第一篇：2018年預(yù)算情況相關(guān)說(shuō)明

2018年預(yù)算情況相關(guān)說(shuō)明

一、2018年稅收返還和財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排情況說(shuō)明：

稅收返還，分稅種按照不同比例返還數(shù)，一般是固定數(shù)額返還。一般性轉(zhuǎn)移支付，主要由省財(cái)政安排給市縣的財(cái)政性補(bǔ)助資金，不規(guī)定具體用途。根據(jù)省財(cái)政下達(dá)我縣情況，2018年預(yù)算安排一般性轉(zhuǎn)移支付144311萬(wàn)元。

專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，是具有政策傾向性和宏觀意圖的轉(zhuǎn)移支付制度，由下級(jí)政府按照上級(jí)政府規(guī)定的用途安排使用，不得挪作他用。2018年預(yù)算安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付34636萬(wàn)元，重點(diǎn)用于農(nóng)林水、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。

二、2018年舉借債務(wù)情況說(shuō)明: 2018年上級(jí)下達(dá)我縣債務(wù)限額 37.63 億元，其中：一般限額15.87億元，專項(xiàng)限額21.76億元。

2018年新增債券資金 7.01億元，其中：一般新增1.51億元；專項(xiàng)新增 5.5億元。

2018年新增債券主要用于：專項(xiàng)債券55114萬(wàn)元，分別是：土地儲(chǔ)備項(xiàng)目16700萬(wàn)元，木崗棚戶區(qū)改造1000萬(wàn)元，書院坑及民政局周邊棚戶區(qū)改造5000萬(wàn)元，孫小張棚戶區(qū)改造16000萬(wàn)元，長(zhǎng)垣縣69所中小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)2659萬(wàn)元，長(zhǎng)垣縣新能源公交汽車及智慧公交購(gòu)置項(xiàng)目1016萬(wàn)元，衛(wèi)華大道西延8815萬(wàn)元，長(zhǎng)垣縣交通運(yùn)輸縣鄉(xiāng)公路建設(shè)3924萬(wàn)元；

一般債券15064萬(wàn)元，分別是：村級(jí)黨群文體廣場(chǎng)建設(shè)費(fèi)用2000萬(wàn)元，村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所費(fèi)用300萬(wàn)元，光伏扶貧項(xiàng)目3679.15萬(wàn)元，華大基因篩查費(fèi)400萬(wàn)元，公益性殯葬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目240萬(wàn)元，美麗鄉(xiāng)村村改廁6000萬(wàn)元，消防二中隊(duì)訓(xùn)練場(chǎng)地及百米跑道工程建設(shè)費(fèi)用200萬(wàn)元，老城區(qū)小型消防站建設(shè)103萬(wàn)元，消防車輛購(gòu)置費(fèi)210萬(wàn)元，田園綜合體建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目500萬(wàn)元，整村推進(jìn)項(xiàng)目941.85萬(wàn)元，大氣污染防治清掃設(shè)備490萬(wàn)元.三、2018年度縣本級(jí)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明

1、按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。2、2018年縣本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1830萬(wàn)元，同比下降1.93%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算1612萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1572萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)40萬(wàn)元），同比下降 0.25%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算209萬(wàn)元，同比下降3.2%。因公出國(guó)（境）費(fèi)用9萬(wàn)元，同比下降73.8% 縣本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降的主要原因是縣財(cái)政和各部門單位認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)厲行節(jié)約，有效控制了“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

四、2018年國(guó)有基本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明: 2018年我縣無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，各預(yù)算單位均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，且無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)移支付，因此政府和各部門均空表公開(kāi)。

五、2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算有關(guān)說(shuō)明：

2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算由縣本機(jī)編制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)無(wú)社?；痤A(yù)算。

2018年長(zhǎng)垣縣八項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入134820.85萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)減少20411.75萬(wàn)元，降低13.15%；預(yù)算總支出126428.54萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)減少21262.19萬(wàn)元，降低14.40%。本年收支結(jié)余8392.31萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余112088.07萬(wàn)元。分項(xiàng)情況如下：

1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 2018年長(zhǎng)垣縣企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入26919.32萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加942.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.63%，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入20050.95萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加2561.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.65%；財(cái)政補(bǔ)貼收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)持平。養(yǎng)老保險(xiǎn)支出28694.49萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加2573.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.85%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出28444.04萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加2573.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.95%。本年收支結(jié)余-1775.17萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余12287.02萬(wàn)元。

2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金

2018年長(zhǎng)垣縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入20223.98萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加220.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.10%，其中：個(gè)人繳費(fèi)收入3529.02萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加55.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.59%；政府補(bǔ)貼收入15579.46萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加858.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.83%?；痤A(yù)算支出14774.35萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加1011.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.35%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出14772.64萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加1011.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.35%。本年收支結(jié)余5449.64萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余41763.69萬(wàn)元。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金

2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入23711.85萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加2743.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.08%，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入20543.81萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加2160.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.75%；政府補(bǔ)貼收入3157.61萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加578.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.43%?；痤A(yù)算支出23660.95萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)減增加2530.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.98%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出23660.951萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加2530.48萬(wàn)元，上升11.98%。本年收支結(jié)余50.9萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余680.97萬(wàn)元。

4、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金

2018年長(zhǎng)垣縣職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入7691.35萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加423.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.83%，其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入7389.35萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加381.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.45%?；痤A(yù)算支出5738.75萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加460萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.71%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出5692.65萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加459.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.79%。本年收支結(jié)余1952.6萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余18916.19萬(wàn)元。

5、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金

2018年長(zhǎng)垣縣居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算收入54329.66萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加6330.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.19%，其中：個(gè)人繳費(fèi)收入14665.61萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加2692.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.49%；政府補(bǔ)貼收入39108.29萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加3558.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.01%?；痤A(yù)算支出50485.95萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加7659.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.89%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出48041.69萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加7592.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.77%。本年收支結(jié)余3843.71萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余36169.39萬(wàn)元。

6、工傷保險(xiǎn)基金

2018年長(zhǎng)垣縣工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1197.34萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加64.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.65%，其中：工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入1178.34萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加63.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.71%?；痤A(yù)算支出1183.74萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加51.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.54%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出1157.34萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加50.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.54%。本年收支結(jié)余13.59萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余1323.91萬(wàn)元。

7、失業(yè)保險(xiǎn)基金

2018年長(zhǎng)垣縣失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總額為446萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)減少194.59萬(wàn)元，降低30.38%，其中：失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入400萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)減少170萬(wàn)元，降低29.82%?；痤A(yù)算支出1763.63萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加1180.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)202.30%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出1732.63萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加1188.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)218.18%。本年收支結(jié)余-1317.63萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余216.01萬(wàn)元。

8、生育保險(xiǎn)基金

2018年長(zhǎng)垣縣生育保險(xiǎn)基金預(yù)算收入301.35萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加14.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.10%，其中：生育保險(xiǎn)費(fèi)收入294.75萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加14.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.21%?；痤A(yù)算支出126.68萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加14.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.57%，其中：社會(huì)保障待遇支出126.67萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加14.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.57%。本年收支結(jié)余174.68萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余730.89萬(wàn)元。

六、因縣級(jí)已為末級(jí)行政區(qū)域，故不涉及稅收返還分地區(qū)、一般轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)等情況。

第二篇：部門預(yù)算情況說(shuō)明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號(hào)“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項(xiàng)：

（一）、負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃的制定和實(shí)施。

（二）、會(huì)同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實(shí)，并承擔(dān)縣防（抗）震減（救）災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

（三）、負(fù)責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評(píng)價(jià)工作。組織對(duì)建筑物抗震性能的鑒定，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進(jìn)行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對(duì)全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)全縣地震觀測(cè)環(huán)境的管理和保護(hù)。

（五）、收集整理地震監(jiān)測(cè)技術(shù)資料，進(jìn)行分析、研判，提出階段性或地震趨勢(shì)意見(jiàn)，按照《國(guó)務(wù)院地震預(yù)報(bào)管理?xiàng)l例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時(shí)臨震警報(bào)的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實(shí)本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負(fù)責(zé)向上級(jí)業(yè)務(wù)部門報(bào)告，負(fù)責(zé)及時(shí)處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展防震減災(zāi)知識(shí)的宣傳和普及教育，提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識(shí)和抗災(zāi)能力，最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)新理論、新方法，開(kāi)展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)能力。

（九）、負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報(bào)，參與震災(zāi)評(píng)估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務(wù)

根據(jù)當(dāng)前的地震形勢(shì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計(jì)劃完成以下十項(xiàng)重點(diǎn)工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點(diǎn)項(xiàng)目潁上地震臺(tái)建設(shè)任務(wù)，力爭(zhēng)盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場(chǎng)地條件，積極爭(zhēng)取上級(jí)和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項(xiàng)目，力爭(zhēng)早日建成。

（三）、加強(qiáng)對(duì)防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理，重點(diǎn)管理好全縣的地震觀測(cè)點(diǎn)。完成災(zāi)情速報(bào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）、切實(shí)加強(qiáng)群測(cè)群防工作，增加宏觀網(wǎng)點(diǎn)、對(duì)各類宏觀異?，F(xiàn)象，及時(shí)核實(shí)上報(bào)。

（五）、組建虛擬小臺(tái)網(wǎng)、全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化速報(bào)，以手機(jī)為接收終端，速報(bào)地震信息。

（六）、加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，爭(zhēng)取政府支持、出臺(tái)對(duì)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強(qiáng)防震減災(zāi)科普宣傳工作，爭(zhēng)取新創(chuàng)建一、二所市級(jí)防震減災(zāi)科普示范學(xué)校，創(chuàng)建一所省級(jí)示范學(xué)校。

（九）、會(huì)同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場(chǎng)所的規(guī)劃建設(shè)工作，按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。

（十）、購(gòu)置必需的地震應(yīng)急救援裝備，參與市地震應(yīng)急救援隊(duì)的活動(dòng)，如有機(jī)會(huì)參與實(shí)戰(zhàn)演練。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬(wàn)元，其中預(yù)算撥款為 32.3 萬(wàn)元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬(wàn)元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬(wàn)元。支出預(yù)算 37.5 萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出 12.8萬(wàn)元，用于完成地震觀測(cè)點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測(cè)群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、地震觀測(cè)點(diǎn)改造費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)31.1萬(wàn)元，占82.9 %;社會(huì)保障各就業(yè)2.8萬(wàn)元，占8.5 %;住房公積金3.6萬(wàn)元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.×××單位公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.×××單位公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：縣財(cái)政局2014年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財(cái)政、稅收中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會(huì)財(cái)力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣和縣級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督全縣各項(xiàng)財(cái)政收支，負(fù)責(zé)財(cái)政資金的高度和撥款；審查匯編財(cái)政收支計(jì)劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國(guó)債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補(bǔ)重要商品儲(chǔ)備補(bǔ)貼資金、財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金和其他政策性補(bǔ)貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會(huì)保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動(dòng)工資、物價(jià)、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會(huì)保險(xiǎn)等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負(fù)責(zé)管理縣級(jí)財(cái)政和支農(nóng)資金；負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和財(cái)務(wù)。

（六）監(jiān)督和管理全縣財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作，執(zhí)行會(huì)計(jì)法律及國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，對(duì)違反會(huì)計(jì)制度的個(gè)人和單位實(shí)施行政處罰；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)鑒證類社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)委派制度試點(diǎn)工作。

（七）擬定和執(zhí)行國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國(guó)有資產(chǎn)處置行為；組織實(shí)施國(guó)有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國(guó)有股權(quán)管理，制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實(shí)施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負(fù)責(zé)國(guó)有資本金的統(tǒng)計(jì)、分析、對(duì)資產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行合規(guī)性審核；制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負(fù)責(zé)全縣國(guó)債管理工作和地方證券、金融、保險(xiǎn)、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國(guó)政府貸款、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款；負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理黨政機(jī)關(guān)外事經(jīng)費(fèi)和財(cái)政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門概況

潁上縣財(cái)政局系指在局核算單位局本級(jí)、兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以全面深化改革為動(dòng)力，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保項(xiàng)目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)潁上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣財(cái)政局2014可支配收入2187.7萬(wàn)元，（2014年年初預(yù)算安排1495萬(wàn)元，上年結(jié)余692.7萬(wàn)元含以前未結(jié)工程款608.5萬(wàn)元），其中預(yù)算撥款為2187.7萬(wàn)元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬(wàn)元；其他收入/萬(wàn)元。支出預(yù)算2187.7萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1050.07萬(wàn)元，用于完成特定的工作任務(wù)、財(cái)政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出1932.08萬(wàn)元，占88.32%;社會(huì)保障和就業(yè)支出106.63萬(wàn)元，占4.87%;住房保障支出148.99萬(wàn)元，占6.81%.附件：1.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣財(cái)政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰，行政管理；負(fù)責(zé)種子市場(chǎng)和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗(yàn)、審定、示范、推廣和保護(hù)。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

1、制定工作方案，認(rèn)真組織實(shí)施

2、注重法律宣傳，強(qiáng)化知識(shí)培訓(xùn)

3、開(kāi)展專項(xiàng)整治，加大監(jiān)管力度

4、認(rèn)真開(kāi)展新品種引進(jìn)展示試驗(yàn)工作

5、加強(qiáng)質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強(qiáng)化基地建設(shè)

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬(wàn)元，其中預(yù)算撥款為79.9 萬(wàn)元（其中上年結(jié)余15.8萬(wàn)元）。支出預(yù)算79.9 萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬(wàn)元，用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出19.2萬(wàn)元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗(yàn)，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場(chǎng)監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行（功能科目2130104）支出54.6萬(wàn)元，占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬(wàn)元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬(wàn)元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的方針、政策及管理?xiàng)l例，指導(dǎo)各項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃。

2、編寫開(kāi)發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告，并報(bào)送省、市及國(guó)家開(kāi)發(fā)辦爭(zhēng)取立項(xiàng)。

3、貫徹落實(shí)國(guó)家及省、市開(kāi)發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告的批復(fù)精神，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測(cè)、規(guī)劃，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，待省、市開(kāi)發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估論證批準(zhǔn)后，進(jìn)行實(shí)施。

4、對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行督促，分類進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓(xùn)，引進(jìn)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。

6、搞好開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場(chǎng)，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實(shí)，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

7、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的資金到位、撥付使用、項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是： 指導(dǎo)2014項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測(cè)，編寫項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，并檢查指導(dǎo)跟蹤實(shí)施；對(duì)2013項(xiàng)目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目跟蹤實(shí)施、檢查、驗(yàn)收等。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬(wàn)元，其中預(yù)算撥款為117.9萬(wàn)元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬(wàn)元；其他收入 0萬(wàn)元。支出預(yù)算129.5萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出65萬(wàn)元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制，實(shí)地勘測(cè)、規(guī)劃，完成擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)的編制，跟蹤實(shí)施，檢查、驗(yàn)收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)112.4萬(wàn)元，占86.8%;社會(huì)保障和就業(yè)10.5萬(wàn)元，占8.1%;住房保障支出6.5萬(wàn)元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

二0一四年四月二十八日

第三篇：XX街道預(yù)算情況說(shuō)明

農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程

預(yù)算情況說(shuō)明

一、項(xiàng)目概況 1工程規(guī)模及內(nèi)容

XX街道 路。共設(shè)置交通標(biāo)志牌191套，凸面鏡7套，震動(dòng)減速標(biāo)線202.5平方米，熱熔反光標(biāo)線1223平方米，示警樁176根，道口標(biāo)柱217根，A級(jí)波形護(hù)欄62米。2編制依據(jù)

《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB50500-2013）；

《山東省建設(shè)工程工程量清單計(jì)算規(guī)則》（2011）；

《山東省市政工程消耗量定額》、《山東省市政工程價(jià)目表》、《山東省建設(shè)工程費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則》（2011）。

與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)資料，招標(biāo)文件相關(guān)要求及工程量清單；

設(shè)計(jì)圖紙日期；

其他相關(guān)資料。

二、實(shí)施方案

對(duì)農(nóng)村公路現(xiàn)狀交通設(shè)施進(jìn)行調(diào)查、梳理，對(duì)現(xiàn)狀農(nóng)村公路交通設(shè)施進(jìn)行完善，從而保證行車安全，保護(hù)人民群眾生命安全。主要包括：完善現(xiàn)狀公路交通標(biāo)志設(shè)施；對(duì)公路進(jìn)行施 劃標(biāo)線；增設(shè)交通安全防護(hù)設(shè)施等生命安全防護(hù)工程。1交通標(biāo)志

交通標(biāo)志是用圖形符號(hào)、顏色和文字向交通參與者傳遞特定信息，用于管理交通的設(shè)施。交通標(biāo)志主要有警告、禁令、指路和指示標(biāo)志等。道路標(biāo)志板襯底采用二級(jí)反光膜，文字及圖案采用二級(jí)反光膜。2交通標(biāo)線

交通標(biāo)線的作用是管制和引導(dǎo)交通，標(biāo)線主要有車道分界線、車道邊緣線、人行橫道線、導(dǎo)向箭頭、導(dǎo)流線、停止線等。

標(biāo)線采用熱熔型反光玻璃珠涂料，材料的技術(shù)要求及施工工序性能等應(yīng)符合JT/T280的規(guī)定。3安全防護(hù)設(shè)施

在路測(cè)有懸崖、深谷、深溝、江河湖泊等路段應(yīng)設(shè)置護(hù)欄沒(méi)護(hù)欄采用A級(jí)波形護(hù)欄。

在路口及懸崖、深谷、深溝、江河湖泊等路段設(shè)置示警樁及道口標(biāo)注。

三、績(jī)效目標(biāo) 1預(yù)計(jì)產(chǎn)出目標(biāo)

共設(shè)置交通標(biāo)志牌191套，凸面鏡7套，震動(dòng)減速標(biāo)線202.5平方米，熱熔反光標(biāo)線1223平方米，示警樁176根，道口標(biāo)柱217根，A級(jí)波形護(hù)欄62米。建設(shè)期限為5個(gè)月。2預(yù)期效果目標(biāo) 2.1經(jīng)濟(jì)效益

項(xiàng)目實(shí)施后，可帶動(dòng)大批間接就業(yè)人員，如施工、監(jiān)理等，能部分解決勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題，有利于提高人民群眾的生活水平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。2.2社會(huì)效益

該項(xiàng)目建成后將改善城陽(yáng)區(qū)的公共交通狀況，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)功能，提高城市競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2.3安全效益

交通安全設(shè)施的設(shè)置是整個(gè)交通工程設(shè)施中必不可少的一部分,為道路使用者提供各種警告、禁令、指示、指路信息和視線誘導(dǎo)。減少駕駛員的干擾,有利于駕駛員的識(shí)別,對(duì)于減少交通事故,確保公路交通的安全、快速。

第四篇：預(yù)算說(shuō)明

預(yù) 算 說(shuō) 明

一、概述

本次施工圖預(yù)算為湘東至白竺公路李家沖至長(zhǎng)長(zhǎng)坪段二級(jí)公路的施工圖預(yù)算，路線長(zhǎng)度為8.757公里。

二、編制依據(jù)

1、根據(jù)交通部公路發(fā)[1996]65號(hào)文頒發(fā)的《公路工程預(yù)算定額》、交公路發(fā)

[1996]612號(hào)文頒發(fā)的《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》、交公路發(fā)

[1996]610號(hào)《公路工程機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用定額》、建設(shè)部頒發(fā)的《關(guān)于取消物價(jià)上漲費(fèi)用的通知》及江西省交通廳贛計(jì)發(fā)[1996]146號(hào)文頒發(fā)的《江西省〈公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法〉補(bǔ)充規(guī)定》編制。

2、材料供應(yīng)價(jià)格根據(jù)江西省交通廳定額站頒發(fā)的贛交定額字[2003]7號(hào)文《二00三年三季度公路、水運(yùn)工程外購(gòu)材料平均供應(yīng)價(jià)格信息》和二00三年第三期萍鄉(xiāng)造價(jià)信息及市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格相結(jié)合確定。

三、有關(guān)費(fèi)用和費(fèi)率的確定

1、施工企業(yè)等級(jí)按三級(jí)施工企業(yè)計(jì)取費(fèi)率。

2、人工工資按17.70/工日元計(jì)取。

3、預(yù)備費(fèi)用按《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》的規(guī)定計(jì)算；工程造價(jià)增漲預(yù)備費(fèi)不計(jì)列，預(yù)備費(fèi)按第一、二、三部分費(fèi)用之和的3%計(jì)算。

4、建設(shè)單位管理費(fèi)中的有關(guān)費(fèi)用按《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》的規(guī)定計(jì)取，其中工程監(jiān)理費(fèi)按國(guó)內(nèi)招標(biāo)費(fèi)率計(jì)取。

5、工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2002年修訂本的規(guī)定計(jì)取。

四、預(yù)算總金額及主要人工、材料

1、本項(xiàng)目預(yù)算總金額為1316.5390萬(wàn)元，其中建筑安裝工程費(fèi)為1191.6975萬(wàn)元，建設(shè)單位管理費(fèi)為84.5692萬(wàn)元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)為50.4946萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)為38.3458萬(wàn)元。

2、主要人工、材料本工程共需人工89883工日，木材34立方米，鋼筋26噸，水泥3404噸，瀝青440，柴油393795kg，汽油22230kg，電64601度，片石11296立方米，碎石33394立方米，砂5681立方米，砂礫13950立方米，各種機(jī)械臺(tái)班9648臺(tái)班。

第五篇：科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算說(shuō)明

科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2014年部門預(yù)算說(shuō)明

一、基本情況

1.科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下的科技群團(tuán)組織是全縣科普工作的主要力量。主要職責(zé)是：普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，提高全縣人民科學(xué)文化素質(zhì)以及對(duì)縣直各專業(yè)學(xué)會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)科學(xué)組織、農(nóng)技協(xié)組織的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)；開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)和開(kāi)展先進(jìn)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；表彰優(yōu)秀科技工作者，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科協(xié)工作者的橋梁紐帶作用，全心全意為科技工作者服務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)縣科技館和青少年科學(xué)工作室的業(yè)務(wù)管理以及對(duì)全縣科普設(shè)施建設(shè)的維護(hù)和管理等業(yè)務(wù)工作。近年來(lái)縣科協(xié)牽頭組織實(shí)施了我縣《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃要》等重大項(xiàng)目工程。

2.科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)屬于參公事業(yè)單位，核定編制6人，實(shí)有6人。

3.預(yù)算編制原則

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，按照2014年部門預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合本部門2014年工作實(shí)際，編制本部門預(yù)算。

二、關(guān)于科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2014年收支預(yù)算總表的說(shuō)明-1-

科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算，反映柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)和1個(gè)下屬事業(yè)單位所有的收入和支出預(yù)算。

（一）2014年收入預(yù)算總計(jì)100萬(wàn)元。

公共預(yù)算撥款100萬(wàn)元。

（二）2014年支出預(yù)算總計(jì)100萬(wàn)元。其中：

1、科學(xué)技術(shù)60萬(wàn)元。包括行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理）50萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)（科學(xué)技術(shù)管理）8萬(wàn)元。其他科學(xué)技術(shù)普及支出2萬(wàn)元。

2、歸口管理的行政單位離退休38萬(wàn)元。

3、行政及事業(yè)單位醫(yī)療6萬(wàn)元。

4、住房公積金支出6萬(wàn)元。

三、關(guān)于科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2014年公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

本表按支出功能分類科目編制，反映科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算中公共財(cái)政預(yù)算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項(xiàng)目支出劃分。

2014年科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算中公共財(cái)政預(yù)算撥款支出共計(jì)100萬(wàn)元。其中：

（一）基本支出75萬(wàn)元。其中：

工資福利支出預(yù)算40萬(wàn)元。主要是用于在職人員的工資福利支出。

商品和服務(wù)支出預(yù)算8萬(wàn)元。主要是用于日常公用支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算35萬(wàn)元。主要是用于住房公積金的支出及退休人員的工資福利支出。

（二）項(xiàng)目支出25萬(wàn)元。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算25萬(wàn)元。主要是用于科普活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及老科協(xié)經(jīng)費(fèi)的支出。

科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2014年4月9日