第一篇：美容各職位的工作流程

美容院店長職責(zé)：

1、解釋機(jī)構(gòu)的服務(wù)意識，培育店員的敬業(yè)精神，合理使用人才。

2、制定工作計劃，分工明確，協(xié)助店員達(dá)成目標(biāo)以及提升店員的技術(shù)和銷售能力。

3、分析顧客的意見，解釋服務(wù)目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)，與同事共同制定改善服務(wù)的方法，以身作則，執(zhí)行服務(wù)承諾。

4、定期了解客源拓展情況和市場競爭動態(tài)，并分析形勢，拿出對策。

5、訂立公正、合理、有效的獎罰制度，協(xié)調(diào)店員之間的關(guān)系，維持良好的紀(jì)律。-

6、督導(dǎo)日常工作保證美容院各環(huán)節(jié)的正常營運(yùn)的高質(zhì)量的服務(wù)。

7、選擇優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品效果良好，質(zhì)量穩(wěn)定，物有所值。

8、合理布置院內(nèi)設(shè)施擺放，盡可能方便顧客。

9、定期培訓(xùn)員工，以提高服務(wù)素質(zhì)。

10、依照市場情況，制定合理收費價格，建立美靈陽光女人能量養(yǎng)生會所良好的信譽(yù)。

11、填寫、核對、整理美容院財務(wù)月報表，分析總結(jié)本月經(jīng)營收支并提出收支和資金運(yùn)用方面參考意見。

12、制定月、季年度及節(jié)假日促銷費用計劃。

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美容院主管職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)美容院的管理工作，按照美容院的經(jīng)營目標(biāo)，制定方針和政策，及時實施與調(diào)整。

2、負(fù)責(zé)員工的工作安排、行為的管理和考核，做好工作報告呈交美容院。

3、對員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。

4、收集市場信息，及時反饋給美容院。

5、制定宣傳推廣方案。

6、負(fù)責(zé)員工及美容院的安全監(jiān)督。

7、督促美容院的店容店貌、環(huán)境衛(wèi)生和員工的儀表衛(wèi)生檢查。

8、每周填寫周報表，反映本周的購進(jìn)、銷售、庫存。損耗情況，及時遞交給院長，以便訂立下周的銷售計劃。

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美容技術(shù)顧問職責(zé)：

美容院里，最先與顧客接觸的便是美容顧問，她們工作的好壞，直接影響到美容院是否吸引并留住顧客。美容顧問的職責(zé)主要包括：

1、熱情周到接待來訪顧客。

2、詳細(xì)了解顧客曾使用過的產(chǎn)品，護(hù)理項目。對于老顧客先查閱客戶檔案，再為顧客服務(wù)。對于新顧客美容顧問應(yīng)以專業(yè)態(tài)度認(rèn)真詢問顧客的情況，包括曾使用過的產(chǎn)品，曾做過護(hù)理項目，評估顧客的消費水平等，以便選擇合適的產(chǎn)品及美容項目。

3、為每位顧客建立顧客個人檔案，將上述詢問過的詳細(xì)記錄。

4、詳細(xì)分析顧客皮膚，并為顧客設(shè)計護(hù)理課程（美容顧問需清晰地讓顧客了解該項課程針對的是哪種皮膚問題，完成該課程能達(dá)到哪種改善效果，如何選擇家居護(hù)理產(chǎn)品等）。

5、安排美容助理及顧客做護(hù)理課程。安排顧客進(jìn)行皮膚測試和專家會診服務(wù)。

6、繁忙時，仍應(yīng)以熱情的態(tài)度招呼每一位顧客，對需要等待的顧客，及時送上飲品和休閑雜志。

7、顧客做完護(hù)理后，讓顧客稍做休息，并同顧客閑談一下；如為顧客建議居家護(hù)理項目家居護(hù)理項目。

8、為顧客開單結(jié)帳。

9、定期做電話跟蹤服務(wù)，在適合的日子贈送小禮物給顧客，保持良好的客情關(guān)系。http:// 前臺咨詢顧問職責(zé)：

1、必須熱情禮貌地接待顧客，詳細(xì)地介紹美容院的服務(wù)項目和特色。

2、接聽電話，預(yù)約電話及投訴電話，并做記錄。

3、收款賬目明確無誤，清晰。

4、負(fù)責(zé)顧客追蹤服務(wù)，顧客檔案存放。

5、保管員工檔案，傳達(dá)美容院通知。

6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的陳列，前臺的美觀等工作。

7、盤結(jié)每日營業(yè)收入管理費用。

8、整理好客戶檔案，統(tǒng)一存檔。

9、負(fù)責(zé)交接班工作安排，員工輪休安排。

10、協(xié)助店長定期組織會議，學(xué)習(xí)等。

11、協(xié)助店長搞好店的經(jīng)營管理工作，造成損失要照價賠償。

12、購買必須品，實報實銷，不得弄虛作假。

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美容師職責(zé)：

美容師是美容院最重要的組成部分，美容院的服務(wù)質(zhì)量完全取決于她們技術(shù)水平的高低，她們的職責(zé)如下所述：

1、準(zhǔn)時上下班，穿統(tǒng)一工作制服（配識別卡），淡妝，精神面貌良好，上班必須穿工作服，涂口紅、剪指甲、勤洗頭等，不得佩帶手部飾物，注意個人形象衛(wèi)生。

2、保持（美容院）美容院內(nèi)外衛(wèi)生，所有器具需保持衛(wèi)生整潔、陳列有序。

3、整理清點零售商品，及時填寫補(bǔ)貨申請單，補(bǔ)充缺貨品種。

4、熟練的操作技巧和推銷產(chǎn)品的能力，應(yīng)具備專業(yè)的護(hù)理技術(shù)及手法，產(chǎn)品配套推銷，專業(yè)知識培訓(xùn)及演講“三合一”能力。

5、提供服務(wù)時應(yīng)細(xì)致入微，熱情周到，規(guī)范使用禮貌用語，誠懇征詢顧客意見、要求并及時向上級主管反饋信息。

6、以客觀公正的態(tài)度面對投訴，態(tài)度和藹、語氣婉轉(zhuǎn)地給予解釋。

7、配合、協(xié)助上級主管擬訂各項工作計劃、完成各項經(jīng)營管理任務(wù)并積極參與各項宣傳促銷活動等。

8、認(rèn)真學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識和專業(yè)技術(shù)，提高自身素質(zhì)和專業(yè)技能。應(yīng)具備基礎(chǔ)的溝通技巧、談判技巧和銷售技巧。

9、進(jìn)行服務(wù)時不接聽電話，不離開顧客。保守美容院之機(jī)密，嚴(yán)禁外傳。

10、愉快地接受每一項工作，接待顧客時應(yīng)主動熱情彬彬有理。美容師必須保持一種專業(yè)人士的心態(tài)來對待每一位顧客。

11、在為顧客進(jìn)行護(hù)理服務(wù)前，認(rèn)真查閱該顧客的檔案資料，詢問顧客對服務(wù)項目的要求，并主動推薦適當(dāng)項目，適當(dāng)產(chǎn)品。

12、護(hù)理程序完畢后，應(yīng)仔細(xì)咨詢顧客的感覺，并約好客人下次護(hù)理時間。如果顧客對本次服務(wù)表示不滿，應(yīng)馬上致歉并及時進(jìn)行彌補(bǔ)，在任何情況下不得和顧客發(fā)生爭執(zhí)。

13、顧客離開時應(yīng)有禮貌地與顧客道別并誠邀下次光臨。顧客離開后應(yīng)整理服務(wù)用品作臺面，儀器及地面（檢查顧客是否有遺留物品）。準(zhǔn)備迎接下一位顧客。-

14、送走顧客后，必須詳細(xì)記錄操作過程和配用產(chǎn)品，以便日后查閱跟蹤。http://gz.ganji.com/meirongshi/11123110_1276316.htm?ca_name=baidu_open_zhaopin_001

美容助理職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)店內(nèi)衛(wèi)生及店周圍衛(wèi)生整理工作，每天開門營業(yè)前，打掃店內(nèi)衛(wèi)生一次，午飯后再打掃。平時如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生有問題，隨時發(fā)現(xiàn)隨時整理。

2、擺放好陳列柜中的產(chǎn)品，保持一塵不染，并定期更換。

3、收拾好儀器用具，確保井井有條。清潔、清毒客人用過的用品。

4、有顧客到來時，必須主動向顧客問好，并引領(lǐng)顧客到休息區(qū)，遞上飲料或茶水后通知美容顧問跟進(jìn)。

5、美容顧問為顧客訂好護(hù)理課程后，美容助理需按顧客檔案配好當(dāng)次的護(hù)理用量送到該顧客的美容小架上。

6、及時向院長反映損壞之物品（包括裝修、設(shè)施、電器等）以確保正常營運(yùn)。

7、注意美容院的水、電安全問題，做好美容院的開、關(guān)門工作。

http://gz.ganji.com/meirongshi/11123012_1275753.htm?ca_name=baidu_open_zhaopin_001

第二篇：各工作職位的描述

各職位職責(zé)描述

1．工程經(jīng)理：

(1)據(jù)公司新產(chǎn)品開發(fā)計劃和生產(chǎn)任務(wù)，制訂本部門工作計劃，并組織配套工程部門的資源（人力，物力，資），落實和分配產(chǎn)品開發(fā)的后期跟進(jìn)和生產(chǎn)技術(shù)跟進(jìn)任務(wù)，并制訂相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)跟進(jìn)責(zé)任表（如工作進(jìn)度一覽表）。

(2)組織新產(chǎn)品開模前的結(jié)構(gòu)可靠性/模具的可制造性和裝配的工藝性評估和確認(rèn)；性能參數(shù)和開發(fā)部門移交的技術(shù)資料，組織對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)改良和模具跟進(jìn)。

(3)組織安排新產(chǎn)品對新材料的采用。

(4)參與組織新產(chǎn)品升級換代的策劃和并組織實施

(5).組織參與新產(chǎn)品試產(chǎn)，總結(jié)，放產(chǎn)，并從生產(chǎn)工藝方面提出新產(chǎn)品改良方案，完善全部生產(chǎn)工程資料，并簽批發(fā)放。

(6).組織處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題，并提出相應(yīng)的改良方案，予以

(7)組織并參與規(guī)劃廠房/設(shè)備、生產(chǎn)物流通道布局/設(shè)備安裝及生產(chǎn)線、生產(chǎn)環(huán)境的改造等。

(8)協(xié)調(diào)解決處理新產(chǎn)品開發(fā)過程中出發(fā)的重大技術(shù)問題，組織對新舊產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化/模塊化及產(chǎn)品的繼承性性的改良和實施。

(9)組織安排樣板部制作各類樣板并對樣板進(jìn)行審查

(10)負(fù)責(zé)組織安排：針對生產(chǎn)員工對新產(chǎn)品工藝/品質(zhì)人員對新產(chǎn)品檢測方法等的培訓(xùn)。和對本部門中層及工程技術(shù)人員的培訓(xùn)。

(11)負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部工作的統(tǒng)籌和本部門與外部門的協(xié)調(diào)。

(12)負(fù)責(zé)本部門的經(jīng)費預(yù)算和落實，并加以控制。

(13)負(fù)責(zé)本部門工作總結(jié)及對所有員工的工作考評。

2.工程文員：負(fù)責(zé)文件資料的收、發(fā)整理存檔;及工程技術(shù)文件的電子檔管理，所有物料編碼的編制，部門行政事務(wù)的處理。

3.遙控項目工程師：負(fù)責(zé)塑膠產(chǎn)品的首辦結(jié)構(gòu)/開模前的可靠性、可行性的評估和改進(jìn)；模具圖的審核和修改；工模表和物料明細(xì)表的制作，新產(chǎn)品的EP1、EP2、FEP、PP過程的跟進(jìn)。新增物料的打樣和確認(rèn)。作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品工藝流程等的制作。對助理工程師的工作培訓(xùn)和指導(dǎo)。舊產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)改良和工序作業(yè)指導(dǎo)書的修訂。

4.合金項目工程師：負(fù)責(zé)合金產(chǎn)品的首辦結(jié)構(gòu)/開模前的可靠性、可行性的評估和改進(jìn)；模具圖的審核和修改；工模表和物料明細(xì)表的制作，新產(chǎn)品的EP1、EP2、FEP、PP過程的跟進(jìn)。新增物料的打樣和確認(rèn)。作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品工藝流程等的制作。對助理工程師的工作培訓(xùn)和指導(dǎo)。舊產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)改良和工序作業(yè)指導(dǎo)書的修訂。

5.助理工程師：負(fù)責(zé)協(xié)助工程師工作，模具的跟進(jìn)，做EP1、EP2樣辦，做工序圖，工夾具制作明細(xì)的制訂。

6.PE工程師：負(fù)責(zé)生產(chǎn)工場的工夾具生產(chǎn)設(shè)備調(diào)校及維護(hù)和管理，工夾具倉庫的管理和維修，工夾具借/還的登記/消帳。工夾具的改良，方案的提出和工夾具設(shè)備臺賬的建立。

7.PIE工程師：負(fù)責(zé)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的工時定額，工藝流程的制訂和修改，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)拉線跟進(jìn)。協(xié)助項目工程師對新產(chǎn)品生產(chǎn)的排拉和各工位時間的平衡調(diào)配。產(chǎn)品裝配工藝、工夾具效率的測評和改良，方案的提出。負(fù)責(zé)操作手法的規(guī)范和指導(dǎo)。新生產(chǎn)拉線和設(shè)備的布局等。

8.夾具制作師傅：負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品的工夾具制作。

9.樣辦組長：

（1）負(fù)責(zé)按市場部要求安排做客板/代驗板/船頭板和生產(chǎn)確認(rèn)板的制作。并將樣辦制作過程中出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)/性能問題匯報給經(jīng)理；

（2）客戶對產(chǎn)品外觀裝飾的變更樣板制作和工藝裝飾的修正；

（3）客戶或市場對樣辦反饋意見解決和處理；

（4）工程部樣辦放的管理，樣辦的外借/回收的登記。

10.做板員:據(jù)組長的安排和營銷部的要求，按時按質(zhì)按量完成樣辦制作，參與項目工程師EP1、EP2、FEP測試板制作，參與樣辦房的管理。

編制：批準(zhǔn)：

第三篇：各會計職位工作內(nèi)容文檔

一般公司出納的工作：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

A現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

B 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

C報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

會計工作內(nèi)容：

1，每天審核報銷單，報財務(wù)經(jīng)理復(fù)審后在財務(wù)軟件中編制記賬憑證。

2，即時認(rèn)證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票代碼。月底將認(rèn)證通過后打印表格，做預(yù)申報和免抵退時用。

3，將已經(jīng)付款的運(yùn)輸費發(fā)票或“四小票”中的一種在InvClient2.3抵扣程序中輸入，經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用,認(rèn)證通過的增值稅發(fā)票文件在打印項目內(nèi)導(dǎo)出。

4，月初根據(jù)財務(wù)軟件導(dǎo)出相關(guān)資料編制各項報表和免抵退核算資料。在2006年水電,運(yùn)輸費統(tǒng)計中登記好相關(guān)數(shù)據(jù)。

5，每月8號以前完成上月日常預(yù)申報、TRAS重點稅源數(shù)據(jù)申報工作。

6，每月8號以前在6.0系統(tǒng)中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報工作，注意對應(yīng)關(guān)系的核對，報國稅。

7，月底27及8號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關(guān)工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個人所得稅申報申報工作。

8，根據(jù)報關(guān)部出口報關(guān)清單開具出口商品發(fā)票，月底核對準(zhǔn)確后將數(shù)據(jù)導(dǎo)入2006銷售,月底根據(jù)匯總做銷售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網(wǎng)站公布的為準(zhǔn)。9，月初完成預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入，再在貨幣收支表中進(jìn)行核對匯總工作。

10，月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產(chǎn)，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)攤銷、計提本月員工資等數(shù)據(jù)，編制相關(guān)憑證。11，進(jìn)入電子口岸網(wǎng)頁遞交退稅黃聯(lián)。

12，保管收款收據(jù)，出納領(lǐng)取時做好登記及復(fù)核。

13，按時整理資料，以便歸檔管理。適時關(guān)注稅局及出口官方網(wǎng)站，了解最新的通知及軟件升級等相關(guān)信息。

14，完成上級安排的其他任務(wù)。

輔助會計崗位。它的工作一般根據(jù)會計工作需要來定：如：

1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理銀行業(yè)務(wù)，包括經(jīng)常填寫支票、處理存款、支付賬單、準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)活動所需的各種經(jīng)費、具體辦理各種投資業(yè)務(wù)等。

2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行各種現(xiàn)金交易，如了解現(xiàn)金收入狀況和盈虧狀況、籌備和處理備用金、管理領(lǐng)導(dǎo)活動基金和信用卡、記錄領(lǐng)導(dǎo)活動費用使用的情況。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理工資管理事宜，如提供各種工資處理的有關(guān)數(shù)據(jù)、了解國家及有關(guān)主管部門對工資處理的新的規(guī)定和要求、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)了解工資總額的變化及工資凈額、了解員工的收入記錄等。

4、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定在一年中不同時期填寫工資納稅表，包括工資和稅收表、雇員免稅證明確，協(xié)助處理主工資入稅，以及協(xié)助主管做各種稅務(wù)記錄，協(xié)助處理所得稅、銷售稅、財產(chǎn)稅以及稅務(wù)活動中的律師業(yè)務(wù)、董事會議和向稅務(wù)專家的咨詢等活動。

5、配合財務(wù)部門處理有關(guān)財務(wù)報表。如果供辦公成本數(shù)據(jù)，并要求參與編制辦公預(yù)算;與財務(wù)人員配合，編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、顧客對賬單及公司報告等。

出納的日常工作內(nèi)容

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：(1)辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重

大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

出納崗位的職責(zé)一般包括：(1)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);(2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;(3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。應(yīng)付賬款會計的工作內(nèi)容

核對企業(yè)的采購定單或合同、存貨固定資產(chǎn)低值易耗品收貨單(驗收報告)、供應(yīng)商開具的發(fā)票，日常所稱的“三項核對法”。對于核對相符的發(fā)票及時進(jìn)行賬務(wù)處理。對于核對有差異部份按企業(yè)的相關(guān)流程和制度進(jìn)行處理。并按采購定單或合同的相關(guān)供應(yīng)商的賬期等付款條件，定期出具明細(xì)到發(fā)票的應(yīng)付賬款賬齡分析表，用于企業(yè)的現(xiàn)金流付款計劃。配合成本會計等對相應(yīng)供應(yīng)商的材料成本的價格進(jìn)行分析，為企業(yè)的采購提供決策依據(jù)。在企業(yè)支付貨款時，向供應(yīng)商直接或通過相關(guān)部門給予付款明細(xì)，按發(fā)票對應(yīng)付賬款進(jìn)行及時的核銷。在企業(yè)資金緊張或其他原因等特別情況時，對應(yīng)付賬款中的逾未付款部份，及時將相關(guān)信息提交相關(guān)部門，并配合相關(guān)部門與供應(yīng)商溝通，取得供應(yīng)商的支持。還有年未或定期對相關(guān)供應(yīng)商的信用進(jìn)行評級或分析。為相關(guān)部門提供供應(yīng)商的決策提供依據(jù)。

成本會計的主要內(nèi)容：

平常就是對成本核算內(nèi)容(生產(chǎn)費用)按成本項目進(jìn)行歸集，月末采取一定的分配方法分配到各成本對象(產(chǎn)品)中去，計算出各完工產(chǎn)品的總成本和單位成本，以及在產(chǎn)品成本。這個過程需要通過編制產(chǎn)品成本計算單來完成。原始資料主要有：原材料出(退)庫單;工資計算單等。包括原材料分配表、人工費分配表、制造費用分配表沒有專門的格式，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實際情況和需要來自行編制。計算出來的完工產(chǎn)品成本應(yīng)從生產(chǎn)成本科目結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品(或庫存商品)科目。另外，還要根據(jù)企業(yè)的實際情況，采用相應(yīng)的成本計算方法。

這些只是成本核算，至于成本預(yù)測、成本控制、成本分析涉及的更多.如果你使用軟件這些工作會變得簡單得多!

工作職責(zé)：

在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細(xì)則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。

當(dāng)公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。

不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。

學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。

做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

總帳會計

總賬會計應(yīng)當(dāng)就是全盤賬務(wù)處理會計，總賬會計其實在有的公司，估計也就相當(dāng)于會計主管，甚至所謂的財務(wù)主管，簡單說總賬會計就是哈都要負(fù)責(zé)，哈都要做，只是屬會計核算范圍內(nèi)的事務(wù)，總賬會計都可能涉及，但根據(jù)企業(yè)規(guī)模及人員配備情況，總賬會計可能做的具體工作項目有所不同，人員配備的多些，那有些具體的核算工作就交由下屬即會計員來做，自己進(jìn)行指導(dǎo)并要求按自己的意志得到相關(guān)數(shù)據(jù)，然后自己再據(jù)以入賬，總賬會計應(yīng)當(dāng)偏重

于制作憑證及報表、數(shù)據(jù)分析之類的事務(wù)，而會計員應(yīng)當(dāng)偏重于核算工作的具體過程及數(shù)據(jù)收集。所以對總賬會計有要求會比普通會計員高些。

主辦會計

一、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計組的管理工作。

二、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。文秘資源網(wǎng)

三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進(jìn)行。

四、按時編制月、季、會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細(xì)帳核對相符。

六、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。

七、負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算，正確反映各項專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

八、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費用的核算。

九、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。

十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分?jǐn)偙?，根?jù)工資表提取福利基金。

十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

十四、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。

十五、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

十六、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

十七、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

財務(wù)經(jīng)理的工作內(nèi)容

1，了解公司的運(yùn)作，公司的文化，辦事的習(xí)慣，老板的管理哲學(xué)，性格，同事等等，不同公司差異很大，財務(wù)經(jīng)理的工作因此也差別很大，若此項工作沒做好，財務(wù)經(jīng)理必定寸步難行。

我的經(jīng)驗：想好一件好事，怎樣去匯報?怎樣的后果?難說!

2，會計是根據(jù)憑證來記賬的，但是，憑證是怎樣產(chǎn)生的?手續(xù)怎樣?流程怎樣?憑證記錄每次

業(yè)務(wù)的發(fā)生，不合理的業(yè)務(wù)照樣產(chǎn)生合理的憑證，財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審批后再到上級審批，要去保證拿給會計記賬的憑證是合理，合法，及時，是你想要的，若不合理想，在老板的支持下去改進(jìn)，這并不容易做到。

我的經(jīng)驗：審批一張憑證簽名只需3秒鐘，但是有時我卻半天簽不下去，抽了三根煙，不停的嘆氣

3，指導(dǎo)下屬會計人員正確的記賬，審核憑證，指出錯誤并現(xiàn)場培訓(xùn)，從書本理論到實際操作，不同職業(yè)判斷和選擇的原因，保證一套準(zhǔn)確，完整，及時的賬務(wù)

我的經(jīng)驗：下屬感覺到你的水平就是比他們高，就會服你，你不用做，但一定要很會做。

4，審核納稅申報，盡量少繳稅，進(jìn)行納稅籌劃

我的經(jīng)驗：若能提出好辦法，老板和同事都愛你

5，若沒有，就建立一套財務(wù)制度和財務(wù)流程，若已有，就去研究改進(jìn)

我的經(jīng)驗：這些東西好像是可以網(wǎng)上下載，實際上是財務(wù)經(jīng)理吐血出來的，隨時面臨著巨轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)http://，請保留此標(biāo)記大的反對和壓力，公司有不少的人會視為無物，財務(wù)經(jīng)理就要去和他們斗爭，難度不亞于抗日戰(zhàn)爭!

6，資金計劃，保證收支平衡

我的經(jīng)驗：在資金緊張的公司，財務(wù)經(jīng)理每天像偷了人家老婆一樣，每天受氣，想：我老爸窮是沒辦法選擇的，投的公司也這么窮，命苦??！!若公司資金充沛，那財務(wù)經(jīng)理真的是爽!

7，預(yù)算與成本管理，只能與業(yè)務(wù)部門高度配合才能做好

我的經(jīng)驗：預(yù)算起到管理的作用還沒看到，因為公司業(yè)務(wù)起伏太大，8，報告與財務(wù)分析

財務(wù)報告就是幾張報表和老板關(guān)心的其它數(shù)據(jù)等，分析就是那些比率分析

我的經(jīng)驗：看到報表出來時就哭了，好像是十月懷胎生了個畸形兒，因為各種原因使到數(shù)據(jù)變形。財務(wù)分析不僅是那堆比率分析，而且要分析出老板關(guān)心每個賬戶、明細(xì)賬，一句戶，幫助老板很輕松的讀懂財務(wù)報表。

9，應(yīng)收、應(yīng)付款管理，首先，保證每個明細(xì)是正確的，然后，才是去管理

我的經(jīng)驗：應(yīng)收應(yīng)付都亂成一團(tuán)，本人花了1、2個月終于清理完畢，從此，同事尊稱為“福爾摩斯”

10，現(xiàn)金、銀行存款、固定資產(chǎn)、存貨管理，就是查庫，盤點。

我的經(jīng)驗：能保證現(xiàn)金、銀行存款是帳實一致，也有朋友的公司連這也錯的，固定資產(chǎn)，存貨要去盤點，花力氣，不討好，盤出問題要去調(diào)帳，要去追討，煩!

第四篇：美容顧問每日工作流程

美容顧問每日工作流程

（一）營業(yè)前

1、參加晨會：

（1）向店長（副店長）匯報前一天的銷售業(yè)績以及重要信息反饋；（2）聽從店長（副店長）分配當(dāng)日工作計劃；（3）申領(lǐng)當(dāng)日的宣傳促銷用品和輔助工具。

2、換工作服，佩戴本崗位胸卡，化妝

3、檢查準(zhǔn)備商品：（1）復(fù)點過夜的商品

根據(jù)商品平時的擺放規(guī)律，對照商品的賬目，將過夜商品進(jìn)行過目清點和檢查；在復(fù)點商品時，如果發(fā)現(xiàn)疑問或問題，應(yīng)及時地向店長（副店長）匯報，請示處理。

（2）補(bǔ)充商品

在復(fù)點商品的過程中，根據(jù)銷售規(guī)律和市場變化，對款式品種缺少的或是貨架出樣數(shù)量不足的商品，要盡快地補(bǔ)充，做到庫有柜有。續(xù)補(bǔ)的數(shù)量要在考慮貨架商品容量的基礎(chǔ)上，盡量保證當(dāng)天的銷量。

（3）檢查商品標(biāo)簽

在復(fù)點的同時，美容顧問還要對商品價格進(jìn)行逐個檢查。對于附帶價格標(biāo)簽的商品，應(yīng)檢查價簽有無脫落、模糊不清、移放錯位的情況。有脫落現(xiàn)象的要重新制作，模糊不清的要及時更換，錯位的要及時糾正。

（4）輔助工具與促銷用品的檢查準(zhǔn)備

營業(yè)時銷售工具和促銷用品的準(zhǔn)備，是營業(yè)前準(zhǔn)備工作的一項重要內(nèi)容，沒有完備的工具和用品，要做好營業(yè)工作和提高服務(wù)質(zhì)量是不可能的。促銷員事先要將工具與促銷品放在固定的位置，并養(yǎng)成使用后歸放原位的習(xí)慣；隨時留意工具與促銷品是否完好，如有污損破裂現(xiàn)象，要及時地向店長（副店長）換領(lǐng)。

（5）做好店內(nèi)與商品的清潔整理工作

店內(nèi)的地面、貨架、商品以及每個衛(wèi)生死角都必須清理干凈。

（二）營業(yè)期間

1、無顧客（以做臨時工作和學(xué)習(xí)為主，并時刻做好服務(wù)的準(zhǔn)備?。?）做好顧客資料登記工作；（2）柜臺空缺產(chǎn)品及時申補(bǔ)；（3）維護(hù)營業(yè)區(qū)衛(wèi)生；（4）將工作日志記錄完整；

（5）對銷售中遇到的問題及時討論總結(jié)，以便為下一個顧客做好更完善的服務(wù)。

2、有顧客（所有準(zhǔn)備的結(jié)果是為了有更高的業(yè)績）

（1）積極地根據(jù)顧客需求介紹產(chǎn)品，并講清會員可享受的優(yōu)惠服務(wù)；

（2）時刻明確自己的銷售目標(biāo)，了解完成計劃的情況，對未完成的銷售任務(wù)進(jìn)行合理分析和調(diào)整；

（3）隨時了解自己接待顧客的成交率，及時分析并努力提高；（4）店里促銷活動及時告知顧客，促進(jìn)每單銷售的達(dá)成；

（5）將銷售過程中顧客未成交的原因及時分析，并告之店長（副店長），為提高員工銷售總結(jié)好經(jīng)驗。

（三）營業(yè)結(jié)束

（1）各項工作數(shù)據(jù)地整理、上報；（2）柜臺貨品整理；（3）打掃衛(wèi)生包干區(qū)；（4）收回店外物品；（5）關(guān)閉照明、電器；（6）簽退，離開賣場。

第五篇：公司各工作流程

前臺業(yè)務(wù)部工作流程：

1、雇主電話咨詢服務(wù)項目

2、前臺業(yè)務(wù)經(jīng)理接聽電話：

（1）語氣要親切，首先要問好

（2）詢問雇主的家庭基本情況，需要哪些服務(wù)，對保姆的要求。

（3）預(yù)約時間前來公司面試保姆

3、雇主上門請保姆

（1）問好。首先咨詢雇主的家庭基本情況，了解雇主之前

是否有請過保姆，雇主通過什么途徑了解到我們家政公司，雇主需要請什么樣的保姆，對保姆有哪些要求，對公司的收費有沒有了解等，向雇主講解具體情況。然后讓雇主填張雇主登記表。

（2）讓雇主坐會，然后拿保姆登記表給雇主看，根據(jù)雇主

要求是需要自己挑選還是我們推薦

（3）如果是推薦就講有經(jīng)驗，在公司做得時間長得先推

薦，沒有經(jīng)驗，剛來先不要推薦，如果是雇主需要自己面試的，必須在旁邊隨時注意隨機(jī)應(yīng)變的幫保姆解答雇主的問題，面試過后讓保姆回去培訓(xùn)室。

（4）一切都談好后，給雇主看合同，講解下合同，讓雇主

簽合同交錢，再領(lǐng)走保姆

人力資源工作流程：

1、沒有保姆來面試的時間，需要不停的在網(wǎng)上發(fā)貼，發(fā)布

招聘信息和建立勞務(wù)輸送的信息

2、晚上下班后需要到處去貼小廣告

3、有保姆來面試的情況下，先帶保姆去辦公室進(jìn)行面試，詢問些基本的問題如：籍貫，姓名，年齡，之前工作經(jīng)驗，有沒有做過保姆，有沒有親戚在當(dāng)?shù)氐葌€人信息。

4、沒問題的情況下，讓保姆填寫保姆登記表，安排保姆體

檢，然后讓保姆等待通知。

5、體檢合格人員來報到，工作人員為其講解合同（不需要

講的很細(xì)，只需要講簽合同是為了她的權(quán)益保障就可以，講對她的好處就可以），如果接受，簽訂合同和承諾書，填寫服務(wù)員登記表，核實其身份證、聯(lián)系電話是否真實有效，確認(rèn)無誤開入職單，安排保姆拍照，帶領(lǐng)入職人員到培訓(xùn)部，合同送前臺業(yè)務(wù)部，承諾書留人事部；不接受，注明原因，再跟蹤。

6、合同簽好后，安排保姆培訓(xùn)（需要培訓(xùn)保姆如何去面試，培訓(xùn)她們的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)意識以及法律常識，結(jié)合培訓(xùn)資料向保姆講解專業(yè)的操作技能）

培訓(xùn)部：

一、以入職單為依據(jù)接待新員工，了解員工的個人、家庭狀況等；

二、為新員工發(fā)放工裝；

三、接受培訓(xùn)：

1、面試技巧、禮節(jié)禮儀、職業(yè)道德

2、安全教育

3、工作技能培訓(xùn)(制作家庭餐、家庭保健、嬰幼兒護(hù)理常識、家庭保潔、衣物的洗滌和保管、家用電器和燃具的使用)

四、安排食宿；

五、協(xié)助公司做保潔；

注：新進(jìn)家政服務(wù)員登記表返回老員工登記表月嫂/育嬰師上崗信息登記表

服務(wù)員半個小時以內(nèi)請假由培訓(xùn)室登記批準(zhǔn)，半個小時以上必須由業(yè)務(wù)部同意。

請假、辭職程序

1、新進(jìn)員工(未上崗)、上崗未滿15天員工請假、辭職，按照違約處理。

2、上崗滿15天員工請假、辭職，要經(jīng)雇主同意，雇主和家政服務(wù)員一起到市場部辦理完交接手續(xù)；家政服務(wù)員提取自己的檔案資料到人事部填寫請假條或辭職單，人事部審批即可。