第一篇：非生產(chǎn)性支出管控辦法

某某集團(tuán)公司管理性支出

控制辦法

為規(guī)范某某集團(tuán)管理性支出行為，提高資金使用效果，特制定本控制辦法。

一、定義：

本辦法所稱(chēng)的管理性支出，是指與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接關(guān)系的各項(xiàng)管理性費(fèi)用，主要包括在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中發(fā)生的：業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理：

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指：招待或接待公司業(yè)務(wù)客戶(hù)或公司行為的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)而發(fā)生的費(fèi)用，包括：（1）招待外部人員用餐、禮品、旅游、住宿及禮金等費(fèi)用；（2）政府部門(mén)參觀(guān)、檢查、指導(dǎo)的招待費(fèi)用、物品等。

2、費(fèi)用支出執(zhí)行事先審批制度，各項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用支出均需依照“審批權(quán)限”經(jīng)審批人在事先同意，闡明招待人數(shù)、預(yù)計(jì)招待費(fèi)用后方可到財(cái)務(wù)領(lǐng)款。

3、報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)，需注明招待或接待對(duì)象、事由；如不方便注明事由，需填報(bào)備查單，經(jīng)各公司總經(jīng)理簽批；各公司財(cái)務(wù)部會(huì)同總經(jīng)理對(duì)各類(lèi)招待性費(fèi)用作專(zhuān)門(mén)的統(tǒng)計(jì)記錄，落實(shí)到各部門(mén)或責(zé)任人，列入考核費(fèi)用范圍，以備內(nèi)審核查。

4、嚴(yán)格執(zhí)行“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”支出審批權(quán)限，單事項(xiàng)（次）2000元（含）及以上的支出需經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批。

5、嚴(yán)禁無(wú)工作往來(lái)和無(wú)業(yè)務(wù)關(guān)系的招待性支出，嚴(yán)禁私客公待，嚴(yán)禁集團(tuán)內(nèi)部、本公司內(nèi)部非工作性質(zhì)的招待性支出，對(duì)弄虛作假、以招待客戶(hù)名義處理上述支出行為，一經(jīng)查實(shí)，按本辦法罰則處理。

團(tuán)隊(duì)活動(dòng)要事先向總部提出預(yù)算申請(qǐng)，經(jīng)審批后費(fèi)用可以在招待費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行財(cái)務(wù)賬務(wù)列支，財(cái)務(wù)考核單獨(dú)列至“團(tuán)隊(duì)活動(dòng)費(fèi)”；對(duì)出差人員出差期間的餐費(fèi)，按照出差時(shí)間和經(jīng)由地（在報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的同時(shí)）在合理的范圍內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。

6、用于招待和公關(guān)而單獨(dú)采購(gòu)的煙、酒、茶葉及禮品等由各公司綜合部統(tǒng)一管理，建立采購(gòu)和領(lǐng)用臺(tái)賬，辦理相應(yīng)的出入庫(kù)手續(xù)。各類(lèi)招待和公關(guān)類(lèi)物品應(yīng)統(tǒng)籌合理采購(gòu)。

未經(jīng)公司統(tǒng)一采購(gòu)的各種招待性用品支出原則上財(cái)務(wù)部不得辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，如有特殊情況應(yīng)由使用人辦理備查手續(xù)，注明時(shí)間、地點(diǎn)、人員、經(jīng)手人情況及事由，由財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后方可辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

7、原則上不得進(jìn)行非公司屬地招待及購(gòu)置禮品，即“異地招待”，確實(shí)需要進(jìn)行“異地招待”，必須作出詳細(xì)備查單，闡明：招待事由、時(shí)間、地點(diǎn)、招待人員、標(biāo)準(zhǔn)、目的、經(jīng)辦人及審批人。

8、為了保證公司業(yè)務(wù)關(guān)系的連續(xù)性、監(jiān)督制度的有效性，公司的任何業(yè)務(wù)招待性支出經(jīng)辦人、審批人不得為同一人（含總經(jīng)理的招待行為）；特殊情況必須一人處理的，應(yīng)由經(jīng)手人辦理備查登記并經(jīng)總經(jīng)理審批后方可辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

9、對(duì)年度預(yù)算利潤(rùn)確定為虧損或在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)質(zhì)進(jìn)入虧損的企業(yè)，各公司財(cái)務(wù)部必須嚴(yán)格控制招待費(fèi)支出，嚴(yán)格履行審批權(quán)限，每月將全部招待費(fèi)支出分項(xiàng)按事由上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部。

三、交通費(fèi)管理

1、規(guī)范公司使用車(chē)輛補(bǔ)助的管理，集團(tuán)高層、職能部門(mén)總經(jīng)理、各公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理的車(chē)輛補(bǔ)助依據(jù)集團(tuán)公司2013年2號(hào)文件《某某總經(jīng)理購(gòu)車(chē)補(bǔ)助辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“2013年車(chē)改政策”）的規(guī)定執(zhí)行；各公司其它管理人員或業(yè)務(wù)骨干員工原則上不得享受車(chē)輛補(bǔ)助，特殊情況由各公司擬定相關(guān)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)集團(tuán)公司綜合管理部審核、報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)依據(jù)上述制度進(jìn)行管控，未在集團(tuán)總部報(bào)備的，各公司財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。

2、因公司業(yè)務(wù)發(fā)生的交通費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)范圍為：加油費(fèi)、路橋通行費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、維修費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)船使用稅等；該范圍外的其他交通費(fèi)用，如交通處罰費(fèi)用，不予報(bào)銷(xiāo)或變相報(bào)銷(xiāo)。

（1）各公司應(yīng)明確可納入費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)范圍的車(chē)輛，各公司財(cái)務(wù)部設(shè)立專(zhuān)門(mén)臺(tái)賬對(duì)納入車(chē)輛進(jìn)行單車(chē)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)；

（2）未納入報(bào)銷(xiāo)范圍的車(chē)輛產(chǎn)生各類(lèi)交通費(fèi)用不得予以報(bào)銷(xiāo)；

3、總經(jīng)理車(chē)輛費(fèi)用管控

（1）總經(jīng)理車(chē)輛通行費(fèi)應(yīng)在其工作區(qū)域及上班往返途中發(fā)生，凡有ETC路段不能另行報(bào)銷(xiāo)路橋通行費(fèi)，應(yīng)統(tǒng)一辦理通行卡，由綜合部專(zhuān)職人員進(jìn)行充值并報(bào)銷(xiāo)，其他通行費(fèi)應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)。

（2）各公司應(yīng)為總經(jīng)理辦理中石油、中石化兩張加油卡，每次進(jìn)行加油卡充值時(shí)由綜合部專(zhuān)職人員記錄車(chē)輛行使里程，年度匯總行駛里程及耗油量；油耗標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)綜合部按車(chē)型核定，財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督審核，超標(biāo)部份由個(gè)人承擔(dān)。

（3）從9月份起除加油卡充值費(fèi)用及ETC通行卡費(fèi)用外，不得另行報(bào)銷(xiāo)加油費(fèi)用及通行費(fèi)，如確實(shí)需要報(bào)銷(xiāo)的，應(yīng)說(shuō)明原因并編制備查單。

（4）車(chē)輛維修費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，發(fā)票后必須附車(chē)輛維修機(jī)構(gòu)的作業(yè)單。

4、各公司對(duì)副總經(jīng)理、其它管理人員或業(yè)務(wù)骨干員工交通費(fèi)制定的報(bào)銷(xiāo)辦法，應(yīng)遵循以下原則：

（1）規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)范圍及標(biāo)準(zhǔn)

（2）落實(shí)管理部門(mén)并實(shí)施單車(chē)登記管理考核制度（3）實(shí)施百公里定額油耗考核管理（4）規(guī)范報(bào)銷(xiāo)程序，嚴(yán)肅報(bào)銷(xiāo)手續(xù)

5、除上述車(chē)輛之外的交通費(fèi)用管控（1）公司原則上不報(bào)銷(xiāo)市內(nèi)交通費(fèi)用（含單獨(dú)報(bào)銷(xiāo)的車(chē)輛加油費(fèi)用）；

（2）確實(shí)需要去市內(nèi)辦事的人員，應(yīng)使用在公司實(shí)報(bào)費(fèi)用的車(chē)輛，由綜合部制作派車(chē)單，指定第三人記錄車(chē)輛行使里程。

（3）因公臨時(shí)雇用車(chē)輛或乘坐公共交通車(chē)輛而發(fā)生的費(fèi)用，要闡明辦理事務(wù)時(shí)間、內(nèi)容及行駛里程，并應(yīng)有隨同人員或?qū)徍俗C明人簽字確認(rèn)。

6、涉稅管理：

（1）按“2013年車(chē)改政策”的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的“租車(chē)補(bǔ)助”：屬于公司產(chǎn)權(quán)的車(chē)輛以“車(chē)輛補(bǔ)助”的形式按月計(jì)入車(chē)輛使用人的稅前工資基數(shù)；屬于非公司產(chǎn)權(quán)的車(chē)輛（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“私車(chē)公用車(chē)輛”）發(fā)放的“車(chē)輛補(bǔ)助”，由車(chē)輛產(chǎn)權(quán)人提交與公司簽定的“車(chē)輛租賃協(xié)議”及相應(yīng)的發(fā)票進(jìn)行財(cái)務(wù)列支。

（2）“私車(chē)公用車(chē)輛”發(fā)生的交通費(fèi)用，其中：加油費(fèi)、路橋通行費(fèi)、停車(chē)費(fèi)可直接財(cái)務(wù)列支；維修費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)船使用稅等屬于應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，若在公司財(cái)務(wù)列支，應(yīng)提交對(duì)應(yīng)金額的“車(chē)輛租賃協(xié)議”及相應(yīng)的發(fā)票。

四、辦公費(fèi)管理

1、購(gòu)買(mǎi)的辦公用品報(bào)銷(xiāo)時(shí)，必須后附有驗(yàn)收人簽字的物品明細(xì)清單

2、辦公用品的購(gòu)置與使用實(shí)行統(tǒng)一管理，設(shè)置專(zhuān)門(mén)臺(tái)賬進(jìn)行采購(gòu)與發(fā)放，公司財(cái)務(wù)部隨時(shí)對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物進(jìn)行盤(pán)查。

3、辦公用品采購(gòu)與驗(yàn)貨不得為同一人；大型及特殊物品采購(gòu)要執(zhí)行“采購(gòu)比價(jià)”，并應(yīng)有兩人以上進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。

五、通訊費(fèi)管理

1、固定電話(huà)的話(huà)費(fèi)管理

(1)各公司綜合部為固定電話(huà)話(huà)費(fèi)管理的責(zé)任部門(mén)，需要對(duì)公司的各部固定電話(huà)落實(shí)使用責(zé)任人，每部電話(huà)的話(huà)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)各部門(mén)的業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作需要確定定額標(biāo)準(zhǔn)。

（2）依據(jù)規(guī)范票據(jù)在定額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。當(dāng)月話(huà)費(fèi)超過(guò)定額部分由管理責(zé)任人和使用責(zé)任人索取電信查詢(xún)清單并追查原因，屬于私人話(huà)費(fèi)由個(gè)人承擔(dān)。不追查原因的，按失職論；弄虛作假的，按違紀(jì)論。

（3）不得辦理與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的通訊服務(wù)業(yè)務(wù)

2、個(gè)人通訊費(fèi)補(bǔ)助

（1）依據(jù)公司制定的“薪酬制度”及“通訊費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行發(fā)放，超限額部分由個(gè)人承擔(dān)；

（2）該項(xiàng)補(bǔ)助原則上計(jì)入員工工資，特殊情況，依據(jù)“審批權(quán)限”由員工提交有公司臺(tái)頭的發(fā)票予以報(bào)銷(xiāo)。

3、公司網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用管理

（1）由公司綜合部指定專(zhuān)門(mén)人員對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行最佳性?xún)r(jià)比配置及管理，進(jìn)行公共網(wǎng)絡(luò)控制，不得進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)瀏覽、網(wǎng)絡(luò)游戲等；

（2）因工作需要購(gòu)置無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡，由公司綜合部指定專(zhuān)門(mén)人員采購(gòu)及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，并記錄備案。

六、差旅費(fèi)管理

1、出差是指受公司委托外出短時(shí)期辦理公事的行為，員工外 出 為 獲 得 學(xué) 歷、職 稱(chēng) 學(xué)習(xí)及 業(yè)務(wù)培訓(xùn),長(zhǎng)期派往外地公司工作的，不屬于出差。

2、各公司須加強(qiáng)員工出差事前的審批。員工出差須事先經(jīng)所在單位（部門(mén)）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；單位（部門(mén)）領(lǐng)導(dǎo)出差，應(yīng)事先向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，預(yù)計(jì)出差一周以上或需要乘坐飛機(jī)的，應(yīng)事先辦理審批手續(xù)。有關(guān)人員在安排和審批員工出差時(shí)，應(yīng)審查出差事由的必要性和出差費(fèi)用預(yù)算。

3、除公司總經(jīng)理以外，如因特殊情況確需乘坐飛機(jī)須經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)事前批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)乘機(jī)費(fèi)用，并在機(jī)票報(bào)銷(xiāo)聯(lián)上注明事由。

4、享受探親假的員工車(chē)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)依照《集團(tuán)薪酬管理制度》執(zhí)行。

5、員工在集團(tuán)所屬外地公司出差辦事的，原則上由出差地公司就近安排住宿，住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。

七、培訓(xùn)費(fèi)管理

1、年度培訓(xùn)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算應(yīng)經(jīng)過(guò)審批，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)與公司業(yè)務(wù)緊密相關(guān)。

2、年度計(jì)劃外的培訓(xùn)報(bào)集團(tuán)綜合部和財(cái)務(wù)部審核、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)及集團(tuán)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行，未經(jīng)審批的培訓(xùn)費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)

八、罰則

凡違反下列情況之一者，依據(jù)情節(jié)輕重，給予責(zé)任者警告、嚴(yán)重警告、調(diào)離崗位、全額退款并處以1倍以上罰款，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)：

1、未按規(guī)定應(yīng)事先審批、備案、登記管理的行為；

2、應(yīng)作備查而未進(jìn)行備查的行為；

3、虛假報(bào)銷(xiāo)、侵占公司財(cái)物的行為；

4、超支出審批權(quán)限的行為；

5、超標(biāo)準(zhǔn)或變相超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)的行為；

6、嚴(yán)重侵害公司利益的行為；

7、其他違法違紀(jì)的行為。

九、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行；本辦法解釋權(quán)歸集團(tuán)財(cái)務(wù)部；發(fā)布之日前產(chǎn)生上述支出，參照本辦法進(jìn)行整改。

某某集團(tuán)財(cái)務(wù)部

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第二篇：礦非生產(chǎn)性支出管理辦法

**礦非生產(chǎn)性支出管理辦法

各單位、科室：

為認(rèn)真貫徹落實(shí)《進(jìn)一步規(guī)范非生產(chǎn)性支出管理的若干規(guī)定》，充分挖掘內(nèi)部潛力，有效控制我礦各項(xiàng)非生產(chǎn)性支出，進(jìn)一步降低成本，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的順利完成，結(jié)合礦實(shí)際，特制定《**煤礦非生產(chǎn)性支出管理辦法》，望認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

一、非生產(chǎn)性支出包括范圍

非生產(chǎn)性支出是指礦屬各科室及區(qū)隊(duì)在管理活動(dòng)中所發(fā)生的管理費(fèi)用中的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、警衛(wèi)消防費(fèi)、材料及低值易耗品等。

二、非生產(chǎn)性支出歸口管理部門(mén)劃分

1、企管科是礦非生產(chǎn)性支出管理的綜合部門(mén)，負(fù)責(zé)全礦非生產(chǎn)性支出總費(fèi)用預(yù)算的分解、編制、統(tǒng)計(jì)與分析，確保礦各項(xiàng)非生產(chǎn)性費(fèi)用支出控制在指標(biāo)規(guī)定范圍之內(nèi)。

2、行辦負(fù)責(zé)礦招待費(fèi)用、小車(chē)修理費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用預(yù)算的編制、控制與管理。

3、調(diào)度室負(fù)責(zé)礦電話(huà)費(fèi)用的控制與管理。

4、保衛(wèi)科負(fù)責(zé)礦警衛(wèi)消防費(fèi)用預(yù)算的編制、控制與管理。

5、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)礦非生產(chǎn)性支出違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的查

處，防止和糾正非生產(chǎn)性支出執(zhí)行過(guò)程中的貪污腐敗、失職瀆職行為。

6、服務(wù)公司負(fù)責(zé)礦辦公費(fèi)、低值易耗品、辦公修理費(fèi)用預(yù)算的編制、控制與管理。

7、車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)礦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)及租賃費(fèi)用、車(chē)輛維修費(fèi)用預(yù)算的編制、控制與管理。

8、其它科室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)本科室、單位非生產(chǎn)性支出的控制及管理。

三、非生產(chǎn)性支出管理具體規(guī)定

1、各科室、單位應(yīng)按照企管科每月所分解的非生產(chǎn)性支出費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，從嚴(yán)控制本科室、單位的非生產(chǎn)性支出費(fèi)用，確保各項(xiàng)非生產(chǎn)性費(fèi)用支出控制在指標(biāo)規(guī)定范圍之內(nèi)。

2、各科室及單位發(fā)生的管理費(fèi)用應(yīng)及時(shí)辦理財(cái)務(wù)入帳手續(xù)，日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)期限不能滯后于費(fèi)用發(fā)生時(shí)間兩個(gè)月，年末必須將當(dāng)年發(fā)生的管理費(fèi)用全部處理完畢。

3、對(duì)辦公用低值易耗品的管理，礦規(guī)定每月25號(hào)前由各科室、區(qū)隊(duì)提供下月需求計(jì)劃經(jīng)工會(huì)主席審批后報(bào)服務(wù)公司，5號(hào)前由服務(wù)公司提出采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)礦長(zhǎng)審批后報(bào)綜合部，綜合部編制購(gòu)置預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批，安排在先帥定點(diǎn)采購(gòu)；辦公用品及低值易耗品購(gòu)置后，由歸口部門(mén)出據(jù)驗(yàn)收證明，綜合部按計(jì)劃審核后，報(bào)總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)部據(jù)此辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，各單位、部門(mén)對(duì)辦公用品要建帳上卡，執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，調(diào)出時(shí)辦理清交手續(xù)；對(duì)各類(lèi)牌版的制作嚴(yán)格執(zhí)行《**煤礦牌版制作流程圖》，規(guī)定對(duì)各

類(lèi)牌版制作規(guī)格、內(nèi)容由單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或單位負(fù)責(zé)人審定并簽字后，經(jīng)分管科室校對(duì)并簽字蓋章后，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批并簽字。使用單位將分管領(lǐng)導(dǎo)審批并簽字后的牌板制作計(jì)劃提前一周報(bào)服務(wù)公司審核，簽章后上報(bào)礦工會(huì)主席審批，進(jìn)行外委牌板制作。牌板驗(yàn)收由服務(wù)公司、企管科、使用單位等共同驗(yàn)收，由結(jié)算人員按合同辦理結(jié)算，經(jīng)企管科長(zhǎng)、分管經(jīng)營(yíng)礦領(lǐng)導(dǎo)、礦長(zhǎng)依次審核并簽字后報(bào)企管部審核、總經(jīng)理審批后進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳。

4、對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用管理，按照“節(jié)儉、務(wù)實(shí)”的原則，對(duì)因工作需要招待的，應(yīng)首先考慮在礦小食堂就餐；確需外出招待的必須經(jīng)礦長(zhǎng)同意后，由行政辦統(tǒng)一安排在指定的飯店、賓館；對(duì)來(lái)客單位需送禮品的，嚴(yán)格控制，并事先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)每月結(jié)算一次，由行辦匯總，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合部報(bào)公司總經(jīng)理審批。

5、差旅費(fèi)的使用管理，嚴(yán)格按《差旅費(fèi)開(kāi)支及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理暫行辦法》執(zhí)行。各科室、單位發(fā)生的差旅費(fèi)必須由單位負(fù)責(zé)人審核蓋章后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，礦長(zhǎng)簽字后，再經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷(xiāo)。

6、對(duì)會(huì)議費(fèi)的管理。由上級(jí)部門(mén)安排，分管領(lǐng)導(dǎo)同意，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，按批示規(guī)定人員參加會(huì)議，回來(lái)后憑批示、住宿發(fā)票辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

7、運(yùn)輸費(fèi)及租賃費(fèi)的管理。對(duì)礦內(nèi)各單位使用大型設(shè)備、物資的運(yùn)輸，由合同單位負(fù)責(zé)運(yùn)輸；由車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)與合同單位聯(lián)系車(chē)輛，開(kāi)具派車(chē)單并由使用單位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，當(dāng)運(yùn)輸任務(wù)結(jié)

束后，由車(chē)隊(duì)收回派車(chē)單按照運(yùn)輸合同價(jià)格匯總派車(chē)單據(jù)，并交與各用車(chē)單位主管負(fù)責(zé)人審核蓋章；經(jīng)審核開(kāi)具發(fā)票，由礦長(zhǎng)、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)的管理。礦內(nèi)所有車(chē)輛（通勤車(chē)、小汽車(chē)、調(diào)度值班車(chē)）均由車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)續(xù)保；在保車(chē)輛到期后（保期一年），由車(chē)隊(duì)提前一個(gè)月向礦企管科報(bào)資金計(jì)劃申請(qǐng)并提請(qǐng)保險(xiǎn)公司進(jìn)行續(xù)保，續(xù)保金額按照保險(xiǎn)公司相關(guān)條款確定；保險(xiǎn)費(fèi)用由保險(xiǎn)公司開(kāi)具發(fā)票，由礦長(zhǎng)、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)交于財(cái)務(wù)辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

9、警衛(wèi)消防費(fèi)的管理。由保衛(wèi)科把全年所需維修計(jì)劃上報(bào)企管科，經(jīng)批準(zhǔn)組織招標(biāo)安排維修廠(chǎng)家進(jìn)行維修，保衛(wèi)科認(rèn)真統(tǒng)計(jì)維修數(shù)量，對(duì)維修質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。

10、修理費(fèi)的管理。對(duì)通勤車(chē)、工程機(jī)械車(chē)輛發(fā)生的修理費(fèi)由車(chē)隊(duì)提前一個(gè)月向礦企管科報(bào)修理計(jì)劃申請(qǐng)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后對(duì)可能發(fā)生的車(chē)輛維修費(fèi)用寫(xiě)出派修單經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)及公司綜合部簽字后到指定的汽車(chē)大修廠(chǎng)進(jìn)行維修。維修費(fèi)用由汽車(chē)大修廠(chǎng)有關(guān)人員持開(kāi)具的材料消耗明細(xì)單及發(fā)票經(jīng)過(guò)車(chē)隊(duì)認(rèn)可后，由礦領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行轉(zhuǎn)帳。對(duì)電腦、空調(diào)的維修，由使用單位提出維修申請(qǐng)，由服務(wù)公司委派合同單位的專(zhuān)業(yè)維修人員進(jìn)行維護(hù)、維修，并填寫(xiě)單據(jù)，由使用單位負(fù)責(zé)人簽字，加蓋公章，交服務(wù)公司統(tǒng)一結(jié)算。對(duì)小車(chē)修理費(fèi)由行辦對(duì)可能發(fā)生的小車(chē)維修費(fèi)用寫(xiě)出小車(chē)派修單經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)及公司綜合部簽字后到指定的小車(chē)維修點(diǎn)進(jìn)行維修。對(duì)發(fā)生的維修費(fèi)用

由經(jīng)辦人持開(kāi)具的維修發(fā)票經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。

11、其他費(fèi)用的管理。結(jié)合礦實(shí)際嚴(yán)格按制度控制費(fèi)用開(kāi)支。

四、非生產(chǎn)性支出管理的考核與監(jiān)督

1、管理費(fèi)用實(shí)行季度考核。按指標(biāo)平均分?jǐn)偟剿膫€(gè)季度。每季度末由企管科根據(jù)各科室、單位實(shí)際發(fā)生的非生產(chǎn)性支出費(fèi)用嚴(yán)格進(jìn)行考核。節(jié)約按30%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，超支按15%扣罰。節(jié)約超過(guò)5000元的部分納入下季度考核，全年節(jié)約按比例獎(jiǎng)勵(lì)。

2、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)隨時(shí)對(duì)非生產(chǎn)性支出違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行查處。對(duì)查出問(wèn)題按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

第三篇：非生產(chǎn)性支出管理的八條禁令

關(guān)于嚴(yán)格非生產(chǎn)性支出管理的八條禁令

為積極應(yīng)對(duì)煤炭市場(chǎng)變化，進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗優(yōu)良傳統(tǒng)，特作如下禁令。

1、停止外出學(xué)習(xí)、參觀(guān)、考察等活動(dòng)。特殊情況，須經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。（礦長(zhǎng)、書(shū)記審批）

2、停止購(gòu)買(mǎi)小汽車(chē)。（礦辦公室審查）

3、嚴(yán)格招待費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司內(nèi)部禁煙、禁酒、禁上果品等規(guī)定。（礦辦公室審查）

4、停止購(gòu)買(mǎi)計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、高檔家具等辦公用品。（礦辦公室審查）

5、舉辦慶典、交流活動(dòng)需費(fèi)用支出的，須經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。（礦長(zhǎng)、書(shū)記審批）

6、集團(tuán)公司下達(dá)各單位、部門(mén)的非生產(chǎn)性支出指標(biāo)，一律不作調(diào)整。（礦財(cái)務(wù)部審查）

7、內(nèi)部工作簡(jiǎn)報(bào)、總結(jié)、報(bào)表、資料匯編等，一律使用“OA”辦公系統(tǒng)或電子文檔辦理。（礦辦公室審查）

8、嚴(yán)禁各種形式的計(jì)劃外工程和超計(jì)劃預(yù)算工程。（礦企管部審查）

集團(tuán)公司將加強(qiáng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)肅處理。本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

二〇一一年十二月八日

第四篇：物料管控辦法

一、目的

本方法從售后維修物料獨(dú)立需求計(jì)劃、庫(kù)存管理，售后物料的下發(fā)到不良品物料的退回處理等方面對(duì)售后物料管理和控制方面提出明確要求，規(guī)范售后物料的流通操作，降低物料消耗，售后物料管理工作有章可循，特制訂本物料管理辦法。

二、適用范圍

適用本公司售后維修相關(guān)所有人員

三、職責(zé)

3.1售后維修部負(fù)責(zé)物料的申請(qǐng)、領(lǐng)用、調(diào)拔、報(bào)廢、退倉(cāng)的管理及物料的使用、保管、記帳、分析。

3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、調(diào)拔、報(bào)廢物料回收、賬務(wù)處理。

3.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)售后物料的采購(gòu)。

3.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)、退倉(cāng)、報(bào)廢確認(rèn)。3.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)售后物料及賬務(wù)的監(jiān)管。

四、細(xì)則

（一）總要求

1建立健全原始記錄、臺(tái)帳正確及時(shí)反映收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。

4每月進(jìn)行一次庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)工作。

4.1.3每周進(jìn)行一次物料消耗使用的結(jié)帳工作報(bào)備財(cái)務(wù)部門(mén)。

4.1.4每周進(jìn)行一次壞料不合格物料的退倉(cāng)、報(bào)廢工作報(bào)備財(cái)務(wù)部門(mén)。

4.1.5每天進(jìn)行物料使用情況錄入臺(tái)賬。

（二）售后物料的申請(qǐng)相關(guān)規(guī)定

4.2.1售后物料原則上應(yīng)與生產(chǎn)物料區(qū)分售后物料不得隨意從生產(chǎn)物料借用。

4.2.2售后物料可單獨(dú)申請(qǐng)備料，備料統(tǒng)一入公司倉(cāng)庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行下賬調(diào)撥調(diào)撥至售后 備件倉(cāng)。

4.2.3物料申請(qǐng)到料后需按料號(hào)管理并建卡建帳。

4.2.4售后人員每天依據(jù)維修需要統(tǒng)計(jì)分類(lèi)并及時(shí)進(jìn)行物料補(bǔ)充物料來(lái)源。

4.2.1.1領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)有存貨

4.2.1.2請(qǐng)購(gòu)倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有存貨或經(jīng)確認(rèn)工單內(nèi)物料無(wú)法發(fā)料、OEM供應(yīng)商獨(dú)家物料。

4.2.5售后內(nèi)勤每天根據(jù)維修需要與物控確認(rèn)需要請(qǐng)購(gòu)的物料并及時(shí)辦理物料請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。

4.2.6采購(gòu)在接到請(qǐng)購(gòu)單后按正常的采購(gòu)及付款流程進(jìn)行售后物資采購(gòu)。

4.2.7倉(cāng)庫(kù)對(duì)于可調(diào)撥的呆料和備料呆料優(yōu)先在接到領(lǐng)料單后走調(diào)撥手續(xù)調(diào)撥至售后備件倉(cāng)并錄入公司ERP系統(tǒng)。

（三）售后物料備件倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

.3.1 售后物料備件倉(cāng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)售后物料存儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃由售后負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

4.3.2 售后備件倉(cāng)負(fù)責(zé)物料的接收、保存及發(fā)貨工作。

4.3.3 售后物料管理除ERP系統(tǒng)錄入外備件倉(cāng)負(fù)責(zé)人需建立電子檔的賬務(wù)做到售后物料當(dāng)月物料單單必清。

4.3.4 售后備件倉(cāng)負(fù)責(zé)人每天對(duì)物料存儲(chǔ)位置、標(biāo)識(shí)料卡、存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行管控如有異常及時(shí)糾正如有品質(zhì)問(wèn)題第一時(shí)間反饋。4.3.5 物料管理遵循安全、防損、防潮、防曬、防塵的原則對(duì)于溫濕度敏感物料不能裸露存儲(chǔ)需放入密蔽

1、呆滯物料處置每月組織一次評(píng)審清理工作。

2、物流科、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)每月清理在本部門(mén)的呆滯物料，編制《呆滯物料清單》并于每月1日前提交到專(zhuān)項(xiàng)小組確認(rèn)發(fā)起后續(xù)處理方案及推動(dòng)。

3、專(zhuān)項(xiàng)小組在收到《呆滯物料清單》后第一時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門(mén)，各部門(mén)在3個(gè)工作日之內(nèi)回復(fù)處理意見(jiàn)，專(zhuān)項(xiàng)小組2個(gè)工作日內(nèi)完成處理意見(jiàn)整理，并作出評(píng)審意見(jiàn)初稿。

處理意見(jiàn)包括：

內(nèi)部消耗（替代品利用、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)利用、二次加工利用）；

外部消耗（退回供應(yīng)商、市場(chǎng)銷(xiāo)售）

4、評(píng)審意見(jiàn)完成次日,專(zhuān)項(xiàng)小組將《呆滯物料處理報(bào)告》提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在2個(gè)工作日內(nèi)完成核價(jià)工作，作出審核意見(jiàn)并報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

未通過(guò)審批的，專(zhuān)項(xiàng)小組自收到審批意見(jiàn)次日組織相關(guān)部門(mén)對(duì)呆滯物料進(jìn)行重新評(píng)審，或采用其他方法解決。

5、專(zhuān)項(xiàng)小組自收到審批通過(guò)的《呆滯物料處理報(bào)告》后，通知采購(gòu)部門(mén)、企業(yè)管理部等相關(guān)部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理。

變賣(mài)呆滯物料的，收購(gòu)單位辦理完財(cái)務(wù)手續(xù)后，憑收款憑證到生產(chǎn)管理部開(kāi)具領(lǐng)料單。并由采購(gòu)部門(mén)或者企業(yè)管理部帶領(lǐng)至倉(cāng)庫(kù)辦理發(fā)貨手續(xù)。

呆滯物料處理完畢，由專(zhuān)項(xiàng)小組將處理結(jié)果通報(bào)相關(guān)部門(mén)。

五、呆滯物料管控流程

（一）呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為下幾類(lèi)

1、訂單變更或市場(chǎng)變化較大，導(dǎo)致物料呆滯。

2、設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致物料呆滯。

3、請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)失誤，導(dǎo)致物料呆滯。

4、實(shí)施安全庫(kù)存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致物料呆滯。

5、試制、生產(chǎn)剩余物料無(wú)處消耗，導(dǎo)致物料呆滯。

6、其他原因?qū)е挛锪洗魷?/p>

（二）管控流程

1、當(dāng)客戶(hù)變更或取消訂單，銷(xiāo)售部門(mén)要在第一時(shí)間通知物流科、采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)管理部，1個(gè)工作日內(nèi)由物流科、采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)將會(huì)產(chǎn)生呆滯物料的數(shù)量（包括庫(kù)存數(shù)量、在制數(shù)量、在途數(shù)量、委外加工數(shù)量）。

銷(xiāo)售部門(mén)須根據(jù)統(tǒng)計(jì)出來(lái)的物料的成本，第一時(shí)間與客戶(hù)溝通，并負(fù)責(zé)收回客戶(hù)賠款。

2、因?yàn)楣に?、設(shè)計(jì)的需要，對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行變更時(shí)，技術(shù)中心必須填列《產(chǎn)品變更通知書(shū)》，由物流科、采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)管理部確認(rèn)該物料是否有庫(kù)存、在途或在制。

采購(gòu)部門(mén)接到《產(chǎn)品變更通知書(shū)》，在第一時(shí)間通知相關(guān)供應(yīng)商，全面停止此類(lèi)物料的生產(chǎn)。在1個(gè)工作日內(nèi)由物流科、采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)管理部根據(jù)庫(kù)存、在途或在制情況填列《物料清單》。

技術(shù)中心在收到《物料清單》時(shí)，應(yīng)當(dāng)組織召集生產(chǎn)管理部、銷(xiāo)售部門(mén)、物流科、采購(gòu)部門(mén)碰頭會(huì)，制定該批物料的具體處理措施、負(fù)責(zé)人，以防止呆滯物料的產(chǎn)生。

對(duì)于變更后，有庫(kù)存、在途的物料，盡量在以后開(kāi)發(fā)或生產(chǎn)時(shí)能夠改造使用或替換使用。

3、采購(gòu)部門(mén)申購(gòu)物料時(shí)必須核對(duì)倉(cāng)庫(kù)即時(shí)庫(kù)存。在接到審核后的訂單，首先應(yīng)核對(duì)物料清單然后進(jìn)行物料的需求狀況分析，計(jì)算出物料的用量和物料的請(qǐng)購(gòu)天數(shù)，并且根據(jù)庫(kù)存良品及實(shí)物的確認(rèn)，確定物料的請(qǐng)購(gòu)量及物料的到料時(shí)間并制作《采購(gòu)訂單》交由物流科簽字確認(rèn)后，方能采購(gòu)。

采購(gòu)量=標(biāo)準(zhǔn)單位用量×計(jì)劃生產(chǎn)量×（1+設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)不良率）《采購(gòu)訂單》原件作為入庫(kù)、發(fā)票記賬、預(yù)付貨款憑證附件交財(cái)務(wù)部備查。

采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的生產(chǎn)能力、倉(cāng)庫(kù)物料庫(kù)存量，要求供應(yīng)商分批送貨。

采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)物料的到貨情況，結(jié)合運(yùn)輸損壞率、物料合格率及時(shí)修訂標(biāo)準(zhǔn)不良率。

4、實(shí)行定量，定期綜合控制管理，設(shè)定可常備安全庫(kù)存量的物料范圍，并對(duì)專(zhuān)用物料實(shí)行定量控制。

公司只對(duì)常用件、易損件、通用件、價(jià)格波動(dòng)大物料、交貨周期長(zhǎng)的物料設(shè)定安全庫(kù)存量。

生產(chǎn)管理部、物流科至少每季檢討和排查一次該安全庫(kù)存量。對(duì)于該安全庫(kù)存量的物料，必須遵循先進(jìn)先出的原則，將該物料優(yōu)先出庫(kù)。

對(duì)客戶(hù)專(zhuān)用物料在采購(gòu)前與該客戶(hù)簽訂相關(guān)協(xié)議以規(guī)避因客戶(hù)改變或取消訂單而產(chǎn)生呆滯物料。

5、造成呆滯物料的部門(mén)首先應(yīng)采取措施進(jìn)行利用，盡力減小損失。造成呆滯物料的部門(mén)應(yīng)對(duì)原因進(jìn)行分析，責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人應(yīng)向?qū)ｍ?xiàng)小組提交改善報(bào)告。

6、物料經(jīng)確認(rèn)為呆滯物料的，由專(zhuān)項(xiàng)小組對(duì)責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人提出考核。

六、呆滯物料處理流程

（一）處理方式

1、將呆滯物料再加工后予以利用。

2、用呆滯物料代替類(lèi)似物料，以不影響功能、安全及主要外觀(guān)為原則。

3、將呆滯物料回收再利用。

4、將呆滯物料退還供應(yīng)商、轉(zhuǎn)手其他廠(chǎng)商或售于廢品收購(gòu)站等。公司內(nèi)部確實(shí)不能進(jìn)行利用的呆滯物料，處理對(duì)象首選為該物料的供應(yīng)商。屬合格供應(yīng)商提供的物料，應(yīng)盡力說(shuō)服其接受被處理的物料，并按退貨、換貨或折價(jià)處理。供應(yīng)商接受后可做為其優(yōu)良合作記錄。對(duì)公司合格供應(yīng)商，若詢(xún)價(jià)低于現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格的80 %，由采購(gòu)部門(mén)門(mén)尋找聯(lián)系兩家以上回購(gòu)單位（含兩家）進(jìn)行報(bào)價(jià)，并將報(bào)價(jià)結(jié)果報(bào)“專(zhuān)項(xiàng)小組”確定處理方案。

5、暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。

6、將呆滯品報(bào)廢處理——

第五篇：項(xiàng)目管控辦法

項(xiàng)目人員管理辦法

1、組織機(jī)構(gòu)

項(xiàng)目部設(shè)4部、2室，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。下設(shè)4個(gè)工區(qū)，由工區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)，工區(qū)技術(shù)人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)質(zhì)量、進(jìn)度管理；領(lǐng)導(dǎo)班子成員負(fù)責(zé)制(唐強(qiáng)：

一、二工區(qū)、馮秋利：

三、四工區(qū)），項(xiàng)目總工主抓全線(xiàn)技術(shù)質(zhì)量工作。

2、用車(chē)管理辦法

項(xiàng)目部用車(chē)由辦公室統(tǒng)一調(diào)配，具體實(shí)施細(xì)則按以下執(zhí)行： ①按照工區(qū)所在位置，原則上一、二工區(qū)配置一輛車(chē)，三、四工區(qū)配置一輛車(chē)，如需要臨時(shí)增加用車(chē)，提前與辦公室聯(lián)系，項(xiàng)目部各部門(mén)如需到現(xiàn)場(chǎng)，盡量與工區(qū)人員一起出行。

②項(xiàng)目配備專(zhuān)職司機(jī)，并責(zé)任到人，若發(fā)現(xiàn)違章記錄每月超過(guò)兩次，違章罰款自行承擔(dān)。

③嚴(yán)禁酒后駕駛，若發(fā)現(xiàn)，罰款200元。

④?chē)?yán)禁公車(chē)私用，私人如需用車(chē)必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室安排。

⑤項(xiàng)目部統(tǒng)一辦理加油卡，如需加油到辦公室領(lǐng)取。如有特殊情況，需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意。

⑥長(zhǎng)途用車(chē)，根據(jù)自駕費(fèi)用與公共交通費(fèi)用對(duì)比，選擇合理方式出行，特殊情況除外。

⑦嚴(yán)禁車(chē)輛出入大型娛樂(lè)場(chǎng)所及高檔酒店。

3、請(qǐng)假管理辦法

①員工請(qǐng)假需填寫(xiě)請(qǐng)假條并說(shuō)明原因，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意，方可離開(kāi)。

②若無(wú)法按時(shí)歸崗，需提前向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告，否則按曠工處理。③請(qǐng)假天數(shù)、頻率與績(jī)效考核掛鉤。

4、作息時(shí)間管理辦法

①?lài)?yán)格按照項(xiàng)目部制定的作息時(shí)間表執(zhí)行，實(shí)行班前點(diǎn)名制度。②晚上如需出行，必須與分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并說(shuō)明原因，嚴(yán)禁夜不歸宿。

③發(fā)現(xiàn)上班時(shí)間不在工作崗位，若無(wú)正當(dāng)理由，每次罰款100元。④因工作需要無(wú)法按時(shí)就餐，需提前與食堂聯(lián)系。

⑤上班時(shí)間禁止瀏覽和工作不相關(guān)的網(wǎng)站。

5、考核辦法

①參照建七工【2013】301號(hào)文，《項(xiàng)目管理考核標(biāo)準(zhǔn)》和《項(xiàng)目管理考核試行辦法》對(duì)各部門(mén)進(jìn)行考核，考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，考核結(jié)果和績(jī)效掛鉤。

②按各部門(mén)崗位職責(zé)、技術(shù)質(zhì)量管理制度、安全管理制度等項(xiàng)目管理制度嚴(yán)格執(zhí)行，并責(zé)任到人。

③根據(jù)施工計(jì)劃和工程例會(huì)安排，將施工任務(wù)分解到人，并定期節(jié)點(diǎn)考核，考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤。

④安排的工作任務(wù)，不等不靠，及時(shí)完成。

6、招待標(biāo)準(zhǔn)

①招待煙由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，如需領(lǐng)用，向辦公室提交申請(qǐng)。

②中餐不提供酒水，晚間招待酒水由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，不得超量飲酒，如遇特殊情況，需自行購(gòu)買(mǎi)時(shí)，不得超過(guò)項(xiàng)目部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，否則費(fèi)用自理。

③各部門(mén)若有招待需求，需向項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)。

④項(xiàng)目部設(shè)有小食堂，招待本系統(tǒng)職工，原則上在小食堂就餐。⑤根據(jù)招待對(duì)象的層級(jí)，制定不同的就餐費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

7、日常生活管理辦法

①節(jié)約用電：上班時(shí)間需關(guān)閉宿舍空調(diào)、電燈，下班時(shí)間關(guān)閉辦公室空調(diào)、電燈，若發(fā)現(xiàn)違規(guī)，沒(méi)宿舍、部門(mén)罰款100元。

②節(jié)約用水：洗簌完畢及時(shí)關(guān)閉水龍頭。

③食堂用餐：吃多少打多少，避免剩菜剩飯。

④?chē)?yán)禁項(xiàng)目部管理人員接收施工班組宴請(qǐng)，如因工作方便，原則上在班組食堂就餐，若有特殊情況需向分管領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告。

⑤宿舍內(nèi)要保持整齊、干凈。

⑥豎立主人翁思想，愛(ài)護(hù)項(xiàng)目部一草一木，保護(hù)好項(xiàng)目公共設(shè)施。⑦維護(hù)企業(yè)形象，不做有損企業(yè)形象的事，不發(fā)表有損企業(yè)形象的言行。

⑧團(tuán)結(jié)同事，互幫互愛(ài)，發(fā)現(xiàn)需要幫助的職工，及時(shí)向項(xiàng)目公會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)反映。

⑨嚴(yán)禁賭博。

⑩豎立良好的工作、學(xué)習(xí)氛圍，業(yè)余時(shí)間多看專(zhuān)業(yè)書(shū)籍，鼓勵(lì)考取相應(yīng)專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)。

?節(jié)約用紙，提倡無(wú)紙化辦公、廢紙多次利用。

8、施工班組管理辦法

施工班組應(yīng)嚴(yán)格按照施工合同履行其責(zé)任，如未按合同規(guī)定實(shí)施，項(xiàng)目部有權(quán)根據(jù)合同條款對(duì)其進(jìn)行處罰。

①安全文明管理

各施工班組必須服從項(xiàng)目部安全管理辦法，并在施工中加強(qiáng)自身安全防護(hù)意識(shí)，涉及安全隱患的事項(xiàng)必須堅(jiān)持自己的安全原則，對(duì)不安全因素有權(quán)利、有義務(wù)上報(bào)項(xiàng)目部專(zhuān)職安全員。杜絕一切不安全因素的發(fā)生，從而控制整個(gè)工程的安全管理。各施工班組必須注意施工人員文明施工行為。對(duì)于違反安全文明施工管理的班組及個(gè)人，項(xiàng)目部將通過(guò)項(xiàng)目既定的處罰條例進(jìn)行處罰。

②質(zhì)量管理

工程施工的質(zhì)量應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙、技術(shù)變更的要求進(jìn)行施工，符合分部工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的要求，應(yīng)按分項(xiàng)工程技術(shù)交底的要求進(jìn)行具體作業(yè)，并且施工成品滿(mǎn)足觀(guān)感質(zhì)量的要求。各班組必須加強(qiáng)管理，責(zé)任到人，落實(shí)獎(jiǎng)懲制度。為了加強(qiáng)施工過(guò)程中的動(dòng)態(tài)質(zhì)量控制力度，完善項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系及規(guī)章制度，有效保護(hù)結(jié)構(gòu)成品及構(gòu)配件，杜絕工程質(zhì)量缺陷的產(chǎn)生，確保工程質(zhì)量達(dá)到管理目標(biāo)；制定相應(yīng)的質(zhì)量管理辦法及處罰條例。

③進(jìn)度管理

各施工班組對(duì)于工程的施工進(jìn)度必須滿(mǎn)足階段性施工進(jìn)度要求（月進(jìn)度計(jì)劃或周進(jìn)度計(jì)劃），各個(gè)檢驗(yàn)批的施工進(jìn)度應(yīng)滿(mǎn)足項(xiàng)目現(xiàn)

場(chǎng)管理的合理需要。為保證施工進(jìn)度，各班組應(yīng)配足操作人員，并合理的安排工人的作息時(shí)間，需要加班時(shí)，施工班組有義務(wù)、無(wú)條件接受項(xiàng)目管理及安排。