第一篇：企業(yè)_預(yù)算科目說明（共）

預(yù)算科目

1、目的：規(guī)范預(yù)算口徑，保證預(yù)算作業(yè)順利開展。

2、適用范圍：全公司所有預(yù)算單位。

3、定義：

3.1、職能部門包括人力行政部、財務(wù)部、生管課、品管部、采購部、總經(jīng)理辦公室。3.2、制造相關(guān)部門包括制造部門、資材部、設(shè)備動力課。

4、權(quán)責(zé)：所有預(yù)算單位必須嚴(yán)格按此口徑填報預(yù)算。

5、要求：

“管理費(fèi)用”明細(xì)定義 5．

1、5.1.1、工資：人力行政部、財務(wù)部、采購部、生管課、總經(jīng)理辦公室員工的工資支出（總務(wù)部司機(jī)、醫(yī)務(wù)室人員除外）。5.1.2、福利費(fèi)：員工醫(yī)療保險、生育保險支出，運(yùn)動會、中秋節(jié)、尾牙等活動支出，職工工傷就診、工傷補(bǔ)貼、工傷鑒定支出，通勤車租金支出，干部就餐支出，職能部門員工廠服支出，醫(yī)務(wù)室職員的工資、福利及其經(jīng)費(fèi)支出，其他福利支出等。

5.1.3、獎金準(zhǔn)備金：按工資12.5％計提

5.1.4、社保費(fèi)：公司為員工繳納社會保險支出（廈門戶口按

元/人.月計提、非廈門戶口按

元/人.月計提）。5.1.5、工會經(jīng)費(fèi)：按公司全體職工工資總額2%提取并撥付給工會的經(jīng)費(fèi)（按工會開據(jù)的《工會經(jīng)費(fèi)撥繳款專用收據(jù)》所列的金額）。5.1.6、辦公費(fèi)：各職能管理部門耗用的辦公用品（筆、墨、紙、文件夾、訂書機(jī)、計算器等），飲用水，衛(wèi)生用紙，復(fù)印費(fèi)，公章費(fèi)，外購報表、發(fā)票、合同、憑證，500元以下的辦公家具用具及其耗材（如辦公桌、鎖、管理看板）、電話機(jī)、飲水機(jī)，考勤卡，非書刊資料費(fèi)、印刷品，桌牌，衛(wèi)生間辦公室清潔用品，電腦耗材及配件，電腦設(shè)備維修費(fèi)等與辦公相關(guān)的一切直接費(fèi)用。

5.1.7、差旅費(fèi)：因公到外地出差（招聘、培訓(xùn)、與會除外）發(fā)生的費(fèi)用，包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、補(bǔ)貼、簽證費(fèi)等費(fèi)用。

5.1.8、市內(nèi)交通費(fèi)：因公到市內(nèi)發(fā)生的市內(nèi)巴士費(fèi)，的士費(fèi)，公共汽車費(fèi)等。5.1.9、汽車費(fèi)用：職能部門因使用公司車輛發(fā)生的停車費(fèi)、洗車費(fèi)、過路過橋費(fèi)、車輛通行費(fèi)、耗油費(fèi)以及應(yīng)分?jǐn)偟能囕v維修費(fèi)、運(yùn)輸管理費(fèi)、車輛牌照費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、年檢費(fèi)、車輛配件及其他車用耗材、司機(jī)和車隊隊長工資等與汽車相關(guān)的費(fèi)用，機(jī)動車輛保險不在“保險費(fèi)”科目下反映。

5.1.10、水費(fèi)：職能部門（非生產(chǎn)用）發(fā)生的水費(fèi)支出。5.1.11、電費(fèi)：職能部門（非生產(chǎn)用）發(fā)生的電費(fèi)支出。

5.1.12、折舊費(fèi)：管理部門使用的固定資產(chǎn)包括房屋、辦公等非生產(chǎn)設(shè)備計提的折舊。5.1.13、租金：職能部門使用的辦公樓租金支出。

5.1.14、電話費(fèi)：公司集團(tuán)電話費(fèi)，固定電話費(fèi)及手機(jī)費(fèi)，允許報銷的私人話費(fèi)。5.1.15、郵電費(fèi)：郵寄費(fèi)、快遞費(fèi)、郵電手續(xù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)寬帶費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)域名費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)企業(yè)郵局續(xù)費(fèi)、對講機(jī)頻道占用費(fèi)及其他與郵政、電信、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的費(fèi)用。5.1.16、保險費(fèi)：以企業(yè)財產(chǎn)、員工身體、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)為標(biāo)的投保所發(fā)生的保費(fèi)支出，具體包括，一般機(jī)動車輛保險、企業(yè)財產(chǎn)保險、人身意外傷害險、產(chǎn)品質(zhì)量保險等。

5.1.17、會務(wù)費(fèi)：參加黨政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和教、科、文、衛(wèi)、體育等組織舉辦的支付給主辦單位的費(fèi)用以及公司舉辦的在籌備、召開、閉幕過程中發(fā)生的餐費(fèi)、飲料費(fèi)、資料費(fèi)、交通費(fèi)、場地費(fèi)等支出。

5.1.18、培訓(xùn)費(fèi)：講師授課費(fèi)、教官軍訓(xùn)費(fèi)、管理人員外出學(xué)習(xí)受訓(xùn)費(fèi)、外請培訓(xùn)師開支、其他具有培訓(xùn)性質(zhì)的費(fèi)用。5.1.19、咨詢費(fèi)：信息咨詢費(fèi)，業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)，顧問費(fèi)（如顧問交通費(fèi)、顧問的工資）5.1.20、招待費(fèi)：接待客人用飲料、禮品、就餐及其他與招待客人有關(guān)的費(fèi)用。5.1.21、宣傳費(fèi)：在通過公司內(nèi)外媒體報道公司新聞信息、宣傳公司企業(yè)文化、樹立企業(yè)形象過程中所發(fā)生的相關(guān)支出，內(nèi)部發(fā)行報刊支出，以及發(fā)放印有企業(yè)標(biāo)志的禮品、紀(jì)念品、宣傳畫等支出。5.1.22、招聘費(fèi)：人力資源部在人員招聘過程中發(fā)生的費(fèi)用，包括人才市場攤位費(fèi)，招聘人員交通費(fèi)、餐費(fèi)，招聘廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)，海報費(fèi)，給予面試人員承諾的費(fèi)用（如面試交通費(fèi)等），外地招聘差旅費(fèi)，其他與人員招聘有關(guān)的費(fèi)用。

5.1.23、裝修費(fèi)：公司房屋裝修、改建、擴(kuò)建、拆建等不足于增加固定資產(chǎn)原值或不應(yīng)列入長期待攤費(fèi)用的開支，辦公室安裝的照明、通風(fēng)設(shè)備，室內(nèi)置花，地毯、窗簾、掛鐘等布置，總務(wù)部修繕組廠房維修方面修繕耗材，其他屬裝修范圍內(nèi)的開支。

5.1.24、書報費(fèi)：公司圖書室書籍、雜志、報刊報紙。

5.1.25、稅金：車船使用稅、房產(chǎn)稅、印花稅、土地使用稅等。

5.1.26、無形資產(chǎn)攤銷：指專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、土地使用權(quán)、非專利技術(shù)、軟件等無形資產(chǎn)的攤銷。5.1.27、長期資產(chǎn)攤銷：當(dāng)月長期待攤費(fèi)用應(yīng)攤銷金額。

5.1.28、試檢費(fèi)：包括儀器儀表的送檢費(fèi)，原材料、半成品試驗、檢驗、化學(xué)成份分析費(fèi)，各種計量工具的檢定費(fèi)等。產(chǎn)品整機(jī)認(rèn)證費(fèi)不在此科目內(nèi)反映（比如：“GS”認(rèn)證，“ISTA”認(rèn)證，“CE”認(rèn)證，“無毒測試”）。

5.1.29、其他：查帳、驗資、資產(chǎn)評估費(fèi)，合同公證費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)，拜拜費(fèi)，人事代理費(fèi)，稅務(wù)代理費(fèi)，訴訟費(fèi)、離職賠償金、環(huán)保排污費(fèi)、廠區(qū)綠化費(fèi)、勞保用品費(fèi)、金牌服務(wù)費(fèi)、ISO質(zhì)量體系證費(fèi)及其他不屬于以上管理費(fèi)用的費(fèi)用。5.2、“制造費(fèi)用”各明細(xì)定義：

5.2.1、工資、福利：包括下列職工發(fā)生的工資及福利：制造部門課長及課長以下的管理干部、管理職員、技術(shù)職員以及其他生產(chǎn)輔助人員，資材部課長及課長以下的管理干部、倉管員、物料員、搬運(yùn)工，設(shè)備動力課課長及課長以下的管理干部、管理職員、技術(shù)職員等。

5.2.2、獎金準(zhǔn)備金：按工資12.5％計提。

5.2.3、辦公費(fèi)：制造部、資材部、設(shè)備動課耗用的辦公用品（筆、墨、紙、文件夾、訂書機(jī)、計算器等），飲用水，衛(wèi)生用紙，復(fù)印費(fèi)，公章費(fèi)，500元以下的辦公家具用具及其耗材（如辦公桌鎖）、電話機(jī)、飲水機(jī)，考勤卡，非書刊資料費(fèi)、印刷品，桌牌，衛(wèi)生間、辦公室清潔用品，電腦耗材及配件，電腦設(shè)備維修費(fèi)等與辦公相關(guān)的一切直接費(fèi)用。

5.2.4、物料消耗：生產(chǎn)耗用的輔助性材料（常耗品）、勞保用品、化工用料、前處理用液

5.2.4.1、輔助性用料：生產(chǎn)部門耗用的不構(gòu)成產(chǎn)品實體的消耗性物料等。5.2.4.2、勞保用品：指基本生產(chǎn)車間所發(fā)生的各種勞動保護(hù)用品，如不構(gòu)成固定資產(chǎn)的安全裝置、衛(wèi)生設(shè)備、口罩、雨具、通風(fēng)設(shè)備、工作服、工作鞋、工作帽、工作手套、工作圍裙、工作袖套、平光眼鏡、護(hù)目罩等勞動保護(hù)用品，以及夏季清涼飲料、飲用水等費(fèi)用。防銹油、汽柴油、液化氣等，5.2.5、低值易耗品：生產(chǎn)用價值在2000元以下的工量具、設(shè)備配件費(fèi)用。工具有：加工工具、測量工具、運(yùn)輸工具、包裝防護(hù)工具如物料框。

5.2.6、模夾具費(fèi)用：生產(chǎn)用的模具、夾具，檢具的當(dāng)月應(yīng)分?jǐn)傎M(fèi)用，包括自制、外購模夾具檢具、模夾具維修費(fèi)用。

5.2.7、水費(fèi)：當(dāng)月制造部門耗用的水費(fèi)，包括生產(chǎn)、辦公耗用。5.2.8、電費(fèi)：當(dāng)月制造部門耗用的電費(fèi)，包括生產(chǎn)、辦公耗用。

5.2.9、維修費(fèi)：生產(chǎn)設(shè)備維修費(fèi)用及日常設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)用，包括維修用料、維修用工、外修費(fèi)用。

5.2.10、廠房租金：當(dāng)月生產(chǎn)和倉儲用廠房的租金支出。

5.2.11、長期費(fèi)用攤銷：屬于制造費(fèi)用范疇的、應(yīng)由當(dāng)月承擔(dān)的、需分期攤銷的費(fèi)用。如廠房裝修費(fèi)用攤銷等。

5.2.12、折舊費(fèi)：生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、融資租用固定資產(chǎn)、經(jīng)營租出固定資產(chǎn)、自建廠房的折舊。

5.2.13、材料相關(guān)費(fèi)用：當(dāng)月發(fā)生的材料運(yùn)輸費(fèi)用，提貨費(fèi)，進(jìn)口材料的進(jìn)口雜費(fèi)以及其他與購買材料相關(guān)的零星費(fèi)用。

5.2.14、其它：行車、叉車、電梯職業(yè)安全檢測費(fèi)，壓力容器檢測費(fèi)等其他屬于制造費(fèi)用范疇的，無法歸入上述費(fèi)用的制造費(fèi)用。

“研發(fā)費(fèi)用”明細(xì)定義： 5.3、5.3.1、工資：研發(fā)中心、生技中心IE課、生技中心工裝部設(shè)計課的工資支出（不包括工裝課為生產(chǎn)部門加工模夾具發(fā)生的工資）。

5.3.2、福利費(fèi)：工作服、醫(yī)療保險、生育保險（廈門戶口按

元/人.月、非廈門戶口按

元計提）等支出。

5.3.3、獎金準(zhǔn)備金：按工資的12.5％計提

5.3.5、社保費(fèi)：公司為員工支付“三金”支出（廈門戶口按

元/人.月計提、非廈門戶口按

元/人.月計提）。

5.2.4.3、化學(xué)用品：油漆、自動噴漆、油墨、皂化油、潤滑油、酒精、香蕉水、，飲用水，衛(wèi)5.3.6、辦公費(fèi)：辦公用品（筆、墨、紙、文件夾、訂書機(jī)、計算器等）生用紙，傳真復(fù)印費(fèi)，公章費(fèi)，合同、（如500元以下的辦公家具用具及其耗材辦公桌鎖）、電話機(jī)、飲水機(jī)，考勤卡，非書刊資料費(fèi)、印刷品，桌牌，衛(wèi)生間辦公室清 潔用品，電腦耗材及配件，電腦設(shè)備維修費(fèi)等與辦公相關(guān)的一切直接費(fèi)用

5.3.7、差旅費(fèi)：因公到外地出差發(fā)生的費(fèi)用，包括車費(fèi)、補(bǔ)貼、簽證費(fèi)等。5.3.8、市內(nèi)交通費(fèi)：因公到市內(nèi)發(fā)生的市內(nèi)巴士費(fèi)，的士費(fèi)，公共汽車費(fèi)。5.3.9、汽車費(fèi)用：因使用公司車輛分?jǐn)偟馁M(fèi)用。

5.3.10、電話費(fèi)：公司電話及手機(jī)費(fèi)，公司允許報銷的私人話費(fèi)。5.3.11、水

費(fèi)：辦公用水。5.3.12、電

費(fèi)：辦公用電。

5.3.13、培訓(xùn)費(fèi)：參加非公司內(nèi)部舉辦的培訓(xùn)發(fā)生的支出。5.3.14、資料費(fèi)：購賣各類工具書、期刊、報紙發(fā)生的支出。5.3.15、樣品費(fèi)：為打樣發(fā)生的人工費(fèi)、材料費(fèi)及制造費(fèi)用。

5.3.16、招待費(fèi)：接待客人用飲料、禮品、客人就餐及其他與招待客人有關(guān)的費(fèi)用。5.3.17、專利費(fèi)：申請專利發(fā)生的支出。5.3.18、認(rèn)證費(fèi)：辦理各項認(rèn)證發(fā)生的支出。

5.3.19、試檢費(fèi)：包括工藝試驗費(fèi)，原材料、半成品試驗、檢驗費(fèi)等。5.3.20、試生產(chǎn)費(fèi)用：

5.3.21、折舊費(fèi)：研發(fā)設(shè)備折舊，辦公樓、樣品車間生產(chǎn)設(shè)備折舊 5.3.22、房租：研發(fā)機(jī)構(gòu)外租辦公場所租金。

5.3.23、其他：屬于研發(fā)費(fèi)用范疇的，無法歸入上述費(fèi)用的費(fèi)用?！颁N售費(fèi)用”明細(xì)定義： 5.4、5.4.1、工資：國際業(yè)務(wù)部、中國業(yè)務(wù)部發(fā)生的工資支出。5.4.2、獎金準(zhǔn)備金：按工資的12.5％計提，飲用水，衛(wèi)5.4.4、辦公費(fèi)：辦公用品（筆、墨、紙、文件夾、訂書機(jī)、計算器等）生用紙，傳真復(fù)印費(fèi)，公章費(fèi)，合同、（如500元以下的辦公家具用具及其耗材辦公桌鎖）、電話機(jī)、飲水機(jī)，考勤卡，非書刊資料費(fèi)、印刷品，桌牌，衛(wèi)生間辦公室清潔用品，電腦耗材及配件，電腦設(shè)備維修費(fèi)等與辦公相關(guān)的一切直接費(fèi)用。

5.4.5、差旅費(fèi)：因公到外地出差（招聘、培訓(xùn)、與會除外）發(fā)生的費(fèi)用。5.4.6、市內(nèi)交通費(fèi)：因公外出發(fā)生的市內(nèi)巴士費(fèi)，的士費(fèi)，公共汽車費(fèi)。5.4.7、汽車費(fèi)用：因使用公司車輛分?jǐn)偟馁M(fèi)用。

5.4.8、廣告費(fèi)：為促銷公司產(chǎn)品，通過經(jīng)工商部門批準(zhǔn)的專門機(jī)構(gòu)制作，在一定媒體上傳插，已實際支付并取得相應(yīng)發(fā)票（專用發(fā)票）的費(fèi)用。

5.4.9、展覽費(fèi)：參加各類展覽會發(fā)生費(fèi)用。

5.4.10、電話費(fèi)：公司電話及手機(jī)費(fèi)，公司允許報銷的私人話費(fèi)。

5.4.11、報關(guān)費(fèi)：進(jìn)出口雜費(fèi)支出，具體包括進(jìn)口柜衛(wèi)生費(fèi)、拖車費(fèi)、檢驗費(fèi)、申辦手冊費(fèi)、單證費(fèi)、港雜費(fèi)、ORC、報關(guān)費(fèi)、碼頭費(fèi)、產(chǎn)地證費(fèi)等。

5.4.12、郵電費(fèi)：郵寄費(fèi)、快遞費(fèi)、郵電手續(xù)費(fèi)及其他與郵政、電信有關(guān)的費(fèi)用。5.4.13、運(yùn)費(fèi)裝卸費(fèi)： 因銷售產(chǎn)品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用。

5.4.14、辦事處費(fèi)用：辦事處發(fā)生的工資、房租、水電、差旅等支出。

5.4.15、招待費(fèi)：接待客人用飲料、禮品、客人就餐及其他與招待客人有關(guān)的費(fèi)用。5.4.16、傭金：按傭金協(xié)議付給支付客戶的傭金

5.4.17、宣傳費(fèi)：為促銷，未通過媒體的廣告性支出，包括對外發(fā)放宣傳品，業(yè)務(wù)宣傳資料等。5.4.18、安裝費(fèi)：健身器材的安裝調(diào)試費(fèi)用，包括安裝基礎(chǔ)材料費(fèi)、人工、因安裝發(fā)生的差旅費(fèi)等。

5.4.19、保險費(fèi)： 5.4.19、售后服務(wù)費(fèi)：

5.4.19、其他：屬于銷售費(fèi)用范疇的，無法歸入上述費(fèi)用的費(fèi)用。

第二篇：行政事業(yè)單位一般預(yù)算支出目級科目及說明

行政事業(yè)單位一般預(yù)算支出目級科目及說明

科目代碼 科目名稱 說 明501010101 人員支出 反映單位支付給在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)，按工資一定比例提取的福利費(fèi)等。50101010101 基本工資 反映按國家統(tǒng)一規(guī)

科目代碼 科目名稱 說 明

501010101 人員支出

反映單位支付給在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)，按工資一定比例提取的福利費(fèi)等。50101010101 基本工資

反映按國家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)放的基本工資。包括機(jī)關(guān)（指人大、政協(xié)、法院、檢察院、政府、黨派、人民團(tuán)體）行政人員、人民警察的基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、級別工資、工齡工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、獎金；事業(yè)單位工作人員的固定工資和國家規(guī)定比例的津貼；各類學(xué)校畢業(yè)生見習(xí)期的臨時待遇等。

5010101010101 基礎(chǔ)工資

反映機(jī)關(guān)行政人員、人民警察的基礎(chǔ)工資。5010101010102 職務(wù)工資

反映機(jī)關(guān)行政人員、人民警察的職務(wù)工資。5010101010103 級別工資

反映機(jī)關(guān)行政人員、人民警察的級別工資。5010101010104 工齡工資

反映機(jī)關(guān)行政人員、人民警察的工齡工資。5010101010105 崗位(技術(shù)等級)工資

反映機(jī)關(guān)工人的崗位(技術(shù)等級)工資。5010101010106 崗位獎金

反映機(jī)關(guān)工人按國家規(guī)定比例發(fā)放的獎金。5010101010107 固定工資

反映事業(yè)單位工作人員的固定工資。

5010101010108 比例工資

反映事業(yè)單位人員按國家規(guī)定比例發(fā)放的津貼(活工資部分)。5010101010109 其他工資

反映各類學(xué)校畢業(yè)生見習(xí)期間的臨時待遇。

50101010102 津貼

反映在基本工資之外按國家統(tǒng)一規(guī)定開支的津貼、補(bǔ)貼。包括公務(wù)員崗位津貼、各類補(bǔ)貼（如書報費(fèi)補(bǔ)貼、冬季取暖補(bǔ)貼等）、保留福利補(bǔ)貼、套改其他、地方出臺財政補(bǔ)貼、地方出臺自籌補(bǔ)貼和其他補(bǔ)貼。

5010101010201 崗位津貼

指公務(wù)員崗位津貼，如公安干警特殊崗位津貼、公安干警值勤崗位津貼、人民法院干警崗位津貼、審計人員外勤工作補(bǔ)貼、紀(jì)檢監(jiān)察人員外出辦案補(bǔ)貼、信訪崗位補(bǔ)貼、財會人員崗位補(bǔ)貼、政府特殊津貼、各類學(xué)校的教齡津貼、班主任津貼、特殊教育津貼、醫(yī)院的護(hù)齡津貼、運(yùn)動員津貼、軍人津貼等。

5010101010202 各項補(bǔ)貼

反映在基本工資之外按國家統(tǒng)一規(guī)定開支的各項補(bǔ)貼。*** 保留福利補(bǔ)貼

*** 套改其他 *** 地方財政出臺職務(wù)補(bǔ)貼

*** 地方財政出臺煤氣電貼

*** 地方出臺的自籌補(bǔ)貼

5010101010203 其他補(bǔ)貼 含冬季取暖費(fèi)、防暑降溫費(fèi)、職工上下班交通費(fèi)補(bǔ)貼、女工衛(wèi)生費(fèi)等。

50101010103 獎金

單位按照國家規(guī)定開支的各類資金，如按國家統(tǒng)一規(guī)定機(jī)關(guān)事業(yè)單位年終一次性獎金、目標(biāo)管理先進(jìn)單位獎金、文明單位獎金、先進(jìn)個人獎金等。50101010104 福利費(fèi)

按工資總額的2.5%計提的福利費(fèi)。

50101010105 社會保險費(fèi)

反映單位為在職職工繳納的基本養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷等社會保險費(fèi)。

5010101010501 養(yǎng)老保險基金

反映單位為在職職工繳納的基本養(yǎng)老基金。5010101010502 醫(yī)療保險基金

反映單位為在職職工繳納的醫(yī)療保險基金。5010101010503 失業(yè)保險基金

反映單位為在職職工繳納的失業(yè)保險基金。5010101010504 生育保險基金

反映單位為在職職工繳納的生育保險基金。

5010101010505 其他社會保險費(fèi)

反映單位為在職職工繳納的工傷等其它社會保險費(fèi)。50101010106 其他

上述項目未包括的人員支出，如加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、長期臨時工工資、按工資總額的2%提取的工會經(jīng)費(fèi)等。

501010102 日常公用支出

反映單位購買商品（不含固定資產(chǎn)）和勞務(wù)的支出。

50101010201 辦公費(fèi)

一般性辦公用品所支付的費(fèi)用，包括文具、紙張、筆墨、電話機(jī)、檔案袋、信封、計算器、計算機(jī)軟盤、復(fù)印費(fèi)、報刊、電匯手續(xù)費(fèi)、一般印刷費(fèi)、書報雜志費(fèi)等。

50101010202 專用材料購置費(fèi)

單位購置的專用材料支出，如藥品及醫(yī)療耗材、農(nóng)用材料、獸醫(yī)用品、實驗室用品及小型設(shè)備、專用服裝及勞保用品、消耗性體育用品、膠片、錄音和錄像帶、專用工具和儀器、專用材料和用品等。

50101010203 專項業(yè)務(wù)費(fèi)

反映單位為完成某項專項業(yè)務(wù)（如專項科學(xué)研究活動，專業(yè)資料的印刷，專項業(yè)務(wù)活動，行政單位按規(guī)定組織的離退休人員的各項活動，以及行政單位離退休人員的異地安置費(fèi)、探親路費(fèi)、喪葬費(fèi)、離休人員特需費(fèi)等）且支出年初無法細(xì)化到日常公用經(jīng)費(fèi)有關(guān)目的開支，如宣傳費(fèi)、勞保費(fèi)等。

50101010204 勞務(wù)費(fèi)

反映單位支付給其他單位和個人的勞務(wù)支出, 如翻譯費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、短期臨時工勞動報酬等。50101010205 水電費(fèi)

反映單位支付的水費(fèi)（包括飲用水、衛(wèi)生用水、綠化用水、中央空調(diào)用水等）、污水處理費(fèi)和電費(fèi)(包括照明用電、空調(diào)用電、電梯用電、食堂用電、取暖加壓用電、計算機(jī)等辦公設(shè)備用電等)。

50101010206 郵寄費(fèi)

反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)。

50101010207 電話通訊費(fèi)

反映單位開支的電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、按規(guī)定的電話費(fèi)補(bǔ)助等。

50101010208 取暖費(fèi)

反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及離退休人員的取暖費(fèi)。

50101010209 物業(yè)管理費(fèi)

反映單位開支的辦公用房、高層設(shè)備的物業(yè)管理費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)。

50101010210 交通費(fèi)

反映單位開支的國內(nèi)外交通費(fèi)，包括臨時租車費(fèi)，車輛用燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、車輛保險費(fèi)、司機(jī)安全獎勵費(fèi)、停車費(fèi)、車輛年檢、駕駛員年檢等費(fèi)用。50101010211 差旅費(fèi)

反映單位工作人員出差、出國的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)，因工作需要開支的雜費(fèi)，調(diào)干隨行家屬旅費(fèi)，調(diào)動干部及大中專學(xué)生調(diào)遣費(fèi)的多退少補(bǔ)部分。50101010212 維修費(fèi)

反映為保持固定資產(chǎn)的正常工作效能而開支的日常修理和維護(hù)費(fèi)用。建筑物1萬元以下和設(shè)備5千元以下的維修費(fèi)用。

50101010213 租賃費(fèi)

反映租賃辦公用房、宿舍、機(jī)械設(shè)備、專用通訊、場地、車船等的費(fèi)用。

50101010214 會議費(fèi)

反映會議中規(guī)定開支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及文件資料的印刷費(fèi)、會議場地租賃費(fèi)等。

50101010215 培訓(xùn)費(fèi)

反映政治學(xué)習(xí)培訓(xùn)和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出，包括學(xué)習(xí)資料購置費(fèi)、調(diào)研經(jīng)費(fèi)、規(guī)定的電影票、黨校學(xué)習(xí)生活補(bǔ)助、培訓(xùn)的差旅費(fèi)等。

50101010216 招待費(fèi)

反映單位開支的各類接待費(fèi)用，包括用餐費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)等。50101010217 其他

反映上述未包括的日常公用支出，如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、會員費(fèi)、非基建貸款利息支出、環(huán)境綠化、扶貧工作隊費(fèi)用等。

501010103 對個人和家庭的補(bǔ)助支出

反映政府對個人和家庭的無償性補(bǔ)助支出。50101010301 離休費(fèi)

離休人員離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。50101010302 退休費(fèi)

退休人員退休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

50101010303 退職（役）費(fèi)

退職人員的生活補(bǔ)貼，一次性支付給職工或軍隊人員的退職補(bǔ)助，軍轉(zhuǎn)干部的退役金。

50101010304 就業(yè)補(bǔ)助費(fèi)

按規(guī)定給予國有企業(yè)下崗職工、殘疾人、退伍軍人等的就業(yè)補(bǔ)助。50101010305 撫恤金

按規(guī)定開支的烈士家屬、犧牲病故人員家屬的一次性和定期撫恤金，以及革命傷殘人員的撫恤金和其他人員按規(guī)定開支的各項撫恤金等。

50101010306 救濟(jì)費(fèi)

反映城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑人員和按國家規(guī)定支付給特殊人員的生活救濟(jì)費(fèi)。

50101010307 醫(yī)療費(fèi)

未參加醫(yī)保人員及參保人員在醫(yī)保開支范圍之外，按規(guī)定應(yīng)由單位負(fù)擔(dān)的醫(yī)療補(bǔ)助支出。包括離休干部醫(yī)療費(fèi)、退休醫(yī)保費(fèi)、統(tǒng)籌醫(yī)療費(fèi)。

50101010308 生活補(bǔ)貼

反映優(yōu)撫對象的定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退伍軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，國有企業(yè)下崗職工基本生活費(fèi)，行政單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療的伙食補(bǔ)助費(fèi)、長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)等。

50101010309 提租補(bǔ)貼

反映原住房補(bǔ)貼、房租改革后的提租補(bǔ)貼。50101010310 住房公積金

單位負(fù)擔(dān)的住房公積金。50101010311 住房補(bǔ)貼

單位的購房補(bǔ)貼支出。

50101010312 助學(xué)金

學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款貼息、出國留學(xué)（實習(xí)）人員生活費(fèi)，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼。

50101010313 其他

反映未包括上述各目的補(bǔ)助支出，如獨(dú)生子女保健費(fèi)、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)，退伍回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助，符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、老干部慰問費(fèi)等。

501010104 固定資產(chǎn)購建和大修理

反映單位購置、自行建造固定資產(chǎn)的支出，固定資產(chǎn)的更新改造和大修理支出。

50101010401 建筑物購建費(fèi) 反映單位購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施）的支出。

50101010402 辦公設(shè)備購置費(fèi)

反映單位購置并納入固定資產(chǎn)管理的一般辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

50101010403 專用設(shè)備購置費(fèi)

反映單位購置的具有專門用途并納入固定資產(chǎn)管理的各類專用設(shè)備的支出。

50101010404 交通工具購置費(fèi)

購置各類交通工具（含汽車、摩托車等）的支出（含車輛購置稅）。

50101010405 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)

反映道路、橋梁等大型公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。50101010406 大修理費(fèi)

反映各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大修理費(fèi)，建筑物1萬元以上的維修和設(shè)備5千元以上的維修費(fèi)用。

50101010407 更新改造費(fèi)

反映固定資產(chǎn)經(jīng)使用一定時期后，為恢復(fù)其原有生產(chǎn)效能而對其主要組成部分進(jìn)行的全面更新和改造支出。50101010408 其他 未包括上述的支出，如檔案設(shè)備購置費(fèi)、各類文物、陳列品、圖書的購置費(fèi)等。

第三篇：部門預(yù)算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項：

（一）、負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實施。

（二）、會同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實，并承擔(dān)縣防（抗）震減（救）災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

（三）、負(fù)責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關(guān)部門對村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進(jìn)行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實施，負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護(hù)。

（五）、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料，進(jìn)行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務(wù)院地震預(yù)報管理條例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時臨震警報的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負(fù)責(zé)向上級業(yè)務(wù)部門報告，負(fù)責(zé)及時處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災(zāi)意識和抗災(zāi)能力，最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測預(yù)報新理論、新方法，開展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測預(yù)報能力。

（九）、負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報，參與震災(zāi)評估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務(wù)

根據(jù)當(dāng)前的地震形勢和上級業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點(diǎn)工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點(diǎn)項目潁上地震臺建設(shè)任務(wù)，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強(qiáng)對防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理，重點(diǎn)管理好全縣的地震觀測點(diǎn)。完成災(zāi)情速報網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）、切實加強(qiáng)群測群防工作，增加宏觀網(wǎng)點(diǎn)、對各類宏觀異?，F(xiàn)象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實現(xiàn)數(shù)字化速報，以手機(jī)為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，爭取政府支持、出臺對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會同有關(guān)部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強(qiáng)防震減災(zāi)科普宣傳工作，爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校，創(chuàng)建一所省級示范學(xué)校。

（九）、會同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作，按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。

（十）、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備，參與市地震應(yīng)急救援隊的活動，如有機(jī)會參與實戰(zhàn)演練。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預(yù)算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬元。支出預(yù)算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊伍建設(shè)、地震觀測點(diǎn)改造費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.×××單位公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.×××單位公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.×××單位公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：縣財政局2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；參與制定各項宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監(jiān)督全縣各項財政收支，負(fù)責(zé)財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補(bǔ)重要商品儲備補(bǔ)貼資金、財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金和其他政策性補(bǔ)貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負(fù)責(zé)管理縣級財政和支農(nóng)資金；負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和財務(wù)。

（六）監(jiān)督和管理全縣財務(wù)、會計工作，執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務(wù)、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師和會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)鑒證類社會中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會審計；負(fù)責(zé)會計委派制度試點(diǎn)工作。

（七）擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為；組織實施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理，制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負(fù)責(zé)國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進(jìn)行合規(guī)性審核；制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負(fù)責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)的財務(wù)監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款；負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理黨政機(jī)關(guān)外事經(jīng)費(fèi)和財政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負(fù)責(zé)財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機(jī)構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是：堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財政職能作用，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進(jìn)財政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以全面深化改革為動力，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保項目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險，實施積極的財政政策，促進(jìn)潁上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預(yù)算安排1495萬元，上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元），其中預(yù)算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預(yù)算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務(wù)、財政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣財政局公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣財政局公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣財政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰，行政管理；負(fù)責(zé)種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護(hù)。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

1、制定工作方案，認(rèn)真組織實施

2、注重法律宣傳，強(qiáng)化知識培訓(xùn)

3、開展專項整治，加大監(jiān)管力度

4、認(rèn)真開展新品種引進(jìn)展示試驗工作

5、加強(qiáng)質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強(qiáng)化基地建設(shè)

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預(yù)算撥款為79.9 萬元（其中上年結(jié)余15.8萬元）。支出預(yù)算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理條例，指導(dǎo)各項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃。

2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發(fā)辦對項目建議書及可行性研究報告的批復(fù)精神，到項目區(qū)實地勘測、規(guī)劃，編寫項目擴(kuò)大初步設(shè)計及實施方案，待省、市開發(fā)辦對項目進(jìn)行評估論證批準(zhǔn)后，進(jìn)行實施。

4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進(jìn)行督促，分類進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓(xùn)，引進(jìn)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。

6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

7、負(fù)責(zé)開發(fā)項目的資金到位、撥付使用、項目實施統(tǒng)計工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是： 指導(dǎo)2014項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃，到項目區(qū)實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴(kuò)大初步設(shè)計及實施方案，并檢查指導(dǎo)跟蹤實施；對2013項目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元，其中預(yù)算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預(yù)算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出65萬元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規(guī)劃，完成擴(kuò)大初步設(shè)計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

二0一四年四月二十八日

第四篇：XX街道預(yù)算情況說明

農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程

預(yù)算情況說明

一、項目概況 1工程規(guī)模及內(nèi)容

XX街道 路。共設(shè)置交通標(biāo)志牌191套，凸面鏡7套，震動減速標(biāo)線202.5平方米，熱熔反光標(biāo)線1223平方米，示警樁176根，道口標(biāo)柱217根，A級波形護(hù)欄62米。2編制依據(jù)

《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500-2013）；

《山東省建設(shè)工程工程量清單計算規(guī)則》（2011）；

《山東省市政工程消耗量定額》、《山東省市政工程價目表》、《山東省建設(shè)工程費(fèi)用項目組成及計算規(guī)則》（2011）。

與建設(shè)項目相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)資料，招標(biāo)文件相關(guān)要求及工程量清單；

設(shè)計圖紙日期；

其他相關(guān)資料。

二、實施方案

對農(nóng)村公路現(xiàn)狀交通設(shè)施進(jìn)行調(diào)查、梳理，對現(xiàn)狀農(nóng)村公路交通設(shè)施進(jìn)行完善，從而保證行車安全，保護(hù)人民群眾生命安全。主要包括：完善現(xiàn)狀公路交通標(biāo)志設(shè)施；對公路進(jìn)行施 劃標(biāo)線；增設(shè)交通安全防護(hù)設(shè)施等生命安全防護(hù)工程。1交通標(biāo)志

交通標(biāo)志是用圖形符號、顏色和文字向交通參與者傳遞特定信息，用于管理交通的設(shè)施。交通標(biāo)志主要有警告、禁令、指路和指示標(biāo)志等。道路標(biāo)志板襯底采用二級反光膜，文字及圖案采用二級反光膜。2交通標(biāo)線

交通標(biāo)線的作用是管制和引導(dǎo)交通，標(biāo)線主要有車道分界線、車道邊緣線、人行橫道線、導(dǎo)向箭頭、導(dǎo)流線、停止線等。

標(biāo)線采用熱熔型反光玻璃珠涂料，材料的技術(shù)要求及施工工序性能等應(yīng)符合JT/T280的規(guī)定。3安全防護(hù)設(shè)施

在路測有懸崖、深谷、深溝、江河湖泊等路段應(yīng)設(shè)置護(hù)欄沒護(hù)欄采用A級波形護(hù)欄。

在路口及懸崖、深谷、深溝、江河湖泊等路段設(shè)置示警樁及道口標(biāo)注。

三、績效目標(biāo) 1預(yù)計產(chǎn)出目標(biāo)

共設(shè)置交通標(biāo)志牌191套，凸面鏡7套，震動減速標(biāo)線202.5平方米，熱熔反光標(biāo)線1223平方米，示警樁176根，道口標(biāo)柱217根，A級波形護(hù)欄62米。建設(shè)期限為5個月。2預(yù)期效果目標(biāo) 2.1經(jīng)濟(jì)效益

項目實施后，可帶動大批間接就業(yè)人員，如施工、監(jiān)理等，能部分解決勞動力就業(yè)問題，有利于提高人民群眾的生活水平，維護(hù)社會穩(wěn)定。2.2社會效益

該項目建成后將改善城陽區(qū)的公共交通狀況，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)功能，提高城市競爭力，促進(jìn)城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2.3安全效益

交通安全設(shè)施的設(shè)置是整個交通工程設(shè)施中必不可少的一部分,為道路使用者提供各種警告、禁令、指示、指路信息和視線誘導(dǎo)。減少駕駛員的干擾,有利于駕駛員的識別,對于減少交通事故,確保公路交通的安全、快速。

第五篇：預(yù)算說明

預(yù) 算 說 明

一、概述

本次施工圖預(yù)算為湘東至白竺公路李家沖至長長坪段二級公路的施工圖預(yù)算，路線長度為8.757公里。

二、編制依據(jù)

1、根據(jù)交通部公路發(fā)[1996]65號文頒發(fā)的《公路工程預(yù)算定額》、交公路發(fā)

[1996]612號文頒發(fā)的《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》、交公路發(fā)

[1996]610號《公路工程機(jī)械臺班費(fèi)用定額》、建設(shè)部頒發(fā)的《關(guān)于取消物價上漲費(fèi)用的通知》及江西省交通廳贛計發(fā)[1996]146號文頒發(fā)的《江西省〈公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法〉補(bǔ)充規(guī)定》編制。

2、材料供應(yīng)價格根據(jù)江西省交通廳定額站頒發(fā)的贛交定額字[2003]7號文《二00三年三季度公路、水運(yùn)工程外購材料平均供應(yīng)價格信息》和二00三年第三期萍鄉(xiāng)造價信息及市場調(diào)查價格相結(jié)合確定。

三、有關(guān)費(fèi)用和費(fèi)率的確定

1、施工企業(yè)等級按三級施工企業(yè)計取費(fèi)率。

2、人工工資按17.70/工日元計取。

3、預(yù)備費(fèi)用按《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》的規(guī)定計算；工程造價增漲預(yù)備費(fèi)不計列，預(yù)備費(fèi)按第一、二、三部分費(fèi)用之和的3%計算。

4、建設(shè)單位管理費(fèi)中的有關(guān)費(fèi)用按《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》的規(guī)定計取，其中工程監(jiān)理費(fèi)按國內(nèi)招標(biāo)費(fèi)率計取。

5、工程勘察設(shè)計費(fèi)按國家計委和建設(shè)部發(fā)布的工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2002年修訂本的規(guī)定計取。

四、預(yù)算總金額及主要人工、材料

1、本項目預(yù)算總金額為1316.5390萬元，其中建筑安裝工程費(fèi)為1191.6975萬元，建設(shè)單位管理費(fèi)為84.5692萬元，勘察設(shè)計費(fèi)為50.4946萬元，預(yù)備費(fèi)為38.3458萬元。

2、主要人工、材料本工程共需人工89883工日，木材34立方米，鋼筋26噸，水泥3404噸，瀝青440，柴油393795kg，汽油22230kg，電64601度，片石11296立方米，碎石33394立方米，砂5681立方米，砂礫13950立方米，各種機(jī)械臺班9648臺班。