第一篇：供應(yīng)商現(xiàn)場評審檢查表

供應(yīng)商現(xiàn)場評審檢查表

客戶滿意

1、是否有文件化過程來測定客戶滿意度，包括：測定頻率、交付產(chǎn)品的質(zhì)量、客戶中斷應(yīng)

急管理、現(xiàn)場退貨,交付業(yè)績以及通知客戶嗎?

2、量化監(jiān)控于供應(yīng)商制造的客戶滿意度，并被理解和跟蹤。

3、有適當(dāng)?shù)挠?jì)劃和程序去提高客戶滿意,基于糾正措施處理,以及閉環(huán)評審制度的實(shí)施。

4、為大客戶設(shè)立了多功能服務(wù)團(tuán)隊(duì)

質(zhì)量體系

1、你們有質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,如IS09000 / TS16949嗎?

2、有季度管理評審來驗(yàn)證質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性嗎？

3、每個部門都有明確定義和可測量的目標(biāo),著重關(guān)注質(zhì)量方針,目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施。

4、管理人員定期按計(jì)劃評審項(xiàng)目管理的完成情況。管理人員應(yīng)評審糾正措施計(jì)劃以確保任

何過期項(xiàng)目制定計(jì)劃，并形成在目前的項(xiàng)目管理計(jì)劃中。

5、內(nèi)部審核頻率應(yīng)該基于不合格的趨勢進(jìn)行修正。

6、內(nèi)部審核可以用來驗(yàn)證質(zhì)量體系被跟蹤。

7、正式的商務(wù)/業(yè)務(wù)/制造系統(tǒng)在應(yīng)用(如：產(chǎn)能計(jì)劃,工作場所控制,ERP,等等).8、主動告知可能影響交貨或質(zhì)量問題，記錄在案,并執(zhí)行。

9、供應(yīng)商是否有一個最終產(chǎn)品的標(biāo)識流程 ,包括條形碼識別(如果需要)。

10、當(dāng)產(chǎn)品/過程不同于已批準(zhǔn)的加工工藝或工藝過程時,在進(jìn)一步加工處理之前，供應(yīng)

商是否獲得客戶批準(zhǔn)或讓步接收？當(dāng)這種情況發(fā)生的時候，是否在包裝上適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行標(biāo)識?

商務(wù)系統(tǒng)

1、是否有開發(fā)和開展以客戶為中心（以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、顧客導(dǎo)向）的戰(zhàn)略,以確保業(yè)務(wù)組

合的多樣性?

2、是否有證據(jù)和使用工具,如電子數(shù)據(jù)接口(EDI),RFQ(詢價單),先期策劃與調(diào)度按排(APS)?

3、是否為一旦發(fā)生緊急情況的時候準(zhǔn)備了充分的應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃以滿足顧客的需求,如:公用

事業(yè)設(shè)施中斷,勞動力短缺的危機(jī)、關(guān)鍵設(shè)備的故障,以及現(xiàn)場退貨?

4、是否有制定明確的產(chǎn)品責(zé)任/召回問題處理程序流程?

5、供應(yīng)商是否有一個長期的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃,包括系統(tǒng)可持續(xù)發(fā)展地方識別關(guān)鍵的商業(yè)運(yùn)作

和產(chǎn)品的風(fēng)險與機(jī)會嗎?

6、是否對采購訂單進(jìn)行評審，包括：對數(shù)量,價格,交貨日期,交貨方式,任何額外的特別的要

求或指示的承諾?如果出現(xiàn)任何差異,在接受簽署訂單之前這些差異是否得到解決？

7、執(zhí)行特定任務(wù)或作業(yè)的人員應(yīng)具備資格認(rèn)定，是基于實(shí)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、和/或經(jīng)驗(yàn)。環(huán)境、健康和安全及風(fēng)險管理

1、有效的EHS流程被正式定義，文件化，并了解對所有EHS的缺陷進(jìn)行系統(tǒng)化的根本原

因調(diào)查及追蹤糾正措施。

2、在現(xiàn)場有一套明文規(guī)定且被理解的有效的風(fēng)險評估流程方法，要求正式的風(fēng)險評估是基

于變化或初期的設(shè)備設(shè)置。

3、認(rèn)識到每一滴廢水,最終定位,廢物處理場所的監(jiān)督管理許可證,數(shù)量有關(guān)的。

4、公司是否符合職業(yè)安全與衛(wèi)生管理局或其他有關(guān)安全衛(wèi)生規(guī)程,特別是在使用個人防護(hù)

設(shè)備嗎?

5、有適當(dāng)?shù)某绦蛞员ＷC有害物質(zhì)控制

6、建立和實(shí)施了適當(dāng)?shù)木o急行動和災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃

7、所有政府的管理要求(如下: RoHS、EU REACH、WEEE)應(yīng)有效地確立并實(shí)施,所有材料

在滿足適用要求的情況下,須經(jīng)美國事業(yè)部批準(zhǔn)

新產(chǎn)品開發(fā)

新產(chǎn)品開發(fā)的問題

1、正式建立新產(chǎn)品開發(fā)過程

2、新產(chǎn)品導(dǎo)入過程中識別了關(guān)鍵指標(biāo)（里程碑）和評審階段關(guān)卡

3、包括過程中的培訓(xùn)證據(jù)

4、每一個關(guān)鍵性階段的文件記錄輸入/輸出

5、過程中有證據(jù)顯示進(jìn)行了先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃(APQP6、有一個有效的流程以保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)過程中關(guān)鍵要素得到執(zhí)行和實(shí)施。

7、工程圖紙和技術(shù)規(guī)范

8、可制造性和裝配性設(shè)計(jì)

9、設(shè)計(jì)的失效模式和影響分析10、11、12、13、14、產(chǎn)品原型 的開發(fā) 設(shè)計(jì)評審與驗(yàn)證 材料規(guī)范 圖紙與規(guī)范的變更 設(shè)計(jì)驗(yàn)證測試和確認(rèn)的證

新產(chǎn)品有關(guān)的問題

1、有適當(dāng)?shù)倪^程保證過程設(shè)計(jì)與開發(fā)中的關(guān)鍵因素被執(zhí)行：

2、產(chǎn)品/過程質(zhì)量審核

3、現(xiàn)場布局圖

4、包裝標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

5、預(yù)防性維修、定期檢修保養(yǎng)計(jì)劃

6、過程能力研究

7、測試和測量

8、產(chǎn)品驗(yàn)證測試

9、PPAP能力（生產(chǎn)零部件批準(zhǔn)過程）

10、要素1：零件提交保證書11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、要素2：可銷售產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄或者泡泡圖 要素6：過程流程圖 要素7:過程失效模式分析 要素8：控制計(jì)劃 要素9：測量系統(tǒng)分析研究 要素10：全尺寸測量結(jié)果 要素11：材料、性能試驗(yàn)結(jié)果 要素12：初始過程能力研究（CPK,PPK)要素13：合格實(shí)驗(yàn)室文件 要素14：外觀批準(zhǔn)報告(AAR)要素17：生產(chǎn)零部件認(rèn)可的過程中的檢查輔具性能

22、要素18：顧客特殊要求的記錄

采購和分供方管理

1、采購訂單是用來與分供方溝通交流產(chǎn)品質(zhì)量要求的,應(yīng)確保所有的要求被分供方理解并

能被滿足。如果出現(xiàn)任何差異,這些差異在接受訂單之前應(yīng)該得到處理和解決。

2、其他的質(zhì)量要求被傳達(dá)到分供方，如：社會責(zé)任。

3、產(chǎn)品和生產(chǎn)力要求應(yīng)該在整個工廠得到理解和重視，包括價值鏈等，次級供應(yīng)商的選擇

過程

4、正式的供應(yīng)商管理流程已經(jīng)建立了，包括供應(yīng)商的選擇、定期的績效表現(xiàn)進(jìn)行了監(jiān)測和

評價分析。

5、是否有正式的次級供應(yīng)商的選擇過程？并有足夠的支持性活動，如：績效性能評估指標(biāo)、商業(yè)活動,社會責(zé)任。

6、次級供應(yīng)商要求遵循正式的產(chǎn)品品質(zhì)鑒定過程，并在最終批準(zhǔn)前提交產(chǎn)品保證書。

7、材料合格性(內(nèi)部的和外部的驗(yàn)證)是適當(dāng)?shù)?，并且是可利用的?/p>

生產(chǎn)控制和策劃

1、在適用的情況下，有很顯著的統(tǒng)計(jì)過程控制證明被用來評估生產(chǎn)過程。

2、使用的產(chǎn)品控制計(jì)劃包含了檢驗(yàn)要求，關(guān)鍵質(zhì)量特性或過程參數(shù)進(jìn)行識別。

3、過程設(shè)置和調(diào)試都按照要求得到確認(rèn)驗(yàn)證并有文件證明

4、供應(yīng)商有一套產(chǎn)品和批次標(biāo)識和可追溯性系統(tǒng)，并且維護(hù)和保持對個體產(chǎn)品或批次從訂

單接收到最終出貨的整個過程保持標(biāo)識和可追溯性。

5、檢查基于適當(dāng)?shù)某闃佑?jì)劃和足以探測到不合格品。檢驗(yàn)計(jì)劃中的檢驗(yàn)項(xiàng)目是否滿足客戶的要求？

6、供應(yīng)商進(jìn)料檢驗(yàn)擁有自己的策略模式。如果有進(jìn)行來料入廠質(zhì)量檢查,同時也有證據(jù)顯示

備有檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)結(jié)果符合要求。如果沒有做來料檢查,有一個可靠的次級供應(yīng)商產(chǎn)品保證機(jī)制。

7、是否有足夠的證據(jù)顯示有進(jìn)行零件加工過程中的檢驗(yàn),包括最終檢驗(yàn),驗(yàn)證制造工藝過程

及其包裝的要求嗎?

變更管理

1、正式明確地定義了一個有效的變更控制程序,有適當(dāng)?shù)奈募安⒊浞值谋焕斫鈭?zhí)行。嚴(yán)

格的遵循變更之前提前通知到客戶的程序。

2、一個正式的圖紙和變更控制系統(tǒng)存在的條件下,生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)有足夠的權(quán)利和通路獲得

最新的正確圖紙。

3、供應(yīng)商是否有一個程序以確保及時地審查、分發(fā)和實(shí)施所有的顧客工程標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范

和工程變更，包括記錄每個變更在生產(chǎn)過程中實(shí)施的日期？

4、是否有一個過程來確保部件,產(chǎn)品,和材料符合環(huán)境和法規(guī)的要求？

庫存控制及廠內(nèi)管理

1、有適當(dāng)?shù)膫}庫管理系統(tǒng),用正式的庫存控制系統(tǒng),如:首先先出(FIFO)和5S嗎 ?

2、倉庫里的溫度和濕度條件是否有適當(dāng)控制?

3、供應(yīng)商有為工廠清潔、內(nèi)務(wù)家政管理、人體工程學(xué)及工作條件制訂持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。并且

有證據(jù)表明供應(yīng)商的管理團(tuán)隊(duì)有追蹤持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。

4、完成品和發(fā)出的產(chǎn)品、包裝容器、集裝箱有適當(dāng)?shù)臉?biāo)簽標(biāo)識，并且識別了接收狀態(tài)。

5、供應(yīng)商采取措施使外來雜質(zhì)、異物、缺口、碎片、污染、多馀油份等，從而部分或產(chǎn)品的質(zhì)量受到的負(fù)面的影響減小到最少。

糾正措施及不合格品控制

1、有糾正措施程序文件，內(nèi)部和過程質(zhì)量問題按照該程序執(zhí)行。

2、有糾正措施程序文件，供應(yīng)商來料的質(zhì)量問題按照該程序執(zhí)行。

3、有糾正措施程序文件存在，顧客投訴按照該程序執(zhí)行。

4、采用跨職能團(tuán)隊(duì)解決問題，使用一個有紀(jì)律的問題解決方法過程(例如：8D方法或7步

法)，以適當(dāng)?shù)墓ぞ叻治鼋鉀Q問題的根本原因,預(yù)防及消除復(fù)發(fā)嗎?

5、根本原因分析和糾正措施反應(yīng)在約定的期限內(nèi)完成。

6、在進(jìn)料接收貨、過程中、出貨和客戶退回的不合格產(chǎn)品或材料被標(biāo)識識別和控制，以防

止其被錯誤使用或裝運(yùn)發(fā)出給客戶。

7、對退貨進(jìn)行分析，以確定拒收原因及制定糾正措施。

8、這些問題由經(jīng)確定到產(chǎn)品或工藝的根本原因嗎？

9、如果購買的原料或零部件被發(fā)現(xiàn)超出規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，來料品質(zhì)檢驗(yàn)員有遵循反應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行處

理嗎？

10、返工后的材料應(yīng)在使用和發(fā)運(yùn)前重新得到驗(yàn)證嗎？

持續(xù)改進(jìn)

1、供應(yīng)商是否利用管理評審來引導(dǎo)和跟蹤持續(xù)改善項(xiàng)目。

2、供應(yīng)商主張持續(xù)改進(jìn)作為優(yōu)先的行動計(jì)劃,涉及到產(chǎn)品和工藝特性變化

3、供應(yīng)商主張持續(xù)改進(jìn)作為優(yōu)先的行動計(jì)劃,涉及到成本降低和生產(chǎn)力增加措施，包括交付

周期縮短。

4、供應(yīng)商主張持續(xù)改進(jìn)作為優(yōu)先的行動計(jì)劃,涉及到質(zhì)量體系有效性的評估

測量與試驗(yàn)

第二篇：公共場所現(xiàn)場檢查表

衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管————現(xiàn)場檢查記錄（公共場所單位）

單位名稱：負(fù)責(zé)人：

經(jīng)營地址：電話：

經(jīng)營項(xiàng)目：衛(wèi)生許可證號：

1、證照應(yīng)齊全：

衛(wèi)生許可證完備有效是□否□

從業(yè)人員健康證齊全（從業(yè)人員數(shù)：健康證數(shù)：）是□否□

衛(wèi)生制度、體檢檔案等衛(wèi)生資料齊全是□否□

2、店容、店貌和周圍環(huán)境應(yīng)整潔、美觀，無果皮垃圾及痰跡是□否□

3、室內(nèi)通風(fēng)換氣良好，空氣清潔是□否□

4、旅店業(yè)：

應(yīng)有消毒間及消毒設(shè)施，被套、床單、茶具等公用品一客一用一消毒是□否□

洗漱池、浴盆和抽水馬桶應(yīng)每日清洗、消毒是□否□

無衛(wèi)生間的客房每床位應(yīng)配備不同標(biāo)準(zhǔn)的臉盆和腳盆各一個并做到一客一用一消毒

是□否□

5、浴室業(yè)

應(yīng)設(shè)有更衣室、休息室和廁所等房間，地面要防滲、防滑；是□否□

應(yīng)有消毒間及其消毒設(shè)施和藥品是□否□；浴室內(nèi)及其衛(wèi)生間應(yīng)及時清掃、消毒無積水、無異味；是□否□

應(yīng)設(shè)有禁止性病和皮膚的顧客就浴的明顯標(biāo)志；是□否□

茶具、拖鞋等公共用品一客一用一消毒。是□否□

6、理發(fā)美容業(yè)

應(yīng)有消毒設(shè)施，理發(fā)工具采用臭氧或紫外線消毒，理發(fā)用毛巾、圍布要清潔，要經(jīng)常清洗，物品分類存放；是□否□

應(yīng)配有皮膚傳染病顧客專用的理發(fā)工具，有明顯標(biāo)志，并存放在指定的專用箱內(nèi)；

是□否□

7、歌舞廳

茶具、飲具、毛巾一客一用一消毒是□否□

8、游泳池

用設(shè)有性病、皮膚病禁游標(biāo)識是□否□

應(yīng)設(shè)有更衣室、淋浴等房間，地面要防滲、防滑、墻體要防霉；是□否□

泳池和浸腳池及時消毒投藥，消毒效果監(jiān)測并有記錄；是□否□

淋浴室內(nèi)及其衛(wèi)生間及時清掃、消毒無積水、無異味；是□否□對拖鞋等公共用品做到一客一用一消毒是□否□

被檢查人簽名：檢察人員簽名：

年月日年月日

備注：此記錄一式兩份，一份留存?zhèn)浒?，一份交被檢查單位。

第三篇：6S現(xiàn)場檢查表項(xiàng)目

6S現(xiàn)場檢查表

項(xiàng)目 判定重點(diǎn)

整理 1.工作臺上的消耗品、工具、治具、計(jì)測器等無用或暫無用物品須取走

2.生產(chǎn)線上不應(yīng)放置多余物品及無掉落的零件

3.地面不能直接放置成品、零件以及掉有零部件

4.不良品應(yīng)放置在不良品區(qū)內(nèi)

5.作業(yè)區(qū)應(yīng)標(biāo)明并區(qū)分開

6.工區(qū)內(nèi)物品放置應(yīng)有整體感

7.不同類型、用途的物品應(yīng)分開管理

8.私人物品不應(yīng)在工區(qū)出現(xiàn)

9.電源線應(yīng)管理好，不應(yīng)雜亂無章或拋落地上

10.標(biāo)志膠帶顏色要明確（綠色為固定，黃色為移動，紅色為不良）

11.卡板、塑膠箱應(yīng)按平行、垂直放置

12.沒有使用的治具、工具、刃物應(yīng)放置在工具架上

13.治具架上長期不使用的模具、治工具、刃物和經(jīng)常使用的物品應(yīng)區(qū)分開

14.測量工具的放置處應(yīng)無其他物品放置

15.裝配機(jī)械的設(shè)備上不能放置多余物品

16.作業(yè)工具放置的方法是否易放置

17.作業(yè)崗位不能放置不必要的工具

18.治具架上不能放置治具以外的雜物

19.零件架、工作臺、清潔柜、垃圾桶應(yīng)在指定標(biāo)志場所按水平直角放置 整頓

20.消耗品、工具、治具、計(jì)測器應(yīng)在指定標(biāo)志場所按水平直角放置

21.臺車、棚車、推車、鏟車應(yīng)在指定標(biāo)志場所水平直角放置

22.零件、零件箱應(yīng)在指定標(biāo)志場所水平直角整齊放置

23.橫批、成品箱應(yīng)在指定標(biāo)志場所整齊放置

24.零件應(yīng)與編碼相對應(yīng)，編碼不能被遮住

25.空箱不能亂放，須整齊美觀且要及時回收

26.底板類物品應(yīng)在指定標(biāo)志場所水平直角放置

27.落線機(jī)、樣本、檢查設(shè)備應(yīng)在指定標(biāo)志場所水平直角放置

28.文件的存放應(yīng)按不同內(nèi)容分開存放并詳細(xì)著名

29.標(biāo)志用膠帶應(yīng)無破損、無起皺呈水平直角狀態(tài)

30.標(biāo)志牌、指示書、一口標(biāo)準(zhǔn)、工程標(biāo)志應(yīng)在指定標(biāo)志場所水平直角放置

31.宣傳白板、公布欄內(nèi)容應(yīng)適時更換，應(yīng)表明責(zé)任部門及擔(dān)當(dāng)者姓名

32.休息區(qū)的椅子，休息完后應(yīng)重新整頓

33.清潔用具用完后應(yīng)放入清潔柜或指定場所

34.通道上不能放置物品

35.不允許放置物品的地方（通道除外）要有標(biāo)識

36.各種柜、架額放置處要有明確標(biāo)識

37.半成品的放置處應(yīng)明確標(biāo)識

38.成品、零部件不能在地面直接放置

39.不良品放置區(qū)應(yīng)有明確規(guī)定

40.不良品放置場地應(yīng)用紅色等顏色予以區(qū)分

41.不良品放置場地應(yīng)設(shè)置在明顯的地方

42.修理品應(yīng)放置在生產(chǎn)線外

43.零件放置場所的標(biāo)識表示應(yīng)完備

44.塑膠箱、捆包材料上應(yīng)標(biāo)明品名

45.作業(yè)工具的放置位置不能走路或彎腰才能放置

46.應(yīng)下工夫大概在放置位置放手就能放置作業(yè)工具

47.作業(yè)工具放置處應(yīng)有余量

48.治具、工具架上應(yīng)有編碼管理及有品目表示

49.在架子前應(yīng)能清楚辨明上面的編碼

50.治具、工具架應(yīng)導(dǎo)入用不同顏色標(biāo)識區(qū)分

51.治具是否按使用頻率放置，使用頻率越高的放置越近

52.治具、工具應(yīng)按成品類別成套放置

53.成品的放置應(yīng)該按機(jī)種型號區(qū)分開

54.成品的放置場地的通路和放置場所應(yīng)畫線表示區(qū)分

55.成品上應(yīng)有編碼（番號）、數(shù)量的表示

56.包裝材料和成品的堆放高度應(yīng)做出規(guī)定

57.治具架應(yīng)采取容易取出的放置方法

58.不能使用未被認(rèn)定的不良測量工具（精密度檢查顏色用標(biāo)貼表示）

59.測定具應(yīng)采取防塵、防銹的放置方法

60.私用杯子應(yīng)按規(guī)定放置于杯架上

61.測定具在托盤下面應(yīng)使用橡膠之類的緩沖材料

清掃

62.地面應(yīng)保持無灰塵、無碎屑、紙屑等雜物

63.墻角、底板、設(shè)備下應(yīng)為重點(diǎn)清掃區(qū)域

64.地面上浸染的油污應(yīng)清洗

清潔

65.工作臺、文件柜、治具、柜架、貨架、門窗等應(yīng)保持無灰塵、無油污

66.設(shè)備、配膳箱應(yīng)保持無灰塵、無油污

67.地面應(yīng)定時清洗，保持無灰塵、無油污

68.工作鞋、工作服應(yīng)整齊干凈，不亂寫亂畫

69.裝配機(jī)械本體不能有銹和油漆的剝落，蓋子應(yīng)無脫落

70.清潔柜、清潔用具應(yīng)保持干凈

71.不做與工作無關(guān)的事

72.嚴(yán)格遵守和執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度

73.按時上下班，按時打卡，不早退，不遲到，不曠工

74.積極認(rèn)真按時做早、晚令

75.按規(guī)定和要求扎頭發(fā)

修養(yǎng)

76.按規(guī)定穿工鞋、工作服、佩帶領(lǐng)帶、廠證、不穿牛仔褲

77.吸煙應(yīng)到規(guī)定場所，不得在作業(yè)區(qū)吸煙

78.工作前、用膳前應(yīng)洗手，打卡、吃飯應(yīng)自覺排隊(duì)，不插隊(duì)

79.按要求將手套戴好

80.對上司應(yīng)保持基本禮儀

81.不隨地吐痰，不隨便亂拋垃圾，看見垃圾立即拾起放好

82.上班時間不準(zhǔn)進(jìn)食，如早餐、零食等物

83.應(yīng)注意良好的個人衛(wèi)生

安全

84.對危險品應(yīng)有明顯的標(biāo)識

85.各安全出口的前面不能有物品堆積

86.滅火器應(yīng)在指定位置放置及處于可使用狀態(tài)

87.銷貨栓的前面或下面不能有物品放置

88.易燃品的待有量應(yīng)在允許范圍以內(nèi)

89.所有消防設(shè)施設(shè)備應(yīng)處于正常運(yùn)作狀態(tài)

90.有無物品伸入或占用通道

91.空調(diào)、電梯等大型設(shè)施設(shè)備的開關(guān)及使用應(yīng)指定專任負(fù)責(zé)或制定相關(guān)規(guī)定

92.電源、線路、開關(guān)、插座有否異?，F(xiàn)象出現(xiàn)

93.嚴(yán)禁違章操作

94.對易傾倒物品應(yīng)采取防倒措施

95.有否火種遺留辦公室

96.桌面文具文件擺放是否整齊有序

97.物品是否都是必需品

98.垃圾是否及時傾倒

99.辦公桌、電腦及其他辦公設(shè)施是否干凈無塵

100.人員儀容端正、精神飽滿，都在認(rèn)真工作

第四篇：現(xiàn)場評審準(zhǔn)備

現(xiàn)場評審前準(zhǔn)備工作 為每位評審員準(zhǔn)備以下資料（請用袋子裝好）1.1 現(xiàn)場評審日程表（由評審組長準(zhǔn)備）；

1.2 按組長分工要求為每位評審員整理好評審材料。1.3 質(zhì)量手冊、程序文件；

1.4 文具袋（紅筆、黑筆、自動筆、鉛、橡皮、微型訂書機(jī)）； 1.5 筆記本。

2、評審員的生活安排

2.1 評審員住單間，客房標(biāo)準(zhǔn)要在三星以上，為評審員房間準(zhǔn)備一點(diǎn)水果和礦泉水；

2.2 為每位評審員準(zhǔn)備一套洗漱用品；

2.3在實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)備兩個相對獨(dú)立小會議室，1個供硬件評審員用，1個供軟件評審員用；

2.4用餐安排：第1天報到的晚上和評審結(jié)束的用餐，規(guī)格要高一些，平常一般就可以了。評審組工作安排（每次會議都由組長主持）

3.1首次會議，組長介紹評審組成員，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人介紹到會的實(shí)驗(yàn)室主要人員，組長接著宣讀評審?fù)ㄖ?、日程安排、講一下評審方法以及評審組公正性問題。之后由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人介紹實(shí)驗(yàn)室概況和管理體系運(yùn)行情況：

主要介紹實(shí)驗(yàn)室成立的時間、隸屬關(guān)系、目前實(shí)驗(yàn)室人員結(jié)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室場地大小、設(shè)備情況、檢測能力，新質(zhì)量體系運(yùn)行以來做過1次內(nèi)審和1次管理評審，發(fā)現(xiàn)的問題通過整改，使實(shí)驗(yàn)

室質(zhì)量體系得到進(jìn)一步的完善，目前本院質(zhì)量體系運(yùn)行良好等。實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人介紹不超過10分鐘。首次會議時間為30分鐘； 3.2參觀實(shí)驗(yàn)室，填寫委托單；開始做試驗(yàn)和查閱軟件資料。3.3 授權(quán)簽字人考核，考核主要內(nèi)容是（每位授權(quán)簽字人提前做好準(zhǔn)備）： 具有相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)利，對檢測/校準(zhǔn)結(jié)果的完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) 2 與檢測/校準(zhǔn)技術(shù)接觸緊密，掌握有關(guān)的檢測/校準(zhǔn)項(xiàng)目限制范圍 3 熟悉有關(guān)檢測/校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、方法及規(guī)程 4 有能力對相關(guān)檢測/校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行評定，了解測試結(jié)果的不確定度 5 了解有關(guān)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及定期校準(zhǔn)的規(guī)定，掌握其校準(zhǔn)狀態(tài) 6 十分熟悉記錄、報告及其核查程序 7 了解CNAL的認(rèn)可條件、實(shí)驗(yàn)室義務(wù)及認(rèn)可標(biāo)志使用等有關(guān)規(guī)定

3.4有時會有1個座談會，參加人員主要是監(jiān)督員、內(nèi)審員、實(shí)驗(yàn)室有關(guān)方面的負(fù)責(zé)人等，主要是評審組與大家談?wù)剬?shí)驗(yàn)室的質(zhì)量管理和質(zhì)量方針、目標(biāo)等。

3.5 有1個與實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)交換意見的會議，將查出的不符合項(xiàng)與領(lǐng)導(dǎo)交換意見，這時我們認(rèn)為評審組查出的不符合項(xiàng)，不太合理，可以大膽地向評審組提出，找出事實(shí)予以說明，但語氣要婉轉(zhuǎn)。千萬不要把氣氛搞僵。

3.6 有1個末次會議，組長宣讀評審結(jié)果等，實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)代表實(shí)驗(yàn)室向評審組表示感謝，簡單談?wù)勍ㄟ^評審，使我們學(xué)到了許多東西，評審組提出的不符合項(xiàng)完全正確，我們將舉一反三查找自己的不符合項(xiàng)。

4寫兩條橫幅：

門 口：熱烈歡迎CNAS現(xiàn)場評審組專家蒞臨指導(dǎo)

會議室：實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可現(xiàn)場評審會 桌簽： 評審員桌簽、實(shí)驗(yàn)室主要領(lǐng)導(dǎo)桌簽，用粉紅紙黑字，不要用白紙黑字。

第五篇：現(xiàn)場評審作業(yè)指導(dǎo)書

1、目的

為保證資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審工作質(zhì)量，統(tǒng)一評審要求，規(guī)范評審行為，制定本作業(yè)指導(dǎo)書。

2、適用范圍

本作業(yè)指導(dǎo)書適用于省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的資質(zhì)認(rèn)定復(fù)審、初審和擴(kuò)項(xiàng)的現(xiàn)場評審。

3、職責(zé)

3．1組長職責(zé)

（1）對現(xiàn)場評審過程是否規(guī)范及保證評審質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

（2）現(xiàn)場評審前的策劃，內(nèi)容包括：審查文件、安排評審日程、召開評審預(yù)備會、確定現(xiàn)場試驗(yàn)考核項(xiàng)目以及評審應(yīng)注意的專業(yè)重點(diǎn)等；

（3）對現(xiàn)場評審過程進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制；

（4）代表評審組與被評審單位聯(lián)系；

（5）組織編制評審報告；

（6）確認(rèn)被評審單位提交的整改結(jié)果報告；

（7）按時向省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報送全套評審資料；

（8）確保評審組各成員的評審行為符合有關(guān)規(guī)定要求。

3．2評審員職責(zé)

（1）按照評審組的分工，全面、細(xì)致、真實(shí)、準(zhǔn)確地做好相關(guān)內(nèi)容的評審；

（2）嚴(yán)格遵守評審組計(jì)劃日程的安排；

（3）負(fù)責(zé)評審報告中相關(guān)文件的起草；

（4）服從評審組長的安排和調(diào)度。

3．3技術(shù)專家職責(zé)

對被評審單位相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域是否具備檢驗(yàn)技術(shù)能力進(jìn)行評審，并對評審結(jié)果負(fù)責(zé)。

4、現(xiàn)場評審的要求

4．1文件審查

（1）質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否包括《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（以下簡稱《評審準(zhǔn)則》）全部條款的要求；

（2）質(zhì)量手冊是否覆蓋被評審單位的全部場所（如臨時、移動的檢驗(yàn)場所）；

（3）各章節(jié)之間是否作到協(xié)調(diào)一致，未出現(xiàn)前后不協(xié)調(diào)、甚至矛盾的問題；

（4）有無概念性的錯誤；

（5）手冊與程序文件接口的一致性?！对u審準(zhǔn)則》要求編制的程序文件是否齊全，內(nèi)容是否符合要求。規(guī)模較小的實(shí)驗(yàn)室將程序文件的內(nèi)容在手冊中描述，且內(nèi)容滿足《評審準(zhǔn)則》要求，并具有可操作性，也是允許的。

4.2召開預(yù)備會

（1）明確分工。評審組通常分為軟件小組和硬件小組。軟件小組一般主要負(fù)責(zé)《評審準(zhǔn)則》“管理要求”的評審，硬件小組一般主要負(fù)責(zé)“技術(shù)要求”的評審，但分工不分家，評審過程中應(yīng)相互協(xié)調(diào)，做到《評審準(zhǔn)則》內(nèi)容不被遺漏。

（2）明確現(xiàn)場評審日程安排。對規(guī)模較小、人員數(shù)量較少（一般指20人之內(nèi)的）的單位，必須保證2天的評審時間；對規(guī)模較大、人員數(shù)量較多的單位，必須保證3天的評審時間，評審組長要編制詳細(xì)的現(xiàn)場評審計(jì)劃，具體到每個小時的活動安排，并填寫《資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審日程計(jì)劃表》（見附表1），每位評審員和被評審單位各一份。

（3）確定現(xiàn)場試驗(yàn)考核項(xiàng)目

現(xiàn)場試驗(yàn)考核的項(xiàng)目數(shù)量要達(dá)到申請項(xiàng)目的30%--50%，且是具有代表性的重點(diǎn)產(chǎn)品或項(xiàng)目。

現(xiàn)場試驗(yàn)考核的方式可以是盲樣考核、人員比對、儀器比對或演示實(shí)驗(yàn)（評審時間內(nèi)不

能完全按照標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求完成的檢驗(yàn)）。屬于盲樣考核的，在預(yù)備會議之前，評審組長要有關(guān)評審員帶好盲樣考核的樣品。

（4）評審組長明確有關(guān)的評審紀(jì)律和要求，可吸納評審員的合理化建議，對現(xiàn)場評審工作的安排和內(nèi)容予以調(diào)整。

4.3首次會議

（1）評審組長主持召開首次會議。首次會議要填寫《資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審首/末次會議簽到表》（見附表2）、《資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審首/末次會議記錄表》（見附表3）。

（2）首次會議時間控制在30分鐘之內(nèi)。

（3）首次會議的內(nèi)容一般應(yīng)包括：

a.宣讀《山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審的通知》（以下簡稱現(xiàn)場評審?fù)ㄖ?此通知宣讀后交被評審單位）；

b.介紹評審組每個成員，明確評審組的分工；

c.詳細(xì)安排評審工作日程；

d.確定現(xiàn)場考核的試驗(yàn)項(xiàng)目和要求（必要時，可在首次會議之前予以安排）；

e.對被評審單位配合做好評審工作和安排聯(lián)系人員的要求；

f.對被評審單位保守有關(guān)機(jī)密信息的承諾；

g.邀請被評審單位領(lǐng)導(dǎo)介紹有關(guān)人員和迎接評審工作的情況。

4．4參觀相關(guān)的實(shí)驗(yàn)室

（1）在被評審單位領(lǐng)導(dǎo)的引導(dǎo)下，評審組參觀被評審單位的相關(guān)實(shí)驗(yàn)室（包括開展檢驗(yàn)、樣品存放、各種藥品和試劑存放場所等）。與本次現(xiàn)場評審無關(guān)的場所原則上不得參觀。

（2）評審組參觀實(shí)驗(yàn)室，實(shí)際已經(jīng)進(jìn)入評審過程。各評審員在現(xiàn)場可以查看儀器設(shè)備的配備、標(biāo)識、檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)、使用（記錄）等情況，可以查看各實(shí)驗(yàn)室之間和每個實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部的布局是否合理以及實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)務(wù)管理情況，還可以查看樣品管理和標(biāo)識情況。從現(xiàn)場使用的有關(guān)文件（包括管理文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等）中查看被評審單位文件的管理和控制情況以及法定計(jì)量單位的使用等情況。

4.5分工實(shí)施評審

（1）評審組按照軟、硬件小組分工實(shí)施評審。一般采用的評審方法主要有：“橫向法”和“縱向法”。

所謂“橫向法”，即按照《評審準(zhǔn)則》的某個要素的要求，逐條逐款的進(jìn)行查證評審，或者是按照被評審單位部門的設(shè)置和職責(zé)，對某個部門負(fù)責(zé)管理的活動進(jìn)行全面的查證評審。其優(yōu)點(diǎn)是《評審準(zhǔn)則》規(guī)定的要求，不容易被遺漏。對《評審準(zhǔn)則》條款不太熟悉的評審員一般采用此法。

所謂“縱向法”，即對某項(xiàng)管理活動從開始（或結(jié)束）至結(jié)束（或開始）的整個過程。按照文件規(guī)定的程序進(jìn)行評審，往往涉及被評審單位的多個部門和《評審準(zhǔn)則》的多個要素。其優(yōu)點(diǎn)是容易查證某項(xiàng)管理活動是否按照文件規(guī)定進(jìn)行控制，有無失控的環(huán)節(jié)，控制效果如何。對《評審準(zhǔn)則》能夠熟練掌握的評審員一般采用此方法。

（2）在評審工作中，評審員要注意文件的規(guī)定和現(xiàn)場實(shí)際執(zhí)行情況的審查，每一項(xiàng)活動是否做到了“準(zhǔn)則的要求形成文件，文件的規(guī)定真正執(zhí)行，執(zhí)行效果達(dá)到期望”。

（3）評審員就問題進(jìn)行提問時，要選擇適宜的提問對象，一般應(yīng)提問對該問題負(fù)有直接責(zé)任或?qū)υ搯栴}負(fù)有管理責(zé)任的人員。避免向與該問題無任何聯(lián)系或責(zé)任的人員進(jìn)行提問，如果出于禮節(jié)，其回答問題，也不能作為判定的直接依據(jù)。

（4）軟件小組在評審時，要做到重點(diǎn)突出、全面細(xì)致，注意從《評審準(zhǔn)則》的每一款入手，從整體上評價質(zhì)量體系的運(yùn)行效果。避免就事論事或一葉障目的現(xiàn)象出現(xiàn)。

（5）硬件小組在評審時，對未進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)考核的項(xiàng)目要按照產(chǎn)品或方法技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)

范逐一審查，以確定被評審單位的檢驗(yàn)儀器設(shè)備是否配備“齊全、正確”，能夠滿足相關(guān)產(chǎn)品或項(xiàng)目檢驗(yàn)的要求。

對現(xiàn)場試驗(yàn)考核的項(xiàng)目，屬于人員比對或儀器比對或盲樣考核的，除對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評定外，必要時，還要深入現(xiàn)場觀察人員的操作過程，以評定其操作的熟練程度和正確性；屬于演示試驗(yàn)考核的，必須對操作演示的全過程進(jìn)行跟蹤，以評定人員操作的熟練程度和正確性。

（6）評審過程中，盡管進(jìn)行了分工，但各評審員要注意及時溝通、協(xié)調(diào)，相互補(bǔ)充，相互提示，保證評審工作規(guī)范、有序的順利進(jìn)行

4.6召開座談會

（1）通過前期的評審，評審組對被評審單位的整體狀況有了比較全面的掌握。評審組可對有關(guān)情況進(jìn)行簡單匯總，將存在的問題進(jìn)行初步梳理，做好召開座談會的準(zhǔn)備。

（2）評審組長主持召開座談會，參加人員是評審組所有成員、被評審單位的最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、主要部門負(fù)責(zé)人以及關(guān)鍵崗位和問題較多崗位的有關(guān)人員參加。

（3）評審組成員可結(jié)合《評審準(zhǔn)則》的內(nèi)容和有關(guān)概念、評審工作中發(fā)現(xiàn)的問題、現(xiàn)場試驗(yàn)考核和檢驗(yàn)?zāi)芰彶橹械闹T多技術(shù)問題，引導(dǎo)式的提出問題，與參會人員進(jìn)行交流。

（4）評審組長要注意創(chuàng)造一種和諧、良好的會議氛圍。評審組成員和所有參會人員處于平等的地位進(jìn)行交流，相互溝通，達(dá)到確認(rèn)事實(shí)，共同提高的目的。避免評審組成員居高臨下、態(tài)度生硬、夸夸其談或?qū)弳柺教岢鰡栴}的現(xiàn)象出現(xiàn)。

4.7授權(quán)簽字人考核

（1）在評審組長的主持下，對被評審單位申報的所有授權(quán)簽字人進(jìn)行逐一考核。

（2）考核的內(nèi)容，即《山東省實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》附件十《評審報告》中規(guī)定的七項(xiàng)內(nèi)容。考核時要注意本人的工作實(shí)踐、經(jīng)歷和簽字領(lǐng)域的一致性、對檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的熟悉情況、作為授權(quán)簽字人的責(zé)任和權(quán)利以及本單位檢驗(yàn)報告的形成過程和檢驗(yàn)報告應(yīng)包括的內(nèi)容。

（3）通過考核，對于不能勝任某領(lǐng)域簽字資格的人員，要建議被評審單位進(jìn)行調(diào)整，使符合要求的人員承擔(dān)相應(yīng)授權(quán)簽字人的職責(zé)。

4.8補(bǔ)充評審

（1）通過召開座談會和對授權(quán)簽字人的考核，各評審員分析分工負(fù)責(zé)的內(nèi)容是否有遺漏。

（2）需要進(jìn)一步尋找客觀證據(jù)的，評審員要進(jìn)行補(bǔ)充評審，以保證《評審準(zhǔn)則》的要求，全面逐一落實(shí)。

4.9 評審組匯總情況，確定評審結(jié)論和意見

（1）在評審組長的主持下，按照《評審準(zhǔn)則》的要求，對被評審單位逐款進(jìn)行評價。

（2）評審組對被評審單位質(zhì)量體系的運(yùn)行情況要作出一個恰當(dāng)?shù)恼w評價，確定評審結(jié)論。

（3）硬件小組要根據(jù)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范審查的情況，確定同意通過考核的產(chǎn)品或項(xiàng)目?，F(xiàn)場考核（包括人員比對、儀器比對、演示試驗(yàn)和盲樣考核）的項(xiàng)目如存在不合格，相關(guān)產(chǎn)品不得通過，可納入以后再申請擴(kuò)項(xiàng)的項(xiàng)目。

（4）評審組長主持起草評審意見和結(jié)論。評審意見和結(jié)論的主要內(nèi)容應(yīng)包括：評審的依據(jù)和時間、分類統(tǒng)計(jì)審查各種檔案資料的數(shù)量、現(xiàn)場試驗(yàn)考核的項(xiàng)目數(shù)量和覆蓋率、質(zhì)量體系運(yùn)行情況的整體分析和評價、存在的主要問題和整改要求、同意被評審單位通過計(jì)量認(rèn)證（計(jì)量認(rèn)證和審查驗(yàn)收、計(jì)量認(rèn)證和依法授權(quán)）的產(chǎn)品或項(xiàng)目的數(shù)量、最終評審結(jié)論和上報省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批的建議等。

（5）評審組長組織填寫《山東省實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》附件十《評審報告（初審、復(fù)審或擴(kuò)項(xiàng)評審）》，有關(guān)人員簽字。

4.10 評審組與被評審單位領(lǐng)導(dǎo)溝通

（1）在評審組長主持下，評審組和被評審單位領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)通。

（2）溝通的內(nèi)容主要有：評審存在的主要問題、商定整改期限、評審結(jié)論和意見、評審組同意通過的考核項(xiàng)目等。

（3）如被評審單位領(lǐng)導(dǎo)提出異議，可列舉客觀證據(jù)進(jìn)行說明，直至其接受為止。確屬評審組客觀證據(jù)不足，可酌情修改有關(guān)記錄或文件。如被評審單位領(lǐng)導(dǎo)無異議，可轉(zhuǎn)入下一日程。

4.11末次會議

（1）評審組長主持召開末次會議。末次會議應(yīng)填寫《資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審首/末次會議簽到表》（見附表2）、《資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審首/末次會議記錄表》（見附表3）。

（2）評審組長宣讀存在的問題和整改要求以及評審意見和結(jié)論，并代表評審組對被評審單位給予的工作配合和各方面的照顧表示感謝。

（3）被評審單位領(lǐng)導(dǎo)對評審意見和結(jié)論予以表態(tài)。

（4）評審組長宣布末次會議結(jié)束。現(xiàn)場評審工作結(jié)束。

（5）評審組長填寫《評審組長對評審員現(xiàn)場評審工作考核表》（見附表4）。

5、引用文件

5．1 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》

5．2 《山東省實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定管理辦法