第一篇：ISO9001必需的六個程序文件范本
文件控制程序
1.0 目的和范圍
對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)部門使用的文件為有效版本，防止誤用失效或作 廢的文件。
2.0 適用范圍
本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件(含外來文件)的控制。
3.0 職責(zé)
總經(jīng)理室負責(zé)文件歸口管理。
各部門負責(zé)本部門文件的編制、執(zhí)行和管理。
4.0 工作程序
文件分類和編號
(1)文件包括：
①質(zhì)量手冊(包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標)； ②形成文件的程序；
③為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件(如作業(yè)、工作規(guī)范、管理規(guī)定等)； ④外來文件(法律、法規(guī)、標準、上級文件等)； ⑤記錄(一種特殊類型的文件)。
(2)文件可分為“受控”和“非受控”兩類。“受控”文件為更改通知版本，在發(fā)生更改時能追溯到 全部使用者，“非受控”文件為更改不通知版本。
(3)文件可以是任何媒體形式，如硬拷貝、電子媒體等。
(4)文件編號執(zhí)行《文件管理規(guī)定》。
文件的編寫及審批
(1)質(zhì)量手冊和程序文件由貫標工作組組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。
(2)其他文件由業(yè)務(wù)主管部門組織編寫，部門經(jīng)理審核(必要時相關(guān)部門會簽)，主管副總經(jīng)理批準(必 要時報總經(jīng)理批準)。
(3)確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識別和檢索。
文件的發(fā)放
(1)質(zhì)量手冊和程序文件在企業(yè)內(nèi)部使用時為“受控”版本，提供給其他單位或顧客時為“非受控”
版本，發(fā)放時均應(yīng)蓋“受控”和“非受控”章，并登記受控號和去向。
(2)業(yè)務(wù)和外來文件、資料發(fā)放均應(yīng)有分發(fā)號，總經(jīng)理室向各職能部門發(fā)放和各部門向使用人員發(fā)放
時，均應(yīng)填寫“文件發(fā)放登記表”，領(lǐng)用人應(yīng)在登記表中簽字。
(3)當(dāng)文件破損嚴重時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，補發(fā)新文件，仍沿用原來受控號，破損文件由
總經(jīng)理室收回。
(4)當(dāng)文件丟失時，應(yīng)說明原因，申請補發(fā)。補發(fā)文件應(yīng)給予新受控號，同時注明丟失文件受控號作 廢。
(5)提供給認證機構(gòu)和供方的文件，按“受控”文件處理。
文件的更改
(1)體系文件的更改填寫“文件更改單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由總經(jīng)理室實施。更改方式可采取劃改 或換頁。
(2)應(yīng)嚴格控制文件更改。確需更改時，應(yīng)由原編寫部門到總經(jīng)理室填寫“文件更改單”，更改單應(yīng)
注明編號、原因、內(nèi)容和生效日期等，并按原來的審批程序由原審批人審批后實施，若指定其他人員審
批時，應(yīng)獲得審批所需的有關(guān)背景資料。
(3)更改信息應(yīng)由發(fā)放部門傳遞到原文件的持有者，文件持有者應(yīng)按更改單要求進行更改，按規(guī)定作
好記錄，保存更改單，適用時收回相應(yīng)作廢的文件。
(4)總經(jīng)理室應(yīng)保存更改記錄。
文件的評審
每年三季度由總經(jīng)理室組織，各使用部門參加，對現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進行評審，必要時進行修訂。
文件管理
(1)文件的貯存，應(yīng)提供適宜環(huán)境和設(shè)施，有防火、防蟲和防潮措施，以防變質(zhì)和損壞。
(2)文件原版一般不外借。需臨時借閱時，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，在指定日期內(nèi)歸還。
(3)總經(jīng)理室負責(zé)收集國家和行業(yè)標準，每年清理一次外來文件，確認其有效性，及時宣貫標準，更換過期標準，收回過期失效文件。
(4)各部門應(yīng)建立收、發(fā)文登記本，做好本部門文件的管理。
(5)任何人不得在受控文件上涂改，確保文件整潔和清晰。
(6)作廢留用的文件，應(yīng)辦理手續(xù)、標識和單獨存放。非紙張媒體的文件的控制，也參照上述規(guī)定執(zhí)行。
記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。
5.0 支持性文件
《記錄控制程序》
6.0 相關(guān)記錄
《文件發(fā)放清單》
《受控文件一覽表》
《文件發(fā)放登記表》
《作廢文件處理申請表》
《文件更改單》
記錄控制程序
1.0 目的
對記錄的標識、貯存、保護和處置進行控制，為證明產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求及質(zhì)量管理體系有
效運行提供證據(jù)，同時也為提供服務(wù)的可追溯性及制定糾正、預(yù)防措施以及保持和改進質(zhì)量管理體系提供 信息。
2.0 適用范圍
本程序適用于服務(wù)實現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系運行中記錄的控制。
3.0 職責(zé)
人力資源部負責(zé)記錄的歸口管理，以及內(nèi)審、培訓(xùn)、糾正、預(yù)防措施等記錄的管理。
各部門負責(zé)本部門記錄的管理。
記錄的填寫人員對記錄的真實、完整、準確和清晰性負責(zé)。4.0 工作程序
記錄的范圍
凡是質(zhì)量管理體系運行中的記錄、報告及與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息等均屬“記錄”范圍。包括：
(1)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄：管理評審記錄、文件控制記錄、糾正、預(yù)防措施記錄、基礎(chǔ)設(shè)施和
工作環(huán)境記錄、產(chǎn)品和過程監(jiān)視和測量記錄以及人力資源、培訓(xùn)記錄等。
(2)與質(zhì)量活動有關(guān)的記錄：與產(chǎn)品(服務(wù))有關(guān)的要求的評審記錄、供方評價記錄、產(chǎn)品標識記錄、不規(guī)范服務(wù)、不合格品控制記錄、顧客投訴處理記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、質(zhì)量計劃相關(guān)記錄等。
(3)供方記錄：產(chǎn)品證明書、檢疫化驗單等。
記錄的編號及表格設(shè)計
(1)記錄的編號按《文件管理規(guī)定》，由人力資源部統(tǒng)一管理。
(2)表格設(shè)計
①人力資源部對記錄各種表格進行全面策劃，統(tǒng)籌安排，組織編制； ②記錄格式由各有關(guān)部門設(shè)計，報人力資源部審查后試用，在試用中修改完善； ③經(jīng)試行確認適用后，由人力資源部編制“記錄一覽表”； ④行業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的表格，按其規(guī)定執(zhí)行。
記錄的填寫與要求
(1)記錄及時、真實、完整、準確；字跡清晰、工整、易辨認；有記錄人員簽名及日期，一般用鋼筆
或圓珠筆填寫。
(2)記錄不得隨意涂改。當(dāng)填錯需更正時，只允許畫改(能看清原文字或數(shù)據(jù))。對于記錄的數(shù)據(jù)更改
時，應(yīng)畫改后蓋上更改人印章或簽名。
記錄的管理
(1)記錄實行分部門的管理辦法。各部門指定專人負責(zé)收集和保管記錄。
(2)各部門將收集上來的各種記錄分類登記編目、標識整理、裝訂和保管。
(3)企業(yè)內(nèi)部人員，為了追溯、驗證或制定糾正和預(yù)防措施等目的，可查閱記錄，確需借閱時應(yīng)履行
借閱手續(xù)，由保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準。當(dāng)合同有規(guī)定時，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后允許顧客或其代表查閱、借
閱的記錄，不得更改、遺失或損壞。
(4)歸檔、貯存、保管和處理
① 各種歸檔記錄的保存期限見“記錄一覽表”；
② 記錄的貯存地點應(yīng)確保整潔、干凈、防火、防潮、防蟲蛀鼠咬，并防止損壞丟失 ③ 質(zhì)量記錄保存期滿，由保存部門開列清單，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后銷毀，執(zhí)行《文件控制程序》，作好記錄，保存銷毀清單。
記錄可采取各種媒體形式，如文字、照片、膠片、圖表、磁帶、磁盤等。
5.0 支持性文件
無
6.0 相關(guān)記錄
《記錄一覽表》
內(nèi)部審核程序
1.0 目的
通過策劃和實施內(nèi)部審核，查明質(zhì)量管理體系的實施是否符合策劃安排、標準的要求以及公司確定的
管理體系的要求，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正或改進措施，使質(zhì)量管理體系得到有效實施和保持。
2.0 適用范圍
本程序適用于質(zhì)量管理體系審核。
3.0 職責(zé)
總經(jīng)理聘任內(nèi)部質(zhì)量管理審核員，并規(guī)定其職責(zé)。
質(zhì)量部負責(zé)制訂“年度質(zhì)量管理審核工作計劃”，并經(jīng)總經(jīng)理(或管理者代表)批準。
在管理者代表主持下，質(zhì)量部組織實施審核，編制并管理有關(guān)審核的文件、報告和資料。
各相關(guān)部門配合完成審核，并對不合格項采取糾正措施。
4.0 工作程序
人力資源部推薦、總經(jīng)理聘任內(nèi)部質(zhì)量審核員，被聘人員應(yīng)具有一定資格，有管理工作經(jīng)驗和熟悉
審核工作，并經(jīng)過培訓(xùn)且是非從事受審核活動的人員(審核員不應(yīng)審核自己的工作)，并獨立于受審核部
門，以確保審核過程的客觀性和公正性。審核次數(shù)、時機、內(nèi)容
(1)人力資源部負責(zé)根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程和區(qū)域的狀況，重要性以及以往審核的結(jié)果，制訂“質(zhì)
量管理審核年度工作計劃”，并于年初報總經(jīng)理批準后下發(fā)實施，一般情況下，每年對質(zhì)量管理體系及其所涉及的部門審核 1～2 次，對重要部門，根據(jù)總經(jīng)理的指令可臨時增加審核次數(shù)。
(2)當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，由管理者代表及時組織進行內(nèi)部審核。
① 組織機構(gòu)或管理體系發(fā)生重大變化時； ② 法律、法規(guī)及其他外部要求變更時； ③ 第二、三方審核之前；
④ 在質(zhì)量認證證書到期換證之前；
⑤ 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或發(fā)生顧客重大投訴時。
(3)“質(zhì)量管理審核年度工作計劃”的內(nèi)容包括：
審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核的主要項目及時間安排、受審核的部門和審核頻次。
審核準備
(1)在管理者代表主持下，成立審核組(一般由 3～4 人組成)，指定組長，成員適當(dāng)分工。組長負責(zé)本
次審核的具體組織工作。
(2)準備審核專用文件
“質(zhì)量審核通知”、“質(zhì)量審核計劃(即日程安排)”、“質(zhì)量審核檢查表”、“質(zhì)量審核現(xiàn)場檢查記 錄表”、“不合格項報告”。
(3)收集審核的依據(jù)文件
質(zhì)量管理體系文件、法律法規(guī)、合同、技術(shù)標準和有關(guān)制度、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量計劃和管理文件等。
(4)審核組長提前一周向受審核部門發(fā)出“質(zhì)量審核通知”及本次“質(zhì)量審核計劃”。
(5)受審核部門收到“質(zhì)量審核計劃”后，要作好必要的準備工作。若對審核日期和審核的主要項目
有異議，可在兩天內(nèi)通知質(zhì)量部，經(jīng)協(xié)商后可以另行安排。
審核實施
(1)在審核組長的主持下，召開首次會議，宣布審核目的、方法、程序、日期安排及有關(guān)事項。做好
記錄，到會人員簽到。
(2)審核員根據(jù)“質(zhì)量審核檢查表”進行現(xiàn)場審核(檢查)，必要時還要檢查表以外的相關(guān)內(nèi)容，確保
審核的獨立性。
(3)審核員通過交談、閱讀文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，核實被審核部門的質(zhì)量管理體系的實施效果
是否達到規(guī)定的要求。按規(guī)定作好記錄。(4)審核現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)由該項工作的負責(zé)人或操作者確認，并由審核人員填寫“質(zhì)量審核現(xiàn)場
檢查記錄表”，以保證不符合項能夠被理解，以利于糾正。
(5)審核結(jié)束后，由審核組長召集審核組成員會議，討論審核結(jié)果，確認不合格項，并填寫“不合格 項報告”。
(6)由審核組長召開受審核部門負責(zé)人、審核組成員及其他有關(guān)人員會議(末次會議)，宣布審核結(jié)果。
提出制訂糾正措施的建議。參加末次會議的人員和要求與首次會議相同。
審核報告
(1)審核報告由審核組長(或授權(quán)的審核員)編寫，經(jīng)簽署后，報管理者代表批準。
(2)審核報告的內(nèi)容包括：審核目的、范圍和日期、受審核部門、審核依據(jù)的文件、審核員、受審核
部門聯(lián)系人員和主要參加人員、審核綜述及結(jié)論性意見；不合格項目匯總表及糾正要求。
(3)審核報告發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)副總經(jīng)理、人力資源部、受審核部門、不合格項
涉及的有關(guān)部門。
審核后的跟蹤
(1)受審核部門管理者在收到“不合格項報告”后一周內(nèi)，對不合格項目采取糾正措施，填寫“糾正
措施報告表”中的糾正措施欄，交審核員和管理者代表驗證后，組織實施。
(2)審核員跟蹤檢查實施結(jié)果，并填寫“糾正措施報告表”中的相應(yīng)欄目，審核組長及時向管理者代
表報告，以便協(xié)調(diào)處理。
(3)對短期內(nèi)不能糾正的不合格項目，受審核部門(或責(zé)任部門)應(yīng)制訂糾正措施計劃，交質(zhì)量部確認
后，按《糾正措施控制程序》實施糾正。審核員對其進行跟蹤監(jiān)督，寫出跟蹤審核報告。
(4)糾正措施計劃的發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)副總經(jīng)理、人力資源部、不合格項涉及的 有關(guān)部門。
質(zhì)量審核報告、記錄、文件由質(zhì)量部按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。
質(zhì)量審核結(jié)果是管理評審和質(zhì)量改進的輸入。
5.0 支持性文件
《糾正措施控制程序》
《預(yù)防措施控制程序》
《記錄控制程序》
《管理評審程序》 6.0 相關(guān)記錄
《年度質(zhì)量管理審核工作計劃》
《質(zhì)量管理審核檢查表》
《質(zhì)量管理審核通知單》
《質(zhì)量管理審核現(xiàn)場檢查記錄表》
《不合格項報告》
《審核報告》
《內(nèi)審員名單》
不合格品控制程序
1.0 目的
通過對不符合要求的產(chǎn)品、服務(wù)的標識、記錄、評審和處置，確保不合格品不被加工使用，不提供給
客人。不合格的服務(wù)得以糾正，增強顧客滿意度。
2.0 適用范圍
本程序適用于不合格的采購產(chǎn)品、投入使用的各類不合格品的控制。
3.0 職責(zé)
總經(jīng)理聘任財務(wù)部、工程部、采購部、物資供應(yīng)部、各服務(wù)相關(guān)部門有相關(guān)知識和經(jīng)驗的人員作為采
購品驗收和審理人員，負責(zé)采購品的驗收標識、記錄、評審和處理。
采購部、物資供應(yīng)部及各使用部門負責(zé)投入使用的不合格品的識別、標識、記錄評審和處置。
工程部負責(zé)設(shè)施、設(shè)備、工程用采購品的驗收以及不合格品的標識、記錄、評審和處理。
財務(wù)部負責(zé)報損物料的驗證并提出處置意見。
相關(guān)部門負責(zé)不合格服務(wù)的評審和處置。4.0 工作程序
不合格采購產(chǎn)品的評審和處置
(1)按策劃(或合同)規(guī)定，對采購品進行監(jiān)視和測定，以識別不合格品。
(2)經(jīng)驗收人員(或使用部門)確認的不合格采購品，由財務(wù)部辦理退貨手續(xù)。若采購品已給企業(yè)造成
一定損失，應(yīng)報告總經(jīng)理批示，由財務(wù)部負責(zé)向供方提出索賠，如企業(yè)蒙受較大損失則應(yīng)取消該供方的供
貨資格，必要時追究其法律責(zé)任。
(3)經(jīng)評審認為可降價使用的，經(jīng)供方認可后，由使用部門經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理在“驗收記錄”上簽署
意見，財務(wù)部(或使用部門)對其進行標識，方可收貨，入庫貯存。
庫存不合格品的評審和處置
(1)庫存物品，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時由財務(wù)部及使用部門評審人員共同分析原因，研究確定處理方 法。
① 庫存物品，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時，如可使用或作其他用途，由審理人員在“出庫單”上注明 審理結(jié)論，倉庫管理員辦理出庫手續(xù)，按結(jié)論處置。② 如無法使用，則作報損處理，執(zhí)行《存貨報損程序》。
對于“可降價使用的”及“庫存品轉(zhuǎn)作他用”所涉及的不合格品在使用中如發(fā)生問題，則需另行研究
其他的處置方法，并由使用部門填寫“不合格品處理報告”。
不規(guī)范服務(wù)的范圍服務(wù)質(zhì)量檢查中確定的不規(guī)范服務(wù)、顧客投訴涉及的不規(guī)范服務(wù)。
不規(guī)范服務(wù)的分類
(1)一般性不規(guī)范服務(wù)。服務(wù)人員的禮節(jié)禮貌、個人衛(wèi)生、行為規(guī)范不符合要求，不屬重大投訴所涉 及的項目。
(2)嚴重不規(guī)范服務(wù)。嚴重違反服務(wù)規(guī)范，造成顧客強烈投訴，對公司造成嚴重不良影響或較大經(jīng)濟 損失的項目。
不規(guī)范服務(wù)的處理與跟蹤
(1)對于一般性不規(guī)范服務(wù)應(yīng)及時糾正，如超過職權(quán)范圍或不屬本部門業(yè)務(wù)范圍的項目，應(yīng)及時向上
級匯報或通知有關(guān)部門解決。
(2)對于不規(guī)范服務(wù)的提供者，應(yīng)適時安排培訓(xùn)，使其能夠按相應(yīng)的規(guī)范與標準提供合格的服務(wù)，以
減少或避免同類不規(guī)范服務(wù)的再次出現(xiàn)。
(3)對于嚴重不規(guī)范服務(wù)的提供者，除加強培訓(xùn)、按照公司有關(guān)規(guī)定予以處罰外，還應(yīng)適當(dāng)賠償或給 予行政處分。
(4)根據(jù)檢查結(jié)果開具的“獎罰單”，交辦公室實施。
(5)各部門應(yīng)對涉及的嚴重不規(guī)范服務(wù)產(chǎn)生的原因進行分析，并采取有效的措施，以避免類似問題的 重復(fù)出現(xiàn)。
(6)各部門應(yīng)按公司的有關(guān)規(guī)定，對不規(guī)范服務(wù)的數(shù)量、類別、內(nèi)容等進行定期統(tǒng)計，全面分析其產(chǎn)
生原因后，確定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并按照糾正和預(yù)防措施控制程序有關(guān)規(guī)定實施和跟蹤驗證。
5.0 支持性文件
《糾正措施控制程序》
《預(yù)防措施控制程序》
《存貨報損程序》
《物料產(chǎn)品檢驗及其狀態(tài)標識控制程序》
6.0 相關(guān)記錄
《驗收記錄》
《不合格品處理報告》
《出庫單》
《存貨報損表》
糾正措施控制程序
1.0 目的
通過采取糾正改進措施，有效地消除已發(fā)生的不合格原因，并防止其再次發(fā)生，達到體系的持續(xù)改進
和不斷完善，改進產(chǎn)品質(zhì)量、提高顧客滿意度的目的。
2.0 適用范圍
本程序適用于組織在服務(wù)實現(xiàn)過程中對不合格所采取的糾正改進措施的制訂、實施與驗證。
3.0 職責(zé) 總經(jīng)理辦公室負責(zé)糾正改進措施的控制，并跟蹤驗證。各部門負責(zé)制訂與實施相應(yīng)的糾正改進措施。
管理者代表負責(zé)糾正改進措施的審批。
4.0 工作程序
識別不合格
(1)不合格包括產(chǎn)品和過程的不合格，可利用產(chǎn)品實現(xiàn)和識別不合格生產(chǎn)和服務(wù)提供的各過程輸出的
信息，特別是顧客的投訴，要引起高度重視，從中了解和確定顧客的需求和期望，包括隱含的需求和期望。
(2)信息來源
①用戶投訴及需方信息反饋； ②不合格記錄；
③內(nèi)審、外審及管理評審報告； ④測量記錄；
⑤特殊特性關(guān)鍵過程(工序)控制信息；
⑥各部門的信息反饋(管理數(shù)據(jù)和信息的分析結(jié)果)。
將上述信息填寫在“糾正措施處理單”第一欄。
實際質(zhì)量問題分類
(1)A 類質(zhì)量問題，指致命及嚴重故障、重大質(zhì)量事故、嚴重影響組織信譽的問題；引起用戶投訴或
潛在不滿的問題；返工報廢批量較大的問題；多次反復(fù)出現(xiàn)的 B 類質(zhì)量問題。
(2)B 類質(zhì)量問題，指對企業(yè)信譽影響不大，不會引起用戶很大爭議的問題；服務(wù)過程中出現(xiàn)的偶然、一般性的問題；責(zé)任部門明確且能自行及時處理或經(jīng)歸口部門協(xié)調(diào)即可處理的問題。
對不合格采取的臨時措施
(1)由總經(jīng)理辦公室對質(zhì)量信息，按規(guī)定進行嚴重性評價和分類。A 類問題報管理者代表。
(2)對顧客的問題，營銷部應(yīng)記錄，會同相關(guān)部門及時答復(fù)，或迅速提供現(xiàn)場服務(wù)，以體現(xiàn)“以顧客
為關(guān)注焦點”的思想，提高顧客滿意度。
(3)對其他問題(綜合性質(zhì)量問題)總公理辦公室提出初步采取的措施(建議)，填寫“糾正措施處理 單”。
原因調(diào)查
(1)總經(jīng)理辦公室組織以數(shù)據(jù)和事實為依據(jù)，采用科學(xué)分析與經(jīng)驗判斷相結(jié)合的方式，查明質(zhì)量問題
發(fā)生的根本原因。
A 類問題，根據(jù)管理者代表批示意見，由總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門對已發(fā)生的不合格進行專
題原因調(diào)查并判定責(zé)任部門。必要時，將調(diào)查結(jié)果形成“質(zhì)量問題專題分析報告”。B 類問題，由總經(jīng)理辦公室責(zé)成責(zé)任部門進行原因調(diào)查。
糾正改進措施的制訂
(1)糾正改進措施的制訂必須以利于體系的持續(xù)改進和確保顧客的要求(包括潛在需
求)得到真正滿足為前提。
(2)總經(jīng)理辦公室組織責(zé)任部門制訂 A 類不合格的糾正措施，填寫“糾正措施計劃表”，必要時報管
理者代表審批，并組織相關(guān)部門實施。
(3)對綜合性質(zhì)量問題應(yīng)提交質(zhì)量例會進行討論，劃分責(zé)任部門，確定相關(guān)的糾正措施要求，責(zé)任部
門制定糾正措施實施計劃，報總經(jīng)理辦公室。綜合性質(zhì)量問題包括：
產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中的質(zhì)量問題；
顧客在訂貨會或有關(guān)服務(wù)中對產(chǎn)品的意見和建議； 組織內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量考核中的質(zhì)量問題等。
(4)與過程測量相關(guān)的糾正改進措施
不合格既指不符合要求的產(chǎn)品，也包括不合格過程，因此為體現(xiàn)持續(xù)改進的思想和保證產(chǎn)品質(zhì)量，使 用戶滿意，對本公司的特殊特性工序、關(guān)鍵工序、以及特殊過程使用統(tǒng)計的方法進行控制，明確實際過程
能力與規(guī)定值的差距，確定需采取糾正改進措施的時機，及時發(fā)出“糾正措施處理單”，定出責(zé)任部門，并從人、機、料、法、環(huán)等方面分析原因，確定必要的措施，總經(jīng)理辦公室負責(zé)核查糾正改進措施的實施 效果。
(5)針對不合格原因，在權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本的基礎(chǔ)上確定適當(dāng)?shù)募m正改進措施，若涉及多個部門，由總經(jīng)理辦公室協(xié)調(diào)，納入計劃，下發(fā)實施。
糾正措施的實施和跟蹤
(1)責(zé)任部門應(yīng)嚴格按計劃實施糾正措施。
(2)總經(jīng)理辦公室負責(zé)對糾正措施實施的進展情況進行跟蹤、督促、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
(3)在實施過程中，若出現(xiàn)意料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施時，責(zé)任部門應(yīng)向質(zhì)量部門提出改
進計劃，積極尋找體系持續(xù)改進的機會和方向，經(jīng)批準后實施。
糾正措施有效性評價
(1)糾正措施實施后，在管理者代表主持下總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門對實施效果進行評價和確認。
(2)對實施有效的糾正改進措施結(jié)果，及涉及文件修改時，由工程部或總經(jīng)理辦公室按規(guī)定作出永久 性更改。
(3)對確認結(jié)果未能達到計劃要求的重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果確認有效為止。(4)糾正改進措施實施結(jié)果，是管理評審的輸入。
考核
總經(jīng)理辦公室于年終對未完成糾正改進措施計劃和完成糾正改進措施計劃并確認結(jié)果有效的責(zé)任部
門，分別進行適當(dāng)罰款和獎勵。
5.0 支持性文件
《不合格品控制程序》
《標識和可追溯性控制程序》
6.0 相關(guān)記錄
《糾正措施處理單》
《糾正措施計劃表》
預(yù)防措施控制程序
1.0 目的
識別潛在問題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，消除潛在的不合格原因，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷
完善和促進持續(xù)改進活動。
2.0 適用范圍
本程序適用于企業(yè)所有部門對潛在不合格原因所采取的預(yù)防改進措施的制訂、實施與驗證。
3.0 職責(zé)
總經(jīng)理辦公室負責(zé)預(yù)防措施的管理。
各部門負責(zé)與本部門有關(guān)的預(yù)防措施的制定和實施。
管理者代表負責(zé)預(yù)防措施計劃的審批。
4.0 工作程序
識別潛在不合格及原因
總經(jīng)理辦公室及時、重點分析以下信息：顧客投訴、月營業(yè)情況匯總表、服務(wù)質(zhì)量通報、供方供貨質(zhì)
量匯總表、外審報告以及管理評審報告、以往的糾正／預(yù)防措施執(zhí)行情況記錄等，以便及時了解體系運行 的有效性，識別產(chǎn)品、過程和體系中潛在的不合格，了解顧客的滿意程度和潛在的需求。
(1)總經(jīng)理辦公室及時收集質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息，如顧客的投訴、不合格報告、過程和產(chǎn)
品的測量結(jié)果、顧客滿意度、管理數(shù)據(jù)和信息、審核報告、管理評審的輸出、顧客的需求和期望、市場分
析、操作條件失控的早期警示，以及本組織的自我評價結(jié)果等。
(2)在管理者代表的主持下，總經(jīng)理辦公室每半年組織相關(guān)部門對質(zhì)量趨勢進行綜合分析，利用本組 織的經(jīng)驗、統(tǒng)計技術(shù)或其他適用的方法，識別體系、產(chǎn)品過程實現(xiàn)中潛在不合格項及主要原因。
(3)根據(jù)潛在不合格對體系和服務(wù)實現(xiàn)過程影響的程度匯總排序，以便優(yōu)先解決顧客提出的問題和服
務(wù)實現(xiàn)過程中的關(guān)鍵問題。
(4)總經(jīng)理辦公室將潛在的不合格進行匯總，并提出預(yù)防措施，初步解決方案的建議，報管理者代表 審批。
預(yù)防措施的制訂
(1)預(yù)防措施的制訂以利于體系的持續(xù)改進和提高顧客滿意度為目的。
(2)總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門針對不合格原因，在權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本的基礎(chǔ)上，確定適當(dāng)?shù)念A(yù)
防措施，并按先后次序編制“預(yù)防措施計劃表”。報管理者代表批準后，納入計劃，下發(fā)實施。
預(yù)防措施的實施
(1)責(zé)任部門應(yīng)嚴格按計劃實施預(yù)防措施。
(2)總經(jīng)理辦公室負責(zé)記錄實施的效果。對預(yù)防措施實施的進展情況進行跟蹤，督促檢查及協(xié)調(diào)。
(3)在實施過程中，若出現(xiàn)意料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施時，責(zé)任部門應(yīng)向總經(jīng)理辦公室提
出改進計劃，積極地尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面，經(jīng)管理者代表批準后實施，并調(diào)配
適當(dāng)?shù)馁Y源，滿足和超越顧客的需求和期望，為社會及相關(guān)方創(chuàng)造更多價值。
預(yù)防措施有效性評價
(1)預(yù)防措施實施后，在管理者代表主持下，總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門對實施后的效果進行評價或
驗證。將評價結(jié)果記錄在“預(yù)防措施處理單”上。
(2)對實施有效的預(yù)防措施結(jié)果，凡涉及文件修改時，由工程部或總經(jīng)理辦公室按規(guī)定作出永久性更
改，或進一步采取措施，以保持其后續(xù)有效性。
(3)對確認結(jié)果未能達到計劃要求的項目，重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果確認有效為止。
(4)預(yù)防措施實施的結(jié)果，是管理評審的輸入?？己?/p>
總經(jīng)理辦公室于年終對未完成預(yù)防措施計劃和完成預(yù)防措施計劃并確認結(jié)果有效的責(zé)任部門，分別進
行適當(dāng)處罰和獎勵。
5.0 支持性文件
《不合格的控制程序》
《標識和可追溯性控制程序》
6.0 相關(guān)記錄
《預(yù)防措施計劃表》
《預(yù)防措施處理單》
第二篇：ISO9001有六個必須要有的程序文件
ISO9001有六個必須要有的程序文件？ 六個必須的程序文件
①4．2．3文件控制
②4．2．4記錄控制
③8．2．2內(nèi)部審核
④8．3不合格品控制
⑤8．5．2糾正措施
⑥8．5．3預(yù)防措施
第三篇：ISO9001供應(yīng)商管理程序文件
ISO9000質(zhì)量管理體系
程序文件
供應(yīng)商評價和采購管理程序
編制：
版
號： 審核： 編制日期：
批準： 生效日期：
[鍵入文字] [鍵入文字] 目的
對采購過程及供方進行評價和控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍
（1）標準品。（2）加工品 3 權(quán)責(zé)
3.1 銷售部：負責(zé)下達客戶訂購的貨品 3.2 采購部：負責(zé)物資的采購實施 3.3品質(zhì)部：負責(zé)對物資采購的驗收標準的制定及采購回物資的驗證和標識
3.4物流部：負責(zé)對采購物的收發(fā)和管理 3.5倉 庫：負責(zé)對在庫品的管理 4 工作程序： 5.1供應(yīng)商的調(diào)查
5.1.1采購部門根據(jù)公司銷售部的需求向有意向的供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商評鑒表》。
5.1.2收集各相關(guān)供應(yīng)商的“調(diào)查表”后進行分析篩選，與本公司需要的供應(yīng)商洽談。
5.1.3必要時企業(yè)由供應(yīng)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門組織相關(guān)人員去供應(yīng)商處進行實地考核調(diào)查。
5.1.4根據(jù)供應(yīng)商的資料或?qū)嵉乜疾榍闆r進行綜合分析并作好記錄。5.2供應(yīng)商的評價
5.2.1依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況或“樣品”檢測或試驗記錄進行全面分析。
5.2.2質(zhì)量體系的要求
從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、檢測裝置、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實際情況、生產(chǎn)、交貨能力、服務(wù)態(tài)度進行綜合評價。
5.2.3根據(jù)初選的供應(yīng)商的數(shù)次送貨、質(zhì)量、價格、交付、售后服務(wù)等情況來確定合格的供應(yīng)商 5.3供應(yīng)商的選擇
5.3.1質(zhì)管部對供應(yīng)商的來料每次均要進行檢驗或試驗，并填寫《材料檢驗記錄》。
5.3.2依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗證記錄及交期和售后服務(wù)情況，從中確定選擇合格的供應(yīng)商。
[鍵入文字] [鍵入文字]
5.3.3經(jīng)過調(diào)查分析、評價后，由供銷部建立起《合格供應(yīng)商名冊》做為長期穩(wěn)定的供應(yīng)商。
5.3.4企業(yè)對各主要的合格供應(yīng)商同時應(yīng)保持兩家或兩家以上，以利于公司生產(chǎn)和發(fā)展。5.4供應(yīng)商的輔導(dǎo)
5.4.1為了實現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，滿足產(chǎn)品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對那些提供主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進行監(jiān)視和控制。
5.4.2根據(jù)有關(guān)記錄，如某種原材料的供應(yīng)商的產(chǎn)品連續(xù)三次都不合格時，應(yīng)通知供應(yīng)商限期改進，否則，從《合格供應(yīng)商名冊》刪除。
5.4.3本著對供應(yīng)商互利互惠的原則，品質(zhì)部、采購部應(yīng)對供應(yīng)商進行分析，必要時組織有關(guān)人員去供方進行實地輔導(dǎo)和協(xié)助其改進。
5.4.4如因各種原因，供應(yīng)商物資超過三次（一季度）不合格且又無改進效果時，應(yīng)把該供方從《合格供應(yīng)商名冊》中刪除，并通知其相關(guān)部門。5.5采購資料
嚴格按照我司產(chǎn)品目錄的技術(shù)參數(shù)進行采購。5.6采購計劃
5.6.1采購計劃是根據(jù)銷售成交訂單進行嚴格采購的
5.6.2采購計劃應(yīng)清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位、等級、質(zhì)量要求或技術(shù)說明、時限等。5.7采購合同
5.7.1對所采購的重要物資，企業(yè)應(yīng)與合格供方簽定采購合同，并雙方單位加蓋公章后生效 5.8采購產(chǎn)品的驗證
5.8.1對所采購的物資及材料，企業(yè)應(yīng)進行驗證，并由品質(zhì)部進行驗證工作。
5.8.2如驗證合格后進行標識、入庫。如不合格時，由品質(zhì)部與供應(yīng)商聯(lián)系調(diào)換、返工等方法處理，如仍然達不到公司質(zhì)量要求，由采購部負責(zé)退貨。
5.9采購管理
5.9.1交貨期管理：采購人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。
5.9.2催貨管理：采購人員與供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準，依照需求單位之狀況進行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨日，再進行催貨。
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5.9.3交貨期變動：采購訂單或采購合同確認后，供方遭遇不可抗拒之天災(zāi)或其它因素?zé)o法如期交貨時，采購與銷售部門及供方重新協(xié)調(diào)交貨期，并于采購訂單或采購合同上做注明。
5.9.4價格管理：采購人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過去采購記錄經(jīng)詢價、比價、議價后，在可接受的合理范圍內(nèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準后，即可向供方進行采購。5.10采購作業(yè)程序
5.10.1采購文件的接收：采購人員接獲客戶成交訂貨單。
5.10.2 詢價作業(yè)：采購人員接受成交訂單后，向供應(yīng)咨詢價格及貨期。5.10.3比價作業(yè)：詢價作業(yè)后，如可能的話需二家以上的供方提供報價，以利比價作業(yè)進行，并選擇品質(zhì)、成本、交貨期、售后服務(wù)等符合公司要求之供方。
5.10.4議價作業(yè)：數(shù)量貨金額交大的產(chǎn)品需與供應(yīng)商進行議價。5.10.5訂購作業(yè)：詢價、比價結(jié)束后向供應(yīng)商正式下達采購訂單。
5.10.6訂單變更：已發(fā)出的采購單有取消或內(nèi)容更改情形發(fā)生時，應(yīng)由銷售部人員在原銷售訂單上寫明變更內(nèi)容、日期并由總經(jīng)理或部門主管簽字交由采購部進行變更。
６． 相關(guān)文件 合格供應(yīng)商名冊（FR-08-03）供應(yīng)商評鑒表（FR-08-05）采購訂單
[鍵入文字]
第四篇：文件銷毀程序
文件銷毀程序
1.目的：為了使本公司各類受控文件與非受控文件經(jīng)更新或換版回收的文件以及各類修改或過期的技術(shù)資料，記錄表單，以及過期或報廢的外來文件，不致發(fā)生誤用，確保公司作廢文件得到有效控制，特制定本程序。
2.范圍：本程序適用于本廠與體系有關(guān)的所有作廢文件的控制。
3.職責(zé)：
總經(jīng)理：負責(zé)公司作廢體系文件銷毀申請的最終批準。
管理者代表：負責(zé)公司作廢體系文件銷毀申請的審核。
各部門主管：負責(zé)識別本部門范圍之內(nèi)體系文件的使用審查。
文控中心：負責(zé)過期作廢文件的收集與清理工作，并填寫文件銷毀申請表。參與文件：文件保存期限一覽表。5 文控要求：
5.1文控中心是期對所保存的文件進行鑒定，并對保存期限已滿的文件材料，填寫文件銷毀申請表。
5.2 文件鑒定工作由行政部主管主持，有關(guān)部門參加，組成文件鑒定小組，對被鑒定的文件進行逐件審查，提出存毀意見。5.3 文件材料經(jīng)鑒定小組審定，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可銷毀。
5.4 銷毀文件材料要由二人以上并在指定地點進行銷毀，銷毀人要在銷毀登記表上簽名
第五篇：不合格程序文件
不合格品的控制程序
質(zhì)量管理 2007-12-19 11:36:55 閱讀370 評論1 字號：大中小 訂閱
1.目的
建立并保持對不合格的原材料、外協(xié)、外購件、在制品、半成品和成品的有效控制機
制，防止不合格的非預(yù)期使用或出廠。
2.適用范圍
本程序文件適用于生產(chǎn)全過程不合格品的處理。
3.職責(zé)
3.1 品管部負責(zé)組織對不合格品的評審工作。3.2 采購部負責(zé)與供貨商的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。3.3 生產(chǎn)車間、PE 負責(zé)車間生產(chǎn)的不合格品的返工。3.4 副總經(jīng)理批準對不合格物進料、成品的處理。
4.作業(yè)程序 4.1 進料不合格處理
當(dāng)來料整批部分不合格時，IQC 應(yīng)將“IQC 檢驗報告單”交生產(chǎn)計劃科計劃員加簽是否急用的意見，而后呈品管部經(jīng)理做出處理意見，最后報副總經(jīng)理批準后執(zhí)行。4.1.1 如物料為生產(chǎn)急用，不合格項又不至于引起客戶抱怨時，可作“特采”處理(如合同有要求時，特采接收一定要經(jīng)顧客認可同意)。IQC 在該批物料的適當(dāng)位置上貼
橙色“IQC 特采接收”標簽。
4.1.2 如物料為生產(chǎn)急用，該物料又可為生產(chǎn)使用部門加工/挑選使用時，可作“加工/挑選”處理。IQC 在該批物料的適當(dāng)位置貼黃色“加工/挑選”標簽，IQC 主管應(yīng)填寫“加工/挑選使用指示單”給倉庫、PE、生產(chǎn)部門、QE、QA、QC 等部門。4.1.3 如物料不為生產(chǎn)急用或使用后必定引起顧客抱怨，則對該批物料作“退貨”處理。IQC 在該批物料的適當(dāng)位置貼紅色“IQC 退貨”標簽。對做“退貨”處理的物料，倉庫應(yīng)通知采購部，由采購部與供貨商協(xié)商退貨事宜。
4.2 生產(chǎn)過程中來料不合格的控制(注：此處之“來料”可以是上一車間產(chǎn)品，也可以
是外協(xié)、外購物料)
4.2.1 生產(chǎn)車間將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、零部件進行隔離(將不合格品放在有“不合格品”標識的容器/紅色容器中，或?qū)⑵浞旁诓缓细衿穮^(qū)域)，并適時對不合格品進行分類整理，在盛不合格品的容器上貼“不合格品標識卡”，然后開出“退料
單”，通知品管部判定。
4.2.2 品管部按相應(yīng)檢驗要求對不合格品進行評審，并在“退料單”、“不合格品標識卡”上填寫處理意見。對不合格品的處理包括： a.將不合格的外購(外協(xié))物料、零部件退回供貨商；
b.報廢；
c.退上一車間返工； d.讓步使用； e.挑選/加工使用等。
4.2.3 生產(chǎn)車間根據(jù)品管部對不合格品的處理意見，對不合格品進行處理。a.判退回供貸商的不合格外購材料、零件，由生產(chǎn)車間退回倉庫，倉庫通知采購部
進行處理。
b.報廢的不合格品，生產(chǎn)車間將其退回倉庫，倉庫適時廢棄或通知采購部轉(zhuǎn)買。c.作“挑選/加工使用”處理的不合格品，由生產(chǎn)車間安排合適人員進行挑選/加工使
用。
d.判退回上一車間返工的不合格品，退回車間返工，返工后的產(chǎn)品由品管部復(fù)檢。4.2.4 當(dāng)不合格較嚴重時，品管部必須對同一批、類的倉庫存貨、在用品重新進行檢
查。
4.3 生產(chǎn)過程中檢查或自檢發(fā)現(xiàn)的單個不合格品的處理(注：此處不合格品為本車間生產(chǎn)中產(chǎn)生)對于生產(chǎn)過程檢查或自檢發(fā)現(xiàn)的單個不合格品，應(yīng)在其相應(yīng)部位貼紙色箭頭紙或?qū)⑵浞旁谟小安缓细衿贰睒俗R的容器/紅色容器中，或?qū)⑵浞旁诓缓细衿穮^(qū)域，并
做如下處理：
4.3.1 五金車間：由原作業(yè)人員或車間主管指定的人員進行返工，返工后的產(chǎn)品由品管部相關(guān)人員進行檢驗。不能返工的，又不能破碎后重復(fù)使用的，由生產(chǎn)車間收集整理，開具“退料單”，由品管部簽述報廢處理意見后，將報廢品退回倉庫。
4.3.2 塑料車間：由作業(yè)人員或車間有管指定的人員進行返工，返工后的產(chǎn)品由品管部門相關(guān)人員進行檢驗。不能返工的，又不能破碎后重復(fù)使用的，由生產(chǎn)車間收集整理，開具“退料單”，由品管部簽述報廢處理意見后，將報廢品退回倉庫。
4.3.3 將配車間與插件車間：外觀不合格品由生產(chǎn)車間返工；性能不合格品由PE 修理工返工，并將修理結(jié)果記錄在“PE 修理日報表”上。返工后的產(chǎn)品應(yīng)做好返工標記，并將它從第一道檢驗工序前 的適當(dāng)位置投入生產(chǎn)線重檢，重檢合格后，質(zhì)檢員應(yīng)將返工標記去掉。對于不能返工的產(chǎn)品，PE 修理
工應(yīng)進行適當(dāng)折卸，折卸后仍舊合格的零部件繼續(xù)使用，已損壞的零件作報廢處理。
4.4 塑料車間、五金車間QC 巡檢中發(fā)現(xiàn)的不合格批的控制
4.4.1 塑料車間、五金車間QC 質(zhì)檢員按《品管部巡檢管理規(guī)定》對各機臺進行檢查，對檢查中判
定的不合格批，QC 質(zhì)檢員作出處理決定，處理決定應(yīng)填寫在“QC 巡查記錄表”中。4.4.2 塑料車間、五金車間QC 質(zhì)檢員對不合格批的處理決定包括：返工（挑選）、報廢。
a.對于需返工（挑選）的不合格批，QC 質(zhì)檢員在其上貼黃色“巡檢返工（挑選）”
標簽。車間員
工返工（挑選）后的產(chǎn)品由品管部復(fù)檢。
b.對于需報廢的不合格品，QC 質(zhì)檢員在其上貼紅色“巡檢報廢”標簽。
4.5 塑料車間、五金車間入倉檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格批的控制
4.5.1 對檢查中判定的不合格批，QA 質(zhì)檢員作出處理決定，并將處理決定填寫在“QA 半成品檢驗 報告”中。
4.5.2 處理決定包括：返工（挑選）、報廢。
a.對于需返工（挑選）的不合格批，QA 質(zhì)檢員在其上貼黃色“QA 返工（挑選）”
標簽。車間員工
返工（挑選）后的產(chǎn)品由品管部復(fù)檢。
b.對于需報廢的不合格批，QA 質(zhì)檢員在其上貼紅色“QA 報廢”標簽。
4.6 不合格半成品的讓步接受 4.6.1 如生產(chǎn)車間認為不合格半成品可以讓步接收，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫“讓步接收申請
表”，品管部、PE 部經(jīng)理在考慮對下道工序或成品的影響程度的基礎(chǔ)上，作出是否接收讓步申請的決
定，讓步申請應(yīng)
由副總經(jīng)理批準（外觀之類的不影響結(jié)構(gòu)、性能的讓步申請只需品管部批準即可）。4.6.2 對批準讓步接收的不合格半成品，品管部質(zhì)檢員應(yīng)在其上貼橙色“讓步接收”
標簽，并在相
應(yīng)的報表中做好記錄。
4.7 裝配車間成品QA 入倉檢查中不合格批的控制
4.7.1 當(dāng)成品整批不合格時，QA 質(zhì)檢員應(yīng)將“QA 成品檢驗報告”交裝配車間QA
主管簽署意見，而后呈品管部經(jīng)理做出處理決定，最后報副總經(jīng)理批準。
4.7.2 處理決定包括：返工、讓步接收、報廢等。a.生產(chǎn)車間返工后的產(chǎn)品需經(jīng)成品QA 復(fù)檢。
b.讓步接收應(yīng)不影響顧客的使用，應(yīng)不引起顧客的報怨。有合同要求時，讓步接收應(yīng)
經(jīng)顧客批準認
可。
c.批準報廢的產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間將其移至倉庫廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。
4.8 交付及投入使用后不合格品的處理
4.8.1 交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，本公司給予調(diào)換、修理或賠償，詳見《與顧客
溝通及服務(wù)控 制程序》。
4.8.2 顧客退回修理的產(chǎn)品的控制見《顧客財產(chǎn)管理程序》。
4.8.3 顧客退貨（所有權(quán)不再屬于顧客）的處理見《顧客退貨處理程序》。4.8.4 品管部視問題的嚴重性，適時向責(zé)任部門發(fā)出“糾正與預(yù)防措施要求單”。
5.支持性文件
5.1 《品管部巡檢管理規(guī)定》
5.2 《與顧客的溝通及服務(wù)控制程序》
6.記錄 6.1 退貨單 6.2 讓步接收申請表 6.3 不合格品標識
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