第一篇：保險(xiǎn)公司召開二月經(jīng)營分析會(huì)簡報(bào)

XXXXXXX中支召開二月經(jīng)營分析會(huì) 月7日，XXXXXX中支召開二月經(jīng)營分析視頻會(huì)議，就二月月份業(yè)務(wù)完成情況、截止目前人力情況、達(dá)成及達(dá)成率，并就中支三月業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)、相關(guān)節(jié)奏安排、業(yè)務(wù)舉措等進(jìn)行部署。

中支班子成員XXXXXX,XXX,XXX室主任及以上層級(jí)干部、中支班各四級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、人事、財(cái)務(wù)、風(fēng)控專員參加會(huì)議，培訓(xùn)部XXXX經(jīng)理主持會(huì)議。

會(huì)上，財(cái)務(wù)室、人力部、分別作月度經(jīng)營分析報(bào)告、運(yùn)營作運(yùn)營風(fēng)控工作報(bào)告；營銷一部、營銷二部、銀代部、團(tuán)險(xiǎn)部、收費(fèi)分別作月度經(jīng)營分析報(bào)告；各機(jī)構(gòu)就3月業(yè)務(wù)預(yù)估及舉績、績優(yōu)進(jìn)行盤點(diǎn)；XXXX總在聽取銀代渠道匯報(bào)后給予了點(diǎn)評(píng)。

XXXX總經(jīng)理對(duì)各渠道、部門及中支的工作進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)，并作出四點(diǎn)重要指示：

一、提升出勤，落實(shí)工作。XX語重心長的分析：從1、2月經(jīng)營的情況下，要迅速收心，各渠道認(rèn)真盤活人力，提升出勤，提升舉績。銀代提升人均產(chǎn)能及網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營能力，管理干部要把核心網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營好。

二、XXXX大截點(diǎn)做好，各機(jī)構(gòu)做好全面動(dòng)員，銀代、團(tuán)險(xiǎn)也得跟上個(gè)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)節(jié)奏，營造緊張、緊急業(yè)務(wù)氛圍。

三、加強(qiáng)合規(guī)管理工作。吳總指出：各管理者要常抓“治亂打非”，治亂打非工作一刻也不容松懈，各機(jī)構(gòu)、各渠道全面做好產(chǎn)說會(huì)雙錄、課件等培訓(xùn)資料合規(guī)自查工作。

四、業(yè)務(wù)是生命線，XXXX總強(qiáng)調(diào)大家打起精神、百倍努力，尤其明天個(gè)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)要打出新高點(diǎn)，XXXXX更要緊密布置，XXXX總最后強(qiáng)調(diào)，各部堅(jiān)定信心，積極行動(dòng)，全員自信努力沖刺起來。

XXXXX

2018年3月7日

第二篇：保險(xiǎn)公司經(jīng)理經(jīng)營分析會(huì)講話

保險(xiǎn)公司上半年經(jīng)營分析會(huì)領(lǐng)導(dǎo)講話材料

同志們：

這次會(huì)議，是在全省系統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，召開的一次非常重要的會(huì)議。兩天的會(huì)議，內(nèi)容豐富，重點(diǎn)突出，高效務(wù)實(shí)。xx日上午，xxx總經(jīng)理助理傳達(dá)了集團(tuán)公司、總公司和xx保監(jiān)局上半年經(jīng)營形勢分析會(huì)精神，三大渠道分別做了下半年工作宣導(dǎo)；xx日下午，xxx副總經(jīng)理就推進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營做了工作安排，企劃部做了經(jīng)營形勢分析報(bào)告，財(cái)務(wù)管理中心對(duì)地市公司財(cái)務(wù)資源配置方案進(jìn)行了宣導(dǎo)；今天上午，會(huì)議邀請(qǐng)了知名的企業(yè)文化專家授課。會(huì)前，相關(guān)的會(huì)議材料我都看過，各位分管總、各個(gè)部門對(duì)下半年各項(xiàng)工作的安排和部署，我都贊同。上半年，我們的各項(xiàng)工作雖然取得了一定的成績，基本符合省公司黨委、總經(jīng)理室的預(yù)期，但從目前的發(fā)展態(tài)勢來看，下半年我們面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，這要求全省系統(tǒng)務(wù)必堅(jiān)定信心，全力以赴，把各項(xiàng)工作要求和安排落到實(shí)處，確保全面達(dá)成今年的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。

下面，我代表省公司黨委、總經(jīng)理室講三個(gè)方面的意見：

一、上半年工作回顧

（一）堅(jiān)決落實(shí)積極進(jìn)取的競爭策略，繼續(xù)保持市場領(lǐng)先地位

截止6月30日，公司保費(fèi)收入（含集團(tuán)）xx億元，市場份額達(dá)xxx%，較去年同期上升xx百分點(diǎn)。在行業(yè)發(fā)展整體放緩、主要競爭對(duì)手出現(xiàn)負(fù)增長的情況下，中國人壽成為扭轉(zhuǎn)行業(yè)負(fù)增長格局的中堅(jiān)力量。我公司自營保費(fèi)收入為xxx億元，同比增長xxx%，超過全國系統(tǒng)xx的平均增幅近x個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，上半年保費(fèi)收入占到全國系統(tǒng)的xx%，保費(fèi)貢獻(xiàn)度在系統(tǒng)內(nèi)領(lǐng)先。其中新單保費(fèi)xxxx億元，同比增幅xx%，超過系統(tǒng)平均增幅xx個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)以xx%的貢獻(xiàn)度領(lǐng)先兄弟公司。

（二）著力打造綜合優(yōu)勢，推進(jìn)三大渠道均衡發(fā)展

**年，我公司繼續(xù)發(fā)揮個(gè)險(xiǎn)、銀保、團(tuán)險(xiǎn)三大渠道協(xié)同作戰(zhàn)的綜合優(yōu)勢，保障各條線均衡發(fā)展，基本達(dá)成了總公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)

指標(biāo)。個(gè)險(xiǎn)渠道突出核心銷售渠道定位，在動(dòng)態(tài)調(diào)整中有效推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。上半年共完成長險(xiǎn)首年期交保費(fèi)xx億元，預(yù)算完成率達(dá)xxx%；10年期及以上業(yè)務(wù)xx億元，完成總部下達(dá)預(yù)算的xx%，雖然進(jìn)度暫時(shí)落后，但完成情況明顯好于去年。同時(shí)，通過進(jìn)一步提高基礎(chǔ)管理水平，隊(duì)伍產(chǎn)能得到有效改善。上半年，我們以不到系統(tǒng)一成的銷售隊(duì)伍，貢獻(xiàn)了xxx%的短期險(xiǎn)保費(fèi)和xx%的意外險(xiǎn)保費(fèi)，兩項(xiàng)指標(biāo)均在系統(tǒng)內(nèi)遙遙領(lǐng)先。銀保渠道突出規(guī)模，兼顧結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決鞏固市場主導(dǎo)地位。受銀保新政的不利影響，在網(wǎng)點(diǎn)駐點(diǎn)受到限制的條件下，銀保渠道以銷售組織、大單開拓作為傳統(tǒng)駐點(diǎn)銷售的有效補(bǔ)充，上半年共完成長險(xiǎn)首年保費(fèi)xx億元，預(yù)算完成率達(dá)xx%；首年期交保費(fèi)xx億元，完成總部下達(dá)預(yù)算的xx%。上半年，在廣東銀保全行業(yè)出現(xiàn)xx%負(fù)增長的情況下，我公司的業(yè)務(wù)規(guī)模逆市上揚(yáng)xx%，對(duì)公司的整體市場份額起到了保駕護(hù)航作用。團(tuán)險(xiǎn)渠道堅(jiān)持以效益為中心，加快發(fā)展步伐。通過積極開拓大渠道、大行業(yè)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，為團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提供有效的發(fā)展平臺(tái)；同時(shí)重點(diǎn)發(fā)展銀行對(duì)公、計(jì)生保險(xiǎn)、信貸保險(xiǎn)及旅游險(xiǎn)等四個(gè)專項(xiàng)渠道業(yè)務(wù)。上半年，共完成短期險(xiǎn)保費(fèi)xx億元，完成總部預(yù)算xx%，意外險(xiǎn)保費(fèi)xx億元，完成總部預(yù)算xx%。無論從業(yè)務(wù)規(guī)模還是從同比增長、完成進(jìn)度等多項(xiàng)指標(biāo)看，公司意外險(xiǎn)、短期險(xiǎn)發(fā)展態(tài)勢均為近年來最好水平。

（三）大力推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)型步伐

在業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展的同時(shí)，我們進(jìn)一步加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，總保費(fèi)結(jié)構(gòu)、新單結(jié)構(gòu)和短期險(xiǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。一是續(xù)期拉動(dòng)效果明顯。上半年，公司續(xù)期保費(fèi)xxx億元，同比增長xxx%，占總保費(fèi)的比例達(dá)到xx%，較去年同期提高xx個(gè)百分點(diǎn)。二是新單期交率領(lǐng)先行業(yè)。上半年的新單保費(fèi)中，首年期交保費(fèi)占比達(dá)到xx%，比去年同期提高了xx個(gè)百分點(diǎn)。新單期交占比繼續(xù)高于行業(yè)平均水平，領(lǐng)跑本地市場。三是短期險(xiǎn)效益穩(wěn)步提升。上半年，意外險(xiǎn)占短期險(xiǎn)的比重達(dá)到xx%，較去年同期提升xx個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，短期險(xiǎn)迅猛發(fā)展為結(jié)構(gòu)調(diào)整贏得了主動(dòng)權(quán)，上半年綜合賠付率較去年同期下降了xx個(gè)百分點(diǎn)，效益提升明顯。

（四）著力激發(fā)基層活力，加快經(jīng)營管理模式的創(chuàng)新探索

在加快業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，省公司積極探索經(jīng)營管理模式的創(chuàng)新，重點(diǎn)加強(qiáng)城區(qū)和四級(jí)機(jī)構(gòu)建設(shè)，著力激發(fā)基

層的活力和動(dòng)力，提升一線應(yīng)對(duì)市場競爭的積極性和主觀能動(dòng)性。

城區(qū)市場方面，通過加大資源投入，提高城區(qū)專業(yè)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營能力，把資源重點(diǎn)投放到銷售隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、客戶服務(wù)等影響

城區(qū)競爭能力提升的基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性領(lǐng)域，推進(jìn)城區(qū)市場競爭力的提升。重點(diǎn)推進(jìn)城區(qū)專業(yè)化支公司整合建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化城區(qū)專業(yè)化機(jī)構(gòu)設(shè)置，切實(shí)提升城區(qū)市場競爭能力，全省城區(qū)專業(yè)化機(jī)構(gòu)由xx家整合為xx家。在競爭激烈的廣州、佛山、東莞和惠州等區(qū)域，組建四家新型營銷服務(wù)部，探索公司化組織擴(kuò)張模式。

四級(jí)機(jī)構(gòu)方面，通過完善薪酬分配制度及績效考核體系建設(shè)，加大資源配置的傾斜力度，按照“科學(xué)統(tǒng)籌，適度放權(quán)”的原則，率先在省公司個(gè)險(xiǎn)部進(jìn)行了競聘、雙選工作，精兵簡政，人員下沉，進(jìn)一步理順省、市、縣三級(jí)機(jī)構(gòu)的銷售管理職責(zé)，省市公司在加強(qiáng)基本法、團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)和基礎(chǔ)管理等領(lǐng)域的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作的同時(shí)，著重給予四級(jí)機(jī)構(gòu)在銷售策劃、業(yè)務(wù)推動(dòng)、銷售運(yùn)營費(fèi)用等方面的自主權(quán)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)基層經(jīng)營管理者的教育培訓(xùn)，從x月到x月，省公司先后組織舉行了x期全省中高級(jí)管理干部培訓(xùn)班，著重培訓(xùn)了三四級(jí)機(jī)構(gòu)班子成員，取得了顯著效果。

上述成績，是在上半年宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、通貨膨脹壓力加大、市場監(jiān)管趨向嚴(yán)格的復(fù)雜環(huán)境下取得的，是全省系統(tǒng)同舟共濟(jì)、迎難而上、奮力拼搏的結(jié)果，來之不易，必須予以充分肯定。在此，我謹(jǐn)代表省公司黨委、總經(jīng)理室，向全省系統(tǒng)干部員工和營銷伙伴表示誠摯的感謝和崇高的敬意！篇二：在集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)講話

堅(jiān)定信心 應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn) 強(qiáng)化管理 提升品質(zhì)

確保圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

——在2007年上半年生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)上的報(bào)告 2007年7月21日

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

我們召開這次會(huì)議，是為了分析上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況，認(rèn)清形勢，查找不足，正視問題，堅(jiān)定信心，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，采取得力措施，提升管理品質(zhì)，切實(shí)做好下半年各項(xiàng)工作，全面完成集團(tuán)公司年初確定的各項(xiàng)工作目標(biāo)。

一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況及分析

2007年是實(shí)施“三步走”戰(zhàn)略第三步目標(biāo)的開局年。經(jīng)過多年的快速發(fā)展，企業(yè)面貌發(fā)生了根本性的變化，我們站到了新的發(fā)展起點(diǎn)上。上半年，在年初“四會(huì)”精神的統(tǒng)領(lǐng)下，集團(tuán)全員扎實(shí)工作，奮發(fā)有為，各項(xiàng)工作取得了一定進(jìn)展，但生產(chǎn)經(jīng)營中也出現(xiàn)了一些問題。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、市場開拓在部分區(qū)域有所增強(qiáng)，但全集團(tuán)承攬總量大幅度下降。

2、生產(chǎn)形勢相對(duì)穩(wěn)定，但完成產(chǎn)值明顯偏低。

3、經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長，但資金壓力依然存在。

4、施工生產(chǎn)有序受控，但嚴(yán)峻形勢仍未根本消除。

5、核心競爭能力進(jìn)一步發(fā)育，但制約企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的深層次問題仍未有效解決。

回顧上半年的工作，可以說是“市場風(fēng)云變幻，生存形勢嚴(yán)峻”。3項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成不理想，項(xiàng)目虧損有所反彈，市場的殘酷性表露無遺，生存的艱難再次顯現(xiàn)。時(shí)代把我們推到了風(fēng)口浪尖，市場不相信眼淚，適者生存是發(fā)展的必然。

二、面臨的機(jī)遇、優(yōu)勢和考驗(yàn)

輕看成績，深挖問題，是為更好更快發(fā)展；認(rèn)知市場，準(zhǔn)確定位，才能更好更快發(fā)展。經(jīng)過多年的不懈努力，集團(tuán)公司積聚了一定的實(shí)力，具備了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。我們不能因?yàn)榄h(huán)境艱險(xiǎn)而喪失斗志，不能因?yàn)橛龅嚼щy就失去信心，一定要認(rèn)清形勢，搶抓機(jī)遇，發(fā)揮優(yōu)勢，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，謀求發(fā)展。

四大機(jī)遇。一是當(dāng)前國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展，建筑市場容量仍然很大，國家支持企業(yè)“走出去”力度進(jìn)一步加大，企業(yè)生存空間得到拓展。二是總公司啟動(dòng)股改上市，這是一場革命性的變革，給我們提供了自我揚(yáng)棄、促進(jìn)管理水平提升的機(jī)遇和載體。三是總公司第二次黨代會(huì)確定了實(shí)現(xiàn)“四個(gè)轉(zhuǎn)變”、培育“六大板塊”的發(fā)展理念，為我們指明了發(fā)展方向。四是經(jīng)過多年的積累，特別是“三步走”第二步目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力大增，管理機(jī)制不斷優(yōu)化，班子建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，人才總量持續(xù)增加，具備了較強(qiáng)的發(fā)展后勁。這些都為我們?cè)诟蠓秶?、更廣領(lǐng)域發(fā)展提供了難得機(jī)遇。

四大優(yōu)勢。一是領(lǐng)導(dǎo)班子風(fēng)正心齊、團(tuán)結(jié)和諧，作風(fēng)過硬，具備較高的政治覺悟和良好的精神狀態(tài)，具有較強(qiáng)的責(zé)任意識(shí)，是集團(tuán)公司改革、發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)核心。二是企業(yè)管理體系初步形成，以“兩個(gè)匯編、一套定額”為核心的管理辦法在實(shí)踐中得到較好的落實(shí)，形成了具有特色的管理機(jī)制和管理經(jīng)驗(yàn)，具備了較強(qiáng)的綜合實(shí)力和發(fā)展能力。三是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更加合理，經(jīng)營渠道初步拓寬。已在機(jī)械加工、醫(yī)療、教育、酒店、房地產(chǎn)和保險(xiǎn)等方面形成了一定的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，并取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，具備廣闊的發(fā)展空間。四是干部公開選拔、項(xiàng)目評(píng)估和效能監(jiān)察等制度的強(qiáng)力推行，主題教育和企業(yè)文化建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)，為企業(yè)發(fā)展提供了制度保證和發(fā)展動(dòng)力。

三大考驗(yàn)。一是經(jīng)營承攬的考驗(yàn)。市場競爭殘酷無情，信譽(yù)評(píng)價(jià)靠后，市場環(huán)境日趨惡劣，經(jīng)營承攬面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)；投標(biāo)壓價(jià)、利潤空間無限縮小、建筑市場的不公平性和不規(guī)范性嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)的合法權(quán)益。二是工程公司建設(shè)的考驗(yàn)。新成立的工程公司受資質(zhì)和實(shí)力影響，市場競爭能力和發(fā)展能力較差，化解風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，資源整合能力受限，做實(shí)做強(qiáng)工程公司任重道遠(yuǎn)。三是項(xiàng)目管理的考驗(yàn)。從上半年情況來看，個(gè)別項(xiàng)目管理混亂、制度落實(shí)不力、親屬包工隊(duì)屢禁不止；個(gè)別項(xiàng)目評(píng)估指標(biāo)不落實(shí)，出現(xiàn)管理漏洞，告急文電不斷，墊資干活，信譽(yù)受損；※、※等項(xiàng)目進(jìn)度滯后，隊(duì)伍積極性不高，這是典型的項(xiàng)目管理弱化的傾向。

三、下半年工作重點(diǎn)

下半年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)非常繁重，我們的工作思路是：“一條主線，三個(gè)著力點(diǎn)”，即以提高經(jīng)濟(jì)效益為主線，以經(jīng)營承攬、工程公司建設(shè)、項(xiàng)目管理為著力點(diǎn)，硬化指標(biāo)，明確目標(biāo)，堅(jiān)決完成生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。

圍繞工作主線，我們要分解目標(biāo)，細(xì)化責(zé)任，在提高工作質(zhì)量，完成指標(biāo)上狠下功夫。

（一）以深度開發(fā)市場為重點(diǎn)，完成承攬指標(biāo)的決心不動(dòng)搖

受主客觀因素影響，集團(tuán)公司上半年信息少，中標(biāo)率低，形勢不容樂觀?！扒l理，萬條理，完不成承攬沒道理”，因此，各級(jí)要緊盯“生命線”，找準(zhǔn)癥結(jié)，重點(diǎn)切入，確保完成承攬目標(biāo)。

明確主攻方向，抓好高端市場。1—6月份，全集團(tuán)承攬5000萬元以下項(xiàng)目10個(gè)，占承攬總數(shù)的35.7%，合同額總計(jì)2.24億元，占總合同額的10.7%，付出的精力、成本與獲得的收益是不相匹配的。各單位一定要算好經(jīng)濟(jì)帳，選準(zhǔn)市場目標(biāo)，將有效資源集中到大項(xiàng)目的跟蹤上，重點(diǎn)開發(fā)客運(yùn)專線、長大隧道、深水大橋、城市地鐵等高端市場，既要承攬數(shù)量，又要承攬質(zhì)量，雙管齊下，改變被動(dòng)局面。下半年，對(duì)前期跟蹤良好，有較好市場基礎(chǔ)的包西、海南東環(huán)線、南疆和拉日等鐵路項(xiàng)目，要爭取總公司支持，發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢，加大跟蹤力度，一盯到底，務(wù)求取得實(shí)質(zhì)性突破?！?4 —

5月10日，鐵道部下發(fā)了《鐵路基本項(xiàng)目投資控制管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目投資管理，加強(qiáng)了過程控制，經(jīng)營投標(biāo)面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。各單位在鐵路投標(biāo)中，一定要理性經(jīng)營，明確目標(biāo)，報(bào)價(jià)實(shí)事求是，嚴(yán)禁低成本報(bào)價(jià)，未干而先虧。同時(shí)，要抓好海外市場。在經(jīng)營好現(xiàn)有海外市場的同時(shí)，要積極穩(wěn)妥地開辟馬來西亞、泰國等新型市場區(qū)域，精選精攬，確保完成總公司下達(dá)的2億美元海外承攬任務(wù)。

推進(jìn)區(qū)域經(jīng)營戰(zhàn)略，健全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。從整體來看，集團(tuán)市場布局較為合理，以各工程公司機(jī)關(guān)駐地為中心，以優(yōu)勢項(xiàng)目為根據(jù)地，形成江浙、川渝、兩廣、兩湖、陜甘為主體的經(jīng)營區(qū)域。在這些區(qū)域中，經(jīng)過多年精心培育，應(yīng)該說具有一定的發(fā)展基礎(chǔ)，占有一定優(yōu)勢，現(xiàn)在的關(guān)鍵是要加大力度，進(jìn)一步深度開發(fā)，形成規(guī)模效應(yīng)和品牌優(yōu)勢。各工程公司要找準(zhǔn)主戰(zhàn)場，嚴(yán)格執(zhí)行《集團(tuán)公司區(qū)域經(jīng)營管理辦法》，在既定區(qū)域內(nèi)深度開發(fā)，要有2—3個(gè)站得穩(wěn)、立得住、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)健全，競爭優(yōu)勢明顯的市場區(qū)域，投入足夠的人力、物力重點(diǎn)開發(fā)，一定不能滿天飛，重陷“打游擊戰(zhàn)”的泥潭不能自拔。下半年，各工程公司一定要堅(jiān)定信心，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，自我加壓，發(fā)揮自身優(yōu)勢，對(duì)接核心關(guān)系，誠信經(jīng)營，尋求突破。

貫徹總公司第二次黨代會(huì)精神，培育優(yōu)勢創(chuàng)效板塊。總公司第二次黨代會(huì)提出培育“六大創(chuàng)效板塊”的發(fā)展理念。對(duì)于這六大板塊，我們要根據(jù)自己的比較優(yōu)勢，擇優(yōu)培育具有特色的強(qiáng)勢 — 5 —篇三：張子飛董事長、趙永峰總經(jīng)理在公司三季度經(jīng)營分析會(huì)暨四季度安全工作會(huì)上的講話

工 作 督 導(dǎo)

（40）

神東煤炭集團(tuán)公司綜合辦公室 2011年10月18日

按：現(xiàn)將張子飛董事長、趙永峰總經(jīng)理在公司三季度經(jīng)營分析會(huì)暨四季度安全工作會(huì)上的講話和賀鵬副總經(jīng)理作的經(jīng)營工作報(bào)告下發(fā)，請(qǐng)各單位、各部門結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真抓好落實(shí)。

在公司三季度經(jīng)營分析會(huì)

暨四季度安全工作會(huì)上的講話

（2011年10月17日）

張子飛

同志們：

今天這個(gè)會(huì)議，是公司年底前召開的一次大型會(huì)議。會(huì)議的主題是：貫徹落實(shí)集團(tuán)三季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)、和在神東召開的 集團(tuán)安委會(huì)暨安全工作座談會(huì)精神，對(duì)年底前重點(diǎn)工作進(jìn)行動(dòng)員和部署。

剛才，永峰同志對(duì)三季度工作作了總結(jié)，對(duì)四季度工作進(jìn)行了安排；幾位分管領(lǐng)導(dǎo)分別就安全、經(jīng)營工作進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)和安排，希望大家認(rèn)真貫徹執(zhí)行，一步一個(gè)腳印抓執(zhí)行，抓落實(shí)，抓成效，完成好各項(xiàng)工作任務(wù)。

下面，我再強(qiáng)調(diào)幾點(diǎn)意見：

一、肯定成績，查找不足，進(jìn)一步增強(qiáng)抓好安全工作的責(zé)任感、緊迫感

今年前三季度，公司認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)年初工作會(huì)、半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)精神，并結(jié)合實(shí)際，細(xì)化目標(biāo)、強(qiáng)化責(zé)任、突出重點(diǎn)、全力推進(jìn)，將集團(tuán)公司安排部署的每一項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行認(rèn)真分解，制定針對(duì)性落實(shí)措施，生產(chǎn)、利潤指標(biāo)超額完成了均衡計(jì)劃，在同口徑下，均創(chuàng)出歷史最好水平。

公司從長遠(yuǎn)發(fā)展角度出發(fā)，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，下決心解決勞務(wù)工結(jié)構(gòu)不合理、流動(dòng)頻繁、隊(duì)伍不穩(wěn)定，物資供應(yīng)不及時(shí)，員工吃住洗緊張，部分工作機(jī)制不暢等企業(yè)發(fā)展中存在的問題。這些工作得到了廣大干部員工的高度認(rèn)同和支持，目前都在按計(jì)劃推進(jìn)。

各單位、各部門以創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)為載體，緊盯世界一流企業(yè)建設(shè)目標(biāo)，勇挑重?fù)?dān)，攻堅(jiān)克難，團(tuán)結(jié)拼搏，為集團(tuán)利益最大化 和公司發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn)。

在肯定工作成績的同時(shí)，更要清醒地認(rèn)識(shí)到，我們?cè)诠ぷ髦写嬖诘牟蛔?。一是安全基礎(chǔ)管理不扎實(shí)。突出表現(xiàn)為前三季度發(fā)生4起傷亡事故，死亡6人，分別占集團(tuán)煤炭企業(yè)事故次數(shù)和傷亡人數(shù)的29%和38%。僅三季度發(fā)生了2起傷亡事故，死亡4人，分別占集團(tuán)煤炭企業(yè)事故次數(shù)和傷亡人數(shù)的29%和44%。特別是寸草塔煤礦“7.12”事故，造成3人死亡，結(jié)束了神華集團(tuán)保持了12年無3人以上瓦斯事故的紀(jì)錄。這起事故暴露出我們安全基礎(chǔ)管理不扎實(shí)，工作中存在不嚴(yán)不細(xì)不實(shí)的問題。

二是安全管理水平不均衡。包括本安體系應(yīng)用和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)從公司到礦井，都是好的好，差的差，而且差距較大。

三是公司整體執(zhí)行力還不夠強(qiáng)，工作效率有待提高。一些工作布臵了進(jìn)展緩慢、推動(dòng)不力，工作落實(shí)停留在會(huì)議上、紙面上、口頭上，甚至是公司領(lǐng)導(dǎo)親自安排的涉及重大安全生產(chǎn)方面的工作，也存在講客觀，講外部條件，得不到全面落實(shí)。公司在10月5日調(diào)度會(huì)上對(duì)布爾臺(tái)煤礦綜采工作面瓦斯治理措施落實(shí)不到位進(jìn)行了通報(bào)，明確要求加強(qiáng)高瓦斯礦井和低瓦斯礦井高瓦斯區(qū)域的綜采工作面采空區(qū)瓦斯抽放管理，取消回風(fēng)順槽抽排風(fēng)機(jī)。但是，寸草塔二礦作為事故單位，不吸取事故教訓(xùn)，仍然對(duì)“一通三防”認(rèn)識(shí)不夠，在10月8日集團(tuán)組織的巡查中被查出113綜采工作面采空區(qū)仍使用抽排風(fēng)機(jī)抽排上隅角瓦斯，還存在 一些其他問題，被集團(tuán)責(zé)令停產(chǎn)整頓。特別是在集團(tuán)夜查當(dāng)天，公司領(lǐng)導(dǎo)還給礦上叮囑要撤掉抽排風(fēng)機(jī)，都沒能落實(shí)。在此，對(duì)寸草塔二礦提出嚴(yán)厲批評(píng)，安監(jiān)局要對(duì)相關(guān)責(zé)任人從嚴(yán)從重處罰，希望各單位引以為戒。還有，各礦井習(xí)慣性違章屢禁不止，一些零敲碎打事故一而再再而三地反復(fù)發(fā)生。這些都需要引起我們深刻反思。

四是部分管理人員工作作風(fēng)不扎實(shí)，沒有把心思真正用到工作上，表現(xiàn)為礦井領(lǐng)導(dǎo)跟班次數(shù)不夠、存在弄虛作假現(xiàn)象；部分機(jī)關(guān)工作人員服務(wù)基層意識(shí)不強(qiáng)，存在衙門作風(fēng)。部分管理人員在工作中思路不靈活，不求進(jìn)取，無所作為，想問題、辦事情依賴于慣性思維和經(jīng)驗(yàn)主義，工作能力有待提高。

這些問題需要引起我們足夠的重視，否則，既不利于企業(yè)的發(fā)展，也不利于個(gè)人的發(fā)展。

四季度是完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)的關(guān)鍵時(shí)期，也是承上啟下的特殊時(shí)期。12日，集團(tuán)召開了三季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，在總結(jié)三季度工作，安排四季度任務(wù)的同時(shí)，對(duì)今年后80天安全工作進(jìn)行了重點(diǎn)部署。喜武董事長在講話中，一再強(qiáng)調(diào)集團(tuán)完成全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指日可待，當(dāng)前最不可控、最不放心的是安全生產(chǎn)，對(duì)神華事業(yè)最具顛覆性的威脅仍然是安全生產(chǎn)，安全生產(chǎn)是神華事業(yè)的“命根子”。玉卓總經(jīng)理在講話中強(qiáng)調(diào)了集團(tuán)今年后80天安全生產(chǎn)的兩條硬性規(guī)定：一是，煤礦發(fā)生死亡責(zé)任事故，礦長 就地免職；二是，各生產(chǎn)單位主要領(lǐng)導(dǎo)要靠前指揮，煤炭生產(chǎn)單位的董事長、總經(jīng)理要保證每月下井10次以上。這兩條規(guī)定要作為子分公司班子考核的重要標(biāo)準(zhǔn)。這次會(huì)議上，集團(tuán)提出的安全目標(biāo)是，從現(xiàn)在起到年底，下決心做到不死人，努力減少非傷亡事故；長遠(yuǎn)地，要實(shí)現(xiàn)無傷害。13日下午，集團(tuán)在神東組織“9+1”公司主要負(fù)責(zé)人召開了安委會(huì)暨煤炭板塊安全生產(chǎn)工作座談會(huì)。剛才，榮明同志傳達(dá)了會(huì)議精神。這次會(huì)議選擇在神東召開，一是神東今年整體安全生產(chǎn)形勢嚴(yán)峻，特別是發(fā)生了“7.12”瓦斯事故；二是因?yàn)樵诩瘓F(tuán)安全巡檢中，存在重大隱患和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化滑坡的問題。我個(gè)人理解，集團(tuán)這次會(huì)議，在某種意義上，是警示我們各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子要進(jìn)一步增強(qiáng)抓好安全工作的責(zé)任感和使命感，以務(wù)實(shí)的態(tài)度，扎實(shí)的措施，切實(shí)推動(dòng)和促進(jìn)神東今后的安全工作，扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面。對(duì)全面抓好安全生產(chǎn)工作是一次促動(dòng)！安全工作是一切工作的基礎(chǔ)，沒有安全做保障，一切無從談起。集團(tuán)要求，要確保后80天不發(fā)生事故，從今天起，后75天的工作能否完成，關(guān)鍵看安全，安全出了事故，一丑遮百俊。因此，各單位、各部門一定要深刻領(lǐng)會(huì)集團(tuán)的兩次會(huì)議精神，充分認(rèn)識(shí)安全工作的極端重要性，真正把安全放在各項(xiàng)工作之首，以高度的責(zé)任感和緊迫感抓好落實(shí)，實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)，為今年工作收好尾、明年工作起好步打牢基礎(chǔ)。

第三篇：保險(xiǎn)公司經(jīng)理經(jīng)營分析會(huì)講話

上半年經(jīng)營分析會(huì)上的講話

同志們：

這次會(huì)議，是在全省系統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，召開的一次非常重要的會(huì)議。兩天的會(huì)議，內(nèi)容豐富，重點(diǎn)突出，高效務(wù)實(shí)。28日上午，**總經(jīng)理助理傳達(dá)了集團(tuán)公司、總公司和廣東保監(jiān)局上半年經(jīng)營形勢分析會(huì)精神，三大渠道分別做了下半年工作宣導(dǎo)；28日下午，裴賽進(jìn)副總經(jīng)理就推進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營做了

工作安排，企劃部做了經(jīng)營形勢分析報(bào)告，財(cái)務(wù)管理中心對(duì)地市公司財(cái)務(wù)資源配置方案進(jìn)行了宣導(dǎo)；今天上午，會(huì)議邀請(qǐng)了知名的企業(yè)文化專家授課。會(huì)前，相關(guān)的會(huì)議材料我都看過，各位分管總、各個(gè)部門對(duì)下半年各項(xiàng)工作的安排和部署，我都贊同。上半年，我們的各項(xiàng)工作雖然取得了一定的成績，基本符合省公司黨委、總經(jīng)理室的預(yù)期，但從目前的發(fā)展態(tài)勢來看，下半年我們面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，這要求全省系統(tǒng)務(wù)必堅(jiān)定信心，全力以赴，把各項(xiàng)工作要求和安排落到實(shí)處，確保全面達(dá)成今年的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。

下面，我代表省公司黨委、總經(jīng)理室講三個(gè)方面的意見：

一、上半年工作回顧

**年，是壽險(xiǎn)市場遭遇前所未有挑戰(zhàn)的一年。對(duì)于我公司而言，也是近年來發(fā)展形勢最為艱難的一年。面對(duì)復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境，全省系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司與總公司各項(xiàng)工作部署，堅(jiān)持遵循經(jīng)營規(guī)律，扎實(shí)推進(jìn)“服務(wù)廣東”建設(shè)，狠抓業(yè)務(wù)發(fā)展不放松，在多數(shù)主要競爭對(duì)手出現(xiàn)負(fù)增長的背景下，繼續(xù)領(lǐng)跑廣東市場，取得了來之不易的階段性成果。

（一）堅(jiān)決落實(shí)積極進(jìn)取的競爭策略，繼續(xù)保持市場領(lǐng)先地位

截止6月30日，公司保費(fèi)收入（含集團(tuán)）199億元，市場份額達(dá)39.6%，較去年同期上升1.9百分點(diǎn)。在行業(yè)發(fā)展整體放緩、主要競爭對(duì)手出現(xiàn)負(fù)增長的情況下，中國人壽成為扭轉(zhuǎn)行業(yè)負(fù)增長格局的中堅(jiān)力量。我公司自營保費(fèi)收入為192.4億元，同比增長11.4%，超過全國系統(tǒng)6.5的平均增幅近5個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，上半年保費(fèi)收入占到全國系統(tǒng)的9.8%，保費(fèi)貢獻(xiàn)度在系統(tǒng)內(nèi)領(lǐng)先。其中新單保費(fèi)108.4億元，同比增幅1.3%，超過系統(tǒng)平均增幅2.5個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)以10.6%的貢獻(xiàn)度領(lǐng)先兄弟公司。

（二）著力打造綜合優(yōu)勢，推進(jìn)三大渠道均衡發(fā)展

**年，我公司繼續(xù)發(fā)揮個(gè)險(xiǎn)、銀保、團(tuán)險(xiǎn)三大渠道協(xié)同作戰(zhàn)的綜合優(yōu)勢，保障各條線均衡發(fā)展，基本達(dá)成了總公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。個(gè)險(xiǎn)渠道突出核心銷售渠道定位，在動(dòng)態(tài)調(diào)整中有效推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。上半年共完成長險(xiǎn)首年期交保費(fèi)20.7億元，預(yù)算完成率達(dá)63.6%；10年期及以上業(yè)務(wù)7.9億元，完成總部下達(dá)預(yù)算的42.1%，雖然進(jìn)度暫時(shí)落后，但完成情況明顯好于去年。同時(shí)，通過進(jìn)一步提高基礎(chǔ)管理水平，隊(duì)伍產(chǎn)能得到有效改善。上半年，我們以不到系統(tǒng)一成的銷售隊(duì)伍，貢獻(xiàn)了13.8%的短期險(xiǎn)保費(fèi)和15.4%的意外險(xiǎn)保費(fèi)，兩項(xiàng)指標(biāo)均在系統(tǒng)內(nèi)遙遙領(lǐng)先。銀保渠道突出規(guī)模，兼顧結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決鞏固市場主導(dǎo)地位。受銀保新政的不利影響，在網(wǎng)點(diǎn)駐點(diǎn)受到限制的條件下，銀保渠道以銷售組織、大單開拓作為傳統(tǒng)駐點(diǎn)銷售的有效補(bǔ)充，上半年共完成長險(xiǎn)首年保費(fèi)87.2億元，預(yù)算完成率達(dá)54.5%；首年期交保費(fèi)11.8億元，完成總部下達(dá)預(yù)算的42%。上半年，在廣東銀保全行業(yè)出現(xiàn)4.9%負(fù)增長的情況下，我公司的業(yè)務(wù)規(guī)模逆市上揚(yáng)2.3%，對(duì)公司的整體市場份額起到了保駕護(hù)航作用。團(tuán)險(xiǎn)渠道堅(jiān)持以效益為中心，加快發(fā)展步伐。通過積極開拓大渠道、大行業(yè)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，為團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提供有效的發(fā)展平臺(tái)；同時(shí)重點(diǎn)發(fā)展銀行對(duì)公、計(jì)生保險(xiǎn)、信貸保險(xiǎn)及旅游險(xiǎn)等四個(gè)專項(xiàng)渠道業(yè)務(wù)。上半年，共完成短期險(xiǎn)保費(fèi)3.8億元，完成總部預(yù)算51.6%，意外險(xiǎn)保費(fèi)2.2億元，完成總部預(yù)算56.8%。無論從業(yè)務(wù)規(guī)模還是從同比增長、完成進(jìn)度等多項(xiàng)指標(biāo)看，公司意外險(xiǎn)、短期險(xiǎn)發(fā)展態(tài)勢均為近年來最好水平。

（三）大力推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)型步伐

在業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展的同時(shí)，我們進(jìn)一步加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，總保費(fèi)結(jié)構(gòu)、新單結(jié)構(gòu)和短期險(xiǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。一是續(xù)期拉動(dòng)效果明顯。上半年，公司續(xù)期保費(fèi)76.1億元，同比增長30.1%，占總保費(fèi)的比例達(dá)到37.3%，較去年同期提高5.7個(gè)百分點(diǎn)。二是新單期交率領(lǐng)先行業(yè)。上半年的新單保費(fèi)中，首年期交保費(fèi)占比達(dá)到30.1%，比去年同期提高了1.3個(gè)百分點(diǎn)。新單期交占比繼續(xù)高于行業(yè)平均水平，領(lǐng)跑本地市場。三是短期險(xiǎn)效益穩(wěn)步提升。上半年，意外險(xiǎn)占短期險(xiǎn)的比重達(dá)到61%，較去年同期提升2.9個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，短期險(xiǎn)迅猛發(fā)展為結(jié)構(gòu)調(diào)整贏得了主動(dòng)權(quán)，上半年綜合賠付率較去年同期下降了10個(gè)百分點(diǎn)，效益提升明顯。

（四）著力激發(fā)基層活力，加快經(jīng)營管理模式的創(chuàng)新探索

在加快業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，省公司積極探索經(jīng)營管理模式的創(chuàng)新，重點(diǎn)加強(qiáng)城區(qū)和四級(jí)機(jī)構(gòu)建設(shè)，著力激發(fā)基層的活力和動(dòng)力，提升一線應(yīng)對(duì)市場競爭的積極性和主觀能動(dòng)

第四篇：怎樣召開酒店經(jīng)營分析會(huì)

怎樣召開酒店經(jīng)營分析會(huì)

酒店業(yè)的競爭日益激烈，各種經(jīng)營成本隨著物價(jià)的上漲導(dǎo)致利潤下降，飯店的經(jīng)營管理面臨巨大的壓力。為了有效地對(duì)飯店收入、成本、客源情況及賓客意見進(jìn)行有效地控制和掌握，飯店應(yīng)定期召開經(jīng)營分析會(huì)對(duì)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行科學(xué)的分析。通過對(duì)各種經(jīng)營數(shù)據(jù)的分析和比較，肯定成功，分析不足，明確經(jīng)營方向，以實(shí)現(xiàn)效益的最大化。

經(jīng)營分析會(huì)是以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，一般是由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)整理出相關(guān)數(shù)據(jù)后舉行，通常為每月舉行一次，多數(shù)飯店安排在每月十日左右(具體要針對(duì)飯店財(cái)務(wù)結(jié)算的時(shí)間來定)，這樣既符合分析的實(shí)際要求，又能讓參與經(jīng)營的人員詳細(xì)回顧上月的經(jīng)營情況。具體做法：

制定管理報(bào)表

財(cái)務(wù)部每月根據(jù)管理需要提供各部門會(huì)計(jì)報(bào)表并準(zhǔn)備經(jīng)營分析報(bào)告，各部門也要準(zhǔn)備好自己部門的分析報(bào)告。具體時(shí)間安排是：

1)每月25日：結(jié)賬。

2)每月25日至次月5日：財(cái)務(wù)部將部門報(bào)表做好交各部門。報(bào)表應(yīng)詳細(xì)記錄當(dāng)期數(shù)據(jù)：橫向比較上月去年同期和預(yù)算的數(shù)據(jù)，縱向采取總項(xiàng)與分項(xiàng)記入的方式，包括總收入和總成本費(fèi)用。

3)每月8日：財(cái)務(wù)部將財(cái)務(wù)分析報(bào)告交總經(jīng)理。

4)每月9日中午12點(diǎn)前：各部門須將部門分析報(bào)告的PPT交辦公室存入電腦并備檔。

5)每月10日上午9點(diǎn)：開經(jīng)營分析會(huì)。

參加分析會(huì)人員

會(huì)議由總經(jīng)理主持，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人主講，正、副總經(jīng)理、營業(yè)部門經(jīng)理、保障部門(工程、物供負(fù)責(zé)人)、職能部門(財(cái)務(wù)、人事、辦公室負(fù)責(zé)人)等參加分析。

經(jīng)營分析要以相對(duì)數(shù)據(jù)分析為主

由于各期數(shù)據(jù)不同，以絕對(duì)數(shù)據(jù)分析沒有實(shí)際意義。為對(duì)比方便，采用百分率的方式對(duì)照變異差距，找出原因。

具體分析的各項(xiàng)指標(biāo):

1)權(quán)

重指標(biāo)分析：收入構(gòu)成的權(quán)重、成本構(gòu)成的權(quán)重、費(fèi)用構(gòu)成的權(quán)重。

2)完成率指標(biāo)分析：收入的完成率、成本的完成率、費(fèi)用的完成率、GOP率的完成率等。

3)差異率指標(biāo)分析：與上年同期比較的各項(xiàng)指標(biāo)的差異率、與上月同期比較的各項(xiàng)指標(biāo)的差異率、與預(yù)算比較的各項(xiàng)指標(biāo)的差異率。

4)部門的各項(xiàng)指標(biāo)及報(bào)表分析。

5)每項(xiàng)指標(biāo)分析不但要數(shù)字分析還要加入表格和圖形對(duì)比分析。

分析報(bào)告

財(cái)務(wù)部的分析和各部門的分析報(bào)告應(yīng)從對(duì)本期經(jīng)營收入、成本、費(fèi)用等各項(xiàng)指標(biāo)，重點(diǎn)是超常規(guī)數(shù)據(jù)增減數(shù)額做出分析和說明，如增減原因、財(cái)務(wù)計(jì)算的方法變化對(duì)費(fèi)用成本的影響等，各部門還要剖析行動(dòng)計(jì)劃完成和預(yù)算執(zhí)行的情況。

飯店總體經(jīng)營狀況分析。財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)此項(xiàng)分析，諸如：營業(yè)收入的構(gòu)成及其權(quán)重、營業(yè)成本和管理費(fèi)較上月及預(yù)算(上升)下降的額度和比率，以及新增加的超預(yù)算支出(收入)項(xiàng)目名稱、所含何種性質(zhì)的成分，以及飯店的主要費(fèi)用：如人力成本總額、接待費(fèi)總額、物業(yè)運(yùn)營費(fèi)用，能源費(fèi)用等變化情況作出剖析，并提出下個(gè)營業(yè)周期應(yīng)從哪幾個(gè)方面降低成本，獲取較好利潤，完成飯店的預(yù)算。

營銷和市場分析。由銷售總監(jiān)或銷售部經(jīng)理著重從幾個(gè)方面分析：首先是飯店的REVPAR指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與客房散客量、團(tuán)餐（婚宴、寶寶宴、喬遷宴等等）、會(huì)議、滯留天數(shù)的影響，大型接待、團(tuán)餐（婚宴、寶寶宴、喬遷宴等等）接待和公關(guān)活動(dòng)對(duì)各項(xiàng)收入的影響，協(xié)議單位的餐飲消費(fèi)、娛樂消費(fèi)情況、平均消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及當(dāng)月的應(yīng)收賬催收情況等；其次，當(dāng)月與本飯店有競爭的同行在餐、房、娛等方面經(jīng)營上特色以及采取的特價(jià)、優(yōu)惠、折扣、包價(jià)等情況；第三，分析本地區(qū)同檔次競爭對(duì)手的上客率、平均餐標(biāo)、會(huì)議、團(tuán)餐（婚宴、寶寶宴、喬遷宴等等）接待等經(jīng)營手段的變化信息；第四，指出本月的不足并提出下月的營銷和公關(guān)活動(dòng)重點(diǎn)、已確認(rèn)預(yù)定的和正在洽談的團(tuán)餐、會(huì)議的情況并作出較準(zhǔn)確的客情預(yù)測。

保障部門和職能部門分析。如工程部應(yīng)從維修計(jì)劃的落實(shí)分析，通報(bào)本月的工程報(bào)修量情況、各部的維修費(fèi)用攤算、能耗總額占收入比重等來評(píng)判控制方面的成敗得失。解析飯店推行的節(jié)能方法對(duì)各項(xiàng)能源費(fèi)用的影響程度；采購部應(yīng)重點(diǎn)分析海鮮、肉類、干貨等食品的采購量的增減、價(jià)格的起伏，漲跌率對(duì)成本的影響。倉庫應(yīng)從各項(xiàng)物資的備貨情況(哪種物品的積壓、用量大、急需購買、即將到期的物品等)分析受飯店經(jīng)營的影響等。除了上面的要求以外，每個(gè)部門具體分析都要包括三個(gè)部分：

（一）歷史數(shù)據(jù)回顧(文、表、圖)

1、本部門行動(dòng)計(jì)劃完成情況通報(bào)；

2、經(jīng)營部門還要做報(bào)表結(jié)算期到分析期的經(jīng)營收入分析；

3、本部門相關(guān)數(shù)據(jù)分析(收入、成本、費(fèi)用、上座率、平均餐標(biāo)、應(yīng)收帳款等)。

（二）查找過去經(jīng)營過程中的問題和原因

1、本部門存在的問題及產(chǎn)生的原因；

2、部門收入完成/未完成的因素；

3、部門成本、費(fèi)用節(jié)余/超支的原因分析；

4、重點(diǎn)分析解決的辦法和措施。

（三）對(duì)未來(下月)的展望和具體策略

1、行動(dòng)計(jì)劃方案和策略；

2、市場預(yù)測；

3、進(jìn)一步落實(shí)已經(jīng)確認(rèn)的預(yù)訂；

4、需要酒店其他部門配合和協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。

會(huì)議程序

發(fā)言的順序是：財(cái)務(wù)部、銷售部、前廳部、廚部、人力資源、工程部、采購部、行政辦公室。

總經(jīng)理最后從各部門談到的典型事例中歸納總結(jié)，說明本月的預(yù)算完成、行動(dòng)計(jì)劃的履行和各項(xiàng)營銷策劃活動(dòng)的總體情況，并提出下月在擴(kuò)大經(jīng)營和成本、費(fèi)用控制方面的意見。對(duì)本月營業(yè)部門在服務(wù)項(xiàng)目和經(jīng)營成本上存在的不足提出改進(jìn)意見，明確數(shù)據(jù)目標(biāo)，要求經(jīng)營部門和職能部門如期完成。對(duì)下月的市場和營銷措施、推廣、分布、活動(dòng)等策劃提出改進(jìn)意見和指導(dǎo)性措施。

第五篇：關(guān)于召開經(jīng)營工作分析會(huì)的通知

關(guān)于召開經(jīng)營例會(huì)的通知

各礦、各部（室）：

為更好的完成2011年的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)就全公司組織召開月（旬）經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)的有關(guān)事宜通知如下：

一、召開時(shí)間：每月8日、18日、28日下午3點(diǎn)；

二、召開地點(diǎn)：總部二樓會(huì)議室

三、參加人員：各礦分管副礦長、經(jīng)營管理科負(fù)責(zé)人、總部機(jī)關(guān)各部室負(fù)責(zé)人。

四、主要內(nèi)容包括：

1、每旬經(jīng)營會(huì)上、由分管副礦長匯報(bào)本單位每旬產(chǎn)量、進(jìn)尺完成情況、材料消耗情況（其中大型投入及設(shè)備單獨(dú)列出表格）、重點(diǎn)工程完成情況；機(jī)關(guān)各部室匯報(bào)每旬各單位涉及經(jīng)營方面的工作及下一旬的工作安排（月底匯報(bào)下月工作安排）。

2、各礦、總部各部室工作總結(jié)于每月7號(hào)、17號(hào)、27號(hào)上午12點(diǎn)前報(bào)企管人事部。

3、要求工作總結(jié)實(shí)事求是，條理有序、突出重點(diǎn)；各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)按實(shí)際填報(bào)。

4、各部（室）、各礦應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送相關(guān)材料，如未按時(shí)報(bào)送，考核責(zé)任人50元，單位負(fù)責(zé)人100元。

5、各單位必須按時(shí)參加會(huì)議、不得請(qǐng)假。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理、經(jīng)營副總批準(zhǔn)。無故缺席者，罰款50元，考核單位負(fù)責(zé)人100元。

附表：

1、各礦旬（月）材料分析及工作總結(jié)[附各礦2011年旬（月）材料費(fèi)用分析明細(xì)表] 2、2011年各礦材料費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表

Xx公司

二0一一年二月十九日