第一篇：外協(xié)件管理辦法

北京奇朔科貿(mào)有限公司

北京奇朔科貿(mào)有限公司 外協(xié)加工管理辦法

一．目的。

1.1 使本公司委外加工材料、半成品等工作處理有所遵循

1.2保證委外加工單位具有提供滿足本組織規(guī)定要求的能力，促使公司產(chǎn)品的品質(zhì)得到穩(wěn)定和發(fā)展提高。二．范圍。

2.1 公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力飽和時。2.2 特殊零件無法自制及特殊工藝無法保證時。三．術(shù)語和定義。

外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：

3.1 成品外協(xié)：指由本公司提供材料或半成品供外協(xié)單位加工制成成品或外協(xié)單位使用自己的材料加工制成成品；

3.2 半成品外協(xié)：指由本公司提供材料、模具或半成品供外協(xié)單位制造，其外協(xié)加工后需送回本公司再經(jīng)過加工成品的。

3.3 材料外協(xié)：零件制造所必需的材料（鑄鐵、鑄鋼）或工藝（如淬火、調(diào)質(zhì)），由于公司無此種設(shè)備（或設(shè)備能力不足）需要外協(xié)加工的。

四、職責(zé)。

4.1 生產(chǎn)部產(chǎn)負責(zé)外協(xié)加工單位的確認及具體外協(xié)事務(wù)的管理。4.2 外協(xié)單位負責(zé)做好零件的發(fā)送及接收事宜。

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4.3外協(xié)單位每月對外協(xié)件(按種類或外協(xié)廠家分類)生成報表，由生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準后上交財務(wù)部，每月的外協(xié)賬目必須清楚。(肖海斌意見)五．外協(xié)廠商資質(zhì)確認。

5.1.品質(zhì)：能夠以正確的態(tài)度對待本公司委托加工業(yè)務(wù)。5.2 供應(yīng)能力：能夠保質(zhì)、保量、按時完成本公司委托加工業(yè)務(wù)且接受我公司對零件加工過程的控制、審核，且能夠接受我公司委外加工結(jié)算標準。

5.3保密協(xié)定：我公司要對委托業(yè)務(wù)在加工過程中進行嚴格管理，保證本公司技術(shù)信息不得對其他任何個人或單位泄漏，并能夠隨時接受本公司外協(xié)負責(zé)部門或外協(xié)負責(zé)人的監(jiān)督審查。

5.4通過調(diào)查對比并根據(jù)所需外協(xié)加工零件或成品的質(zhì)量、數(shù)量要求，確定能滿足此要求的幾家固定外協(xié)加工單位。

六、工作流程。

6.1當車間加工能力等無法滿足要求時，生產(chǎn)部核準后聯(lián)系外協(xié)加工單位，由生產(chǎn)部負責(zé)外協(xié)的人員填寫“外協(xié)加工單”和“物資出入證”并經(jīng)公司分管副總經(jīng)理簽字確認后連同原料、半成品及加工用圖送抵加工單位。

6.3 “外協(xié)加工單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)生產(chǎn)部外協(xié)負責(zé)人自存，第二、三聯(lián)送委托加工單位。制作完工后第三聯(lián)由委托單位簽字帶回，由生產(chǎn)部外協(xié)負責(zé)人、委托單位按單對照驗收，經(jīng)質(zhì)量部檢驗員檢驗合格

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后入庫；半成品的，在檢驗合格辦完接收手續(xù)后可以直接轉(zhuǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場或入半成品庫。

七、外協(xié)核價。

按公司委外加工核算標準或市場價格結(jié)算。八．付款。

8.1外協(xié)單位在加工件檢驗合格后，開具發(fā)票連同四聯(lián)送生產(chǎn)部外協(xié)負責(zé)人。

8.2 生產(chǎn)部外協(xié)負責(zé)人接到發(fā)票后，連同入庫單轉(zhuǎn)交財務(wù)掛賬。

編制：

審核：

“外協(xié)加工單”第批準：

第二篇：外協(xié)件不合格品控制管理辦法

Q/GH GZL0305—2015 不合格品控制管理辦法 1 目的和范圍 1.1制定本辦法目的在于對不合格品進行控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付。

1.2 本辦法規(guī)定各類不合格品的控制內(nèi)容和要求，適用于各類不合格品的控制管理，包括原材料進貨檢驗、試驗、生產(chǎn)過程、成品交付檢驗及產(chǎn)品交付后不合格品的處理。1.3本辦法適用于貴陽海信電子有限公司。2 術(shù)語和定義 2.1 不合格 未滿足要求（未滿足明示的或通常習(xí)慣上隱含的，或必須履行的要求或期望）。2.2 不合格品 不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或原材料，包含進貨檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品最終檢驗、倉儲過程中發(fā)現(xiàn)的可疑原材料或產(chǎn)品及市場端退回的產(chǎn)品。

2.3 讓步接收 對不符合規(guī)定要求的物料經(jīng)評估投入使用。2.4 物料代用 當生產(chǎn)緊急缺料而倉庫有某種物料的規(guī)格與標準料所需求規(guī)格相近，不影響整機功能和性能，且滿足用戶的使用要求的物料。

2.5 封庫重啟 由于不合格等原因，已經(jīng)封存退庫的生產(chǎn)物料的重新啟動。

2.6 返工 為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。2.7讓步放行 對于不符合規(guī)格要求產(chǎn)品經(jīng)評估放行出貨。3 職責(zé)和權(quán)限 3.1質(zhì)量管理部門 3.1.1負責(zé)對各環(huán)節(jié)的不合格品進行監(jiān)督處理，監(jiān)督各部門制定糾正預(yù)防措施，改善到位； 3.1.2負責(zé)不合格物料的讓步接收、物料代用以及物料封庫后重新啟動的確認，并從質(zhì)量把關(guān)角度對不合格物料提出最終處理意見；負責(zé)對各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，對供應(yīng)商進行處罰和處理； 1

Q/GH GZL0305—2015 3.1.3負責(zé)監(jiān)督相關(guān)部門對自制半成品及成品發(fā)現(xiàn)的不合格的改善； 3.1.4負責(zé)量產(chǎn)品放行評估的確認，并從質(zhì)量把關(guān)角度對不合格品提出最終處理意見； 3.1.5負責(zé)組織各部門分析市場上發(fā)現(xiàn)的各種不合格的原因，并組織相關(guān)部門進行處理，并對于貶低型用戶做具體的原因分析及整改措施。3.1.6負責(zé)供方8D整改報告的有效性確認和保管。3.1.7負責(zé)對各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，對供應(yīng)商進行處罰。3.2采購管理部門 3.2.1負責(zé)對不合格物料進行退貨處理或讓步接收等特殊流程的申請?zhí)岢觯?.2.2負責(zé)對采購不合格物料的組織處理，包括物料代用、物料消化以及物料封庫后重新啟用申請的提出，負責(zé)對采購不合格物料的讓步接收以及物料退料處理。3.3工藝及技術(shù)管理部門 3.3.1負責(zé)對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料進行分析處理，會同責(zé)任部門制定相應(yīng)的解決方案或措施； 3.3.2將不合格信息反饋給供應(yīng)商，并對供應(yīng)商實施相應(yīng)的質(zhì)量管控，負責(zé)供方整改報告的有效性確認和保管，監(jiān)督供應(yīng)商進行質(zhì)量改善并監(jiān)督改善的效果； 3.3.3負責(zé)對不合格物料的讓步接收等特殊流程的確認；負責(zé)不合格物料使用的現(xiàn)場指導(dǎo)；其中在讓步接收過程中，需要確認讓步部品對整機性能的影響，對不良物料進行相關(guān)實驗，并出具實驗結(jié)論； 3.3.4負責(zé)對量產(chǎn)品不合格進行分析，提出風(fēng)險評估申請，并參與產(chǎn)品風(fēng)險評估； 3.4生產(chǎn)部門 3.4.1負責(zé)將生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格信息進行統(tǒng)計，對于影響正常生產(chǎn)的物料或整機不合格信息反饋責(zé)任部門和質(zhì)量管理部門； 3.4.2 負責(zé)不合格成品或半成品的標識及管理，并反饋工藝及技術(shù)管理部門；

3.4.3 負責(zé)按照返工方案和返工計劃對不合格整機和半成品進行返工。3.5物資管理部門 3.5.1負責(zé)不合格物料的區(qū)分隔離，按評審結(jié)果進行處理； 3.5.2負責(zé)依據(jù)隔離單對不合格成品進行隔離；

3.5.3負責(zé)每周一將整機成品庫存停發(fā)明細反饋至質(zhì)量管理部門。3.6 用戶服務(wù)部門

3.6.1 負責(zé)市場不合格信息的維護及傳遞； 2

Q/GH GZL0305—2015 3.6.2 負責(zé)對市場不合格品的生成、退換、庫存、包裝及返廠等管理工作。4 管理內(nèi)容和要求

4.1 不合格品的標識與記錄 4.1.1檢驗或試驗人員依據(jù)檢驗或試驗標準進行原材料、半成品和最終產(chǎn)品的檢驗與試驗，對發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)進行標識、隔離，并詳細記錄不合格品信息，及時向送檢部門及管理部門反饋檢驗或試驗結(jié)果。4.1.2 生產(chǎn)人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件等進行生產(chǎn)，對生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)進行標識、隔離，并詳細記錄不合格品信息、及時將不合格品送修。4.1.3 出貨環(huán)節(jié)檢驗人員或技術(shù)人員對發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)成品要進行標識、隔離，并記錄不合格信息，對于整批判定不合格的情況，出貨檢驗人員需對不合格批進行標識與隔離的，并由責(zé)任人分析原因，并出具處理方案，由質(zhì)量管理部門確認后，決定對不合格產(chǎn)品的處理要求。4.1.4 用戶服務(wù)部門對銷售、用戶使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)進行標識與隔離，詳細記錄不合格品信息并及時反饋相關(guān)部門。4.2 對原材料不合格的控制 3

Q/GH GZL0305—2015 4.2.1 進貨檢驗不合格物料控制流程圖 4.2.2 進貨檢驗不合格物料處理 4.2.2.1退貨處理 4.2.2.1.1質(zhì)量管理部門按照《原材料進貨檢驗管理辦法》對原材料進行檢驗，若檢驗不合格，通知采購部門及物資管理部門，由采購部門通知供應(yīng)商進行退貨處理，并在內(nèi)部形成《供方產(chǎn)品封存退庫通知單》傳達相關(guān)部門。4.2.2.2 物資管理部門保管員對不合格物料進行隔離、登記，防止在適當處置之前使用，采購業(yè)務(wù)人員負責(zé)不合格物料的清退。4

Q/GH GZL0305—2015 4.2.2.2讓步接收 4.2.2.2.1讓步接收條件： 當生產(chǎn)急需，且滿足以下條件時可啟用讓步接收流程： a)不影響產(chǎn)品的功能和性能； b)必須滿足用戶的使用要求； c)讓步接收數(shù)量不能大于當批報檢數(shù)量； d)必須滿足備案標準或國家強制法律法規(guī)。

4.2.2.2.2讓步接收流程 a)采購部門填寫《不合格物料處理征詢單》，由部門負責(zé)人簽字后，提交給工藝及技術(shù)管理部門； b)工藝及技術(shù)管理部門接到《不合格物料處理征詢單》后，從物料差異性、整機影響性、工藝可操作性和可裝配性等技術(shù)方面進行分析，對該批物料提出處置意見并由部門負責(zé)人簽字確認；由質(zhì)量管理部門負責(zé)人最終判定是否執(zhí)行讓步接收； c）《不合格物料處理征詢單》審批完成后，申請部門將其發(fā)放給工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門、物資管理部門和生產(chǎn)部門；IQC在相應(yīng)的物料上張貼讓步接收標識貼，物資管理部門辦理入庫，并將讓步接收物料單獨區(qū)分標識、存儲，如需進行試流的物料，物資管理部門單獨區(qū)分發(fā)料，同時發(fā)放給生產(chǎn)部門使用時要做好相應(yīng)的追溯記錄；生產(chǎn)部門使用過程中做好讓步接收物料的區(qū)分、追溯，負責(zé)反饋讓步接收物料相關(guān)的質(zhì)量數(shù)據(jù)，出現(xiàn)質(zhì)量問題時，及時通知相關(guān)部門進行解決。工藝及技術(shù)管理部門負責(zé)跟蹤確認讓步接收物料投入線體后的質(zhì)量狀況，并反饋給質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門按其投入使用結(jié)果，關(guān)閉“四不放過”問題調(diào)查，改善流程，落實責(zé)任。

d）同一供方物料（單獨料號）在一個月（非自然月）內(nèi)，讓步放行第三次時需經(jīng)管理者代表審批。4.2.3自制物料不合格控制 股份公司自制物料不合格處理流程執(zhí)行《不合格品處理操作規(guī)程》相關(guān)流程要求。

4.2.4物料代用、封庫重啟、物料消化處理流程 4.2.6.1由工藝及技術(shù)管理部門根據(jù)物料情況確認是否要經(jīng)過試流，其他流程同讓步接收流程一致。

4.2.6.2經(jīng)確認需經(jīng)試流后執(zhí)行物料代用、封庫重啟流程的物料，需在審批同意物料待用及封庫重啟后，才能安排物料進行試流。5

Q/GH GZL0305—2015 4.2.6.3量產(chǎn)品物料第一次讓步接收提出部門為采購部門，對于元器件、光學(xué)件物料供方整改時間為一周，整改周期結(jié)束后產(chǎn)生讓步接收由工藝及技術(shù)管理部門提出申請；JIT物料從第二批起讓步接收由工藝及技術(shù)管理部門提出申請。

4.3 過程不合格品的控制

4.3.1 生產(chǎn)過程不合格物料的控制 4.3.1.1當生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)因原材料存在質(zhì)量問題時，由生產(chǎn)人員進行隔離標識，個例問題，生產(chǎn)部門以《退料單》提交物資管理部門進行三包及重新發(fā)料；

4.3.1.2構(gòu)成上線集中失效時由工藝及技術(shù)管理部門對物料進行技術(shù)鑒定分析，并確認是否停線，工藝工程師分析為物料問題時下發(fā)《不合格品遏制表》征詢各階段庫存，并且確定相應(yīng)的處理方式，需封存產(chǎn)品下發(fā)《供方產(chǎn)品封存退庫通知單》； 4.3.1.3生產(chǎn)部門對現(xiàn)場不良物料及封庫物料退庫，物資管理部門根據(jù)工藝及技術(shù)管理部門的處理意見對物料進一步處理； 4.3.1.4 IQC根據(jù)《供方產(chǎn)品封存退庫通知單》對入庫物料粘貼封庫標識；對于廠家在產(chǎn)或庫存物料由采購部門通知廠家對物料進行處理。4.3.3生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的因生產(chǎn)操作原因造成不合格品由生產(chǎn)人員進行區(qū)分標識，隔離，個例不良進行維修或退換；維修后產(chǎn)品需要重新復(fù)檢確認合格后，方可繼續(xù)投入生產(chǎn)，批量問題由質(zhì)量管理部門組織形成質(zhì)量信息反饋單追蹤管理，生產(chǎn)部門負責(zé)對本部門責(zé)任質(zhì)量問題進行“四不放過”處理。具體生產(chǎn)過程不合格品的控制流程參照《生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理辦法》執(zhí)行。4.4 出廠檢驗環(huán)節(jié)不合格品的控制 4.4.1 OQC不合格品控制流程圖 6

Q/GH GZL0305—2015 4.4.2不合格批的處理 4.4.2.1返工處理 在各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的不合格批，根據(jù)《產(chǎn)品返工管理辦法》的返工原則處理，執(zhí)行返工流程。4.4.2.2不合格品風(fēng)險評估放行 4.4.2.2.1量產(chǎn)品風(fēng)險評估放行 1）量產(chǎn)品風(fēng)險評估放行條件： 產(chǎn)品必須同時滿足以下條件方可提出放行評估： a、該產(chǎn)品必須滿足公司備案標準或國家強制法律法規(guī)； 7

Q/GH GZL0305—2015 b、該產(chǎn)品市場急需； c、產(chǎn)品不合格項不影響產(chǎn)品可靠性、不影響性能和功能、不影響用戶使用。2）評估人員：評審組要求至少由工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門、相關(guān)責(zé)任部門組成，且經(jīng)過管理者代表審批后執(zhí)行。3）風(fēng)險評估放行處理形式： a)《量產(chǎn)品質(zhì)量問題分析評估報告》：OQC抽檢發(fā)現(xiàn)的A類故障，由責(zé)任部門在OA流程發(fā)起《量產(chǎn)品質(zhì)量問題分析評估報告》組織工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)部門進行風(fēng)險評估，由質(zhì)量管理部門負責(zé)人最終判定是否執(zhí)行讓步放行； b)現(xiàn)場評審：OQC抽檢發(fā)現(xiàn)的B/C類故障，由責(zé)任部門組織工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)部門組成評審小組進行現(xiàn)場評審，出具評審意見，如需評審放行，評審小組不得低于3個部門（如工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門、相關(guān)責(zé)任部門等），當場填寫《主觀問題現(xiàn)場評估表》，并出具結(jié)果。4）質(zhì)量信息追溯 ①對于讓步放行的產(chǎn)品，質(zhì)量管理部門進行記錄并對放行的產(chǎn)品進行市場追溯，并反饋用戶服務(wù)部進行市場客戶信息收集，在30天、90天后分別將市場表現(xiàn)狀況反饋質(zhì)量管理部門，形成閉環(huán)。②若放行產(chǎn)品市場出現(xiàn)質(zhì)量問題，嚴格按照“四不放過”質(zhì)量責(zé)任制原則進行處理。對風(fēng)險進行充分識別并準確評估了風(fēng)險的影響程度和范圍，出險后則由最終決策人承擔(dān)責(zé)任。對于未能識別的風(fēng)險，出險后由風(fēng)險評估的責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。5）其他異常情況處理 ①OQC抽檢到一例故障造成的隔離，未采取具體措施的返工或返工再出現(xiàn)相同原因的故障，本批機器停止出貨，直至原因分析清楚，全部采取措施返工或責(zé)任部門風(fēng)險評估； ②對于經(jīng)過試驗后產(chǎn)品外觀或性能指標有惡化趨勢，但尚未達到不合格狀態(tài)的問題，為避免產(chǎn)生質(zhì)量風(fēng)險，檢驗試驗人員識別此類問題之后，反饋質(zhì)量管理部門工程師進行初步判定，對存在質(zhì)量風(fēng)險的問題，按照現(xiàn)場評審的要求組織技術(shù)部門人員進行現(xiàn)場風(fēng)險決策。③對于已經(jīng)下合格批的機器，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部門通知“停發(fā)”或以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書的形式進行封存處理，物資管理部門對不合格批標注“停發(fā)”標識。需要返工的由責(zé)任部門提供返工通知及技術(shù)文件，執(zhí)行相應(yīng)的返工流程。④關(guān)于停發(fā)機器的閉環(huán)處理要求：物資管理部門每周一將庫存停發(fā)明細反饋至質(zhì)量管理部門，質(zhì)量管理部門根據(jù)反饋明細形成督辦臺帳，定期進行督辦形成閉環(huán)管理，造成停發(fā)責(zé) 8

Q/GH GZL0305—2015 任部門必須兩天內(nèi)出具解決方案，計劃管理部門及時排產(chǎn)，生產(chǎn)部門按照返工方案進行返工同時必須保證按返包文件要求返包相應(yīng)數(shù)量停發(fā)機器，確保返包機器為停發(fā)機器，按要求報檢，質(zhì)量管理部門復(fù)檢合格后入庫，解除停發(fā)狀態(tài)。4.4.3不合格品風(fēng)險評估放行信息傳遞 1）對于工廠內(nèi)生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)需要風(fēng)險評估的問題時，如此問題在黃島已經(jīng)生產(chǎn)且此問題已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并在黃島工廠進行評估放行，則工廠內(nèi)首要了解相關(guān)放行產(chǎn)品的市場表現(xiàn)情況，如市場未出現(xiàn)質(zhì)量問題，則可以按照黃島工廠評審的要求同步放行，不需要重新評估；如果該問題之前黃島工廠未發(fā)現(xiàn)，經(jīng)驗證此問題確實在轉(zhuǎn)移前一直存在，屬于黃島工廠未發(fā)現(xiàn)，則由黃島工廠工藝部進行風(fēng)險評估，生產(chǎn)部門按照評估結(jié)果執(zhí)行。

2)如果工廠內(nèi)生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)的問題，屬于產(chǎn)品轉(zhuǎn)移后新產(chǎn)生的，黃島工廠未生產(chǎn)此機型或在生產(chǎn)時不存在此問題，則由工藝及技術(shù)管理部門進行風(fēng)險評估，嚴格按照總部風(fēng)險評估放行流程進行處理。4.5對交付后的不合格品的控制 4.5.1對于已交付和用戶開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，營銷公司各分公司應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法（退賠、換貨等），以滿足顧客的正當要求。

4.5.2 對市場上發(fā)生動態(tài)異常質(zhì)量問題的處理，執(zhí)行市場質(zhì)量問題處理的相關(guān)辦法。5 文件相關(guān)性 5.1本辦法作為質(zhì)量管理體系的二級文件，上級文件是： Q/GH G0301 《質(zhì)量管理手冊》 5.2相關(guān)文件 Q/GH GZL0311 《原材料進貨檢驗管理辦法》

Q/GH GZL0316

《出貨檢驗管理辦法》

Q/GH GZL0317 《產(chǎn)品返工管理辦法》 Q/GH GZL0314 《生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理辦法》 5.3相關(guān)記錄 記錄名稱 記錄編號 保管期限 幅面 保管部門 不合格物料處理征詢單 GZL0305-R01 3年 A4 使用部門 工藝及技術(shù)管理供方產(chǎn)品封存退庫通知單 GZL0305-R02 3年 B5 部門 不合格品遏制表 GZL0305-R03 3年 A4 使用部門 9

Q/GH GZL0305—2015

量產(chǎn)品質(zhì)量問題分析評估報告 GZL0305-R04 3年 A4 質(zhì)量管理部門 主觀問題現(xiàn)場評審表 GZL0305-R05 3年 A4 質(zhì)量管理部門 擬制： 審核： 批準： 10

Q/GH GZL0305—2015 不合格物料處理征詢單 申請部門：

報告編號：（編號規(guī)則：RB(讓步)DY(代用)FK(封庫重啟)WX(物料消化)+年份月份日期+序列號）

申請類型 □讓步接收 □物料代用 □封庫重啟 □物料消化 由物料名稱： 物料號： 型號、規(guī)格： 申單號： 數(shù)量： 供貨單位： 請問題描述： 部 門不合格原因分析：（“讓步接收”需對此項進行分析）填 寫 處置建議： 申請人/日期： 審核/日期： 批準/日期： 工藝及技術(shù)管理部門意見：

1、物料的性能以及與合格物料的差異性：

2、物料對整機的影響性： 由

3、其他意見： 主 業(yè)務(wù)人員/日期： 部門負責(zé)人/日期： 管產(chǎn)品認證工程師意見（必要時）： 部 門產(chǎn)品認證工程師/日期： 填質(zhì)量管理部門意見： 寫 業(yè)務(wù)人員/日期： 部門負責(zé)人/日期： 管理者代表意見（必要時）： 管理者代表/日期： 質(zhì)量管理部工藝及技術(shù)管采購部門 物資管理部門 其他部門

接收理部門 門 部門 GZL0305-R01（幅面A4）11

Q/GH GZL0305—2015

供方產(chǎn)品封存退庫通知單

編號：

接受部門 封存退庫產(chǎn)品資料 供 方 名 稱 物料規(guī)格型號（物料描述）物料代碼 封存退庫原因 封存退庫時間 自 年 月 日 起 擬 制: 審 核: 批 準： 備注：編號規(guī)則：FCTK +(部門代碼)+年份月份日期—序號，例如：FCTKZGY20150330—01（幅面A4）12

GZL0305-R02

Q/GH GZL0305—2015

不合格品遏制表

編碼： 編號規(guī)則：EZB+(部門代碼)+年份月份日期—序號，例如：EZBZG20150330—0

1寫認責(zé)任部門

負責(zé)人

日期 或定者或不良物料號及物料描述/整機型號： 是設(shè) 解計決部故障描述： 部門門填 區(qū)域位置 接口部門 存在數(shù)量 確認人 處理措施 供方產(chǎn)線在制品 采購部門門 供方倉庫 采購部門門 供方物流 采購部門門 海信待檢區(qū) 物資管理部門 海信原材料倉庫 物資管理部門 識物資管理部門

海信齊套區(qū) 別所物資管理部門

外發(fā)在途 有工藝及技術(shù)管理部區(qū) 外協(xié)加工廠 門 域存工藝及技術(shù)管理部 智動精工加工車間 在門 的 制造部準備工序 制造部門 可疑 制造部產(chǎn)線在制品 制造部門 不良 制造部產(chǎn)線下地區(qū)域 制造部門 部 海信成品倉庫 物資管理部門 品 海信成品發(fā)貨區(qū) 物資管理部門 運輸中 業(yè)務(wù)部 顧客端 業(yè)務(wù)部 工藝及技術(shù)管理部 分工廠 門 合計 備注：

1、該遏制工作表由責(zé)任部門發(fā)起主要用于批量不合格品的控制，可用于物料不合格和設(shè)計因素不合格的處理，旨在確定所有不合格品數(shù)量和相關(guān)區(qū)域，并確保不合格品得到確認處理。

2、如不良物料或不良整機不只一個型號，則按型號單獨統(tǒng)計此表。

3、“存在數(shù)量”列由區(qū)域確認人負責(zé)落實填寫，數(shù)量為零時也確認。

4、處理措施由責(zé)任部門負責(zé)人確定并填寫。

5、13

GZL0305-R03

Q/GH GZL0305—2015 量產(chǎn)品質(zhì)量問題分析評估報告

申請部門： 申請日期： 報告編號： 產(chǎn)品型號： 機號范圍： 銷售地區(qū)/訂單號： 處置數(shù)量： 處置建不合格等級 □S □A □B □C □挑選 □ 返工 □ 放行 議 申 問題描述：（不良現(xiàn)象/不良率/風(fēng)險）請 部（定位準確/機理清楚/問題復(fù)現(xiàn)）問題原因分析：門

填（確認同類型產(chǎn)品是否存在相同問題的風(fēng)險）同類產(chǎn)品風(fēng)險排查：寫

︵管理因素排查：（分析該問題的出現(xiàn)是否存在管理制度上的漏洞）不

允問題處理措施及整改期限：（責(zé)任部門填寫）許填寫要求：

1、寫明針對此具體問題要采取的應(yīng)對措施，如返工等； 空

2、寫明針對此具體問題的驗證方案及結(jié)果； 項

3、若驗證方案需要一定時間實施，則寫明計劃時間； ︶

4、無法解決的問題，此處填寫“風(fēng)險評估” 市場應(yīng)對方案： 報 告 人： 審核： 批準： 工藝及技術(shù)管理部門意見： 主 管質(zhì)量管理部門意見： 部 門管理者代表意見： 填寫 GZL0305-R04 幅面（A4）14

Q/GH GZL0305—2015

主觀問題現(xiàn)場評估表

評審日期： 產(chǎn)品型號： 銷售地區(qū)/訂單號： 數(shù)量（或期限）： 機號范圍： 需評審問題描述： 是否存在信賴性問題： 問題原因分析： 改善對策： 原 因 分析質(zhì)量管理部門評審意見：

和 評工藝部及技術(shù)管理部門評審意見： 現(xiàn)審

場

評工藝部分管領(lǐng)導(dǎo)意見（必要時）： 審結(jié)質(zhì)量管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見（必要時）： 果 最終結(jié)論： 總經(jīng)理意見（必要時）：

GZL0305-R05（幅面A4）15

第三篇：原材料、外協(xié)件管理制度

原材料、外協(xié)件管理制度

Q2/TXY02-Ⅰ-20071、總則

本制度對壓力容器用原材料、外購?fù)鈪f(xié)件入廠驗收、存放、發(fā)放的要求作出規(guī)定。

2、職責(zé)

質(zhì)檢科負責(zé)原材料的驗收管理，供銷科負責(zé)原材料的存放、發(fā)放管理。其他配合。

3、材料入廠驗收原則

3.1材料的入廠驗收控制程序和方法執(zhí)行《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》（以下簡稱手冊）“采購與材料質(zhì)量控制”的規(guī)定。

3.2入廠的材料均應(yīng)附有質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證，否則應(yīng)予拒收。

3.3質(zhì)量證明書和材料標記的要求應(yīng)符合相關(guān)標準規(guī)定。

3.4當材料的質(zhì)量證明書出現(xiàn)以下任一種情況時，應(yīng)對材料進行復(fù)驗或作拒收處理：

（1）質(zhì)量證明書內(nèi)容不全；

（2）質(zhì)量證明書內(nèi)容與實物不符；

（3）質(zhì)量證明書中的爐（罐、批）號與實物相符，但其它內(nèi)容不完整；

（4）質(zhì)量證明書內(nèi)容完整但實物上的爐（罐、批）號已混淆或模糊不清。

3.5復(fù)驗的內(nèi)容及要求還應(yīng)符合《簡單壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及相關(guān)制造標準的規(guī)定。

4．入廠檢驗的項目和要求

4.1鋼板和鋼管

4.1.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.1.2標識復(fù)核

鋼板上的明顯部位應(yīng)有清晰、牢固的標識，至少包括材料制造標準代號、材料牌號及規(guī)格、爐（批）號等，標識應(yīng)與質(zhì)量證明書一致。

4.1.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購單中的相關(guān)要求一致。

4.1.4外觀質(zhì)量（表面質(zhì)量與尺寸偏差）

表面質(zhì)量和尺寸偏差應(yīng)滿足相應(yīng)生產(chǎn)標準的規(guī)定。

4.1.5化學(xué)成份分析

化學(xué)成份試驗方法為GB/T223-91，其結(jié)果均應(yīng)符合相應(yīng)生產(chǎn)標準的規(guī)定。

4.1.6力學(xué)性能試驗

試件按GB/T232-99標準經(jīng)180°彎曲試驗，不得出現(xiàn)斷裂或超過標準的缺陷，拉伸試驗方法為GB/T228-2002，沖擊試驗方法為GB/T229-94，其結(jié)果應(yīng)符合相應(yīng)標準的規(guī)定。

4.1.7檢驗數(shù)量

（1）材料標識逐張（根）進行復(fù)核。

（2）規(guī)格、數(shù)量按合同或采購單進行核查。

（3）外觀質(zhì)量抽查每批不小于2張（根）。

（4）材料需復(fù)驗時按爐（罐）號進行化學(xué)成份分析，按批號進行力學(xué)性能試驗。

4.2焊條

4.2.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.2.2標識復(fù)核

焊條按批號抽查，包裝應(yīng)完好無損，標識清晰，并標有生產(chǎn)標準及焊條型號、牌號、規(guī)格、批號、制造日期、制造廠名、商標、標記應(yīng)與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致。

4.2.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購單中的相關(guān)要求一致。

4.2.4尺寸和藥皮外表質(zhì)量

宏觀抽查焊條是否有銹跡、受潮，焊條的偏心度是否符合標準，焊條的藥皮是否均勻，緊密地包覆在焊芯周圍。焊條引弧端藥皮應(yīng)倒角，焊芯端面就露出。如發(fā)現(xiàn)焊條嚴重受潮，藥皮脫落等禁止使用。

4.2.5檢查數(shù)量

（1）標識逐箱（盒）進行檢查。

（2）尺寸和藥皮外表質(zhì)量抽查數(shù)量不少于2包（100根）。

4.3焊絲

4.3.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.3.2標識復(fù)核

焊絲標牌上應(yīng)有型號(牌號)、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)標準、爐（批）號和鋼絲直徑、生產(chǎn)日期等內(nèi)容并與質(zhì)量證明書一致。

4.3.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購單中的相關(guān)要求一致。

4.3.4表面質(zhì)量和尺寸偏差

鋼絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其它不利于使用的缺陷，其尺寸偏差范圍應(yīng)在相應(yīng)

標準規(guī)定范圍內(nèi)。

4.3.5抽查數(shù)量

（1）標識逐卷（盤）檢查。

（2）表面質(zhì)量和尺寸偏差每批抽查兩卷（盤）。

4.4焊劑

4.4.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.4.2標識復(fù)核

焊劑銘牌上應(yīng)有型號、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)標準、爐（批）號和鋼絲直徑、生產(chǎn)日期等內(nèi)容并與質(zhì)量證明書一致。

4.4.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購單中的相關(guān)要求一致。

4.4.4抽查數(shù)量

焊劑按批號進行驗收，或按同一時間進廠的數(shù)量為一批進行檢查驗收。

4.5外購?fù)鈪f(xié)件

外購?fù)鈪f(xié)的受壓元件應(yīng)選擇具有受壓元件制造許可的制造廠家的產(chǎn)品。

4.5.1封頭

（1）質(zhì)量證明書復(fù)核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

（2）標識復(fù)核

至少應(yīng)有材質(zhì)、規(guī)格和產(chǎn)品批號標識，并與質(zhì)量證明書相符。

（3）規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購單中的相關(guān)要求一致。

（4）外觀質(zhì)量

外觀檢驗的要求和抽查數(shù)量應(yīng)按有關(guān)國家現(xiàn)行標準或設(shè)計文件要求進行，當標準不明確時，可按下列要求進行外觀檢查，其表面質(zhì)量應(yīng)符合：

A、無裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、銹蝕、凹陷及其它機械損傷的深度，不應(yīng)超過產(chǎn)品相應(yīng)標準允許的壁厚負偏差。

（5）檢查數(shù)量100%。

4.5.2其它配件

（1）質(zhì)量證明書復(fù)核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

（2）標識復(fù)核

法蘭等配件至少應(yīng)有材質(zhì)、規(guī)格和產(chǎn)品批號標識，并與質(zhì)量證明書相符。

（3）規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購單中的相關(guān)要求一致。

（4）外觀質(zhì)量

外觀檢驗的要求和抽查數(shù)量應(yīng)按有關(guān)國家現(xiàn)行標準或設(shè)計文件要求進行，當標準不明確時，可按下列要求進行外觀檢查，其表面質(zhì)量應(yīng)符合：

A、無裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、縲紋、密封面、坡口的加工精度及粗糙度應(yīng)達到設(shè)計要求或制造標準，螺栓、螺母的螺紋應(yīng)完整、無劃痕、毛刺等缺陷，螺母應(yīng)配合良好，無松動或卡澀現(xiàn)象；

C、法蘭密封面、金屬環(huán)墊、纏繞式墊片不得有徑向劃痕、松散、翹曲等缺陷。

（5）檢查數(shù)量

A、主要受壓元件的配件100%進行檢查。

B、受壓元件配件每批（同制造廠、同規(guī)格型號、同質(zhì)量證明文件、同時到貨）應(yīng)抽檢10%且不小于1件。凡抽樣檢查中的樣品中，若有一件不合格，按原規(guī)定數(shù)量加倍抽檢，若仍有不合格，則該批元件不得使用，按不一致品作好標記和隔離。

5、入廠驗收標識

5.1入廠驗收合格后，應(yīng)按《鋼印標識編號規(guī)定》對檢查合格的材料進行標識。辦理入庫手續(xù),分類存放。驗收后的質(zhì)量證明書由檢驗員送監(jiān)檢員審查后交材料責(zé)任師存檔。

5.2對“不合格材料” 隔離存放，由材料檢驗員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫不合格品報告，經(jīng)材料責(zé)任師簽署意見后交供銷科向供貨方作權(quán)益交涉。

5.3 材料質(zhì)量證明文件〔質(zhì)量證明書、檢驗報告（含復(fù)驗報告）、材料入庫驗收單〕由材料責(zé)任師負責(zé)保管，并統(tǒng)一編號，建立材料驗收臺帳，便于檢索。

6．材料的存放與發(fā)放

6.1倉庫保管員對材料的保管和發(fā)放負責(zé)，應(yīng)按程序和要求執(zhí)行。材料責(zé)任師應(yīng)經(jīng)常查看材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)材料標記模糊或脫落等問題，應(yīng)及時核對，重新標記。

6.2 應(yīng)建立“壓力容器受壓元件材料領(lǐng)用統(tǒng)計表”，載明材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信息。

6.3 材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立待檢、合格、不合格材料區(qū)。并應(yīng)按類別、牌號、規(guī)格和材料入庫編號分類存放，應(yīng)有明顯、正確無誤的標識，標記移植按《鋼印標識編號規(guī)定》執(zhí)行，加強對材料表面保護，吊運時防止磕、碰、劃傷。

6.4不銹鋼材料必須室內(nèi)存放，并以木材或橡膠板襯墊（無論地面堆放或貨架存放）。不銹鋼材料表面嚴禁磕、碰、劃傷，搬運、起吊時，不得直接使用鋼絲繩。

6.5壓力容器材料發(fā)放前，由生產(chǎn)科出具領(lǐng)料單交于車間班組，車間班組根據(jù)領(lǐng)料單與制造工序過程卡核對無誤后到倉庫領(lǐng)料，倉庫保管員核查領(lǐng)料單上的牌號、規(guī)格與制造工序過程卡內(nèi)容是否一致，經(jīng)材料檢驗員確認在制造工序過程卡上注明本廠編號后，才能發(fā)放材料。領(lǐng)料人員在“壓力容器受壓元件材料領(lǐng)用統(tǒng)計表”上簽字，否則不得發(fā)放。

6.6發(fā)放材料時，用于受壓元件的原材料、外購件、外協(xié)件必須印證齊全，并應(yīng)按《鋼印標識編號規(guī)定》的規(guī)定進行材料標記移植，操作者移植，檢驗員確認。保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。

6.7焊接材料保管、發(fā)放按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

7.相關(guān)表卡

《材料采購單》

《材料驗收通知單》

《材料復(fù)驗單》

《壓力容器材料代用單》

《材料驗收臺帳》

《外協(xié)、外購件驗收入庫通知單》

第四篇：外協(xié)管理辦法

一、外協(xié)管理辦法

第一條適用范圍

(一)用于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。

(二)特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時。

(三)協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價格較廉。

第二條選定方法及基準

(壹)審查方式：書面審查及實地調(diào)查(附表10.6.1)

1外協(xié)加工及外協(xié)制造的申請，是否符合規(guī)定，數(shù)量方面是否適宜。

2申請核準后，由外協(xié)管理人員判定是否有協(xié)作廠商承制，若沒有則選擇三家以上廠商的資料，填具廠商資料調(diào)查表。

3實地調(diào)查時，由質(zhì)量管理委員會指定質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)、外協(xié)管理等單位派員組成調(diào)查小組，但每一次不一定所有人員都要參加，要視加工或零件制造的重要性而定，將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。

4實地調(diào)查后可選定其中一家廠商試用。

(二)審查基準

1質(zhì)量

2供應(yīng)能力

3價格

4管理

選擇其中評分最高者做為適用的協(xié)作廠商。

(三)審查流程(見有關(guān)文件)

第三條試用

當選擇最佳廠商之后，必須經(jīng)過試用，待試用考核達到標準以上時，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。

(一)試用合同：規(guī)定試用期為三個月，每個月要考核一次，并將結(jié)果通知試用廠商，試用合同格式如(附表10.6.2)。

(二)試用考核：試用期間要對試用廠商進行考核。

(三)試用開始時，試用廠商要將樣品送來檢查，經(jīng)判定合格才能繼續(xù)大量地加工或制造。

第四條正式設(shè)立

(一)正式設(shè)立判定基準：試用考核期間的成績達70分以上者則正式判定為本公司的協(xié)作廠商。

(二)正式合同內(nèi)容：與試用合同格式相同，格式如附表10.6.2。

第五條外協(xié)

(一)負責(zé)單位：由外協(xié)管理員負責(zé)外協(xié)加工或外協(xié)制造的事務(wù)。

(二)外協(xié)資料：外協(xié)加工或外協(xié)制造時要給試用廠商或協(xié)作廠商的資料。

1．藍圖

2．工程程序圖

3．操作標準

4．檢查標準

5．檢驗標準

6．材料的規(guī)格、數(shù)量

(三)外協(xié)指導(dǎo)管理

1．使其確實按照我們的規(guī)定來加工或制造。

2．協(xié)助其提高質(zhì)量。

3．經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解外協(xié)的進度、質(zhì)量。

4．指導(dǎo)教育與考核。

(四)外協(xié)核價

當由本公司供料時

總價＝單價資孔(1－報廢率)

1．數(shù)量必須要經(jīng)負責(zé)的生產(chǎn)管理員簽證，有時可由過磅員重新核算。

2．報廢率(抽樣測量)或報廢數(shù)的資料由質(zhì)量管理部門提供。

(五)外協(xié)督促，確使外協(xié)加工或外協(xié)制造的貨品如期交來。

第六條質(zhì)量管理

(一)入廠檢驗：

1．按雙方協(xié)定的驗收標準及抽樣計劃來驗收。

2．進料管理流程(見有關(guān)文件)。

(二)外協(xié)質(zhì)量管理和定期考核

確使試用廠商或協(xié)作廠商供應(yīng)的產(chǎn)品符合要求，對其必須檢查。每月巡回檢查各協(xié)作廠商，對每個協(xié)作廠商，三個月中至少要做一次至二次以上的檢查，對試用的廠商，三個月內(nèi)要做兩次檢查。

第七條不良抱怨

(一)抱怨程序

1．驗收的抱怨：

(1)驗收人員將檢驗報告通知外協(xié)管理人員，并將資料存檔，作為下次驗收的依據(jù)。

(2)外協(xié)管理人員將驗收情況通知協(xié)作廠商或試用廠商，使其針對缺陷進行改進，資料存檔，作為考核依據(jù)。

2生產(chǎn)時的抱怨：

(1)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時，制造各科組通知生產(chǎn)管理單位。

(2)生產(chǎn)管理單位通知質(zhì)量管理員再重檢外協(xié)廠商交來的半成品或零件，并通知外協(xié)管理人員，資料存檔，作為驗收依據(jù)。

(3)外協(xié)管理員通知協(xié)作廠商，資料存檔，并作為考核的依據(jù)。

3尚有質(zhì)量管理日常檢查抱怨及國內(nèi)外客戶訴怨等。

(二)責(zé)任分擔(dān)

不良抱怨發(fā)生時，除要通知協(xié)作廠商或試用廠商，針對缺陷進行改進外，自身更要做好質(zhì)量檢查考核管理工作，若有生產(chǎn)時的抱怨發(fā)生，還要依照合同內(nèi)的規(guī)定罰款。

第八條指導(dǎo)教育與考核

(一)負責(zé)單位：有關(guān)外協(xié)的質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、設(shè)計，外協(xié)管理的單位均有負責(zé)指導(dǎo)教育考核的責(zé)任。

(二)進行方式：首先必須健全本廠的質(zhì)量管理組織。

1指導(dǎo)教育方面

(1)協(xié)作廠商高階層人員觀念訓(xùn)練：鼓勵其接受新觀念或參加本廠召開的產(chǎn)品開發(fā)座談會、質(zhì)量管理座談會。

(2)協(xié)作廠商質(zhì)量管理人員訓(xùn)練：鼓勵其參加專業(yè)訓(xùn)練或質(zhì)量管理訓(xùn)練或安排其參加本廠所舉辦的專業(yè)質(zhì)量管理班，使其了解：①本廠的質(zhì)量管理政策及組織。②本廠的進料驗收、制程及成品的質(zhì)量管理及最后檢驗等。③本廠驗收使用何種驗收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗表以及如何判定合格。

2其他協(xié)助方面

管理制度、質(zhì)量管理制度的建立實施，原料管理、工作方法改善等等。

3考核方面

詳見協(xié)作廠商考核及等級評定辦法。

第九條本規(guī)定如有其他未盡事宜，需經(jīng)研討后修定。

附表10.6.2

外協(xié)加工合同書

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股份有限公司(以下簡稱甲方)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(以下簡稱乙方)

第一條：乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條：乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

第三條：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。

第四條：材料由＿＿＿＿＿〗方負責(zé)。

第五條：若材料由甲方負責(zé)供應(yīng)時，廢料率為＿＿＿＿。

第六條：驗收時的檢驗方法是采用?MＩL＿STD＿105D，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，ＡLQ為＿＿＿＿＿，或?MＩL＿STD＿414D正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限，形式＿＿＿＿＿＿，ＡLQ為＿＿＿＿＿。

第七條：乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。

(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處＿＿＿＿＿違約金。

(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處＿＿＿＿違約金。

(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處＿＿＿＿＿違約金。

(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的一倍計算。

第八條：通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。

第十條：按期交足定貨而合格率為100％，給予總價＿＿＿＿＿獎勵金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價＿＿＿＿＿獎勵金。

第十一條：試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達70分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核1．質(zhì)量，2．交貨期，3．價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

第十三條：付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方＿＿＿＿＿ 第十四條：乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿(簽章)

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿(簽章)

乙方連帶保證人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、外協(xié)廠商考核及等級評定辦法

第一條適用范圍

(一)本公司對現(xiàn)有的協(xié)作廠商實施考核及等級評定，依等級的升降，作為外協(xié)訂制及付款辦法的依據(jù)。

(二)依協(xié)作廠商的要求，對提出申請的廠商重新進行等級鑒定。

(三)對試用廠商實施考核，當試用期間結(jié)束時，其考核評分達到70分以上時，則正式成為本公司的協(xié)作廠商，并劃分其等級。

(四)協(xié)作廠商交貨驗收不良率過高時或在本公司生產(chǎn)裝配造成重大問題，經(jīng)通知亦未能有效改進時，則予以重新考核評定等級。

第二條目的(一)掌握協(xié)作廠商的經(jīng)營概況，確保其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量符合本公司的需要。

(二)了解協(xié)作廠商的能力和潛力，提供外協(xié)管理單位選擇的依據(jù)。

(三)協(xié)助協(xié)作廠商改善質(zhì)量，提高交貨能力。

第三條考核及等級評定小組的組成須由質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)、外協(xié)管理等單位會同前往。

第四條考核及等級評定的項目與標準

(一)項目

1．質(zhì)量45％

2．交貨期20％

3．價格15％

4．管理及其它20％

(二)對協(xié)作廠商或試用廠商每月考核，考評質(zhì)量、交貨期、價格三項。對試用廠商試用期滿，協(xié)作廠商每年進行一次其內(nèi)容包括考核質(zhì)量、交貨期、價格、管理及其他等全部項目，并考核結(jié)果劃分其等級以及升等、降等。

第五篇：外購?fù)鈪f(xié)件管理規(guī)定

外購?fù)鈪f(xié)件管理規(guī)定

1、目的：為保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，為保證選擇合格供方，為保證物料管理責(zé)任明確，制定本規(guī)定。

2、職責(zé)分工

2.1技術(shù)部負責(zé)提供外購?fù)鈪f(xié)件圖紙、技術(shù)要求及質(zhì)量認定 2.2質(zhì)量部負責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件及供方的質(zhì)量認定和檢驗 2.3采購部負責(zé)外購件的采購與供應(yīng)商開發(fā)

2.4生產(chǎn)部負責(zé)外協(xié)件的采購與供應(yīng)商開發(fā)、工裝托管 2.5倉管負責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件的入庫、保管、發(fā)放 2.6財務(wù)部負責(zé)外協(xié)件（委外加工）物料收、發(fā)稽核

3、內(nèi)容 3.1供方認定

3.1.1供方的選擇原則是：“擇優(yōu)、擇廉、擇近”。應(yīng)選擇技術(shù)力量強，人員素質(zhì)高，工藝技術(shù)管理規(guī)范，產(chǎn)品性能和質(zhì)量確有保證，物美價廉，交通方便，原材料供應(yīng)有保障，有一定生產(chǎn)能力的供方

3.1.2認定人員會同采購人員，編制《供方現(xiàn)場評審表》，上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準，實施外購?fù)鈪f(xié)件的采購。外購?fù)鈪f(xié)人員不得擅自增加和取消外購?fù)鈪f(xié)定點廠和單位

3.1.3現(xiàn)有供方，采購部門申請，牽頭組織質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)進行評審確認 4.1外購?fù)鈪f(xié)件采購

4.1.1供方樣品件滿足工藝技術(shù)質(zhì)量要求，由采購部門組織簽訂采購合同，技術(shù)、質(zhì)量部門分別簽訂技術(shù)和質(zhì)量保證協(xié)議

4.1.2采購部門根據(jù)材料消耗定額、工藝流程、生產(chǎn)計劃及庫存情況，及時編制采購計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，實施采購 5.1質(zhì)量控制 5.1.1質(zhì)量部負責(zé)制定外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量控制標準，并組織實施來料檢驗，填寫《檢驗報告單》

5.1.2質(zhì)量人員對供方來料不合格的信息，及時反饋供方和采購部門，要求供方整改，并對效果進行確認

5.1.3供方來料不合格，讓步接收需報質(zhì)量部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)批準 6.1報銷結(jié)算

6.1.1外購?fù)鈪f(xié)件接收單位，依據(jù)《檢驗報告單》和來料批次信息，清點數(shù)量，填寫《入庫單》

6.1.2采購部門持同批次的《檢驗報告單》、《入庫單》、發(fā)票上報審批，交財務(wù)審查入賬 7.1工裝托管

7.1.1生產(chǎn)部負責(zé)外協(xié)加工件工裝的轉(zhuǎn)移交接，負責(zé)簽訂工裝托管合同 7.1.2生產(chǎn)部牽頭，組織技術(shù)部、質(zhì)量部對托管工裝定期檢查，編寫檢查報告 8.1委外加工

8.1.1生產(chǎn)部組織簽訂委外加工合同

8.1.2生產(chǎn)部根據(jù)計劃要求，發(fā)送委外加工材料，填寫《領(lǐng)料單》，收料回單交生產(chǎn)部建賬、建檔，按月清算

8.1.3財務(wù)部負責(zé)委外加工業(yè)務(wù)收、發(fā)稽核 9.1設(shè)計更改

9.1.1設(shè)計人員對原設(shè)計進行更改時，或客戶要求更改時，必須注明庫存料的處理意見，并書面通知采購、質(zhì)量、生產(chǎn)及供方