為止。

7、考核

7.1生產(chǎn)線班組長每天將首檢及工序確認(rèn)單交車間主任審核后統(tǒng)一交生產(chǎn)部整理歸

檔，并作為月終質(zhì)量獎及績效考核的依據(jù)之一。

7.2若無《首檢工序確認(rèn)單》或檢驗(yàn)人員沒有確認(rèn)簽字，生產(chǎn)線仍然盲目生產(chǎn)而所生產(chǎn)的零件出現(xiàn)批量的質(zhì)量問題則損失由生產(chǎn)線承擔(dān)，并對班組長、車間主任按公司相關(guān)規(guī)定給以處理，由質(zhì)量保證部提出并核實(shí)后報(bào)批執(zhí)行。

7.3若檢驗(yàn)人員對《首檢工序確認(rèn)單》進(jìn)行了確認(rèn)簽字，而零件出現(xiàn)了批量的質(zhì)量問題，檢驗(yàn)員承擔(dān)80%責(zé)任與生產(chǎn)線班組長承擔(dān)20%責(zé)任并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定給以處理，由生產(chǎn)部提出并核實(shí)后報(bào)批執(zhí)行。

7.4如果零件在下過程需要修理并且一次修理量占了該批量的40%，則生產(chǎn)線的當(dāng)月本班組質(zhì)量獎扣除10%；若超過50%，則扣除20%；若超過60%；則扣除30%；若生產(chǎn)線生產(chǎn)當(dāng)月的所有零件修理的量在5%以下，則按當(dāng)月質(zhì)量獎的10%給予獎勵。以此類推，由下過程車間負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)質(zhì)量保證部核實(shí)后，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

7.5若有特殊情況急于生產(chǎn),而質(zhì)量問題在后續(xù)過程（包括機(jī)加工過程）可以修復(fù)(如模具裂紋)或不影響時(shí)，經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可以繼續(xù)生產(chǎn);如果質(zhì)量問題在后續(xù)過程不能修復(fù)的或影響到機(jī)加工過程的質(zhì)量問題必須經(jīng)主管部門審核及主管副總批準(zhǔn)后才可以生產(chǎn)。

7.6生產(chǎn)工序嚴(yán)格按技術(shù)部制定的工藝路線進(jìn)行，若車間對工藝改善后，既提高了質(zhì)量的穩(wěn)定性又提高了產(chǎn)能，報(bào)技術(shù)部驗(yàn)證后，技術(shù)部門更新工藝，車間或個人可以申請獎勵，批準(zhǔn)后獎勵100-300元；若車間更改工藝沒有通知技術(shù)部門驗(yàn)證，而造成嚴(yán)重質(zhì)量隱患的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予嚴(yán)厲處置，并罰款100-500元。

7.7對上述執(zhí)行情況每月由副總組織其他人員進(jìn)行抽查并將執(zhí)行情況匯報(bào)報(bào)告常務(wù)副總或總經(jīng)理。

編制/日期：

審核/日期：

批準(zhǔn)/日期：

第三篇：產(chǎn)品首件三檢制度

產(chǎn)品首件三檢制度

本制度規(guī)定了首件三檢的適用范圍、控制手段、方法及程序。本制度適用于我公司各車間、各工種的產(chǎn)品（工序）。

1、首件三檢的適用范圍

1．1、凡每個工作班開始加工同一批產(chǎn)品三件以上者。

1．2、生產(chǎn)中更換操作者。

1．3、更換或重調(diào)工藝裝備、生產(chǎn)設(shè)備。

1．4、工藝技術(shù)文件進(jìn)行了更改。

1．5、凡上述情況之一都必須進(jìn)行操作工人自檢，班組長（或同一工種工人）互檢，檢驗(yàn)員專檢的三檢制度。

2、首件三檢的控制手段、方法及程序

2．1、所有投入生產(chǎn)線上生產(chǎn)的產(chǎn)品由生產(chǎn)部填發(fā)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡，三檢卡。

2．2、進(jìn)行首件檢驗(yàn)的產(chǎn)品，要在自檢、互檢合格后交專檢人員檢驗(yàn)。

2．3、經(jīng)自檢、互檢后的不合格品，屬工序過渡尺寸超差，下道工序可以消除的經(jīng)技術(shù)人員同意簽字后方可下轉(zhuǎn)，屬成品超差或下道工序無法消除的，按報(bào)廢處理。

2．4、首件三檢不合格，應(yīng)及時(shí)查明原因，采取糾正措施，然后重新進(jìn)行首件加工，三檢直致合格方可認(rèn)定為三檢合格。

2．5、執(zhí)行首件三檢制度，不能取代正常加工過程中檢驗(yàn)人員的抽檢、巡檢等工

作。

2．6、下道工序接收上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品，應(yīng)檢查產(chǎn)品流轉(zhuǎn)三檢卡，對沒有三檢簽字蓋章的產(chǎn)品有權(quán)拒絕生產(chǎn)。

2．7、未經(jīng)首件三檢就投入批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕檢驗(yàn)驗(yàn)收，由此造

成的超差、報(bào)廢責(zé)任，應(yīng)由操作人員、生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。

2．8、由于檢驗(yàn)人員的錯，漏檢而造成的損失，由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)。

2．9、末道工序的檢驗(yàn)人員要收取產(chǎn)品流轉(zhuǎn)三檢卡，對產(chǎn)品的質(zhì)量作出結(jié)論，并

按規(guī)定做好后序工作。

編制：

審核：批準(zhǔn)：

第四篇：首件鑒定控制程序

首件鑒定控制程序目的和范圍

本程序規(guī)定了**產(chǎn)品首件鑒定的內(nèi)容和要求，以確保生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品要求，以驗(yàn)證和鑒定過程的生產(chǎn)能力。

本程序適用于本廠**產(chǎn)品的首件鑒定。引用標(biāo)準(zhǔn)及文件

GJB9001A-2001《質(zhì)量管理體系要求》

Q/Gy-ZG-2003《質(zhì)量手冊》

CX4241《質(zhì)量記錄控制程序》術(shù)語和定義

本程序出現(xiàn)的術(shù)語和定義均采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和GJB9001A-2001《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。職責(zé)

a）技術(shù)處負(fù)責(zé)組織首件鑒定工作。

b）各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)編寫首件生產(chǎn)總結(jié)

c）檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)編寫首件檢驗(yàn)總結(jié)要求

首件鑒定是對試生產(chǎn)的第一件零部（組）件按設(shè)計(jì)圖樣和工藝規(guī)程的要求全面的過程和成品檢查，以確定生產(chǎn)工藝和設(shè)備能否保證生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品，以驗(yàn)證和鑒定過程的生產(chǎn)能力，并為零、部（組）件生產(chǎn)（工藝）定型做準(zhǔn)備。

5.1 首件鑒定范圍

a）新研制產(chǎn)品在工藝定型前的首件；

b）不連續(xù)的批生產(chǎn)，間隔一年后又恢復(fù)生產(chǎn)的首件；

c）設(shè)計(jì)圖紙發(fā)生重大更改后生產(chǎn)的首件；

d）工藝規(guī)程發(fā)生重大更改后生產(chǎn)的首件；

e）合同要求指定的首件。

5.2 首件鑒定的內(nèi)容

a）首件生產(chǎn)所依據(jù)的技術(shù)、工藝文件是否正確、完整、協(xié)調(diào)、有效；

b）產(chǎn)品的物理特性是否符合設(shè)計(jì)要求；

c）所用采購產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求；

d）選用的所有設(shè)備能否滿足生產(chǎn)要求，生產(chǎn)環(huán)境是否滿足生產(chǎn)要求；

e）生產(chǎn)操作人員和檢驗(yàn)人員是否具備資格和上崗證；

f）首件質(zhì)量與其質(zhì)量記錄是否相符，質(zhì)量問題是否按規(guī)定得到處理；

g）有顧客要求的工序是否經(jīng)顧客簽署認(rèn)可。

5.3 首件鑒定的程序

a）技術(shù)處依據(jù)首件鑒定的范圍確定產(chǎn)品的首件，編制首件鑒定目錄，明確首件鑒定的項(xiàng)目、內(nèi)容和要求，發(fā)送至各生產(chǎn)單位和檢驗(yàn)部門；

b）生產(chǎn)和檢驗(yàn)部門按規(guī)定程序，對首件做好標(biāo)記，在生產(chǎn)過程中進(jìn)行自檢和專檢并對實(shí)測數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，首件生產(chǎn)完成后，根據(jù)檢查結(jié)果和記錄內(nèi)容，按要求編寫首件生產(chǎn)總結(jié)和首件檢驗(yàn)總結(jié)，提交技術(shù)處；

c）技術(shù)處組織首件鑒定會議，確定鑒定時(shí)間和鑒定組成員；

d）鑒定組長主持會議，生產(chǎn)單位和檢驗(yàn)部門分別向會議報(bào)告首件生產(chǎn)和首件檢驗(yàn)總結(jié)； e）討論并形成鑒定結(jié)論，填寫首件鑒定證書；

f）首件鑒定形成結(jié)論的建議或改進(jìn)措施，由技術(shù)處組織落實(shí)，質(zhì)量管理處跟蹤驗(yàn)證。相關(guān)記錄

a）首件鑒定目錄表

b）首件生產(chǎn)總結(jié)

c）首件檢驗(yàn)總結(jié)

d）首件鑒定證書

e）鑒定組成員簽字表

首件產(chǎn)品鑒定制度

1目的本文件規(guī)定了新產(chǎn)品或來樣翻制的產(chǎn)品，在成批生產(chǎn)前的首件產(chǎn)品進(jìn)行鑒定的控制要求，工作程序和質(zhì)量職責(zé)，確保每個操作工對產(chǎn)品加工要求進(jìn)一步明確，提高批次產(chǎn)品的合格率。

2適用范圍

本文件適用于本廠對首件產(chǎn)品的鑒定。

2職責(zé)

3.1 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對首件產(chǎn)品實(shí)施鑒定。

3.2 生產(chǎn)科參與首件產(chǎn)品的鑒定。

4工作程序

4.1 為確保產(chǎn)品滿足客戶要求和符合標(biāo)準(zhǔn)，必須對首件產(chǎn)品按規(guī)定程序進(jìn)行鑒定，不經(jīng)首件鑒定的產(chǎn)品，不準(zhǔn)成批生產(chǎn)。

4.2 對每份合同和每種款號的產(chǎn)品，均由技術(shù)質(zhì)檢科根據(jù)合同要求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的具體要求，并發(fā)放到相關(guān)人員。

4.3 在批量生產(chǎn)前，縫紉車間至裁剪車間半成品發(fā)放員外領(lǐng)取裁片，每個組先制作一件產(chǎn)品，生產(chǎn)過程中嚴(yán)格要求按照工藝文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)，經(jīng)過各道工序加工和工序檢驗(yàn)后，按出廠要求完成首件產(chǎn)品的生產(chǎn)。

4.4 由技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)會同生產(chǎn)科部門人員按最終檢驗(yàn)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、客戶確認(rèn)樣等對首件產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)束填寫《首件產(chǎn)品鑒定記錄》，鑒定記錄由技術(shù)質(zhì)檢科保存。

4.5首件鑒定內(nèi)容：

A、工藝文件是否完整、正確，并能指導(dǎo)生產(chǎn)。

B、產(chǎn)品造型結(jié)構(gòu)是否合理、適合批量生產(chǎn)。

C、生產(chǎn)工藝安排是否合理可行。

D、首件產(chǎn)品是否符合合同、客戶確認(rèn)樣及安全標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.6 經(jīng)鑒定合格的首件樣品，應(yīng)帖上“大貨樣”標(biāo)簽，由各車間保存，作為各工序檢驗(yàn)員檢驗(yàn)產(chǎn)品的依據(jù)。

4.7在首件產(chǎn)品鑒定時(shí)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不能滿足技術(shù)、質(zhì)量、客戶的要求時(shí)，則作為不合格品處理，并依據(jù)不合格品控制程序執(zhí)行。

4.8鑒定時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)分析原因，找出解決的辦法并實(shí)施糾正或糾正措施，當(dāng)需對工藝文件等技術(shù)文件實(shí)施更改時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》和《技術(shù)文件管理制度》的規(guī)定要求。

4.8 本文件涉及到的記錄由技術(shù)質(zhì)檢科執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定要求。5質(zhì)量職責(zé)

5.1參加首件產(chǎn)品鑒定的人員應(yīng)對鑒定的正確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。

5.2經(jīng)首件產(chǎn)品鑒定合格后，生產(chǎn)科才能組織批量生產(chǎn)。

第五篇：產(chǎn)品防護(hù)控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號

XXX-QP7.5.11-2016

版本號

B/0

文件名稱

產(chǎn)品防護(hù)控制程序

頁

數(shù)

1目的對產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、儲存、標(biāo)識、交付進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品在儲存、交付過程中損壞和變質(zhì)，以滿足顧客要求。

2范圍

適用于本公司內(nèi)所有銷售的產(chǎn)品；

3權(quán)責(zé)

3.1倉儲負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品和物品貯存、搬運(yùn)和交付工作。

3.2倉儲負(fù)責(zé)安排合適的貨品儲存條件，保證在倉內(nèi)的產(chǎn)品不得損壞和變質(zhì)。

3.3庫存產(chǎn)品的標(biāo)識工作由倉庫執(zhí)行。

程序要求

4.1搬運(yùn)

4.1.1對物品的搬運(yùn)工作由倉庫人員根據(jù)產(chǎn)品類型的不同，采用不同的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式，搬運(yùn)過程必須按照所給的操作說明進(jìn)行；

4.1.2搬運(yùn)時(shí)如果有可能造成傷人事故時(shí)，應(yīng)采取有效防護(hù)措施，同時(shí)防止產(chǎn)品在搬運(yùn)時(shí)跌落損壞。產(chǎn)品堆積存放時(shí)應(yīng)用隔離物或標(biāo)識分開，搬運(yùn)時(shí)堆貨高度不得超過2.2米，以免物品壓壞及跌落時(shí)產(chǎn)生危險(xiǎn)；

4.1.3在搬運(yùn)時(shí)，任何物品都應(yīng)輕拿輕放，不可亂拋及坐在貨物上；

4.1.4搬運(yùn)時(shí)必須使用合適的運(yùn)輸工具，日常對使用的運(yùn)輸工具進(jìn)行保養(yǎng)；

4.2包裝

4.2.1經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)判定合格的產(chǎn)品方可包裝。所有產(chǎn)品的包裝，必須按規(guī)定要求進(jìn)行包裝，質(zhì)量部須檢查包裝是否正確，包裝物品、標(biāo)簽及數(shù)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

4.3儲存

4.3.1由倉儲管理部門制定《倉庫貯存、養(yǎng)護(hù)、出入庫管理制度》；

4.3.2在倉庫內(nèi)的物品都必須放于規(guī)定的位置，（貨架離地面，離墻，離屋頂距離都標(biāo)識，）不可到處散落和亂放；

4.3.3根據(jù)物品入庫的時(shí)間記錄，出貨時(shí)規(guī)定按“先進(jìn)先出”的原則實(shí)施物品的入出管理，以保證庫存物品的合理使用；

4.3.4對倉庫的環(huán)境，有溫濕度要求的產(chǎn)品，每天填寫溫濕度記錄，溫濕度嚴(yán)格控制，確保物品在適宜的環(huán)境中儲存；

4.3.5倉庫內(nèi)物品出庫時(shí)必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，倉庫管理員根據(jù)已批準(zhǔn)的單據(jù)進(jìn)行出貨。

4.3.6倉庫內(nèi)顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)保存完好，如有外發(fā)顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，必須經(jīng)過顧客的同意方可發(fā)放。

4.3.7倉庫負(fù)責(zé)人定期檢查倉庫的儲存條件，儲存空間的利用，作出合理的調(diào)整和控制，同時(shí)還應(yīng)注意倉內(nèi)的防火、防潮、防盜等；

4.4物品入庫

4.4.1進(jìn)貨入庫作業(yè)

4.4.1.1倉儲管理員根據(jù)供方的送貨單及《采購訂單》點(diǎn)收來貨；

4.4.1.2倉儲管理員對進(jìn)貨的品名、規(guī)格、數(shù)量及包裝狀態(tài)確認(rèn)無誤后簽收；

4.4.1.3倉庫通知質(zhì)量部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對來貨進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄》并將檢驗(yàn)結(jié)果通倉庫管理員。

4.4.1.4倉儲管理員將檢驗(yàn)合格的物品入庫，并作好入庫記錄，不合格品移至“不合格品區(qū)”，同時(shí)通知采購?fù)素洝?/p>

4.4.1.5倉儲管理員把進(jìn)貨分類，按固定位置擺放整齊，并在物料卡上填寫《入庫記錄》，并登入系統(tǒng)帳，確保帳、卡、物保持一致；

4.5物品出庫（發(fā)放）作業(yè)

物品出庫由銷售部發(fā)起經(jīng)審批的《發(fā)貨通知單》，通知倉庫備貨，并通知質(zhì)量部對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行查驗(yàn)并填寫《出庫復(fù)核記錄》將檢驗(yàn)結(jié)果通知倉庫管理員，倉庫管理員將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行包裝防護(hù)，并注明相關(guān)信息。填寫《出庫單》通知由負(fù)責(zé)此產(chǎn)品銷售人員在出庫單上簽字確認(rèn)，后發(fā)貨。產(chǎn)品出庫后，倉庫管理員登入系統(tǒng)帳對賬目數(shù)量進(jìn)行刪減，確保帳、卡、物一致。物品出庫原則：所有物品出貨必須遵循“先入先出”原?則。

4.6物料的出入帳

倉儲部門管理員把當(dāng)天的出、入庫產(chǎn)品在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上進(jìn)行錄入，并清楚地注明日期、數(shù)量及規(guī)格型號、批次號、產(chǎn)品編號、供應(yīng)商、產(chǎn)品去向等。單據(jù)、物料、系統(tǒng)帳目必須做到一致，每月進(jìn)行盤點(diǎn)。所有物品出入庫單據(jù)分類整理好，月底做好月結(jié)表上交財(cái)務(wù)部；

4.7標(biāo)識

依照產(chǎn)品的性質(zhì)或顧客的要求，必要時(shí)在產(chǎn)品流通的各個階段，采取相應(yīng)的標(biāo)識方式進(jìn)行防護(hù)提示。如在外箱或搬運(yùn)器具上標(biāo)?識防潮、勿壓、易碎、防火等圖案或提示性語言。

4.8交付

4.8.1按銷售部提供的顧客交貨日期由倉庫安排發(fā)貨。

4.8.2倉庫管理員辦理出庫手續(xù)，在配送時(shí)送注意產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否相符。

4.8.3交付途中要注意產(chǎn)品的防護(hù)，避免發(fā)生意外，影響產(chǎn)品質(zhì)量。

4.8.4移交顧客時(shí)，要辦理交貨的相關(guān)手續(xù)，如有異常及時(shí)和銷售部門聯(lián)系，進(jìn)行適當(dāng)處理。以滿足顧客的要求。

5相關(guān)文件

5.1《倉庫貯存、養(yǎng)護(hù)、出入庫管理制度》

Ryzur-WI-WD01-2016

5.2《不合格品控制程序》

Ryzur-Qp8.3-2016

6相關(guān)記錄

6.1《物資臺帳》

Ryzur-QR-QP7.5.11-01

6.2《發(fā)貨通知單》

Ryzur-QR-QP7.5.11-02

6.3《物品借/領(lǐng)用單》

Ryzur-QR-QP7.5.11-03