第一篇：研究報(bào)告烘焙企業(yè)生產(chǎn)部各類(lèi)單據(jù)操作流程標(biāo)準(zhǔn)

研究報(bào)告烘焙企業(yè)生產(chǎn)部各類(lèi)單據(jù)操作流程標(biāo)準(zhǔn)

烘焙企業(yè)生產(chǎn)部各類(lèi)單據(jù)操作流程標(biāo)準(zhǔn) 作者:韓秀好

為了公司操作規(guī)范化～交接工作配合更加流暢～制訂此流程標(biāo)準(zhǔn)～各部門(mén)必須按照標(biāo)準(zhǔn)流程操作～不按流程操作者按規(guī)定處罰。

1.店面所需要的產(chǎn)品及現(xiàn)烤所需物料訂單在每天早上9點(diǎn)前通過(guò)系 統(tǒng)下單到生產(chǎn)文員～并與生產(chǎn)文員聯(lián)系是否已接到訂單～確認(rèn)收 到后～下單完成。如在9點(diǎn)前店面單據(jù)未傳到生產(chǎn)文員～廠(chǎng)部9 點(diǎn)后不再接單～由此產(chǎn)生的損失完全由店面承擔(dān)一切責(zé)任。店面 下單時(shí)間:,例如:2012-04-10早上9點(diǎn)前下單～所到貨日期為 2012-04-11早上到貨。為11日所店面銷(xiāo)售的貨品, 2.大客戶(hù)及商場(chǎng)需要生產(chǎn)文員聯(lián)系下單的客戶(hù)～由生產(chǎn)文員統(tǒng)一電 話(huà)聯(lián)系下單。需要業(yè)務(wù)員下單的客戶(hù)～由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聯(lián)系好客戶(hù) 所要貨品數(shù)量后～再與生產(chǎn)文員聯(lián)系把客戶(hù)訂單告知生產(chǎn)文員統(tǒng) 一下單。下單日期時(shí)間為隔日?qǐng)?bào)單,例如:2012-04-10下午5點(diǎn) 30前下單～所到貨日期為2012-04-12早上到貨。為12日所銷(xiāo)售 的貨品, 3.臨時(shí)或新客戶(hù)訂單貨品需要配送的～并以公司內(nèi)部QQ或傳真方式 寫(xiě)明客戶(hù)詳細(xì)資料,客戶(hù)名稱(chēng).送貨地點(diǎn).聯(lián)系方式.客戶(hù)要求.產(chǎn) 品要求,由生產(chǎn)文員打印出來(lái)生產(chǎn)班組一份～成品庫(kù)一份。車(chē)隊(duì) 一份由信息部打印交車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人。并安排好配送車(chē)輛～告知成品 庫(kù)。4.有關(guān)門(mén)店退貨及報(bào)廢貨品～門(mén)店先開(kāi)手工退貨或報(bào)廢單一式三聯(lián)～再開(kāi)系統(tǒng)退貨或報(bào)廢～手工退貨或報(bào)廢單開(kāi)單人保存,白聯(lián),與系統(tǒng)單一起交財(cái)務(wù)～余下兩聯(lián)隨貨由配送員或駕駛員退回廠(chǎng)部～必須當(dāng)面交由化驗(yàn)室質(zhì)檢員核對(duì)數(shù)量并簽字交接～才可算交接退貨完成?；?yàn)室質(zhì)檢員保留,紅聯(lián),～,藍(lán)聯(lián),由配送員或駕駛員上交信息部統(tǒng)計(jì)員～統(tǒng)計(jì)員收到退貨單必須有核對(duì)簽字的單據(jù)為有效單據(jù)～沒(méi)有核對(duì)簽字的單據(jù)為無(wú)效單據(jù)。并與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)～系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒(méi)有錄入時(shí)馬上與核對(duì)人聯(lián)系～在系統(tǒng)內(nèi)錄入審核。,注:所帶回的退貨或報(bào)廢單必須要有店面退貨經(jīng)手人簽字才算有效單據(jù)～店面經(jīng)手人必須在不良品退貨單據(jù)上清楚的寫(xiě)明退貨原因～模糊不清的視為無(wú)效單據(jù)由退貨經(jīng)手人承擔(dān)～工廠(chǎng)不給予退貨。, 5.有關(guān)大客戶(hù)及商超退貨及報(bào)廢貨品～送貨員與駕駛員每天到每個(gè)超市送貨時(shí)認(rèn)真理貨排查臨期產(chǎn)品打退貨單～退貨單一式三聯(lián)～清點(diǎn)退貨過(guò)期產(chǎn)品確認(rèn)后讓客戶(hù)簽字,白聯(lián),客戶(hù)留存～由配送員或駕駛員帶回工廠(chǎng)～必須當(dāng)面交由化驗(yàn)室質(zhì)檢員核對(duì)數(shù)量并簽字交接,才可算交接退貨完成?；?yàn)室質(zhì)檢員保留,紅聯(lián),～,藍(lán)聯(lián),由配送員或駕駛員上交信息部統(tǒng)計(jì)員。統(tǒng)計(jì)員收到退貨單必須有核對(duì)簽字的單據(jù)為有效單據(jù)～沒(méi)有核對(duì)簽字的單據(jù)為無(wú)效單據(jù)。并與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)～系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒(méi)有錄入時(shí)馬上與核對(duì)人聯(lián)系～在系統(tǒng)內(nèi)錄入審核。,注:所帶回的退貨單必須要有銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)退貨經(jīng)手人簽字才算有效單據(jù)～銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)手人必須在退貨及報(bào)廢單據(jù)上清楚的寫(xiě)明退貨原因～模糊不清的視為無(wú)效單據(jù)由退貨網(wǎng)點(diǎn)

承擔(dān)～工廠(chǎng)不給予退貨。如遇到不接受貨品的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)～導(dǎo)致退 回的～質(zhì)檢員在接到后馬上與生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人聯(lián)系處理～按照處理 結(jié)果操作～不得擅自操作。, 6.上交信息部統(tǒng)計(jì)員的退貨單據(jù)由質(zhì)檢員第二天統(tǒng)一給予到廠(chǎng)帶飯 的車(chē)輛由駕駛員負(fù)責(zé)帶回到信息部。所帶走單據(jù)由帶走的駕駛員 簽字確認(rèn)單據(jù)已帶走。7.成品庫(kù)需要上交的單據(jù)～第二天統(tǒng)一給予到廠(chǎng)帶飯的車(chē)輛由駕駛 員負(fù)責(zé)帶回到信息部。所帶走單據(jù)由帶走的駕駛員簽字確認(rèn)單據(jù) 已帶走。

8.信息部統(tǒng)計(jì)員收到單據(jù)時(shí)必須要求交單人簽字單據(jù)已上交。9.任何部門(mén)人員到成品庫(kù)拿貨或帶物料～成品庫(kù)按照數(shù)量開(kāi)五聯(lián)單 據(jù)～取貨人員必須與成品庫(kù)核對(duì)數(shù)量在黃聯(lián)單上簽字～主要為保 證單據(jù)丟失后～有處可尋～所有人員必須配合。如發(fā)現(xiàn)在成品庫(kù) 無(wú)人交接的情況下～拿貨帶走按照規(guī)定處罰承擔(dān)一切后果。10.在成品庫(kù)無(wú)人交接時(shí)必須帶走的貨品～也可與門(mén)衛(wèi)核對(duì)交接簽字 由門(mén)衛(wèi)保存黃聯(lián)單據(jù)～成品庫(kù)上班后由門(mén)衛(wèi)轉(zhuǎn)交成品庫(kù)生產(chǎn)文員。11.銷(xiāo)售部或營(yíng)運(yùn)部臨時(shí)客戶(hù)訂單必須經(jīng)得生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人同意后才可 下單, 12.大客戶(hù)需要加貨補(bǔ)貨的必須在下單后第二天上午10點(diǎn)前補(bǔ)單～ ,例如:2012-04-10下午5點(diǎn)半下的單～在2012-04-11的上午10 點(diǎn)前補(bǔ)單為正確操作,如超出時(shí)間不給于加貨補(bǔ)貨。特殊客戶(hù)訂 單請(qǐng)示生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)同意后才可接單。店面貨品因?yàn)橄聠螘r(shí) 間改變的問(wèn)題～不給加貨補(bǔ)貨。

13.大客戶(hù)現(xiàn)款現(xiàn)貨客戶(hù)自提～需成品庫(kù)打印好出庫(kù)單據(jù)由客戶(hù)到物 料庫(kù),聯(lián)系電話(huà):,處交款,財(cái)務(wù)聯(lián)系電話(huà)～物料庫(kù)根據(jù)單據(jù)所示 金額收取現(xiàn)金～同時(shí)開(kāi)具收款收據(jù),在三聯(lián)單據(jù)簽上收款人姓名,～ 然后把收據(jù)的客戶(hù)聯(lián)交給現(xiàn)金客戶(hù)或經(jīng)手人?，F(xiàn)金客戶(hù)或經(jīng)手人 持收款收據(jù)和出庫(kù)單即可到成品庫(kù)取貨,物料庫(kù)收款人把收取的 現(xiàn)金與收款收據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)整理包裝好中午給送飯司機(jī)帶到公司財(cái)務(wù) 上交～財(cái)務(wù)出具正式收款收據(jù)加蓋業(yè)務(wù)章交司機(jī)帶回轉(zhuǎn)交沈亮留 存,三個(gè)月,。

14.成品庫(kù)發(fā)貨人員收到物料庫(kù)開(kāi)具的由沈亮簽字認(rèn)可的收款收據(jù)方 可發(fā)貨并對(duì)膠箱進(jìn)行登記交接清楚～客戶(hù)簽字后保留黃單、藍(lán)單 三個(gè)月備查, 15.大客戶(hù)下單有文員,例小慕斯、小裱花蛋糕、生日蛋糕,打印5 聯(lián)出庫(kù)單～文員送至裱花間當(dāng)面核對(duì)單據(jù)簽字交接保留黃單三給

月～后續(xù)流程按裱花部流程運(yùn)作, 16.網(wǎng)購(gòu)客服下單打印5聯(lián)出庫(kù)單～客服送至裱花間當(dāng)面核對(duì)單據(jù)簽

字交接黃單保留三個(gè)月,后續(xù)流程按裱花間原制定的單據(jù)流程執(zhí) 行, 17.文員/客服對(duì)第五聯(lián)黃聯(lián),存根聯(lián),保留三個(gè)月～如黃聯(lián)丟失每一 張或當(dāng)天下班之前沒(méi)有把次日14點(diǎn)之前送的生日蛋糕單據(jù)整理 好送至裱花間則由綜合部處罰20元/次～以此類(lèi)推～給公司造成 物品損失按價(jià)賠償, 18.配送員與駕駛員與銷(xiāo)售點(diǎn)交接貨品時(shí)認(rèn)真核驗(yàn)確認(rèn)后要收貨方驗(yàn) 貨人簽字～給客戶(hù)留下第二聯(lián),綠聯(lián),～配送員或駕駛員帶回確認(rèn) 簽字的第一聯(lián),白聯(lián),與第三聯(lián),紅聯(lián),～店面,白聯(lián),由店面保 存交由財(cái)務(wù)～帶回單據(jù)到公司當(dāng)天立即交接給信息部統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行 簽字交接單據(jù),所有單據(jù)上沒(méi)有核對(duì)驗(yàn)貨簽字的拒收并匯報(bào)直接 主管情況～讓當(dāng)事人找客戶(hù)追加簽字后在收取,～駕駛員或送貨員 沒(méi)有簽字視為單據(jù)沒(méi)有上交～給公司造成物品損失按價(jià)賠償～當(dāng) 月丟失,第一聯(lián)與第三聯(lián),一張單據(jù)由綜合部處罰20元～以此類(lèi) 推, 19.裱花間每天把司機(jī)/送貨員簽字,第四聯(lián)藍(lán)單,整理好次日上午交 給統(tǒng)計(jì)員并當(dāng)面簽字交接清楚,沒(méi)有送貨員簽字無(wú)效拒收,～統(tǒng)計(jì) 員對(duì)單據(jù)日期逐一核實(shí)對(duì)第一聯(lián)單據(jù)沒(méi)有上交的單據(jù)進(jìn)行登記～ 統(tǒng)計(jì)員把登記表及時(shí)上報(bào)給車(chē)隊(duì)長(zhǎng)跟進(jìn)駕駛員立即上交第一聯(lián)單 據(jù)～如在三天內(nèi)沒(méi)有上交單據(jù)直接上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)跟進(jìn), 20.工廠(chǎng)裱花間蛋胚下單上午10點(diǎn)前由工廠(chǎng)裱花間經(jīng)手人報(bào)需要的 數(shù)量由信息部文員通過(guò)公司QQ傳給生產(chǎn)文員～并要求生產(chǎn)文員回 復(fù)是否收到～確認(rèn)后完成下單。下單時(shí)間,例如:2012-04-10上 午10點(diǎn)前下的訂單～那么就是2012-04-11日到貨。,特殊情況請(qǐng)

示生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)同意后才可接單。21.工廠(chǎng)裱花間的蛋胚等配送與配送店的貨品配送車(chē)輛一起配送到工

廠(chǎng)裱花間。

22.成品庫(kù)生產(chǎn)文員在成品庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)定以外的事項(xiàng)～必須得到生 產(chǎn)部負(fù)責(zé)人的通知及認(rèn)可后～才可操作規(guī)定以外的事項(xiàng)。

23.經(jīng)手人在任何情況下按交接流程無(wú)法進(jìn)行交接時(shí)與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé) 人聯(lián)系處理或直接聯(lián)系生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人處理。電話(huà): 24.不按照流程規(guī)定操作的處罰20-100元/次～原則性錯(cuò)誤的承擔(dān)所 導(dǎo)致的一切后果。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)管單據(jù)流程～發(fā)現(xiàn)違規(guī)流程問(wèn)題時(shí)～ 匯總提供給綜合部～由綜合部當(dāng)日交由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人查處～負(fù) 責(zé)人接到匯總問(wèn)題后～次日回復(fù)處理結(jié)果后～交由綜合辦執(zhí)行處 罰。如部門(mén)負(fù)責(zé)人逾期未回復(fù)處理結(jié)果～則由綜合部直接按上述 處罰標(biāo)準(zhǔn)給予部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。韓秀好 2012-9-23

第二篇：烘焙企業(yè)生產(chǎn)部各類(lèi)單據(jù)操作流程標(biāo)準(zhǔn)

烘焙企業(yè)生產(chǎn)部各類(lèi)單據(jù)操作流程標(biāo)準(zhǔn)

作者：韓秀好

為了公司操作規(guī)范化，交接工作配合更加流暢，制訂此流程標(biāo)準(zhǔn)，各部門(mén)必須按照標(biāo)準(zhǔn)流程操作，不按流程操作者按規(guī)定處罰。1.店面所需要的產(chǎn)品及現(xiàn)烤所需物料訂單在每天早上9點(diǎn)前通過(guò)系統(tǒng)下單到生產(chǎn)文員，并與生產(chǎn)文員聯(lián)系是否已接到訂單，確認(rèn)收到后，下單完成。如在9點(diǎn)前店面單據(jù)未傳到生產(chǎn)文員，廠(chǎng)部9點(diǎn)后不再接單，由此產(chǎn)生的損失完全由店面承擔(dān)一切責(zé)任。店面下單時(shí)間：（例如：2012-04-10早上9點(diǎn)前下單，所到貨日期為2012-04-11早上到貨。為11日所店面銷(xiāo)售的貨品）

2.大客戶(hù)及商場(chǎng)需要生產(chǎn)文員聯(lián)系下單的客戶(hù)，由生產(chǎn)文員統(tǒng)一電話(huà)聯(lián)系下單。需要業(yè)務(wù)員下單的客戶(hù)，由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聯(lián)系好客戶(hù)所要貨品數(shù)量后，再與生產(chǎn)文員聯(lián)系把客戶(hù)訂單告知生產(chǎn)文員統(tǒng)一下單。下單日期時(shí)間為隔日?qǐng)?bào)單（例如：2012-04-10下午5點(diǎn)30前下單，所到貨日期為2012-04-12早上到貨。為12日所銷(xiāo)售的貨品）

3.臨時(shí)或新客戶(hù)訂單貨品需要配送的，并以公司內(nèi)部QQ或傳真方式寫(xiě)明客戶(hù)詳細(xì)資料（客戶(hù)名稱(chēng).送貨地點(diǎn).聯(lián)系方式.客戶(hù)要求.產(chǎn)品要求）由生產(chǎn)文員打印出來(lái)生產(chǎn)班組一份，成品庫(kù)一份。車(chē)隊(duì)一份由信息部打印交車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人。并安排好配送車(chē)輛，告知成品庫(kù)。

4.有關(guān)門(mén)店退貨及報(bào)廢貨品，門(mén)店先開(kāi)手工退貨或報(bào)廢單一式三聯(lián)，再開(kāi)系統(tǒng)退貨或報(bào)廢，手工退貨或報(bào)廢單開(kāi)單人保存（白聯(lián)）與系統(tǒng)單一起交財(cái)務(wù)，余下兩聯(lián)隨貨由配送員或駕駛員退回廠(chǎng)部，必須當(dāng)面交由化驗(yàn)室質(zhì)檢員核對(duì)數(shù)量并簽字交接，才可算交接退貨完成?；?yàn)室質(zhì)檢員保留（紅聯(lián)），（藍(lán)聯(lián)）由配送員或駕駛員上交信息部統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員收到退貨單必須有核對(duì)簽字的單據(jù)為有效單據(jù)，沒(méi)有核對(duì)簽字的單據(jù)為無(wú)效單據(jù)。并與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒(méi)有錄入時(shí)馬上與核對(duì)人聯(lián)系，在系統(tǒng)內(nèi)錄入審核。（注：所帶回的退貨或報(bào)廢單必須要有店面退貨經(jīng)手人簽字才算有效單據(jù)，店面經(jīng)手人必須在不良品退貨單據(jù)上清楚的寫(xiě)明退貨原因，模糊不清的視為無(wú)效單據(jù)由退貨經(jīng)手人承擔(dān)，工廠(chǎng)不給予退貨。）5.有關(guān)大客戶(hù)及商超退貨及報(bào)廢貨品，送貨員與駕駛員每天到每個(gè)超市送貨時(shí)認(rèn)真理貨排查臨期產(chǎn)品打退貨單，退貨單一式三聯(lián)，清點(diǎn)退貨過(guò)期產(chǎn)品確認(rèn)后讓客戶(hù)簽字（白聯(lián)）客戶(hù)留存，由配送員或駕駛員帶回工廠(chǎng)，必須當(dāng)面交由化驗(yàn)室質(zhì)檢員核對(duì)數(shù)量并簽字交接；才可算交接退貨完成。化驗(yàn)室質(zhì)檢員保留（紅聯(lián)），（藍(lán)聯(lián)）由配送員或駕駛員上交信息部統(tǒng)計(jì)員。統(tǒng)計(jì)員收到退貨單必須有核對(duì)簽字的單據(jù)為有效單據(jù)，沒(méi)有核對(duì)簽字的單據(jù)為無(wú)效單據(jù)。并與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒(méi)有錄入時(shí)馬上與核對(duì)人聯(lián)系，在系統(tǒng)內(nèi)錄入審核。（注：所帶回的退貨單必須要有銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)退貨經(jīng)手人簽字才算有效單據(jù)，銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)手人必須在退貨及報(bào)廢單據(jù)上清楚的寫(xiě)明退貨原因，模糊不清的視為無(wú)效單據(jù)由退貨網(wǎng)點(diǎn)承擔(dān)，工廠(chǎng)不給予退貨。如遇到不接受貨品的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，導(dǎo)致退回的，質(zhì)檢員在接到后馬上與生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人聯(lián)系處理，按照處理結(jié)果操作，不得擅自操作。）

6.上交信息部統(tǒng)計(jì)員的退貨單據(jù)由質(zhì)檢員第二天統(tǒng)一給予到廠(chǎng)帶飯的車(chē)輛由駕駛員負(fù)責(zé)帶回到信息部。所帶走單據(jù)由帶走的駕駛員簽字確認(rèn)單據(jù)已帶走。

7.成品庫(kù)需要上交的單據(jù)，第二天統(tǒng)一給予到廠(chǎng)帶飯的車(chē)輛由駕駛員負(fù)責(zé)帶回到信息部。所帶走單據(jù)由帶走的駕駛員簽字確認(rèn)單據(jù)已帶走。

8.信息部統(tǒng)計(jì)員收到單據(jù)時(shí)必須要求交單人簽字單據(jù)已上交。9.任何部門(mén)人員到成品庫(kù)拿貨或帶物料，成品庫(kù)按照數(shù)量開(kāi)五聯(lián)單據(jù)，取貨人員必須與成品庫(kù)核對(duì)數(shù)量在黃聯(lián)單上簽字，主要為保證單據(jù)丟失后，有處可尋，所有人員必須配合。如發(fā)現(xiàn)在成品庫(kù)無(wú)人交接的情況下，拿貨帶走按照規(guī)定處罰承擔(dān)一切后果。10.在成品庫(kù)無(wú)人交接時(shí)必須帶走的貨品，也可與門(mén)衛(wèi)核對(duì)交接簽字由門(mén)衛(wèi)保存黃聯(lián)單據(jù)，成品庫(kù)上班后由門(mén)衛(wèi)轉(zhuǎn)交成品庫(kù)生產(chǎn)文員。11.銷(xiāo)售部或營(yíng)運(yùn)部臨時(shí)客戶(hù)訂單必須經(jīng)得生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人同意后才可下單；

12.大客戶(hù)需要加貨補(bǔ)貨的必須在下單后第二天上午10點(diǎn)前補(bǔ)單，（例如:2012-04-10下午5點(diǎn)半下的單，在2012-04-11的上午10點(diǎn)前補(bǔ)單為正確操作）如超出時(shí)間不給于加貨補(bǔ)貨。特殊客戶(hù)訂單請(qǐng)示生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)同意后才可接單。店面貨品因?yàn)橄聠螘r(shí)間改變的問(wèn)題，不給加貨補(bǔ)貨。13.大客戶(hù)現(xiàn)款現(xiàn)貨客戶(hù)自提，需成品庫(kù)打印好出庫(kù)單據(jù)由客戶(hù)到物料庫(kù)（聯(lián)系電話(huà)：）處交款（財(cái)務(wù)聯(lián)系電話(huà)，物料庫(kù)根據(jù)單據(jù)所示金額收取現(xiàn)金，同時(shí)開(kāi)具收款收據(jù)（在三聯(lián)單據(jù)簽上收款人姓名），然后把收據(jù)的客戶(hù)聯(lián)交給現(xiàn)金客戶(hù)或經(jīng)手人?，F(xiàn)金客戶(hù)或經(jīng)手人持收款收據(jù)和出庫(kù)單即可到成品庫(kù)取貨；物料庫(kù)收款人把收取的現(xiàn)金與收款收據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)整理包裝好中午給送飯司機(jī)帶到公司財(cái)務(wù)上交，財(cái)務(wù)出具正式收款收據(jù)加蓋業(yè)務(wù)章交司機(jī)帶回轉(zhuǎn)交沈亮留存（三個(gè)月）。

14.成品庫(kù)發(fā)貨人員收到物料庫(kù)開(kāi)具的由沈亮簽字認(rèn)可的收款收據(jù)方可發(fā)貨并對(duì)膠箱進(jìn)行登記交接清楚，客戶(hù)簽字后保留黃單、藍(lán)單三個(gè)月備查；

15.大客戶(hù)下單有文員（例小慕斯、小裱花蛋糕、生日蛋糕）打印5聯(lián)出庫(kù)單，文員送至裱花間當(dāng)面核對(duì)單據(jù)簽字交接保留黃單三給月，后續(xù)流程按裱花部流程運(yùn)作；

16.網(wǎng)購(gòu)客服下單打印5聯(lián)出庫(kù)單，客服送至裱花間當(dāng)面核對(duì)單據(jù)簽字交接黃單保留三個(gè)月,后續(xù)流程按裱花間原制定的單據(jù)流程執(zhí)行；

17.文員/客服對(duì)第五聯(lián)黃聯(lián)（存根聯(lián)）保留三個(gè)月，如黃聯(lián)丟失每一張或當(dāng)天下班之前沒(méi)有把次日14點(diǎn)之前送的生日蛋糕單據(jù)整理好送至裱花間則由綜合部處罰20元/次，以此類(lèi)推，給公司造成物品損失按價(jià)賠償；

18.配送員與駕駛員與銷(xiāo)售點(diǎn)交接貨品時(shí)認(rèn)真核驗(yàn)確認(rèn)后要收貨方驗(yàn)貨人簽字，給客戶(hù)留下第二聯(lián)（綠聯(lián)），配送員或駕駛員帶回確認(rèn)簽字的第一聯(lián)（白聯(lián)）與第三聯(lián)（紅聯(lián)），店面（白聯(lián)）由店面保存交由財(cái)務(wù)，帶回單據(jù)到公司當(dāng)天立即交接給信息部統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行簽字交接單據(jù)（所有單據(jù)上沒(méi)有核對(duì)驗(yàn)貨簽字的拒收并匯報(bào)直接主管情況，讓當(dāng)事人找客戶(hù)追加簽字后在收?。?，駕駛員或送貨員沒(méi)有簽字視為單據(jù)沒(méi)有上交，給公司造成物品損失按價(jià)賠償，當(dāng)月丟失（第一聯(lián)與第三聯(lián)）一張單據(jù)由綜合部處罰20元，以此類(lèi)推；

19.裱花間每天把司機(jī)/送貨員簽字（第四聯(lián)藍(lán)單）整理好次日上午交給統(tǒng)計(jì)員并當(dāng)面簽字交接清楚（沒(méi)有送貨員簽字無(wú)效拒收），統(tǒng)計(jì)員對(duì)單據(jù)日期逐一核實(shí)對(duì)第一聯(lián)單據(jù)沒(méi)有上交的單據(jù)進(jìn)行登記，統(tǒng)計(jì)員把登記表及時(shí)上報(bào)給車(chē)隊(duì)長(zhǎng)跟進(jìn)駕駛員立即上交第一聯(lián)單據(jù)，如在三天內(nèi)沒(méi)有上交單據(jù)直接上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)跟進(jìn)；

20.工廠(chǎng)裱花間蛋胚下單上午10點(diǎn)前由工廠(chǎng)裱花間經(jīng)手人報(bào)需要的數(shù)量由信息部文員通過(guò)公司QQ傳給生產(chǎn)文員，并要求生產(chǎn)文員回復(fù)是否收到，確認(rèn)后完成下單。下單時(shí)間（例如：2012-04-10上午10點(diǎn)前下的訂單，那么就是2012-04-11日到貨。）特殊情況請(qǐng)示生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)同意后才可接單。

21.工廠(chǎng)裱花間的蛋胚等配送與配送店的貨品配送車(chē)輛一起配送到工廠(chǎng)裱花間。

22.成品庫(kù)生產(chǎn)文員在成品庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)定以外的事項(xiàng)，必須得到生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人的通知及認(rèn)可后，才可操作規(guī)定以外的事項(xiàng)。23.經(jīng)手人在任何情況下按交接流程無(wú)法進(jìn)行交接時(shí)與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人聯(lián)系處理或直接聯(lián)系生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人處理。電話(huà)：

24.不按照流程規(guī)定操作的處罰20-100元/次，原則性錯(cuò)誤的承擔(dān)所導(dǎo)致的一切后果。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)管單據(jù)流程，發(fā)現(xiàn)違規(guī)流程問(wèn)題時(shí)，匯總提供給綜合部，由綜合部當(dāng)日交由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人查處，負(fù)責(zé)人接到匯總問(wèn)題后，次日回復(fù)處理結(jié)果后，交由綜合辦執(zhí)行處罰。如部門(mén)負(fù)責(zé)人逾期未回復(fù)處理結(jié)果，則由綜合部直接按上述處罰標(biāo)準(zhǔn)給予部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。

韓秀好 2012-9-23

第三篇：飼料企業(yè)生產(chǎn)部崗位操作標(biāo)準(zhǔn)

飼料企業(yè)生產(chǎn)部崗位操作標(biāo)準(zhǔn)

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更新：2014-04-21 11:25

飼料企業(yè)生產(chǎn)部崗位操作標(biāo)準(zhǔn)

適合崗位:生產(chǎn)主管、帶班長(zhǎng)、維修、中控、制粒、投料、打包、倒運(yùn)、司爐、裝卸、看倉(cāng)、投小料、配小料、叉車(chē)等工種。

生產(chǎn)主管:

1.協(xié)同銷(xiāo)管合理安排生產(chǎn)計(jì)劃,調(diào)整兩班生產(chǎn)數(shù)量及人員替補(bǔ)。

2.每月組織崗位技能、6S管理培訓(xùn)、適時(shí)組織相關(guān)人員專(zhuān)題討論會(huì)。3.每天班前會(huì)的提示要求及安全事項(xiàng)提示。

4.每天早上一次6S檢查,每周一次6S管理評(píng)定。檢查評(píng)定結(jié)果于月底計(jì)入績(jī)效考核。

5.每月兩次安全檢查工作,并落實(shí)整改結(jié)果。

6.走動(dòng)式督促檢查各崗位按規(guī)定操作。

7.隨時(shí)或不定期抽查成品、小料的質(zhì)量和重量。

8.對(duì)生產(chǎn)工藝不斷探索,努力提高生產(chǎn)效率。對(duì)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的耗能控制負(fù)主要責(zé)任。9.檢查各崗位人員對(duì)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)情況。

打包工:

1.工作前領(lǐng)取編織袋及標(biāo)簽、縫包線(xiàn)、標(biāo)簽加蓋生產(chǎn)日期、班次,班次核對(duì)其數(shù)量與成品一致。

2.校正打包稱(chēng),調(diào)試縫包機(jī)加縫紉機(jī)油,保持好設(shè)備衛(wèi)生。

3.打包過(guò)程中,檢查成品的顏色、氣味、粒度。注意標(biāo)簽與包裝內(nèi)裝成品是否一致。

4.每更換品種時(shí),檢查清理成品倉(cāng),查看是否空倉(cāng),防止殘留料的混料產(chǎn)生。

5.縫口線(xiàn)沿袋口下3厘米,做到平直不偏,兩邊余線(xiàn)不能超過(guò)5-8厘米。6.隨時(shí)清掃回收落地料,祛除雜物并按品管要求處置。

7.認(rèn)真填寫(xiě)崗位報(bào)表,核實(shí)本班產(chǎn)量。

8.認(rèn)真執(zhí)行6S管理標(biāo)準(zhǔn)。

9.嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量,協(xié)同倒運(yùn)工校包,確保包重在40.08-40.14公斤之間。

10.對(duì)每班所生產(chǎn)的每一品種進(jìn)行3次抽檢顆粒含粉率,每包含粉在0.8公斤以?xún)?nèi)。

帶班長(zhǎng):

1.班前召開(kāi)班前會(huì)安排工作,指出問(wèn)題與解決方法,班后會(huì)做工作總結(jié)。2.每班開(kāi)機(jī)前,進(jìn)行校油并檢查油脂氣味、顏色是否正常。

3.生產(chǎn)過(guò)程中走動(dòng)檢查各崗標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)執(zhí)行情況。

4.負(fù)責(zé)成品包重的檢查和成品含粉率的檢查。

5.負(fù)責(zé)處理本班日常事務(wù)、做好本班人員的考核工作。

6.對(duì)本班產(chǎn)出的質(zhì)量事故和停機(jī)事故做出處理決定,及時(shí)上報(bào)。建立各崗事故處理檔案每月匯總。

7.每天檢查一次本班6S標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況,當(dāng)天公布結(jié)果并存檔。

執(zhí)行生產(chǎn)車(chē)間管理規(guī)定,在職工中起帶頭作用 制粒工:

1.接班后或換品種時(shí)間為10分鐘的壓輥調(diào)試時(shí)間,調(diào)試完成正常開(kāi)機(jī)。

2.開(kāi)機(jī)前,按要求給壓輥和主軸輥?zhàn)⒂汀狠伱?小時(shí)1次,主軸每8小時(shí)1次。

3.開(kāi)、停機(jī)前20分鐘通知鍋爐做好準(zhǔn)備工作。

4.工作中調(diào)質(zhì)溫度控制在規(guī)定范圍。畜禽料85℃以上,豬料80-85℃之間,隨時(shí)檢查料的顏色、氣味、硬度、顆粒長(zhǎng)度,確保一次性合格。

5.對(duì)制粒機(jī)易損件要經(jīng)常檢查,包括抱箍、傳動(dòng)鍵、耐磨環(huán)、撥料刀、喂料刀。

6.在更換環(huán)模前用油料填充環(huán)模。7.不斷觀察后噴涂流量精度,噴頭是否噴霧正常,不斷校正。

8.交換品種時(shí),顏色、粒度不一致的,要清空待制粒倉(cāng)和冷卻器,防止交叉污染。

9.在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,使設(shè)備達(dá)到滿(mǎn)負(fù)荷。含粉每包在0.8KG之內(nèi)。

10.每班前清理制粒腔內(nèi)濕料,并合理投入使用。

11.認(rèn)真執(zhí)行6S管理標(biāo)準(zhǔn)

倒運(yùn)工:

1.校包及時(shí),每50包校包1次,包重范圍40.08-40.14KG。檢查縫口有無(wú)跳線(xiàn)及漏縫現(xiàn)象,檢查包裝袋與標(biāo)簽是否相符。2.碼垛時(shí)輕拿輕放,碼垛整齊,字面向上,封口向里,橫平豎直。

3.禁止一切破包、碎包和不合格的成品進(jìn)入成品庫(kù)。

4.每個(gè)品種完畢,及時(shí)將頭、尾包轉(zhuǎn)運(yùn)到指定地點(diǎn)并注明。

5.協(xié)同打包工完成含粉率的抽檢工作。

6.墊板要輕拿輕放,不能硬拖硬摔。對(duì)運(yùn)料工具按時(shí)檢修,發(fā)現(xiàn)磨損及時(shí)修理。

7.隨時(shí)清掃垛位地面的衛(wèi)生。

8.認(rèn)真執(zhí)行6S管理標(biāo)準(zhǔn) 中控工:

1.嚴(yán)格執(zhí)行配方,不得私自更改,開(kāi)機(jī)前認(rèn)真核對(duì)配方及所用原料。

2.每班開(kāi)機(jī)前協(xié)同班長(zhǎng)校正一次油脂添加的精確度。

3.協(xié)同投料工檢查篩片錘片,督促看倉(cāng)工檢查玉米粒度。

4.及時(shí)傳遞各崗位反饋信息,使各環(huán)節(jié)保持暢通。

5.隨時(shí)核對(duì)投小料崗位的投放及剩余數(shù)量是否正確。

6.在機(jī)械維修時(shí),應(yīng)在配電柜掛“有人維修,嚴(yán)禁操作”的警示牌。7.合理安排所投原料的數(shù)量與時(shí)間,使設(shè)備滿(mǎn)負(fù)荷工作,降低電耗。

8.更換生產(chǎn)品種和原料時(shí),把握走空時(shí)間,避免混料及電耗增加。

9.下班時(shí)與下班做好交接工作,認(rèn)真執(zhí)行6S管理標(biāo)準(zhǔn)。

投料工:

1.投料前先與中控溝通確認(rèn)投何種原料品種及數(shù)量,做好準(zhǔn)備再打電話(huà)開(kāi)機(jī),避免設(shè)備空轉(zhuǎn)。

2.按品管要求投料,投料過(guò)程中,時(shí)刻注意原料有無(wú)變質(zhì)及異常,如有異常及時(shí)匯報(bào)

3.上料時(shí)各種原料分層次,單垛向里推進(jìn)使用,防止倒垛發(fā)生。上料時(shí)每上完一種原料對(duì)上料路線(xiàn)與料口撒漏及時(shí)清理,防止不同原料交叉污染。

4.袋內(nèi)原料要投干凈,每100條殘留不超過(guò)50g;廢袋捆扎整齊,每50條一捆放到指定位置。

5.投料過(guò)程中將縫口線(xiàn)集中收放,不能丟進(jìn)原料中

6.每班清理1次初清篩,確保物料清理效果最佳。

7.認(rèn)真執(zhí)行6S管理標(biāo)準(zhǔn)。

原料裝卸工: 1.裝卸原料時(shí)碼五花垛,五花垛相對(duì)獨(dú)立,層次整齊,不易倒垛,原料袋口向里,字面向上。

2.落地料,破袋必須重新用袋裝好,封好口,碼入垛中。

3.提高卸車(chē)速度,節(jié)約能耗,卸玉米時(shí)達(dá)到設(shè)備設(shè)計(jì)產(chǎn)能的80%以上。

4.每卸完一種原料,對(duì)其清點(diǎn)數(shù)量報(bào)原料保管核對(duì)。

5.每卸完一輛車(chē),對(duì)車(chē)箱的清理工作到位,防止原料在廠(chǎng)內(nèi)的灑漏和浪費(fèi)。

6.不得野蠻卸車(chē),不得對(duì)客戶(hù)不友好,不得讓客戶(hù)自己卸車(chē)。

7.認(rèn)真執(zhí)行6S管理標(biāo)準(zhǔn) 鍋爐工:

1.鍋爐工必須持證上崗,熟練掌握鍋爐操作技術(shù)。

2.正常生產(chǎn)保證汽壓在0.5-0.6 mp,盡量做到汽壓穩(wěn)定。

3.每天統(tǒng)計(jì)煤耗數(shù)據(jù),對(duì)煤種進(jìn)行使用對(duì)比。

4.鍋爐房不能存放雜物,閑人不能逗留。不能脫崗串崗睡崗。

5.使用和保養(yǎng)好鍋爐及附機(jī),鍋爐用軟化水每班檢驗(yàn)一次,每5天送化驗(yàn)室檢測(cè)一次。禁止用不合格的水運(yùn)行鍋爐。6.對(duì)排污閥、水位計(jì)每班排放沖洗1次、安全閥每周自動(dòng)試壓1次,保證其靈活性。

7.時(shí)刻注意鍋爐水位,不得使水位低于底線(xiàn),否則立即上報(bào)。

8.每天早7:00-8:00,晚7:00-9:00為洗澡時(shí)間,其它時(shí)間不能洗澡,外來(lái)人員一律不得入廠(chǎng)洗澡。

9.認(rèn)真執(zhí)行6S管理標(biāo)準(zhǔn)。

成品裝卸工:

1.按保管要求裝車(chē),確認(rèn)裝車(chē)品種及數(shù)量。2.裝車(chē)速度要快,保持整齊,縫口向里,字面向上。

3.發(fā)現(xiàn)破包不得裝車(chē),及時(shí)運(yùn)到指定地點(diǎn)。

4.及時(shí)幫助客戶(hù)封車(chē),杜絕成品客戶(hù)碼車(chē),對(duì)客戶(hù)服務(wù)態(tài)度要熱情,不得與客戶(hù)吵鬧。

5.保持裝料口的衛(wèi)生,對(duì)破袋及時(shí)更換并做好每天記錄。

6.認(rèn)真執(zhí)行6S管理標(biāo)準(zhǔn)。

小料工: 1.領(lǐng)小料時(shí),要按領(lǐng)料單上的品種和數(shù)量,提前領(lǐng)料和配料。每日上班前用砝碼對(duì)電子稱(chēng)進(jìn)行校準(zhǔn),以保證電子稱(chēng)的準(zhǔn)確性。

2.在稱(chēng)量小料前,首先看準(zhǔn)配方,用料品種,注意重量,做到重量無(wú)誤、品種無(wú)誤,誤差在0.002kg以?xún)?nèi)。

3.稱(chēng)量好的小料標(biāo)記好品種,擺放整齊,弄清數(shù)量,并標(biāo)記清楚。

4.在混合時(shí)應(yīng)時(shí)刻注意每批的小料重量是否與生產(chǎn)配方單相吻合,投放的小料回空袋不要有殘留,小料的混合時(shí)間確保5分鐘。

5.每配完一批小料清點(diǎn)一下剩余數(shù)量和品種,確保配料準(zhǔn)確,有問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)品管員以便及時(shí)處理。

6.下班前清理好現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生,保持無(wú)粉塵、油污;工具擺放整齊。配好小料運(yùn)至車(chē)間,做到同一品種擺放,層次分明,上層擺放料號(hào)標(biāo)牌,并與投小料崗位交接清楚。

7.認(rèn)真執(zhí)行6S管理標(biāo)準(zhǔn)。

維修工:

1.每天巡視車(chē)間所有設(shè)備三次,并及時(shí)處理各崗位操作人員反映的設(shè)備問(wèn)題,不能解決的上報(bào)生產(chǎn)主管。

2.組裝型配件,如制粒機(jī)壓輥應(yīng)有總成配件備用。

3.規(guī)劃好工具的擺放,清理不需要的廢件。4.夜間必須有值班人員,設(shè)備出現(xiàn)故障5分鐘趕到現(xiàn)場(chǎng),維修速度要快,維修后不得繼續(xù)出現(xiàn)故障。

5.做好每天的工作記錄和車(chē)間巡查工作,主動(dòng)與崗位人員進(jìn)行交流。

6.每周制定維修計(jì)劃及每月設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃,月末總結(jié)完成情況。

7.每月協(xié)助保管人員清點(diǎn)庫(kù)存,并提出配件采購(gòu)計(jì)劃。

8.維修工作完成后清理現(xiàn)場(chǎng),做到人走場(chǎng)清。

投小料工:

1.兩班交接后首先核對(duì)剩余計(jì)劃是否與中控室一致。2.協(xié)同配小料人員在配完料后檢查配置批數(shù)是否與當(dāng)天所下達(dá)計(jì)劃一致,并掛卡標(biāo)示。

3.根據(jù)中控室信號(hào),準(zhǔn)確迅速地投放小料和回機(jī)料,出現(xiàn)錯(cuò)投、漏投問(wèn)題及時(shí)向中控員和帶班長(zhǎng)反映,不得隱瞞。

4.每投放完一批小料及時(shí)準(zhǔn)確地做好投放記錄,隨時(shí)與中控室核對(duì)投入與剩余批數(shù)。

5.投料要干凈,及時(shí)清掃落地料,投料后的回空袋及時(shí)清理、捆扎并運(yùn)輸?shù)街付ɑ厥瘴恢?整齊擺放。

6.在投放過(guò)程中不斷抽檢每包小料的重量。

7.工作現(xiàn)場(chǎng)保持整潔,做好6S。8.下班時(shí)做好詳細(xì)的交接工作。

叉車(chē)司機(jī):

1.必須持證上崗,熟練掌握駕駛技術(shù),熟知叉車(chē)的保養(yǎng)知識(shí)。

2.不野蠻開(kāi)車(chē),愛(ài)護(hù)車(chē)輛,按時(shí)保養(yǎng),定期清理保持叉車(chē)清潔。

3.禁止他人亂開(kāi)亂動(dòng)。

4.碼放墊板、成品(原料)要垛位整齊。

5.開(kāi)車(chē)時(shí)注意自身及他人安全。6.定期按時(shí)對(duì)叉車(chē)進(jìn)行維修,及時(shí)保養(yǎng)(包括:換機(jī)油、換濾芯、打黃油及清洗叉車(chē))。

看倉(cāng)工:

1.熟悉各料倉(cāng)及對(duì)應(yīng)原料分布清楚,容量估算準(zhǔn)確。

2.熟悉各原料外觀特性。

3.以高度責(zé)任心做好進(jìn)料的辨別,以防串倉(cāng)。

4.注意粉碎原料的粉碎粒度、隨時(shí)取樣觀察,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知中控室。

5.每班定期清理初清篩、永磁筒,清理雜質(zhì)放到指定地方。6.監(jiān)控四、五樓設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)處理。

7.交接班時(shí)檢查各料倉(cāng)料存情況。

8.做好現(xiàn)場(chǎng)6S管理。

第四篇：【貨代知識(shí)】貨代操作流程和單據(jù)

一、海運(yùn)出口

A、出口貨物操作流程

報(bào)價(jià)、確認(rèn)——接受委托、訂艙——（報(bào)檢）貨物進(jìn)倉(cāng)或拖卡、提供報(bào)關(guān)單據(jù)—— 報(bào)關(guān)——裝船——簽發(fā)提單、收取運(yùn)費(fèi)——返還有關(guān)單據(jù)

B、寧波港出口所需單據(jù)

必備單據(jù)

1、報(bào)關(guān)委托書(shū)正本

2、核銷(xiāo)單

3、裝箱單

4、發(fā)票

5、報(bào)關(guān)單

特殊單據(jù)（根據(jù)商品類(lèi)型確定其中一項(xiàng)或幾項(xiàng)）

1、商檢通關(guān)單（或換證憑單）正本

2、熏蒸證書(shū)正本

3、手冊(cè)

4、許可證正本

二、空運(yùn)出口

A、空運(yùn)出口業(yè)務(wù)流程

報(bào)價(jià)——接客戶(hù)委托書(shū)——訂艙——客戶(hù)提供報(bào)關(guān)單、審單、制單——接貨、報(bào)關(guān)——提單確認(rèn)、開(kāi)具發(fā)票、收取運(yùn)費(fèi)——航班飛行跟蹤——目的港提貨——退還有 關(guān)單據(jù)

B、空運(yùn)出口單據(jù)

1、報(bào)關(guān)委托書(shū)

2、正本發(fā)票及空白發(fā)票各一份

3、正本裝箱單及空白裝箱單各一份

4、核銷(xiāo)單

5、報(bào)關(guān)單

6、各監(jiān)管條件相應(yīng)單據(jù)

注：寧波口岸出貨需提供正本報(bào)檢委托書(shū)一份

三、海運(yùn)進(jìn)口

A、進(jìn)口業(yè)務(wù)流程

接受客戶(hù)委托，聯(lián)絡(luò)國(guó)外代理——報(bào)價(jià)、確認(rèn)——收取全部費(fèi)用，指示代理裝運(yùn) 貨物——通知客戶(hù)船期、準(zhǔn)備相關(guān)單據(jù)——貨到港，憑收貨人正本保函或正本提 單換提貨單（D/O）——D/O + 報(bào)關(guān)單證報(bào)關(guān)——提貨

B、進(jìn)口所需單據(jù)

1、報(bào)關(guān)委托書(shū)

2、提單

3、發(fā)票

4、裝箱單

5、根據(jù)貨物提供相應(yīng)特殊單據(jù) 注：若為退運(yùn)貨物或暫時(shí)進(jìn)出口貨物另需提供相應(yīng)單據(jù)

第五篇：批發(fā)企業(yè)單據(jù)傳遞流程

*********有限公司 存貨管理辦法

為加強(qiáng)公司存貨的監(jiān)管，規(guī)范存貨的入庫(kù)、出庫(kù)管理及單據(jù)傳遞程序，保證公司存貨的安全、完整，提高工作效率，結(jié)合公司情況，制定本辦法：

五、物流中心人員按存貨的性質(zhì)、品類(lèi)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期及碼放要求等分區(qū)碼放，根據(jù)出庫(kù)頻率合理安排商品擺放位置。依據(jù)商品品類(lèi)制作進(jìn)銷(xiāo)存卡片，理貨員根據(jù)入出庫(kù)順序逐筆序時(shí)登記。出庫(kù)遵循“先進(jìn)先出”的原則，以免造成商品臨期甚至過(guò)期。

實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，檢查接收商品的品種、數(shù)量、規(guī)格等是否相符。核對(duì)無(wú)誤后，由信息管理員按實(shí)際入庫(kù)數(shù)量填制商品入庫(kù)單，打印后由相關(guān)人員簽字。入庫(kù)單一式兩聯(lián)，及出庫(kù)情況說(shuō)明書(shū)交財(cái)務(wù)部入賬；

物流中心發(fā)出貨物時(shí)要認(rèn)真核對(duì)發(fā)出商品的品名、規(guī)格、型號(hào)、包裝、數(shù)量、贈(zèng)品、獎(jiǎng)品等是否與“銷(xiāo)售單”相符。

無(wú)出庫(kù)手續(xù)擅自出庫(kù)每例對(duì)實(shí)物負(fù)責(zé)人罰款100元。

一、隨貨贈(zèng)送贈(zèng)品時(shí)信息管理員按銷(xiāo)售政策相配套的贈(zèng)送數(shù)量在制作“銷(xiāo)售單”時(shí)在贈(zèng)品信息欄填寫(xiě)贈(zèng)送商品數(shù)量隨正常商品一起出庫(kù)。

二、獎(jiǎng)品、品嘗品、陳列品、促銷(xiāo)品等發(fā)放時(shí)，由主管區(qū)域業(yè)務(wù)員提出促銷(xiāo)計(jì)劃申請(qǐng)，銷(xiāo)售經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后發(fā)放。商品出庫(kù)時(shí)單獨(dú)打印銷(xiāo)售單，在銷(xiāo)售單贈(zèng)品信息欄填寫(xiě)商品數(shù)量，備注欄注明商品用途并附上獎(jiǎng)品發(fā)放明細(xì)表和業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展情況說(shuō)明。

三、活動(dòng)結(jié)束未使用完的贈(zèng)品、獎(jiǎng)品、品嘗品、陳列品、促銷(xiāo)品等及時(shí)交回物流中心，打單入庫(kù)。

四、無(wú)據(jù)發(fā)放贈(zèng)品、獎(jiǎng)品、陳列品、促銷(xiāo)品者按同類(lèi)商品價(jià)值的二倍對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰；銷(xiāo)售經(jīng)理監(jiān)管失職每次罰款200元。

出現(xiàn)盤(pán)盈（盤(pán)虧）要認(rèn)真查找原因，劃清責(zé)任。無(wú)法查清原因的，盤(pán)盈按單品進(jìn)行處罰，盤(pán)虧商品由實(shí)物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)賠償，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)連帶賠償責(zé)任。屬于正常損耗的，部門(mén)負(fù)責(zé)人填制盤(pán)虧或損耗報(bào)告單，由實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、監(jiān)盤(pán)人簽字，報(bào)總經(jīng)理審批。盤(pán)盈（盤(pán)虧）或損耗報(bào)告單一式二聯(lián)，將錯(cuò)誤單據(jù)與紅沖單全部聯(lián)次作為正確單據(jù)的附件存檔備查。單據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤，對(duì)責(zé)任人每張罰款20元。

員、總經(jīng)理外不得對(duì)外提供，其他人員需要數(shù)據(jù)，需請(qǐng)示財(cái)務(wù)部門(mén)同意，方可查詢(xún)。

因管理不善出現(xiàn)信息泄漏，每次罰款200元。