第一篇：ISO9001供應商管理程序文件

ISO9000質(zhì)量管理體系

程序文件

供應商評價和采購管理程序

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[鍵入文字] [鍵入文字] 目的

對采購過程及供方進行評價和控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍

（1）標準品。（2）加工品 3 權(quán)責

3.1 銷售部：負責下達客戶訂購的貨品 3.2 采購部：負責物資的采購實施 3.3品質(zhì)部：負責對物資采購的驗收標準的制定及采購回物資的驗證和標識

3.4物流部：負責對采購物的收發(fā)和管理 3.5倉 庫：負責對在庫品的管理 4 工作程序： 5.1供應商的調(diào)查

5.1.1采購部門根據(jù)公司銷售部的需求向有意向的供應商發(fā)出《供應商評鑒表》。

5.1.2收集各相關(guān)供應商的“調(diào)查表”后進行分析篩選，與本公司需要的供應商洽談。

5.1.3必要時企業(yè)由供應、質(zhì)檢、技術(shù)等部門組織相關(guān)人員去供應商處進行實地考核調(diào)查。

5.1.4根據(jù)供應商的資料或?qū)嵉乜疾榍闆r進行綜合分析并作好記錄。5.2供應商的評價

5.2.1依據(jù)供應商提供的資料、考查情況或“樣品”檢測或試驗記錄進行全面分析。

5.2.2質(zhì)量體系的要求

從供應商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、檢測裝置、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實際情況、生產(chǎn)、交貨能力、服務態(tài)度進行綜合評價。

5.2.3根據(jù)初選的供應商的數(shù)次送貨、質(zhì)量、價格、交付、售后服務等情況來確定合格的供應商 5.3供應商的選擇

5.3.1質(zhì)管部對供應商的來料每次均要進行檢驗或試驗，并填寫《材料檢驗記錄》。

5.3.2依據(jù)供應商的產(chǎn)品驗證記錄及交期和售后服務情況，從中確定選擇合格的供應商。

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5.3.3經(jīng)過調(diào)查分析、評價后，由供銷部建立起《合格供應商名冊》做為長期穩(wěn)定的供應商。

5.3.4企業(yè)對各主要的合格供應商同時應保持兩家或兩家以上，以利于公司生產(chǎn)和發(fā)展。5.4供應商的輔導

5.4.1為了實現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，滿足產(chǎn)品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對那些提供主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點供應商的產(chǎn)品質(zhì)量應進行監(jiān)視和控制。

5.4.2根據(jù)有關(guān)記錄，如某種原材料的供應商的產(chǎn)品連續(xù)三次都不合格時，應通知供應商限期改進，否則，從《合格供應商名冊》刪除。

5.4.3本著對供應商互利互惠的原則，品質(zhì)部、采購部應對供應商進行分析，必要時組織有關(guān)人員去供方進行實地輔導和協(xié)助其改進。

5.4.4如因各種原因，供應商物資超過三次（一季度）不合格且又無改進效果時，應把該供方從《合格供應商名冊》中刪除，并通知其相關(guān)部門。5.5采購資料

嚴格按照我司產(chǎn)品目錄的技術(shù)參數(shù)進行采購。5.6采購計劃

5.6.1采購計劃是根據(jù)銷售成交訂單進行嚴格采購的

5.6.2采購計劃應清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位、等級、質(zhì)量要求或技術(shù)說明、時限等。5.7采購合同

5.7.1對所采購的重要物資，企業(yè)應與合格供方簽定采購合同，并雙方單位加蓋公章后生效 5.8采購產(chǎn)品的驗證

5.8.1對所采購的物資及材料，企業(yè)應進行驗證，并由品質(zhì)部進行驗證工作。

5.8.2如驗證合格后進行標識、入庫。如不合格時，由品質(zhì)部與供應商聯(lián)系調(diào)換、返工等方法處理，如仍然達不到公司質(zhì)量要求，由采購部負責退貨。

5.9采購管理

5.9.1交貨期管理：采購人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。

5.9.2催貨管理：采購人員與供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準，依照需求單位之狀況進行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨日，再進行催貨。

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5.9.3交貨期變動：采購訂單或采購合同確認后，供方遭遇不可抗拒之天災或其它因素無法如期交貨時，采購與銷售部門及供方重新協(xié)調(diào)交貨期，并于采購訂單或采購合同上做注明。

5.9.4價格管理：采購人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過去采購記錄經(jīng)詢價、比價、議價后，在可接受的合理范圍內(nèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導核準后，即可向供方進行采購。5.10采購作業(yè)程序

5.10.1采購文件的接收：采購人員接獲客戶成交訂貨單。

5.10.2 詢價作業(yè)：采購人員接受成交訂單后，向供應咨詢價格及貨期。5.10.3比價作業(yè)：詢價作業(yè)后，如可能的話需二家以上的供方提供報價，以利比價作業(yè)進行，并選擇品質(zhì)、成本、交貨期、售后服務等符合公司要求之供方。

5.10.4議價作業(yè)：數(shù)量貨金額交大的產(chǎn)品需與供應商進行議價。5.10.5訂購作業(yè)：詢價、比價結(jié)束后向供應商正式下達采購訂單。

5.10.6訂單變更：已發(fā)出的采購單有取消或內(nèi)容更改情形發(fā)生時，應由銷售部人員在原銷售訂單上寫明變更內(nèi)容、日期并由總經(jīng)理或部門主管簽字交由采購部進行變更。

６． 相關(guān)文件 合格供應商名冊（FR-08-03）供應商評鑒表（FR-08-05）采購訂單

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第二篇：供應商管理程序文件

供應商管理程序文件

FNK-CGB-04 1.目的：選擇合格供應商，以我公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，為保證所采購的原材物料滿足規(guī)定要求。

2.范圍：適用于合格供應商的選擇和管理（包括新老產(chǎn)品的供應商）。3.職責：

3.1采購部負責新老產(chǎn)品供應商的選擇、信息收集、貯存和發(fā)布。3.2采購部負責提供合格供應商的評定資料及為供應商獎懲提供依據(jù)。3.3由技術(shù)、采購、綜合等部門人員組成評審小組，負責合格供應商的評審。

3.4綜合部部長負責合格供應商的批準。

3.5 技術(shù)部負責供應商產(chǎn)品技術(shù)方面的協(xié)調(diào)工作。4.程序： 4.1定義：

4.1.1原材物料：直接應用于產(chǎn)品的原料、物料和輔料。4.2老產(chǎn)品新增供應商的選擇：

4.2.1選擇原則：采購部負責保存與各供應商的采購合同，通過價格、交付期、產(chǎn)品質(zhì)量等個方面的比較來選擇。

4.2.2.由供應商填寫“供方調(diào)查表”，并提供生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照、認證證書（復印件）。4.2.3老產(chǎn)品的增點： 增點原則：

a.現(xiàn)有配套體系中的供應商產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、協(xié)調(diào)性或成本控制不能滿足公司需要的，或因質(zhì)量提升需要發(fā)展新點的； b.預選點為國內(nèi)同行有穩(wěn)定的配套關(guān)系的； c.公司領(lǐng)導提出增點的；

d.新增點的供應商工廠條件（包括質(zhì)保能力等）原則上不能低于老供應商（特殊情況可由總經(jīng)理批準）。

4.2.3.1凡符合增點原則的，采購部收集有能力承制本公司產(chǎn)品的供應商，落實采購員填寫 “供方調(diào)查表”，附同供應商的相關(guān)資料，負責新增點手續(xù)的辦理，新增供應商若非公司配套體系內(nèi)的單位，需報綜合部辦公會議討論，由總經(jīng)理決定是否需要增點。

4.2.3.2供應商填寫“供方調(diào)查表”，并提供生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照、認證證書（復印件）、以及企業(yè)標準、執(zhí)行標準、產(chǎn)品檢測報告等有關(guān)技術(shù)資料。對于產(chǎn)品代理商應提供產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關(guān)資料。4.4供應商產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理：

4.4.1若生產(chǎn)過程中或市場反饋發(fā)現(xiàn)供應商交驗的產(chǎn)品出現(xiàn)重大或批量的質(zhì)量問題，應按雙方簽訂的“質(zhì)量保證協(xié)議”規(guī)定要求供應商索賠及作出市場處理，由采購部門通知供應商派人洽談，根據(jù)質(zhì)量問題的性質(zhì)及雙方的洽談結(jié)果，作出初步處理意見，書面報告事業(yè)部總經(jīng)理。必要時由綜合部召集有關(guān)人員進行評審，確定處理意見。處理意見包括： a.繼續(xù)供貨限期整改； b.暫停供貨限期整改；

c.撤點。

4.4.2經(jīng)確定繼續(xù)供貨限期整改的，由綜合部書面通知采購、檢驗和供應商，并明確整改要求和整改期限。供應商應根據(jù)整改要求在規(guī)定時間內(nèi)組織整改，整改到位后，應書面報告綜合部。

4.4.3經(jīng)確定暫停供貨限期整改的，由綜合部書面通知采購、檢驗、財務和供應商，明確整改要求和期限。供應商應根據(jù)整改要求積極采取糾正和預防措施，在規(guī)定時間內(nèi)完成整改工作。整改到位后，由供應商向質(zhì)管處書面報告。

4.4.4經(jīng)確定為撤點的，由綜合部按本辦法辦理撤點手續(xù)。4.4.5經(jīng)確定需對供應商作出經(jīng)濟索賠的，應由質(zhì)管處根據(jù)與供應商的洽談紀要和雙方的“質(zhì)量保證協(xié)議”確定索賠金額，填寫 “索賠報告單”，雙方代表簽字后報事業(yè)部總經(jīng)理批準，經(jīng)批準后由財務在供應商的貨款中扣除。供應商若不及時派人處理的，質(zhì)管處可書面報告總經(jīng)理，提請對責任供應商暫緩付款，直到責任供應商妥善處理為止。

4.4.6整改結(jié)果的確認：

4.4.6.1供應商整改到位后，應向綜合部提供書面報告。報告要詳細說明所采取的整改措施和保證措施以及整改前后產(chǎn)品外觀、性能方面的變化等。采購部應填寫“預防糾正記錄表”，確定必需的確認項目（根據(jù)實際情況選擇樣件驗收、性能試驗、考核批試驗、小批量供貨 和考察等），通知各有關(guān)部門。

4.4.6.2整改結(jié)果確認后，由質(zhì)管處收集見證資料，總結(jié)確認結(jié)果，報事業(yè)部總經(jīng)理批準。必要時由總經(jīng)理召集檢驗、技術(shù)、采購、質(zhì)管等有關(guān)人員進行評審。評審通過后由質(zhì)管處書面通知各有關(guān)部門。4.4.7供應商整改結(jié)果確認后，便可按正常程序進行供貨。但一旦重復出現(xiàn)類似問題，由質(zhì)管處提出撤點建議，按本辦法辦理撤點手續(xù)。4.5供應商撤點評審： 4.5.1撤點條件：

a.出現(xiàn)過重大質(zhì)量問題并給企業(yè)造成一定的經(jīng)濟損失的供應商產(chǎn)品； b.出現(xiàn)質(zhì)量問題不整改或?qū)掖尾环e極參加協(xié)調(diào)的； c.經(jīng)考察或第二方認證不具備條件的供應商； d.不及時交貨造成嚴重脫節(jié)的； e.其它由供應商提出中止關(guān)系的。

4.5.2供應商產(chǎn)品凡出現(xiàn)上述情況之一，應由提出部門填寫“供應商撤點建議書”，說明理由，并附原始資料報事業(yè)部總經(jīng)理批準，必要時召集有關(guān)人員進行評審，確定評審結(jié)論。

4.5.3經(jīng)批準撤點的供應商，由質(zhì)管處以供應商信息通告的形式通知有關(guān)部門。

第三篇：全套生產(chǎn)管理程序文件

生產(chǎn)科業(yè)務規(guī)定

第一條 本公司為了加強生產(chǎn)管理，有效地運用物料、人力、設(shè)備(機器、工具)，并使之在時間上、數(shù)量上、空間上能適當?shù)嘏浜希员闾岣呱a(chǎn)效率、質(zhì)量，并降低成本，獲得

第二條 業(yè)務部于下開始前三個月，提出銷售計劃，生產(chǎn)科依據(jù)銷售計劃，第三條 依據(jù)年生產(chǎn)計劃、業(yè)務部開出的制造通知單以及現(xiàn)有庫存量(成品、半成品)

第四條 生產(chǎn)管理單位于接到業(yè)務部開出的制造通知單時應(一)

(二)計算所需的主副料(何時再需要)，在購備時間之前，通知存量管理單位安排原料。(三)

第五條 生產(chǎn)管理單位，依據(jù)月生產(chǎn)計劃、制造通知單、制造變更通知單、實際的生產(chǎn)進度以及現(xiàn)有人力、設(shè)備資料于每旬定期分配安排次日起十天內(nèi)的生產(chǎn)進度表。

第六條 依預定和實際的生產(chǎn)進度，發(fā)出工作命令(發(fā)出前要確知物料情況)和發(fā)料單。(一)工作命令一聯(lián)給現(xiàn)場制造各科組(同時要附工作程序圖、操作標準、檢查標準等)，(二)(三)

第七條 由現(xiàn)場制造各科組每日報來日報表，了解實際的生產(chǎn)進度，且要實地追查、督

第八條 現(xiàn)場制造各科組，無法按照進度如期完成或有任何困難時(機器、模具損壞、停電等)

第九條 當制造完工后，將工作命令詳細填寫在有關(guān)欄目處，送回生產(chǎn)管理單位銷令。第十條 于每批產(chǎn)品(訂單)完工后，要將有關(guān)資料，如生產(chǎn)日報表、工作命令、發(fā)料單、外協(xié)加工等資料匯總，并對實際生產(chǎn)所發(fā)生的問題進行研討，提出改善措施，防止再次發(fā)生。

第十一條 生產(chǎn)管理單位要經(jīng)常地與業(yè)務部、存量管理單位、外協(xié)管理單位、質(zhì)量管理單位、技術(shù)單位以及現(xiàn)場制造各科組保持密切的聯(lián)系，確實了解實際情況與預定進度是否超

第十二條 外協(xié)管理，在管理外協(xié)加工以及外協(xié)制造的半成品或零件時，應適時適量地

第十三條 外協(xié)管理單位負責外協(xié)加工、外協(xié)制造的作業(yè)。選擇外協(xié)廠商應依據(jù)下列資

(一)生產(chǎn)管理單位發(fā)出的外協(xié)計劃(工程詳細內(nèi)容、質(zhì)量要求、時限、數(shù)量)或外協(xié)申請(二)(三)(四)第十四條

第十五條 若外協(xié)廠商為第一次承制此項外協(xié)，則必須要求其先試制，取回樣品，判定

第十六條 確實管理本公司供料數(shù)量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下腳

第十七條 對外協(xié)廠商交來貨品的質(zhì)量、交貨期、價格以及內(nèi)部的管理狀況要做審核。第十八條 若有模具(設(shè)備)存放于外協(xié)廠商之處，要確實管理，檢查其對模具(設(shè)備)

第十九條 本公司于外協(xié)驗收、生產(chǎn)裝配或再加工時，對外協(xié)質(zhì)量的抱怨以及對外協(xié)廠

第二十條 外協(xié)除了口頭方式信用約定，最好要能訂立合同或簡明的外協(xié)書面式的約定(內(nèi)容包括工程詳細內(nèi)容，是否由本公司供料，以及品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗收檢驗標準、罰則、付款條件、獎勵條款等資料)

第二十一條 對于考核成績好的優(yōu)良外協(xié)廠商，建議公司給予其較優(yōu)惠的條件及分配較

第二十二條 配合質(zhì)量管理單位，做好外協(xié)質(zhì)量管理稽核工作，管理外協(xié)廠商承制貨品

第二十三條 安排外協(xié)業(yè)務，必須要有彈性應變的能力，并要經(jīng)常地與生產(chǎn)管理單位和外協(xié)廠商密切聯(lián)系，確實了解實際情況與預定進度是否超前或落后，有困難要立即解決，并

第二十四條 外協(xié)完工后要作成本分析(工時、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期等)，判定外

第二十五條

第二十六條

第二十七條

本規(guī)定呈閱核準后實施，修改時亦同。

生產(chǎn)調(diào)度部門負責人工作責任規(guī)定

□

職務

1.在生產(chǎn)副廠長領(lǐng)導下，貫徹上級有關(guān)生產(chǎn)方面的方針、政策，根據(jù)企業(yè)年、季、月度生產(chǎn)計劃和廠內(nèi)各項任務的要求，負責編制生產(chǎn)作業(yè)計劃和輔助生產(chǎn)作業(yè)計劃，并組織檢查、2.根據(jù)新產(chǎn)品試制計劃和生產(chǎn)技術(shù)準備綜合計劃，負責編制本部門生產(chǎn)技術(shù)準備計劃，3.加強統(tǒng)一指揮，組織并領(lǐng)導全廠生產(chǎn)調(diào)度工作，定期召開生產(chǎn)作業(yè)會，嚴格按生產(chǎn)作

4.5.6.負責辦理全廠工藝性外委協(xié)作和產(chǎn)品零件的外委外購合同的簽訂，承接外來修理加工

7.根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)需要，向工藝、動力、供應等有關(guān)部門，提出需要解決的關(guān)鍵問

8.9.10.11.□

職權(quán)

1.有權(quán)對車間和生產(chǎn)服務單位下達完成或配合完成生產(chǎn)計劃方面的調(diào)度命令，并對各單

2.在保證完成生產(chǎn)計劃的前提下，有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)的實際情況提出調(diào)整月度生產(chǎn)計劃的建議。有權(quán)調(diào)整瓷件、附件作業(yè)計劃和金工模

3.有權(quán)檢查生產(chǎn)會議決議執(zhí)行情況和生產(chǎn)計劃完成情況，對不執(zhí)行決議而影響進度者有

4.5.6.7.□

職責

1.對由于計劃不周，調(diào)度工作不力，影響全廠產(chǎn)量、品種計劃的完成或達不到均衡生產(chǎn)

2.3.對因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供應不能滿足生產(chǎn)需要或儲

4.對由于管理混亂，所轄庫房的庫存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失 5.6.生產(chǎn)車間保密規(guī)定

第一條

為貫徹公司《保密制度》，保證公司技術(shù)秘密安全，特制定本規(guī)定。第二條

生產(chǎn)部建立保密工作機構(gòu)，在公司保密工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，負責生產(chǎn)部保密工作的領(lǐng)導、監(jiān)督與檢查。生產(chǎn)部經(jīng)理為機構(gòu)負責人，計劃調(diào)度主管、各班組長為機構(gòu)成員，下設(shè)兼職保密員。

第三條

堅持對員工進行保密教育，提高保密意識，落實保密責任，明確保密責任。第四條

嚴格執(zhí)行公司《保密制度》，維護公司秘密安全，消除泄密隱患，堵塞泄密漏洞。

第五條

在職員工一律與公司簽訂《技術(shù)保密合同書》，遵守合同內(nèi)容，承擔違約責任。

第六條

生產(chǎn)部所屬員工須嚴格做到不該問的絕對不問，不該說的絕對不說，不該看的絕對不看。

第七條

對載有公司秘密的文件、圖紙、記錄等資料，由專人負責登記、保管，并定期向檔案室歸檔。

第八條

香精生產(chǎn)配方，配制香基配方，須由專人按規(guī)定傳遞、管理。香基配制人員須嚴守配方秘密，不得擴大知曉范圍。

第九條

對已經(jīng)用于香基生產(chǎn)的新原料，領(lǐng)料員、香基配制員及其他有關(guān)人員不得泄露原料名稱、價格、生產(chǎn)廠家、供應商等有關(guān)信息。

第十條

加強對配制香基和自制香料實體的管理，不得流失，嚴防被竊。

第十一條 員工不得對外泄露公司生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備及工藝情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，對來訪、參觀客人要按預定計劃接待，不得擴大交流、參觀范圍，關(guān)鍵設(shè)備謝絕參觀。

第十二條 對維護公司秘密做出貢獻的員工，按規(guī)定進行獎勵，對泄密、竊密者按規(guī)定給予處罰。

第十三條 本規(guī)定未盡事宜，按公司《保密制度》和《保密制度實施辦法》執(zhí)行。第十四條 本規(guī)定由生產(chǎn)部制訂和檢查，報生產(chǎn)總監(jiān)批準后自發(fā)布之日起執(zhí)行。

產(chǎn)銷會議規(guī)定

第一條

確保生產(chǎn)與銷售密切的配合，使產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)能等不斷地提高，以最低的成本，獲得

第二條

第三條

(一)(二)1 2 3 4 5(三)會(四)1 2 3 4(1)(2)生產(chǎn)管理：實際產(chǎn)量與計劃產(chǎn)量的差異情況，超前或落后原因分析及產(chǎn)能分析等資料。

(3)(4)維護：設(shè)備運轉(zhuǎn)(5)(6)(7)5 6 7．各產(chǎn)品于完成出貨手續(xù)后要結(jié)算，反映各項成本及生產(chǎn)時所發(fā)生的種種情況與問題。8(五)1 2．生產(chǎn)進度超前、落后及各單位所 3 4 5 6 7 8 9 10(六)(七)產(chǎn)銷會議所有報告及討論、決議事項要作會議記錄并貫徹執(zhí)行，并于下次會議時報

第四條

參加產(chǎn)銷會議的各單位人員，要確實反映現(xiàn)狀，全體同仁齊心協(xié)力，共同解決問題，并

第五條

第六條

發(fā)料作業(yè)管理辦法

第一條

(1)使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理

(2)領(lǐng)用工具類材料(明細由公司自行制定)時，領(lǐng)用保管人應拿“工具保管記錄卡”到

(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其“領(lǐng)料單”應經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，第二條

由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場

第三條

凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制“材料移轉(zhuǎn)單”向資料庫辦

第四條

(1)使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用

(2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢

(3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成者，應立即與采購人員協(xié)調(diào)供應商處理。

設(shè)備引進管理規(guī)定

□ 原則

1.為了保證我公司設(shè)備引進工作的順利進行，使引進工作正?；?、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。

2.引進設(shè)備是一項重要、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態(tài)度進行此項 3.4.引進工作必須堅持原則，秉公辦事，維護公司的利益。堅持綜合考慮“質(zhì)量、價格、5.引進工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司實際，有計劃地進行。

□ 機構(gòu)

1.設(shè)備引進工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導下進行。由總工程師主持項目的招標和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱“總工辦”)、工程部、2.總工辦是引進工作的職能部門，其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經(jīng)理批

3.不同專業(yè)的設(shè)備引進項目，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與

□ 方法和程序

1.設(shè)備引進項目由總工辦提出，然后交引進小組審定，報公司總經(jīng)理批準后，由引進小

2.需要招標或詢價的項目，必須通過討論確定招標、詢價的對象。總工辦制定和發(fā)放招

3.4.引進小組負責通知供應商談判。談判時引進小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。5.6.□ 紀律注意事項

1.2.引進工作人員必須嚴格遵守公司的有關(guān)情報和機密。任何人不得單獨與供應商接觸談及引進項目的實質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標底和談判策略，任何人不得將我3.在引進工作過程中，除正當?shù)臉I(yè)務或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀念品外，不準單

4.對于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機關(guān)

□ 其他

技術(shù)培訓、驗收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導研究確定報總經(jīng)理批準，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導研究確定。

采購管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為了加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應，控制不必要的開支，特制訂本規(guī)定。

第二條 采購管理工作的任務：

（一）根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續(xù)供應。

（二）在保障供應的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。

（三）開拓貨源基地，優(yōu)化供應渠道，降低采購成本。

第二章 采購工作規(guī)定

第三條 采購審批：

（一）各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單，按程序辦理審批。

（二）對預算外2000元（含）以內(nèi)由總經(jīng)理批準，超過2000元由董事長批準。

第四條 采購審批一律使用采購申請單：

（一）采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。

（二）緊急采購申請單應優(yōu)先辦理。

（三）無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知申購部門。

（四）接到撤銷通知的采購申請單，應先處理，并在采購計劃中刪除。

第五條 尋價及洽談：

（一）充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。

（二）向供應商詳細說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。

（三）同規(guī)格產(chǎn)品的供應商至少對比三家。

（四）尋求其他更適合的替代品。

（五）經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價目標。

（六）有沒有價格上漲、下跌因素。

（七）尋價單應注明與供應商議定的成交條件。

（八）如果是緊急需求臨時購買，采購人員可以參考以往之類似的價格，免經(jīng)尋價、比價手續(xù)。

第六條 訂購：

（一）需預付定金、長期需用的原材料等物資、內(nèi)外銷價須辦退稅、采購金額（）元以上或有附帶條件的采購活動應簽訂合同。

（二）分批交貨的須在合同中注明。

（三）訂購單（采用聯(lián)絡函或傳真）交供應商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。

第七條 采購：

（一）采購人員應對供應商所提供物資進行詳細檢驗，確認是否與訂購單或采購申請單所列內(nèi)容一致。

（二）采購員應向供應商索取必要的合格證明、使用說明等資料。

（三）采購物資到達公司后，采購人員應及時趕到倉庫。

第八條 收貨：

（一）原材料采購經(jīng)原料庫進行外在驗收辦理收貨后，采購人員填具報驗單，報質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。采購部接到合格通知后辦理入庫手續(xù)。

（二）其他物資需經(jīng)申購部門驗收后，采購部方可辦理入庫手續(xù)。

（三）采購人員憑入庫單和有效發(fā)票辦理付款或報銷。

第九條 付款結(jié)算時采購人員應注意：

（一）發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。

（二）有無預付款或暫付款。

（三）是否需要扣款。

（四）需要辦退稅的及時轉(zhuǎn)告退稅部門。

第三章

供應商管理規(guī)定

第十條 供應商的選擇、評審、控制、撤點等工作嚴格按本章規(guī)定辦理。

第十一條 供應商調(diào)查：

（一）采購人員應隨時調(diào)查供應商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應關(guān)系而且符合條件者應填具“供應商調(diào)查表”，作為選擇供應廠商的參考。“供應商調(diào)查表”呈采購部經(jīng)理核準后，自存。

（二）采購人員應依據(jù)“供應商調(diào)查表”每半年復查一次，以了解供應商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。

（三）在每批原材料供貨結(jié)束后，供應商的實績轉(zhuǎn)記于“供應商質(zhì)量檔案”，作為評審供應商業(yè)績的資料。

第十二條 供應商的選點由采購部和質(zhì)量管理部負責。在下列情況下，采購人員填寫“供應商審批表”，提請有關(guān)人員審批。

（一）原有供應商被撤點。

（二）開發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)改造需用新物資。

（三）新供應商的物資更適合公司的需求。

（四）原有供應商由于種種原因拒絕供貨。

第十三條 原材料樣品的檢驗：

（一）對通過初審的供應商所送檢的樣品，必須經(jīng)質(zhì)量檢驗部門進行各項指標的檢驗和檢測。

（二）供應商提供樣品同時應附帶完整的自檢報告及合格證明等資料。

（三）對通過初審和提供樣品檢驗合格的供應商方可進行供貨。如果評審結(jié)果不合格，要求供應商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入選供應商資格。

第十四條 簽訂合同：

（一）對于供貨信譽好，資信度高的供應商可以與其簽訂長期（以一年為限）供貨合同，以保證供應商的穩(wěn)定。

（二）如果是代理商，須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。

第十五條 供應商控制：

（一）供應商每批供貨，采購部根據(jù)質(zhì)量檢驗部門提供的各項檢驗數(shù)據(jù)建立供應商質(zhì)量檔案，并定期報質(zhì)管室一份。

（二）如果供貨不合格或供貨不及時，采購部通知其進行整改。如果在一年中出現(xiàn)多次質(zhì)量變動或供貨不及時，則取消其供應商資格。

第十六條 供應商業(yè)績考評：

采購人員定期整理供應商供貨記錄，會同質(zhì)量管理部按供應業(yè)績區(qū)分不同等級并制訂相應政策。

第十七條 建立供應商檔案：

（一）采購部負責建立供應商檔案，質(zhì)量管理部予以配合。對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。

（二）供應商檔案包括：供應商調(diào)查表、供應商審批表、供應商質(zhì)量檔案、供應商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料。

（三）供應商檔案由采購部經(jīng)理指派專人負責管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。

第四章 附則

第十八條 本制度由采購部負責制訂并解釋。第十九條 本制度由采購部負責檢查與考核。第二十條 本制度報董事會批準后施行，修改時亦同。第二十一條 本制度施行后，原有的類似規(guī)章制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。

第二十二條

本制度自頒布之日起施行。

操作標準作業(yè)規(guī)定

□

目的 第一條

第二條 為了使操作者更加了解，如何操作機器才最安全，也最節(jié)省時間，把工作流程的現(xiàn)狀，予以調(diào)查記錄，并利用分析技術(shù)，運用改造原則，以可行的途徑，求得一種最合理

□

運用范圍

第三條 本廠管理員以下的作業(yè)員，作為操作機器、儀器、模具及各類工具的依據(jù)。

□

作業(yè)細則

第四條 作業(yè)分析通常包括操作分析、工作簡化、方法工程三種，其研究目的在于減少不必要的工作步驟，或使必要的操作用最迅速、最安全、最舒適的方法完成。動作分析可分為五大原則，27

(一)1 2．雙手同 3 4 5 6(二)1 2 3 4 5 6(三)1 2 3 4 5．利用特別的工具和復合的工具(多種用途的工具)6(四)1 2 3 4 5．將所(五)1 2 3 4(六)1

2．操作方法應于操作步驟手冊中給予詳細記錄。操作方法盡量以淺顯文字敘述，使員

3．操作方法若敘述不完整，需用圖示輔助說明，能繪圖者盡量用圖示，使操作員易于了解。5．表格如附表所示：(附表10.3.1)(七)1 2

工藝部門負責人工作責任規(guī)定

□

1.在總工程師領(lǐng)導下，主管全廠工藝技術(shù)工作和工藝管理工作，認真貫徹國家技術(shù)工作方針、政策和工廠有關(guān)規(guī)定。組織制定工藝技術(shù)工作近期和長遠發(fā)展規(guī)劃，并制定技術(shù)組織

2.組織編制產(chǎn)品的工藝文件，制定材料消耗工藝定額；根據(jù)工藝需要，設(shè)計工藝裝備并

3.組織工藝人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場，掌握質(zhì)量情況；指導、督促車間工藝員及時解決生產(chǎn)中

4.負責新產(chǎn)品圖紙的會簽和新產(chǎn)品批量試制的工藝工裝設(shè)計，完善試制報告和有關(guān)工藝

5.負責工藝技術(shù)管理制度的起草和修訂工作，組織科內(nèi)和車間工藝人員搞好工藝管理，6.組織領(lǐng)導新工藝、新技術(shù)的試驗研究工作，抓好工藝試驗課題的總結(jié)與成果鑒定，并

7.8.積極開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進工作，對技術(shù)改進方案與措施，負責簽署意見，不斷提

9.10.11.完成總工程師布置的各項臨時任務。

□

職權(quán)

1.按規(guī)定審批程序，對工藝文件、工裝圖紙有更改權(quán)，對制訂的工藝文件有解釋權(quán)，對

2.3.有權(quán)向有關(guān)部門索取產(chǎn)品質(zhì)量和原材料消耗的資料

4.有權(quán)召開全廠性工藝技術(shù)人員的專業(yè)會議，進行技術(shù)交流，組織技術(shù)攻關(guān)，對技術(shù)業(yè)

5.□

職責

1.對在計劃規(guī)定期限內(nèi)未完成工藝準備工作，而影響新產(chǎn)品試制進度和生產(chǎn)任務完成負責。

2.3.4.對審查簽署的工藝技術(shù)文件、產(chǎn)品技術(shù)條件、工藝標準、工藝規(guī)程等工藝資料的正確

5.對原 6.7.8.9.

第四篇：食品業(yè)環(huán)境管理程序文件

文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-1 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 1.0目的 對與本公司的活動、產(chǎn)品及服務相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲得途徑及適 用性的確認進行規(guī)定，確保對環(huán)境法律、法規(guī)及相關(guān)制度的遵守。

2.0適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其他要求的適用性確認。

3.0職責 ●環(huán)境管理者代表負責批準《適用環(huán)境法律法規(guī)標準及其他要 求登記表》。

●ISO辦公室負責獲取和識別法律、法規(guī)、標準和其他要求，并負責編制《適用環(huán)境法律法規(guī)標準及其他要求登記表》以及相關(guān)法律、法規(guī)及要求的傳達。

4.0工作程序 ●法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容(1)國家法律、法規(guī)、標準、指南。

文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-2(2)省市條例、規(guī)定和其他要求。

(3)行政指導性的要求。

(4)其他相關(guān)方所提出的要求。

●法律法規(guī)及其他要求的獲取途徑(1)當?shù)丨h(huán)保部門。

(2)各相關(guān)網(wǎng)絡、報刊。

(3)專業(yè)出版社、書店等。

●法律、法規(guī)的收集與管理更新(1)ISO辦公室每半年到環(huán)保局收集一次，其他為不定期收集。

(2)ISO辦公室將收集到的法律、法規(guī)等及時登記在《適用環(huán)境法律、法規(guī)及其他要 求登 記表》上，并將相關(guān)法律、法規(guī)的復印件以及《適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求登記表》發(fā)放 到相關(guān)部門，以確保各部門對法律法規(guī)的遵守。

(3)對獲得的法律法規(guī)及其他要求的新版本，按如上程序進行登記并替換舊版本，作 為信息留存的舊版本資料由ISO辦公室注明“作廢”字樣后另外保存。當現(xiàn)行的法律法規(guī)、標準更新時，應重新確認。

5.0支持性文件 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《適用環(huán)境法律法規(guī)標準及其他要求登記表》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-3 環(huán)境目標、指標、管理方案控制程序 1.0目的 合理制定并實施環(huán)境目標、指標及管理方案，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。

2.0適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境目標、指標和管理方案的制定和實施。

3.0職責 ●總經(jīng)理批準環(huán)境目標、指標和管理方案。

●環(huán)境管理者代表負責確認環(huán)境目標、指標和管理方案。

●辦公室負責提出和修訂環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案并對 環(huán)境目標、指標和管理方案的完成情況進行檢查。

4.0工作程序 ●制定目標、指標和管理方案的依據(jù)(1)環(huán)境方針明確要求的；

(2)評價出的重大環(huán)境因素；

文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-4(3)能源、資源的消耗及再利用。

●制定目標、指標和管理方案的要求(1)技術(shù)上可行；

(2)經(jīng)濟上允許；

(3)目標要具體，指標應盡可能量化，管理方案應明確完成時間。

●環(huán)境目標、指標、管理方案的制定和實施(1)ISO辦公室根據(jù)以上要求編制《環(huán)境目標、指標、管理方案一覽表》，經(jīng)環(huán)境管 理者代表確認后報總經(jīng)理批準。

(2)各部門執(zhí)行批準的環(huán)境目標、指標和管理方案。

(3)環(huán)境目標、指標和管理方案一般每年制定一次，以下情況需要時可隨時進行修訂：

①管理評審時；

②環(huán)境因素發(fā)生重大變化時；

③定期檢查發(fā)現(xiàn)不合理時。

●環(huán)境目標、指標和管理方案的監(jiān)控檢查 按照《監(jiān)控與測量實施程序》，辦公室組織相關(guān)部門進行檢查，并在每年年末填寫《環(huán)境目標、指標、管理方案實施情況匯總表》。

5.0支持性文件 ●《文件控制實施程序》 ●《監(jiān)控與測量實施程序》 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-5 ●《環(huán)境目標、指標、管理方案一覽表》 ●《環(huán)境目標、指標、管理方案實施情況匯總表》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-6 環(huán)境培訓管理程序 1.0目的 提高員工環(huán)境意識，明確自身環(huán)境職責，確保環(huán)境管理體系的有效運行。

2.0適用范圍 本程序適用于本公司全體員工的培訓。

3.0職責 ●總經(jīng)理批準公司環(huán)境培訓計劃。

●辦公室負責制定培訓計劃；

負責培訓工作的監(jiān)督及綜合管理。

●各責任部門負責實施培訓計劃中與本部門相關(guān)的內(nèi)容。

4.0工作程序 ●培訓計劃的制定 辦公室針對不同層次的人員以及可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員，確定其相應的培訓內(nèi)容，并據(jù)此在每年的12月份制定出下一環(huán)境培訓計劃。其培訓原則如下：(1)高層管理者應明確組織建立環(huán)境管理體系的目的、意 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-7 義、理解實現(xiàn)環(huán)境目標、指 標及管理方案的重要性和進行管理評審的重要意義，以取得組織對環(huán)境方針的有效承諾。

(2)中層管理者要確保體系運行中本部門職責的履行，明確自身工作中可能給環(huán)境帶 來的影響，培養(yǎng)自己在改善過程中的責任感。

(3)全體員工要不斷提高自身的環(huán)境意識，理解環(huán)境方針，認識到本身工作可能給環(huán) 境帶來的影響，培養(yǎng)自己在改善過程中的責任感。

(3)對于可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位人員應進行崗位培訓，使其具備一定的工作 能力和工作經(jīng)驗，確保其能夠勝任所擔任的工作。

(4)新員工和轉(zhuǎn)崗員工，根據(jù)以上不同需求及時進行培訓。

培訓計劃中應明確培訓的目的對象、內(nèi)容、要求、方式、課程設(shè)置及實施進度等。

●培訓計劃的實施(1)培訓計劃經(jīng)環(huán)境管理者代表確認總經(jīng)理批準后，辦公室發(fā)至各部門。

(2)各相關(guān)部門根據(jù)培訓計劃提前做好準備工作，認真進行組織實施，并將培訓過 程及結(jié)果記入公司員工培訓記錄本。

(3)新員工和轉(zhuǎn)崗員工由所屬部門及時進行培訓。

(4)辦公室根據(jù)培訓計劃，對培訓的實施情況進行督促檢查，并及時收集培訓記錄。

(5)培訓結(jié)束后，依據(jù)培訓計劃由推進辦公室組織進行相應考核，并將考核結(jié)果交到辦公室。

(6)辦公室根據(jù)培訓情況及考核結(jié)果建立員工培訓檔案。

文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-8 5.0支持性文件 ●《文件控制程序》 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《環(huán)境培訓計劃》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-9 緊急狀態(tài)對策與處理程序 1.0目的 預防環(huán)境潛在事故的發(fā)生，確保環(huán)境緊急情況得到及時處理，減少對環(huán)境的影響。

2.0適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境緊急情況的預防與處理。

3.0職責 ●辦公室負責組織各部門確定可能發(fā)生緊急情況的部位，制定 預防措施和發(fā)生緊急情況時的對策。

●各部門負責對本部門潛在事故的預防和發(fā)生緊急情況時的對 策實施。

4.0工作程序 ●緊急狀態(tài)發(fā)生的范圍(1)鍋爐、分氣缸爆炸；

(2)車間、成品庫的火災；

(3)電起火；

文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-10(4)其他原因?qū)е颅h(huán)境方面的突發(fā)事故。

●緊急事故的處置(1)若發(fā)生鍋爐、分氣缸爆炸，現(xiàn)場人員采取緊急人員救護措施，情況嚴重時立 即撥打“120”。

(2)若發(fā)生火災，現(xiàn)場人員應立即采取有效的滅大方式，隔離易燃物品，并通知相關(guān) 部門，在火勢難于控制時，拔打“119”，通知消防單位采取滅火措施。

(3)其他原因?qū)е颅h(huán)境方面的突發(fā)事故，由責任人／發(fā)現(xiàn)人負責進行緊急處理，或 通知辦公室與相關(guān)部門或外部協(xié)助處理。

(4)緊急情況處置完畢后，責任部門要將發(fā)生的經(jīng)過及所采取的措施填入《緊急情況 處理報告書》，明確防止再發(fā)生的措施，交辦公室經(jīng)環(huán)境管理者代表確認后，轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審閱，由辦公室保管。

●緊急事故的預防(1)配備滅火器材 辦公室負責安全消防工作，滅火器要按場所的需要配置，放置處要有明確標識，并按規(guī)定時間進行檢修。

(2)加強人員教育培訓 對可能發(fā)生緊急情況的崗位操作人員培訓，由所在部門領(lǐng)導負責，辦公室負責公司消防方面 的培訓工作，并對全體員工每年舉辦一次消防演習。

5.0支持性文件 ●《文件控制程序》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-11 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《緊急情況處理報告書》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-12 監(jiān)控與測量控制程序 1.0目的 對公司環(huán)境管理體系運行過程中有關(guān)環(huán)境表現(xiàn)進行監(jiān)控和測量，以了解體系運行狀況并據(jù)此 評價公司環(huán)境表現(xiàn)。

2.0適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境管理體系運行過程中的監(jiān)測和測量，以及對環(huán)境目標、指標和管理 方案的監(jiān)控。

3.0職責 ISO辦公室(以下簡稱辦公室)負責監(jiān)測與測量的實施，監(jiān)測數(shù)據(jù)的整理和保管，并評價 公司的環(huán)境行為與法律、法規(guī)的符合情況。

4.0工作程序 ●廠界噪聲、生產(chǎn)廢水、鍋爐煙塵SO2等項目由辦公室委托 國家承認有監(jiān)測資格的市環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站進行監(jiān)測。監(jiān)測時間為每年二月和九月份。

●公司用水用電情況統(tǒng)計由維修部負責具體實施，按《節(jié)約能、資源實施程序》進行。

文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-13 ●對體系的運行情況，辦公室應組織各部門進行不定期檢查，并將檢查情況填入《環(huán)境管理體系運行檢查記錄表》中，對檢查出的問題依性質(zhì)不同分別按 《環(huán)境信息交流處置實施程序》和《糾正不符合實施程序》予以改善。

●辦公室每年對重要環(huán)境因素的控制情況、目標指標管理方案 的完成情況及體系的運行情況進行匯總評價后報環(huán)境管理者代表。

5.0支持性文件 ● 《文件控制程序》 ● 《糾正不符合控制程序》 ● 《環(huán)境記錄控制程序》 ● 《環(huán)境信息交流處置控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ● 《環(huán)境管理體系運行檢查記錄表》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-14 糾正不符合控制程序 1.0目的 在公司環(huán)境管理體系運行中為糾正和預防發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不符合情況，防止不符合的再次發(fā)生，以避免或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。

2.0適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境管理體系運行過程中不符合的糾正和預防。

3.0職責 ●責任部門對發(fā)生的不符合情況及時進行糾正，并做出相應的 糾正措施。

●辦公室負責相應范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤檢查。

4.0工作程序 ●不符合的內(nèi)容 在日常的檢查監(jiān)測、定期檢查內(nèi)部審核、管理評審、外部審核及其他工作過程中發(fā)生的不符合內(nèi)容主要包括：

(1)運行過程中與法律法規(guī)或本公司環(huán)境管理體系的基準 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-15 不符合。

(2)本公司環(huán)境管理體系文件的規(guī)定與ISO14001標準的不符合。

(3)不符合相關(guān)方的合理要求。

●不符合的類型(1)嚴重不符合 某一要素重復出現(xiàn)失效現(xiàn)象，即多次重復發(fā)生不符合現(xiàn)象，而又未能采取有效措施加以消除，使體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。體系要素在某一部門的全面失效，造成嚴重的環(huán)境危害。

(2)輕微不符合 對滿足環(huán)境管理體系的要素或體系文件的要求而言，是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問題。

對保證所審區(qū)域體系的有效性而言，是個次要的問題。

●不符合情況的發(fā)生有以下幾種情況(1)定期檢查發(fā)現(xiàn)的不符合。

(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核和環(huán)境管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合。

(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合。

●實施糾正預防措施的要求(1)查明不符合發(fā)生的原因。

(2)有效實施糾正。

(3)明確預防措施的方法并加以落實。

●對不符合的處置(1)定期檢查和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，由辦公室填寫不符合報告，交發(fā)生不符合部門責任者。

文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-16(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由審核組開出不符合報告，交發(fā)生不符合部門的責任者。

(3)外部環(huán)境體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由辦公室將審核組開出的不符合報告交發(fā)生不符合部門責任者。

(4)以上(1)、(3)項，發(fā)生不符合的責任部門制定糾正預防措施，其部門責任者確認后，填寫不符合報告交辦公室，由責任部門實施糾正預防措施，辦公室負責跟蹤驗證。

(5)以上(2)項，發(fā)生不符合的責任部門制定糾正預防措施，其部門責任者確認后，填寫不符合報告上報審核組，由責任部門實施糾正預防措施，審核組負責跟蹤驗證。

(6)以上不符合內(nèi)容若涉及環(huán)境管理體系文件的修改，依據(jù)《文件控制程序》實施。

5.0支持性文件 ●《文件控制程序》 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《不符合報告》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-17 水污染控制程序 1.0目的 為加強污水的控制與管理，特制訂本程序。

2.0適用范圍 適用于食品公司污水的控制與管理。

3.0職責 質(zhì)檢部負責污水的控制與管理。

4.0工作程序 ●污水種類 生活污水、食堂污水、漏粉水和鍋爐除塵廢水。

●污水的控制 本公司實施清污分流：

(1)生活污水經(jīng)污水井沉淀后集中市區(qū)統(tǒng)一排放口排放。

(2)食堂污水經(jīng)過濾網(wǎng)過濾沉淀再經(jīng)化糞池沉淀處理后，集中排放口排放。

(3)漏粉水經(jīng)兩層水過濾網(wǎng)沉淀法，將加工過程中的淀粉、碎粉過濾出來，不使其 氧化，減少耗氧COD指標，過濾 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁 碼 18-18 沉淀再利用。

(4)鍋爐除塵廢水經(jīng)沉淀，集中排放口排放。鍋爐房沉淀池每天清理一次。清理要留有記錄，沉淀渣集中送到市統(tǒng)一指定的垃圾場。

(5)維修部負責每年清理隔油沉淀池、化糞池、對其污物進行集中處理。

5.0支持性文件 ●《文件控制程序》 ●《固體廢棄物處置控制程序》 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《鍋爐房沉淀池清理記錄》

第五篇：質(zhì)量管理程序文件的編寫

淺談質(zhì)量管理體系程序文件的編寫

本文論述了質(zhì)量管理程序文件的概念和作用，明確質(zhì)量管理體系程序文件的編寫原則和要求，澄清了對質(zhì)量管理體系程序文件的誤解，對編寫質(zhì)量管理體系程序文件提出建議。

關(guān)鍵詞

質(zhì)量管理體系程序

概念

作用

原則

要求

建議

隨著國內(nèi)企業(yè)的進一步對外開放，與國企業(yè)的進一步合作，使得競爭以更加激勵的態(tài)勢展開，企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)營面臨著極其復雜的局面，目前國內(nèi)企業(yè)普遍存在質(zhì)量管理水平較低，管理規(guī)程缺乏，過程控制薄弱、流程接口不暢，生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質(zhì)量差、管理責任不清，員工質(zhì)量意識不強，激勵機制不健全，運營成本增大，安全事故頻發(fā)，顧客滿意率不高等問題，給企業(yè)的發(fā)展帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。面對發(fā)展壓力、競爭壓力，如果在思想觀念上仍然抱殘守缺，死守舊套套、老框框，在激烈的市場競爭中舊可能坐失良機貽誤發(fā)展。一個企業(yè)的興衰成敗“三分在技術(shù)，七分在管理。”未來的市場競爭是管理的競爭，而管理競爭的核心表現(xiàn)為產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量的競爭，因此，建立和推行質(zhì)量管理體系，是企業(yè)外塑形象，內(nèi)強素質(zhì)，規(guī)范管理，完善機制，提升核心競爭力的迫切需要和必然選擇。1 質(zhì)量管理體系的概念和作用 1.1 質(zhì)量管理體系的概念

質(zhì)量管理體系是企業(yè)內(nèi)部建立的、為實現(xiàn)質(zhì)量目標所必需的、系統(tǒng)的質(zhì)量管理模式，是組織的一項戰(zhàn)略決策。它將資源與過程結(jié)合，以過程管理方法進行的系統(tǒng)管理，根據(jù)企業(yè)特點選用若干體系要素加以組合，一般包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析與改進活動相關(guān)的過程組成，可以理解為涵蓋了從確定顧客需求、設(shè)計研制、生產(chǎn)、檢驗、銷售、交付之前全過程的策劃、實施、監(jiān)控、糾正與改進活動的要求，一般以文件化的方式下發(fā)，成為組織內(nèi)部質(zhì)量管理工作的要求。質(zhì)量管理體系程序文件是描述企業(yè)質(zhì)量管理體系的一套文件，是企業(yè)建立和保持開展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作的重要基礎(chǔ)，是質(zhì)量管理體系審核和質(zhì)量管理體系認證的重要依據(jù)。1.2 質(zhì)量管理體系程序文件的作用

質(zhì)量管理體系程序文件是確保企業(yè)質(zhì)量體系運行的法規(guī)，企業(yè)通過認真執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件達到預期的目標，主要是闡述為實施質(zhì)量體系要素所涉及到的各職能部門的活動或過程所規(guī)定的途徑和方法。質(zhì)量管理體系程序文件確定了企業(yè)各部門的職責和權(quán)限，是企業(yè)內(nèi)審的依據(jù)，是企業(yè)進行質(zhì)量改進的保障。建立并完善質(zhì)量管理體系程序文件是為了進一步理順關(guān)系，明確職責與權(quán)限，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，使各項質(zhì)量活動能夠順利、有效地實施，使質(zhì)量體系經(jīng)濟、高效地運行，以滿足顧客和消費者的需要，并提升企業(yè)的獲利能力。

企業(yè)的質(zhì)量管理就是通過對企業(yè)內(nèi)各種過程進行管理來實現(xiàn)的，因而就需要明確對過程管理的要求、管理的人員、管理人員的職責、實施管理的方法以及實施管理所需要的資源，把這些用文件形式表述出來，就形成了該企業(yè)的質(zhì)量管理體系程序文件。質(zhì)量管理體系程序文件指明了為進行某項活動所規(guī)定的途徑。一個組織要確保所提供的產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定和潛在的質(zhì)量要求，建立健全質(zhì)量管理體系，就必須全面系統(tǒng)的編制質(zhì)量體系程序文件，并有效的付諸實施。

質(zhì)量體系程序文件是組織開展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作的基礎(chǔ)性文件，應包含質(zhì)量體系中所有適用的要素。每一質(zhì)量體系程序文件都應包括質(zhì)量體系的一個邏輯上獨立的部分，例如一個完整的質(zhì)量體系要素或其中一部分，或一個以上質(zhì)量體系要素中相互關(guān)聯(lián)的一組活動。

質(zhì)量管理科體系程序文件作為質(zhì)量手冊的下層文件，起承上啟下的作用，是聯(lián)系質(zhì)量手冊與現(xiàn)場操作規(guī)程的橋梁，應建立起質(zhì)量手冊要求與現(xiàn)場操作規(guī)程之間的聯(lián)系。2 質(zhì)量管理體系程序文件的編寫原則和要求

為了實現(xiàn)高增值的目標，需要開發(fā)和創(chuàng)造性勞動，需要在文件編制時遵從一些重要的原理和原則。

2.1 質(zhì)量體系文件的基本要求

A）符合性——應符合并覆蓋所遵守標準或所選標準條款的要求；

質(zhì)量體系文件應符合本企業(yè)的質(zhì)量目標和質(zhì)量方針；符合所選標準的要求；符合本單位的實際情況。

B）可操作性——應符合本企業(yè)的實際情況。

具體的控制要求應以滿足企業(yè)需要為度，而不是越多越嚴就越好。質(zhì)量體系文件必須符合企業(yè)的客觀實際，具有可操作性。這是文件得以有效實施的重要前提。因此，應該做到編寫人員深入實際進行調(diào)查研究，使用人員及時反饋使用中存在的問題，力求盡快改進和完善，確保文件可以操作且行之有效。

C）協(xié)調(diào)性----文件和文件之間應相互協(xié)調(diào)，避免產(chǎn)生不一致的地方。針對編寫具體某一文件來說，應緊扣該文件的目的和范圍，盡量不要敘述不在該文件范圍內(nèi)的活動，以免產(chǎn)生不一致。

D）系統(tǒng)性——應該站在系統(tǒng)高度，著重搞清每個程序在體系中的作用，程序的輸入、輸出與其他程序之間的界面和接口，并施以有效的反饋控制。此外文件之間的支撐關(guān)系必須清晰：質(zhì)量體系程序要支撐質(zhì)量手冊，急即對質(zhì)量手冊提出的各種管理要求都要有規(guī)定、有控制的安排。作業(yè)文件也應如此支撐質(zhì)量體系程序文件。

2.2 質(zhì)量體系文件的文字要求

A）職責分明，語氣肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也許”之類詞語）； B）結(jié)構(gòu)清晰，文字簡明； C）格式統(tǒng)一，文風一致；

2.3 質(zhì)量體系文件的內(nèi)容一般包括如下方面： A）目的：說明為什么開展該項活動；

B）范圍：說明說動涉及的產(chǎn)品、項目、過程、活動等的范圍； C）職責：說明活動的管理和執(zhí)行、驗證人員的職責； D）定義：對于程序中需說明的常用詞語進行具體描述；

E）

程序內(nèi)容：詳細闡述活動開展的內(nèi)容及要求（必要時包括流程圖）； F）

質(zhì)量記錄：列出活動用到或產(chǎn)生的記錄； G）支持性文件：列出支持本文件的下層文件；

H）附錄：本程序文件涉及的附件，編號方式為附錄

一、附錄

二、； 3 對質(zhì)量管理體系文件編寫的誤解

3.1 質(zhì)量管理體系程序文件越詳細越好/越多越好

質(zhì)量管理體系程序文件應針對質(zhì)量管理手冊所規(guī)定的過程進行必要的說明和支持，是歸類性的總結(jié)。主要應說明為實現(xiàn)目的所經(jīng)過的流程和權(quán)責，明確流程流向和載體，對不能按照流程進行的過程進行必要的規(guī)定。程序文件不是針對具體的操作過程，所以不要詳述每個具體的操作過程。具體的操作過程可通過下發(fā)操作說明書的方式進行規(guī)定和明確。在編制質(zhì)量管理體系程序文件的過程中，部分企業(yè)也容易出現(xiàn)編制很多文件來體現(xiàn)標準條款的情況。標準中的質(zhì)量條款是“綱”，在設(shè)計質(zhì)量文件時，所有的標準條款都應予以考慮，但不是所有的條款都要對應一份文件，所有的條款對應關(guān)系應根據(jù)本企業(yè)的實際情況進行考慮和調(diào)整。對于所有條款都應在程序文件中做出“交代”，那些很難描述清楚，或流程較長的過程，可以考慮將流程拆分形成單獨過程并形成的程序文件。3.2 質(zhì)量管理體系程序文件越簡單越好

程序文件應對質(zhì)量手冊中指明的過程進行必要的規(guī)定，對于目標實現(xiàn)所經(jīng)歷的過程流向、節(jié)點等都應有明確規(guī)定，不能直接摘錄質(zhì)量手冊或標準中的條款，應針對本企業(yè)的實際情況做出細化的說明，說明應至少包括過程的觸發(fā)時間、必要的輸入條件、輸出物、步驟、方法、載體等。程序文件的建立應依據(jù)過程，一般一個過程一個程序文件，可以多，但不能少。

3.3 其他企業(yè)的質(zhì)量管理體系程序文件編的比較好，拿來就用；

所有企業(yè)的程序文件都是針對本企業(yè)的實際情況進行編制的，程序文件約束了本企業(yè)在程序?qū)崿F(xiàn)過程中的要求，僅對本企業(yè)使用，其他企業(yè)不能直接拿來使用，會“水土不符”，造成管理的混亂。如果覺得其他企業(yè)程序文件寫得好，應仔細分析和學習文件的編制方法，并研究程序文件中規(guī)定的工作思慮，根據(jù)本企業(yè)的實際情況完善和修改本企業(yè)的對應文件，達到不斷改進的目的。

3.4 審核過程中提出的問題和建議，直接編在程序文件中；

在審核過程中，基本上不可避免的會發(fā)現(xiàn)本企業(yè)在質(zhì)量體系文件中存在的一些問題，這些問題產(chǎn)生的主要原因是文件本身編寫過程中存在的漏洞，或編寫人員對于過程中可能發(fā)生的情況估計不足造成的。審核的問題都是有針對性的，有可能僅是一個項目的特殊規(guī)定，不一定全部項目都適用，因此應針對發(fā)現(xiàn)問題的整改應實際問題實際分析，不能“簡單粗暴”的修改或新增文件，要根據(jù)企業(yè)的實際情況分析究竟是什么層面的問題，找出引發(fā)問題的根本原因，并針對根本原因進行針對性修改，達到提升質(zhì)量管理水平的目的。3.5 過程運行不暢，直接刪除程序文件；

企業(yè)在編制質(zhì)量體系文件的過程中，會針對公司的實際情況設(shè)計和編制必要的程序文件。這些程序文件或是針對公司的特定過程，或是為了滿足某種需求。因此，不能隨意的刪除某分程序文件，要針對公司的實際情況和發(fā)展預期，有目的和范圍的增刪文件。當過程運行不暢時，應首先停止該過程的活動，并與相關(guān)人員進行溝通和了解，收集和總結(jié)與程序文件相關(guān)的各部門對程序文件的反饋，針對發(fā)現(xiàn)的問題對過程進行修改和明確，使程序文件重新適應本企業(yè)的實際需求。程序文件應實行動態(tài)的管理，定期或不定期的針對過程中發(fā)生的實際問題進行完善和修改。如果直接刪除則該過程就沒有了程序支持和管理，這對于公司的質(zhì)量管理體系來說是不可接受的。3.6 文件有就行，可以不執(zhí)行；

質(zhì)量體系文件是公司的法規(guī)，需要認真和嚴格的執(zhí)行和遵守。程序文件在編制完成后，應對文件所覆蓋的部門和人員進行培訓和宣貫，并定期或不定期的進行檢查，以驗證文件的可執(zhí)行性，并找出文件中不適用或不明確的部分，針對文件的問題進行修改完善，使之不斷滿足質(zhì)量體系運行的需求。做到“有法可依、有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究”。3.7 有文件就可以，記錄表格可以隨便增加和刪除

在程序文件設(shè)計和編制過程中，需根據(jù)符合性和追溯性的需要，編制必要的記錄表格。記錄表格的作用就是跟蹤和證明過程的符合性和可追溯性。記錄表格是質(zhì)量記錄的載體，是公司的“程序文件”。因此必須根據(jù)生產(chǎn)過程中的實際情況，清晰、準確的記錄相關(guān)信息。記錄表格在設(shè)計過程中應充分考慮過程的需求，有針對性的設(shè)計需記錄的信息，確保質(zhì)量手冊、引用標準和客戶需求的信息得到記錄。當需求記錄的信息發(fā)生改變時，可以更新、新建或刪除表格，但在更新、新建或刪除表格時，應充分考慮表格需求，做出適當?shù)奶幚怼? 編寫文件的建議

企業(yè)在設(shè)計質(zhì)量管理體系程序文件時，要切忌東施效顰、邯鄲學步，用現(xiàn)有的東西去套用標準，甚至為走捷徑而將別的企業(yè)文件直接套用。要根據(jù)企業(yè)自身實際情況和運行控制要求，識別各類運行過程，確定文件的多少和詳略程度、結(jié)構(gòu)和形式，全面覆蓋，突出重點。要考慮文件的兼容性和可擴充性，編制遵循“三性兩符合原則”，即有效性、適宜性、充分性，符合質(zhì)量手冊、符合引用標準。質(zhì)量管理體系文件應明確表述每一崗位、每一環(huán)節(jié)、每一層級、每一系統(tǒng)的職責和權(quán)限、質(zhì)量控制點和控制方法，確保企業(yè)管理和生產(chǎn)“有章可尋、有據(jù)可依”。

在編制質(zhì)量管理體系文件時，可以遵循5W1H的原則，即What（做什么）、Why（為什么做（目的））、Who（誰來做）、When（何時做）、Where（在哪里做）、How（如何做）。

為保持文件的系統(tǒng)性，應遵照統(tǒng)一的要求來編寫，而不能各行其是，百花齊放。在內(nèi)容安排及說明文字中，要符合邏輯規(guī)律，不能前后矛盾或說法不一。如果把質(zhì)量活動受到有效控制的情況看做是主流的話，那么不正常的少數(shù)、特殊情況則是支流。支流往往易被誤認為正常的，支流下的產(chǎn)品易失控而造成質(zhì)量問題。例如緊急放行、轉(zhuǎn)序、不合格、標識丟失或部清，在質(zhì)量體系文件中，對“支流”問題應有充分的控制措施來預防其失控。文字表達應準確、順暢、簡練，注意文字表達“規(guī)范性”。準確就是表達清楚，避免歧義；順暢就是要語句通順，易朗朗上口；簡練就是要簡介和明了。

文件要實現(xiàn)動態(tài)控制管理，從顧客的質(zhì)量要求，到體系文件和質(zhì)量活動都應該著眼于動態(tài)控制。實施動態(tài)控制，要求不斷跟蹤情況的變化和運行實施的效果，并及時、準確反饋信息，調(diào)整控制的方法和力度，從而保證質(zhì)量體系具有針對性，能不斷適應質(zhì)量體系環(huán)境條件的變化，持續(xù)有效的運行。5 總結(jié)

質(zhì)量管理體系程序文件是企業(yè)質(zhì)量管理的基礎(chǔ)，是質(zhì)量管理手冊的延續(xù)，是聯(lián)系質(zhì)量手冊與操作文件的中間體，在公司的運行過程中有承上啟下的作用。企業(yè)在面對復雜多變的市場時，質(zhì)量體系運行的好壞將直接影響公司的運營。每個謀求發(fā)展的企業(yè)，都應建立自己的質(zhì)量管理體系并維持其運行，這是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展壯大、贏得市場的基石。