第一篇：持續(xù)改進(jìn)管理程序 ISO9001-2015版-新版程序文件

持續(xù)改進(jìn)管理程序 2015版 目的

對已發(fā)生的不合格或不期望發(fā)生的情況應(yīng)采取糾正措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2 范圍

適用于本公司對已發(fā)生不合格所采取改進(jìn)措施的控制。3 職責(zé)

3.1 工程部是本程序的歸口部門，負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的跟蹤與驗(yàn)證。

3.2 各部門負(fù)責(zé)做好本部門改進(jìn)措施，配合工程部實(shí)施全公司性改進(jìn)措施的實(shí)施。4 工作程序

4.1 工程部根據(jù)情況定期對產(chǎn)品不合格報(bào)告和顧客的意見(包括顧客抱怨)等與產(chǎn)品有關(guān)的不合格內(nèi)容進(jìn)行分析，對影響重大或反復(fù)出現(xiàn)的不合格，填寫“整改通知單”，通知責(zé)任部門。

4.2 責(zé)任部門接到整改通知單通知單后，制定改進(jìn)措施實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)容包括：消除不合格原因的具體辦法、步驟、負(fù)責(zé)人和完成期限等，改進(jìn)措施計(jì)劃報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)措施并記錄實(shí)施過程及結(jié)果。

4.4 工程部負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。對于確實(shí)有效果的改進(jìn)作永久性更改，對效果不理想的應(yīng)重新制定措施直到滿意為止。并負(fù)責(zé)將改進(jìn)措施的有關(guān)信息提交管理評審。

4.5 內(nèi)審、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格，由綜合部負(fù)責(zé)組織跟蹤驗(yàn)證。4.6 采取改進(jìn)措施，應(yīng)權(quán)衡利益、風(fēng)險(xiǎn)與成本。5 記錄

5.1 JL-13.3.1-2-01 整改通知單

第二篇：持續(xù)改進(jìn)管理程序

持續(xù)改進(jìn)管理程序

1目的

規(guī)定持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的程序，使得改進(jìn)活動(dòng)卓有成效 2范圍

適用于圍繞顧客滿意為宗旨的持續(xù)改進(jìn)涉及公司的所有領(lǐng)域、過程和活動(dòng) 3職責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的程序化管理，保存持續(xù)改進(jìn)記錄。

3.2各職能部門制定持續(xù)改進(jìn)措施；副總經(jīng)理評審管轄部門的持續(xù)改進(jìn)措施。3.3管理者代表和總經(jīng)理決策采納和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的措施。4流程圖 見附件 5內(nèi)容

5.1持續(xù)改進(jìn)所包含如下的基本內(nèi)容

* 提高勞動(dòng)生產(chǎn)率方面（設(shè)備、工藝、技能、技術(shù)）的建議。* 提高工效方面的建議。* 降低能耗方面的建議。

* 生產(chǎn)場地、設(shè)備、工作通道平面布置的改善；環(huán)境保護(hù)。* 計(jì)劃外的停機(jī)的原因、時(shí)間累計(jì)及對應(yīng)措施。（因設(shè)備故障而產(chǎn)生的停機(jī)時(shí)間）。* 工藝改進(jìn)，設(shè)備改進(jìn)。

* 環(huán)境保護(hù)、工作氛圍方面的建議。* 報(bào)廢、返工和返修的原因。* 過程均值偏離控制目標(biāo)值。* 人力和材料的浪費(fèi)。* 不良質(zhì)量的成本。* 過多的搬運(yùn)和貯存。

* 造成產(chǎn)品或材料報(bào)廢的關(guān)鍵過程。* 臨界測量系統(tǒng)能力。

* 體系、文件、策劃方面的建議。* 顧客反饋，如抱怨、投訴等。5.2持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)所應(yīng)用的技術(shù) * 統(tǒng)計(jì)技術(shù)。* 設(shè)備效率。* 價(jià)值分析。* 測量系統(tǒng)分析。* 防錯(cuò)的各種方法。

5.3擬出持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目建議

5.3.1行政部負(fù)責(zé)分發(fā)《持續(xù)改進(jìn)建議表》。

5.3.2各部門主管根據(jù)管理中的情況，提出持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目建議，填寫《持續(xù)改進(jìn)建議表》。5.3.3公司級持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由行政部負(fù)責(zé)填寫《持續(xù)改進(jìn)建議表》。

5.3.4在工作的任何時(shí)間，本公司的所有員工，如有持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目或建議，均可隨時(shí)填寫《持續(xù)改進(jìn)建議表》。完成以后交給本部門的負(fù)責(zé)人，也可直接交與行政部。行政部將改進(jìn)信息在適當(dāng)?shù)姆秶M織評審以確定持續(xù)改進(jìn)的可行性與價(jià)值。5.4 組織評審

5.4.1各部門負(fù)責(zé)人審批本部門持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目或建議。5.4.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門的持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目或建議。

5.4.3公司級持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。

5.4.4跨部門的持續(xù)改進(jìn)建議，涉及到技術(shù)、質(zhì)量、管理、成本由行政部視所涉及的部門、分層次組織相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審。

5.4.5行政部組織管理者代表或總經(jīng)理進(jìn)行評估，或進(jìn)行撥款批準(zhǔn)；由總經(jīng)理決定實(shí)施 5.5采納和實(shí)施

5.5.1評審結(jié)論，決定采納的改進(jìn)措施，交行政部統(tǒng)一管理。

5.5.2各部門內(nèi)部的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目評審結(jié)論，決定采納的改進(jìn)措施，由各部門主管研究可行性后審批，并組織本部門人員進(jìn)行改進(jìn)活動(dòng)。5.6驗(yàn)證

5.6.1部門內(nèi)部的改進(jìn)項(xiàng)目，由部門負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行驗(yàn)證。

5.6.2跨部門的改進(jìn)項(xiàng)目，由行政部、管理者代表組織人員進(jìn)行驗(yàn)證。5.7 推廣應(yīng)用

5.7.1經(jīng)推廣應(yīng)用的改進(jìn)項(xiàng)目，由行政部組織相關(guān)部門書面匯總，使其標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化 5.7.2取得明顯效果的改進(jìn)項(xiàng)目的部門和人員，由總經(jīng)理給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

5.7.3行政部負(fù)責(zé)收集持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)證、及標(biāo)準(zhǔn)化文件，列入適當(dāng)?shù)捏w系、技術(shù)文件。

6相關(guān)記錄

持續(xù)改進(jìn)建議表 7附件 流程圖

持續(xù)改進(jìn)“是質(zhì)量管理體系的管理原則和基礎(chǔ)，貫穿整個(gè)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的始終?！?.5.1持續(xù)改進(jìn)“是對這種循環(huán)的改進(jìn)活動(dòng)提出的總體要求。

一、持續(xù)改進(jìn)應(yīng)是永恒的追求

質(zhì)量改進(jìn)是質(zhì)量管理的一部分，它致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。

持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績是每一個(gè)組織永恒的追求。管理者應(yīng)不斷主動(dòng)尋求對組織的過程的有效性和效率的改進(jìn)，而不是等出現(xiàn)了問題才去尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。改進(jìn)的范圍可以從漸進(jìn)的、日常的持續(xù)改進(jìn)，直至戰(zhàn)略突破性改進(jìn)項(xiàng)目，組織應(yīng)建立一個(gè)過程來識別和管理改進(jìn)活動(dòng)。改進(jìn)的結(jié)果可能導(dǎo)致組織對產(chǎn)品或過程的更改，直至對質(zhì)量管理體系進(jìn)行修正或?qū)M織進(jìn)行調(diào)整。

持續(xù)改進(jìn)是一種習(xí)慣。尤其是漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)，并不是非得要干一件驚天動(dòng)地的大事才能獲得成功，從小事做起，而且堅(jiān)定不移，樂此不疲，直到讓做好小事成為每一個(gè)員工良好的習(xí)慣，便具備了GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)要求的員工的素質(zhì)。

二、持續(xù)改進(jìn)的組織

標(biāo)準(zhǔn)要求組織應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

1．對持續(xù)改進(jìn)要求的理解

1）利用質(zhì)量方針中持續(xù)改進(jìn)的承諾和質(zhì)量目標(biāo)可追求的目的，或隨市場競爭的變化和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的進(jìn)展，通過評審更新、實(shí)施新的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，營造全體員工持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的氛圍，并為過程的評價(jià)確定準(zhǔn)則，為改進(jìn)活動(dòng)確定應(yīng)該達(dá)到的要求；

2）通過內(nèi)部審核和外部審核，發(fā)現(xiàn)體系存在的不合格和薄弱環(huán)節(jié)，采取措施予以改進(jìn)；

3）通過數(shù)據(jù)分析，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。在數(shù)據(jù)分析中，應(yīng)特別注意顧客要求變化的趨勢、市場走向以及同行業(yè)競爭對手的發(fā)展水平，以便適時(shí)改進(jìn)產(chǎn)品特性和質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)顧客滿意的能力；

4）利用體系、產(chǎn)品和過程的有關(guān)信息，從提高產(chǎn)品質(zhì)量水平、過程控制能力和質(zhì)量管理體系有效性出發(fā)，識別質(zhì)量管理體系規(guī)定的不完善、不全面、不盡科學(xué)之處，實(shí)施糾正措施防止不合格再次發(fā)生，實(shí)施預(yù)防措施防止不合格發(fā)生；

5）開展管理評審，對體系適宜性、充分性和有效性進(jìn)行改進(jìn)。

2．持續(xù)改進(jìn)的含義

1)持續(xù)改進(jìn)的定義：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。

2)持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)涵：或針對當(dāng)前不滿意（合格水平）的現(xiàn)狀，或針對已發(fā)生的不合格，或針對潛在的不合格制定改進(jìn)目標(biāo)和尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)的持續(xù)的過程。

3)持續(xù)改進(jìn)的思路：使用監(jiān)視和測量，審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理評審或其他方法（如自我評定結(jié)果），其結(jié)果通常導(dǎo)致糾正措施或預(yù)防措施。

4）持續(xù)改進(jìn)的對象：改善產(chǎn)品特征、過程有效性和效率，諸如減少計(jì)劃外的停工時(shí)間，縮短生產(chǎn)周期，改進(jìn)工藝或工作流程，減少報(bào)廢、返工和返修比率，壓縮控制界限，減少不良的質(zhì)量成本，改善顧客滿意程度，優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理等，從而增進(jìn)顧客滿意而開展的活動(dòng)。

5）持續(xù)改進(jìn)的目的：增加顧客滿意的機(jī)會(huì)。

6）持續(xù)改進(jìn)的意義：持續(xù)改進(jìn)組織的產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)過程和質(zhì)量管理體系過程，是市場經(jīng)濟(jì)的客觀要求，同時(shí)也是組織自身生存和發(fā)展的客觀需要，所以說，持續(xù)改進(jìn)組織的總體績效是組織的一個(gè)永恒的目標(biāo)。

3．持續(xù)改進(jìn)的兩條基本途徑

持續(xù)改進(jìn)是：”增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)"：所謂循環(huán)活動(dòng)就是反復(fù)進(jìn)行的經(jīng)常性的活動(dòng)。對過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)有兩條基本途徑：

1）突破性項(xiàng)目，即對現(xiàn)有過程進(jìn)行修改和改進(jìn)，或?qū)嵤┬逻^程。它們通常由日常之外的職能的小組來實(shí)施；

2）由組織內(nèi)人員對現(xiàn)有過程進(jìn)行漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。

4．持續(xù)改進(jìn)的管理

為了有助于確保組織的未來并使顧客滿意，管理者應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造一種文化，以使組織內(nèi)的員工都能積極參與尋求過程、活動(dòng)和產(chǎn)品性能的改進(jìn)機(jī)會(huì)。

為了使組織內(nèi)員工積極參與，最高管理者應(yīng)當(dāng)營造一種環(huán)境來分配權(quán)限，從而使員工都得到授權(quán)并接受各自的職責(zé)，以識別組織業(yè)績的改進(jìn)機(jī)會(huì)。通過下述活動(dòng)可以做到這一點(diǎn)：

1）確定人員、項(xiàng)目和組織的目標(biāo)；

2)與競爭對手的業(yè)績和最佳做法進(jìn)行水平對比；

3）確立建議制度，包括管理者對改進(jìn)及時(shí)做出反應(yīng)；

4）對改進(jìn)的成就給予承認(rèn)和獎(jiǎng)勵(lì)。

三．持續(xù)改進(jìn)的方法

突破性項(xiàng)目。突破性項(xiàng)目通常包括對現(xiàn)有過程的再設(shè)計(jì)，并應(yīng)包括：

1）確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和框架；

2）對現(xiàn)有過程的分析并認(rèn)清變更的機(jī)會(huì)；

3）確定并策劃過程改進(jìn)；

4）對過程的改進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)；

5）對已完成的改進(jìn)做出評價(jià)，包括吸取教訓(xùn)。

突破性項(xiàng)目應(yīng)以有效和高效的方式按照項(xiàng)目管理方法來管理。這方面可研究國際標(biāo)準(zhǔn)ISO 10006:1997《質(zhì)量管理項(xiàng)目管理質(zhì)量指南》。過程更改完成之后，新的項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)當(dāng)為過程的持續(xù)管理奠定基礎(chǔ)。

2．漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)。即日常的改進(jìn)工作，通常由在崗位的員工完成，不需成立跨職能的臨時(shí)工作組。這些員工又是提供漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)信息的最佳來源，并常常參加QC小組這樣的工作組。組織對于漸進(jìn)的、持續(xù)的過程改進(jìn)活動(dòng)也要進(jìn)行控制，以便了解改進(jìn)的效果。參與改進(jìn)的員工應(yīng)被授予相應(yīng)的權(quán)限，并應(yīng)得到與改進(jìn)有關(guān)的技術(shù)支持和必需的資源。

為使員工參與改進(jìn)活動(dòng)并提高他們的參與意識，管理者應(yīng)考慮以下活動(dòng)：

1）成立改進(jìn)小組，并由組員選出組長；

2）允許員工對他們的工作場所進(jìn)行控制和改進(jìn)；

3）將培養(yǎng)員工的知識、經(jīng)驗(yàn)和技能作為整個(gè)質(zhì)量管理活動(dòng)的組成部分。

3．持續(xù)改進(jìn)的工作流程。不論是突破性項(xiàng)目還是漸進(jìn)式的持續(xù)改進(jìn)，其工作順序一般是：

1）明確改進(jìn)的原因：識別過程中存在的問題，選擇改進(jìn)的區(qū)域，并記錄改進(jìn)的原因；

2）評價(jià)目前狀況：評價(jià)現(xiàn)有過程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，以便發(fā)現(xiàn)那類問題最常發(fā)生；選擇特定問題并確定改進(jìn)目標(biāo)；

3）分析：識別并驗(yàn)證產(chǎn)生問題的根本原因；

4）確定可能解決問題的辦法：尋求解決問題的各種方案。選擇并實(shí)施最的解決問題的方案，即選擇并實(shí)施能消除產(chǎn)生問題的根本原因以防止其再發(fā)生的解決辦法；

5）評價(jià)效果：確認(rèn)問題及其產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法已產(chǎn)生了作用，并實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)的目標(biāo)；

6）實(shí)施新的解決辦法并規(guī)范化：用改進(jìn)后的過程代替老過程，從而防止了問題及其根本原因的再次發(fā)生；

7）針對已完成的改進(jìn)措施，評價(jià)過程的有效性和效率：對改進(jìn)項(xiàng)目的有效性和效率做出評價(jià)，并考慮在組織的其他地方使用這種解決辦法。

改進(jìn)過程應(yīng)重復(fù)于遺留問題，以及用于為進(jìn)一步改進(jìn)過程制定目標(biāo)和解決辦法。

四．持續(xù)改進(jìn)的工具

持續(xù)改進(jìn)的支持性工具很多，關(guān)鍵在于因地制宜，靈活運(yùn)用調(diào)查表等新、老七種工具、價(jià)值分析、水平對比法等

第三篇：ISO9001供應(yīng)商管理程序文件

ISO9000質(zhì)量管理體系

程序文件

供應(yīng)商評價(jià)和采購管理程序

編制：

版

號： 審核： 編制日期：

批準(zhǔn)： 生效日期：

[鍵入文字] [鍵入文字] 目的

對采購過程及供方進(jìn)行評價(jià)和控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍

（1）標(biāo)準(zhǔn)品。（2）加工品 3 權(quán)責(zé)

3.1 銷售部：負(fù)責(zé)下達(dá)客戶訂購的貨品 3.2 采購部：負(fù)責(zé)物資的采購實(shí)施 3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對物資采購的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及采購回物資的驗(yàn)證和標(biāo)識

3.4物流部：負(fù)責(zé)對采購物的收發(fā)和管理 3.5倉 庫：負(fù)責(zé)對在庫品的管理 4 工作程序： 5.1供應(yīng)商的調(diào)查

5.1.1采購部門根據(jù)公司銷售部的需求向有意向的供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商評鑒表》。

5.1.2收集各相關(guān)供應(yīng)商的“調(diào)查表”后進(jìn)行分析篩選，與本公司需要的供應(yīng)商洽談。

5.1.3必要時(shí)企業(yè)由供應(yīng)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門組織相關(guān)人員去供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考核調(diào)查。

5.1.4根據(jù)供應(yīng)商的資料或?qū)嵉乜疾榍闆r進(jìn)行綜合分析并作好記錄。5.2供應(yīng)商的評價(jià)

5.2.1依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況或“樣品”檢測或試驗(yàn)記錄進(jìn)行全面分析。

5.2.2質(zhì)量體系的要求

從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、檢測裝置、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實(shí)際情況、生產(chǎn)、交貨能力、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評價(jià)。

5.2.3根據(jù)初選的供應(yīng)商的數(shù)次送貨、質(zhì)量、價(jià)格、交付、售后服務(wù)等情況來確定合格的供應(yīng)商 5.3供應(yīng)商的選擇

5.3.1質(zhì)管部對供應(yīng)商的來料每次均要進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并填寫《材料檢驗(yàn)記錄》。

5.3.2依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗(yàn)證記錄及交期和售后服務(wù)情況，從中確定選擇合格的供應(yīng)商。

[鍵入文字] [鍵入文字]

5.3.3經(jīng)過調(diào)查分析、評價(jià)后，由供銷部建立起《合格供應(yīng)商名冊》做為長期穩(wěn)定的供應(yīng)商。

5.3.4企業(yè)對各主要的合格供應(yīng)商同時(shí)應(yīng)保持兩家或兩家以上，以利于公司生產(chǎn)和發(fā)展。5.4供應(yīng)商的輔導(dǎo)

5.4.1為了實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足產(chǎn)品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對那些提供主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點(diǎn)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和控制。

5.4.2根據(jù)有關(guān)記錄，如某種原材料的供應(yīng)商的產(chǎn)品連續(xù)三次都不合格時(shí)，應(yīng)通知供應(yīng)商限期改進(jìn)，否則，從《合格供應(yīng)商名冊》刪除。

5.4.3本著對供應(yīng)商互利互惠的原則，品質(zhì)部、采購部應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行分析，必要時(shí)組織有關(guān)人員去供方進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)和協(xié)助其改進(jìn)。

5.4.4如因各種原因，供應(yīng)商物資超過三次（一季度）不合格且又無改進(jìn)效果時(shí)，應(yīng)把該供方從《合格供應(yīng)商名冊》中刪除，并通知其相關(guān)部門。5.5采購資料

嚴(yán)格按照我司產(chǎn)品目錄的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行采購。5.6采購計(jì)劃

5.6.1采購計(jì)劃是根據(jù)銷售成交訂單進(jìn)行嚴(yán)格采購的

5.6.2采購計(jì)劃應(yīng)清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計(jì)量單位、等級、質(zhì)量要求或技術(shù)說明、時(shí)限等。5.7采購合同

5.7.1對所采購的重要物資，企業(yè)應(yīng)與合格供方簽定采購合同，并雙方單位加蓋公章后生效 5.8采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

5.8.1對所采購的物資及材料，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并由品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)證工作。

5.8.2如驗(yàn)證合格后進(jìn)行標(biāo)識、入庫。如不合格時(shí)，由品質(zhì)部與供應(yīng)商聯(lián)系調(diào)換、返工等方法處理，如仍然達(dá)不到公司質(zhì)量要求，由采購部負(fù)責(zé)退貨。

5.9采購管理

5.9.1交貨期管理：采購人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。

5.9.2催貨管理：采購人員與供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準(zhǔn)，依照需求單位之狀況進(jìn)行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨日，再進(jìn)行催貨。

[鍵入文字] [鍵入文字]

5.9.3交貨期變動(dòng)：采購訂單或采購合同確認(rèn)后，供方遭遇不可抗拒之天災(zāi)或其它因素?zé)o法如期交貨時(shí)，采購與銷售部門及供方重新協(xié)調(diào)交貨期，并于采購訂單或采購合同上做注明。

5.9.4價(jià)格管理：采購人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過去采購記錄經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后，在可接受的合理范圍內(nèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，即可向供方進(jìn)行采購。5.10采購作業(yè)程序

5.10.1采購文件的接收：采購人員接獲客戶成交訂貨單。

5.10.2 詢價(jià)作業(yè)：采購人員接受成交訂單后，向供應(yīng)咨詢價(jià)格及貨期。5.10.3比價(jià)作業(yè)：詢價(jià)作業(yè)后，如可能的話需二家以上的供方提供報(bào)價(jià)，以利比價(jià)作業(yè)進(jìn)行，并選擇品質(zhì)、成本、交貨期、售后服務(wù)等符合公司要求之供方。

5.10.4議價(jià)作業(yè)：數(shù)量貨金額交大的產(chǎn)品需與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。5.10.5訂購作業(yè)：詢價(jià)、比價(jià)結(jié)束后向供應(yīng)商正式下達(dá)采購訂單。

5.10.6訂單變更：已發(fā)出的采購單有取消或內(nèi)容更改情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)由銷售部人員在原銷售訂單上寫明變更內(nèi)容、日期并由總經(jīng)理或部門主管簽字交由采購部進(jìn)行變更。

６． 相關(guān)文件 合格供應(yīng)商名冊（FR-08-03）供應(yīng)商評鑒表（FR-08-05）采購訂單

[鍵入文字]

第四篇：稅務(wù)局程序文件持續(xù)改進(jìn)控制程序

持續(xù)改進(jìn)控制程序目的對本局質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的過程與活動(dòng)加以確定并實(shí)施管理，確保稅務(wù)管理、稅收評估和檢查業(yè)務(wù)的工作質(zhì)量的不斷改善，以使我局稅收執(zhí)法水平及服務(wù)社會(huì)的能力得以全面提高。適用范圍

本程序適用于持續(xù)改進(jìn)過程的管理。職責(zé)

3.1 局長負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理持續(xù)改進(jìn)的全過程，并為改進(jìn)活動(dòng)提供必要的人、財(cái)、物等資源。

3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織開展日常的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。

3.3 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)具體落實(shí)本部門質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)工作。

3.4 全體工作人員應(yīng)本著高度的主人翁的責(zé)任感積極投身到本局的質(zhì)量管理活動(dòng)中，并有責(zé)任和義務(wù)提出質(zhì)量改進(jìn)的意見和建議。4 工作程序

4.1 質(zhì)量體系改進(jìn)的信息來源

4.1.1 來自外部的信息包括：

a）法律、法規(guī)和規(guī)章的要求；

b）上級機(jī)關(guān)的要求；

c）納稅人的要求、意見及投訴；

d)其它相關(guān)部門的反饋信息；

4.1.2 來自內(nèi)部的信息包括：

a）各部門自我評價(jià)結(jié)果； b）稅務(wù)管理、稅收評估和檢查業(yè)務(wù)運(yùn)行質(zhì)量狀況及運(yùn)行記錄； c）不合格報(bào)告及過程測量結(jié)果； d）數(shù)據(jù)分析的輸出； f）內(nèi)審報(bào)告和管理評審輸出； g）有關(guān)質(zhì)量體系記錄； h）工作人員的建議等。

4.2 質(zhì)量改進(jìn)信息的收集：

4.2.1 辦公室、人事監(jiān)察科、綜合業(yè)務(wù)科、稅收評估科負(fù)責(zé)收集、整理來自上級機(jī)關(guān)、納稅人及相關(guān)部門的信息。

4.2.2 人事監(jiān)察科負(fù)責(zé)收集、整理服務(wù)質(zhì)量信息。

4.2.3 管理者代表負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的信息。

4.2.4 各部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門的質(zhì)量信息。

4.3 改進(jìn)建議的提出與評價(jià)

4.3.1 全體工作人員根據(jù)崗位工作特點(diǎn)和質(zhì)量活動(dòng)狀況，積極參與改進(jìn)活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)做出努力。

4.3.2 在相關(guān)部門信息的收集、整理過程中，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并把改進(jìn)活動(dòng)作為一項(xiàng)日常管理工作。

4.3.3 各部門及工作人員都應(yīng)對業(yè)務(wù)過程的改善或過程的優(yōu)化提出質(zhì)量改進(jìn)建議，包括采取改進(jìn)措施建議，在沒有書面建議的情況下，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作人員提出的口頭建議進(jìn)行記錄，填寫“持續(xù)改進(jìn)建議表”，經(jīng)提出人確認(rèn)后提交管理者代表。

4.3.4 管理者代表根據(jù)提出的建議及時(shí)組織相關(guān)人員對其進(jìn)行分析與評價(jià)，并報(bào)局長批準(zhǔn)后決定：

a）采用、立即實(shí)施；

b）采用、暫緩實(shí)施；

c）未采用、待調(diào)查。

4.4 改進(jìn)措施的編制與實(shí)施

4.4.1 經(jīng)研究決定，“采用、立即實(shí)施”的改進(jìn)建議，由管理者代表指定專人負(fù)責(zé)，編制改進(jìn)措施計(jì)劃，內(nèi)容包括；

a）改進(jìn)項(xiàng)目名稱；

b）改進(jìn)措施及活動(dòng)順序的安排；

c）實(shí)施部門和負(fù)責(zé)人；

d）完成期限及驗(yàn)證方法和驗(yàn)證人員等。

4.4.2 改進(jìn)措施計(jì)劃涉及到重大稅務(wù)管理、稅收評估和檢查業(yè)務(wù)的流程、資00源配置或組織結(jié)構(gòu)、人員的調(diào)整時(shí)，報(bào)局長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.4.3 改進(jìn)措施計(jì)劃由管理者代表審核報(bào)分管局長審批后執(zhí)行。

4.4.4 改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織按改進(jìn)計(jì)劃的要求實(shí)施。

4.4.5 改進(jìn)計(jì)劃完成后，由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通知部門領(lǐng)導(dǎo)與管理者代表（或其委托人）進(jìn)行效果驗(yàn)證。

4.4.6 驗(yàn)證人員對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證評價(jià)，并報(bào)管理者代表確認(rèn)后由綜合業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)歸檔保存相關(guān)記錄。

4.4.7 對成功的改進(jìn)措施，需納入質(zhì)量管理體系的，按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.4.8 對決定“采用、暫緩實(shí)施”的改進(jìn)建議，由管理者代表匯總后，輸入管理評審。

4.4.9 對“未采用、待調(diào)查”的建議由綜合業(yè)務(wù)科匯總復(fù)評后保存。

4.5 持續(xù)改進(jìn)的管理

4.5.1 局領(lǐng)導(dǎo)要積極營造一個(gè)全員參與持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)的良好氛圍，充分發(fā)揮每一位工作人員的主動(dòng)性和創(chuàng)造性。

4.5.2 局領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作人員提出的改進(jìn)建議和采用情況給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，并作為評價(jià)工作人員的能力和業(yè)績的主要依據(jù)之一。

4.5.3 持續(xù)改進(jìn)的日常工作由綜合業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)，并做好收集相關(guān)記錄的工作。

4.6 經(jīng)局長確認(rèn)為：“采用、暫緩實(shí)施”的改進(jìn)項(xiàng)目，作為新的改進(jìn)目標(biāo)建議，輸入管理評審，可確定為下一個(gè)PDCA循環(huán)的預(yù)定改進(jìn)項(xiàng)目。

4.7 管理評審對已實(shí)現(xiàn)的改進(jìn)項(xiàng)目，通過對所產(chǎn)生的效益和效率的數(shù)據(jù)分析，評價(jià)改進(jìn)效果。

4.8 本程序涉及的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》的要求實(shí)施管理。5相關(guān)文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

《管理評審控制程序》

6質(zhì)量記錄

持續(xù)改進(jìn)建議表

第五篇：TS16949-8501持續(xù)改進(jìn)程序

上海圣祿汽車配件制造有限公司

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QG/SL-QP8501-2003 A/0 第 1 頁

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持續(xù)改進(jìn)管理程序 目的：

通過在公司各部門貫徹實(shí)施全面持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)率，降低成本，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。2 適用范圍：

本程序適用于公司生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)全過程的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。3 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件：

無 4 定義

持續(xù)改進(jìn) ：為了追求不斷提高的目標(biāo)而采取的改進(jìn)活動(dòng) 5 職責(zé)：

5.1 公司持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，由總經(jīng)理及管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行。

5.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理、匯總并組織驗(yàn)證評價(jià)持續(xù)改進(jìn)方案實(shí)施效果。

5.3 工程部、裝備部、生管課、財(cái)務(wù)部、資材課、業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部、人力部和各車間分別按各自的職責(zé)范圍負(fù)責(zé)制訂持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。5.4 管理者代表負(fù)責(zé)審批持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。6 程序：

6.1 持續(xù)改進(jìn)是在所有經(jīng)營過程和支持服務(wù)領(lǐng)域中，從有益于所有顧客的角度實(shí)施全面的持續(xù)改進(jìn)思想體系，在質(zhì)量、服務(wù)、供貨信譽(yù)，成本或價(jià)格方面作持續(xù)改進(jìn)。6.1.1各相關(guān)部門每年應(yīng)制訂的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃作為工廠業(yè)務(wù)計(jì)劃的一部分。6.1.2當(dāng)過程顯示穩(wěn)定和達(dá)到可接受的能力和性能時(shí)，工程部/生管課/財(cái)務(wù)部/品質(zhì)部/業(yè)務(wù)部/裝備部/資材課/人力部/各車間應(yīng)制定優(yōu)先化的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃，以改進(jìn)那些已表明穩(wěn)定，具有可接收的能力和性能的過程。

6.1.3 確保將持續(xù)改進(jìn)的思想擴(kuò)展到產(chǎn)品特性方面，尤其是以特殊特性為最優(yōu)先。

? 對于用計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)評價(jià)的特性，持續(xù)改進(jìn)是指過程的不斷完善，追求零缺陷,以確保始終滿足要求。

? 對于用計(jì)量數(shù)據(jù)評價(jià)的產(chǎn)品特性和過程參數(shù)，持續(xù)改進(jìn)是指按目標(biāo)值優(yōu)化特性和參數(shù)，減少其變差。6.1.4 計(jì)劃審批

各職能部門將各自的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)品質(zhì)部，由品質(zhì)部組織有關(guān)部門綜合平衡，匯編后報(bào)管理者代表審批。

6.2 各部門和車間從以下方面考慮（不局限于），制定和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)方案，例如: ? 計(jì)劃外的停機(jī)時(shí)間

? 設(shè)備安裝、模具更換及機(jī)器調(diào)整時(shí)間 ? 過長的生產(chǎn)周期 ? 現(xiàn)有場地的增值使用 ? 產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)大 ? 人力和材料的浪費(fèi)

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持續(xù)改進(jìn)管理程序

? 不良質(zhì)量成本

? 過多的搬遷和貯存 ? 產(chǎn)品交付可靠性 ? 環(huán)境保護(hù) ? 價(jià)格 ? 物流鏈

? 最優(yōu)化庫存量

? 測量系統(tǒng)能力接近最低值

? 過長的檢驗(yàn)和試驗(yàn)周期

6.2.11 公司質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。6.3 持續(xù)改進(jìn)技術(shù)

6.3.1 各部門可適當(dāng)采用下列措施和方法用于持續(xù)改進(jìn): ? 過程能力指數(shù)(Cp、Cpk)； ? FMEA ? 8D方法 ? 控制圖； ? 故障停機(jī)率； ? 庫存量； ? 適時(shí)供貨； ? 服務(wù)響應(yīng)時(shí)間； ? 質(zhì)量成本； ? 防錯(cuò)等。6.4 總結(jié) / 驗(yàn)證

6.4.1 有持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的部門和車間，應(yīng)根據(jù)計(jì)劃記錄各自的持續(xù)改進(jìn)方案的實(shí)施效果并進(jìn)行分析，作出書面評價(jià)報(bào)告，提交品質(zhì)部。

6.4.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門驗(yàn)證、評價(jià)各有關(guān)部門和車間持續(xù)改進(jìn)方案的實(shí)施效果并作出結(jié)論，編寫“持續(xù)改進(jìn)評價(jià)報(bào)告”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，并提交管理評審。6.5 存檔

品質(zhì)部負(fù)責(zé)將持續(xù)改進(jìn)方案及實(shí)施效果的驗(yàn)證、評價(jià)記錄按QG/SL-QP4202-2003《記錄控制程序》存檔。7 記錄表式

《持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃》

《持續(xù)改進(jìn)匯總表》

《持續(xù)改進(jìn)評價(jià)報(bào)告》