第一篇：公司采購管理辦法 - 副本

有限責任公司 采購管理辦法（初稿）

第一章 總則

第一條為進一步規(guī)范公司（以下簡稱公司）采購行為，從源頭上控制、節(jié)約企業(yè)運行成本、加強資產(chǎn)監(jiān)督和管理，參照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等有關采購、招投標的法律法規(guī)和政策文件，結合公司的實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司各部門及各子公司所有生產(chǎn)活動、服務、辦公等物品采購或購買。

第二章 采購限額標準程序

第三條 公司各內(nèi)設部門采購限額標準

1.采購單項金額或采購總金額在10萬以下的，由需求部門提寫采購申請，部門負責人負責核實，報送主管副總及董事長審批。審批同意后方可實施。

2.采購單項金額或采購總金額在10萬以上的，由需求部門提寫采購申請，進入公司會議議程，經(jīng)會議討論通過后方可實施。

第四條 子公司采購限額標準（以后新成立的所有子公司參照此辦法）1.采購單項金額或采購總金額在10萬以下的，由需求部門提寫采購申請，部門負責人負責核實，報送子公司總經(jīng)理及公司主管子公司領導審批。審批同意后方可實施。

2.采購單項金額或采購總金額在10萬以上的，20萬元以下的。由子公司提寫采購申請上報總公司，由公司主管子公司領導和董事長審批，同意后方可實施。

3.采購單項金額或采購總金額在20萬以上的，由子公司上報公司，進入公司會議議程，經(jīng)會議討論通過后方可實施。

第三章 采購方式和要求

第六條 采購方式

1.采購單項金額或采購總金額在50萬以下的，可以采取詢價、考察的方式進行采購，2.采購單項金額或采購總金額在50萬以上的，在100萬以下的，通過邀請招標或競爭性談判的方式確定供應商。

3.采購單項金額或采購總金額在100萬以上的，通過公開招標的方式確定供應商。

第七條 詢價、考察方式采購的要求

1.選擇詢價或考察的對象，應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。

2.詢價、考察采購須提供至少3家供應商報價。3.比質(zhì)比價的原則：同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量。

4.詢價完成后，由合同預算部草擬詢價報告，詢價報告必須真實的反應產(chǎn)品的規(guī)格型號、制造廠商、性能參數(shù)、價格、服務、付款方式、交貨方式及交貨日期，并推薦一家最優(yōu)單位。

5.詢價報告需公司董事長審批簽字后方可和供貨商簽訂合同，子公司由公司主管總經(jīng)理審批簽字后方可和供貨商簽訂合同。

第八條 招標方式采購的要求

1.公司采購的由合同預算部收集整理資料到審批備案。審批備案通過后可以委托具有相應資質(zhì)的代理公司負責招投標工作。

2.各子公司采購物品達到招標限額的由各子公司自行到備案招標。審批備案通過后可以委托具有相應資質(zhì)的代理公司負責招投標工作。

第九條 詢價、考察人員組成

1、公司采購物品的由合同預算部、財務部、辦公室、購買部門隨機抽選各一名科員。

2、各子公司采購單項金額或采購總金額在20萬以下的，由子公司安排人員詢價，詢價完畢后將采購申請單和詢價報告報送公司合同預算部一份，由公司合同預算部審核詢價真實性。

3.各子公司采購單項金額或采購總金額在20萬以上的，由子公司安排人員詢價或招投標，公司合同預算部抽派一名人員全程負責監(jiān)督詢價或招標過程。

第十條 其他貨物采購方式

1、糧、油、米、面、蔬菜、肉等可以通過詢價、考察的方式確定供應商。

2、辦公用品可以通過詢價、考察的方式確定供應商。

3、對于其他每次采購量少但全年不間斷使用的物品可以通過詢價、考察的方式確定供應商。

第四章 法律責任

1、采購部門不得將一次性采購物品分批采購達到避規(guī)的目的。

2、考察、詢價小組對詢價報告的真實性、可靠性負責，如對公司造成經(jīng)濟損失的，應當追究當事人責任，損失特別嚴重的公司解除當事人勞動合同。情節(jié)嚴重的追究法律責任。

第二篇：公司采購管理辦法

公司采購管理辦法 為加強公司采購管理，規(guī)范采購流程，降低采購成本，制定本辦法。2 本辦法適用于公司總部職能及業(yè)務單元。本辦法所稱采購，是指公司有償取得物品、工程和服務的行為，包括但不限于以下項目：

3.1 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、禮品、辦公用品采購； 3.2 房屋維修、改造、裝修等項目的工程采購； 3.3 宣傳推廣服務、設計、咨詢等專業(yè)服務的采購。

旅游業(yè)務成本采購不適用本辦法，依據(jù)公司《旅游業(yè)務成本管理辦法》執(zhí)行。采購項目納入全面預算管理，編制采購和支出計劃，支出時嚴格按照預算單項控制。采購的審批依照預算管理確定的費用支出、固定資產(chǎn)購置、禮品采購、專項支出等審批權限執(zhí)行，除有特殊授權外，采購立項審批人即采購實施中確定價格、條件、供應商的審批人。5 采購的方式的確定應遵循以下要求：

單次采購超過50萬元的，應嚴格采用招標的方式進行。

單次采購低于50萬元的，可適當簡化招標流程，但選擇的供應商不得低于3家。

對于日常同一項目需多次采購，且單次采購金額低于50萬元的，可采用招標的方式確定供應商范圍，每次采購時經(jīng)詢價、比價程序確定供應商，詢價的供應商家數(shù)不得低于2家。公司常設市場采購小組、IT設備采購小組、辦公服務采購小組負責相關內(nèi)容的采購執(zhí)行。其他采購在有采購需求時，公司可根據(jù)實際情況設立臨時采購小組負責采購工作。7 財務部設立采購專員崗位，采購專員和采購需求部門為采購小組的當然成員，其他成員由采購審批人指定。8 采購小組的職責是：

8.1 制定各類項目采購實施具體流程；

8.2 制定供應商遴選標準，確定經(jīng)常性采購的供應商范圍； 8.3 依據(jù)采購實流程進行采購； 8.4 負責采購驗收或效果評估； 8.5 對供應商進行評估、管理。9 采購小組工作規(guī)則：

9.1 采購小組內(nèi)部實行組長領導、民主集中的議事制度，以三分之二多數(shù)形成小組意見。

9.2 財務采購專員對于供應商選擇、價格確定、合同商務條款確定等事項獨立發(fā)表意見。如果財務采購專員對小組意見持有異議，應在小組報告中完整注明，上報審批人決定。

9.3 采購需求部門代表擔任采購小組組長，負責采購的組織、協(xié)議的簽訂、驗收報告的起草等工作。

9.4 對于小金額的經(jīng)常采購項目，采購小組內(nèi)可指定專人負責在指定供應商范圍內(nèi)的執(zhí)行日常采購，日常采購執(zhí)行結果及時向小組成員通報。公司單項采購按下列流程進行：

10.1 各需求部門提出采購立項申請并報審批人審批，立項申請中至少包括：采購目的、采購預算、產(chǎn)品或服務的標準、采購流程；

10.2 采購小組按招標流程確定供應商、產(chǎn)品標準、價格、驗收標準等采購信息，報審批人審批。

10.3 采購小組簽署采購合同，實施采購； 10.4 采購小組組織驗收實物或評估服務效果； 10.5 按照立項的要求提交驗收或評估報告。對于日常多次采購確定的供應商，應按照以下要求管理： 11.1 供應商的首次選擇需參照招投標的流程，在嚴格對供應商資質(zhì)、經(jīng)驗、實力等審查后，結合給予公司的重視程度、優(yōu)惠程度、付款條件、服務標準等因素，擇優(yōu)選擇。

11.2 確定的可提供相同服務和產(chǎn)品的供應商不得低于2家，選擇時的入選率（入選家數(shù)/投標家數(shù)）不得高于70％。

11.3 每年至少進行一次對已選供應商的評定，評定由相關采購小組依據(jù)對供應商當年提供產(chǎn)品和服務的優(yōu)劣進行，評定為不合格的供應商需停止供應商資格，可提供相同服務和產(chǎn)品的合格供應商低于2家時，需按照首次選擇供應商的流程補充。

11.4 日常辦公用品的采購，在確定的供應商范圍內(nèi)，各使用部門和業(yè)務單元自主采購，統(tǒng)一結算，不得在其他渠道另外采購；

11.5 日常辦公電腦的采購，由信息技術中心在確定的供應商范圍內(nèi)按照公司預算確定的標準采購。參與采購的員工應本著公平、公正、公開的原則選擇供應商，過程中需保持應有的獨立性，采購小組應在招投標和簽署供應商合同時向對方明示，如有向中青旅員工行賄等不當行為的，公司有權立即永久取消其供應商資格的權力。采購活動中公司員工嚴禁以下行為：

13.1 將采購項目化整為零規(guī)避審批。

13.2 不經(jīng)采購小組，自行采購或在公司確定的供應商范圍外采購。13.3 與供應商串通，接受不正當利益等違犯《中華人民共和國招投標法》及其實施條例的行為。13.4 其它危害公司利益的行為。員工違反本辦法的，按公司《員工獎懲規(guī)定》予以處罰，觸犯法律的，公司保留追求其法律責任的權力。因嚴重自然災害和其他不可抗力所實施的緊急采購以及涉及公司安全和商業(yè)機密的采購，報公司總裁批準后可不適用本辦法。16 本辦法自2013年1月1日起施行，由財務部負責解釋。

第三篇：公司采購管理辦法

公司采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強公司采購管理，規(guī)范采購行為，完善采購運行機制，根據(jù)國家相關法律法規(guī)和公司有關規(guī)定，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司所有采購活動和參與采購活動（包括銷售人員的禮品）的所有部門和員工。

第三條 公司采購相關職能部門之間分工協(xié)作、相互制衡，嚴格控制產(chǎn)品和服務質(zhì)量。

第二章 采購管理職責

第四條 公司人事行政部是公司采購工作的主管部門，采購職能范圍如下：

（一）組織承辦集中采購；

（二）公司范圍內(nèi)使用的產(chǎn)品的分散采購；

（三）公司范圍內(nèi)使用的產(chǎn)品的緊急采購；

（四）公司職場的裝修及改造；

（五）組織制訂、修訂公司采購相關制度；

（六）制定并根據(jù)需要修改采購執(zhí)行標準。

第五條 公司信息技術部負責公司信息系統(tǒng)建設項目和IT產(chǎn)品的集中采購，主要職責如下：

（一）根據(jù)公司發(fā)展需要，制定公司信息系統(tǒng)建設項目和IT產(chǎn)品的采購計劃和費用預算，按照公司相關程序組織報批；

（二）按照本辦法規(guī)定完成采購相關工作，并負責產(chǎn)品和服務的價格控制和質(zhì)量控制；

（三）產(chǎn)品和服務使用情況跟蹤，并負責與供應商的日常聯(lián)絡；

（四）制訂信息系統(tǒng)建設項目和IT產(chǎn)品集中采購的技術實施報告。第六條 會計師事務所、律師事務所的聘任及其他專項服務的采購由

公司相關部門自行組織。

第七條 公司財務清算部負責采購計劃的預算審訂，采購交易的預算充足性審核、交易的會計處理以及計劃和實際采購的差異分析等。

第八條 公司財務清算部負責采購款項的支付和采購原始憑證的合規(guī)性審核。

第三章 采購形式和采購方式

第九條 公司采購形式按照采購對象的重要性、采購金額和采購數(shù)量劃分為集中采購、分散采購和緊急采購。

第十條 以下產(chǎn)品和服務實行集中采購：

（一）車輛等交通工具；

（二）公司購置、租賃房屋的裝修改造工程；

（三）業(yè)務所需的辦公家具和辦公設備；

（四）重要材料、各類宣傳品的制作和印刷；

（五）禮品、促銷品以及辦公用品；

（六）需統(tǒng)一購置的計算機硬件設備、系統(tǒng)軟件和大型應用軟件；

（七）大型的計算機服務、專項技術合作、除本辦法第六條之外的中介咨詢等技術服務活動。

（八）與公司基建相關的采購工作。

第十一條 除本辦法第十條所列之外的產(chǎn)品和服務實行分散采購。第十二條 因發(fā)生緊急事件或意外事件而進行的產(chǎn)品和服務的采購為緊急采購。

第十三條 公司采購主要采用公開招標、邀請招標、詢價采購和單一來源采購等方式。

公開招標是指以招標公告的形式邀請非特定供應商投標競價的采購方式。

邀請招標是指以投標邀請函的方式邀請三個以上（含三個）符合既定投標條件的供應商投標競價的采購方式。

詢價采購是指對三家以上（含三家）供應商提供報價進行比較，確保

有價格競爭的采購方式。

單一來源采購是指直接向供應商購買的采購方式。

第十四條 集中采購主要采用公開招標或邀請招標方式，對于具有特殊性,只能從有限范圍的供應商處采購或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的必須采用邀請招標；對于標準規(guī)格且價格彈性不大的可實行詢價采購；滿足下列條件之一的實行單一來源采購：

（一）只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專有權，且無其它合適替代的；

（二）原采購的延續(xù)，原購置資產(chǎn)的后續(xù)維護、服務、零配件的更換或補充，必須向原供應商購買的，且無替代的；

（三）屬原招標范圍的，補充合同總價不超過原合同金額的50%的，必須與原供應商簽約的；

（四）預先聲明需做后續(xù)采購的，按計劃分批執(zhí)行采購的；

（五）只有從特定供應商處進行采購，才能保證公司利益和目標實現(xiàn)的。

第十五條 分散采購主要采用詢價采購方式。

第十六條 緊急采購的采購方式由緊急或意外事件的主管部門和采購負責部門共同決定。

第四章 采購程序

第十七條 招標采購按照下列基本程序操作：

（一）產(chǎn)品和服務使用部門提出采購需求，按照公司相關規(guī)定報批；

（二）公司人事行政部或信息技術部接受采購任務，組織成立招標小組。公司人事行政部或信息技術部、產(chǎn)品主要使用部門、公司財務清算部、交易部、風險合規(guī)部是招標小組的當然成員，并可根據(jù)需要要求其他相關部門或聘請外部專業(yè)人士加入招標小組；

（三）招標小組負責起草招標文件、制定評標文件，并發(fā)布招標文件；

（四）召開評標會，審查投標文件，如有需要，可組織人員到投標單位進行現(xiàn)場踏勘、考察等；

（五）形成評標報告，確定中標單位；

（六）將投標文件、評標報告及合同等相關文件按照公司審批程序報批；

（七）與中標單位簽訂合同或協(xié)議。第十八條 詢價采購按照下列基本程序操作：

（一）產(chǎn)品和服務使用部門提出采購需求，按照公司相關規(guī)定報批；

（二）公司人事行政部負責確定采購詢價人；

（三）采購詢價人擬訂詢價方案，方案應包括價格構成、定標標準等；

（四）詢價人分別進行書面形式詢價，被詢價供應商在規(guī)定時間內(nèi)提交報價和有關承諾；

（五）詢價人將詢價單作為采購申請的附件，按公司相關規(guī)定報批；

（六）與經(jīng)批準的單位簽訂采購合同或協(xié)議。

第五章 產(chǎn)品和服務的驗收

第十九條 使用單位負責對采購產(chǎn)品和服務進行驗收，并出具驗收報告。

第二十條 公司人事行政部定期對系統(tǒng)內(nèi)采購的產(chǎn)品和服務進行抽查驗收，信息系統(tǒng)建設項目和IT產(chǎn)品的抽查驗收由公司信息技術部負責。

第六章 貨款支付

第二十一條 公司交易部嚴格按照合同約定進行采購產(chǎn)品和服務的預付款和正常貨款的支付。需預付采購款的，采購主辦部門需提供供應商資信證明，并出具可預付采購款的明確意見。

第二十二條 為簡化集中采購審批流程，保證公司付款時效，在經(jīng)辦人員提供合同、發(fā)票、入庫簽收單和預算責任部門同意的采購內(nèi)請等相關文件的前提下，可省略預算責任部門審批的流程，由經(jīng)辦人員所屬部門負責人和分管領導審批通過后即可付款。

第七章 采購檔案管理

第二十三條 公司人事行政部、信息技術部分別負責權限范圍內(nèi)采購的檔案管理。

第二十四條 集中采購必須建立檔案，檔案內(nèi)容包括需求計劃、招標文件、投標書和說明、競標材料、評標結果、專業(yè)部門意見、領導審批意見及合同或協(xié)議等。

第二十五條 公司人事行政部、信息技術部分別負責權限范圍內(nèi)供應商檔案的建立并進行動態(tài)管理，檔案內(nèi)容包括供應商基本信息、資信證明文件、廠商授權書等。

第八章 監(jiān)督檢查和違規(guī)處罰

第二十六條 公司人事行政部負責公司系統(tǒng)內(nèi)采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并嚴格按照公司有關規(guī)定處理。

第二十七條 采購工作實行匯報和總結制度，公司人事行政部、信息技術部分別負責對權限范圍內(nèi)的采購工作分類、分項總結、評估，對主要做法和經(jīng)驗以及存在問題進行評述，并上報公司領導。

第二十八條 加強采購工作的財務監(jiān)督，實行不定期抽檢。公司財務管理部負責采購工作實施過程的監(jiān)督、預算執(zhí)行情況的監(jiān)管，并對采購工作進行不定期檢查，提出財務分析意見。

第二十九條 采購人員應嚴格遵守職業(yè)操守，自覺維護公司利益，對于采購人員的商業(yè)賄賂行為、職務侵占行為和與供應商串通損害公司利益行為等，公司將嚴格按照《公司員工違規(guī)處罰管理辦法》的規(guī)定進行處罰，構成犯罪的將依法移交司法機關處理。

第九章 附則

第三十條 IT資產(chǎn)采購執(zhí)行標準及職場IT配置標準由公司信息技術部另行制定。

第三十一條 本辦法未盡事宜，按照國家有關法律法規(guī)和公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第三十二條 本辦法自發(fā)文之日起施行。

第四篇：公司辦公用品采購管理辦法

公司辦公用品采購管理辦法（暫行）

為加強管理，規(guī)范公司辦公用品的采購、領取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、管理部門。公司所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作，由辦公室統(tǒng)一負責。

二、辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格200元以下的日常辦公消耗性用品，如計算器、打印機耗材、筆、本、紙等；特殊辦公用品指單位價格在200元以上但不超過3000元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品，如電腦配件、移動硬盤、碎紙機等。

三、辦公用品的采購

1.每年一季度由辦公室會同財務部、法務部，共同通過比選或詢價的方式確定本的辦公用品固定采購單位，并確定常用物品價格清單，本采購人員按照價格清單到固定采購單位進行采購。

2.一般辦公用品的采購在每季度末由辦公室統(tǒng)計各部室的申請計劃、庫存及使用情況提出采購計劃，報總經(jīng)理批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部室提出申請，經(jīng)分管領導、總經(jīng)理批準后，專門購買。3.采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。

4.辦公用品采購實行雙人雙崗制。負責采購人員要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

5.認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

領取辦公用品可根據(jù)工作需要，由部室工作人員填寫辦公用品請領登記表，并經(jīng)部室負責人簽字后直接到辦公室領取。

五、辦公用品的管理

1.每季度末，辦公室將各部室辦公用品領用登記匯總后交財務部備案，財務部按公司報銷制度據(jù)實報銷。

2.辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

3.要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。每季度末辦公室將本季度辦公用品總體采購情況（包括采購單價明細）、各部室領取情況及庫存情況予以公示。

第五篇：公司招標采購管理辦法

貴州蘇園有限公司 招標采購實施辦法

第一章 總則

第一條為了適應公司物資采購管理辦法的新要求，規(guī)范采購供應程序及行為，體現(xiàn)公開、公平、公正的采購原則，更好的降低物資采購成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，特制定本辦法。

第二條按公司規(guī)定設備采購單一數(shù)量在 萬元及以上，材料配件采購年量及批量在 萬元以上,工程基建在 萬元以上均實行招標采購.第二章 供應商審核

第一條 供應商的選擇要優(yōu)先選擇生產(chǎn)廠家或直銷商，其次是一級代理，以此類推。當廠家或直銷商不能參加時，廠家要提供確認其代理商參加的委托文件，以供審核確認。

第二條 每一品種物資的供應商不應低于3家，而且供應商從企業(yè)規(guī)模、注冊資金、年銷售業(yè)績等要在同一水平線上，避免以上內(nèi)容的差異而失去可比性。

第三條 供應商資質(zhì)審查內(nèi)容包括企業(yè)規(guī)模、注冊資金、銷售業(yè)績、資質(zhì)證書、在招標單位的使用情況、在其它單位使用情況、售后服務體系等。

第四條

所有廠商資質(zhì)預審內(nèi)容采用統(tǒng)一的表格，由商務部收集供應廠商信息資料，報招標小組審批。

第三章 招標文件編制

第一條 招標文件編制應符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定并結合公司實際情況編制。

第二條 招標文件技術部分由分管技術副總牽頭以書面形式提供詳細的技術參數(shù)及規(guī)格要求，上報招標小組。

第三條 招標評分辦法應根據(jù)所招標設備材料的使用范圍相對制定?？煞譃槿悾?/p>

1、單一因素：正常消耗性材料設備，無技術含量，對安全生產(chǎn)不構成威脅，評標采用僅商務部分評比；

2、生產(chǎn)用設備材料：有一定技術要求，對安全生產(chǎn)威脅較小，評標采用以商務部分為主，技術部分為輔。

3、大型設備材料：可直接影響安全生產(chǎn)或技術要求含量較高的設備，評標采用技術部分為主，商務部分為輔。

第四條 商務部將招標文件起草完畢后上報招標領導小組，由招標領導小組組織商務及技術評審小組對招標文件審定。

第五條 招標文件的修改與補充應由商務及技術評審小組負責人提出、答疑并簽字確認后提交招標領導小組。

第四章 邀標、投標

第一條 根據(jù)招標小組審批后的入圍供應商發(fā)招標邀請函。

第二條 發(fā)售標書時應審核投標人的有效證件，核實無誤后方可發(fā)售。標書發(fā)售完畢將標書發(fā)售情況匯總后上報招標小組。

第三條 對購買標書不足三所廠商的產(chǎn)品，應根據(jù)本辦法第一章及時補充。

第四條 投標時核實是否在規(guī)定時間內(nèi)投標，投標廠家的投標保證金是否足額繳納。并將信息反饋招標領導小組。

第五條 對已繳納投標保證金未按照招標文件參與投標的將罰沒其投標保證金。對入圍未參與投標的廠商將在下次同類產(chǎn)品招標時不再邀請。

第五章 開標、評標

第一條 開標、評標應根據(jù)公平、公開、公正和誠實信用的原則，全過程由招標監(jiān)督小組監(jiān)督。

第二條 在開標、評標過程中評審小組、工作人員不得與參與廠商直接或通過其它信息接觸，不得收受參與廠商任何形式的饋贈宴請，對違反廠商將做廢標處理，相關人員由公司嚴肅處理。

第三條 評標結束后，評審小組、工作人員不得向參與廠商透漏評標信息。

第四條 在開標過程中應核實參與廠商投標文件的密封性及有效性是否響應招標文件，對未響應招標文件要求的廠商做廢標處理。

第五條 在評標過程中評標專家提出的問題應以書面形式交參與廠商答疑。

第六條 評審完畢后各評審專家結果交監(jiān)督小組監(jiān)督匯總后上報招標領導小組擬定推薦廠商，并對所擬定廠商中未使用廠商現(xiàn)場考察形成書面材料上報招標小組。

第六章 定標

第一條 根據(jù)招標小組審批結果向投標第一名廠商發(fā)予中標通知書。第二條 與投標第一名廠商洽談時，應尊重廠商的意見，在雙方均同意的情況下合同條款可作修改。雙方均無異議后擬商務合同。如雙方存在異議無法進行洽談可與第二名廠商洽談。將洽談結果上報招標小組。

第三條 向中標廠商發(fā)中標通知書，簽訂商務合同。

招標流程圖收集需招標（議）物資信息，并形成初步招標方法招標文件由招標領導小組、技術組、商務組審查向投標人發(fā)投標邀請函收集招（議）標物資技術參數(shù)和要求、使用性能，定招（議）標物資數(shù)量確定招（議）標的方式及評分辦法將材料編制完畢后上報招（議）標領導小組審查發(fā)售招（議）標文件，將發(fā)售標書情況匯總上報招（議）標領導小組在規(guī)定的時間內(nèi)遞交標書廠家代表參加招投標標會議投標文件有效性核實發(fā)予中標通知書招標領導小組擬定推薦廠家招標

1、查詢參與招（議）標廠家，擬定推薦廠家

2、通網(wǎng)上查詢和詢問其他使用單位掌握生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力等信息

3、對推薦生產(chǎn)廠家的資質(zhì)、能力、產(chǎn)品的證件及性能、質(zhì)量、銷售去向、信譽和售后服務進行初步審核

4、了解推薦廠家產(chǎn)品是否在我公司使用過及使用情況招議標文件的修改、補充編制招標文件、評分辦法招標邀請函確定發(fā)售招標文件的時間、地點確定開標時間、地點上報控股公司審批投標按招標文件要求繳納投標保證金開標開標廠家順序評標評標專家提出問題投標人澄清技術部分由技術負責人提出、答疑并簽字確認商務部分由商務組負責人提出、答疑并簽字確認備好評標所需材料（會務指南、招標會議程序、領導小組、專家小組、監(jiān)督小組、投標廠家簽到簿投標文件密封性審核匯總評標結果，排出評標名次對擬定推薦廠家中未使用廠家現(xiàn)場考察，并形成書面材料上報控股公司審批與予中標單位二次商務談判合同簽訂與履行發(fā)中標、未中標通知書監(jiān)督小組全過程監(jiān)督開、評標