第一篇：銷售部費用管理辦法

銷售部費用管理辦法

目的：規(guī)范銷售部費用流程，有效控制成本；

費用使用原則：銷售部費用堅持“先申請，后使用；欠款不清，后款不借”的原則；

一、銷售費用管理流程：

1、銷售費用預(yù)算流程：

1）每月25號之前，區(qū)域經(jīng)理根據(jù)本省實際情況作次月用款計劃，發(fā)送給銷售總監(jiān)；銷售總監(jiān)審核批準后，回復(fù)相應(yīng)區(qū)域，并抄送銷售助理以便備檔；

2）未按時提交費用預(yù)算的區(qū)域，將視為次月無費用計劃；

3）未按時提交費用預(yù)算，但后來補齊的區(qū)域；扣考核分數(shù)5分；

4）此流程電子版生效；

5）財務(wù)報銷時要附財務(wù)申請單；

2、銷售費用申請流程：

1）此流程電子版生效；

2）由用款區(qū)域經(jīng)理填寫“費用申請單”，按以下流程申請： 費用申請：區(qū)域經(jīng)理直接發(fā)申請，報送給銷售總監(jiān)，銷售總監(jiān)審批核準回復(fù)用款區(qū)域經(jīng)理，并抄送銷售助理費用情況，以便備檔

3）以上銷售費用申請，需銷售總監(jiān)審批核準后方可用款；

4）請款額度：在月初預(yù)算額度范圍之內(nèi)的，銷售總監(jiān)審批后即可使用；在預(yù)算范圍之外的，總監(jiān)審批后，由公司總裁批準才可使用；

5）費用審批權(quán)限見公司費用審批權(quán)限流程；

3、銷售費用用款流程：

1）用款需得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準；

2）特殊情況或緊急事務(wù)用款，需及時補寫費用申請，待相關(guān)費用審批核準人批復(fù)同意后方可用款；

3）區(qū)域經(jīng)理對所屬區(qū)域的費用負責(zé)，本區(qū)域的費用申請、使用和報銷，由區(qū)域經(jīng)理直接管理；

4）按用款的實際用途獲取費用發(fā)生地稅務(wù)機構(gòu)正規(guī)發(fā)票；

4、銷售部費用報銷流程：

1）按相應(yīng)類別分別填寫報銷單，按時（指費用發(fā)生一周內(nèi)郵寄回總部）報銷；

2）報銷時銷售助理按照“費用申請單”備檔文件來審核費用報銷額度，不相符或者無“費用申請單”的票據(jù)退回處理；

3）超標（與申請時款項金額相比較）情況，一律退回票據(jù)，由區(qū)域經(jīng)理重新填寫好票據(jù)后再進行報銷。

4）不符合要求被退回報銷單據(jù)，累計超過三次者，一次扣減績效考評5分；

不符合要求包括：

a)費用報銷用途與實際情況不相符且沒有郵件補充說明的； b)工作訪問記錄單填寫不正確或不完整的；

c)虛報費用的；

d)連續(xù)三周未提交報銷單據(jù)的；

5）符合要求的費用報銷單，由銷售助理報財務(wù)審核后，按財務(wù)

費用報銷流程處理。

二、銷售借款流程：（可以按用款時間來安排）

1、申請流程：

此流程需電子版與紙質(zhì)版同時生效；

由借款區(qū)域經(jīng)理填寫借支單： 1）2）

費用申請：區(qū)域經(jīng)理直接發(fā)申請，報送給銷售總監(jiān)，銷售總監(jiān)審批核準回復(fù)用款區(qū)域經(jīng)理，并抄送銷售助理費用情況，以便備檔 3）

4）銷售助理以接到銷售總監(jiān)郵件批復(fù)為準，報財務(wù)辦理借支； 有區(qū)域經(jīng)理確認為準來辦理借款，在前期無借款情況下借款單生效，報財務(wù)總監(jiān)批復(fù)；

5）

2、由財務(wù)出納出款。用款及報銷：

同費用流程抄送：公司各部門領(lǐng)導(dǎo)

簽發(fā)人：

北京瑞碼聯(lián)信信息技術(shù)有限公司

2007年7月

第二篇：銷售部業(yè)務(wù)員費用報銷管理辦法

銷售部業(yè)務(wù)員費用報銷管理辦法

第一條: 為加強對公司業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)費用開支的控制，提高公司的銷售業(yè)績和減少公司的損失，特制定本管理制度。

第二條: 業(yè)務(wù)員費用分類，包括差旅費、通訊費、業(yè)務(wù)招待費。其中，差旅費包括火車費、汽車費（長短途）、公交車費和的士費等。

第三條: 業(yè)務(wù)人員出差車票報銷:

1.報銷車票應(yīng)按火車票、汽車票、的士票、其它等項目分類填寫，并依據(jù)出差時間順序排列粘貼于底面紙上；

2.車票票面金額應(yīng)保持清晰，報銷人員應(yīng)在車票背面注明上車、下車時間、行程路線以及隨同人員姓名并簽字確認；

3.車票要求以電腦票為主，若取得非電腦類車票（即定額發(fā)票）時，應(yīng)在背面注明原因和實報金額；

4.若定額車票票面金額大于實際金額，應(yīng)將定額發(fā)票金額手寫修改為實際行車金額。

5.在發(fā)票背面注明各項信息和簽字應(yīng)偏靠發(fā)票背面的右下角。

6.差旅費報銷單應(yīng)及時交回銷售會計處，費用發(fā)生的期間至報銷日不得超過兩個月。（以下費用參照此要求）

7.業(yè)務(wù)員應(yīng)認真檢查行程明細表是否填寫完整、準確，若審核人員發(fā)現(xiàn)漏報或填寫錯誤的將不給予提醒，后果由報銷人員自負。

第四條: 業(yè)務(wù)人員話費報銷：

1．話費報銷發(fā)票應(yīng)為通訊公司開具的正式發(fā)票

2．若因公司業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的話費超過規(guī)定的標準限額應(yīng)及時提出書面申請，方可給予報銷。

第五條: 業(yè)務(wù)人員出差補貼報銷：

1.業(yè)務(wù)人員出差補貼標準參照《業(yè)務(wù)人員出差補貼標準》執(zhí)行；

2.出差補貼應(yīng)詳細寫明出差天數(shù)、地點、補貼標準，不能直接簡單的寫匯總；

第六條: 費用報銷標準的其他規(guī)定：

1、對于話費確實因工作需要超限部分的可以向公司額外申請；

2、如果業(yè)務(wù)員沒有住辦事處，應(yīng)提前向公司申請并說明原因；

3、業(yè)務(wù)員在市區(qū)乘坐公交車，原則上不允許打的士，有特殊緊急事情除外。如有特殊情況需另行申請。

第七條: 業(yè)務(wù)員費用報銷的相關(guān)處罰規(guī)定

1、業(yè)務(wù)員不得虛報差旅費，否則取消該月車票報銷；

2、審核時發(fā)現(xiàn)電話費中含有彩票和炒股等私用增值業(yè)務(wù)一律扣除；

3、未按規(guī)定粘貼發(fā)票的，累計次數(shù)達到三次扣罰30元。

4、市區(qū)的士票一律不予報銷（緊急事件或特殊情況應(yīng)提前申請或說明原因）；

5、發(fā)票字跡模糊不清且發(fā)票金額無法辨別，則該發(fā)票不予報銷并扣罰50元。

6、發(fā)現(xiàn)有連票問題（個人或兩人以上連票），該發(fā)票不予報銷并取消當天的差費補貼，并依據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰；對于累計連票達到三次以上的處罰300元。

7、各類車票混雜粘貼則扣罰30元；

8、車票背面未簽字不予報銷，視票面金額大小以不同方式進行處理；

9、報銷的發(fā)票從發(fā)生日期至報銷日期超過兩個月的不予報銷。

10、報銷的發(fā)票背面未寫明發(fā)生的日期不予報銷。

第三篇：銷售部市場費用申請報告

xxxxxxxxxxx有限責(zé)任公司 銷售部市場費用申請報告

備注：預(yù)期效果填寫要結(jié)合本次促銷活動申請的目的從渠道、終端、產(chǎn)品、價格、競品幾個方面填寫

第四篇：銷售部報表管理辦法

銷售部報表管理辦法

日報表

1、每天下午18：00前每位銷售員填寫個人銷售情況明細表。2、18：00由指定主管或內(nèi)勤開始匯總報表、統(tǒng)計數(shù)字并編制當天日報表，若為周（月）末則同時匯總當周（月）所有日報表、統(tǒng)計數(shù)字后編制周（月）報表。3、18：30前由主管交案場經(jīng)理處審核并簽字然后交報表到公司。

4、主管休息日由行政助理頂替編制報表。要求：

1、及時填寫報表，超出規(guī)定時間仍未填寫好者罰責(zé)任人20元/次罰款。

2、準確填寫報表，若出現(xiàn)錯誤罰責(zé)任人10元/次罰款。

1、目的：

為了獲得及時、準確的銷售信息，為管理層提供實時、真實的數(shù)據(jù)，掌握和實時監(jiān)控房源的銷售、庫存、價格等信息，及時反饋、指導(dǎo)銷售計劃，降低開發(fā)經(jīng)營成本，擴大市場占有率，提升地產(chǎn)企業(yè)核心競爭力，特制定本制度。

2、適用范圍：本制度適用于公司開發(fā)的所有項目銷售報表的報送。

3、職責(zé)：

3.1公司銷售管理部門負責(zé)執(zhí)行和落實公司的項目、、月度銷售計劃，負責(zé)安排項目銷售案場主管每日、每周、每月統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)，辦理報表填報和上報工作。報表發(fā)給財務(wù)部門審查、核對后由財務(wù)部門轉(zhuǎn)發(fā)各主管領(lǐng)導(dǎo)和成本管理中心。

3.2公司營銷部經(jīng)理負責(zé)檢查和落實各項目的銷售報表的報送工作，收集和整理營銷數(shù)據(jù)，負責(zé)月度營銷工作總結(jié)和分析，提出和調(diào)整項目營銷方案和銷售策略。

3.3公司營銷總監(jiān)負責(zé)各項目的營銷管理工作，組織營銷部門制定各項目營銷方案和銷售策略，制定和檢查落實項目、、月度銷售計劃，負責(zé)營銷和財

務(wù)部門的對接工作，對各項目的營銷控制工作負責(zé)。4．工作程序：

4.1銷售計劃：

銷售部門按照公司項目計劃和公司經(jīng)營計劃組織編制項目銷售計劃，公司項目開盤時間確定后應(yīng)對計劃進行調(diào)整并報公司審批確定，銷售指標要分解到每個月。

4.2項目開發(fā)銷售過程中，必須形成日報、周報、月報制度。填報的具體內(nèi)容及要求：

（1）每日要填報《日銷售情況統(tǒng)計表》，反映每天銷售情況。（2）每周五下午要填報《周銷售情況統(tǒng)計表》，反映每周銷售情況。（3）每月27號填報《月度銷售情況統(tǒng)計表》。

4.3銷售分析：每月27日填報項目銷售報表模板后，28日應(yīng)完成當月的營銷工作總結(jié)和銷售分析。分析月度銷售情況，并與銷售計劃對比?？偨Y(jié)出月度工作中的優(yōu)點與不足，適時提出和調(diào)整項目營銷方案和銷售策略。具體體現(xiàn)如下內(nèi)容：

（1）營銷指標分析：當月的實際銷售要與計劃銷售指標進行對比，并結(jié)合市場情況進行深入分析。

（2）價格控制分析：在銷售信息的傳達上，要對現(xiàn)有房源的價格走勢和市場價格走勢有預(yù)測，能夠靈活、快速進行價格調(diào)整。

（3）銷量控制：通過報表的銷售信息，管理層人員能夠有效的控制和調(diào)劑房源數(shù)量，化解不利房源的銷售因素，實現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)的互動，確保銷售指標和銷售利潤的實現(xiàn)，體現(xiàn)經(jīng)營策略。

（4）應(yīng)收賬款控制：銷售報表反映出各項目的應(yīng)收、未收的銷售款項，有利促進回款，控制資金風(fēng)險。

（5）客戶資源管理：對客戶進行集中管理，進行客戶群細分，設(shè)定客戶級別，獲得優(yōu)質(zhì)客戶，通過案場接待服務(wù)、客戶活動、客戶回訪、客戶后期服務(wù)，提高公司的知名度和客戶對公司的忠誠度，在月度、總結(jié)與計劃中要有所反映。

（6）對應(yīng)收、未及時回收款項的要寫出專項分析報告，制定出回款計劃，督促房款及時回收，保證公司的現(xiàn)金流。

（7）末12月25日，總結(jié)本銷售經(jīng)營情況，并寫出銷售專項分析報告。

以上報告、報表，需在上述規(guī)定時間內(nèi)報送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

第五篇：費用支出管理辦法

費用支出管理辦法

一、目的為有效加強公司費用支出管理，同時便于財務(wù)對費用支出的監(jiān)督和控制，有效地規(guī)范和降低費用支出范圍和標準，現(xiàn)結(jié)合公司實際，制定本辦法。

二、支出原則

1、預(yù)算控制原則：費用支出應(yīng)嚴格控制在規(guī)定的預(yù)算范圍內(nèi)，預(yù)算外支出的須經(jīng)總經(jīng)理批準；

2、勤儉節(jié)約原則：公司的一切費用開支都必須本著節(jié)約的原則，避免鋪張浪費；

3、真實合法原則：費用支出必須以真實性、合法性為前提，不得多列虛擬經(jīng)濟業(yè)務(wù)；

4、嚴格審批原則：費用支出必須有嚴格的報銷審批程序，不符合支出要求的費用一律不得辦理；

5、及時還款原則：除備用金外的費用類借款應(yīng)及時報賬歸還，報銷時沖抵借款后方可支付余額。無正當理由逾期不歸還的，財務(wù)部門可直接從工資中扣繳還款；

6、本辦法所稱的費用支出主要包括業(yè)務(wù)招待費、辦公費、通訊費、會務(wù)費、差旅費等費用。

三、業(yè)務(wù)招待費

業(yè)務(wù)招待費是指公司因經(jīng)營業(yè)務(wù)工作需要或重要接待活動而支付的必要費用開支：

1、招待用的茶葉、香煙、禮品等由接待部門提出需求計劃，報財務(wù)部門審批后進行購買；

2、外單位來公司的，原則上應(yīng)安排在聚梅源菜館就餐，接待費用結(jié)算標準為：中層以上的據(jù)實結(jié)算；中層級的每月限額為500元（接待特殊客人超額的，依具體情況結(jié)算）；業(yè)務(wù)部門接待費用統(tǒng)一列入差旅費用中結(jié)算，就餐完畢后由負責(zé)接待的人員簽字確認，財務(wù)依據(jù)簽單權(quán)限審核接待費用。

四、市內(nèi)交通費

市內(nèi)交通費是指因工作需要在本地發(fā)生的日常交通及租車、包車的相關(guān)費用。

1、市內(nèi)辦事原則上統(tǒng)一由公司派車外出，確因無法乘坐公司指派車輛的，需說明原因并提供相關(guān)乘車發(fā)票，經(jīng)財務(wù)審核后費用據(jù)實報銷；

2、因工作需要使用車輛的（含派車、包車及租車），需先向財務(wù)提出申請，由財務(wù)統(tǒng)一調(diào)度安排車輛，相關(guān)用車費用交財務(wù)審核后予以報銷。

五、辦公費

1、辦公費指購買辦公用品、業(yè)務(wù)書籍、雜志和報紙等相關(guān)費用，若辦公費用金額較大的，需先報財務(wù)審核后，再報經(jīng)總經(jīng)理審批；

2、各部門需要辦公用品的，應(yīng)于當月末將次月所需領(lǐng)用的辦公用品清單上報給財務(wù)部，由財務(wù)部統(tǒng)一采購后各部門根據(jù)計劃領(lǐng)用，其他部門不得擅自購買辦公用品。財務(wù)部須建立《辦公用品收發(fā)領(lǐng)用登記薄》，做到購買、保管登記、領(lǐng)用三者分開；

3、報銷辦公費用時需準確填寫購買物品的名稱、數(shù)量、單價、金額等，不符合要求的發(fā)票不得作為報銷憑證。

六、通訊費

通訊費包括固定電話費、移動電話費和傳真、寬帶等費用。

1、固定電話費包括市話和長途電話費，由財務(wù)部按電話號碼列出部門電話費金額辦理報銷手續(xù)，據(jù)實報銷；

2、移動電話費實行“限額報銷，超支自付”的辦法，移動電話費限額標準：

（1）總經(jīng)理據(jù)實報銷；生產(chǎn)經(jīng)理150元/月；其余部門經(jīng)理100元/月；業(yè)務(wù)部門人員費用100-300元/月；

（2）其他人員因業(yè)務(wù)需要報銷通訊費的由部門提出申請、報財務(wù)審核及總經(jīng)理批準后予以執(zhí)行；

（3）因出國或其他客觀原因超過限額標準的需總經(jīng)理批準后方可報銷；

（4）因不具備日常話費報銷標準的員工，臨時被指派到外地出差的，移動電話費經(jīng)財務(wù)審核后據(jù)實報銷；

（5）超出通訊費用報銷標準的部分一律由本人自理，在公司報銷移動話費的員工，通訊工具必須在6：30—21：00間保持開通，違者不報銷當月通訊費或降低報通訊費標準。

七、會務(wù)費

會務(wù)費包括參加外單位組織的相關(guān)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、開會等經(jīng)費及公司經(jīng)營工作會議費等。會務(wù)預(yù)算超過2000元的應(yīng)在召開會議前，由經(jīng)辦

部門提交會務(wù)預(yù)算報財務(wù)部審核，會務(wù)費應(yīng)控制在會議預(yù)算范圍內(nèi)，不得超支。

八、日常差旅費

日常差旅費是指公司員工受公司指派到外地出差而發(fā)生的交通費、住宿費及其它雜費等。

1、各部門應(yīng)嚴格進行員工出差審批程序，能通過信函、電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真解決問題的不應(yīng)安排出差，以減少不必要的開支；

2、工作人員出差應(yīng)集中精力在規(guī)定的時間內(nèi)完成任務(wù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準后方可報銷。

3、公司人員出差前須填寫《出差審批單》,并注明出差人員、出差目的地、交通工具、出差任務(wù)、預(yù)計天數(shù)和預(yù)計申請金額。出差必須經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審批后方可進行，出差完畢后憑《差旅費用報銷單》報銷出差費用；

4、中層以上人員出差可坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、輪船二等艙；其他員工可乘坐火車硬臥、輪船三等艙，若與中層以上人員一同出差的依具體情況處理；

5、出差住宿費開支標準實行“限額報銷、超支自理”的方式進行：

（1）中層以上人員據(jù)實報銷；

（2）部門經(jīng)理一線城市280元/天，中小城市200元/天；

（3）其他員工一線城市200元/天，中小城市120元/天；

（4）員工多人同時出差能合住的應(yīng)合住標準間，并可按以上標準上浮20%執(zhí)行。

(5)

除參加上級單位安排的會議外，住宿費超標準部分由個人負擔;特殊情況超標準的，需書面陳述理由，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷；

6、出差伙食費補貼按實際天數(shù)計發(fā)，具體標準如下：

①、中層以上人員據(jù)實報銷；

②、部門經(jīng)理50元/天；③、其他員工40/天。

九、銷售差旅費

銷售差旅費指銷售部門因工作需要到市外出差而發(fā)生的費用，具體包括招待費、交通費、住宿費等。

1、銷售差旅費實行包干制：即依據(jù)產(chǎn)品銷售后按合同回款額進行提成（具體提成比例由財務(wù)統(tǒng)計分析后提供），回款額指編織袋、機械設(shè)備銷售后的實際應(yīng)收款；

2、合同回款額提成每季度結(jié)算一次，在季度考核兌現(xiàn)前可按預(yù)算差旅費用的80%進行預(yù)支；

3、公司基于市場戰(zhàn)略考慮，同意銷售人員按公司規(guī)定產(chǎn)品的最低價范圍進行銷售的，銷售提成比例可作適當調(diào)整；銷售人員采取合法手段且不影響公司產(chǎn)品市場而取得高價銷售的，可適當提高銷售提成比例；公司轉(zhuǎn)移給銷售人員的客戶，可酌情按一定的比例計算銷售提成；

4、銷售人員在出差中，確因特殊情況需改變計劃路線或延長出差時間的，應(yīng)及時報經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門同意，否則產(chǎn)生的費用不予報銷；

5、產(chǎn)品銷售中的市場推廣費、運輸費、退貨費、回訪客戶等費用不列入銷售差旅費中，此部分費用依據(jù)實際情況，憑相關(guān)票據(jù)經(jīng)財務(wù)審

核后實報實銷。

十、其他

1、駕駛公司車輛到市外出差的，按出差所到達的目的地報銷燃油費、住宿費及伙食補貼費用；

2、凡被外單位和個人邀請赴外地考察參觀人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受相應(yīng)的補貼費用；

3、出差期間因情況特殊需發(fā)生其他與工作相關(guān)費用的，應(yīng)先報財務(wù)審核、總經(jīng)理審批同意后方可給予報銷。

十一、附則

1、以上未盡事宜的，由經(jīng)理辦公會討論決定；

2、本辦法自下發(fā)之日起開始實施。