第一篇：成品包裝、入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)的管理規(guī)定

成品包裝、入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)的管理規(guī)定 目的：

為確保產(chǎn)品在交付到顧客手中之前不受損，杜絕產(chǎn)品在包裝、入庫(kù)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付等過(guò)程中的違章作業(yè)。確保庫(kù)內(nèi)財(cái)產(chǎn)及人身安全，特制定本管理程序。范圍：適用于產(chǎn)品從入庫(kù)到交付全過(guò)程的控制。3 職責(zé)： 3.1生產(chǎn)車間

3.1.1包裝人員負(fù)責(zé)成品包裝袋在包裝前的檢查，杜絕破爛、標(biāo)識(shí)不清、受污染的包裝袋被使用。

3.1.2包裝人員配合成品質(zhì)檢員開(kāi)展成品抽檢工作及監(jiān)督成品標(biāo)識(shí)情況。3.1.3兼職計(jì)量員負(fù)責(zé)電子包裝稱校準(zhǔn)工作。3.2質(zhì)檢辦

3.2.1成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)成品入庫(kù)前的感官檢驗(yàn)及取樣工作。

3.2.2成品質(zhì)檢員負(fù)責(zé)成品標(biāo)識(shí)的監(jiān)視工作，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)異常及時(shí)反饋至計(jì)量管理員。

3.2.3成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)成品儲(chǔ)存防護(hù)工作的檢查。3.2.4對(duì)產(chǎn)品出庫(kù)過(guò)程中成品安全防護(hù)工作進(jìn)行抽查。3.2.5負(fù)責(zé)電子包裝稱的校驗(yàn)及準(zhǔn)確性抽查工作。3.3生產(chǎn)辦成品庫(kù)房管理員

3.3.1負(fù)責(zé)成品在入庫(kù)堆垛前的標(biāo)識(shí)檢查工作，杜絕破袋、受污染、標(biāo)識(shí)不清的袋成品進(jìn)入成品庫(kù)房。

3.3.2負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的出、入庫(kù)管理工作，負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)成品的安全防護(hù)工 作。

3.3.3對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量、等級(jí)、外觀質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.3.4負(fù)責(zé)核查倉(cāng)庫(kù)帳、卡、物的實(shí)際情況，及時(shí)杜絕差、錯(cuò)、漏；對(duì)產(chǎn)品的入庫(kù)與出庫(kù)數(shù)量要做到心中有數(shù)，積極配合生產(chǎn)車間及質(zhì)檢辦的工作。3.3.5杜絕一切非正式手續(xù)和未經(jīng)終檢合格的產(chǎn)品入庫(kù)。3.3.6負(fù)責(zé)組織人員對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品包裝表面進(jìn)行清潔。

3.3.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品先進(jìn)先出的原則進(jìn)行出庫(kù)，保證產(chǎn)品按批次先后次序交付給顧客。4程序 4.1 產(chǎn)品包裝

4.1.1兼職計(jì)量員每班對(duì)電子包裝稱進(jìn)行校準(zhǔn)，并記錄。4.1.2成品檢驗(yàn)員按規(guī)定對(duì)包裝重量進(jìn)行抽查。

4.1.3制糖包裝非本工段及成品檢驗(yàn)員其他人員進(jìn)入包裝間必須進(jìn)行登記，登記內(nèi)容：姓名、單位、事由、攜帶物品、進(jìn)入時(shí)間、離開(kāi)時(shí)間等。

4.1.4制糖包裝人員及成品檢驗(yàn)員工作服一周至少清洗一次。進(jìn)出包裝間必須更換工作服。4.2成品的入庫(kù)

4.2.1成品在未辦理入庫(kù)手續(xù)前不得入庫(kù)。

4.2.2成品庫(kù)房管理員接到質(zhì)檢辦《產(chǎn)品入庫(kù)通知單》后進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)，驗(yàn)收內(nèi)容按單上所列產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量、等級(jí)、批號(hào)、包裝是否完整有無(wú)受潮、發(fā)霉、破損、字跡不清等，無(wú)誤后在入庫(kù)單上簽字，并作好記錄。

4.2.3成品庫(kù)房管理員要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，如果發(fā)現(xiàn)有糖袋、顆粒粕袋如有污物、腳印、破損縫口、不整齊、標(biāo)識(shí)不清、無(wú)合格證等不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象，有權(quán)拒絕入庫(kù)，并及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)辦主管領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)進(jìn)行處理。

4.2.4 成品庫(kù)房管理員要及時(shí)點(diǎn)清入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量，核對(duì)實(shí)物和票據(jù)，避免帳、物不符。

4.2.5無(wú)入庫(kù)單或入庫(kù)單與實(shí)物不符時(shí)，不能辦理入庫(kù)手續(xù)，并通告有關(guān)人員，重新核查。

4.3 成品的儲(chǔ)存及安全防護(hù)

4.3.1不同品質(zhì)等級(jí)的產(chǎn)品按品種等級(jí)分別整齊堆放，并做好堆垛的標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：入庫(kù)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、等級(jí)、入庫(kù)時(shí)間等，記錄收發(fā)情況。入庫(kù)堆垛的白砂糖還需標(biāo)注罐號(hào)。

4.3.2 產(chǎn)品在碼垛時(shí)要堆放整齊，白砂糖每垛高度最多不能超過(guò)30 層，同時(shí)配備防潮、防污染設(shè)施。

4.3.3采取措施使成品白砂糖與地面距離在10 厘米以上，與墻壁（拄）距離在米以上。顆粒粕庫(kù)設(shè)枕木與竹夾板做好墊物使成品與地面隔離，在室外使成品與地面距離在20 厘米以上，與墻壁距離1 米以上。在戶外存放時(shí)，垛頂一律成人字形，讓開(kāi)房沿。

4.3.4砂糖庫(kù)房要設(shè)有溫度、濕度指示，庫(kù)保持干燥和低溫。顆粒粕庫(kù)保持低溫且不能過(guò)于干燥，防止水分失重超標(biāo)。4.3.5儲(chǔ)存產(chǎn)品的管理

4.3.5.1對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)品，產(chǎn)品庫(kù)房管理員要定期檢查貯存情況，做好貯存產(chǎn)品的防護(hù)并做好檢查記錄。要做到產(chǎn)品“三清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、帳卡清）、“五無(wú)”（無(wú)差錯(cuò)、無(wú)灰塵、無(wú)丟失、無(wú)損壞、無(wú)污染）。

4.3.5.2室外存放的產(chǎn)品要加蓋防護(hù)蓬布，防止產(chǎn)品風(fēng)吹雨淋，變質(zhì)損壞。對(duì)庫(kù)內(nèi)的產(chǎn)品要適時(shí)進(jìn)行通風(fēng)，保持成品干燥，做好記錄。

4.3.5.3 室外堆放的產(chǎn)品在雨、雪過(guò)后，一日內(nèi)將防護(hù)篷布上的積水、積雪清理干凈，產(chǎn)品垛周圍5 米內(nèi)不許堆放雜物、積雪。

4.3.5.4當(dāng)氣溫轉(zhuǎn)暖時(shí)要及時(shí)掀開(kāi)防護(hù)蓬布進(jìn)行通風(fēng)，以防止成品顆粒粕霉變或白砂糖糖袋表面結(jié)霜。4.3.6儲(chǔ)存產(chǎn)品的安全防護(hù): 4.3.6.1庫(kù)房要求通風(fēng)、整潔、防潮、防盜、防鼠、防變質(zhì)。

4.3.6.2防鼠：在庫(kù)房門口內(nèi)設(shè)防鼠溝，并在庫(kù)房外加設(shè)防鼠板或鼠夾，保證有兩道以上的防鼠措施，防止成品被損壞污染，并由庫(kù)房管理員每日清理檢查，做好記錄。不得使用藥物防鼠。

4.3.6.3防火：在庫(kù)房?jī)?nèi)根據(jù)消防設(shè)計(jì)配備相應(yīng)的滅火器，嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入庫(kù)房，明火作業(yè)需經(jīng)行政辦批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。4.3.6.4防鳥(niǎo)、防曬：成品庫(kù)庫(kù)房窗戶設(shè)置窗紗，南面靠陽(yáng)窗戶設(shè)置遮陽(yáng)布，庫(kù)房管理員每日進(jìn)行檢查記錄。

4.3.6.5防盜：庫(kù)房管理員每天在離崗前要仔細(xì)檢查庫(kù)房門鎖，確認(rèn)安全后方能離開(kāi)。

4.3.7儲(chǔ)存產(chǎn)品的倒庫(kù)搬運(yùn)

4.3.7.1產(chǎn)品在庫(kù)內(nèi)按程序倒庫(kù)搬運(yùn)時(shí)，禁止落地。搬運(yùn)工上跺時(shí)必須穿專用鞋或鞋套或鋪襯布使鞋與產(chǎn)品完全隔離，防止污染成品，保持成品外觀清潔，不損

壞包裝物。

4.3.7.2轉(zhuǎn)存的產(chǎn)品要做好堆垛的標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容同4.2.1。4.3.8庫(kù)存過(guò)程實(shí)行“三檢”制，即自檢、互檢、專檢。

自檢：就是庫(kù)管人員對(duì)自己所管理的庫(kù)存產(chǎn)品，按照相關(guān)庫(kù)存管理規(guī)定自行進(jìn)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

互檢：就是庫(kù)管人員相互之間進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方庫(kù)存的不足。

專檢：就是由公司組織人員進(jìn)行的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正處罰。4.4產(chǎn)品出庫(kù)

4.4.1成品庫(kù)房管理員接到出庫(kù)通知后，嚴(yán)格按照調(diào)撥時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量要求開(kāi)具《產(chǎn)品出庫(kù)單》，同時(shí)報(bào)質(zhì)檢辦，申請(qǐng)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，由質(zhì)檢辦進(jìn)行出廠前檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方能辦理出庫(kù)手續(xù)。

4.4.2出庫(kù)產(chǎn)品按時(shí)間、等級(jí)要求發(fā)貨，并做到先生產(chǎn)的產(chǎn)品先出庫(kù)。4.4.3每日、每月產(chǎn)品庫(kù)房管理員要與成品調(diào)撥員核對(duì)產(chǎn)品出庫(kù)數(shù)量，做到帳物相符。同時(shí)建立《成品出入庫(kù)明細(xì)臺(tái)賬》，及時(shí)錄入當(dāng)日出入庫(kù)帳目。4.4.4對(duì)于變質(zhì)、結(jié)塊、外包裝有灰塵、污染的產(chǎn)品不得出庫(kù)。

4.4.5成品庫(kù)房管理員在發(fā)運(yùn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有鼠咬、破損、霉變、結(jié)塊產(chǎn)品時(shí)，每日及時(shí)清點(diǎn)袋數(shù)，單獨(dú)堆放，做好記錄，報(bào)生產(chǎn)辦產(chǎn)品調(diào)撥員處。

4.4.6由產(chǎn)品庫(kù)房管理員與運(yùn)貨人（提貨人）共同監(jiān)督搬運(yùn)裝車，并共同清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，在提貨單上簽字，方可放行。

4.4.7成品出庫(kù)完畢后，產(chǎn)品庫(kù)房管理員及時(shí)更改堆垛標(biāo)識(shí)中的數(shù)量，并填寫(xiě)成品分類帳，保持帳物卡一致。4.4.8運(yùn)輸時(shí)的防護(hù)

4.4.8.1公路運(yùn)輸車輛在裝車前應(yīng)在車板上鋪墊干凈襯墊物，防止產(chǎn)品被污染或掛破產(chǎn)品包裝物，對(duì)于車內(nèi)無(wú)鋪墊可拒絕裝車。產(chǎn)品裝車后應(yīng)加蓋篷布，并捆扎牢固，防止產(chǎn)品在運(yùn)輸途中被污染或丟失。

4.4.8.2 裝車時(shí)搬運(yùn)工上跺時(shí)必須穿專用鞋或鞋套或鋪襯布使鞋與產(chǎn)品完全隔離，防止污染成品，保持成品外觀清潔，不損壞包裝物。

4.4.8.3裝貨前，必須對(duì)車輛衛(wèi)生、車牌、駕駛證號(hào)逐一檢查、核對(duì)。4.5保管員調(diào)動(dòng)工作，辦理交接手續(xù)時(shí)，必須將移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，列出三份清單，寫(xiě)明情況，雙方簽字，生產(chǎn)辦領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)生產(chǎn)辦存檔一份。

4.6質(zhì)檢辦不定期對(duì)貯存產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，檢查內(nèi)容包括防護(hù)設(shè)施、產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)識(shí)、環(huán)境衛(wèi)生等，并做好記錄，同時(shí)由保管員做好日常檢查工作，如發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)異常情況，要及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.7倉(cāng)庫(kù)內(nèi)消防、通風(fēng)、機(jī)械設(shè)備等由專人管理、維修，無(wú)關(guān)人員不得操作。4.8私人物品不得帶入庫(kù)房。

4.9其他參照產(chǎn)業(yè)部相關(guān)文件執(zhí)行。

5.記錄表格：《產(chǎn)品入庫(kù)通知單》《檢查結(jié)果反饋單》《產(chǎn)品出庫(kù)單》 6.相關(guān)文件：

6.1《成品出入庫(kù)明細(xì)臺(tái)賬》 6.2《質(zhì)量管理制度》 6.3《質(zhì)量管理體系文件》

第二篇：成品包裝管理規(guī)定

成品包裝管理規(guī)定

目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存作業(yè) 適用：成品倉(cāng)庫(kù)與包裝車間 內(nèi)容：

一、入庫(kù)管理

1.產(chǎn)線成品入庫(kù)必須是經(jīng)產(chǎn)線單位與品管單位確認(rèn)合格品，產(chǎn)線與品管都必須蓋PASS章 2.產(chǎn)線入庫(kù)必須憑單據(jù)攜實(shí)物到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)人員需要核對(duì)：貿(mào)易形式、規(guī)格、功率、電流、數(shù)量、序列號(hào)，外觀上需核對(duì)：有蓋PASS章，電流分檔正確，外觀性能良好，以上有不符合拒收

3.成品入庫(kù)必須依組件逐一掃碼核對(duì)，無(wú)誤后才可辦理入庫(kù)動(dòng)作

4.成品入庫(kù)需依貿(mào)易形式、功率檔數(shù)、自制外購(gòu)分別放置，要做到保留原始入庫(kù)形態(tài)，并且要擺整放齊，橫豎成行

5.成品倉(cāng)內(nèi)組件必須保好防護(hù)動(dòng)作，每托上面必須加蓋一個(gè)隔板，起到保護(hù)組件，防塵作用

二、倉(cāng)管管理

1． 2． 3． 4． 每日入庫(kù)單據(jù)要及時(shí)跟催，最晚不可超過(guò)次日20：30分 每日必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次衛(wèi)生打掃，時(shí)間定為當(dāng)班次下班前 要保證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)地面干凈、整潔無(wú)紙屑、無(wú)雜物，物品正確歸位

辦公區(qū)干凈整齊，不可有異物，辦公桌上要擺放整齊，并把相同單據(jù)統(tǒng)一歸檔整理，備查

5． 工作相關(guān)工具如：出貨用相機(jī)、出貨專用章，出貨標(biāo)識(shí)、出貨單據(jù)、出貨記錄、相關(guān)點(diǎn)檢表要責(zé)任到人并放工具箱或放指定位置，并確保工具與資料的安全與完整性

三、區(qū)域標(biāo)識(shí)

1． 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要有明確的區(qū)域標(biāo)識(shí)：自制進(jìn)料加工區(qū)域、外購(gòu)進(jìn)料加工區(qū)域，自制一般貿(mào)易區(qū)域、外購(gòu)一般貿(mào)易區(qū)域、不合格品區(qū)域，暫控區(qū)域 2． 不合品區(qū)域與暫控區(qū)域要用紅色標(biāo)識(shí)，并注明不合格的原因以及受控原因，對(duì)于解控的成品要第一時(shí)間歸放到指定的合格品區(qū)域

3． 成品入庫(kù)時(shí)都面貼先進(jìn)先出標(biāo)識(shí)，定期（每月）統(tǒng)計(jì)一次庫(kù)存超過(guò)6個(gè)月以上的成品庫(kù)存，部門會(huì)議上提出處理

4． 每個(gè)區(qū)域需要斑馬線標(biāo)識(shí)成框，不可擺放出框線并用A4紙打印出對(duì)應(yīng)區(qū)域名稱張貼在易見(jiàn)之處

四、異常處理

1.原則上入到成品倉(cāng)的組件都必須到合格品可以正常出貨的組件，對(duì)于無(wú)法正常出貨的組件，或特采入庫(kù)的組件必須呈報(bào)主管同意后才可辦理入庫(kù)，否則，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收

2.驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)的不良組件，必須要求品管貼暫控標(biāo)識(shí)，并注明受控原因與不良原因，統(tǒng)一放置暫控區(qū)域，并在三天內(nèi)開(kāi)出退線單，由產(chǎn)線進(jìn)行返修后再由品管判定合格才可辦理入庫(kù)手續(xù)

3.在驗(yàn)貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常和不良需要更換貨的，要求品管開(kāi)出《退換貨申請(qǐng)單》具體見(jiàn)品管部SOP（驗(yàn)貨流程）

4.對(duì)于已入到成品倉(cāng)，后品管或工程、業(yè)務(wù)提出異常，需要求品管暫控，并第一時(shí)間標(biāo)識(shí)HOLD標(biāo)簽，品管受控的組件，除品管人員，其它所有人員不可去隨意撕掉HOLD標(biāo)簽，或發(fā)出打包使用以及出貨。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不?。P款100元/次）

5.如是驗(yàn)貨已被包裝組件出現(xiàn)異常，確定需要更換，需品管開(kāi)出《退換貨通知單》，更換下來(lái)的組件需品管判定是否需要貼控制標(biāo)簽，并根據(jù)情況進(jìn)行退線返修，或包裝給其他客戶 6.工程實(shí)驗(yàn)或產(chǎn)線生產(chǎn)異常組件經(jīng)協(xié)調(diào)需入工程倉(cāng)，流程如下：從產(chǎn)線正常儲(chǔ)位入到成品倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的成品儲(chǔ)位后轉(zhuǎn)到工程部倉(cāng)位（YF008,不可使用FFG007）,實(shí)物產(chǎn)線入庫(kù)后直接送到貨樓工程倉(cāng)庫(kù)，并記帳。

五、包裝作業(yè)

1.包裝人員依包裝工單向成品倉(cāng)領(lǐng)取組件，成品倉(cāng)管依包裝工單確定需要發(fā)出的合格的可以被包裝的組件，以托為單位，標(biāo)記清楚，批量發(fā)出，雙方簽字確認(rèn)

2.包裝時(shí)或品管核對(duì)數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)亂碼或其他異常，是本部門人員造成，需立即進(jìn)行更換，并記錄原組件與更換后的組件，并通知品管更新數(shù)據(jù)，換下來(lái)的組件，如需返修需退回成品倉(cāng)，并標(biāo)識(shí)異常情況和說(shuō)明“需退料返修”字樣，由成品倉(cāng)管安排退線返修事宜 3.依據(jù)工單需求在系統(tǒng)建柜，建柜時(shí)必須輸入自己的工號(hào)，以便后續(xù)查詢，建完柜的必須當(dāng)時(shí)將需要的組件條碼掃碼錄入進(jìn)系統(tǒng)，如非工單需求，也須及時(shí)刪除掉。正常出貨的貨柜號(hào)，在系統(tǒng)里原則上未請(qǐng)示工序長(zhǎng)后不可刪除。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款100元/次。

4.組件包裝時(shí)必須嚴(yán)格按照SOP作業(yè)，如發(fā)現(xiàn)未按SOP作業(yè)，造成異?；蛉松韨⒆肪科鋫€(gè)人責(zé)任

5.包裝時(shí)對(duì)于異常組件和異常情況，需第一時(shí)間請(qǐng)示當(dāng)班工序長(zhǎng)，未經(jīng)允許不可擅自主張，否則，將追究其個(gè)人責(zé)任

6.包裝時(shí)要注意保護(hù)產(chǎn)品和性能和外觀，對(duì)于作業(yè)中發(fā)現(xiàn)原材料不良或有影響產(chǎn)品性能和外觀的情況，要及時(shí)上報(bào)當(dāng)班工序長(zhǎng)處理

7.組件運(yùn)輸過(guò)程中，叉車要升起，要保證木箱完全脫離地面后再運(yùn)輸，落下時(shí)來(lái)輕放，不可直接落下，因壓力過(guò)大很可能造成組件不良

8.每托完成后要仔細(xì)檢查所有標(biāo)識(shí)是否正確和完整，并且要保證外觀性能的良好 9.包裝領(lǐng)用組件，歸還組件，退換組件與成品倉(cāng)必須有記錄明細(xì)，以便核對(duì)帳目

六、成品存放與保管

1． 叉車司機(jī)依柜為單位，將同一柜的兩托組件擺放在一起。注意擺放時(shí)，要保證四周的鐵皮和鋼邊都有被均勻壓住。

2． 廣場(chǎng)成品以柜為單位依月份序號(hào)將每一柜（14大托）整齊排列，要求柜與柜，托與托之間保證至少20公分的間距

3． 4． 廣場(chǎng)成品需每天清點(diǎn)數(shù)量，按功率明細(xì)并匯成報(bào)表發(fā)出

成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)組件需每天匯總發(fā)出明細(xì)報(bào)表（日?qǐng)?bào)表），并每天核對(duì)出入庫(kù)明細(xì)，每周與產(chǎn)線對(duì)帳一次，每月定期整體盤(pán)點(diǎn)一次，以確保帳目與實(shí)物的正確性

5． 出入庫(kù)人員須每天登記《物料卡》，確保每一筆出入庫(kù)明細(xì)都有記錄可詢，都有單據(jù)可跟蹤

6． 物料卡需明確區(qū)分進(jìn)料加工與一般貿(mào)易之組件具體形態(tài)，不同混淆帳目，更不可混淆實(shí)物的形態(tài)

7． 倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)關(guān)注天氣變化，注意成品的防護(hù)安全，并及時(shí)根據(jù)天氣變化提前做好準(zhǔn)備工作，以確保產(chǎn)品的安全和正確存放

8． 倉(cāng)管人員應(yīng)每天維護(hù)各項(xiàng)5S點(diǎn)檢表、消防器材點(diǎn)檢表、溫濕度管控表、出入倉(cāng)庫(kù)人員登記表等相關(guān)表單

七、出貨作業(yè)

1.包裝車間依生管包裝工單作業(yè)，依出貨計(jì)劃安排生產(chǎn)先后順序，并

根據(jù)出貨需求及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，以配合出貨，確保KPI-出貨達(dá)成率在100%的績(jī)效目標(biāo) 2.成品倉(cāng)管在收到《銷貨出庫(kù)單》后，核對(duì)出貨信息后，開(kāi)始備貨，備貨完成后，機(jī)打出《出門證》，準(zhǔn)備出貨

3.《銷貨出庫(kù)單》與《出門證》必須經(jīng)主管審核后才可進(jìn)行出貨作業(yè)，否則，不可做出貨動(dòng)作

4.出貨時(shí)如客戶有指定柜號(hào)或組件必須依客戶需求出貨，如沒(méi)有指定批次出貨柜號(hào)，需按先進(jìn)先出原則從前向后按月份柜號(hào)依次排列出貨

5.出貨時(shí)，出貨倉(cāng)管人員必須根據(jù)出貨柜數(shù)，貨柜到達(dá)時(shí)間提前與關(guān)務(wù)確認(rèn)好，合理安排出貨順序和調(diào)度好廠內(nèi)貨柜與出貨人員的工作事宜，以避免造成混亂現(xiàn)象和影響出貨效率

6.裝柜時(shí)，全員必須按照《裝柜作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》執(zhí)行，不可隨意更改作業(yè)流程和未批準(zhǔn)的作業(yè)行為，確保人與貨物的雙重安全

7.裝柜過(guò)程中所有組件必須打大托，如有發(fā)現(xiàn)包裝箱異常、標(biāo)識(shí)異常、打包帶斷裂等必須經(jīng)過(guò)重工后才可以出貨，如未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，造成客戶投訴，追蹤到個(gè)人，給予最低100-300元不等的罰款，視情節(jié)嚴(yán)重將給予辭退并解除勞動(dòng)合同！

8.貨柜完成后需根據(jù)要求每柜放兩個(gè)緩沖袋（用途:保護(hù)組件），關(guān)箱后，必須確保鉛封被牢固鎖上，確認(rèn)提單號(hào)、貨車牌號(hào)、鉛封號(hào)、貨柜裝貨完成無(wú)異常后同意貨車放行離廠 9.每天每月出貨情況，必須匯總成表，具體包括：出貨日期、客戶、合同號(hào)、提單號(hào)、集裝箱號(hào)、鉛封號(hào)、貿(mào)易形式、出貨數(shù)量等信息

制定人：陳召川

2011-3-17

第三篇：產(chǎn)成品出入庫(kù)管理規(guī)定

產(chǎn)成品出入庫(kù)管理規(guī)定

1、主題內(nèi)容及適用范圍

1.1為規(guī)范公司產(chǎn)成品出入庫(kù)管理工作，加強(qiáng)對(duì)公司資產(chǎn)的管理和控制。本著“交前交方負(fù)責(zé)，交后接方負(fù)責(zé)”的原則，消除出入庫(kù)程序不規(guī)范、單據(jù)缺失、入庫(kù)主體不明確以及產(chǎn)成品在出入庫(kù)工作中只見(jiàn)單據(jù)不見(jiàn)實(shí)物或只見(jiàn)實(shí)物不見(jiàn)單據(jù)的現(xiàn)象，特制定本規(guī)定。

1.2本規(guī)定對(duì)產(chǎn)成品在入庫(kù)前和入庫(kù)后的保管主體和管理責(zé)任進(jìn)行了界定;明確了產(chǎn)成品出入庫(kù)工作流程;對(duì)產(chǎn)成品出入庫(kù)交接手續(xù)的辦理提出了明確的要求。

1.3本規(guī)定適用于公司產(chǎn)成品的出入庫(kù)管理和控制。

2、管理職能

2.1【生產(chǎn)部】負(fù)責(zé)產(chǎn)成品在入庫(kù)前的保管;負(fù)責(zé)與綜合管理部倉(cāng)庫(kù)辦理產(chǎn)成品的入庫(kù)交接手續(xù);負(fù)責(zé)銷售部在包裝現(xiàn)場(chǎng)提貨手續(xù)的辦理。

2.2【綜合管理部倉(cāng)庫(kù)】負(fù)責(zé)與生產(chǎn)部辦理產(chǎn)成品的入庫(kù)交接手續(xù);負(fù)責(zé)產(chǎn)成品出庫(kù)提貨手續(xù)的辦理;負(fù)責(zé)產(chǎn)成品入庫(kù)后的實(shí)物保管和賬務(wù)處理。

2.3【銷售部】負(fù)責(zé)與生產(chǎn)部或綜合管理部倉(cāng)庫(kù)辦理產(chǎn)成品發(fā)交提貨手續(xù)的辦理。

3、管理要求

3.1生產(chǎn)部在辦理產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)必須向綜合管理部倉(cāng)庫(kù)提供《產(chǎn)成品入庫(kù)單》，入庫(kù)單應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，所列品名、型號(hào)、數(shù)量、包裝及批號(hào)應(yīng)與入庫(kù)實(shí)物相符。在辦理產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)必須單、貨同行。

3.2綜合管理部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《產(chǎn)成品入庫(kù)單》對(duì)入庫(kù)實(shí)物的品名、型號(hào)、數(shù)量、包裝及批號(hào)進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在《產(chǎn)成品入庫(kù)單》上簽字。

3.3銷售部在發(fā)交提貨時(shí)，必須出具有效的《提貨單》，提貨單應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整。所列品名、型號(hào)、數(shù)量、包裝及批號(hào)應(yīng)與所提產(chǎn)成品的實(shí)物相符。

3.4無(wú)論是產(chǎn)成品入庫(kù)或是發(fā)交提貨都必須單、貨同行，不允許出現(xiàn)只見(jiàn)單據(jù)不見(jiàn)實(shí)物或只見(jiàn)實(shí)物不見(jiàn)單據(jù)的現(xiàn)象。

3.5《產(chǎn)成品入庫(kù)單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交綜合管理部成品倉(cāng)庫(kù)(收貨方)做入庫(kù)憑證并憑此錄入K3系統(tǒng)。第二聯(lián)入庫(kù)部門(交貨方)留存，做統(tǒng)計(jì)憑證，第三聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)。

4、具體操作規(guī)定

4.1產(chǎn)成品入庫(kù)前的管理

● 生產(chǎn)部在包裝區(qū)附近設(shè)置【產(chǎn)成品待入庫(kù)保管區(qū)】，用于產(chǎn)成品入庫(kù)前的保管和

存放，由生產(chǎn)部包裝班當(dāng)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理，白班和晚班交接班時(shí)以《生產(chǎn)部產(chǎn)成品包裝記錄》對(duì)照實(shí)物進(jìn)行交接。

● 產(chǎn)成品的入庫(kù)交接工作由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)。當(dāng)批產(chǎn)品全部包裝完畢，由包裝班當(dāng)班班長(zhǎng)以《生產(chǎn)部產(chǎn)成品包裝記錄》為依據(jù)向生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行實(shí)物交接，生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員以此為依據(jù)生成《產(chǎn)成品入庫(kù)單》。

● 銷售部在包裝現(xiàn)場(chǎng)提貨時(shí)，直接與生產(chǎn)部辦理提貨手續(xù)，向生產(chǎn)部包裝班當(dāng)班班長(zhǎng)出具《提貨單》。如果該批產(chǎn)成品已移交給生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員，則銷售部直接與生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員辦理提貨手續(xù)，《提貨單》同時(shí)交生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員。

● 入庫(kù)前的《提貨單》視同產(chǎn)成品實(shí)物，是《產(chǎn)成品入庫(kù)單》中所列實(shí)物的一部分，即：《產(chǎn)成品入庫(kù)單》=待入庫(kù)產(chǎn)成品實(shí)物 《提貨單》已提(發(fā)交)產(chǎn)成品實(shí)物

4.2產(chǎn)成品的入庫(kù)

● 入庫(kù)時(shí)間原則上為每天上午，如有特殊情況由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員與綜合管理部成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員具體協(xié)商后確定。

● 入庫(kù)時(shí)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員先將《產(chǎn)成品入庫(kù)單》交綜合管理部成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員，綜合管理部成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)《產(chǎn)成品入庫(kù)單》上所列品名、型號(hào)和數(shù)量安排貨位并據(jù)此對(duì)入庫(kù)后產(chǎn)成品實(shí)物的品名、型號(hào)、數(shù)量及包裝進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后在《產(chǎn)成品入庫(kù)單》上簽字。

● 如銷售部在入庫(kù)前曾在生產(chǎn)部包裝現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生發(fā)交提貨行為，則入庫(kù)時(shí)由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員將入庫(kù)前的《提貨單》連同《產(chǎn)成品入庫(kù)單》和產(chǎn)成品實(shí)物一并交綜合管理部成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。這是賬務(wù)處理的要求，在做帳時(shí)沖抵《產(chǎn)成品入庫(kù)單》實(shí)物不足部分。

第四篇：倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)出庫(kù)流程規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程規(guī)定

各單位：

為了明確采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)工作中的權(quán)限與責(zé)任，便于倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)中的所有人員知悉工作過(guò)程中的有關(guān)手續(xù)及審批過(guò)程，知道應(yīng)該走哪幾步環(huán)節(jié)，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該批示到哪一個(gè)環(huán)節(jié)，特此制訂此流程，請(qǐng)各公司相關(guān)人員在工作中洞悉遵守。

一、采購(gòu)流程：

采購(gòu)時(shí)由使用部門提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》?！恫少?gòu)申請(qǐng)單》上要寫(xiě)明白貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途，經(jīng)部門主管、公司主管、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后（簡(jiǎn)稱四級(jí)批示），交采購(gòu)員采購(gòu)。如果需要在采購(gòu)當(dāng)時(shí)支付貨款，且貨款大于采購(gòu)員備用金時(shí)，需要在填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單同時(shí)填寫(xiě)《付款審批單》，在簽署《采購(gòu)申請(qǐng)單》同時(shí)，一并請(qǐng)四級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字后采購(gòu)時(shí)付款。

遇到以下情況時(shí)，可以按以下流程辦理：

1、特別緊急用品，可以先采購(gòu)后補(bǔ)填《采購(gòu)申請(qǐng)單》；

2、單品價(jià)格不超過(guò)人民幣500元，子公司總經(jīng)理簽字即可，不需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)就可給予報(bào)銷；

3、單批采購(gòu)金額不超過(guò)人民幣2000元，子公司總經(jīng)理簽字即可，也不需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)就可給予報(bào)銷；

簡(jiǎn)明流程：使用部門填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》及《付款審批單》（需要時(shí)）→部門主管簽字→公司負(fù)責(zé)人簽字→集團(tuán)總經(jīng)理助理簽字→采購(gòu)員憑批準(zhǔn)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》實(shí)施采購(gòu)

二、入庫(kù)及報(bào)銷流程

采購(gòu)員把貨物交到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真與《采購(gòu)申請(qǐng)單》及發(fā)票核對(duì)品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)質(zhì)量、數(shù)量等主要指標(biāo)進(jìn)行查驗(yàn)，若與《采購(gòu)申請(qǐng)單》批準(zhǔn)內(nèi)容不符時(shí)，要向主管副經(jīng)理請(qǐng)示是否可以入庫(kù)。清點(diǎn)無(wú)誤才能進(jìn)庫(kù)。進(jìn)庫(kù)的貨物如在后來(lái)發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)問(wèn)題（質(zhì)量或規(guī)格差異），由庫(kù)管承擔(dān)責(zé)任。進(jìn)庫(kù)當(dāng)時(shí)保管員應(yīng)把進(jìn)庫(kù)數(shù)量錄入供應(yīng)鏈管理軟件（財(cái)務(wù)軟件中包含此供應(yīng)鏈模塊），給采購(gòu)員開(kāi)具《采購(gòu)入庫(kù)單》入庫(kù)單上要載明品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額等基本內(nèi)容。采購(gòu)員憑《采購(gòu)發(fā)票》及《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《驗(yàn)收入庫(kù)單》到財(cái)務(wù)部報(bào)銷即可（因采購(gòu)前已經(jīng)走了一遍簽字流程了，建議報(bào)銷時(shí)不要再簽一遍字了，以節(jié)省時(shí)間，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)決定。如果同意建議在此處寫(xiě)明確了）需要說(shuō)明的是：為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的監(jiān)督作用，倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)與出庫(kù)均需要倉(cāng)庫(kù)保管員在實(shí)物出入庫(kù)當(dāng)時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件中的供應(yīng)鏈模塊中。對(duì)于球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)來(lái)說(shuō)，因?qū)嵨锉９軉T所在倉(cāng)庫(kù)處沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)，保管員沒(méi)有辦法在當(dāng)時(shí)錄入供應(yīng)鏈軟件中，需要把單據(jù)交給統(tǒng)計(jì)員錄入。統(tǒng)計(jì)員與倉(cāng)庫(kù)又不在一個(gè)地點(diǎn)工作，距離有好幾公里，造成實(shí)物出入庫(kù)與錄單在時(shí)間上不能同步。為了不耽誤采購(gòu)員時(shí)間，球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)可以在進(jìn)庫(kù)當(dāng)時(shí)開(kāi)具手工入庫(kù)單給采購(gòu)員，手工入庫(kù)單上需要有驗(yàn)收保管員與采購(gòu)員同時(shí)簽字表示雙方認(rèn)可。事后保管員把手工入庫(kù)單其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)員錄入供應(yīng)鏈軟件中，采購(gòu)員回到石拐公司報(bào)銷時(shí)，由財(cái)務(wù)部審核錄入軟件的內(nèi)容是否正確，審核無(wú)誤后打出軟件入庫(kù)單后再進(jìn)行報(bào)銷流程。對(duì)于機(jī)械化倉(cāng)庫(kù)來(lái)說(shuō)，因倉(cāng)庫(kù)實(shí)物保管員與統(tǒng)計(jì)錄入員是一個(gè)人，可以直接錄入軟件開(kāi)單。如果剛使用軟件時(shí)，對(duì)軟件操作不熟悉而遲滯或網(wǎng)絡(luò)不方便時(shí)可以參照球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)做法辦理。待熟練時(shí)可以直接錄入軟件出具入庫(kù)單。

簡(jiǎn)明流程：貨物到庫(kù)→倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)驗(yàn)收無(wú)誤后→填寫(xiě)手工《采購(gòu)入庫(kù)單》交采購(gòu)員一聯(lián)（同時(shí)保管員把另一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)員錄入軟件）→采購(gòu)員到財(cái)務(wù)部報(bào)銷時(shí)，財(cái)務(wù)部審核單據(jù)并打印軟件入庫(kù)單（采購(gòu)員持有的手工入庫(kù)單作為財(cái)務(wù)審核軟件入庫(kù)單的依據(jù)）→會(huì)計(jì)記帳增加軟件中的保管帳數(shù)量與金額→制作并生成總帳憑證來(lái)記增會(huì)計(jì)的存貨總帳。

三、銷售及出庫(kù)流程

貨物銷售，一般指護(hù)黨工貿(mào)公司業(yè)務(wù)。出庫(kù)一般指?jìng)}庫(kù)的生產(chǎn)領(lǐng)料。其他公司有發(fā)生時(shí)，也同樣適用本流程規(guī)定。

銷售貨物時(shí)嚴(yán)格按各公司制定的價(jià)格進(jìn)行銷售。銷售業(yè)務(wù)以銷售單為載體（有銷售單代表有銷售業(yè)務(wù)發(fā)生了），有銷售業(yè)務(wù)必須填報(bào)銷售單。銷售單在銷售當(dāng)時(shí)填寫(xiě)，必須載明貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額，收款方式是現(xiàn)款還是賒銷（賒銷必須經(jīng)主管副經(jīng)理簽字方可賒銷）、賒帳期等主要內(nèi)容。銷售單每周五打烊時(shí)或次周周一上班后由統(tǒng)計(jì)員提交周銷售匯總表（也稱銷售周報(bào)表），銷售周報(bào)表主要是為了了解當(dāng)周銷售的主要品種及總金額。銷售周報(bào)表應(yīng)包括當(dāng)周業(yè)績(jī)與月累計(jì)業(yè)績(jī)兩部分。銷售公司主管副經(jīng)理要對(duì)銷售周報(bào)表確認(rèn)簽字。每周報(bào)公司負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)部一份。以便于公司負(fù)責(zé)人掌握情況，以便于財(cái)務(wù)部核對(duì)相關(guān)帳目。

生產(chǎn)領(lǐng)用貨物時(shí)，須經(jīng)公司主管在領(lǐng)料單上簽字同意，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)出貨物，領(lǐng)用人在審閱出庫(kù)單上載明的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容與所收到的實(shí)物一致要在出庫(kù)單上簽名認(rèn)可。財(cái)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提交的有上述三名人員簽字的出庫(kù)單進(jìn)行核算金額，不再需要其他領(lǐng)導(dǎo)在出庫(kù)單上簽字，就可以直接核減庫(kù)存數(shù)量與金額，記入成本費(fèi)用帳中。

需要說(shuō)明的是：對(duì)于球團(tuán)領(lǐng)料出庫(kù)來(lái)說(shuō)，因網(wǎng)絡(luò)不通，為了不耽誤領(lǐng)料時(shí)間，球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)可以在出庫(kù)當(dāng)時(shí)開(kāi)具手工領(lǐng)料出庫(kù)單讓主管副經(jīng)理與領(lǐng)料人審閱簽字，事后保管員把手工領(lǐng)料出庫(kù)單其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)員錄入供應(yīng)鏈軟件中，由統(tǒng)計(jì)員把手工領(lǐng)料出庫(kù)單與軟件出庫(kù)單每周一同交回到石拐公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核錄入軟件的內(nèi)容是否正確，審核正確后財(cái)務(wù)部核減倉(cāng)庫(kù)數(shù)量與金額，直接列入相關(guān)成本費(fèi)用中。對(duì)于機(jī)械化倉(cāng)庫(kù)來(lái)說(shuō)，因倉(cāng)庫(kù)實(shí)物保管員與統(tǒng)計(jì)錄入員是一個(gè)人，可以直接錄入軟件開(kāi)單。如果剛使用軟件時(shí)，對(duì)軟件操作不熟悉而遲滯或網(wǎng)絡(luò)不方便時(shí)可以參照球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)做法辦理。待熟練時(shí)可以直接錄入軟件出具領(lǐng)料出庫(kù)單。

簡(jiǎn)明流程：領(lǐng)料人申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)領(lǐng)料單→主管副經(jīng)理簽字批準(zhǔn)→保管員發(fā)出貨物→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核→審核無(wú)誤后記減軟件倉(cāng)庫(kù)保管帳→制作并生成總帳憑證來(lái)減少會(huì)計(jì)的存貨總帳→按出庫(kù)單上記錄的使用車輛或部門來(lái)精準(zhǔn)分配材料費(fèi)用→結(jié)轉(zhuǎn)封閉當(dāng)月供應(yīng)鏈總帳。

四、盤(pán)點(diǎn)流程

原則上每月到日歷月末對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，但鑒于目前公司規(guī)模較小，且貨物品種較少，從現(xiàn)在開(kāi)始至2017年底暫定每一個(gè)季度進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，以季度最后一月25日下班后的帳面數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，在次日上午開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)在場(chǎng)人員主要包括倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)與公司主管副經(jīng)理參與。盤(pán)點(diǎn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員據(jù)實(shí)填報(bào)《盤(pán)點(diǎn)表》，盤(pán)點(diǎn)表內(nèi)容主要包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)點(diǎn)、盤(pán)點(diǎn)帳面數(shù)量、帳面金額、實(shí)際數(shù)量、實(shí)際金額等。參與三方共同在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)：先由倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)帳面數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)，算出盤(pán)盈盤(pán)虧差異，注明差異原因，并對(duì)差異金額給出賠償或核銷的初步建議；財(cái)務(wù)人員對(duì)保管員填寫(xiě)的盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核，并對(duì)處理賠償給出一般性建議，并對(duì)審核無(wú)誤結(jié)果簽字確認(rèn)；主管副經(jīng)理對(duì)差異及處理辦法給出明確批示。主管副經(jīng)理明確批示出處理或賠償辦法后，再報(bào)子公司負(fù)責(zé)人批示，公司負(fù)責(zé)人批示處理意見(jiàn)后，再報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示后，交子公司財(cái)務(wù)部按集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示的辦法處理盤(pán)點(diǎn)差異。

簡(jiǎn)明流程：保管員盤(pán)點(diǎn)→財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)同步在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)→子公司主管副經(jīng)理組織主持并監(jiān)督前兩位的盤(pán)點(diǎn)工作→實(shí)物盤(pán)點(diǎn)后保管填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表→監(jiān)督會(huì)計(jì)對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核批示→主管副經(jīng)理給出領(lǐng)導(dǎo)批示→公司負(fù)責(zé)人批示→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示→財(cái)務(wù)部在軟件中按批示處理庫(kù)存差異→結(jié)轉(zhuǎn)封閉當(dāng)月供應(yīng)鏈總帳→核對(duì)總帳無(wú)誤后封閉總帳。

五、名詞解釋

（一）職位解釋：

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：主要指總經(jīng)理及助理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員：出入庫(kù)單流程簽字截止到總經(jīng)理助理溫懷昌。

2、公司負(fù)責(zé)人：指子公司負(fù)責(zé)人。為子公司第一責(zé)任人。從集團(tuán)管理層來(lái)論，為二級(jí)子公司負(fù)責(zé)人。公司目前為岳國(guó)富；工貿(mào)公司為岳國(guó)富；好力工程公司為溫懷昌；勞務(wù)派遣公司目前為朱力。

3、公司主管副經(jīng)理：指子公司副經(jīng)理。對(duì)子公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。公司球團(tuán)主管副經(jīng)理目前為王建國(guó)；公司機(jī)械化主管副經(jīng)理目前為于硯斌。

4、保管員：即實(shí)物保管員。目前球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)為馮斌；機(jī)械化倉(cāng)庫(kù)為周兆迎。

5、采購(gòu)員：目前為溫在眼。

（二）、簽字層級(jí)解釋：

入庫(kù)單：各級(jí)簽字均在事前的《采購(gòu)申請(qǐng)單》上，事后流程均不簽字。如果采購(gòu)價(jià)格高于領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)過(guò)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》上價(jià)格，需要采購(gòu)員持發(fā)票與入庫(kù)單就高出《采購(gòu)申請(qǐng)單》部分重新走一遍流程。一般情況下不允許高出《采購(gòu)申請(qǐng)單》上標(biāo)明的價(jià)格。

出庫(kù)單：公司主管副經(jīng)理簽字后不需要以上層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)再簽字。即簽字最高級(jí)為子公司主管副經(jīng)理，即副經(jīng)理。

此流程暫定試行至本年底，若在試行中發(fā)現(xiàn)與公司管理不相符，請(qǐng)各公司及時(shí)提及，以便修改的更符合公司管理需要。

好力集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部 二0一五年十一月十七日

第五篇：材料和成品出入庫(kù)管理規(guī)定

原材料和成品出入庫(kù)管理規(guī)定

為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，完善材料和成品出入庫(kù)手續(xù)，保證公司成本和費(fèi)用核算真實(shí)，經(jīng)與相關(guān)部門和相關(guān)人員協(xié)商，制定以下管理規(guī)定。

一、材料出入庫(kù)：

（一）材料入庫(kù)：

1、大宗原材料及煙煤：物資送到公司后，先經(jīng)過(guò)地磅房過(guò)磅，須取樣的物資試化驗(yàn)室人員必須取樣，卸車后由倉(cāng)管人員開(kāi)出過(guò)磅單，憑過(guò)磅單上的物資凈重由倉(cāng)管人員開(kāi)具入庫(kù)單，并經(jīng)質(zhì)檢部質(zhì)檢人員在入庫(kù)單上簽字，作為檢驗(yàn)物資合格的憑據(jù)，沒(méi)有質(zhì)檢人員簽字，不允許辦理物資入賬手續(xù)。須取樣的物資為工業(yè)萘、硫酸、燒堿、甲醛、木鈉、木鎂、木鈣、煙煤等，洗油和氫鈣不須取樣。

2、編織袋及其他物資（不含柴油）：供應(yīng)商或采購(gòu)人員將材料送到公司后，編織袋需由質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)量檢查，合格后倉(cāng)管人員清點(diǎn)無(wú)誤方可辦理入庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)單上須有質(zhì)檢部相關(guān)人員簽字）；其他材料（含機(jī)修材料）由相關(guān)使用部門予以驗(yàn)收質(zhì)量，倉(cāng)管人員清點(diǎn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，質(zhì)量驗(yàn)收部門在入庫(kù)單上簽字（以作為經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)的憑據(jù)）。對(duì)于已經(jīng)辦理了入庫(kù)手續(xù)而在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的各類物資，由采購(gòu)人員出具借條從倉(cāng)庫(kù)中借出到供應(yīng)商處更換，合格物資如數(shù)換回后，倉(cāng)管人員方可將借條還給采購(gòu)人員。

（二）材料出庫(kù)：

1、大宗原材料及煙煤：每班各工序生產(chǎn)作業(yè)完成后，由生產(chǎn)領(lǐng)班組織相關(guān)人員填寫(xiě)領(lǐng)料（出庫(kù)）單，硫酸、燒堿、甲醛、洗油等液體原材料應(yīng)根據(jù) 計(jì)量桶刻度計(jì)算消耗量，工業(yè)萘、氫鈣、木鈉等有包裝的原材料則根據(jù)使用數(shù)量填寫(xiě)原材料領(lǐng)料（出庫(kù)）單；若是復(fù)合車間領(lǐng)用的木鈉、木鎂、木鈣等材料，須注明“復(fù)合”字樣。煙煤則根據(jù)使用車數(shù)折算消耗量（噸），領(lǐng)班簽字后于下班前將領(lǐng)料（出庫(kù)）單交于倉(cāng)管員。月度終了時(shí)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整由財(cái)務(wù)部辦理。

2、編織袋及其他物資：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要由使用人員領(lǐng)取，領(lǐng)取前先填寫(xiě)領(lǐng)料（出庫(kù)）單，由領(lǐng)班簽審，倉(cāng)管人員見(jiàn)領(lǐng)料（出庫(kù)）單才能發(fā)放（倉(cāng)管人員一定要熟悉材料存放地點(diǎn)，逐步做到不麻煩使用人員到倉(cāng)庫(kù)查找材料）。

二、成品出入庫(kù)：

（一）成品入庫(kù)：

1、所有生產(chǎn)的成品，由搬運(yùn)工拉到成品庫(kù)，保管員當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量后辦理成品入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具成品入庫(kù)單，當(dāng)班領(lǐng)班和質(zhì)檢員必須在入庫(kù)單上簽字（根據(jù)公司工作制度，夜班的入庫(kù)單質(zhì)檢員可以在第二天補(bǔ)簽）。

2、堅(jiān)決杜絕將成品從干燥車間直接拉到貨運(yùn)車旁上車而不經(jīng)過(guò)入庫(kù)點(diǎn)數(shù)的行為。

3、若成品需到復(fù)合車間復(fù)配，必須由倉(cāng)管人員現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)后方可拉到復(fù)配車間：①若直接從干燥車間拉到復(fù)配車間，先由倉(cāng)管員填寫(xiě)成品入庫(kù)單，當(dāng)班領(lǐng)班在入庫(kù)上簽字；然后由倉(cāng)管員開(kāi)具紅字成品入庫(kù)單（等同于成品庫(kù)出庫(kù)單，生產(chǎn)操作人員在單據(jù)上簽字）；②若從成品庫(kù)拉到復(fù)合車間，也由倉(cāng)管員開(kāi)具紅字成品入庫(kù)單（等同于成品庫(kù)出庫(kù)單，生產(chǎn)操作人員在單據(jù)上簽字）。

4、復(fù)配好的產(chǎn)品入庫(kù)，按正常成品入庫(kù)（即第1條）執(zhí)行。

5、對(duì)于不同的復(fù)配產(chǎn)品，倉(cāng)管員要做好標(biāo)識(shí)，防止成品錯(cuò)發(fā)給客戶。

6、成品入庫(kù)，搬運(yùn)工一定要將成品包裝袋碼放整齊堆高一致，以便于成品出貨點(diǎn)數(shù)及盤(pán)點(diǎn)。

（二）成品出庫(kù)：

1、倉(cāng)管員根據(jù)財(cái)務(wù)部電腦打印的《產(chǎn)品送貨單》（一式五聯(lián)）組織搬運(yùn)工裝車，上車后請(qǐng)貨運(yùn)司機(jī)清點(diǎn)并在《產(chǎn)品送貨單》上簽字，保管員作為經(jīng)辦人簽字。以上簽字要求字體清晰、不潦草。

2、若因停電或其他原因無(wú)法電腦打印《產(chǎn)品送貨單》，可以手寫(xiě)《產(chǎn)品送貨單》。

3、成品倉(cāng)管將已簽收的《產(chǎn)品送貨單》進(jìn)行分配：存根聯(lián)（白色）第二天交財(cái)務(wù)部對(duì)賬；客戶聯(lián)（紅色）和回執(zhí)聯(lián)（綠色）交貨運(yùn)司機(jī)送貨到目的地后請(qǐng)客戶簽收，回執(zhí)聯(lián)由貨運(yùn)司機(jī)交回本公司作為送貨到客戶的憑據(jù)；保管聯(lián)（藍(lán)色）由倉(cāng)管員進(jìn)行保存登帳；門衛(wèi)聯(lián)（黃色）交公司后門保安予以車輛放行。

三、相關(guān)規(guī)定：

（一）開(kāi)具的入庫(kù)單或出庫(kù)單（無(wú)論材料還是成品），倉(cāng)管員必須在次日內(nèi)進(jìn)行保管帳登記，并經(jīng)常核對(duì)庫(kù)存，做到賬實(shí)相符。

（二）無(wú)論是本公司職工還是其他公司人員到倉(cāng)庫(kù)借用物資（含工具），必須打借條（含借用時(shí)間段，何時(shí)歸還），由生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可借出，到期按時(shí)督促歸還并檢查是否損壞。

（三）對(duì)于大宗原材料、煙煤、編織袋、機(jī)電維修材料、試化驗(yàn)材料、低值易耗品等，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部都應(yīng)做最低安全庫(kù)存，同時(shí)安排人員經(jīng)常檢查 庫(kù)存情況，根據(jù)消耗及時(shí)制訂采購(gòu)計(jì)劃，以免影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。

（四）財(cái)務(wù)部憑倉(cāng)管員開(kāi)具的原材料入庫(kù)單、復(fù)合產(chǎn)品入庫(kù)單和《產(chǎn)品送貨單》結(jié)算搬運(yùn)工的裝卸費(fèi)；

（五）相關(guān)人員若不遵守上述規(guī)定，每次（單）扣除績(jī)效獎(jiǎng)10元；一個(gè)月內(nèi)五次以上予以警告處分，根據(jù)公司相關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定另扣除績(jī)效獎(jiǎng)50元。

以上規(guī)定已經(jīng)征求過(guò)公司工會(huì)意見(jiàn)，工會(huì)表示同意。本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。