第一篇：商務(wù)代表崗管理規(guī)范和流程

1、商務(wù)代表崗崗位要求

1.1 每位商務(wù)代表須遵循國(guó)家法律法規(guī)及股份公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按GSP管理規(guī)范的要求開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

1.2 每位商務(wù)代表必須熟悉所銷售品種的相關(guān)知識(shí)，了解國(guó)家相應(yīng)的政策法律法規(guī)，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨勢(shì)。

1.3 每位商務(wù)代表須與相關(guān)部門（采購(gòu)部、儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、醫(yī)院部等）保持良好溝通協(xié)作關(guān)系，了解整個(gè)業(yè)務(wù)流程的相關(guān)信息，保證工作質(zhì)量。

1.4 每位商務(wù)代表應(yīng)熟悉了解所管轄區(qū)域客戶的情況，包括：信用額度、品種渠道、銷售價(jià)格、應(yīng)收帳款是否超期、正常進(jìn)貨量等，能有效審核并進(jìn)行合理銷售。

1.5 每位商務(wù)代表應(yīng)嚴(yán)格遵守銷售協(xié)議中對(duì)產(chǎn)品銷售區(qū)域的規(guī)定，符合品種渠道的管理要求，不得進(jìn)行跨區(qū)域銷售。

2、商務(wù)代表崗流程作業(yè)指導(dǎo)

2.1 商務(wù)代表處理日常的銷售工作，當(dāng)商業(yè)客戶通過(guò)電話或傳真的方式訂貨時(shí)，首先應(yīng)在《商務(wù)部訂貨記錄評(píng)審表》（編號(hào)：GYGFB-07-R02）中準(zhǔn)確記錄商業(yè)客戶名稱、品種名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨要求等，并對(duì)客戶銷售資格和定貨產(chǎn)品要求進(jìn)行審核。2.2 對(duì)于新增的商業(yè)客戶，對(duì)方必須提供其合法資格，蓋有公司原印章的《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》復(fù)印件和工商部門頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)

印件。商務(wù)代表應(yīng)認(rèn)真審核其資信、法定資格及履行合同的能力，并填寫《顧客資料檔案卡》，報(bào)部門經(jīng)理簽字。將簽字批準(zhǔn)的《顧客資料檔案卡》與客戶其它資料交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核簽字后，在公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)中增加新客戶，方可開(kāi)始開(kāi)展正常的銷售業(yè)務(wù)。（詳細(xì)步驟見(jiàn)“新增客戶/客戶資料變更流程圖” 編號(hào)：GYGFC-SW-04-P01）2.3 商務(wù)代表應(yīng)在如下方面對(duì)客戶定貨產(chǎn)品要求進(jìn)行審核（見(jiàn)公司程序控制文件GYGFB-07中的規(guī)定）：客戶是否有超期應(yīng)收款、是否超商業(yè)客戶自身信用額度、是否超過(guò)公司對(duì)商務(wù)代表合同簽定的授權(quán)額、是否低于正常供貨價(jià)格、是否是客戶銷售的新增品種、公司是否有能夠滿足客戶要求的商品庫(kù)存。

2.4 如為常規(guī)合同，商務(wù)代表可與商業(yè)客戶直接簽訂購(gòu)銷合同，將簽訂的合同傳真至商業(yè)客戶，要求對(duì)方盡快審核確認(rèn)并蓋章簽字后傳真回我公司。

2.5 如為特殊合同（客戶有超期應(yīng)收款、總應(yīng)收帳款超商業(yè)客戶信用額度、合同標(biāo)的超過(guò)公司對(duì)商務(wù)代表授權(quán)額、低于正常供貨價(jià)格、品種為商業(yè)客戶新增銷售品種等）時(shí)，如仍然進(jìn)行銷售，應(yīng)向大區(qū)經(jīng)理解釋說(shuō)明，并報(bào)部門經(jīng)理簽字審核。低于正常價(jià)格和新增銷售品種的還需填寫《商業(yè)客戶變更申請(qǐng)表》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R01），報(bào)經(jīng)理簽字審核。將批準(zhǔn)的購(gòu)銷合同傳給商業(yè)客戶，經(jīng)對(duì)方確認(rèn)簽字蓋章后傳回。

2.6 商務(wù)代表將合同原件和商業(yè)客戶簽字蓋章后的傳真件一起交內(nèi)務(wù)組下定單出庫(kù)。

2.7 對(duì)于由現(xiàn)款商業(yè)客戶轉(zhuǎn)為賒銷商業(yè)客戶商務(wù)代表也應(yīng)填寫《商業(yè)客戶變更申請(qǐng)表》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R01），向大區(qū)經(jīng)理及經(jīng)理提交書面申請(qǐng)，審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

2.8 由于業(yè)務(wù)原因需要調(diào)整商業(yè)客戶信用額度的，商務(wù)代表應(yīng)填寫《商業(yè)客戶資信額度申請(qǐng)表》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R02），向大區(qū)經(jīng)理及經(jīng)理提交書面申請(qǐng)，審核批準(zhǔn)后方可調(diào)整。

2.9 如遇到商業(yè)客戶名稱、稅票資料、通訊地址、發(fā)貨地址、收貨電話和聯(lián)系人有變更的，商務(wù)代表需填寫“客戶資料檔案卡”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核簽字，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行資料變更。若客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照和許可證有變更的，需提供新的證照交質(zhì)量管理部備案。（詳細(xì)步驟見(jiàn)“新增客戶/客戶資料變更流程圖” 編號(hào)：GYGFC-SW-04-P01）

2.10 市內(nèi)商業(yè)客戶的發(fā)貨，商務(wù)代表應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)查詢貨物的到貨情況；外埠商業(yè)客戶的發(fā)貨，商務(wù)代表應(yīng)該在五個(gè)工作日內(nèi)查詢貨物的到貨情況（具體內(nèi)容包括是否與發(fā)貨品種、規(guī)格、數(shù)量相符，到貨破損情況等）。

2.11 商務(wù)代表應(yīng)在每日下班前認(rèn)真查詢商業(yè)客戶貨款的到帳情況，并且應(yīng)在貨款到帳2個(gè)工作日內(nèi)與公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員進(jìn)行溝通勾對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)帳款，并勾對(duì)手工和電子帳本。

2.12 商務(wù)代表在1個(gè)工作日內(nèi)將發(fā)貨情況通知外埠商務(wù)代表，以便外埠商務(wù)代表及時(shí)查詢到貨情況。

2.13 商業(yè)客戶有退換貨要求，有必要時(shí)須與當(dāng)?shù)貜S家代表溝通，了

解銷售情況，向大區(qū)經(jīng)理和經(jīng)理提出申請(qǐng)并經(jīng)同意批準(zhǔn)后，方可通知客戶將貨品退回，并填寫《藥品退貨通知單》，必須填寫退貨的商業(yè)單位名稱、品規(guī)、產(chǎn)地、批號(hào)、效期、出庫(kù)時(shí)間、退貨理由、后續(xù)發(fā)票處理辦法等，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理和經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)內(nèi)務(wù)部完成退換貨手續(xù)，從接到退貨到完成不得超2個(gè)工作日（詳細(xì)流程見(jiàn)“商務(wù)部退貨作業(yè)流程圖”編號(hào)：GYGFC-SW-08-P01）。

2.14 商務(wù)代表應(yīng)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的投標(biāo)工作，與廠家代表協(xié)調(diào)確定投標(biāo)授權(quán)單位，準(zhǔn)備招標(biāo)文件資料，將招標(biāo)授權(quán)書復(fù)印件交內(nèi)務(wù)部歸檔留存，并填寫《招標(biāo)備案記錄》表（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R15）,保證在招標(biāo)期限內(nèi)有效完成招標(biāo)工作。

2.15 商務(wù)代表在發(fā)貨次日簽領(lǐng)所管轄區(qū)域的增值稅票，并及時(shí)登記手工、電子帳本，核對(duì)品種名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總金額以及票面所有內(nèi)容，妥善保管。

2.16 商務(wù)代表每月定期將所領(lǐng)用發(fā)票用特快專遞寄給商業(yè)客戶，要求地址、公司名稱、收件人、聯(lián)系電話書寫準(zhǔn)確清楚，并在《商務(wù)部快件郵寄登記簿》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R03）上登記所寄發(fā)票號(hào)、特快專遞號(hào)，以方便對(duì)方查詢（對(duì)北京的商業(yè)客戶要求對(duì)方在簽收本上簽收）。

2.17 商務(wù)代表每月初定期給自己負(fù)責(zé)的商業(yè)客戶傳真《應(yīng)付貨款明細(xì)表》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R04），若有出入及時(shí)核對(duì)清楚，保證不影響正常回款。

2.18 與廠家商務(wù)代表、各區(qū)域銷售代表溝通，了解區(qū)域產(chǎn)品銷售情

況、品種推廣情況、銷售人員的變化等，以預(yù)測(cè)銷售變化趨勢(shì)。2.19 定期有效拜訪商業(yè)客戶，拜訪當(dāng)?shù)貜S家代表和銷售代表，收集市場(chǎng)信息和商業(yè)客戶信息。

3、日常報(bào)告管理規(guī)范

3.1 每位商務(wù)代表的《工作計(jì)劃》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R05）和《費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R06）（包括月、半年、全年）應(yīng)于每月25日下班前上交給本區(qū)域大區(qū)經(jīng)理。

3.2 每位商務(wù)代表的《差異分析報(bào)告》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R07）和《費(fèi)用使用明細(xì)表》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R08）（包括月、半年、全年）應(yīng)于每月第三個(gè)工作日前上交給本區(qū)域大區(qū)經(jīng)理。

3.3 每位商務(wù)代表需要臨時(shí)出差時(shí)應(yīng)于出差前24小時(shí)前將《出差申請(qǐng)及費(fèi)用預(yù)算表》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R09）上交給部門經(jīng)理，需部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

3.4 每位商務(wù)代表出差返回必須于兩個(gè)工作日內(nèi)將《出差隨訪報(bào)告》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R10）交大區(qū)經(jīng)理，并將《費(fèi)用使用明細(xì)表》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R08）（附酒店住房流水單）交給大區(qū)經(jīng)理及部門經(jīng)理處進(jìn)行審核批準(zhǔn)，否則不給予差旅費(fèi)報(bào)銷。

3.5 每位商務(wù)代表在組織大型活動(dòng)時(shí)，包括舉行新品種的上市會(huì)活動(dòng)、產(chǎn)品推介會(huì)、區(qū)域內(nèi)商業(yè)客戶的答謝活動(dòng)等各項(xiàng)活動(dòng)需提前一周向部門經(jīng)理提交《大型活動(dòng)費(fèi)用申請(qǐng)表》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R11）及《費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R06），待部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

3.6 每位商務(wù)代表在組織完大型活動(dòng)后，必須在二個(gè)工作日內(nèi)將《活動(dòng)總結(jié)》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R12）及《費(fèi)用使用明細(xì)表》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R08）上交給部門經(jīng)理，待部門經(jīng)理進(jìn)行審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行報(bào)銷。

3.7 商務(wù)部每位員工每月20-25日進(jìn)行當(dāng)月費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，必須認(rèn)真填寫費(fèi)用《費(fèi)用使用明細(xì)表》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R08）同時(shí)需在規(guī)定的報(bào)銷單據(jù)背面簽字后，整齊貼在公司規(guī)定的報(bào)銷單后面，及時(shí)上交到大區(qū)經(jīng)理及內(nèi)務(wù)組，須部門經(jīng)理進(jìn)行審核簽字后方可報(bào)銷。3.8 每位商務(wù)代表應(yīng)與每月3號(hào)和17號(hào)之前將自己所負(fù)責(zé)的商業(yè)客戶的《產(chǎn)品銷售庫(kù)存表》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R13）及《產(chǎn)品銷售流向表》（編號(hào)：GYGFC-SW-04-R14）品種流向表上交到各大區(qū)經(jīng)理處。3.9 嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算制度，每月費(fèi)用報(bào)銷時(shí)與上月費(fèi)用預(yù)算審核，出入較大的應(yīng)作出相應(yīng)的解釋說(shuō)明。

第二篇：發(fā)布管理流程規(guī)范

產(chǎn)品發(fā)布管理流程規(guī)范

編

制：

審

核：

日

期：

版

本：

編

號(hào)：

密

級(jí)：

目錄

1.目標(biāo)....................................................................................................................................3 2.發(fā)布流程............................................................................................................................3 2.1.補(bǔ)丁發(fā)布流程.............................................................................................................3 2.2.主版本發(fā)布流程.........................................................................................................5 2.3.產(chǎn)品實(shí)施流程.............................................................................................................8 2.4.VSS管理流程..............................................................................................................9 3.相關(guān)資料............................................................................................................................9

1.目標(biāo)

軟件產(chǎn)品的發(fā)布過(guò)程，需要形成有序的良性循環(huán)。否則，各環(huán)節(jié)流轉(zhuǎn)中容易發(fā)生相互等待、被動(dòng)接應(yīng)的局面。無(wú)形中，不斷增加了溝通成本，擴(kuò)大了軟件的風(fēng)險(xiǎn)。且對(duì)后期造成的影響并不能夠完全預(yù)知、完全估量。

因此，根據(jù)公司內(nèi)部前期已有的習(xí)慣，總結(jié)過(guò)去產(chǎn)品的發(fā)布經(jīng)驗(yàn)，分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果后，特制定本發(fā)布過(guò)程規(guī)范。預(yù)期達(dá)到如下目的：

1、減少交叉溝通。通過(guò)將發(fā)布過(guò)程流程化，使每一個(gè)環(huán)節(jié)的執(zhí)行者都非常清楚自己的產(chǎn)入產(chǎn)出，受誰(shuí)的影響，將影響誰(shuí)。當(dāng)遇到困難時(shí)，能明確的定位尋找到關(guān)鍵人物溝通解決。避免當(dāng)需要獲取一件事情的進(jìn)展情況時(shí)，需要廣泛征詢才能掌握的現(xiàn)象。減少交叉溝通成本。

2、提高工作預(yù)見(jiàn)性。流程一旦啟動(dòng)，流程中的所有人員便被觸動(dòng)。各環(huán)節(jié)執(zhí)行人能迅速在早期預(yù)算出自己的“參與時(shí)間”、“參與內(nèi)容”、“參與工作量”，主動(dòng)提前做出安排、準(zhǔn)備，避開(kāi)人力、時(shí)間等資源上的沖突。且一旦發(fā)現(xiàn)沖突，便能立刻“報(bào)警”，報(bào)得越早，越能提前應(yīng)對(duì)，減少損失。

3、提高可控性。產(chǎn)品發(fā)布就像道路交通。交通電臺(tái)有了可靠的消息渠道（取決于上述“

1、減少交叉溝通”），便能隨時(shí)掌握路面交通狀況，配合可預(yù)見(jiàn)的行車計(jì)劃（取決于上述“

2、提高工作預(yù)見(jiàn)性”），當(dāng)然更能向車隊(duì)提供有價(jià)值的消息。因此，車隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能做出更有控制力的指令，各車隊(duì)協(xié)調(diào)行駛，整個(gè)交通自然更受控。一條早已設(shè)計(jì)好的行車路線，加上提前準(zhǔn)備就緒的車隊(duì)人馬，再加上行進(jìn)途中密切配合的交通電臺(tái)。與沒(méi)有固定線路，需要時(shí)才去調(diào)配車馬，電臺(tái)信息又不暢的隊(duì)伍相比，哪一個(gè)更能成功到達(dá)目的地？

2.發(fā)布流程

本章節(jié)的流程圖中，將使用下列簡(jiǎn)稱。

1、需求組(人)：包括需求總負(fù)責(zé)人(或PM)、各模塊需求負(fù)責(zé)人。

2、開(kāi)發(fā)部(人)：包括技術(shù)開(kāi)發(fā)部全體成員。

3、配置管理員：或簡(jiǎn)稱SCM，包括技術(shù)研發(fā)部的配置管理組成員。

4、測(cè)試組(人)：包括測(cè)試組所有固定資源、臨時(shí)調(diào)配資源。

5、安裝組(人)：包括負(fù)責(zé)公司內(nèi)部、客戶現(xiàn)場(chǎng)的安裝、調(diào)試的人員。

6、客戶：所有使用我司產(chǎn)品的用戶。

2.1.補(bǔ)丁發(fā)布流程

軟件產(chǎn)品的某個(gè)主版本向外發(fā)布給客戶使用后，發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤。若這個(gè)錯(cuò)誤給客戶造成了很大的影響，等不及下一主版本，需要立刻修正，我們就需要發(fā)布補(bǔ)?。▽?duì)應(yīng)VSS上的存放目錄：Patch[X.Y]）（注：所有補(bǔ)丁要求合并入下一主版本）。流程圖如下所示。

補(bǔ)丁發(fā)布流程：下圖中每個(gè)方框代表一個(gè)進(jìn)程，括號(hào)內(nèi)描述該進(jìn)程的具體內(nèi)容。每個(gè)進(jìn)程均要求相應(yīng)職位填寫《補(bǔ)丁簽發(fā)單》。需求組開(kāi)始開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)部經(jīng)理：接收任務(wù)（1、安排開(kāi)發(fā)人、預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)完成時(shí)間。

2、通知SCM）配置管理員測(cè)試組提出變更請(qǐng)求（1、事先征得需求澄清會(huì)的同意，再填《補(bǔ)丁簽發(fā)單》。

2、通知開(kāi)發(fā)經(jīng)理）檢查（1、檢查前兩個(gè)環(huán)節(jié)填寫的簽發(fā)單是否符合填寫要求；檢查描述是否清晰、時(shí)間要求有無(wú)沖突；）否檢查是否通過(guò)？是安排補(bǔ)丁號(hào)（1、安排補(bǔ)丁號(hào)、發(fā)布日期，通常將完成時(shí)間相距不遠(yuǎn)的安排在同一補(bǔ)丁號(hào)中。

2、設(shè)置VSS權(quán)限，根據(jù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理的安排設(shè)置。

3、通知相關(guān)人，開(kāi)始執(zhí)行施變更，并公布預(yù)計(jì)發(fā)布日期、實(shí)施建議）開(kāi)發(fā)人：執(zhí)行變更（按照要求修改代碼、文檔，完成后，按規(guī)范存放）測(cè)試組長(zhǎng)：制定測(cè)試計(jì)劃（按照簽發(fā)單，安排測(cè)試人、預(yù)計(jì)測(cè)試完成時(shí)間）產(chǎn)生alpha版（開(kāi)發(fā)部?jī)?nèi)部可產(chǎn)生多個(gè)alpha版）安裝alpha測(cè)試環(huán)境部門內(nèi)部測(cè)試（1、alpha階段的測(cè)試，相當(dāng)于單元測(cè)試。

2、通知SCM）否測(cè)試是否通過(guò)？是alpha階段產(chǎn)生Beta版（1、檢查相關(guān)文檔是否已備齊；

2、根據(jù)簽發(fā)單，檢查當(dāng)前補(bǔ)丁號(hào)中提出的變更是否都已執(zhí)行；

3、檢查開(kāi)發(fā)人在CheckIn/out的過(guò)程中，是否符合VSS管理規(guī)范、版本管理規(guī)范；

4、根據(jù)簽發(fā)單，制作補(bǔ)丁發(fā)行說(shuō)明

5、關(guān)閉VSS權(quán)限；

6、編譯構(gòu)建beta版；

7、通知測(cè)試組、安裝組，向其提交該補(bǔ)丁的書面簽發(fā)單）安裝Beta測(cè)試環(huán)境（1、編寫/更新補(bǔ)丁安裝手冊(cè)；

2、選擇測(cè)試環(huán)境，安裝補(bǔ)丁beta版；

3、通知測(cè)試組、相關(guān)人，同時(shí)刷新“公司內(nèi)部產(chǎn)品試用環(huán)境一覽表”白板）驗(yàn)收測(cè)試（1、beta階段的測(cè)試，相當(dāng)于集成測(cè)試

2、通知相關(guān)人測(cè)試結(jié)果,含郵件、簽發(fā)單電子格式的回復(fù)。若測(cè)試通過(guò)，則還包括在書面簽發(fā)單上簽名。）否測(cè)試是否通過(guò)？是Beta階段產(chǎn)生Release版Release階段（1、檢查測(cè)試結(jié)果是否已全部通過(guò)；

2、檢查提交文檔是否已齊全；

3、標(biāo)識(shí)、備份、記錄。

4、通知相關(guān)人。等等...詳見(jiàn)：《版本發(fā)布前的checkList》；)分發(fā)Release版（1、根據(jù)安裝組的工作計(jì)劃、根據(jù)各客戶現(xiàn)行情況，組合出不同的安裝包；

2、分發(fā)給當(dāng)次執(zhí)行安裝任務(wù)的人。

3、通知安裝組。結(jié)束（轉(zhuǎn)入《產(chǎn)品實(shí)施流程》）

2.2.主版本發(fā)布流程

主版本的發(fā)布流程，與補(bǔ)丁的發(fā)布流程相比，參與的職能部門個(gè)數(shù)、次數(shù)明顯增多，且設(shè)置的檢查點(diǎn)也隨之增多。

重要的一點(diǎn)，引入客戶監(jiān)督。改變目前的“直到整個(gè)版本完全下流水線后，才提交客戶試用”的方法。采取“我們主動(dòng)爭(zhēng)取客戶全程參與”的方法，每完成一個(gè)變更，不一定要待版本中的所有變更完成，立刻放上客戶使用的測(cè)試環(huán)境，請(qǐng)客戶在線試用并提意見(jiàn)。（此舉依賴公司實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程測(cè)試環(huán)境）。目的：讓客戶不僅知道我們?cè)诟墒裁?，還知道我們干成什么樣，是否滿意。盡量讓客戶的意見(jiàn)在開(kāi)發(fā)早期提出，越早提出，變更成本越小，且能直接減少后續(xù)的補(bǔ)丁發(fā)布頻率。

流程圖如下：

主版本發(fā)布流程圖（下圖中每個(gè)方框代表一個(gè)進(jìn)程，括號(hào)內(nèi)描述該進(jìn)程的具體內(nèi)容。每個(gè)進(jìn)程均要求有物理產(chǎn)出。）需求人開(kāi)始開(kāi)發(fā)人配置管理員測(cè)試人/安裝人客戶提出變更請(qǐng)求（1、填寫自己負(fù)責(zé)的《[產(chǎn)品名] [版本號(hào)]開(kāi)發(fā)計(jì)劃清單/測(cè)試清單/變更清單》（以下簡(jiǎn)稱清單）；

2、請(qǐng)求召開(kāi)需求澄清會(huì)否參與澄清會(huì)(對(duì)清單釋疑)參與澄清會(huì)(對(duì)清單提出質(zhì)疑，預(yù)估開(kāi)發(fā)所需工時(shí))參與澄清會(huì)(對(duì)變更請(qǐng)求提出質(zhì)穎，預(yù)估測(cè)試所需工時(shí))評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)？是宣布變更計(jì)劃（由需求總負(fù)責(zé)人/PM宣布：

1、通知SCM檢入變更計(jì)劃；

2、通知開(kāi)發(fā)部經(jīng)理接收任務(wù)；

3、通知客戶）（完成時(shí)限：上一主版本正式對(duì)外發(fā)行前。）檢入變更計(jì)劃（1、檢查有無(wú)通過(guò)澄清會(huì)；

2、將一個(gè)產(chǎn)品中，各需求人提出的清單中，已通過(guò)澄清會(huì)的內(nèi)容，合并成一份。從此本流程僅使用合并后的清單。

3、存入VSS的固定目錄、標(biāo)Label；

5、通知開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、測(cè)試組長(zhǎng)需求階段重新進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段提供發(fā)行說(shuō)明內(nèi)容（各需求人提供自己所轄范圍內(nèi)的說(shuō)明內(nèi)容，參照樣本填寫）開(kāi)發(fā)部經(jīng)理：接收任務(wù)（1、安排開(kāi)發(fā)人、預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)完成時(shí)間。

2、通知相關(guān)人）為開(kāi)發(fā)部門設(shè)置權(quán)限測(cè)試組長(zhǎng)：制定測(cè)試計(jì)劃（按照清單，制定測(cè)試大綱、測(cè)試計(jì)劃）開(kāi)發(fā)人：執(zhí)行變更開(kāi)發(fā)階段（1、開(kāi)發(fā)人執(zhí)行變更；

2、定期向項(xiàng)目管理組匯報(bào)開(kāi)發(fā)進(jìn)展）收集、審核發(fā)行說(shuō)明內(nèi)容產(chǎn)生alpha版（可產(chǎn)生若干個(gè)alpha版，直至所有變更完成）安裝alpha測(cè)試環(huán)境部門內(nèi)部測(cè)試需求確認(rèn)測(cè)試（確認(rèn)功能是否滿足需求）（alpha階段的測(cè)試，相當(dāng)于單元測(cè)試，確認(rèn)功能是否完整、是否正常運(yùn)行、相關(guān)手冊(cè)是否最新）是否參與?否制作發(fā)行說(shuō)明網(wǎng)頁(yè)(根據(jù)收集并審核通過(guò)的內(nèi)容，制作成適合客戶在線閱讀的網(wǎng)頁(yè)等格式，變更清單除外)是版本測(cè)試（1、根據(jù)測(cè)試計(jì)劃測(cè)試；

2、寫安裝手冊(cè)）需求確認(rèn)測(cè)試（確認(rèn)功能是否滿足要求，盡可能提出改進(jìn)意見(jiàn)）alpha階段測(cè)試通過(guò)?是否

主版本發(fā)布流程圖(續(xù))需求人開(kāi)發(fā)人配置管理員物理配置審核（1、各類文檔有無(wú)備齊；

2、有無(wú)全部測(cè)試通過(guò)…等等，詳見(jiàn)《CheckList》）測(cè)試人/安裝人客戶產(chǎn)生Beta版（1、關(guān)閉VSS權(quán)限；

2、標(biāo)Label;

3、編譯構(gòu)建beta版、備份、通知相關(guān)人；

3、制作變更清單網(wǎng)頁(yè)...等等，詳見(jiàn)《執(zhí)行列表》）安裝Beta測(cè)試環(huán)境（公司內(nèi)部用）（1、根據(jù)測(cè)試計(jì)劃、安裝手冊(cè)，安裝測(cè)試環(huán)境(可能有多套環(huán)境)，驗(yàn)證安裝過(guò)程是否正確；

2、通知SCM、測(cè)試組、刷新“公司內(nèi)部產(chǎn)品試用環(huán)境一覽表”）客戶是否參與測(cè)試？是否安裝Beta測(cè)試環(huán)境（客戶用）（1、根據(jù)客戶需要，選擇安裝環(huán)境，并進(jìn)行安裝；

2、通知SCM、各需求負(fù)責(zé)人）驗(yàn)收測(cè)試（1、根據(jù)測(cè)試計(jì)劃測(cè)試；

2、回復(fù)測(cè)試結(jié)果（含郵件、上傳VSS、書面三種方式））安裝記錄驗(yàn)收測(cè)試（1、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試、試用，包括性能、功能方面的測(cè)試，盡可能提出意見(jiàn)）Beta階段測(cè)試通過(guò)？是否，重新進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段物理配置審核（1、各類文檔有無(wú)備齊；

2、有無(wú)全部測(cè)試通過(guò)；

3、檢查變更清單網(wǎng)頁(yè)。

4、下一主版本計(jì)劃已備妥…等等，詳見(jiàn)《CheckList》）產(chǎn)生Release版（1、標(biāo)識(shí)、備份、記錄。

2、通知相關(guān)人。等等...詳見(jiàn)：《版本發(fā)布前的checkList》；)Release階段分發(fā)Release版（1、根據(jù)安裝組的工作計(jì)劃、根據(jù)各客戶現(xiàn)行情況，組合出不同的安裝包；

2、分發(fā)給當(dāng)次執(zhí)行安裝任務(wù)的人。

3、通知安裝組。結(jié)束（轉(zhuǎn)入《產(chǎn)品實(shí)施流程》）

2.3.產(chǎn)品實(shí)施流程

為方便大家更加理解軟件的整個(gè)發(fā)布循環(huán)過(guò)程，在此簡(jiǎn)單介紹軟件通過(guò)Release階段后的實(shí)施流程，它包括安裝、培訓(xùn)等內(nèi)容。具體的規(guī)范制度，以實(shí)施部門制定的為準(zhǔn)。

產(chǎn)品實(shí)施流程（為方便理解，下圖作出簡(jiǎn)單介紹。具體詳細(xì)的流程以實(shí)施部門制定的為準(zhǔn)。支持部開(kāi)始配置管理員客戶實(shí)施經(jīng)理：制定實(shí)施計(jì)劃（制定具體的實(shí)施計(jì)劃，含：時(shí)間、地點(diǎn)、人物、實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施策略。）提出意見(jiàn)（對(duì)實(shí)施計(jì)劃表示認(rèn)可，或提出調(diào)整意見(jiàn)）分發(fā)Release版（根據(jù)實(shí)施計(jì)劃，分發(fā)出當(dāng)次實(shí)施所需產(chǎn)品、相關(guān)文檔）實(shí)施人：準(zhǔn)備（指前期準(zhǔn)備工作，包括：與客戶約定時(shí)間、安裝包整理、任務(wù)書編寫、提交說(shuō)明文檔給客戶...等等一切能提前在公司完成的工作）否實(shí)施人：執(zhí)行計(jì)劃配合執(zhí)行實(shí)施人：反饋執(zhí)行結(jié)果（1、通知相關(guān)人。

2、返回相關(guān)文檔。例如：特定用途備份文件、客戶簽字后的任務(wù)書等。

3、記錄結(jié)果。其中，安裝記錄是必不可少的，以便為下一次實(shí)施提供線索。）執(zhí)行成功？是結(jié)束

2.4.VSS管理流程

簡(jiǎn)單介紹VSS的使用流程如下，具體詳細(xì)的規(guī)則另述。

VSS管理流程

1、庫(kù)結(jié)構(gòu)管理SCM：規(guī)劃目錄、存放規(guī)則、權(quán)限規(guī)則（經(jīng)過(guò)評(píng)審）SCM：建庫(kù)、分配權(quán)限各用戶：上傳、下載SCM：定期抽查、清理、維護(hù)

2、文件存儲(chǔ)管理SCM：定義命名規(guī)則各用戶：按統(tǒng)一規(guī)則命名，保持更新SCM：定期抽查、清理

3、用戶、權(quán)限管理SCM：新增用戶（1、新增帳號(hào)；

2、分配權(quán)限；

3、通知用戶本人及部門經(jīng)理）SCM：調(diào)整權(quán)限（1、根據(jù)部門經(jīng)理的安排，統(tǒng)一調(diào)整權(quán)限；

2、通知用戶本人及部門經(jīng)理）新同事用人部門經(jīng)理：提出（1、提出新增用戶要求；

2、提出權(quán)限要求）老同事用戶本人：提出（向部門經(jīng)理提出調(diào)整權(quán)限要求）用人部門經(jīng)理：統(tǒng)一匯總安排離職人事部門：離職通知SCM：銷戶（1、檢查有無(wú)未checkIn文件；

2、刪除用戶；

3、通知部門經(jīng)理、人事部門）產(chǎn)品備份流程SCM：制定備份策略（經(jīng)過(guò)評(píng)審）SCM：按策略備份SCM：定期公告，供大家取用

3.相關(guān)資料

3.1 軟件版本號(hào)的命名約定、分支約定

第三篇：管理公司流程規(guī)范

云南電影發(fā)行放映有限公司

影院管理公司

YYGL[2014]1號(hào)

關(guān)于影院各部門流程規(guī)范

根據(jù)2014曲靖會(huì)議精神，貫徹落實(shí)公司規(guī)范影院發(fā)展的方針，經(jīng)總經(jīng)理室批復(fù)，現(xiàn)就公司所屬影院的各部門操作流程進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范管理：

1、上報(bào)流程部門

本次上報(bào)流程包含3個(gè)部門，分別為票務(wù)，場(chǎng)務(wù)，機(jī)務(wù)。

2、上報(bào)流程時(shí)間

本次上報(bào)流程截止時(shí)間為2014年10月10日23:59。

3、上報(bào)流程方式

本次上報(bào)流程方式通過(guò)郵件上報(bào)，上報(bào)地址： 管理公司QQ交流群（群號(hào)：41239673@qq.com）。

4、上報(bào)流程郵件格式

郵件主題：影院名稱部門流程上報(bào)日期 郵件附件：影院名稱部門名稱最后修改日期

5、上報(bào)流程人員

本次上報(bào)流程人員必須是影院經(jīng)理。

6、上報(bào)流程內(nèi)容規(guī)定

本次上報(bào)流程內(nèi)容是已經(jīng)經(jīng)過(guò)主管、經(jīng)理整理好的上班流程內(nèi)容，作為公司和影院管理公司到影院實(shí)地考察檢測(cè)的依據(jù)，必須具備實(shí)用性、時(shí)效性和可預(yù)見(jiàn)性。

7、上報(bào)流程內(nèi)容規(guī)范

詳見(jiàn)各部門流程規(guī)范。規(guī)范內(nèi)容依照各個(gè)影院實(shí)施結(jié)果可自行增加要求，但是不能減少現(xiàn)有條款。

一、票務(wù)流程：

1、票務(wù)部門準(zhǔn)備工作 準(zhǔn)備工作開(kāi)始和截止時(shí)間； 票房、票臺(tái)衛(wèi)生內(nèi)容；

網(wǎng)絡(luò)、售票電腦、電視機(jī)、POS機(jī)等機(jī)器設(shè)備的檢測(cè)內(nèi)容； 售票系統(tǒng)、排片信息檢測(cè)內(nèi)容； 會(huì)員卡、票券等準(zhǔn)備內(nèi)容；

微信、微博、飛信、QQ群信息發(fā)布內(nèi)容； 了解全天放映影片的各種基本信息內(nèi)容；

2、票務(wù)部門售票咨詢工作 咨詢工作服務(wù)要求； 咨詢工作記錄和反饋要求；

票務(wù)售票各個(gè)環(huán)節(jié)基本流程和要求（現(xiàn)金售票、會(huì)員售票、會(huì)員預(yù)訂票、會(huì)員辦理、會(huì)員升級(jí)、會(huì)員補(bǔ)辦卡等）；

票務(wù)售票環(huán)節(jié)中得其他添加內(nèi)容（臨時(shí)添加活動(dòng)流程，POS機(jī)使用流程，微信、飛信等會(huì)員信息添加流程）；

3、票務(wù)結(jié)算工作

票務(wù)每日結(jié)算時(shí)間； 票務(wù)每日結(jié)算內(nèi)容流程；

票務(wù)每日結(jié)算的各種交接表格內(nèi)容； 票務(wù)人員最后離開(kāi)票房前票房物品擺設(shè)要求；

4、票務(wù)人員的其他要求

票務(wù)主管：每月跟財(cái)務(wù)或辦公室核對(duì)票款內(nèi)容；

票務(wù)主管：每月跟財(cái)務(wù)或辦公室核對(duì)各種物品的使用情況內(nèi)容； 影院各種快遞接收、分發(fā)記錄內(nèi)容； 票務(wù)人員的儀容儀表工作要求；

票務(wù)人員關(guān)于修改各種票據(jù)和記錄表格的要求； 票務(wù)人員上下班、離開(kāi)票房要求； 票務(wù)人員使用禮貌用語(yǔ)、服務(wù)態(tài)度要求；

票務(wù)人員有事請(qǐng)假規(guī)范； 票務(wù)人員違規(guī)處罰內(nèi)容； 票務(wù)部門遺失物品賠償內(nèi)容；

5、其他內(nèi)容

票務(wù)部門和影院其他部門對(duì)接內(nèi)容；

關(guān)于各個(gè)影院自身情況不同，票務(wù)部門需要做的事情流程內(nèi)容。

二、場(chǎng)務(wù)流程

1、場(chǎng)務(wù)部門準(zhǔn)備工作 準(zhǔn)備工作開(kāi)始和截止時(shí)間； 各種消防器材檢測(cè)內(nèi)容； 各種燈具電源檢測(cè)內(nèi)容；

各個(gè)放映廳內(nèi)、售票大廳器材、桌椅檢測(cè)； 各個(gè)放映廳內(nèi)、售票大廳的衛(wèi)生；

各種電影海報(bào)、X展架、其他宣傳物品的擺設(shè)內(nèi)容 ； 各種器材、燈具損壞記錄、上報(bào)內(nèi)容； 清楚每日排片的具體信息；

了解全天放映影片的各種基本信息內(nèi)容；

2、場(chǎng)務(wù)部門檢票工作 檢票咨詢工作服務(wù)要求；

場(chǎng)務(wù)檢票各個(gè)環(huán)節(jié)基本流程和要求（入場(chǎng)前廳內(nèi)燈具檢查、提醒觀眾入場(chǎng)、撕副券票、引導(dǎo)入場(chǎng)、副券回收、正片開(kāi)始前后燈具的管理等）；

場(chǎng)務(wù)檢票過(guò)程中處理觀眾自帶食品、非對(duì)號(hào)入座等的具體流程；

3、場(chǎng)務(wù)部門巡場(chǎng)工作

場(chǎng)務(wù)每場(chǎng)次巡場(chǎng)時(shí)間； 場(chǎng)務(wù)巡場(chǎng)檢查廳內(nèi)觀眾內(nèi)容； 場(chǎng)務(wù)巡場(chǎng)檢查影片放映內(nèi)容；

場(chǎng)務(wù)巡場(chǎng)中處理突發(fā)情況內(nèi)容（比如停電等）；

4、場(chǎng)務(wù)部門清場(chǎng)工作 場(chǎng)務(wù)清場(chǎng)工作時(shí)間和流程；

場(chǎng)務(wù)清場(chǎng)工作發(fā)現(xiàn)觀眾遺落物品的上交、記錄內(nèi)容；

5、場(chǎng)務(wù)人員的交班工作

場(chǎng)務(wù)每日下班前廳內(nèi)外清理工作內(nèi)容； 場(chǎng)務(wù)每日下班前各種器具檢查記錄內(nèi)容； 場(chǎng)務(wù)每日下班前各種燈具、電源檢查記錄內(nèi)容；

6、其他內(nèi)容

場(chǎng)務(wù)主管：每月跟財(cái)務(wù)或辦公室核對(duì)各種物品的使用情況內(nèi)容； 場(chǎng)務(wù)人員的儀容儀表工作要求；

場(chǎng)務(wù)人員關(guān)于修改各種票據(jù)和記錄表格的要求； 場(chǎng)務(wù)人員上下班、離開(kāi)放映廳等要求； 場(chǎng)務(wù)人員使用禮貌用語(yǔ)、服務(wù)態(tài)度要求； 場(chǎng)務(wù)人員有事請(qǐng)假規(guī)范； 場(chǎng)務(wù)人員違規(guī)處罰內(nèi)容； 場(chǎng)務(wù)部門遺失物品賠償內(nèi)容；

關(guān)于售票大廳等各種宣傳物品的及時(shí)整理工作內(nèi)容；

7、其他內(nèi)容

場(chǎng)務(wù)部門和影院其他部門對(duì)接內(nèi)容；

關(guān)于各個(gè)影院自身情況不同，場(chǎng)務(wù)部門需要做的事情流程內(nèi)容。

三、機(jī)務(wù)流程

1、機(jī)務(wù)部門準(zhǔn)備工作 準(zhǔn)備工作開(kāi)始和截止時(shí)間； 機(jī)房?jī)?nèi)消防器材檢測(cè)內(nèi)容； 各種燈具電源檢測(cè)內(nèi)容； 放映設(shè)備、3D設(shè)備的檢測(cè)內(nèi)容； 根據(jù)排片表，檢查各個(gè)放映影片內(nèi)容； 機(jī)房?jī)?nèi)各種放映設(shè)備、線路的衛(wèi)生； 清楚每日排片的具體信息； 了解全天放映影片的各種基本信息內(nèi)容；

2、機(jī)務(wù)部門放映工作 機(jī)房?jī)?nèi)溫度要求； 放映工作前的開(kāi)機(jī)流程； 每部影片放映的具體流程； 放映工作后的關(guān)機(jī)流程；

每部影片放映過(guò)程中的具體技術(shù)要求；

3、機(jī)務(wù)交班工作

每日放映情況記錄內(nèi)容要求； 下班前的各種機(jī)器設(shè)備關(guān)閉內(nèi)容；

4、其他內(nèi)容

機(jī)務(wù)主管：每月跟財(cái)務(wù)或辦公室核對(duì)各種物品的使用情況內(nèi)容； 機(jī)房?jī)?nèi)刪拷影片記錄內(nèi)容和要求；

機(jī)房?jī)?nèi)刪拷影片密鑰、延期密鑰等記錄內(nèi)容和要求； 機(jī)房突發(fā)情況（比如停電）處理內(nèi)容； 定期清潔機(jī)器設(shè)備流程內(nèi)容； 機(jī)務(wù)人員臨時(shí)離開(kāi)機(jī)房的管理內(nèi)容； 機(jī)務(wù)人員有事請(qǐng)假規(guī)范； 機(jī)務(wù)人員違規(guī)出發(fā)內(nèi)容； 機(jī)務(wù)部門遺失物品賠償內(nèi)容；

5、其他內(nèi)容

機(jī)務(wù)部門和影院其他部門對(duì)接內(nèi)容；

關(guān)于各個(gè)影院自身情況不同，機(jī)務(wù)部門需要做的事情流程內(nèi)容。

影院管理公司 2014年9月16日

第四篇：物資管理規(guī)范流程

中鐵十八局集團(tuán)隧道工程有限公司 渝黔鐵路土建2標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部

物資管理工作規(guī)范

項(xiàng)目部物資管理主要包括計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、統(tǒng)計(jì)分析及成本核算等幾大業(yè)務(wù)板塊。

一、計(jì)劃統(tǒng)籌（需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃）

1、計(jì)劃統(tǒng)籌是物資管理的基礎(chǔ)，是采購(gòu)和供應(yīng)的依據(jù)。

2、物資計(jì)劃統(tǒng)籌由物資部牽頭，工程部、計(jì)劃部配合編制。工程部提供基礎(chǔ)資料及設(shè)計(jì)量，計(jì)劃部復(fù)核并安排工程進(jìn)度、核定材料消耗系數(shù)。上場(chǎng)初，工程部對(duì)施工圖紙進(jìn)行全面清理，核算出各個(gè)單位工程（分部、分項(xiàng)工程）圖紙工程量數(shù)目和所需材料設(shè)計(jì)量。鋼筋混凝土工程中砼數(shù)量應(yīng)扣除鋼筋和波紋管等的體積。計(jì)劃部復(fù)核工程量、安排施工進(jìn)度、核定材料消耗系數(shù)并提供數(shù)據(jù)及進(jìn)度給物資部。

材料消耗系數(shù)一般混凝土工程按鋼材1.5%、散裝水泥1%、袋裝水泥按2.5％；設(shè)計(jì)數(shù)量加損耗量即為消耗限額。

物資部復(fù)核后按橋、隧、涵、路基等單位工程建立《單位工程物資限額發(fā)料臺(tái)賬》。對(duì)施工隊(duì)伍更換頻繁較難核算的，可從單位工程剩余工程量建立物資限額發(fā)料臺(tái)賬。

3、物資計(jì)劃分需求總計(jì)劃和、（季度）、月度計(jì)劃，需求總計(jì)劃由各單位工程限額計(jì)劃匯總而成，是本項(xiàng)目控制計(jì)劃。

4、物資需求計(jì)劃由封面、編制說(shuō)明和需求計(jì)劃表三部分組成，計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。

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5、項(xiàng)目各單位工程限額供料臺(tái)賬和批準(zhǔn)的項(xiàng)目物資需求總計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司物資部備案。

6、在執(zhí)行計(jì)劃的過(guò)程中有設(shè)計(jì)變更時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資計(jì)劃。

二、采購(gòu)

1、項(xiàng)目應(yīng)成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、分管付經(jīng)理及工程、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、物資等部門負(fù)責(zé)人組成。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目物資采購(gòu)進(jìn)行決策。

2、物資采購(gòu)前要進(jìn)行廣泛市場(chǎng)調(diào)查，建立《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，調(diào)查范圍應(yīng)包括相鄰兄弟單位采購(gòu)情況。調(diào)查情況應(yīng)有相應(yīng)記錄。

3、除甲方供應(yīng)材料外，對(duì)單個(gè)種類采購(gòu)金額在30萬(wàn)元以上的工程材料應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

鋼材、水泥等大宗材料開(kāi)工時(shí)一般應(yīng)選擇三家以上的供應(yīng)商同時(shí)供貨，其它材料一般也要保持兩家。避免因選擇范圍狹小造成停工待料或采購(gòu)成本增加。

4、根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果或物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的決策確定供應(yīng)商后，應(yīng)簽訂物資購(gòu)銷合同。

購(gòu)銷合同文字應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)，要明確物資品名、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量技術(shù)要求、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、收貨人、結(jié)算方式、對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限、質(zhì)量保證金的比例及返還條件、合同爭(zhēng)議的解決等。

5、大宗物資購(gòu)銷合同在簽訂前須報(bào)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門審查。

三、驗(yàn)收

1、物資驗(yàn)收主要是數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收。

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2、需要檢驗(yàn)試驗(yàn)的材料要及時(shí)委托工地試驗(yàn)室或相應(yīng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。每季度上報(bào)《產(chǎn)品測(cè)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析表》以便對(duì)材料符合性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。

3、地材驗(yàn)收是物資管理的重要內(nèi)容，要切實(shí)進(jìn)行有效的監(jiān)督和控制。原則上必須采用地磅，驗(yàn)收不得使用民工。

道碴驗(yàn)收能約定按道床斷面量方的盡量進(jìn)行斷面量方； 火車運(yùn)輸裝車時(shí)量方的應(yīng)扣道碴沉落系數(shù)，按《鐵路碎石道碴標(biāo)準(zhǔn)》數(shù)量驗(yàn)收是以運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)后驗(yàn)收數(shù)量為準(zhǔn)，原則上60噸車皮滿載驗(yàn)收數(shù)量不超過(guò)36方；

汽車量方須用電子磅過(guò)磅，道碴容重在1.65左右。各項(xiàng)目可考慮驗(yàn)收數(shù)量與驗(yàn)收人收入掛鉤模式。

4、驗(yàn)收合格開(kāi)出《點(diǎn)驗(yàn)單》，建立《物資明細(xì)賬》；不合格按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

5、物資業(yè)務(wù)人員憑發(fā)票和《點(diǎn)驗(yàn)單》辦理材料費(fèi)掛賬及委托付款等手續(xù)，建立《材料費(fèi)付款登記臺(tái)賬》。

四、發(fā)料

1、物資發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料作業(yè)程序，憑《發(fā)料單》或《物資限額臺(tái)賬》發(fā)料。

2、聯(lián)營(yíng)隊(duì)領(lǐng)料要有聯(lián)營(yíng)隊(duì)負(fù)責(zé)人或其書面授權(quán)的被授權(quán)人領(lǐng)料簽認(rèn)，授權(quán)書和身份證復(fù)印件要存檔。未經(jīng)有權(quán)領(lǐng)料人簽認(rèn)，不得發(fā)料。

3、材料消耗逐日登記是項(xiàng)目物資管理的基本制度，是開(kāi)展責(zé)任成本管理的重要內(nèi)容。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目所購(gòu)材料的去向及時(shí)登記，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，將材料實(shí)際消耗與其限額數(shù)量進(jìn)行對(duì)比，計(jì)算出節(jié)超數(shù)量，對(duì)其進(jìn)行考核，達(dá)到限額控制、節(jié)獎(jiǎng)超罰的目的。

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對(duì)當(dāng)天購(gòu)進(jìn)或供應(yīng)的材料，必須在當(dāng)天收回所有進(jìn)（發(fā)）料單據(jù)，并按照項(xiàng)目、類別建立《物資明細(xì)賬》，在《物資限額臺(tái)賬》進(jìn)行逐筆登記。

4、道岔發(fā)料時(shí)道岔各組件、配件應(yīng)列清單，雙方交接簽認(rèn)，以明確責(zé)任。

5、發(fā)料單據(jù)應(yīng)及時(shí)傳遞到項(xiàng)目財(cái)務(wù)，便于財(cái)務(wù)部門掌握材料費(fèi)開(kāi)支情況。

6、用于工程實(shí)體的物資應(yīng)同時(shí)填寫《物資標(biāo)識(shí)記錄》記錄物資使用情況，確保實(shí)現(xiàn)可追溯性。

7、工具發(fā)放要實(shí)行登記制度，建立臺(tái)賬，責(zé)任到人，交舊領(lǐng)新。

五、現(xiàn)場(chǎng)管理

1、物資應(yīng)一次到位，避免二次倒裝和搬運(yùn)。

2、應(yīng)懸掛統(tǒng)一格式的《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》。

3、對(duì)廠方直發(fā)的鋼軌、橋梁、道岔轉(zhuǎn)向架等卸車時(shí)要進(jìn)行檢查，對(duì)短少、損壞的及時(shí)向供貨單位進(jìn)行交涉；卸車后要及時(shí)回收、捆綁，保證轉(zhuǎn)向架的完好狀態(tài)，及時(shí)回送，收回押金。

4、對(duì)鋪軌基地鋼軌、道岔、扣配件、換鋪工具軌、橋梁通用鋼模板、工程油料器材等周轉(zhuǎn)性材料，各單位應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，保持其良好狀態(tài)。換鋪工具軌原則上禁止鋸軌。

對(duì)周轉(zhuǎn)性材料各單位要造冊(cè)登記，上報(bào)公司物資部一份，便于統(tǒng)一調(diào)用。

5、對(duì)運(yùn)輸、裝卸、施工過(guò)程中的灑落、邊角材料，各種物資的包裝、加固材料等，要進(jìn)行回收，并有相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施進(jìn)行考核。充分

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利用廢舊物資，合理采用代用材料，以達(dá)到修舊、利廢、節(jié)約資源、降低成本。

6、對(duì)即將下場(chǎng)的項(xiàng)目要及時(shí)對(duì)項(xiàng)目剩余物資進(jìn)行清理、盤點(diǎn)、造冊(cè)，將《盤點(diǎn)表》上報(bào)公司物資部一份。

六、化學(xué)危險(xiǎn)品管理

項(xiàng)目根據(jù)施工需要使用化學(xué)危險(xiǎn)品的，應(yīng)嚴(yán)格按照《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》的規(guī)定，對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管、使用、報(bào)廢、銷毀的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，確?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品的使用符合環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，滿足現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)的需要。

七、物資核算

1、物資核算是項(xiàng)目成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是項(xiàng)綜合性的工作，需要項(xiàng)目技術(shù)、計(jì)劃、物資等多個(gè)部門相互配合才能完成。目前也是我們項(xiàng)目管理的薄弱環(huán)節(jié)。

2、項(xiàng)目技術(shù)部門根據(jù)核算對(duì)象當(dāng)月完成工程數(shù)量提供本月應(yīng)耗材料數(shù)量；計(jì)劃部門對(duì)工程量進(jìn)行復(fù)核，加消耗系數(shù)后提供核算對(duì)象本月應(yīng)耗材料數(shù)量清單交物資部門。

3、每月月末項(xiàng)目成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組要組織項(xiàng)目技術(shù)、計(jì)劃、物資、施工隊(duì)等相關(guān)人員對(duì)核算對(duì)象的原材料庫(kù)存量進(jìn)行盤點(diǎn)（半成品可視為庫(kù)存），盤點(diǎn)結(jié)束后參與人員和施工隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在盤點(diǎn)表上簽字。

4、材料盤點(diǎn)結(jié)束后，物資部門要及時(shí)編制《材料節(jié)超考核表》，計(jì)算出當(dāng)月各核算對(duì)象材料節(jié)超。

原材料節(jié)超數(shù)量＝本月應(yīng)消耗材料數(shù)量－本月實(shí)際消耗材料數(shù)量 本月實(shí)際消耗材料數(shù)量＝上月盤點(diǎn)庫(kù)存量＋本月供應(yīng)量－本月盤點(diǎn)庫(kù)存量

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5、對(duì)同一對(duì)象的核算時(shí)間點(diǎn)要統(tǒng)一，如已完成工程量截至?xí)r點(diǎn)是25日下午6點(diǎn)，材料供應(yīng)核算也是截至25日下午6點(diǎn)。

6、對(duì)材料考核出現(xiàn)的節(jié)超，項(xiàng)目要組織相關(guān)人員認(rèn)真分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，厘清責(zé)任，制定控制和獎(jiǎng)罰措施，超耗部分由責(zé)任人全額承擔(dān)，節(jié)約部分項(xiàng)目與責(zé)任人按比例分成。

八、物資統(tǒng)計(jì)

1、物資統(tǒng)計(jì)是物資管理的重要組成部分，是企業(yè)重要的信息資源，是反映企業(yè)效益的重要手段。各項(xiàng)目要加強(qiáng)物資統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)工作，建立健全物資原始記錄和臺(tái)賬，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。

2、為及時(shí)掌握項(xiàng)目材料成本控制情況，規(guī)定各項(xiàng)目上報(bào)的物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表有（表格樣式見(jiàn)附件）：

⑴、新開(kāi)工項(xiàng)目上場(chǎng)后應(yīng)上報(bào)的報(bào)表有《物資需求計(jì)劃表》、《單位工程物資限額臺(tái)賬》、各類物資采購(gòu)合同。

⑵、每月月末應(yīng)上報(bào)的報(bào)表有《主要材料收支存統(tǒng)計(jì)表》、《主要材料采購(gòu)價(jià)格一覽表》、《材料費(fèi)付款登記臺(tái)賬》、《月材料節(jié)超考核表》；每月30日上報(bào)。

⑶、每季度應(yīng)上報(bào)的報(bào)表有《主要物資消耗定額統(tǒng)計(jì)表》、《產(chǎn)品測(cè)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析》

⑷、每半年應(yīng)上報(bào)的報(bào)表有《原材料、能源收支存統(tǒng)計(jì)表》、《大宗物資招標(biāo)采購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)表》

3、項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目物資點(diǎn)驗(yàn)、發(fā)料、臺(tái)賬、合同等相關(guān)物資憑證移交到公司物資部保管，保管期限三年。

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第五篇：試產(chǎn)流程管理規(guī)范

1.0目的

1.01使設(shè)計(jì)的新產(chǎn)品、采購(gòu)新物料得到有效、合理的驗(yàn)證； 1.02小批量試產(chǎn)能夠有序的進(jìn)行，并為后續(xù)產(chǎn)品量產(chǎn)提供保障；

2.0 范圍

適用于本公司新產(chǎn)品、研發(fā)工程變更、品質(zhì)來(lái)料改善和實(shí)驗(yàn)、新供應(yīng)商、新材料及PE部試驗(yàn)的驗(yàn)證。

3.0 職責(zé) 3.1 生產(chǎn)部

3.1.1 負(fù)責(zé)進(jìn)行小批量試產(chǎn)的人員安排及產(chǎn)品生產(chǎn)； 3.1.2 試產(chǎn)中對(duì)產(chǎn)品問(wèn)題點(diǎn)的提出；

3.1.3 試產(chǎn)產(chǎn)品中各項(xiàng)不良數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。3.2 PE部

3.2.1負(fù)責(zé)小批量試產(chǎn)前工裝治具的提供； 3.2.2試產(chǎn)初期《作業(yè)指導(dǎo)書》的擬定； 3.2.3試產(chǎn)中產(chǎn)品問(wèn)題點(diǎn)的分析與解決； 3.2.4試產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)數(shù)據(jù)的收集整理。3.3 品質(zhì)部

3.3.1 負(fù)責(zé)小批量試產(chǎn)的跟蹤與檢驗(yàn)；

3.3.2試產(chǎn)中品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的判定及確認(rèn)，總結(jié)會(huì)議上品質(zhì)問(wèn)題的關(guān)閉； 3.3.3試產(chǎn)產(chǎn)品可靠性實(shí)驗(yàn)的申請(qǐng)及跟進(jìn)； 3.3.4試產(chǎn)產(chǎn)品可靠性實(shí)驗(yàn)及數(shù)據(jù)提供。3.4物控部

3.4.1負(fù)責(zé)小批量試產(chǎn)的時(shí)間安排； 3.4.2試產(chǎn)物料準(zhǔn)備；

3.4.3 《生產(chǎn)指令單》的下達(dá)；

3.4.4 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)未定型產(chǎn)品的評(píng)估。3.5 采購(gòu)部

3.5.1 負(fù)責(zé)小批量試產(chǎn)物料的采購(gòu)； 3.5.2新材料供應(yīng)商的引入，承認(rèn)發(fā)起； 3.5.3試產(chǎn)所需材料的購(gòu)買； 3.6 研發(fā)部

3.6.1負(fù)責(zé)試產(chǎn)總結(jié)會(huì)議的召開(kāi)；

3.6.2提供技術(shù)支持，參與小批量試產(chǎn)過(guò)程跟進(jìn)及制程問(wèn)題的分析與處理； 3.6.3小批量可靠性試驗(yàn)不良的處理；

3.6.4小批量試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告中的研發(fā)問(wèn)題處理； 3.6.5小批量過(guò)程中涉及到設(shè)計(jì)方面的申請(qǐng)及變更。3.6.6試產(chǎn)進(jìn)程中全線跟進(jìn)。

4.0 定義

無(wú)

5.0 工作程序

5.1接到小批量試產(chǎn)的申請(qǐng)(申請(qǐng)部門:研發(fā)部品質(zhì)部采購(gòu)部PE部)

5.1.1 新產(chǎn)品的試產(chǎn)、設(shè)計(jì)工程變更，由研發(fā)部提出申請(qǐng)； 5.1.2 已批量過(guò)的新材料更換的驗(yàn)證，由采購(gòu)部提出申請(qǐng)；

5.1.3 品質(zhì)部來(lái)料改善、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證，由品質(zhì)部提出申請(qǐng)及試產(chǎn)跟進(jìn)； 5.1.4 PE部實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證，由PE部提出申請(qǐng)；

5.1.5 未定型產(chǎn)品小批量驗(yàn)證，由物控部召集研發(fā)、工程、品質(zhì)、市場(chǎng)、采購(gòu)等部門參與評(píng)審其進(jìn)程狀態(tài)、物料 保證、工藝保證、生產(chǎn)過(guò)程控制等，明確責(zé)任人及具體的時(shí)間要求，形成會(huì)議記錄并由各部門具體落實(shí)，物控部負(fù)責(zé)過(guò)程跟進(jìn)及確認(rèn)；

5.1.6當(dāng)小批量試產(chǎn)提出部門填寫完《小批量試產(chǎn)申請(qǐng)單》，經(jīng)市場(chǎng)部回復(fù)訂單狀況、廠長(zhǎng)/總經(jīng)理對(duì)《小批量試產(chǎn)申請(qǐng)單》上的內(nèi)容審核批復(fù)通過(guò)后，復(fù)印交給研發(fā)、PE、品質(zhì)、物控、采購(gòu)、生產(chǎn)、市場(chǎng)、廠長(zhǎng)/總經(jīng)理等部門。

5.2 小批量試產(chǎn)安排

5.2.1 物控部收到經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的《小批量試產(chǎn)申請(qǐng)單》，須及時(shí)下《物料申請(qǐng)單》給采購(gòu)部訂料；

5.2.2 采購(gòu)收到計(jì)劃的《物料申請(qǐng)單》后，須按小批量數(shù)量的批復(fù)基數(shù)及時(shí)訂料： 5.2.3 產(chǎn)品物料齊套后，由物控下達(dá)《生產(chǎn)指令單》，準(zhǔn)備進(jìn)行小批量試產(chǎn)，小批量試產(chǎn)數(shù)量一般為200-500PCS。

5.2.4新產(chǎn)品小批量試產(chǎn)前，研發(fā)部制作好生產(chǎn)樣品，分發(fā)到PE部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部；并組織試產(chǎn)前會(huì)議；

5.3 小批量試產(chǎn)準(zhǔn)備

5.3.1研發(fā)案件負(fù)責(zé)工程師收到《小批量試產(chǎn)申請(qǐng)單》后，根據(jù)《小批量試產(chǎn)申請(qǐng)單》中的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行檢查及跟蹤；

5.3.2 生產(chǎn)部收到物控下達(dá)的《生產(chǎn)指令單》后，開(kāi)始為小批量試產(chǎn)備料（領(lǐng)料）； 5.3.3 SMT 接到物控下達(dá)的《生產(chǎn)指令單》后，生產(chǎn)人員根據(jù)研發(fā)提供的生產(chǎn)樣品，進(jìn)行首件制作，填寫《首件檢查記錄表》，首件合格后進(jìn)行投產(chǎn)；SMT試產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)及時(shí)反饋給案件負(fù)責(zé)工程師及研發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處理；半成品生產(chǎn)完成后將合格品入庫(kù)，SMT將生產(chǎn)數(shù)據(jù)提交給案件負(fù)責(zé)工程師。*出現(xiàn)問(wèn)題，品質(zhì)部填寫《小批量試產(chǎn)記錄表》，包括DIP及各工序；

5.4 DIP小批量試產(chǎn)過(guò)程跟蹤及異常處理

5.4.1 試產(chǎn)前，生產(chǎn)人員制作產(chǎn)品首件，并將各項(xiàng)數(shù)據(jù)填寫于《首件檢查記錄表》中；首件合格后按照?qǐng)D紙和《作業(yè)指導(dǎo)書》的要求試產(chǎn)，同時(shí)研發(fā)案件負(fù)責(zé)工程師及研發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須到現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)試產(chǎn)過(guò)程；當(dāng)小批量試產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由小批量試產(chǎn)工程師及研發(fā)部共同主導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)處理；

5.4.2 試產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)數(shù)據(jù)由生產(chǎn)部提供給研發(fā)案件負(fù)責(zé)工程師，IPQC抽檢數(shù)據(jù)由IPQC提供給案件負(fù)責(zé)工程師，試產(chǎn)完成 經(jīng)QC全檢合格后成品入庫(kù)，案件負(fù)責(zé)工程師應(yīng)將試產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的問(wèn)題點(diǎn)、發(fā)生原因及解決措施記錄下來(lái)，并在試產(chǎn)總結(jié)會(huì)議中提出； 5.4.3 PE人員負(fù)責(zé)對(duì)試產(chǎn)過(guò)程提供工藝技術(shù)支持，并同研發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一同解決試產(chǎn)過(guò)程中的異常；試產(chǎn)完畢后，QA抽檢產(chǎn)品5PCS進(jìn)行可靠性實(shí)驗(yàn)，具體參見(jiàn)《可靠性試驗(yàn)操作規(guī)程》作業(yè)，實(shí)驗(yàn)完成后將實(shí)驗(yàn)報(bào)告提供給研發(fā)案件負(fù)責(zé)工程師；如出現(xiàn)可靠性試驗(yàn)問(wèn)題,需由研發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主導(dǎo)處理。

5.4.4 研發(fā)案件負(fù)責(zé)工程師試產(chǎn)完成2個(gè)工作日內(nèi)，須完成各項(xiàng)試產(chǎn)數(shù)據(jù)收集整理。

5.5 小批量試產(chǎn)總結(jié)

5.5.1小批量數(shù)據(jù)整理完成后，由研發(fā)部召集生產(chǎn)、品質(zhì)、PE、物控、研發(fā)、采購(gòu)等部門召開(kāi)小批量試產(chǎn)總結(jié)會(huì)議；

5.5.2小批量試產(chǎn)總結(jié)會(huì)議須由品質(zhì)公布試產(chǎn)過(guò)程中QC合格數(shù)據(jù)、IPQC抽檢數(shù)據(jù)，并提出試產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)；

5.5.3試產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)由研發(fā)案件負(fù)責(zé)工程師及研發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行原因分析及提出解決措施；解決措施須確認(rèn)相應(yīng)問(wèn)題的負(fù)責(zé)人及完成時(shí)間； 5.5.4 研發(fā)部、PE部、物控部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部和采購(gòu)部根據(jù)《小批量試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》中的一次通過(guò)率及生產(chǎn)效率是否達(dá)到目標(biāo)進(jìn)行量產(chǎn)評(píng)審；

5.5.5 小批量試產(chǎn)總結(jié)會(huì)議記錄的問(wèn)題由研發(fā)案件負(fù)責(zé)工程師整理并記錄在《小批量試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》中，與會(huì)人員簽名后發(fā)放到研發(fā)部、PE部、物控部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部和采購(gòu)部等。

5.6 試產(chǎn)問(wèn)題點(diǎn)的跟蹤確認(rèn)

5.6.1 研發(fā)部、PE部、物控部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部和采購(gòu)部在收到《小批量試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》后，應(yīng)根據(jù)《小批量試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》中的各項(xiàng)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行解決并及時(shí)完成，品質(zhì)部跟進(jìn)完成進(jìn)度并記錄是否關(guān)閉；

5.6.2 研發(fā)問(wèn)題：如尺寸、功能、性能問(wèn)題等，研發(fā)工程師必須根據(jù)實(shí)際情況，在15天之內(nèi)提供2-5PCS改善樣品及其它全套物料(研發(fā)工程師需自行驗(yàn)證OK后)連同驗(yàn)證樣品并經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)合格后關(guān)閉；

5.6.3 來(lái)料問(wèn)題：IQC必須即時(shí)反饋供應(yīng)商進(jìn)行改善，如涉及到送改善樣,IQC必須知會(huì)采購(gòu)在3天之內(nèi)提供給(IQC已驗(yàn)證 OK)研發(fā)案件負(fù)責(zé)工程師驗(yàn)證；并經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)合格后，待有訂單時(shí)重走小批量驗(yàn)證合格后，由品質(zhì)部關(guān)閉。5.6.4 制程問(wèn)題：由研發(fā)案件負(fù)責(zé)工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并給出解決方法； 5.6.5 可靠性實(shí)驗(yàn)問(wèn)題

5.6.5.1品質(zhì)老化、振動(dòng)、沖擊、跌落等可靠性問(wèn)題，由研發(fā)案件負(fù)責(zé)工程師判定責(zé)任單位，由責(zé)任單位給出處理措施后經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)證合格后關(guān)閉； 5.6.5.2新產(chǎn)品由品質(zhì)部根據(jù)《可靠性試驗(yàn)操作規(guī)程》申請(qǐng)可靠性試驗(yàn)及結(jié)果跟進(jìn)，并由PE部確認(rèn)試驗(yàn)方法及操作是否正確；

5.6.6 備注

5.6.6.1 當(dāng)問(wèn)題點(diǎn)不能按時(shí)處理完成時(shí)，必須以郵件的形式告知研發(fā)案件負(fù)責(zé)工程師并給出下次改善的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，直至品質(zhì)問(wèn)題點(diǎn)關(guān)閉；

5.6.6.2 當(dāng)問(wèn)題點(diǎn)在各改進(jìn)進(jìn)行環(huán)節(jié)無(wú)故推諉，導(dǎo)致改善部門不能更改按時(shí)處理完成，導(dǎo)致下一單試產(chǎn)延誤，需追究相應(yīng)責(zé)任。

5.6.6.3 任何已經(jīng)定型的產(chǎn)品，需要變更、修正、替換、重大改變的都必須進(jìn)行《小批量試生產(chǎn)管理規(guī)范》程序。

5.7 正式量產(chǎn)

5.7.1 小批量試產(chǎn)的各項(xiàng)問(wèn)題點(diǎn)處理完成后由研發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)并經(jīng)審核合格后，方可進(jìn)行大批量投產(chǎn)；

5.7.2關(guān)于新材料導(dǎo)入，小批量試產(chǎn)合格后，需要導(dǎo)入批量，以確保后續(xù)大批量品質(zhì)的穩(wěn)定性，批量數(shù)量一般為1000PCS-5000PCS；

5.7.3材料、工藝更改試產(chǎn)通過(guò)的，研發(fā)部應(yīng)將最新生產(chǎn)資料及時(shí)更新，并知會(huì)

各部門簽署《ECN》后下發(fā)；

6.0 相關(guān)文件

6.1《可靠性試驗(yàn)操作規(guī)程》 6.2《作業(yè)指導(dǎo)書》

7.0 記錄表單

7.1《小批量試產(chǎn)申請(qǐng)單》 7.2《生產(chǎn)指令單》

7.3《首件檢查記錄表》 7.4《小批量試產(chǎn)記錄表》 7.5《小批量試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》 7.6《物料申請(qǐng)單》 7.7《ECN》