第一篇：物流項目工作流程

一、配送商接貨時注意事項：

1、配送商到達(dá)接貨地點（貨站）根據(jù)運單核對到貨數(shù)量，然后根據(jù)屈臣氏配送確認(rèn)書核對、分揀各個店鋪貨品。

2、接貨過程中杜絕野蠻裝卸，發(fā)現(xiàn)貨物損壞、短少等異常情況應(yīng)立即向提貨處負(fù)責(zé)人反應(yīng)，并作好記錄。

3、出現(xiàn)貨物損壞、短少等異常情況需第一時間報備客服并拍照存檔（需發(fā)送到微信群中一份）。出現(xiàn)貨物損壞、短少等異常情況配送商需配合修復(fù)、查找，盡可能降低損失。所有貨損、貨差必須記錄在交接記錄上（可以記錄在運單上或者手寫交接表）。

二、客服工作流程

1、接收郵件，了解計劃發(fā)出時間、到貨數(shù)量、到貨體積、預(yù)計到貨時間、門店配送時限，做好整理發(fā)到業(yè)務(wù)群內(nèi)，以便配送商、提貨人做好接貨準(zhǔn)備。

2、跟蹤貨物在途狀態(tài)（細(xì)化到各個節(jié)點）并及時通告相關(guān)人員。

3、及時更新發(fā)出貨物與返貨的數(shù)據(jù)，要求準(zhǔn)確無誤

4、如果貨物沒有及時到達(dá)，這時要第一時間詢問并了解情況然后將其貨物所推遲到貨時間解釋至客戶（--），并且要定時跟蹤其貨物在途情況。然后再告知客戶（--）其最終達(dá)到時間。

5、整理、保存配送商所提供的索賠信息，并能初步判定責(zé)任方。

三、貨物簽收完畢

1、貨物已送到門店應(yīng)第一時間了解該貨物的簽收情況，并且反饋客戶（--）貨物的簽收情況。

2、貨物簽收完畢后跟蹤提醒配送商將返貨與確認(rèn)書在規(guī)定時間內(nèi)（門店配送完畢后兩天之內(nèi)）發(fā)出至---倉。

四、中轉(zhuǎn)貨物

1、從---中轉(zhuǎn)的貨物，中轉(zhuǎn)人員要提前告知客服，客服做好到貨時間預(yù)算。

2、填寫好中轉(zhuǎn)貨物的交接單，簽字確認(rèn)。

3、中轉(zhuǎn)人員需保存運單并做記錄，于每周五開會時，上交于核算人員。

五、索賠情況

1、提貨時出現(xiàn)少封簽、箱體破損等異常情況，配送商須告知承運商（提貨貨站）一同當(dāng)場開箱驗貨，確定箱內(nèi)貨物數(shù)量及損壞情況，拍照留底并傳給客服報備（注：拍照要把同樣物品放在一排，如果不分開拍，誰也分不開箱內(nèi)裝有什么），如果門店驗收發(fā)現(xiàn)貨物短少，門店須提供缺貨明細(xì)，須當(dāng)場把少貨明細(xì)拍照留底并傳---客服報備，客服會在第一時間核實并確認(rèn)索賠。

2、提貨時封簽不少，送到門店箱內(nèi)有破損，是不承擔(dān)索賠的，讓門店自已解決走門店自己的損耗。

3、配送商提貨時沒有現(xiàn)場報備少封簽并開箱驗貨拍照，我司視為封簽完好、貨物無損壞順利交接，送貨到門店，有凍損要在門店當(dāng)場報備附凍損照片，任何索賠皆須報備---客服判定責(zé)任并回復(fù)處理，不得擅自確認(rèn)賠付，貨損明細(xì)須填寫在確認(rèn)書上，以粉聯(lián)為準(zhǔn)！

4、確認(rèn)書粉聯(lián)簽收后，傳給---客服時，沒有少貨，凍損，破損的簽字，那么此單那是正常收貨沒有異常，如果門店留底的那一聯(lián)出現(xiàn)少貨，凍損，破損的有配送商的簽字，我司不予受理索賠。

5、少整箱貨物時，---已補(bǔ)給各配送商，請配送商讓門店在確認(rèn)書補(bǔ)簽“貨已補(bǔ)齊，年 月 日”的字樣，如果確認(rèn)書已返---，那在門店留底聯(lián)簽“貨已補(bǔ)齊，年 月 日”的字樣，蓋上門店號的章。拍照給客服，客服將自己打印反大倉。如果沒有貨物已補(bǔ)齊的確認(rèn)書字樣，我司不予受理索賠。

6、在大倉索賠函已傳于配送商時，配送商配合在規(guī)定時間內(nèi)與門店核對索賠貨物并取回返---倉，未在規(guī)定時間內(nèi)將索賠貨物返哈，而造成的損失由配送商承擔(dān)。

六、返貨情況

1、將與客服人員做好返貨對接情況。

2、確認(rèn)書返貨沒有同時返---，應(yīng)及時與配送商溝通原因，協(xié)助解決，直到確認(rèn)書與未返的貨物到達(dá)---。而不要問了一下，就不再追問，導(dǎo)致最后未返貨物的信息不祥。

3、返箱與對應(yīng)確認(rèn)書到達(dá)---倉整理完畢，務(wù)必在時效期內(nèi)返到沈陽大倉（給沈陽返倉人員留有操作時間），與沈陽對接時，要確

保此批貨物與返貨交接表的信息一致，要求沈陽返倉人員提供返倉貨物信息表格或照片沈陽人員簽字確認(rèn)。

4、確保返給客戶的信息準(zhǔn)確無誤。

5、確保索賠后的物品準(zhǔn)確無誤的返回---，收到貨第一時間與客服人員對接核對，完成貨損臺賬并入倉。

七、結(jié)算：

1、做好各配送商的每月運費、墊付返貨運費、索賠運費的結(jié)算。

2、做好與承運商安華的每月運費，（外埠與---）

3、做好與客戶（--）運費、索賠

4、中轉(zhuǎn)商的每月運費。

第二篇：物流管理員工作流程

物流管理員工作流程

一、收到商貿(mào)員或商貿(mào)主作的出貨通知，立刻通知大廣發(fā)物流公司準(zhǔn)備出貨，并與大廣發(fā)核對是否有庫存，如無庫存及時通知商貿(mào)主任。

二、在出貨途中跟蹤及異常反饋。根據(jù)出貨指令,跟進(jìn)大廣發(fā)司機(jī)運輸途中情況,針對途中發(fā)生的異常,及時向運輸部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行反饋,并跟進(jìn)后續(xù)處理結(jié)果。有重大情況及時向商貿(mào)主作反饋。

三、收貨交接跟蹤。

貨物跟蹤：確認(rèn)貨物送交客戶的完好狀態(tài),記錄實際送抵時間。

出貨單跟蹤：掌握出貨單簽收情況,如果有異常根據(jù)公司規(guī)定,要求司機(jī)在現(xiàn)場與客戶進(jìn)行溝通解決,盡可能避免不合格出貨單的返回.四、出貨單管理。跟進(jìn)物流公司,完好保存出貨單,在固定時間內(nèi)將出貨單返回奧諾美公司。

五、對出貨單進(jìn)行整理,按照客戶,時間,目的地將出貨單進(jìn)行整理,對照出貨單跟蹤表,核查應(yīng)回未回出貨單情況,針對有問題出貨單,向上級反饋,并跟進(jìn)出貨單補(bǔ)簽結(jié)果.六、在月底將出貨清單跟物流公司核對，在正確無誤的情況下交給商貿(mào)主任審批后交于財務(wù)部。如有問題未能及時處理的，應(yīng)與物流公司的相關(guān)人員及時溝通解決。

七、隨時與物流公司核對貨物明細(xì)。做到隨時按時出貨不誤期。

第三篇：物流部工作流程

物流部工作流程：

倉管流程：

1．驗收

（1）確認(rèn)供應(yīng)商,核對供應(yīng)商送貨清單的型號、數(shù)量、品名是否與物料申購單

一致，不一致的第一時間和采購人員進(jìn)行核對，并查明原因待確認(rèn)OK后方可收貨。

（2）對來貨保質(zhì)期較短的，要記錄好生產(chǎn)日期，對有差異情況及時上報并做好

記錄。

（3）所有來貨必須在數(shù)量清點完成后,供收雙方共同確認(rèn)情況下簽單收貨，數(shù)

量異常簽實收數(shù)量并要求送貨人簽名確認(rèn)方可收貨。

2.入庫

（4）檢驗合格后安排貨物及時按相應(yīng)位置及貨物特性選擇合理的擺放方式擺

放整齊。

（5）對入來貨第一時間做好記錄：來貨時間及供應(yīng)商和實際入倉數(shù)量等。

3.保管

（6）所有貨物入倉后必須按倉位、區(qū)域、包裝方式將貨物擺放整齊。

（7）貨物發(fā)放后須進(jìn)行整倉、歸位整理、登記。

（8）對于在倉庫物品損壞情況，應(yīng)每月及時統(tǒng)計，上報處理。

（9）倉庫人員于下班離開前應(yīng)確保倉庫的安全。

（10）保持倉庫環(huán)境的干凈、整潔。

4.發(fā)貨

（11）認(rèn)真核對貨物與發(fā)貨單是否一致，如有不相符應(yīng)及時反饋相關(guān)人員確認(rèn)

后方可發(fā)貨。

（12）發(fā)貨時必須經(jīng)送貨員與驗貨員雙方對數(shù)量確認(rèn)無誤。

（13）發(fā)貨時應(yīng)按先進(jìn)先出的原則發(fā)放貨物。

車隊流程：

（1）檢查車輛，做好車輛內(nèi)外的清潔衛(wèi)生，及填寫好車況檢查登記表，做好出

車前的準(zhǔn)備工作

（2）接訂單，排單，同時安排好當(dāng)班司機(jī)的行車路線

（3）新客戶或特殊客戶應(yīng)在出車前與客戶電話溝通聯(lián)系，確定送貨到達(dá)的時間

和地點

（4）送貨員根據(jù)送貨單清點貨品，裝車

（5）送貨到達(dá)門店，與收貨人員簽字確認(rèn)，檢查客戶單據(jù)，避免有漏簽等情況

（6）保管好送貨單據(jù)，做好送貨登記，現(xiàn)金單，款須在當(dāng)日上交到倉庫的現(xiàn)金

負(fù)責(zé)人

（7）送貨過程中如有單據(jù)異?；蚱渌闆r須及時匯報辦公室，以便及時解決問

題

第四篇：物流部盤點工作流程

物流部盤點工作流程

一、盤點意義：盤點即對商品進(jìn)行盤點清查，以核對實物數(shù)量和電腦系統(tǒng)的帳務(wù)數(shù)量是否相符的一種方法，從而得出一定時期內(nèi)對經(jīng)營的評估和對管理工作的考核，分析庫存商品來進(jìn)行商品管理，并作為未來企業(yè)發(fā)展的決策依據(jù)。

二、盤點方法：

1）定期盤點：按照制度規(guī)定在指定時間進(jìn)行的盤點，2）臨時盤點：在商品核查、工作交接、人員調(diào)動等情況時進(jìn)行的盤點

3）部分抽盤：非定期盤點時對有關(guān)商品進(jìn)行的庫存核查，例如部門對某些單價高、品種單一商品進(jìn)行的盤點。

三、盤點日期：每月5、15、25日對商品進(jìn)行分類抽盤，接上級通知進(jìn)行全盤。（無論單月是否全盤，每月15日需對進(jìn)行盤點。）

四、盤點前準(zhǔn)備工作：

盤點前3日開始做準(zhǔn)備工作

1）對盤點人員進(jìn)行分組，明確每組人員的工作職責(zé)和范圍。

2）準(zhǔn)備盤點工具，足夠數(shù)量的盤點表和筆，劃分清晰的商品區(qū)域圖。

3）劃分固定區(qū)域用于存放盤點中發(fā)現(xiàn)的破損、過期、空包裝貨品，并對該區(qū)域進(jìn)行標(biāo)示。

4）培訓(xùn)抄寫盤點表的要求和規(guī)范，強(qiáng)調(diào)盤點紀(jì)律和注意事項。

五、盤點：

1）各盤點小組按照劃分好的責(zé)任區(qū)域完成盤點工作，盤點時應(yīng)遵循“從上到下、從左往右、見貨盤貨”的原則。

2）盤點人員盤點時只需填寫“盤點數(shù)量”。（食品類需填寫保質(zhì)期）

3）盤點數(shù)量需按照正確的貨品單位填寫，禁止涂改盤點單位。

4）對于數(shù)量為零的貨品行，需在“盤點數(shù)量”欄寫上“0”，不允許留下空白。

5）盤點整箱貨品時要檢查是否滿箱，避免出現(xiàn)多盤。

6）盤點完畢需盤點人簽名確認(rèn)，并將盤點表交予盤點主管，任何人不可收集或者亂放盤點表。

7）對于盤點表上沒有的貨品，需按實際的貨品編碼、品名和數(shù)量登記在盤點單中。

8）盤點時不允許挪動貨品的位置，必須本著“見物盤物”的原則。

9）盤點時應(yīng)注意查看貨品的有效期，對于臨期、過期以及破損、空包裝貨品，需整理出來登記后一并存放在指定的處理區(qū)域。

10）第一輪盤點結(jié)束后主管組織整理盤點差異對比，生成盤點差異明細(xì)，安排不同的人員對差異貨品進(jìn)行二輪盤點。

11）盤點時必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，不可敷衍了事，對于因失誤而造成數(shù)據(jù)錯誤的人員按公司規(guī)定給予處理。

六、盤點后的工作：

盤點完成后核對庫存差異，生成損溢表，查找貨品差異原因，上報上級領(lǐng)導(dǎo)，并問責(zé)于相關(guān)責(zé)任人。

貨品盤點表.xls

第五篇：物流公司客服部工作流程

客服部工作流程

客服基本工作流程 客服工作的目的

1）提高服務(wù)質(zhì)量，提升客戶體念。

2）通過中轉(zhuǎn)貨物的追蹤、延伸客戶、加強(qiáng)客戶溝通。

3）監(jiān)督考評聯(lián)盟的質(zhì)量運營、內(nèi)部異常信息反饋的登記、跟蹤、處理。4）提供客戶查詢服務(wù)、異常狀態(tài)的登記、處理。5）維護(hù)好客戶、服務(wù)質(zhì)量反饋。6）完善客戶體系、建立客戶檔案。7）收集客戶滿意度、提供考評數(shù)據(jù)。8）建立回單管理體系、保證回單結(jié)算及時?？头T的工作內(nèi)容

1）當(dāng)貨物發(fā)運后，客服員對所發(fā)運的貨物用短信或電話等形式進(jìn)行貨物追蹤，與客戶聯(lián)系貨物狀態(tài)，并在操作系統(tǒng)內(nèi)作貨物跟蹤登記

2）對當(dāng)天沒有收到貨物的，貨未及時到達(dá)的，客服員與下游站點進(jìn)行聯(lián)系確認(rèn)具體到貨時間，并將具體到達(dá)時間通知客戶，在具體到達(dá)日期，客服員要進(jìn)行再次追蹤直到貨物簽收為止。3）客服員每天對發(fā)運記錄進(jìn)行檢查，對特殊要求或緊急中轉(zhuǎn)的貨物要求當(dāng)天向下游站點了解該批貨物的裝車狀況，及時提醒確保當(dāng)天貨物上車，提醒裝卸注意事項，如遇非人為因素不可抗拒因素可能會影響正常交貨時間，并對該批貨物進(jìn)行記錄并及時將相關(guān)信息反饋給部門主管進(jìn)行處理。

4）客服員按照發(fā)運時登記整理的記錄一一進(jìn)行客戶收貨落實追蹤，在追蹤日期項目欄沒注明追蹤時間、受話人、是否延誤;在收貨狀態(tài)項目內(nèi)注明收貨保證狀態(tài)、送貨人員服務(wù)質(zhì)量等。如出現(xiàn)異常，立即向部門領(lǐng)導(dǎo)、下游站點反饋。5）每周客服員將貨物異常情況進(jìn)行匯總上報客服主管。

6）客戶關(guān)系維護(hù)：每月定期對重點客戶及部分新客戶進(jìn)行回訪，將客戶反饋的信息加以整理，遞交給部門主管。

7）對每天的重點貨物及預(yù)期到的需中轉(zhuǎn)貨物進(jìn)行跟進(jìn)查詢，主動將信息提供與客戶。8）負(fù)責(zé)不定期將客戶資料更新，做好建檔與管理，特別是新客戶資料，同時整理好長期合作的運價。

9）回單管理：以盡快的速度將回單催返發(fā)貨站點并做好管理工作，回單返回后必須將信息錄入科邦系統(tǒng)，做好電子檔的回單存檔表，將返回回單交于財務(wù)部，以便及時回款。找到相關(guān)部門的人員了解情況，跟進(jìn)及讓相關(guān)人員作出回復(fù)。

11）客訴處理：處理好客戶的投訴，根據(jù)客戶投訴內(nèi)容做好安撫工作，并解決其需解決的問題，或?qū)栴}整理反饋于部門主管。

12）內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)：根據(jù)相關(guān)部門需求，經(jīng)上級同意，提供相關(guān)數(shù)據(jù)與資料。

13）客服員應(yīng)對每日工作流程中的收獲和不當(dāng)進(jìn)行分析和總結(jié)。以便日后工作質(zhì)量的提升。

3客服工作流程在系統(tǒng)中的常用操作

1）車輛跟蹤：根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)未到達(dá)下游站點貨物及時戶進(jìn)行跟蹤并通知收發(fā)貨人并記錄在車輛跟蹤。

2）外發(fā)跟蹤：根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)未到達(dá)中轉(zhuǎn)的貨物及時進(jìn)行跟蹤并記錄在外發(fā)跟蹤。

3）貨物異常處理：根據(jù)各網(wǎng)點反饋的貨物異常情況進(jìn)行跟蹤，督促相關(guān)人員處理，并登記在系統(tǒng)內(nèi)。

4）貨物查詢：根據(jù)客戶或網(wǎng)點，查詢貨物在途信息和到發(fā)情況。

回單管理流程

1客服回單管理員職責(zé)

1）保存、管理回單，建立回單管理制度。

2）各網(wǎng)點客服回單管理員及時與網(wǎng)點財務(wù)配合，對未結(jié)賬回單及時核查催收。3）要對回單每日、每周定期檢查、追查并記錄。

4）每日要檢查收回的回單，并做到心中有數(shù)，力爭在回單返回時即使返廠對賬、結(jié)算，整理未返回回單并及時向終端網(wǎng)點相關(guān)人員進(jìn)行提醒、催收回單;縮短結(jié)算周期，保障結(jié)算即使通暢。

5）每日對返回回單進(jìn)行分類整理、檢查：對異?；貑危ɑ貑魏炇詹?/p>

完整、不規(guī)范，貨物簽收異常等），及時作好登記并與部門主管匯報或終端網(wǎng)點溝通反饋，及時返回重簽或處理。6）每日整理、檢查各網(wǎng)點回單，并做好登記或錄入，如有回單簽收異常，及時反饋溝通，協(xié)商處理，并及時返回相對應(yīng)網(wǎng)點。

7）回單作為可變先的有價證據(jù)，應(yīng)妥善保管，出入清晰、可查。8）對回單收發(fā)做好必要的登記，且做好交接手續(xù)。9）月底對整月回單情況匯總、分析，留檔并報上級領(lǐng)導(dǎo)。

2回單簽收標(biāo)準(zhǔn)

1）“收貨人（單位）”信息要求客戶提供相應(yīng)的有效證件，如身份證、軍官證、戶口本、駕駛證、結(jié)婚證等等，即只要證件上有身份證號碼且國家正式機(jī)關(guān)單位辦理并蓋有公章的即可為有效證件，復(fù)印件不能作為有效證件。

2）“收貨人（單位）”填寫為姓名，則要求客戶提供相對應(yīng)的有效證件，若是委托他人提貨，則要求同時提供收貨人和被委托人的有效證件。

3）客戶提供證件后由到貨理貨人員在“收貨人簽字’處簽收，若為委托提貨必須同時填寫委托人和收貨人的身份證號，并讓提貨人在“被委托人簽字處簽收。

4）在發(fā)放貨物時，尤其是貴重貨物，必須仔細(xì)核實證件是否和收貨人填寫的簽收信息一致，若出現(xiàn)客戶提供的身份證與“收貨人”不符時，即使是很細(xì)微的差別，如“楊民敬”和“楊明靜”、“陳法開”和“程發(fā)凱”，也應(yīng)與發(fā)貨客戶取得聯(lián)系，讓其出示“收貨人更改“的證明，方可退貨。

5）“收貨人（單位）”填寫為單位名稱或發(fā)貨人要求加蓋公章的回單，則要求客戶提供蓋有收貨單位正式公章的委托書面證明和提貨人的身份證并把委托書（證明）留存在回單聯(lián)后面，或者要求客戶直接在回單聯(lián)上加蓋公章確認(rèn)。3回單規(guī)范要求

1）在發(fā)貨網(wǎng)點發(fā)貨時，客戶要求返回的回執(zhí)單，發(fā)貨網(wǎng)點須加蓋回單返回章（簽單返長、株、貴、昆），并在托運憑證上的“回單要求欄“選擇或填寫回單要求，客戶要求蓋章的應(yīng)注明。

2）貨物托運憑證上備注需簽發(fā)貨方廠家單的，而實際上托運憑證后沒有附帶的，要與發(fā)貨網(wǎng)點聯(lián)系確認(rèn)。

3）到貨網(wǎng)點應(yīng)按發(fā)貨人的要求，讓提貨人在回執(zhí)單上簽字或蓋章，到貨網(wǎng)點收到回執(zhí)單時，須按要求確認(rèn)回執(zhí)單是否合格，如：是否按要求加蓋公章或簽提貨人身份證號碼；若不合格，則須返回提貨人重新簽字蓋章。

4）將簽字或蓋章后的回執(zhí)單，在科邦系統(tǒng)內(nèi)做好回單簽收和寄出。并將回執(zhí)單裝入信封，將回執(zhí)單數(shù)量、明細(xì)等記錄在信封上，密封后返回發(fā)站網(wǎng)點。

5）發(fā)站網(wǎng)點收到回執(zhí)單后根據(jù)信封上的運單明細(xì)仔細(xì)核對回執(zhí)單，并審核回執(zhí)單是否按要求簽單，若不符或者沒有回執(zhí)單，要及時與到站網(wǎng)點聯(lián)系確認(rèn)。若確認(rèn)無誤，在科邦系統(tǒng)內(nèi)做好回單接收。

6）發(fā)站網(wǎng)點將分類整理好的回執(zhí)單，與客戶或業(yè)務(wù)歸屬人員交接，并在科邦系統(tǒng)內(nèi)做好回單返廠（交接）信息。

7）返單日期界定：因為發(fā)站積壓或分批裝運延長運輸時間，將返單考核日期更改為貨物到達(dá)日期（分批裝運的為最后一批到達(dá)時間）。各級城市自到站后返單時間如下：（A）一站送達(dá)到貨城市返單時間為10天；（B）一次中轉(zhuǎn)到貨城市返單時間為15天；

（C）二次中轉(zhuǎn)到貨城市返單時間為20天，最遲25天。4回單管理及簽收標(biāo)準(zhǔn)考核

1）倉管員或經(jīng)辦人在辦理提貨手續(xù)，必須要求客戶提供單位的公章或提貨人身份證，委托人的身份證件或其他有效證件，如不按標(biāo)準(zhǔn)操作，導(dǎo)致貨物被冒領(lǐng)，倉管員或經(jīng)辦人全額承擔(dān)相應(yīng)的貨物損失。

2）提貨人在收貨人處簽收并填寫提貨人的身份證號，若委托他人提貨，倉管員或經(jīng)辦人必須與收貨人電話確認(rèn)委托人信息，同時填寫委托含給你，如不按此標(biāo)準(zhǔn)操作造成冒領(lǐng)的，由倉管員或經(jīng)辦人承擔(dān)全額貨物損失。

3）客戶提供的身份證與填寫的“收貨人”不符時，需由倉管員或經(jīng)辦人核對票據(jù)預(yù)留電話或手機(jī)號碼，以此確認(rèn)收貨人身份信息，若不按此標(biāo)準(zhǔn)操作造成冒提的，由倉管員或經(jīng)手人承擔(dān)相應(yīng)的損失。

4）客戶如有回單、簽收聯(lián)的要求，如必須簽字蓋章、回單分?jǐn)?shù)要求等，倉管員或經(jīng)辦人必須按回單欄或備注欄的要求進(jìn)行操作，如客戶提供的回單簽收部標(biāo)準(zhǔn)或回單聯(lián)次不完整，造成回單無法返回的，其經(jīng)濟(jì)損失由倉管員或經(jīng)辦人承擔(dān)相應(yīng)的損失。

5）每月月底，客服回單管理員依據(jù)科邦系統(tǒng)對有回單要求但未返的回單進(jìn)行篩選匯總并下發(fā)各區(qū)域公司做回單未返情況說明。

6）各區(qū)域公司需明確回單管理責(zé)任人，凡因催單不力或耽誤傳送造成不能及時結(jié)款的，處罰責(zé)任人50元/票;如不能落實責(zé)任，則根據(jù)實際情況，予以追究上級管理人員相關(guān)責(zé)任。

7）凡因保管不力或交接不清造成回單丟失，給公司造成直接損失的，個人承擔(dān)50%，公司承擔(dān)50%。

8）發(fā)現(xiàn)回單簽收異常的，須第一時間報主管（經(jīng)理）及時協(xié)商處理，落實事故責(zé)任。凡因工作疏忽不能及時發(fā)現(xiàn)，或因主管（經(jīng)理）未及時處理，處罰100元/票，造成重大損失的，酌情處理。

9）客服員及時對已返回回單檢查無誤后，第一時間錄入科邦系統(tǒng)，并與相關(guān)業(yè)務(wù)人員做好交接并登記，便于資金回籠。

5日回單管理

1）每日對返回回單整理、檢查、核對，對異?；貑蔚怯?、匯報、溝通處理，并依據(jù)客戶檔案或業(yè)務(wù)歸屬人員進(jìn)行分類歸檔，做好科邦系統(tǒng)錄入。2）對現(xiàn)付類回單，要及時通知客戶取消，并做好交接。3）客戶上門取回單，作回單簽收登記和系統(tǒng)回單核銷。

4）追回單，對超期回單進(jìn)行統(tǒng)計，聯(lián)系各終端網(wǎng)點相關(guān)人員進(jìn)行跟單，并做好回單未返情況反饋登記。

5）與客戶或業(yè)務(wù)歸屬人員交接回單。6）其他工作事宜。

異常管理流程

長線貨物到達(dá)分撥中心現(xiàn)場人員清點發(fā)現(xiàn)異常立即反饋到貨管部主管，并在系統(tǒng)里面做異常處理，上傳圖片，并打印貨物異常報表。

1）填寫異常。每天在工作結(jié)束前，按貨物交接清單（總表）和入庫實物、托運單三項信息，對當(dāng)車做考評。

2）考評記錄。在貨物交接清單（總表）下面空白處填寫，要求達(dá)到：①貨損、貨差、托運單信息的準(zhǔn)確性。②單據(jù)和貨物是否相符。

3）電腦登記異常。在系統(tǒng)貨物異常登記內(nèi)，按總表考評信息，逐單登記。

客服工作禁令

1）禁止追蹤不及時。2）禁止異常記錄不反饋。

3）禁止出現(xiàn)異常情況不采取補(bǔ)救措施。4）禁止各網(wǎng)點違規(guī)操作，不處理、不反饋。5）禁止追蹤記事真實。6）禁止溝通不融合、語氣生硬。7）禁止對客戶不禮貌，甚至辱罵客戶。8）禁止日常工作不記錄。