第一篇：2018年預(yù)算情況相關(guān)說明

2018年預(yù)算情況相關(guān)說明

一、2018年稅收返還和財政轉(zhuǎn)移支付安排情況說明：

稅收返還，分稅種按照不同比例返還數(shù)，一般是固定數(shù)額返還。一般性轉(zhuǎn)移支付，主要由省財政安排給市縣的財政性補助資金，不規(guī)定具體用途。根據(jù)省財政下達我縣情況，2018年預(yù)算安排一般性轉(zhuǎn)移支付144311萬元。

專項轉(zhuǎn)移支付，是具有政策傾向性和宏觀意圖的轉(zhuǎn)移支付制度，由下級政府按照上級政府規(guī)定的用途安排使用，不得挪作他用。2018年預(yù)算安排專項轉(zhuǎn)移支付34636萬元，重點用于農(nóng)林水、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。

二、2018年舉借債務(wù)情況說明: 2018年上級下達我縣債務(wù)限額 37.63 億元，其中：一般限額15.87億元，專項限額21.76億元。

2018年新增債券資金 7.01億元，其中：一般新增1.51億元；專項新增 5.5億元。

2018年新增債券主要用于：專項債券55114萬元，分別是：土地儲備項目16700萬元，木崗棚戶區(qū)改造1000萬元，書院坑及民政局周邊棚戶區(qū)改造5000萬元，孫小張棚戶區(qū)改造16000萬元，長垣縣69所中小學(xué)運動場地建設(shè)2659萬元，長垣縣新能源公交汽車及智慧公交購置項目1016萬元，衛(wèi)華大道西延8815萬元，長垣縣交通運輸縣鄉(xiāng)公路建設(shè)3924萬元；

一般債券15064萬元，分別是：村級黨群文體廣場建設(shè)費用2000萬元，村級組織活動場所費用300萬元，光伏扶貧項目3679.15萬元，華大基因篩查費400萬元，公益性殯葬設(shè)施建設(shè)項目240萬元，美麗鄉(xiāng)村村改廁6000萬元，消防二中隊訓(xùn)練場地及百米跑道工程建設(shè)費用200萬元，老城區(qū)小型消防站建設(shè)103萬元，消防車輛購置費210萬元，田園綜合體建設(shè)試點項目500萬元，整村推進項目941.85萬元，大氣污染防治清掃設(shè)備490萬元.三、2018年度縣本級三公經(jīng)費預(yù)算情況及三公經(jīng)費增減變化情況說明

1、按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。（1）因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。2、2018年縣本級一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算1830萬元，同比下降1.93%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費用預(yù)算1612萬元（其中公務(wù)用車運行維護費1572萬元、公務(wù)用車購置費40萬元），同比下降 0.25%；公務(wù)接待費預(yù)算209萬元，同比下降3.2%。因公出國（境）費用9萬元，同比下降73.8% 縣本級一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算下降的主要原因是縣財政和各部門單位認真落實中央“八項規(guī)定”精神，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，切實厲行節(jié)約，有效控制了“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。

四、2018年國有基本經(jīng)營預(yù)算情況說明: 2018年我縣無國有資本經(jīng)營預(yù)算，各預(yù)算單位均無國有資本經(jīng)營預(yù)算，且無國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付，因此政府和各部門均空表公開。

五、2018年社會保險基金預(yù)算有關(guān)說明：

2018年社會保險基金預(yù)算由縣本機編制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)無社?；痤A(yù)算。

2018年長垣縣八項社會保險基金預(yù)算總收入134820.85萬元，較上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)減少20411.75萬元，降低13.15%；預(yù)算總支出126428.54萬元，較上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)減少21262.19萬元，降低14.40%。本年收支結(jié)余8392.31萬元，年末滾存結(jié)余112088.07萬元。分項情況如下：

1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 2018年長垣縣企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入26919.32萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加942.81萬元，增長3.63%，其中：養(yǎng)老保險費收入20050.95萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加2561.86萬元，增長14.65%；財政補貼收入0萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)持平。養(yǎng)老保險支出28694.49萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加2573.83萬元，增長9.85%，其中：社會保險待遇支出28444.04萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加2573.83萬元，增長9.95%。本年收支結(jié)余-1775.17萬元，年末滾存結(jié)余12287.02萬元。

2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金

2018年長垣縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入20223.98萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加220.93萬元，增長1.10%，其中：個人繳費收入3529.02萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加55.22萬元，增長1.59%；政府補貼收入15579.46萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加858.21萬元，增長5.83%?；痤A(yù)算支出14774.35萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加1011.24萬元，增長7.35%，其中：社會保險待遇支出14772.64萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加1011.04萬元，增長7.35%。本年收支結(jié)余5449.64萬元，年末滾存結(jié)余41763.69萬元。

3、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金

2018年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入23711.85萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加2743.61萬元，增長13.08%，其中：養(yǎng)老保險費收入20543.81萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加2160.17萬元，增長11.75%；政府補貼收入3157.61萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加578.4萬元，增長22.43%?；痤A(yù)算支出23660.95萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)減增加2530.48萬元，增長11.98%，其中：社會保險待遇支出23660.951萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加2530.48萬元，上升11.98%。本年收支結(jié)余50.9萬元，年末滾存結(jié)余680.97萬元。

4、職工基本醫(yī)療保險基金

2018年長垣縣職工基本醫(yī)療保險基金預(yù)算收入7691.35萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加423.86萬元，增長5.83%，其中：基本醫(yī)療保險費收入7389.35萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加381.86萬元，增長5.45%。基金預(yù)算支出5738.75萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加460萬元，增長8.71%，其中：社會保險待遇支出5692.65萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加459.88萬元，增長8.79%。本年收支結(jié)余1952.6萬元，年末滾存結(jié)余18916.19萬元。

5、居民基本醫(yī)療保險基金

2018年長垣縣居民基本醫(yī)療保險預(yù)算收入54329.66萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加6330.64萬元，增長13.19%，其中：個人繳費收入14665.61萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加2692.84萬元，增長22.49%；政府補貼收入39108.29萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加3558.64萬元，增長10.01%?；痤A(yù)算支出50485.95萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加7659.93萬元，增長17.89%，其中：社會保險待遇支出48041.69萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加7592.67萬元，增長18.77%。本年收支結(jié)余3843.71萬元，年末滾存結(jié)余36169.39萬元。

6、工傷保險基金

2018年長垣縣工傷保險基金預(yù)算收入1197.34萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加64.01萬元，增長5.65%，其中：工傷保險費收入1178.34萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加63.61萬元，增長5.71%?；痤A(yù)算支出1183.74萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加51.36萬元，增長4.54%，其中：社會保險待遇支出1157.34萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加50.26萬元，增長4.54%。本年收支結(jié)余13.59萬元，年末滾存結(jié)余1323.91萬元。

7、失業(yè)保險基金

2018年長垣縣失業(yè)保險基金預(yù)算收入總額為446萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)減少194.59萬元，降低30.38%，其中：失業(yè)保險費收入400萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)減少170萬元，降低29.82%?；痤A(yù)算支出1763.63萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加1180.23萬元，增長202.30%，其中：社會保險待遇支出1732.63萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加1188.09萬元，增長218.18%。本年收支結(jié)余-1317.63萬元，年末滾存結(jié)余216.01萬元。

8、生育保險基金

2018年長垣縣生育保險基金預(yù)算收入301.35萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加14.62萬元，增長5.10%，其中：生育保險費收入294.75萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加14.59萬元，增長5.21%?；痤A(yù)算支出126.68萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加14.14萬元，增長12.57%，其中：社會保障待遇支出126.67萬元，較上年預(yù)計完成數(shù)增加14.14萬元，增長12.57%。本年收支結(jié)余174.68萬元，年末滾存結(jié)余730.89萬元。

六、因縣級已為末級行政區(qū)域，故不涉及稅收返還分地區(qū)、一般轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)等情況。

第二篇：部門預(yù)算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項：

（一）、負責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實施。

（二）、會同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實，并承擔(dān)縣防（抗）震減（救）災(zāi)指揮機關(guān)辦事機構(gòu)的職責(zé)。

（三）、負責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關(guān)部門對村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實施，負責(zé)全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負責(zé)對全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理，負責(zé)全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護。

（五）、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料，進行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務(wù)院地震預(yù)報管理條例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時臨震警報的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負責(zé)向上級業(yè)務(wù)部門報告，負責(zé)及時處理當?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災(zāi)意識和抗災(zāi)能力，最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測預(yù)報新理論、新方法，開展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測預(yù)報能力。

（九）、負責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報，參與震災(zāi)評估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務(wù)

根據(jù)當前的地震形勢和上級業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點項目潁上地震臺建設(shè)任務(wù)，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強對防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災(zāi)情速報網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）、切實加強群測群防工作，增加宏觀網(wǎng)點、對各類宏觀異?，F(xiàn)象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實現(xiàn)數(shù)字化速報，以手機為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，爭取政府支持、出臺對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會同有關(guān)部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強防震減災(zāi)科普宣傳工作，爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校，創(chuàng)建一所省級示范學(xué)校。

（九）、會同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作，按標準掛牌。

（十）、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備，參與市地震應(yīng)急救援隊的活動，如有機會參與實戰(zhàn)演練。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預(yù)算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬元。支出預(yù)算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊伍建設(shè)、地震觀測點改造費等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.×××單位公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.×××單位公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.×××單位公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：縣財政局2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監(jiān)督全縣各項財政收支，負責(zé)財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農(nóng)民資金和其他政策性補貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負責(zé)管理縣級財政和支農(nóng)資金；負責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和財務(wù)。

（六）監(jiān)督和管理全縣財務(wù)、會計工作，執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務(wù)、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師和會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟鑒證類社會中介機構(gòu)的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會審計；負責(zé)會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為；組織實施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理，制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負責(zé)國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進行合規(guī)性審核；制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔(dān)保等機構(gòu)的財務(wù)監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款；負責(zé)涉外企事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管工作；負責(zé)管理黨政機關(guān)外事經(jīng)費和財政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負責(zé)財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是：堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財政職能作用，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進財政科學(xué)化精細化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以全面深化改革為動力，以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保信譽、保項目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險，實施積極的財政政策，促進潁上經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預(yù)算安排1495萬元，上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元），其中預(yù)算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預(yù)算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務(wù)、財政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣財政局公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣財政局公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣財政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策；負責(zé)種子行政許可、行政處罰，行政管理；負責(zé)種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

1、制定工作方案，認真組織實施

2、注重法律宣傳，強化知識培訓(xùn)

3、開展專項整治，加大監(jiān)管力度

4、認真開展新品種引進展示試驗工作

5、加強質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強化基地建設(shè)

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預(yù)算撥款為79.9 萬元（其中上年結(jié)余15.8萬元）。支出預(yù)算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理條例，指導(dǎo)各項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃。

2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發(fā)辦對項目建議書及可行性研究報告的批復(fù)精神，到項目區(qū)實地勘測、規(guī)劃，編寫項目擴大初步設(shè)計及實施方案，待省、市開發(fā)辦對項目進行評估論證批準后，進行實施。

4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進行督促，分類進行檢查指導(dǎo)。

5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開發(fā)區(qū)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓(xùn)，引進推廣先進的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。

6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

7、負責(zé)開發(fā)項目的資金到位、撥付使用、項目實施統(tǒng)計工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是： 指導(dǎo)2014項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃，到項目區(qū)實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴大初步設(shè)計及實施方案，并檢查指導(dǎo)跟蹤實施；對2013項目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標準農(nóng)田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元，其中預(yù)算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預(yù)算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出65萬元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規(guī)劃，完成擴大初步設(shè)計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

二0一四年四月二十八日

第三篇：XX街道預(yù)算情況說明

農(nóng)村公路安全生命防護工程

預(yù)算情況說明

一、項目概況 1工程規(guī)模及內(nèi)容

XX街道 路。共設(shè)置交通標志牌191套，凸面鏡7套，震動減速標線202.5平方米，熱熔反光標線1223平方米，示警樁176根，道口標柱217根，A級波形護欄62米。2編制依據(jù)

《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500-2013）；

《山東省建設(shè)工程工程量清單計算規(guī)則》（2011）；

《山東省市政工程消耗量定額》、《山東省市政工程價目表》、《山東省建設(shè)工程費用項目組成及計算規(guī)則》（2011）。

與建設(shè)項目相關(guān)的標準、規(guī)范、技術(shù)資料，招標文件相關(guān)要求及工程量清單；

設(shè)計圖紙日期；

其他相關(guān)資料。

二、實施方案

對農(nóng)村公路現(xiàn)狀交通設(shè)施進行調(diào)查、梳理，對現(xiàn)狀農(nóng)村公路交通設(shè)施進行完善，從而保證行車安全，保護人民群眾生命安全。主要包括：完善現(xiàn)狀公路交通標志設(shè)施；對公路進行施 劃標線；增設(shè)交通安全防護設(shè)施等生命安全防護工程。1交通標志

交通標志是用圖形符號、顏色和文字向交通參與者傳遞特定信息，用于管理交通的設(shè)施。交通標志主要有警告、禁令、指路和指示標志等。道路標志板襯底采用二級反光膜，文字及圖案采用二級反光膜。2交通標線

交通標線的作用是管制和引導(dǎo)交通，標線主要有車道分界線、車道邊緣線、人行橫道線、導(dǎo)向箭頭、導(dǎo)流線、停止線等。

標線采用熱熔型反光玻璃珠涂料，材料的技術(shù)要求及施工工序性能等應(yīng)符合JT/T280的規(guī)定。3安全防護設(shè)施

在路測有懸崖、深谷、深溝、江河湖泊等路段應(yīng)設(shè)置護欄沒護欄采用A級波形護欄。

在路口及懸崖、深谷、深溝、江河湖泊等路段設(shè)置示警樁及道口標注。

三、績效目標 1預(yù)計產(chǎn)出目標

共設(shè)置交通標志牌191套，凸面鏡7套，震動減速標線202.5平方米，熱熔反光標線1223平方米，示警樁176根，道口標柱217根，A級波形護欄62米。建設(shè)期限為5個月。2預(yù)期效果目標 2.1經(jīng)濟效益

項目實施后，可帶動大批間接就業(yè)人員，如施工、監(jiān)理等，能部分解決勞動力就業(yè)問題，有利于提高人民群眾的生活水平，維護社會穩(wěn)定。2.2社會效益

該項目建成后將改善城陽區(qū)的公共交通狀況，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)功能，提高城市競爭力，促進城市建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展。2.3安全效益

交通安全設(shè)施的設(shè)置是整個交通工程設(shè)施中必不可少的一部分,為道路使用者提供各種警告、禁令、指示、指路信息和視線誘導(dǎo)。減少駕駛員的干擾,有利于駕駛員的識別,對于減少交通事故,確保公路交通的安全、快速。

第四篇：預(yù)算說明

預(yù) 算 說 明

一、概述

本次施工圖預(yù)算為湘東至白竺公路李家沖至長長坪段二級公路的施工圖預(yù)算，路線長度為8.757公里。

二、編制依據(jù)

1、根據(jù)交通部公路發(fā)[1996]65號文頒發(fā)的《公路工程預(yù)算定額》、交公路發(fā)

[1996]612號文頒發(fā)的《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》、交公路發(fā)

[1996]610號《公路工程機械臺班費用定額》、建設(shè)部頒發(fā)的《關(guān)于取消物價上漲費用的通知》及江西省交通廳贛計發(fā)[1996]146號文頒發(fā)的《江西省〈公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法〉補充規(guī)定》編制。

2、材料供應(yīng)價格根據(jù)江西省交通廳定額站頒發(fā)的贛交定額字[2003]7號文《二00三年三季度公路、水運工程外購材料平均供應(yīng)價格信息》和二00三年第三期萍鄉(xiāng)造價信息及市場調(diào)查價格相結(jié)合確定。

三、有關(guān)費用和費率的確定

1、施工企業(yè)等級按三級施工企業(yè)計取費率。

2、人工工資按17.70/工日元計取。

3、預(yù)備費用按《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》的規(guī)定計算；工程造價增漲預(yù)備費不計列，預(yù)備費按第一、二、三部分費用之和的3%計算。

4、建設(shè)單位管理費中的有關(guān)費用按《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》的規(guī)定計取，其中工程監(jiān)理費按國內(nèi)招標費率計取。

5、工程勘察設(shè)計費按國家計委和建設(shè)部發(fā)布的工程勘察設(shè)計收費標準2002年修訂本的規(guī)定計取。

四、預(yù)算總金額及主要人工、材料

1、本項目預(yù)算總金額為1316.5390萬元，其中建筑安裝工程費為1191.6975萬元，建設(shè)單位管理費為84.5692萬元，勘察設(shè)計費為50.4946萬元，預(yù)備費為38.3458萬元。

2、主要人工、材料本工程共需人工89883工日，木材34立方米，鋼筋26噸，水泥3404噸，瀝青440，柴油393795kg，汽油22230kg，電64601度，片石11296立方米，碎石33394立方米，砂5681立方米，砂礫13950立方米，各種機械臺班9648臺班。

第五篇：科學(xué)技術(shù)協(xié)會預(yù)算說明

科學(xué)技術(shù)協(xié)會2014年部門預(yù)算說明

一、基本情況

1.科學(xué)技術(shù)協(xié)會是縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下的科技群團組織是全縣科普工作的主要力量。主要職責(zé)是：普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進實用技術(shù)，提高全縣人民科學(xué)文化素質(zhì)以及對縣直各專業(yè)學(xué)會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)科學(xué)組織、農(nóng)技協(xié)組織的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)；開展青少年科技教育活動和開展先進實用技術(shù)培訓(xùn)；表彰優(yōu)秀科技工作者，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科協(xié)工作者的橋梁紐帶作用，全心全意為科技工作者服務(wù)；負責(zé)對縣科技館和青少年科學(xué)工作室的業(yè)務(wù)管理以及對全縣科普設(shè)施建設(shè)的維護和管理等業(yè)務(wù)工作。近年來縣科協(xié)牽頭組織實施了我縣《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃要》等重大項目工程。

2.科學(xué)技術(shù)協(xié)會屬于參公事業(yè)單位，核定編制6人，實有6人。

3.預(yù)算編制原則

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，按照2014年部門預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合本部門2014年工作實際，編制本部門預(yù)算。

二、關(guān)于科學(xué)技術(shù)協(xié)會2014年收支預(yù)算總表的說明-1-

科學(xué)技術(shù)協(xié)會預(yù)算實行綜合預(yù)算，反映柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會和1個下屬事業(yè)單位所有的收入和支出預(yù)算。

（一）2014年收入預(yù)算總計100萬元。

公共預(yù)算撥款100萬元。

（二）2014年支出預(yù)算總計100萬元。其中：

1、科學(xué)技術(shù)60萬元。包括行政運行（科學(xué)技術(shù)管理）50萬元，一般行政管理事務(wù)（科學(xué)技術(shù)管理）8萬元。其他科學(xué)技術(shù)普及支出2萬元。

2、歸口管理的行政單位離退休38萬元。

3、行政及事業(yè)單位醫(yī)療6萬元。

4、住房公積金支出6萬元。

三、關(guān)于科學(xué)技術(shù)協(xié)會2014年公共財政預(yù)算支出預(yù)算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算中公共財政預(yù)算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

2014年科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算中公共財政預(yù)算撥款支出共計100萬元。其中：

（一）基本支出75萬元。其中：

工資福利支出預(yù)算40萬元。主要是用于在職人員的工資福利支出。

商品和服務(wù)支出預(yù)算8萬元。主要是用于日常公用支出。對個人和家庭的補助支出預(yù)算35萬元。主要是用于住房公積金的支出及退休人員的工資福利支出。

（二）項目支出25萬元。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算25萬元。主要是用于科普活動專項經(jīng)費及老科協(xié)經(jīng)費的支出。

科學(xué)技術(shù)協(xié)會

2014年4月9日