第一篇：4、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度》(2015年發(fā)文版)
恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度
第一章 總則
第一條 本制度適用于地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)各單位。
第二條 各單位合同管理部（部門(mén)）負(fù)責(zé)審核本單位合同，管理本單位合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核本單位的合同履約工作，重大情況下直接進(jìn)行維權(quán)取證。
第三條 集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)審核各單位按權(quán)限上報(bào)的合同（不含資金、土地及股權(quán)轉(zhuǎn)讓類(lèi)合同），管理集團(tuán)系統(tǒng)合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核各單位合同管理及履約監(jiān)督工作。
第二章 合同版本標(biāo)準(zhǔn)化管理
第四條 集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)建立范本庫(kù)平臺(tái)并管理及維護(hù)集團(tuán)范本庫(kù)，各單位合同管理部（部門(mén)）負(fù)責(zé)管理及維護(hù)區(qū)域范本庫(kù)。
第五條 范本入庫(kù)管理
1、集團(tuán)范本庫(kù)：工程類(lèi)合同范本由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織集團(tuán)各招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心、管理及監(jiān)察中心討論制訂，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批同意后入庫(kù)；非工程類(lèi)合同范本由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織集團(tuán)相關(guān)部門(mén)、法律事務(wù)中心討論制訂，報(bào)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁審批同意后入庫(kù)。
2、區(qū)域范本庫(kù)：合同范本由合同管理部（部門(mén)）牽頭組織本單位相關(guān)部門(mén)討論制訂，報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批同意后入庫(kù)（不含地區(qū)公司各項(xiàng)目銷(xiāo)售合同范本）。
3、已進(jìn)入集團(tuán)范本庫(kù)的范本，區(qū)域范本庫(kù)不得入庫(kù)。
第六條 合同范本原則上兩年修訂一次，如公司制度、國(guó)家法律法規(guī)調(diào)整，可根據(jù)具體情況隨時(shí)修訂。
第三章 合同編制及報(bào)審
第七條 金額10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）必須簽訂合同（委托除外）。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門(mén)經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。第八條 報(bào)審部門(mén)必須使用范本庫(kù)的文本編寫(xiě)合同及補(bǔ)充合同；無(wú)范本的，可參照同區(qū)域已簽訂同類(lèi)合同進(jìn)行編寫(xiě)。
工程施工類(lèi)合同原則上應(yīng)附集團(tuán)統(tǒng)一印制的《通用條款》，《通用 條款》不得修改；如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在《協(xié)議書(shū)》部分修改。
未使用合同范本、未附集團(tuán)統(tǒng)一印制的《通用條款》或刪除、修改范本水印和標(biāo)識(shí)且無(wú)合理說(shuō)明的，每次扣罰報(bào)審部門(mén)及合同管理部（部門(mén)）經(jīng)辦人各100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人各100元。
第九條 合同報(bào)審資料應(yīng)含定標(biāo)（含談判結(jié)果）審批的文件。未按要求提供或無(wú)合理說(shuō)明的，扣罰報(bào)審部門(mén)經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。
第四章 合同訂立及變更審批權(quán)限
第十條 地區(qū)公司以下新簽合同報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，除本條3、4、5款外，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：
1、工程類(lèi)合同金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）；
2、非工程類(lèi)合同金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）；
3、材料物資采購(gòu)類(lèi)（含營(yíng)銷(xiāo)物料采購(gòu)）及報(bào)建類(lèi)合同；
4、根據(jù)集團(tuán)或地區(qū)年度合同約定簽訂項(xiàng)目合同;
5、根據(jù)土地合同約定、規(guī)劃設(shè)計(jì)要求及當(dāng)?shù)卣畯?qiáng)制規(guī)定的公建配套設(shè)施移交合同。
第十一條 地區(qū)公司各項(xiàng)目銷(xiāo)售合同范本報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心、法律事務(wù)中心及合同管理中心審核后，再報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心直管副總裁審批。
第十二條 地區(qū)公司以下補(bǔ)充合同報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：
1、工程類(lèi)補(bǔ)充合同增加金額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）；
2、非工程類(lèi)補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）；
3、補(bǔ)充合同減少金額；
4、材料物資采購(gòu)類(lèi)（含營(yíng)銷(xiāo)物料采購(gòu)）及報(bào)建類(lèi)補(bǔ)充合同。第十三條 下屬公司新簽合同金額500萬(wàn)元以下（含500萬(wàn)元）由董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批。
第十四條 下屬公司以下補(bǔ)充合同報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：
1、補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）；
2、補(bǔ)充合同減少金額。
第十五條 建筑設(shè)計(jì)院的新簽合同及補(bǔ)充合同報(bào)建筑設(shè)計(jì)院院 長(zhǎng)審批，建筑設(shè)計(jì)院代地區(qū)公司報(bào)審的合同，按本條審批權(quán)限執(zhí)行。
第十六條 在合同履行過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況需要修改集團(tuán)合同范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，原合同為集團(tuán)權(quán)限的補(bǔ)充合同須報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批，其他修改條款的補(bǔ)充合同報(bào)各單位董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。
第十七條 集團(tuán)總部或上報(bào)集團(tuán)審批的新簽合同及補(bǔ)充合同，按范本簽訂、與定標(biāo)結(jié)果一致的由合同管理中心負(fù)責(zé)審批；無(wú)范本、與定標(biāo)結(jié)果不一致或修改條款，且合同管理中心無(wú)法決定的，再報(bào)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁審批。
第十八條 其他規(guī)定
1、主體、裝修、園建工程合同實(shí)際造價(jià)超過(guò)原合同10%的，應(yīng)按調(diào)整后的合同金額簽訂補(bǔ)充合同，已完成結(jié)算的除外。
2、集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，各單位在簽訂項(xiàng)目合同時(shí)必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂(戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外),確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體的，按以下權(quán)限報(bào)批：
簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔(dān)保的，報(bào)集團(tuán)合同管理中心審核后實(shí)施，同時(shí)呈直管副總裁閱；非全資子公司的，由集團(tuán)合同管理中心出具意見(jiàn)后報(bào)直管副總裁審批。
3、地區(qū)公司代越秀住建、金屬材料公司簽訂的對(duì)外發(fā)包合同及補(bǔ)充合同，經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心審核后，按地區(qū)公司審批權(quán)限報(bào)批。
4、如涉及材料公司統(tǒng)一配送給施工單位代供代扣代付材料的，地區(qū)公司在簽訂工程合同時(shí)必須同時(shí)完成與材料公司、施工單位簽訂三方合同以及材料公司與施工單位簽訂供貨合同。三方合同及供貨合同由材料公司自行審批。
未執(zhí)行本條規(guī)定的，每次扣罰報(bào)審部門(mén)及合同管理部（部門(mén)）經(jīng)辦人各100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人各100元。
5、下屬公司承接地區(qū)公司業(yè)務(wù)的，合同及補(bǔ)充合同由地區(qū)公司負(fù)責(zé)報(bào)審，經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。
6、集團(tuán)采購(gòu)配送中心報(bào)審的合同及補(bǔ)充合同按材料公司審批權(quán)限報(bào)批。
7、同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計(jì)后金額確定報(bào)批權(quán)限。
8、嚴(yán)禁上級(jí)委托下級(jí)行使合同審批權(quán)（集團(tuán)發(fā)文除外）。
9、違反或規(guī)避合同訂立及變更審批權(quán)限的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。
第五章 合同解除審批權(quán)限
第十九條 地區(qū)公司合同解除須首先按以下權(quán)限進(jìn)行立項(xiàng)審批：
1、工程類(lèi)合同解除立項(xiàng)：地區(qū)公司權(quán)限內(nèi)審批的合同以及符合本制度第三十九條規(guī)定的解除立項(xiàng)由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；除上述以外的合同解除立項(xiàng)，由集團(tuán)合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見(jiàn)再報(bào)直管副總裁審批。
2、非工程類(lèi)合同解除立項(xiàng)：由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。
3、地區(qū)公司與下屬公司之間簽訂的合同解除立項(xiàng)由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。
第二十條 下屬公司合同解除立項(xiàng)按原合同審批權(quán)限審批。第二十一條 集團(tuán)總部合同解除立項(xiàng)由法律事務(wù)中心及合同管理中心提供維權(quán)取證意見(jiàn)再報(bào)相關(guān)口直管副總裁審批。
第二十二條 完成合同解除立項(xiàng)審批后，解除協(xié)議或單方解除函件由原合同報(bào)審部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)審，合同管理部審核，各單位董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，總部解除協(xié)議或單方解除函件報(bào)集團(tuán)合同管理中心審核后實(shí)施。
第二十三條 違反或規(guī)避合同解除審批權(quán)限的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。
第六章 合同審核管理
第二十四條 合作單位商務(wù)資料通過(guò)信息化系統(tǒng)進(jìn)行共享，在合同報(bào)審時(shí)不用重復(fù)提供，報(bào)審部門(mén)負(fù)責(zé)合作單位商務(wù)資料庫(kù)的建立、更新及維護(hù)工作，報(bào)審部門(mén)對(duì)共享資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，合同管理部（部門(mén)）在合同審核時(shí)發(fā)現(xiàn)資料不完整或已過(guò)有效期的，由報(bào)審部門(mén)負(fù)責(zé)補(bǔ)充更新。
未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門(mén)經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。第二十五條 合同管理部（部門(mén)）在合同（含招文）審核時(shí)，應(yīng)對(duì)合同中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示并提出整改意見(jiàn)。第二十六條 合同管理部（部門(mén)）在合同審核時(shí)，須審查合同與定標(biāo)（含談判結(jié)果）審批資料是否一致，存在不一致的應(yīng)提示報(bào)審部門(mén)進(jìn)行整改。
擅自修改定標(biāo)（含談判）結(jié)果的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。
第二十七條 合同管理部（部門(mén)）每份合同的審核時(shí)間不得超過(guò)24小時(shí)（不含反饋及談判時(shí)間）。
每延遲24小時(shí)，扣罰合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)人50元（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成扣罰金額由人事管理部門(mén)執(zhí)行）。
第二十八條 集團(tuán)合同管理中心每月對(duì)地區(qū)公司合同管理部的審批效率通報(bào)排名（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成排名）。
第七章 合同簽訂、下發(fā)及歸檔
第二十九條 通過(guò)信息化系統(tǒng)報(bào)審的合同，經(jīng)審批同意后原則上由合同管理部（部門(mén)）負(fù)責(zé)按合同約定份數(shù)打印裝訂成冊(cè)，并加蓋合同審核騎縫章，再移交報(bào)審部門(mén)完成合作單位的簽字蓋章。
合同管理部（部門(mén)）在審查確定合作單位蓋章的合同原件與審批通過(guò)的版本一致后進(jìn)行編號(hào)，由公司授權(quán)簽約人簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。
擅自修改審批同意的合同文本的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。
第三十條 通過(guò)非信息化系統(tǒng)報(bào)審的合同，經(jīng)審批同意后，合同管理部（部門(mén)）在合作單位蓋章的合同原件加蓋合同審核騎縫章，由公司授權(quán)簽約人簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。
第三十一條 集團(tuán)總部簽訂的合同，由合同立項(xiàng)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人（或主持工作一把手）簽名；地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)簽訂的合同應(yīng)由董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）或其授權(quán)的合同立項(xiàng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名。
第三十二條 所有已完成簽訂的合同（不含通過(guò)信息化系統(tǒng)報(bào)審、補(bǔ)錄的合同），合同管理部（部門(mén)）應(yīng)在具備歸檔條件時(shí)起7天內(nèi)錄入合同電子文檔系統(tǒng)，歸檔資料包括合同文本、合同審批表、對(duì)方商務(wù)資料、定標(biāo)（核價(jià)）審批表、價(jià)格審核報(bào)告及確認(rèn)的價(jià)格清單、相關(guān)方案確認(rèn)書(shū)以及其他相關(guān)立項(xiàng)資料。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰合同管理部（部門(mén)）經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。
第三十三條 作廢已用印的合同文本應(yīng)由合同報(bào)審部門(mén)統(tǒng)一收回并交監(jiān)察室（分室）處理。
第三十四條 合同簽訂后，合同管理部（部門(mén)）應(yīng)72小時(shí)內(nèi)通過(guò)集團(tuán)信息化系統(tǒng)下發(fā)合同文本給相關(guān)履行部門(mén)，其中下發(fā)工程部的合同文本須刪除合同價(jià)格。
第八章 合同維權(quán)取證
第三十五條 工程類(lèi)合同履約保證金和保函的管理
1、合同簽訂后，履約責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)督促合同對(duì)方提交履約保證金、保函，保證金提交至財(cái)務(wù)部，保函由合同管理部復(fù)核后再轉(zhuǎn)交至財(cái)務(wù)部。如在合同履行完畢前，履約保函到期的，履約責(zé)任部門(mén)應(yīng)督促合同對(duì)方辦理保函的續(xù)期。
2、如有特殊原因需變更履約保證金、保函金額的，按原合同審批流程報(bào)批，集團(tuán)權(quán)限的報(bào)直管副總裁審批。
3、保證金、保函的退還按付款審批流程辦理。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門(mén)經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。第三十六條 項(xiàng)目授權(quán)文件的管理
工程開(kāi)工15天內(nèi)，履約責(zé)任部門(mén)應(yīng)取得項(xiàng)目印章、項(xiàng)目經(jīng)理、文件簽收人、材料領(lǐng)用簽收人的授權(quán)委托文件原件，發(fā)生變更或超出有效期時(shí)應(yīng)在15天內(nèi)重新授權(quán)，并獨(dú)立建檔。
未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰履約責(zé)任部門(mén)及合同管理部（部門(mén)）責(zé)任人各100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人各100元。
第三十七條 工程類(lèi)合同對(duì)方違約問(wèn)題的維權(quán)取證
1、當(dāng)合同對(duì)方違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本控制等不能滿足要求造成我方損失時(shí)，履約責(zé)任部門(mén)應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)收集違約證據(jù)、采取措施督促整改并按合同約定追究違約責(zé)任。
未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人300元、部門(mén)負(fù)責(zé)人200元。如造成重大損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。
2、如發(fā)生質(zhì)量事故（損失20萬(wàn)元以上）、安全事故、停工緩建、延期交樓以及在竣工或結(jié)算中出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，履約責(zé)任部門(mén)應(yīng)第一 時(shí)間通知相關(guān)部門(mén)，合同管理部（部門(mén)）應(yīng)牽頭策劃制定違約證據(jù)收集方案，指導(dǎo)、督促履約責(zé)任部門(mén)收集證據(jù)資料，獨(dú)立建檔備份，并在初步完成收集三日內(nèi)將相關(guān)資料上報(bào)集團(tuán)合同管理中心。
未執(zhí)行本規(guī)定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。
3、施工單位嚴(yán)重違反合同的相關(guān)約定，導(dǎo)致整體工期明顯無(wú)法滿足進(jìn)度要求影響我方開(kāi)盤(pán)或交樓的，各地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）有權(quán)調(diào)整合同的工程承包范圍，并從集團(tuán)或本區(qū)域戰(zhàn)略合作伙伴中直接選擇適合的施工單位，要求其以同等合同條件承接調(diào)減部分的工程，如不同意的，則按招投標(biāo)管理制度規(guī)定流程重新確定施工單位及價(jià)格。相關(guān)合同按集團(tuán)規(guī)定權(quán)限報(bào)批。
調(diào)整承包范圍前應(yīng)由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門(mén)就工作面界定、場(chǎng)地移交、結(jié)算方式、工程資料移交、質(zhì)量責(zé)任劃分及其它相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行明確，同時(shí)收集對(duì)方違約問(wèn)題的證據(jù)，按合同約定轉(zhuǎn)扣費(fèi)用并追究對(duì)方違約責(zé)任,必要時(shí)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)進(jìn)行公證。
第三十八條 工程質(zhì)量事故管理
1、在工程施工過(guò)程中，如發(fā)生工程質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時(shí)間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進(jìn)行處理：
損失在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門(mén)及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞?，?bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。
損失在20萬(wàn)元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察部等相關(guān)部門(mén)及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑瑘?bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。我方承擔(dān)損失超過(guò)100萬(wàn)元（不含100萬(wàn)元）的，還應(yīng)報(bào)管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。
上述批準(zhǔn)文件由組織部門(mén)3天內(nèi)抄送預(yù)決算部及合同管理部。
2、如須我方先行承擔(dān)費(fèi)用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費(fèi)用總額及經(jīng)審批同意的費(fèi)用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部分費(fèi)用，在責(zé)任單位完成費(fèi)用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。
未執(zhí)行本規(guī)定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。
第三十九條 工程類(lèi)合同因合同簽訂后超過(guò)六個(gè)月未能開(kāi)工，施工單位書(shū)面提出解除合同的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批同意后執(zhí)行；如重新招標(biāo)，該單位在同等條件下可優(yōu)先中標(biāo)（因施工單位原因造成解除合同的除外）。
第四十條 工程索賠的處理
1、工程類(lèi)合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由工程部負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決算部會(huì)同施工單位一起每周清點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在過(guò)多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機(jī)械的，工程部須書(shū)面督促對(duì)方整改。
停工緩建超過(guò)十天的，由工程部報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門(mén)成立索賠反索賠專(zhuān)項(xiàng)小組，專(zhuān)項(xiàng)小組組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議制定并落實(shí)減損措施，明確責(zé)任人。停工緩建超過(guò)一個(gè)月的，合同管理部應(yīng)提請(qǐng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場(chǎng)或制定下一步的處理方案。涉及退場(chǎng)的，工程部應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)、安全防范等工作。合同管理部在事件發(fā)生40天內(nèi)把相關(guān)資料報(bào)合同管理中心。
2、當(dāng)收到對(duì)方提出索賠申請(qǐng)后，由專(zhuān)項(xiàng)小組組織審核并談判，談判金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；金額20萬(wàn)元以上的，地區(qū)公司將初審意見(jiàn)、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時(shí)報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由集團(tuán)合同管理中心與相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見(jiàn)報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見(jiàn)與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的報(bào)直管副總裁審批；金額100萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。
3、嚴(yán)禁在集團(tuán)出具審批意見(jiàn)之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書(shū)面形式對(duì)索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。
未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元。如造成重大損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。編造虛假資料、泄露公司機(jī)密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。第四十一條 施工單位由于破產(chǎn)、清算、資不抵債等原因嚴(yán)重影響工程建設(shè)的，地區(qū)公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)立即通知合同管理部。屬于集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴單位的，合同管理部24小時(shí)內(nèi)上報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織管理及監(jiān)察中心、相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心及財(cái)務(wù)中心等相關(guān)部門(mén)成立專(zhuān)項(xiàng)工作小組，開(kāi)展或指導(dǎo)開(kāi)展處理工作。屬于非集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴單位的，由合同管理部牽頭組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部及財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)成立專(zhuān)項(xiàng)工作小組，開(kāi)展處理工作。
第四十二條 非工程類(lèi)合同維權(quán)取證
非工程類(lèi)合同參考工程類(lèi)合同履約管理開(kāi)展維權(quán)取證工作，履約責(zé)任部門(mén)結(jié)合合同特點(diǎn)確定對(duì)合同履約質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和付款等關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在違約行為時(shí)應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)取證，并按合同約定追究其違約責(zé)任。
未執(zhí)行本規(guī)定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。
第四十三條 非工程類(lèi)合同索賠的處理
發(fā)生非工程類(lèi)合同索賠（商品房買(mǎi)賣(mài)合同除外），談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：
金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；金額20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的由集團(tuán)法律事務(wù)中心、合同管理中心出具意見(jiàn)后報(bào)相關(guān)口直管副總裁審批；金額100萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第九章 合同履約監(jiān)督管理
第四十四條 集團(tuán)合同管理中心根據(jù)工作安排對(duì)下屬各單位進(jìn)行履約檢查后，須在當(dāng)月月底前完成信息化系統(tǒng)維權(quán)取證記錄的填報(bào)（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成扣罰金額由人事管理部門(mén)執(zhí)行）。
地區(qū)公司合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的檢查每月不少于2次（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成扣罰金額由人事管理部門(mén)執(zhí)行），每次檢查后72小時(shí)內(nèi)在信息化系統(tǒng)填報(bào)維權(quán)取證記錄，系統(tǒng)自動(dòng)將審批后的維權(quán)取證信息推送到履約責(zé)任部門(mén)，合同管理部跟進(jìn)落實(shí)整改情況。
未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。第四十五條 合同管理部（部門(mén)）每月對(duì)工程類(lèi)合同的履約情況按份數(shù)主體合同100%檢查，裝修、園建、鋁合金等1000萬(wàn)元以上合同的抽查比例不低于30%，其它合同的抽查比例不低于10%，并做好記錄，對(duì)存在的問(wèn)題跟進(jìn)整改。
合同管理部（部門(mén)）每月對(duì)非工程類(lèi)合同的履約情況按份數(shù)不少于10%抽查，并做好記錄，對(duì)存在的問(wèn)題跟進(jìn)整改。
未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。第四十六條 履約責(zé)任部門(mén)發(fā)出涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價(jià)及承包范圍變更的重要函件前，必須經(jīng)合同管理部進(jìn)行審核，合同管理部應(yīng)建立重要函件審核臺(tái)帳。
第四十七條 合同管理部（部門(mén)）付款審核時(shí)應(yīng)根據(jù)合同關(guān)鍵控制點(diǎn)對(duì)付款條件進(jìn)行審查，并于每月25日前對(duì)累計(jì)付款情況與財(cái)務(wù)部、申報(bào)部門(mén)進(jìn)行核對(duì)。
違反合同約定付款的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。
第十章 臺(tái)賬管理
第四十八條 各單位合同管理部（部門(mén)）每月2日前編制《合同月報(bào)臺(tái)賬》報(bào)集團(tuán)合同管理中心，合同管理中心于每月5日前完成匯總并上報(bào)相關(guān)口直管副總裁閱。
未按規(guī)定上報(bào)或上報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、瞞報(bào)、漏報(bào)的，每次扣罰合同管理部（部門(mén)）經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。
第四十九條 集團(tuán)合同管理中心每月通過(guò)信息化系統(tǒng)對(duì)地區(qū)公司工程類(lèi)合同的簽訂、變更、解除情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。
第五十條 地區(qū)公司合同管理（部門(mén)）每月2日前報(bào)《工程合同解除立項(xiàng)臺(tái)賬》、《合同維權(quán)取證月度匯總表》、每半年報(bào)《地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)賬》與《履約保證金保函臺(tái)賬》。
未按規(guī)定上報(bào)或上報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、瞞報(bào)、漏報(bào)的，每次扣罰合同管理部（部門(mén)）經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。
第十一章 培訓(xùn)管理
第五十一條 集團(tuán)合同管理中心應(yīng)針對(duì)合同管理及履約監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的普遍問(wèn)題對(duì)各單位（部門(mén)）進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)突出問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān) 項(xiàng)培訓(xùn)。
第五十二條 各單位合同管理部（部門(mén)）應(yīng)針對(duì)合同管理及履約監(jiān)督工作中出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)各部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)。
第十二章 附則
第五十三條 集團(tuán)合同管理中心定期對(duì)地區(qū)公司合同審核及履約監(jiān)督質(zhì)量通報(bào)排名。
第五十四條 本制度所指“下屬公司”是集團(tuán)地產(chǎn)系統(tǒng)下屬的園林集團(tuán)、材料公司、建筑設(shè)計(jì)院、力拓公司、監(jiān)理公司、金屬材料公司。
第五十五條 集團(tuán)資金中心負(fù)責(zé)管理資金類(lèi)合同；集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)管理土地及投資類(lèi)合同。
第五十六條 除地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)以外的其他單位的合同管理及履約監(jiān)督管理按各單位制度執(zhí)行。
第五十七條 本制度由集團(tuán)合同管理中心制訂、解釋?zhuān)韵掳l(fā)之日起執(zhí)行。如有以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。
第二篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度
恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，規(guī)范合同及合同履約監(jiān)督管理工作，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，制訂《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度》（以下簡(jiǎn)稱《制度》）。
第二條 本《制度》適用于集團(tuán)總部及各地區(qū)公司、下屬公司合同及合同履約監(jiān)督管理工作。
第二章 合同審核管理
第三條 合同立項(xiàng)資料審核
1、審核對(duì)方提供的商務(wù)資料、法定代表人、代理人身份證明及代理權(quán)限證明的合法有效性。
2、合同對(duì)方主體經(jīng)審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因?qū)嶋H操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時(shí)，對(duì)方主體須為其子公司提供擔(dān)保，并報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、工程類(lèi)合同審核時(shí)必須對(duì)定標(biāo)結(jié)果及地區(qū)公司預(yù)算部或集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審核的價(jià)格清單進(jìn)行核對(duì)，涉及施工、設(shè)計(jì)方案審批的，應(yīng)核對(duì)技術(shù)標(biāo)審核部門(mén)出具的方案確認(rèn)書(shū)。
4、材料、設(shè)備類(lèi)合同必須對(duì)定標(biāo)結(jié)果及經(jīng)過(guò)監(jiān)察（分）室審核的價(jià)格清單進(jìn)行核對(duì)。
5、營(yíng)銷(xiāo)廣告類(lèi)合同必須對(duì)呈批報(bào)告（排期表）及經(jīng)審核通過(guò)的價(jià)格比照?qǐng)?bào)告進(jìn)行核對(duì)。
第四條 合同條款審核
1、各地區(qū)公司原則上必須按照集團(tuán)公司制定的合同范本簽訂合同。確因?qū)嶋H情況需要對(duì)范本條款作部分修改的，報(bào)相關(guān)口主管副總裁審批。施工類(lèi)合同必須附集團(tuán)統(tǒng)一印制的通用條款，通用條款不容許修改，如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在協(xié)議部分修改。
2、合同的重要條款必須與定標(biāo)結(jié)果及招標(biāo)文件一致，確因特殊原因需要變更，須在合同報(bào)審時(shí)進(jìn)行特別說(shuō)明。
第五條 合同（包括工程委托）不得拆分。
第六條 嚴(yán)禁各地區(qū)公司及下屬公司變相以合同形式為其他單位提供掛靠。
第七條 嚴(yán)禁以會(huì)議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來(lái)往函件等非合同書(shū)形式變相修改合同內(nèi)容，進(jìn)行賠償、補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)及上調(diào)價(jià)格。
第八條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。
各地區(qū)公司對(duì)外簽訂合同應(yīng)由當(dāng)?shù)毓径麻L(zhǎng)或其授權(quán)的立項(xiàng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名，下屬公司對(duì)外簽訂合同應(yīng)由下屬公司負(fù)責(zé)人簽名。
第九條 合同簽字蓋章前，原則上應(yīng)要求對(duì)方先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。
第十條 地區(qū)公司合同審批有關(guān)權(quán)限：
1、工程類(lèi)合同，金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額1000萬(wàn)元以上、1億元以下（含1億元）的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；1億元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、合同，金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬(wàn)元以上、600萬(wàn)元以下（含600萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、其他類(lèi)合同，金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬(wàn)元以上、600萬(wàn)元以下（含600萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬(wàn)元以上再報(bào)集團(tuán)董事局分管 領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、工程類(lèi)補(bǔ)充合同金額增加60萬(wàn)元以下(含60萬(wàn)元)由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；60萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；金額增加超過(guò)200萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
其他類(lèi)補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下(含20萬(wàn)元)的，報(bào)集團(tuán)相關(guān)口主管副總裁審批;增加金額超過(guò)20萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。
工程類(lèi)補(bǔ)充合同減少金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額減少超過(guò)20萬(wàn)元的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批。其他類(lèi)補(bǔ)充合同減少金額的，直接報(bào)各相關(guān)口主管副總裁審批。
第十一條 集團(tuán)總部和各下屬公司合同審批權(quán)限按相應(yīng)制度規(guī)定執(zhí)行。
第十二條 合同解除須首先進(jìn)行立項(xiàng)審批，原權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項(xiàng)經(jīng)負(fù)責(zé)人審批后，再報(bào)合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見(jiàn)；原集團(tuán)權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項(xiàng)，按上述程序完成審批后，再按原合同權(quán)限報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。解除協(xié)議按原合同審批程序報(bào)批。
第十三條 地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂的主體、園建、裝修、智能化以及設(shè)計(jì)和施工捆綁類(lèi)施工合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后45天內(nèi)完成簽訂，其他涉及施工的合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后15天內(nèi)完成簽訂。
合同簽訂后，施工單位無(wú)故不進(jìn)場(chǎng)，提出修改合同或調(diào)價(jià)要求的，地區(qū)公司應(yīng)根據(jù)合同約定解除合同，并按規(guī)定完善相關(guān)審批手續(xù)，地區(qū)公司不得擅自修改合同條款或調(diào)整價(jià)格。
第十四條 合同按程序?qū)徟戤吅?，由合同管理部?fù)責(zé)編號(hào)、蓋騎縫章（詳見(jiàn)附件一：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類(lèi)、編號(hào)導(dǎo)則（2011年修訂）》）。
第十五條 集團(tuán)各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)對(duì)下發(fā)合同 文本復(fù)印件嚴(yán)格管理、控制。合同管理部應(yīng)按照附件二要求建立合同相關(guān)臺(tái)賬，進(jìn)行合同文本控制管理。
第十六條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部每月2日前編輯《合同重要信息臺(tái)賬》報(bào)合同管理中心，每月5日前將上月簽訂的300萬(wàn)以上的合同及其補(bǔ)充協(xié)議的復(fù)印件（或掃描件）報(bào)合同管理中心備存。地區(qū)公司每月2日前將上月簽訂的工程類(lèi)合同變更臺(tái)賬報(bào)合同管理中心。
第三章 合同履約監(jiān)督管理
第十七條 如合同內(nèi)容約定不明或雙方理解有分歧時(shí)，合同履行主要責(zé)任部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)共同研討，出具意見(jiàn)按權(quán)限報(bào)批后雙方簽字蓋章確認(rèn)。需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議的，按合同審批程序報(bào)批。
第十八條 合同履行主要責(zé)任部門(mén)應(yīng)當(dāng)收集會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件、驗(yàn)收記錄、票據(jù)等文件資料，并按相關(guān)制度要求及時(shí)整理歸檔。
第十九條 合同履行主要責(zé)任部門(mén)必須督促對(duì)方提交項(xiàng)目印章、文件及材料領(lǐng)用有效簽收人的授權(quán)委托文件，發(fā)文及領(lǐng)用材料必須由有效簽收人在資料原件上簽字，歸檔并建立發(fā)函臺(tái)帳。
第二十條 如對(duì)方存在違約行為，合同履行主要責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集照片、施工記錄等相關(guān)證據(jù)，以書(shū)面形式明確其違約事實(shí)及責(zé)任，限期整改并跟蹤落實(shí)。
第二十一條 如對(duì)方拒絕簽收文件，合同履行主要責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取特快專(zhuān)遞或公證送達(dá)的形式送達(dá)對(duì)方，并保存郵寄回執(zhí)及相關(guān)送達(dá)憑證。
第二十二條 如發(fā)生重大質(zhì)量事故造成損失超過(guò)20萬(wàn)元時(shí)，由產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察中心組織相關(guān)單位、部門(mén)對(duì)事故原因及責(zé)任進(jìn)行界定，并形成書(shū)面的證據(jù)。由地區(qū)公司按合同相關(guān)約定追究責(zé)任單位的違約 責(zé)任。嚴(yán)禁地區(qū)公司項(xiàng)目工程部自行主持召開(kāi)事故鑒定會(huì)，形成會(huì)議紀(jì)要，作出對(duì)我方不利的結(jié)論意見(jiàn)。
第二十三條 合同未履行完畢但可先予接收或部分接收的，應(yīng)詳細(xì)記錄與合同約定或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符的內(nèi)容，雙方簽字確認(rèn)。
第二十四條 合同履行主要責(zé)任部門(mén)收到對(duì)方的業(yè)務(wù)函件后，應(yīng)登記收函臺(tái)賬，并在合同約定的時(shí)限內(nèi)予以書(shū)面回復(fù)，并報(bào)合同管理部備案；凡涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價(jià)及承包范圍變更的重要函件，必須經(jīng)合同管理部進(jìn)行審核，并建立《重要函件審核臺(tái)帳》。
第二十五條 地區(qū)公司工程類(lèi)合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟(jì)索賠申請(qǐng)，索賠理由明顯不成立的，應(yīng)在收到書(shū)面函件7日內(nèi)駁回相關(guān)申請(qǐng)；對(duì)方索賠申請(qǐng)應(yīng)予以適當(dāng)考慮的，合同履行主要責(zé)任部門(mén)應(yīng)在初審的同時(shí)收集對(duì)方的違約證據(jù)，提出初審意見(jiàn)和反索賠方案報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人，由地區(qū)公司相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議討論審核，審核金額在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。審核金額超過(guò)20萬(wàn)元的，地區(qū)公司將審核意見(jiàn)和反索賠方案報(bào)合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)討論出具審核意見(jiàn)報(bào)主管招標(biāo)的副總裁批示，并將批示意見(jiàn)反饋地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見(jiàn)與合作方進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商結(jié)果參照補(bǔ)償合同的審批權(quán)限提交呈批報(bào)告報(bào)批后簽定補(bǔ)償協(xié)議。嚴(yán)禁各地區(qū)公司在集團(tuán)出具審批意見(jiàn)之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書(shū)面形式對(duì)索賠進(jìn)行確認(rèn)。
地區(qū)公司應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定對(duì)施工單位的違約行為實(shí)施索賠或反索賠。當(dāng)履約過(guò)程中施工單位違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等不能滿足要求造成我方損失時(shí)，履約責(zé)任部門(mén)應(yīng)立即采取措施并收集證據(jù)，在7天內(nèi)向?qū)Ψ教岢鏊髻r意向，嚴(yán)格按照合同約定追究對(duì)方違約責(zé)任。地區(qū)公司合同管理部每半年填報(bào)《地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)帳》報(bào)合同管理中心備案。
第二十六條 合同管理部必須設(shè)專(zhuān)職合同履約監(jiān)督人員，對(duì)本單 位所有經(jīng)營(yíng)類(lèi)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促指導(dǎo)合同履行主要責(zé)任部門(mén)進(jìn)行合法有效的維權(quán)取證，并負(fù)責(zé)地區(qū)公司履約付款審核工作。
第二十七條 合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的檢查每周不少于1次（三線城市項(xiàng)目每月不少于2次），每次檢查應(yīng)填寫(xiě)合同履約檢查記錄表，報(bào)合同管理部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，將存在的問(wèn)題向履約責(zé)任部門(mén)反饋并跟蹤落實(shí)整改情況。
第二十八條 對(duì)合同履行過(guò)程存在的突出問(wèn)題，合同管理部應(yīng)發(fā)出提示函或建議函，督促合同履行主要責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改。函件發(fā)出24小時(shí)后報(bào)合同管理中心備案（掃描電子版）。
第二十九條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)按照附件三要求建立合同履約監(jiān)督相關(guān)臺(tái)賬，合同管理部每月2日前編輯《合同履約監(jiān)督維權(quán)取證匯總表》報(bào)合同管理中心。
第四章 合同管理考核
第三十條 合同管理中心定期對(duì)各地區(qū)公司、下屬公司合同管理工作進(jìn)行檢查及考核。其中對(duì)合同與招標(biāo)文件、定標(biāo)結(jié)果、法律法規(guī)、資格資質(zhì)要求相符與否分別抽查不少于20%，對(duì)合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對(duì)合同變更及補(bǔ)償100%檢查；合同管理中心對(duì)問(wèn)題整改落實(shí)情況100%進(jìn)行復(fù)查。
第三十一條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同重要條款與定標(biāo)結(jié)果、招標(biāo)文件不一致，在合同報(bào)審時(shí)未進(jìn)行特別說(shuō)明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)200元。
第三十二條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同出現(xiàn)對(duì)方主體不合格的，未能合理避開(kāi)法律風(fēng)險(xiǎn)又無(wú)進(jìn)行特別說(shuō)明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人200元。第三十三條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同與技術(shù)標(biāo)審核方案不一致的，在合同報(bào)審時(shí)未進(jìn)行特別說(shuō)明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。
第三十四條 地區(qū)公司合同管理部對(duì)于存在下列情形之一的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)3000元。
1、超權(quán)限未按集團(tuán)制度規(guī)定報(bào)批合同的。
2、擅自修改審批后合同條款的。
3、違反本制度第二章禁止性規(guī)定的。
第三十五條 以非合同書(shū)形式（如會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件等）超權(quán)限調(diào)整合同內(nèi)容的，印章管理人不得給與用印，否則給與降薪、開(kāi)除處分。
第三十六條 地區(qū)公司未按時(shí)完成施工合同的簽訂，每次扣罰招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元；合同簽訂后，擅自同意修改合同條款或調(diào)整價(jià)格的，給予地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降二級(jí)工資、分管領(lǐng)導(dǎo)降一級(jí)工資的處分。
第三十七條 地區(qū)公司履約主要責(zé)任部門(mén)對(duì)合同管理中心履約檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)落實(shí)整改（特別是涉及三大主材及施工安全的問(wèn)題應(yīng)立即整改），履約主要責(zé)任部門(mén)未按要求落實(shí)整改的，扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人200元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)300元。地區(qū)公司合同管理部未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)督促主要責(zé)任部門(mén)整改落實(shí)并反饋整改結(jié)果的,每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。
第三十八條 合同管理中心履約監(jiān)督工作檢查如發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方在質(zhì)量、安全、工期等方面存在明顯嚴(yán)重違約問(wèn)題，而地區(qū)公司合同管理部履約監(jiān)督時(shí)未發(fā)現(xiàn)，扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項(xiàng)；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未采取措施督促履約責(zé)任部門(mén)整改的,扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項(xiàng)，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元/次/項(xiàng)。
第三十九條 地區(qū)公司合同管理部履約付款審核，出現(xiàn)超付或違 反合同約定付款的，每次扣罰合同付款審核責(zé)任人50元，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人30元。
第四十條 出現(xiàn)施工單位未提交保證金、保函，未做出及時(shí)有效的解決措施的，每發(fā)生一次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200元。
第四十一條 重大質(zhì)量事故未按制度規(guī)定進(jìn)行責(zé)任界定并追究違約單位責(zé)任的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人300元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)500元。
第四十二條 地區(qū)公司合同管理部未按規(guī)定建立合同管理相關(guān)臺(tái)賬或未按規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)有關(guān)報(bào)表或資料的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。
第四十三條 考核結(jié)果由合同管理中心于每季度最后一個(gè)月的25日前將本季度考核結(jié)果通報(bào)地區(qū)公司綜合計(jì)劃部，由綜合計(jì)劃部報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。
第四十四條 下屬公司參照上述規(guī)定進(jìn)行考核。
第五章 附則
第四十五條 本《制度》由集團(tuán)合同管理中心制訂、解釋?zhuān)韵掳l(fā)之日起執(zhí)行，原下發(fā)的《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同履行監(jiān)督管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司合同管理考核規(guī)定》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司合同履行監(jiān)督管理考核規(guī)定》同時(shí)廢止。
附件一:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類(lèi)、編號(hào)導(dǎo)則（2011年修訂）附件二:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同臺(tái)帳及文本傳遞控制管理規(guī)則（2011年修訂）
其中含： 附表1：合同重要信息摘要匯總表 附表2：月報(bào)合同臺(tái)帳樣式 附表3：工程類(lèi)合同變更臺(tái)賬樣式 附表4：集團(tuán)審批合同文本傳遞控制程序 附表5：地區(qū)公司自行審批合同文本傳遞控制程序 附表6：各地區(qū)公司(下屬公司)合同分類(lèi)簡(jiǎn)索代碼 附表7：各地區(qū)公司(下屬公司)按合同審核權(quán)限分類(lèi)簡(jiǎn)
索代碼
附件三:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同履約監(jiān)督臺(tái)賬及指引匯總 其中含：
1、會(huì)議紀(jì)要（樣本）
2、工程建設(shè)合同對(duì)方違約聯(lián)系函（樣本）
3、合同履行提示函(樣本)
4、補(bǔ)償呈批報(bào)告（樣本）
5、特快專(zhuān)遞形式取證指引
6、證據(jù)保全公證指引
7、工程進(jìn)度款審批流程圖
8、工程建設(shè)合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)
9、付款審核要點(diǎn)
10、工程建設(shè)合同發(fā)函臺(tái)帳
11、工程建設(shè)合同收函臺(tái)帳
12、材料變更臺(tái)帳
13、地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)帳
14、合同履約檢查記錄表
15、地區(qū)公司合同管理部重要函件審核臺(tái)帳
16、重點(diǎn)合同履約監(jiān)督維權(quán)取證月度匯總表
17、合同付款審核登記表
18、工程類(lèi)合同付款臺(tái)帳
19、履約保證金保函臺(tái)帳
20、主體裝修園建單位履約情況評(píng)價(jià)表
第三篇：13、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)采購(gòu)管理制度》(2015年發(fā)文版)
恒大地產(chǎn)集團(tuán)采購(gòu)管理制度
第一章 總則---------------2 第二章 采購(gòu)立項(xiàng)---------2 第三章 單位征召及入庫(kù)---3 第四章 招投標(biāo)及定標(biāo)------5 第五章 其他采購(gòu)---------6 第六章 合同管理---------7 第七章 驗(yàn)收結(jié)算---------8 第八章 采購(gòu)紀(jì)律---------8 第九章 附則---------------9
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第一章 總則
第一條 集團(tuán)采購(gòu)配送中心(材料公司)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及在恒大中心辦公的下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)所需各類(lèi)物資以及集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的物資采購(gòu)。
第二條 各地區(qū)公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)除集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)以外的材料物資：各地區(qū)公司所需各類(lèi)物資、集團(tuán)統(tǒng)一簽訂框架協(xié)議的工程類(lèi)材料設(shè)備、地區(qū)公司負(fù)責(zé)供應(yīng)給施工單位的50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）工程類(lèi)材料設(shè)備采購(gòu)。
第三條 嚴(yán)格遵守“誰(shuí)使用、誰(shuí)申購(gòu)、誰(shuí)保管”的原則。第四條 嚴(yán)格遵守采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。第五條 嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。
1、選購(gòu)三原則：
（1）一種物品采購(gòu)各部（參與部門(mén)或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報(bào)三家；（3）一種物品最后定一～三家。
2、定購(gòu)三原則：
（1）同類(lèi)物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類(lèi)物品價(jià)格最低；
（3）同類(lèi)物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。
3、驗(yàn)收三原則：（1）由采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)等部門(mén)共同參與驗(yàn)收；（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。
第二章 采購(gòu)立項(xiàng)
第六條 全國(guó)性材料物資在明確供應(yīng)模式后，由集團(tuán)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)立項(xiàng)。
第七條 其他物資由申購(gòu)部門(mén)/單位填寫(xiě)立項(xiàng)報(bào)告，集團(tuán)總部立項(xiàng)審批參照《總部管理辦法》執(zhí)行，地區(qū)公司立項(xiàng)審批參照《地區(qū)公司管理辦法》執(zhí)行，審批后提交至采購(gòu)部門(mén)作為采購(gòu)立項(xiàng)依據(jù)。
第八條 地區(qū)公司工程材料類(lèi)由工程部填寫(xiě)《材料清單》交工程技術(shù)部審核后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后提交至地區(qū)公司采購(gòu)部作為采購(gòu)立項(xiàng)依據(jù)。
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第三章 單位征召及入庫(kù)
第九條 供應(yīng)商入圍評(píng)審小組
1、集團(tuán)征召小組由采購(gòu)配送中心、招投標(biāo)中心、設(shè)計(jì)院組成，負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資及預(yù)算金額100萬(wàn)元以上的集團(tuán)日常物資供應(yīng)商入圍評(píng)審。
2、采購(gòu)配送中心內(nèi)部征召小組由負(fù)責(zé)采購(gòu)、配送質(zhì)檢、合同管理的人員組成，負(fù)責(zé)預(yù)算金額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的集團(tuán)日常物資供應(yīng)商入圍評(píng)審。
3、地區(qū)公司征召小組由采購(gòu)部、招投標(biāo)部、總工室/需求部門(mén)組成，負(fù)責(zé)地區(qū)公司采購(gòu)物資供應(yīng)商入圍評(píng)審。
4、根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可加入相應(yīng)使用部門(mén)。
第十條 供應(yīng)商的征召
1、供應(yīng)商的資格要求：
（1）所搜集的單位原則上必須是品牌和綜合實(shí)力全國(guó)前10強(qiáng)、區(qū)域前5強(qiáng)單位，或國(guó)際著名品牌和企業(yè)。
（2）確無(wú)全國(guó)及區(qū)域行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。（3）對(duì)規(guī)模小、預(yù)算金額小的項(xiàng)目采購(gòu)，按以上原則征召單位存在困難的，采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)）可根據(jù)實(shí)際情況自行確定與項(xiàng)目匹配的投標(biāo)單位資格標(biāo)準(zhǔn)。
2、采購(gòu)部門(mén)牽頭制定商務(wù)資質(zhì)合格標(biāo)準(zhǔn)（如注冊(cè)資金、營(yíng)業(yè)額、產(chǎn)能、典型案例等）、考察合格標(biāo)準(zhǔn)（如廠房面積、設(shè)備情況、生產(chǎn)能力等）,全國(guó)性材料物資合格標(biāo)準(zhǔn)由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，其他物資合格標(biāo)準(zhǔn)由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)）審批。
3、供應(yīng)商入圍渠道：
（1）由供應(yīng)商入圍評(píng)審小組成員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至采購(gòu)部門(mén)。
根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目情況決定是否發(fā)放《聯(lián)系函》，如需發(fā)放由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)）獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專(zhuān)人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購(gòu)部門(mén)建立臺(tái)帳?！堵?lián)系函》寄出三日后指定專(zhuān)人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向并搜集其資質(zhì)信息。
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（2）全國(guó)性材料物資中有成熟參考價(jià)的材料類(lèi)別可由供應(yīng)商入圍評(píng)審小組制定報(bào)名入圍標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，在網(wǎng)絡(luò)招采平臺(tái)上公開(kāi)發(fā)布招募公告。供應(yīng)商可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招采平臺(tái)報(bào)名，并填寫(xiě)資質(zhì)信息。
（3）嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開(kāi)除。特殊情況的，報(bào)董事局主席審批。
4、商務(wù)資質(zhì)審核
供應(yīng)商入圍評(píng)審小組根據(jù)合格標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商商務(wù)資質(zhì)進(jìn)行審核，審核結(jié)果報(bào)采購(gòu)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、考察
工程類(lèi)材料設(shè)備原則上必須考察，其他物資由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)）根據(jù)實(shí)際情況確定需考察單位。
考察由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人（或主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人）或以上領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，征召部門(mén)各派1人，根據(jù)考察合格標(biāo)準(zhǔn)“背靠背”出具考察意見(jiàn)，由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)）根據(jù)考察結(jié)果確定最終入圍供應(yīng)商名單；全國(guó)性材料物資由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)考察結(jié)果確定最終入圍供應(yīng)商名單。
第十一條 供應(yīng)商庫(kù)管理
根據(jù)供應(yīng)商征召情況，分別建立以下供應(yīng)商庫(kù)：
1、合格供應(yīng)商庫(kù)
經(jīng)商務(wù)資質(zhì)審核、考察審批通過(guò)的供應(yīng)商，進(jìn)入合格供應(yīng)商庫(kù)。庫(kù)中單位可直接參與投標(biāo)或報(bào)價(jià)。
2、不合格供應(yīng)商庫(kù)
考察不合格供應(yīng)商原則上三年內(nèi)不得入圍，三年后可重新入圍商務(wù)資質(zhì)審核、考察。
3、禁止合作供應(yīng)商庫(kù)
供應(yīng)商如有以下行為:提供虛假資料，圍標(biāo)、串標(biāo)，向招標(biāo)人行賄，中標(biāo)后惡意漲價(jià)，永不得參與任何投標(biāo)。
第十二條 各采購(gòu)部門(mén)須獨(dú)立設(shè)臵供應(yīng)商庫(kù)。集團(tuán)采購(gòu)配送中心的全國(guó)性材料物資供應(yīng)商庫(kù)，全集團(tuán)共享使用。地區(qū)公司的合格供應(yīng)商庫(kù)如跨區(qū)使用，須對(duì)其在使用地區(qū)的履約能力進(jìn)行審查，合格的可參與投標(biāo)。
第十三條 采購(gòu)部門(mén)每年初對(duì)合格供應(yīng)商庫(kù)中單位重新核查，將
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連續(xù)三次對(duì)招標(biāo)邀請(qǐng)不應(yīng)標(biāo)的供應(yīng)商移出合格供應(yīng)商庫(kù)，并制定當(dāng)年供應(yīng)商庫(kù)增補(bǔ)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)單位負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。
第四章 招投標(biāo)及定標(biāo)
第十四條 預(yù)算金額10萬(wàn)元以上的項(xiàng)目按本章要求組織招投標(biāo)。第十五條 技術(shù)標(biāo)評(píng)定
采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)立項(xiàng)后，組織設(shè)計(jì)、使用等部門(mén)從外觀、工藝水平、技術(shù)參數(shù)等方面對(duì)合格供應(yīng)商庫(kù)中的單位進(jìn)行技術(shù)標(biāo)評(píng)定，評(píng)定結(jié)果由參與部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽后，報(bào)采購(gòu)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)（全國(guó)性材料物資報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組）審批。
技術(shù)標(biāo)評(píng)定合格單位方可入圍經(jīng)濟(jì)標(biāo)投標(biāo)，原則上至少三家，不足三家立即通過(guò)征召流程增補(bǔ)合格供應(yīng)商庫(kù)。
因特殊原因無(wú)法補(bǔ)足三家單位的，需填寫(xiě)議標(biāo)報(bào)告，50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的由采購(gòu)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，50萬(wàn)元以上的由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)人審批。
第十六條 招標(biāo)文件的編制及發(fā)放
1、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制，附上集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。
2、對(duì)于具備量化條件的項(xiàng)目必須在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或報(bào)價(jià)表中明確量化要求。
3、采購(gòu)部門(mén)根據(jù)需要可組織相關(guān)部門(mén)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)審，招標(biāo)文件須報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)）審批。
4、采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)）指定專(zhuān)人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。
第十七條 開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo)
1、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)人員不得少于4人，其中采購(gòu)部門(mén)不得少于2人（其中1位中層干部或以上領(lǐng)導(dǎo)作為開(kāi)標(biāo)主持人），合同管理部門(mén)、需求部門(mén)不得少于1人，其他部門(mén)根據(jù)需要派員參加，監(jiān)察室可參與開(kāi)標(biāo)過(guò)程。
2、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開(kāi)開(kāi)標(biāo)的方式，并當(dāng)場(chǎng)由各投標(biāo)單位進(jìn)行二次報(bào)價(jià)。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件存在歧義，可要求投標(biāo)單位對(duì)標(biāo)書(shū)予以澄清和修正。
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3、開(kāi)標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評(píng)標(biāo)意見(jiàn)，由主持開(kāi)標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確定擬中標(biāo)單位，投標(biāo)結(jié)果達(dá)不到要求的宣布招標(biāo)無(wú)效。
4、確定擬中標(biāo)單位后，如存在個(gè)別報(bào)價(jià)不合理，可對(duì)擬中標(biāo)單位進(jìn)行約談核實(shí)。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價(jià)格調(diào)整。
第十八條 定標(biāo)審批及權(quán)限
1、采購(gòu)配送中心定標(biāo)由合同管理人員出具價(jià)格審核意見(jiàn)后，按權(quán)限報(bào)審。
2、材料設(shè)備采購(gòu)定標(biāo)報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并報(bào)集團(tuán)董事局主席閱；物資采購(gòu)的定標(biāo)預(yù)算金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批，預(yù)算金額1000萬(wàn)元以上的須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；全國(guó)性材料物資單項(xiàng)采購(gòu)定標(biāo)由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；合同履行過(guò)程中價(jià)格下浮及新增產(chǎn)品的定標(biāo)由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批，價(jià)格上浮的定標(biāo)須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；集團(tuán)日常物資采購(gòu)定標(biāo)由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批。
3、地區(qū)公司定標(biāo)報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。
第五章 其他采購(gòu)
第十九條 計(jì)算機(jī)軟、硬件及服務(wù)項(xiàng)目的供應(yīng)商商務(wù)資質(zhì)合格標(biāo)準(zhǔn)、考察合格標(biāo)準(zhǔn)須由信息化中心參與，商務(wù)資質(zhì)合格標(biāo)準(zhǔn)、考察合格標(biāo)準(zhǔn)、定標(biāo)報(bào)信息化總監(jiān)審批后再由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批。
第二十條 詢價(jià)采購(gòu)
1、預(yù)算金額10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）項(xiàng)目可向合格供應(yīng)商庫(kù)中單位詢價(jià)采購(gòu)，至少3家單位參與競(jìng)價(jià)，定標(biāo)報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)）審批；由于特殊原因不足3家的須在定標(biāo)中說(shuō)明合理性。
2、地區(qū)公司預(yù)算金額10萬(wàn)元-50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）的非全國(guó)性、地區(qū)公司甲供大宗材料的單項(xiàng)采購(gòu)可向合格供應(yīng)商庫(kù)中單位詢價(jià)采購(gòu)，至少3家單位參與競(jìng)價(jià)，定標(biāo)報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。
3、車(chē)輛采購(gòu)由采購(gòu)部門(mén)、需求部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)各派1人以上共同到合格供應(yīng)商庫(kù)中的品牌4S店或總代理現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)、議價(jià)，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)報(bào)采購(gòu)單位負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購(gòu)。
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第二十一條 現(xiàn)金采購(gòu)
由于特殊原因需用現(xiàn)金采購(gòu)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：
1、現(xiàn)金采購(gòu)審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）的，由采購(gòu)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；10萬(wàn)元以上的由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)人審批。
2、采購(gòu)配送中心預(yù)算金額10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）的現(xiàn)金采購(gòu)，須由需求部門(mén)/單位及采購(gòu)配送中心各1人以上參與；預(yù)算金額10萬(wàn)元以上的，須由需求部門(mén)/單位、采購(gòu)配送中心、采購(gòu)配送中心合同管理部門(mén)或監(jiān)察室各派1人以上參與，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)按權(quán)限逐級(jí)審批后進(jìn)行采購(gòu)。
3、地區(qū)公司預(yù)算金額2萬(wàn)元以下（含2萬(wàn)元）的現(xiàn)金采購(gòu)，必須由需求部門(mén)、采購(gòu)部各1人以上共同參與；預(yù)算金額2萬(wàn)元以上的現(xiàn)金采購(gòu)，必須由需求部門(mén)1人以上、采購(gòu)部2人（含采購(gòu)部負(fù)責(zé)人）共同參與，原則上須將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)按權(quán)限逐級(jí)審批后進(jìn)行采購(gòu)。
第二十二條 對(duì)已經(jīng)開(kāi)標(biāo)定價(jià)的10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）物資（IT產(chǎn)品除外），三個(gè)月內(nèi)再次申購(gòu)的，經(jīng)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)）審批后可直接按定標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。
第六章 合同管理
第二十三條 合同范本管理
合同及其補(bǔ)充協(xié)議范本由集團(tuán)采購(gòu)配送中心、法律事務(wù)中心、合同管理中心審核后，再報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批。
第二十四條 合同簽訂
1、全國(guó)性材料物資
（1）合同、框架協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議由集團(tuán)采購(gòu)配送中心、招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)簽訂，按范本簽訂、與定標(biāo)結(jié)果一致的由合同管理中心負(fù)責(zé)審批；無(wú)范本、與定標(biāo)結(jié)果不一致或修改重要條款，且合同管理中心無(wú)法決定的，再報(bào)合同簽訂單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。集團(tuán)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)招標(biāo)的材料設(shè)備物資因設(shè)計(jì)原因、產(chǎn)品的更新?lián)Q代及產(chǎn)品優(yōu)化，且不增加成本所簽訂的補(bǔ)充協(xié)議，由集團(tuán)采購(gòu)配送中心自行審批。
（2）集團(tuán)簽訂框架協(xié)議的材料物資，由地區(qū)公司、下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)簽訂具體采購(gòu)合同。
2、非全國(guó)性材料物資（1）采購(gòu)金額10萬(wàn)元以上的，必須簽訂合同（現(xiàn)金采購(gòu)除外）；
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不超過(guò)10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）的，原則上無(wú)需簽訂合同。
（2）集團(tuán)采購(gòu)金額500萬(wàn)元以下（含500萬(wàn)元）的采購(gòu)合同及增加金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的補(bǔ)充協(xié)議由采購(gòu)配送中心自行審批；500萬(wàn)元以上的采購(gòu)合同及增加金額20萬(wàn)元以上的補(bǔ)充協(xié)議由合同管理中心審批。
（3）地區(qū)公司采購(gòu)合同及補(bǔ)充協(xié)議由董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。
第二十五條 合同解除
集團(tuán)總部合同解除協(xié)議由集團(tuán)合同管理中心審批，地區(qū)公司合同解除協(xié)議由各地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。
第二十六條 地區(qū)公司甲供非全國(guó)性材料物資三方協(xié)議的簽訂 金額10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元），無(wú)須簽訂三方協(xié)議或扣款承諾，直接以帶項(xiàng)目章的申購(gòu)單、施工單位簽字的工地收貨單為依據(jù)，從工程款中據(jù)實(shí)扣除；金額10萬(wàn)元以上的，必須簽訂代購(gòu)代扣代付的三方協(xié)議，貨物驗(yàn)收、結(jié)算辦理、各種單據(jù)的管理參照《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十七條 合同文本的管理
監(jiān)察室、財(cái)務(wù)部存檔合同原件各壹份。第二十八條 合同有效期屆滿續(xù)簽的，需按本制度重新進(jìn)行立項(xiàng)、核價(jià)定標(biāo)后方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第七章 驗(yàn)收結(jié)算
第二十九條 采購(gòu)部門(mén)牽頭組織資產(chǎn)管理部門(mén)、使用部門(mén)，根據(jù)合同或《采購(gòu)?fù)ㄖ?、定?biāo)資料共同參與驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。
地區(qū)公司工程材料由工程部組織驗(yàn)收，三線城市3萬(wàn)元以下采購(gòu)項(xiàng)目由使用部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)驗(yàn)收。
第八章 采購(gòu)紀(jì)律
第三十條 預(yù)算金額10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，發(fā)標(biāo)時(shí)須將招標(biāo)文件提供一份給集團(tuán)監(jiān)察室。地區(qū)公司1萬(wàn)元以上的現(xiàn)金采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)前須提交一份相關(guān)資料給監(jiān)察室備案。
第三十一條 地區(qū)公司所購(gòu)工程材料種類(lèi)（統(tǒng)配以外的）集團(tuán)已有戰(zhàn)略供應(yīng)商的，必須邀請(qǐng)其參與投標(biāo)。
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第三十二條 采購(gòu)系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購(gòu)工作。第三十三條 參與采購(gòu)工作的各部門(mén)獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。第三十四條 所有參與采購(gòu)工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
第三十五條 所有參與采購(gòu)過(guò)程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對(duì)有關(guān)采購(gòu)信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開(kāi)。
第三十六條 招標(biāo)項(xiàng)目在開(kāi)標(biāo)期間，合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)所有工作人員手機(jī)集中存放。
第三十七條 采購(gòu)人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時(shí)所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個(gè)人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。
第三十八條 凡違反采購(gòu)紀(jì)律的，交集團(tuán)監(jiān)察室查處。
第三十九條 搜集人員不得相互串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開(kāi)除。對(duì)搜集工作明顯責(zé)任心不足，質(zhì)量較差的，將給予失職問(wèn)責(zé)處理。
第四十條 各類(lèi)采購(gòu)招標(biāo)原始資料必須歸檔，按統(tǒng)一格式建立臺(tái)賬，并定期移交監(jiān)察室。
第九章 附則
第四十一條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，集團(tuán)下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)參照本制度執(zhí)行。
第四十二條 本制度由集團(tuán)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)解釋。
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第四篇：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度》(2015年發(fā)文版)
恒大地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
目錄
第一章 工程建設(shè)過(guò)程管理......................................................1 第二章 工程簽證管理........................................................16 第三章 工程進(jìn)度款與結(jié)算管理.................................................23 第四章 工程質(zhì)量管理........................................................25 第一節(jié) 基本規(guī)定.........................................................25 第二節(jié) 勘察工程.........................................................26 第三節(jié) 基礎(chǔ)工程.........................................................27 第四節(jié) 土石方工程.......................................................36 第五節(jié) 主體結(jié)構(gòu)工程.....................................................39 第六節(jié) 裝修工程.........................................................49 第七節(jié) 水電安裝工程.....................................................56 第八節(jié) 園林園建工程.....................................................61 第九節(jié) 材料驗(yàn)收.........................................................62 第十節(jié) 分部分項(xiàng)驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收管理.......................................65 第十一節(jié) 資料管理.......................................................68 第五章 商品房交付使用管理...................................................68 第一節(jié) 交樓工作的組織管理...............................................68 第二節(jié) 交樓現(xiàn)場(chǎng)管理.....................................................71 第三節(jié) 維保修管理.......................................................71 第四節(jié) 營(yíng)銷(xiāo)部與買(mǎi)受人的樓宇交接.........................................73 第五節(jié) 物業(yè)公司與買(mǎi)受人的樓宇交接.......................................74 第六章 附則................................................................74
第一章工程建設(shè)過(guò)程管理
第一條 項(xiàng)目收地時(shí)開(kāi)發(fā)部必須委托有資質(zhì)的測(cè)繪部門(mén)對(duì)用地紅線及用地面積進(jìn)行核定。否則，給予開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人扣罰100%綜合獎(jiǎng)金處分，綜合計(jì)劃部考核。
第二條 新項(xiàng)目在總規(guī)非正式批復(fù)一周內(nèi)、開(kāi)工前，由綜合計(jì)劃部牽頭，地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）主持召開(kāi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)，參加人員為主管工程、營(yíng)銷(xiāo)、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目總經(jīng)理、總工室、工程部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開(kāi)發(fā)部、合同管理部、營(yíng)銷(xiāo)部、物業(yè)公司等部門(mén)負(fù)責(zé)人。會(huì)議召開(kāi)三天內(nèi)由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)將方案報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。
未按時(shí)召開(kāi)會(huì)議的，每延遲一天，扣罰綜合計(jì)劃部經(jīng)理50元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯(cuò)編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人200元。工程技術(shù)部考核。
項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)的內(nèi)容（附：開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會(huì)簽審批表）：
1、制定項(xiàng)目各期開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃及分批銷(xiāo)售計(jì)劃。
2、制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)（出圖）計(jì)劃。
3、制定招標(biāo)及合同提交計(jì)劃。
4、制定開(kāi)盤(pán)前甲供材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。
5、結(jié)合當(dāng)?shù)嘏涮踪M(fèi)繳納、預(yù)售、融資及交樓驗(yàn)收政策制定開(kāi)發(fā)報(bào)建分批分期辦證方案及計(jì)劃。
6、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。
7、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。
8、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電?jì)量等。
9、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。
10、施工場(chǎng)地劃分、圍蔽及臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷(xiāo)售需要等。
11、施工場(chǎng)地的土方平衡：考慮場(chǎng)地的豎向布臵及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。
12、總工室制定小區(qū)設(shè)備用房規(guī)劃（包括供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾處理等）和首期交樓必需的設(shè)備用房規(guī)劃，確保滿足首期交樓需要。
上述第1至5項(xiàng)由綜合計(jì)劃部考核；其它項(xiàng)由工程技術(shù)部進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查并考核。未落實(shí)的，扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人500元，并制定整改計(jì)劃。管理及監(jiān)察部考核。
第三條工程部必須在新項(xiàng)目規(guī)劃方案下發(fā)后七天內(nèi)沿小區(qū)道路外3米圍蔽獨(dú)立的中心園林、售樓部及銷(xiāo)售環(huán)境施工區(qū)域，避免交叉施工。否則，給予工程部經(jīng)理扣罰100%綜合獎(jiǎng)金處分。管理及監(jiān)察部考核。
第四條營(yíng)銷(xiāo)部必須在項(xiàng)目開(kāi)工前確定售樓部、樣板房位臵，確定銷(xiāo)售平面及銷(xiāo)售圍蔽的平面布臵圖、樣板房數(shù)量及裝修標(biāo)準(zhǔn)，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心審批。否則，扣罰營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。
審批通過(guò)后兩天內(nèi)由集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心通知集團(tuán)設(shè)計(jì)院、管理及監(jiān)察中心、招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理100元。管理及監(jiān)察中心考核。
第五條 在每期工程開(kāi)工前，工程部經(jīng)理須組織召開(kāi)一次由工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部、全體監(jiān)理人員以及施工單位管理人員參加的工程建設(shè)專(zhuān)題會(huì)。未召開(kāi)的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。會(huì)議內(nèi)容：
1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式；
2、工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序、甲供材申報(bào)、供應(yīng)流程及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報(bào)流程等；
3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施；
4、工程部對(duì)質(zhì)量控制措施、工作面移交標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交底；
5、工程部就施工單位的問(wèn)題進(jìn)行解答。
會(huì)議紀(jì)要經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽后，3天內(nèi)報(bào)工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部備案。在工程部每月召開(kāi)的施工單位管理會(huì)議上，上述內(nèi)容需有所重申。第六條 地區(qū)公司行政人事部和集團(tuán)信息化中心必須在工地開(kāi)工前兩天安裝好視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)工程施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。否則，扣罰行政人事部負(fù)責(zé)人、信息化中心責(zé)任人500元。管理及監(jiān)察中心考核。
利用視頻監(jiān)控系統(tǒng)做好以下工作：
1、要求監(jiān)理工程師在視頻監(jiān)控區(qū)域留下影像記錄每天不少于兩次（分別是9:00-11:00、15：00-17:00）；項(xiàng)目經(jīng)理每天不少于兩次，工程部經(jīng)理每天不少于一次，時(shí)點(diǎn)不限。
2、對(duì)勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工旁站監(jiān)理進(jìn)行檢查；
3、大宗材料（如鋼筋、混凝土、石材等）驗(yàn)收須在視頻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)不具備視頻條件采用驗(yàn)收終端系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收；
4、督促工程部日常工作（在工程部辦公區(qū)域安裝監(jiān)控，監(jiān)控工程師出勤情況）；
5、記錄大型土石方主要施工過(guò)程，為結(jié)算提供輔助影像資料；
6、重大事件的維權(quán)取證；
7、掌握現(xiàn)場(chǎng)施工動(dòng)態(tài)。
第七條每期地下室、主體工程施工圖在各自開(kāi)工前30天下發(fā)，公建裝修、住宅裝修圖紙?jiān)陂_(kāi)工前90天下發(fā)。開(kāi)工前10天，工程部必須組織召開(kāi)由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位參加的大規(guī)模圖紙會(huì)審，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)參加；其它專(zhuān)業(yè)圖紙開(kāi)工前15天下發(fā)，下發(fā)后7天內(nèi)工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會(huì)審，工程部于圖紙會(huì)審后2天內(nèi)將會(huì)審記錄提交總工室確認(rèn)，總工室接到會(huì)審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會(huì)審記錄給與會(huì)部門(mén)。否則，扣罰工程部經(jīng)理或總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。會(huì)審過(guò)程中工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對(duì)會(huì)審場(chǎng)景進(jìn)行拍照、上傳。
涉及到按合同總價(jià)包干的項(xiàng)目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工程部組織招投標(biāo)部、總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計(jì)單位參加的圖紙會(huì)審。否則，扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人500元。綜合計(jì)劃部考核。
會(huì)審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問(wèn)題在招標(biāo)過(guò)程中和后續(xù)施工、結(jié)算中暴露的，須對(duì)參加會(huì)審的相關(guān)人員問(wèn)責(zé)處理。工程技術(shù)部考核。
第八條 項(xiàng)目主體開(kāi)工前，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、監(jiān)理單位及主體施工單位參加施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過(guò)后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時(shí)內(nèi)完成審批。
各專(zhuān)業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)安裝、大體積混凝土的澆筑、高大支模、懸挑腳手架、大型土石方工程、基坑降水等）必須報(bào)工程技術(shù)部審核后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，如對(duì)工程造價(jià)有影響的，工程技術(shù)部在審核時(shí)，須給出明確意見(jiàn)；凡是作為結(jié)算依據(jù)并影響造價(jià)的方案，施工單位必須明確提出并報(bào)價(jià)，并經(jīng)工程部審核后組織工程技術(shù)部、總工室、招投標(biāo)部、預(yù)決算部組成的評(píng)審小組開(kāi)會(huì)審核，再報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，否則不予認(rèn)可。
未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元，如造成增加較大成本，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降三級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。
工程技術(shù)部每季度對(duì)上述各項(xiàng)施工組織方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)未按審批方案實(shí)施的：屬于合理的部分，須督促工程部修訂施工組織方案，并報(bào)預(yù)決算部備案；屬于不合理的部分，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，并督促制定整改計(jì)劃。
第九條各樓棟動(dòng)工前開(kāi)發(fā)部須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測(cè)繪部門(mén)進(jìn)行放線，工程至正負(fù)零前完成驗(yàn)線，未按此執(zhí)行給公司造成損失的，給予開(kāi)發(fā)部、工程部、總工室相關(guān)責(zé)任人扣罰100%綜合獎(jiǎng)金處分。綜合計(jì)劃部考核。
第十條配套工程報(bào)建
1、配套工程指的是滿足項(xiàng)目交付使用所需的永久供水、永久供電、永久供氣、永久供暖等工程。
2、首期工程動(dòng)工后90天內(nèi)，由主管工程、開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)共同組織開(kāi)發(fā)部、工程部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，討論并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報(bào)建方案（具體內(nèi)容包括接入源點(diǎn)、路由、投資方式、建設(shè)周期、開(kāi)通時(shí)間、相應(yīng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等），每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。綜合計(jì)劃部考核。
3、在確定配套工程報(bào)建方案后90天內(nèi)，開(kāi)發(fā)部必須到自來(lái)水公司、供電局、煤氣公司、供暖公司提前申請(qǐng)足以保證項(xiàng)目各期建設(shè)及交付使用的水、電、氣、暖負(fù)荷指標(biāo)；同時(shí)，必須根據(jù)項(xiàng)目分期進(jìn)度取得各期配套工程接入源點(diǎn)負(fù)荷指標(biāo)，該項(xiàng)工作納入集團(tuán)計(jì)劃考核。如當(dāng)?shù)責(zé)o負(fù)荷的，必須制定解決方案并實(shí)施，每延遲一天扣罰開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人50元。綜合計(jì)劃部考核。
第十一條首期開(kāi)盤(pán)前施工階段，由工程部組織各施工單位（尤其是土方、主體、園林、園建、鋼結(jié)構(gòu)、裝修等單位）分區(qū)域制定工作面移交方案，內(nèi)容包含：管網(wǎng)施工時(shí)間、土方施工完成時(shí)間、施工道路施工時(shí)間、苗木施工時(shí)間、園建結(jié)構(gòu)施工時(shí)間、鋼結(jié)構(gòu)施工時(shí)間、裝修進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及雨季、夜間施工措施。同時(shí)工程部須派專(zhuān)人督促、跟蹤乙供材生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸計(jì)劃。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，每次扣罰工程部經(jīng)理1000元。綜合計(jì)劃部考核。
第十二條地區(qū)公司在開(kāi)盤(pán)60天前，由主管營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)導(dǎo)組織總工室、開(kāi)發(fā)部、工程部、預(yù)決算部、營(yíng)銷(xiāo)部、合同管理部、物業(yè)公司及相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)開(kāi)盤(pán)前工作協(xié)調(diào)會(huì)，會(huì)議須確定：
1、確認(rèn)符合當(dāng)?shù)販y(cè)繪部門(mén)要求的圖紙，按圖完成預(yù)售面積的計(jì)算，同時(shí)委托當(dāng)?shù)胤抗芫终J(rèn)可的測(cè)繪部門(mén)進(jìn)行面積測(cè)繪。地區(qū)公司對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核、協(xié)調(diào)、確認(rèn)，對(duì)各項(xiàng)目首次開(kāi)盤(pán)樓棟及新增物業(yè)類(lèi)型的銷(xiāo)售面積須再報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心審核。
2、對(duì)銷(xiāo)售合同中關(guān)于永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套項(xiàng)目的開(kāi)通條款及交樓所需驗(yàn)收手續(xù)條款進(jìn)行會(huì)審并確定，確保合同條款的合理性、可行性。
3、確認(rèn)每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發(fā)的鏡像圖紙的樓棟。
4、確定項(xiàng)目的竣工及交樓時(shí)間，并提交地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心、管理及監(jiān)察中心審批。
5、確認(rèn)合同交樓標(biāo)準(zhǔn)，包括工程竣工標(biāo)準(zhǔn)、取得驗(yàn)收證照標(biāo)準(zhǔn)、配套工程開(kāi)通標(biāo)準(zhǔn)等，確保交樓實(shí)體與樣板房、沙盤(pán)模型、報(bào)建圖一致。
6、確認(rèn)物業(yè)管理合同備案的完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并納入地區(qū)公司計(jì)劃考核。
7、對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)可能影響銷(xiāo)售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、公廁、配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)臵情況進(jìn)行確認(rèn)，確保展示模型與實(shí)際設(shè)臵情況一致，由當(dāng)?shù)毓C處作公示公證。
未按時(shí)召開(kāi)會(huì)議的，每延遲一天，扣罰主管營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計(jì)劃部考核。
開(kāi)盤(pán)30天前，由董事長(zhǎng)組織召開(kāi)會(huì)議對(duì)上述內(nèi)容予以審定。第十三條 對(duì)可能影響銷(xiāo)售、交樓的公建配套和設(shè)備用房（如變電站、配電房、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾壓縮站、公廁、煙道、風(fēng)道等），各部門(mén)須做好以下工作：
1、設(shè)計(jì)階段總工室須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)范要求，預(yù)留足夠退縮距離；公建配套設(shè)臵方案須按集團(tuán)制度規(guī)定報(bào)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院和管理及監(jiān)察中心審批。
2、報(bào)建階段開(kāi)發(fā)部必須確保環(huán)評(píng)、規(guī)劃等手續(xù)合法、齊全，依照政府規(guī)定做好前期公示及我司的維權(quán)取證工作。如有后期圖紙變更與原報(bào)建圖不一致的，開(kāi)發(fā)部應(yīng)及時(shí)到規(guī)劃局辦理變更手續(xù)。
3、銷(xiāo)售階段營(yíng)銷(xiāo)部須對(duì)公建配套設(shè)臵情況進(jìn)行確認(rèn)，確保展示模型、宣傳資料與政府審批通過(guò)的報(bào)建圖紙保持一致，并做好公示公證，同時(shí)須向業(yè)主做好告知工作。
4、施工階段工程部須嚴(yán)格按照政府相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的報(bào)建圖紙施工，確保建成的各類(lèi)設(shè)施與環(huán)保、規(guī)劃部門(mén)批準(zhǔn)的圖紙一致?？偣な颐堪肽曛辽俳M織一次對(duì)在建、在售項(xiàng)目公建配套和設(shè)備用房的一致性檢查，檢查內(nèi)容包括實(shí)際建設(shè)情況與圖紙是否一致，地區(qū)公司是否按上述要求執(zhí)行。未按此執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。
第十四條
每期樓宇發(fā)售15天前，工程部須完成銷(xiāo)售環(huán)境的圍蔽，及銷(xiāo)售方案中要求的售樓部、樣板房、會(huì)所、商業(yè)街、銷(xiāo)售電梯、銷(xiāo)售區(qū)域周邊園林、室內(nèi)外配套等。每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。
因設(shè)計(jì)、招標(biāo)、開(kāi)發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)等原因造成開(kāi)盤(pán)延期的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職直至免職處分。
第十五條 營(yíng)銷(xiāo)部每月5日前針對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門(mén)存在的問(wèn)題，提出整改要求，并報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)工作納入地區(qū)公司計(jì)劃考核。否則每次扣罰營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理1000元。綜合計(jì)劃部考核。
第十六條 每年年后復(fù)工、五一、十一，管理及監(jiān)察中心組織對(duì)銷(xiāo)售環(huán)境進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，地區(qū)公司對(duì)存在的問(wèn)題必須及時(shí)整改。否則，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職的處分。
第十七條每期工程各類(lèi)戶型三層樓面結(jié)構(gòu)完成后五十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布臵示意（開(kāi)關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管、門(mén)洞尺寸等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。（工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、營(yíng)銷(xiāo)部、物業(yè)公司等各部門(mén)及施工單位進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。
完成“三層會(huì)驗(yàn)”兩天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見(jiàn)，提出存在的問(wèn)題及整改措施，以書(shū)面形式發(fā)給“三層會(huì)驗(yàn)”參加部門(mén)及預(yù)決算部、開(kāi)發(fā)部，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。
三層會(huì)驗(yàn)時(shí)，工程部必須建立材料樣板間，由材料計(jì)劃員負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫(kù)、借出、歸還臺(tái)帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場(chǎng)樣板每丟失一件，扣罰責(zé)任人500元?？偣な铱己?。
會(huì)驗(yàn)過(guò)程中工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對(duì)會(huì)驗(yàn)場(chǎng)景進(jìn)行拍照、上傳。
第十八條 工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢后，涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由技術(shù)部及地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批，其他施工樣板由工程部審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。工程技術(shù)部考核。各部門(mén)在接到工程部驗(yàn)收通知起24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資處罰。工程部考核。
一、施工過(guò)程中需做樣板的有：
1、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；
2、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；
3、預(yù)制構(gòu)件的安裝等；
4、煙風(fēng)道、給水管敷設(shè)、樓板管根吊洞、防水、門(mén)窗塞縫工程；
5、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門(mén)窗、幕墻、欄桿、內(nèi)外保溫等；
6、室內(nèi)墻地面磚（含石材）、廚衛(wèi)間及陽(yáng)臺(tái)門(mén)檻石濕鋪、木地板（含基層）、地暖；
7、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰、涂飾及墻紙（含基層）、陰陽(yáng)角處理、木飾面、石膏線；
8、大堂、電梯前室的所有裝修；
9、室外園建裝飾、道路及廣場(chǎng)的鋪裝面層等。
二、對(duì)于入戶門(mén)、戶內(nèi)門(mén)、木地板、地磚、陽(yáng)臺(tái)欄桿、鋁合金、潔具、燈具、陽(yáng)臺(tái)推拉門(mén)、電梯須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗(yàn)收批準(zhǔn)后方可大面積施工。
三、主體工程樣板先行應(yīng)設(shè)臵樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示，原則上由各總包單位分期設(shè)臵。
第十九條裝修工作面移交驗(yàn)收
1、合同交樓10個(gè)月前（不含冬歇期），地區(qū)公司工程部組織工程技術(shù)部、主體單位、裝修單位、管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司等成立聯(lián)合驗(yàn)收小組在工作面移交驗(yàn)收前，工程部須將驗(yàn)收通知通過(guò)EMS系統(tǒng)發(fā)工程技術(shù)部、物業(yè)公司、管理及監(jiān)察部，并抄送至主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或三線項(xiàng)目總經(jīng)理）。
裝修工作面原則上必須整棟移交；個(gè)別情況，工程部必須保證至少每十層辦理工作面移交手續(xù)。
2、裝修工作面移交標(biāo)準(zhǔn)：
（1）外立面施工完成，腳手架拆除完成。（2）廚房、衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)（露臺(tái)）、屋面、外墻、窗邊等部位淋（蓄）水試驗(yàn)合格，室內(nèi)不得出現(xiàn)滲漏水。
（3）墻面抹灰強(qiáng)度、平整度、垂直度符合要求，無(wú)空鼓、開(kāi)裂。（4）建筑尺寸、入戶門(mén)和戶內(nèi)門(mén)的位臵、洞口尺寸及墻厚符合要求，不得出現(xiàn)大小頭。
（5）室內(nèi)地面、陽(yáng)臺(tái)、樓梯、電梯前室等部位的標(biāo)高符合要求。（6）室內(nèi)開(kāi)關(guān)（插座、燈具、弱電、等電位）底盒、空調(diào)洞口等預(yù)埋（留）位臵符合要求。
（7）給水管、地暖管試壓合格且做好成品保護(hù)，并帶壓移交。（8）主體結(jié)構(gòu)與樣板房保持一致。
3、工作面驗(yàn)收、整改與移交
（1）主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或三線項(xiàng)目總經(jīng)理）主持召開(kāi)會(huì)議，地區(qū)物業(yè)公司分管維保修副總、物業(yè)維保修經(jīng)理、工程部、工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部以及主體、裝修單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等參加，會(huì)議明確各參與驗(yàn)收單位成立若干驗(yàn)收小組。
（2）各驗(yàn)收小組以單元為單位逐層、逐戶、逐房間對(duì)裝修工作面進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)《住宅裝修工作面驗(yàn)收表》，參加驗(yàn)收人員必須簽名確認(rèn)，驗(yàn)收完成后24小時(shí)內(nèi)統(tǒng)一交工程部歸檔。
（3）驗(yàn)收完成后48小時(shí)內(nèi)由工程部經(jīng)理主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或三線項(xiàng)目總經(jīng)理）主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議制定整改計(jì)劃，限期主體單位一個(gè)月內(nèi)全部整改完成；會(huì)后24小時(shí)內(nèi)由招投標(biāo)部負(fù)責(zé)將驗(yàn)收表內(nèi)容送達(dá)主體單位及其高層。
驗(yàn)收小組每周向主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或三線項(xiàng)目總經(jīng)理）匯報(bào)整改進(jìn)度，并對(duì)異常情況提出解決方案。
（4）整改完后由原驗(yàn)收小組復(fù)驗(yàn)合格（重大問(wèn)題100%整改，一般問(wèn)題整改率須達(dá)80%），方可辦理移交手續(xù)，同時(shí)工程部可根據(jù)工程進(jìn)度款追加支付辦法，向地區(qū)公司董事長(zhǎng)提出給予主體單位追加支付進(jìn)度款獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)。
（5）主體施工單位須成立專(zhuān)職整改小組，人數(shù)按每10戶不少于1人，總?cè)藬?shù)不少于10人配臵。
4、因主體單位無(wú)力整改或整改不力的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部等召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，協(xié)調(diào)主體單位以約定轉(zhuǎn)扣費(fèi)用總額的方式，將整改任務(wù)委托裝修單位或其他單位負(fù)責(zé)。
因主體單位拒絕協(xié)調(diào)的，經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總審批同意，地區(qū)公司可直接委托其他單位整改，費(fèi)用轉(zhuǎn)扣主體單位，委托施工過(guò)程中須做好現(xiàn)場(chǎng)拍照、記錄等工作；合同管理部全程指導(dǎo)工程部開(kāi)展維權(quán)取證工作，招投標(biāo)部負(fù)責(zé)定期書(shū)面通知主體單位及其高層。
5、工作面移交過(guò)程中，工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對(duì)須整改的問(wèn)題、工作面移交確認(rèn)單進(jìn)行拍照、上傳。
6、工程部根據(jù)各棟工作面移交驗(yàn)收及整改情況，提出《批量裝修進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)單》，經(jīng)地區(qū)物業(yè)分管維保修副總簽署意見(jiàn)后,報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或三線項(xiàng)目總經(jīng)理）審批，審批通過(guò)后方可開(kāi)始批量裝修施工。
7、考核規(guī)定
（1）未按時(shí)間要求辦理工作面驗(yàn)收及移交的，工程部經(jīng)理每延遲一天，給予工程部經(jīng)理扣罰100元、項(xiàng)目經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。
（2）未經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或三線項(xiàng)目總經(jīng)理）審批通過(guò)就進(jìn)行批量裝修工程施工的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理免職處分。工程技術(shù)部考核。
（3）因質(zhì)量問(wèn)題整改嚴(yán)重不及時(shí)造成工作面移交滯后的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰100%綜合獎(jiǎng)金以上處分。綜合計(jì)劃部考核。
（4）裝修工作面驗(yàn)收流于形式的給予相關(guān)驗(yàn)收人員降三級(jí)工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。
第二十條批量裝修進(jìn)場(chǎng)時(shí)間原則上不得早于合同交樓前12個(gè)月（不含冬歇期）。否則，報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)場(chǎng)施工。
對(duì)違反上述規(guī)定的，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)、綜合計(jì)劃部、工程部相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。
第二十一條 住宅工作面移交進(jìn)度款追加支付辦法
1、精裝修工作面按計(jì)劃合格移交時(shí)：15層及以下住宅，按已完±0.00以上工程總價(jià)的3%追加支付主體施工單位一次工程進(jìn)度款；16-25層住宅，可追加支付二次，每次按已完±0.00以上工程造價(jià)的2%支付；26層及以上住宅，按已完±0.00以上工程造價(jià)的6%分多次追加支付工程進(jìn)度款，且每次移交不少于10層追加一次，追加支付工程進(jìn)度款總額按已完±0.00以上工程造價(jià)的6%控制。
2、工作面移交計(jì)劃經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。工作面移交由工程部組織工程技術(shù)部、物業(yè)公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、安裝單位、監(jiān)理單位等進(jìn)行逐層驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可移交。
驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為重大問(wèn)題100%整改、一般問(wèn)題80%整改完成。
3、竣工驗(yàn)收合格后：追加支付至承包人已完工程總造價(jià)的86%。
4、竣工資料移交并取得《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表》時(shí)，再追加支付已完工程造價(jià)4%的工程進(jìn)度款。
5、經(jīng)三次追加支付工程進(jìn)度款后，總的工程進(jìn)度款項(xiàng)支付至已完工程造價(jià)的90%。
第二十二條 每季度初，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、綜合計(jì)劃部、工程技術(shù)部、合同管理部對(duì)參建主體、裝修、園建、鋁合金、智能化、電梯等主要施工單位進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并排名，評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后報(bào)管理及監(jiān)察中心，由管理及監(jiān)察中心進(jìn)行總體評(píng)比并形成專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。
每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開(kāi)參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評(píng)價(jià)會(huì)（合同金額300萬(wàn)以下的由工程部獨(dú)立評(píng)價(jià)），并將對(duì)參建施工單位評(píng)價(jià)意見(jiàn)經(jīng)地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后（合同金額100萬(wàn)以上的報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批，100萬(wàn)以下的報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批）報(bào)合同管理部。合同管理部將評(píng)定為不合格的參建單位報(bào)地區(qū)監(jiān)察分室備案核實(shí)，每月5日前將評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)合同管理中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部。未組織履約評(píng)價(jià)的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。
合同管理中心每月15日前將全國(guó)履約評(píng)價(jià)情況發(fā)招標(biāo)監(jiān)察中心、各招投標(biāo)中心、管理及監(jiān)察中心備案。
對(duì)不合格單位由招投標(biāo)監(jiān)察中心納入《恒大集團(tuán)暫不合作單位庫(kù)》。招投標(biāo)監(jiān)察中心對(duì)各招投標(biāo)中心和地區(qū)公司每月提交的招標(biāo)臺(tái)帳及其相關(guān)資料中的投標(biāo)單位進(jìn)行審查。如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)再次使用《恒大集團(tuán)暫不合作單位庫(kù)》內(nèi)暫不合作單位或項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，招投標(biāo)監(jiān)察中心將按公司制度規(guī)定每次給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資的處分。
不合格單位主要表現(xiàn)為：隊(duì)伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、管理水平、各專(zhuān)業(yè)管理人員配備等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，中標(biāo)后不進(jìn)場(chǎng)的或進(jìn)場(chǎng)后退場(chǎng)的，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價(jià)格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。
第二十三條 工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。工地因安全文明施工原因被政府通報(bào)、被政府停工或發(fā)生重大安全事故，若屬于管理不到位、工作失職的，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職處分。并將處理結(jié)果報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。工程技術(shù)部考核。
地區(qū)公司工程技術(shù)部每月組織對(duì)各項(xiàng)目的安全文明施工進(jìn)行檢查并形成檢查記錄，對(duì)存在重大安全隱患的，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職的處分。
管理及監(jiān)察中心每季度專(zhuān)項(xiàng)檢查現(xiàn)場(chǎng)重大安全隱患，對(duì)工程部整改不及時(shí)的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職的處分。
對(duì)重大質(zhì)量事故，地區(qū)公司董事長(zhǎng)須1小時(shí)內(nèi)報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理報(bào)集團(tuán)品牌中心、管理及監(jiān)察中心，否則給予降三級(jí)工資處分。
1、在工程施工過(guò)程中，如發(fā)生質(zhì)量事件，工程部應(yīng)在第一時(shí)間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進(jìn)行處理：
損失在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門(mén)及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞?，?bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)，批準(zhǔn)文件應(yīng)抄送預(yù)決算部及合同管理部。
損失在20萬(wàn)元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察分部等相關(guān)部門(mén)及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞?，?bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)，批準(zhǔn)文件應(yīng)抄送預(yù)決算部及合同管理部。我方承擔(dān)損失超過(guò)100萬(wàn)元（不含100萬(wàn)元）的，還應(yīng)報(bào)管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。
2、如須我方先行承擔(dān)費(fèi)用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費(fèi)用總額及經(jīng)審批同意的費(fèi)用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部分費(fèi)用，在責(zé)任單位完成費(fèi)用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。
未執(zhí)行本規(guī)定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。
發(fā)生質(zhì)量事故后，工程部立即收集視頻監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)影像，作為維權(quán)的基本資料。
第二十四條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個(gè)月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理10元。綜合計(jì)劃部考核。
第二十五條 地區(qū)公司必須在每期樓棟第一批外立面完工后1個(gè)月內(nèi)，由地區(qū)公司主管開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）和主管工程領(lǐng)導(dǎo)共同組織開(kāi)發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部召開(kāi)開(kāi)發(fā)報(bào)建驗(yàn)收協(xié)調(diào)會(huì)，明確各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收和竣工備案需要達(dá)到的工程進(jìn)度驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)限，明確責(zé)任人和責(zé)任目標(biāo)，會(huì)議每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人50元。綜合計(jì)劃部考核。
第二十六條建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：
1、毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn): 工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機(jī)械停車(chē)庫(kù)），所有臨時(shí)建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。
高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內(nèi)、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。
2、精裝竣工標(biāo)準(zhǔn): 在毛坯竣工的基礎(chǔ)上,室內(nèi)裝飾工程全部完工。
主體工程完工后210天內(nèi)，最遲合同交樓前90天達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。
第二十七條 建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：
各項(xiàng)工程全面完工（水、電、氣、暖、智能化、道路、園林環(huán)境等），質(zhì)量須達(dá)到精品標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生達(dá)五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，完成相關(guān)驗(yàn)收并取得以下驗(yàn)收合格證書(shū)或意見(jiàn)書(shū)（具體根據(jù)合同約定及當(dāng)?shù)卣?guī)定）：
1、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證；
2、質(zhì)量監(jiān)督意見(jiàn)書(shū)；
3、電梯使用許可證；
4、人防驗(yàn)收備案表；
5、消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)；
6、環(huán)保驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)；
7、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表；
8、交樓許可證。
毛坯交樓的主體工程完工后180天內(nèi)，豪裝交樓的主體工程完工后270天內(nèi)，最遲須合同交樓前15天達(dá)到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)納入計(jì)劃考核。
第二十八條 地區(qū)公司必須按每期工程合同交樓前9個(gè)月、6個(gè)月、3個(gè)月由董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）分三次組織相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、開(kāi)發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套工程開(kāi)通及消防驗(yàn)收工作協(xié)調(diào)會(huì)，確保具體工作責(zé)任到人、會(huì)議決議在合同交樓30天前完成。否則必須制定交樓應(yīng)急預(yù)案，報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。
未按此實(shí)施的，給予開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理、主管開(kāi)發(fā)及主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%綜合獎(jiǎng)金以上處分。合同到期水電氣暖等配套工程未開(kāi)通、相關(guān)驗(yàn)收未完成的，給予項(xiàng)目總經(jīng)理、主管開(kāi)發(fā)及主管工程領(lǐng)導(dǎo)降降六級(jí)、董事長(zhǎng)降三級(jí)工資處分。
第二十九條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開(kāi)發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。
第三十條合同交樓前9個(gè)月，地區(qū)公司需完成配套工程（永久水、電、氣、暖）定標(biāo)，合同交樓前6個(gè)月確保配套工程（永久水、電、氣、暖）進(jìn)場(chǎng)施工。智能化控制中心及系統(tǒng)、消防控制中心、水泵房、配電室、換熱站、化糞池、垃圾處理站等配套設(shè)施及物業(yè)用房與交樓樓棟同步開(kāi)工，最晚于交樓前1個(gè)月移交物業(yè)。每延遲移交一天，扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。
第三十一條毛坯交樓的，開(kāi)發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗(yàn)收合格證》；精裝交樓的，開(kāi)發(fā)部必須在精裝竣工后30天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。
第三十二條 毛坯交樓的，工程部、開(kāi)發(fā)部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)》和《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書(shū)》；豪裝交樓的，工程部、開(kāi)發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理或開(kāi)發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。
第三十三條 毛坯交樓的，開(kāi)發(fā)部、工程部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗(yàn)收備案表》；豪裝交樓的，開(kāi)發(fā)部、工程部必須在豪裝竣工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。
第三十四條 開(kāi)發(fā)部必須在合同約定房產(chǎn)證辦理時(shí)間180天前取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書(shū)》及全部分戶圖；取得《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書(shū)》6天內(nèi)，辦理完畢房管部門(mén)的權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊(cè)條件。每延遲一天扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理20元。綜合計(jì)劃部考核。
第三十五條 面積實(shí)測(cè)和確權(quán)辦理
1、取得竣工備案表后30天內(nèi)，開(kāi)發(fā)部必須取得當(dāng)?shù)胤抗芫只蚍抗芫终J(rèn)可的測(cè)繪部門(mén)出具的面積實(shí)測(cè)結(jié)果，并提交給預(yù)決算部。
未按時(shí)完成的，每延遲一天扣罰開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人50元。營(yíng)銷(xiāo)部考核。
2、預(yù)決算部收到實(shí)測(cè)的確權(quán)面積后，須在7天內(nèi)與開(kāi)發(fā)部、測(cè)繪公司共同進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后形成書(shū)面報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）簽字確認(rèn)后1天內(nèi)將確權(quán)面積抄送至營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部。
未及時(shí)復(fù)核，每延遲一天扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人、開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人各100元。營(yíng)銷(xiāo)部考核。
第三十六條開(kāi)發(fā)部、預(yù)決算部必須準(zhǔn)確做好商品房面積計(jì)算及審核工作，面積誤差比必須控制在－0.3%至－0.6%（含本數(shù)）范圍內(nèi)。超過(guò)此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30％的，每超1％，扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元；如其中又出現(xiàn)面積誤差比超出0至0.6%（含本數(shù)）或－0.6%（不含本數(shù)）至－3%范圍的，每戶扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對(duì)值超過(guò)3％的，每戶扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各200元（注：面積誤差比系指實(shí)測(cè)計(jì)價(jià)面積與合同約定計(jì)價(jià)面積之差與合同約定計(jì)價(jià)面積之比）。營(yíng)銷(xiāo)部考核。
第三十七條 工程部未嚴(yán)格按施工圖紙施工，造成套內(nèi)建筑面積誤差比絕對(duì)值在0.6%以上（不含本數(shù)）至1％以內(nèi)的，每戶扣罰工程部經(jīng)理50元；套內(nèi)建筑面積誤差比絕對(duì)值超過(guò)1％的，每戶扣罰工程部經(jīng)理200元。營(yíng)銷(xiāo)部考核。
第三十八條各項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每年1月、7月由管理及監(jiān)察中心組織集團(tuán)各中心及地區(qū)公司共同制定，地區(qū)公司須嚴(yán)格實(shí)施，不得提前兩個(gè)月以上開(kāi)工或擴(kuò)大開(kāi)工范圍,確需提前開(kāi)工或擴(kuò)大范圍的，須報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批后實(shí)施。否則，給予相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心考核。
第三十九條 地區(qū)公司綜合計(jì)劃部每月制定內(nèi)部工作計(jì)劃，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行，并報(bào)管理及監(jiān)察中心備案；綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核，考核結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，在計(jì)發(fā)本月的各項(xiàng)獎(jiǎng)金中執(zhí)行，考核結(jié)果報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。對(duì)計(jì)劃質(zhì)量差、漏項(xiàng)嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。管理及監(jiān)察中心考核。
第四十條 地區(qū)公司董事長(zhǎng)每月組織各相關(guān)部門(mén)召開(kāi)月度工程建設(shè)會(huì)，總結(jié)上月工作、部署下月任務(wù)，并協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過(guò)程中遇到的問(wèn)題。會(huì)議決議由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司考核。
會(huì)議須對(duì)以下問(wèn)題進(jìn)行討論，并制定解決措施：
1、分析每個(gè)項(xiàng)目當(dāng)前貨量及去化情況，并制定下月推貨計(jì)劃；
2、審議各項(xiàng)目后兩月開(kāi)工計(jì)劃，確保不斷貨、不壓貨；
3、審議下月新推貨戶型與樣板房、銷(xiāo)售用圖、報(bào)建圖是否一致；
4、審議影響銷(xiāo)售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、公廁、配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)臵情況，并做好公示公證；
5、各項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)情況；
6、各項(xiàng)目各期合同交樓工程建設(shè)、水電氣暖開(kāi)通及工程驗(yàn)收情況；
7、各項(xiàng)目重大質(zhì)量問(wèn)題的整改處理；
8、客戶投訴、品牌事件的處理；
9、各項(xiàng)目索賠與反索賠問(wèn)題；
10、開(kāi)發(fā)建設(shè)其它問(wèn)題。
第二章 工程簽證管理
第四十一條合同未約定價(jià)格的乙供零星材料定價(jià)辦法
1、總價(jià)不超過(guò)10萬(wàn)元（含上浮）的單項(xiàng)材料（同一批同類(lèi)）為零星材料。
2、工程部將需確定單價(jià)的零星材料清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）至少在使用前10天內(nèi)通過(guò)EMS系統(tǒng)發(fā)至采購(gòu)部，采購(gòu)部必須在24小時(shí)內(nèi)（以工程部發(fā)EMS系統(tǒng)時(shí)間為準(zhǔn)）確定價(jià)格并將價(jià)格清單通過(guò)EMS系統(tǒng)發(fā)回工程部，采購(gòu)部確定的價(jià)格必須是收貨價(jià)，工程部可以在材料采購(gòu)部確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過(guò)50%作為施工單位的采購(gòu)價(jià)格，預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對(duì)采購(gòu)價(jià)格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理審批后納入甲供程序。工程部未及時(shí)提出采購(gòu)清單導(dǎo)致采購(gòu)工作倉(cāng)促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。工程技術(shù)部考核。
采購(gòu)部未按時(shí)限要求將零星材料價(jià)格回傳工程部的，每次扣罰采購(gòu)部經(jīng)理500元；采購(gòu)部確定的價(jià)格在市場(chǎng)上不能采購(gòu)的，每次扣罰采購(gòu)部經(jīng)理1000元；由工程技術(shù)部考核。
將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。
第四十二條合同未約定價(jià)格的乙供大宗材料定價(jià)辦法
1、總價(jià)超過(guò)10萬(wàn)元（不含10萬(wàn)元）的單項(xiàng)材料（同一批同類(lèi)）為大宗材料。
2、預(yù)算金額在50萬(wàn)（含50萬(wàn)）以下的，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購(gòu)清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）通過(guò)EMS系統(tǒng)發(fā)至采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)三三制原則必須在7天內(nèi)詢價(jià)并確定價(jià)格；預(yù)算金額在50萬(wàn)（不含50萬(wàn)）以上的，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購(gòu)清單通過(guò)EMS系統(tǒng)發(fā)回招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必須在7天內(nèi)確定價(jià)格。各核價(jià)部門(mén)確定的價(jià)格必須是收貨價(jià)，50萬(wàn)（不含50萬(wàn)）以下的，工程部可在確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過(guò)20%作為采購(gòu)價(jià)；50萬(wàn)以上、100萬(wàn)（不含100萬(wàn)）以下的，可上浮10%作為采購(gòu)價(jià)；100萬(wàn)元以上的，不得上浮。預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對(duì)采購(gòu)價(jià)格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報(bào)董事長(zhǎng)審批后納入甲供程序。
工程部未及時(shí)提出采購(gòu)清單導(dǎo)致采購(gòu)工作倉(cāng)促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。
各核價(jià)部門(mén)未按時(shí)限要求將大宗材料價(jià)格發(fā)回工程部的，每次扣罰相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人500元；各核價(jià)部門(mén)確定的價(jià)格在市場(chǎng)上不能采購(gòu)的，每次扣罰相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人1000元。工程技術(shù)部考核。
第四十三條 非全國(guó)性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購(gòu)辦法
1、總價(jià)超過(guò)10萬(wàn)元（不含10萬(wàn)元）的單項(xiàng)材料為大宗材料。
2、預(yù)算金額在50萬(wàn)（含50萬(wàn)）以下的，地區(qū)公司采購(gòu)部根據(jù)三三制原則競(jìng)價(jià)采購(gòu)，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購(gòu)清單通過(guò)EMS系統(tǒng)發(fā)至采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)采購(gòu)到場(chǎng)（定制類(lèi)材料30天內(nèi)采購(gòu)到場(chǎng)）。預(yù)算金額在50萬(wàn)（不含50萬(wàn)）以上的，由地區(qū)公司招投標(biāo)部組織招標(biāo)，采購(gòu)部參與，簽訂合同后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購(gòu)清單通過(guò)EMS系統(tǒng)傳至招投標(biāo)部，并由地區(qū)公司自行定標(biāo)。招投標(biāo)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)定標(biāo)、再15天內(nèi)供應(yīng)到場(chǎng)。
由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)的，預(yù)算金額50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以下的議標(biāo)，由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；預(yù)算金額50萬(wàn)元以上的議標(biāo)，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。
工程部未按時(shí)將大宗材料清單發(fā)至招投標(biāo)部或采購(gòu)部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標(biāo)部或采購(gòu)部未按時(shí)采購(gòu)，每延遲１天，扣罰招投標(biāo)部或采購(gòu)部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。
第四十四條 各地區(qū)公司必須建立零星（委托）工程單位庫(kù)。由招投標(biāo)部牽頭建立，報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后完成建庫(kù)工作。原則上，所有委托須使用單位庫(kù)中的單位。地區(qū)公司招投標(biāo)部牽頭組織工程部、技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部等部門(mén)每半年對(duì)單位庫(kù)中的單位進(jìn)行評(píng)估，淘汰10%-20%，并啟動(dòng)征召流程增補(bǔ)新單位。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，給予招投標(biāo)經(jīng)理降一級(jí)工資處分。工程技術(shù)部考核。
第四十五條 工程委托書(shū)中須明確工程范圍、工期、計(jì)價(jià)依據(jù)、委托暫定價(jià)、違約責(zé)任、保修期等；進(jìn)度款按實(shí)際完成工程量的 90%支付，無(wú)預(yù)付款。
所有造價(jià)在5萬(wàn)元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫(kù)中找兩家及以上單位競(jìng)價(jià)；造價(jià)在20萬(wàn)元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級(jí)工資處分。
工程部必須提前進(jìn)行詢價(jià)、談價(jià)等相關(guān)的委托過(guò)程，如因工程部貽誤時(shí)間，導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張，沒(méi)有足夠時(shí)間同施工單位商談價(jià)格，從而造成委托單價(jià)過(guò)高，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處分。
由物業(yè)集團(tuán)或園林集團(tuán)成立委托施工隊(duì)伍，工程委托發(fā)生時(shí)優(yōu)先考慮物業(yè)或園林施工隊(duì)伍。
委托書(shū)的結(jié)算價(jià)不得超出暫定價(jià)的 50%，如工程施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)工程量超過(guò)50%的，須廢除原委托；金額20萬(wàn)以內(nèi)的另行簽訂委托，20萬(wàn)以上的（含20萬(wàn)）另行簽訂合同。否則給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)辦工程師降一級(jí)工資處罰。工程技術(shù)部考核。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元。合同管理部考核。
第四十六條 嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴(yán)禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專(zhuān)業(yè)工程如檢測(cè)類(lèi)工程（如樁基檢測(cè)、基坑支護(hù)檢測(cè)）、高壓臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處分。工程技術(shù)部考核。
第四十七條 零星工程委托辦理流程 單項(xiàng)工程委托金額超過(guò)20萬(wàn)元（含20萬(wàn)元）的，必須簽訂合同。金額在20萬(wàn)元以下的委托由工程部負(fù)責(zé)將委托書(shū)通過(guò)ERP系統(tǒng)上報(bào)到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位意見(jiàn)達(dá)成一致后審批通過(guò)，手續(xù)完備后方可施工。
工程技術(shù)部未按時(shí)限要求核定價(jià)格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元；手續(xù)不完備先開(kāi)工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價(jià)20萬(wàn)元以下零星工程委托程序辦理，而實(shí)際造價(jià)超過(guò)20萬(wàn)元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第四十八條工程部在委托書(shū)辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。
第四十九條 委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，辦理《工程竣工驗(yàn)收表》，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)進(jìn)行拍照、上傳。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗(yàn)收表》，《工程竣工驗(yàn)收表》應(yīng)注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。
第五十條設(shè)計(jì)費(fèi)用在10萬(wàn)以下的設(shè)計(jì)委托的辦理流程 由總工室負(fù)責(zé)零星設(shè)計(jì)委托，報(bào)主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開(kāi)始進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。違反上述規(guī)定的，扣罰總工室主任500元。綜合計(jì)劃部考核。
第五十一條 工程簽證ERP系統(tǒng)辦理流程：施工單位報(bào)送簽證→工程部在施工單位送達(dá)48小時(shí)內(nèi)審批完成→工程技術(shù)部24小時(shí)內(nèi)簽署完意見(jiàn)→地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）48小時(shí)內(nèi)審批完意見(jiàn)→蓋章→返回施工單位。
每違反一次，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)3次的，給予責(zé)任人降一級(jí)工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。
為規(guī)避簽證考核，該簽未簽的，每發(fā)現(xiàn)一次給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。
每季度末管理及監(jiān)察部檢查一次遺留簽證問(wèn)題，凡發(fā)生大量遺留簽證的，給予工程部經(jīng)理降職、項(xiàng)目經(jīng)理免職、工程師降薪處罰。
工程簽證內(nèi)容不屬實(shí)，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資以上，直至開(kāi)除處分。工程技術(shù)部考核。
管理及監(jiān)察中心對(duì)簽證的屬實(shí)性每月抽查不少于20%。
第五十二條 在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、發(fā)簽證單，并建立收發(fā)臺(tái)帳，其他任何人不得私自收、發(fā)。違反上述規(guī)定的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資處分。管理及監(jiān)察部考核。
第五十三條 工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。
第五十四條簽證工程內(nèi)容施工過(guò)程中，工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對(duì)實(shí)體施工及完成情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，并拍照、上傳。未按要求執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人50元。工程技術(shù)部考核。（工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）第五十五條工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時(shí)留存一份，上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)拍照、上傳。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級(jí)工資處分；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)3次的，予以開(kāi)除處分。工程技術(shù)部考核。
第五十六條 工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢。若我方簽證意見(jiàn)與乙方有分歧時(shí)，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見(jiàn)返還施工單位并存檔，同時(shí)必須在 10天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見(jiàn)的扣罰項(xiàng)目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。
第五十七條 工程簽證的內(nèi)容和要求：
1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類(lèi)文件不得由外委監(jiān)理單位辦理。
2、簽證單應(yīng)注明合同編號(hào)并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號(hào)。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報(bào)。
3、簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。
4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見(jiàn)一致，計(jì)量單位要求使用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺(tái)班應(yīng)有設(shè)備型號(hào)。
5、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位臵和部位，同時(shí)須附圖及照片標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。拆改工程簽證須附設(shè)計(jì)變更、拆改前后的圖紙及影像資料。
6、簽署意見(jiàn)應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見(jiàn)應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛盾。嚴(yán)禁在原件上亂涂亂改。
7、在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予辦理簽證。
8、設(shè)計(jì)變更簽證必須有設(shè)計(jì)部門(mén)下發(fā)的正式設(shè)計(jì)變更文件作為附件，沒(méi)有正式設(shè)計(jì)變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。
9、大型土方開(kāi)挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)、標(biāo)高及開(kāi)挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書(shū)面確認(rèn)；
10、小型土方及市政工程開(kāi)工前的原地面標(biāo)高測(cè)量記錄、土質(zhì)類(lèi)別、土方運(yùn)輸方式及運(yùn)距等應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。
11、簽證事項(xiàng)完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報(bào)簽證單，不及時(shí)報(bào)的視作施工單位自動(dòng)放棄，不再辦理簽證。
12、工程類(lèi)合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決算部會(huì)同施工單位一起每周清點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在過(guò)多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機(jī)械的，工程部須書(shū)面督促對(duì)方整改。
停工緩建超過(guò)十天的，由工程部報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門(mén)成立索賠反索賠專(zhuān)項(xiàng)小組，專(zhuān)項(xiàng)小組組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議制定并落實(shí)減損措施，明確責(zé)任人。停工緩建超過(guò)一個(gè)月的，合同管理部應(yīng)提請(qǐng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場(chǎng)。涉及退場(chǎng)的，應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)、安全防范等工作。合同管理部在事件發(fā)生40天內(nèi)把相關(guān)資料報(bào)合同管理中心。
當(dāng)收到對(duì)方提出索賠申請(qǐng)后，由專(zhuān)項(xiàng)小組組織審核并談判，談判金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；金額20萬(wàn)元以上的，地區(qū)公司將初審意見(jiàn)、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時(shí)報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由集團(tuán)合同管理中心與相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見(jiàn)報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見(jiàn)與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的報(bào)直管副總裁審批；金額100萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。
嚴(yán)禁在集團(tuán)出具審批意見(jiàn)之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書(shū)面形式對(duì)索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。
未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元。合同管理中心考核。如造成重大損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。編造虛假資料、泄露公司機(jī)密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。
第五十八條 施工過(guò)程，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)收集工期索賠的原始憑證，并上報(bào)工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工程部會(huì)同合同管理部與施工單位談判，工期延期報(bào)地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批。
第五十九條 轉(zhuǎn)扣簽證的要求
1、有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。
2、轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書(shū)面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費(fèi)用從責(zé)任單位當(dāng)期工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定，則合同約定的計(jì)價(jià)方式）。
3、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費(fèi)用比例。
4、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書(shū)面確認(rèn)手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書(shū)面依據(jù)，作為簽證單的附件。
5、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時(shí)內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專(zhuān)遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫(xiě)函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。必要時(shí)采取公證送達(dá)。
以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第六十條 確認(rèn)簽證的辦理
1、土質(zhì)類(lèi)別、爆破方式、土石方運(yùn)距、堆放場(chǎng)地的確認(rèn)。
2、方案措施類(lèi)的確認(rèn)簽證。施工單位已有施工方案，須工程部簽證確認(rèn)施工單位是否已按方案施工。如：土方開(kāi)挖方案及放坡系數(shù)、措施鋼筋的布臵方案、磚胎膜的厚度、塔吊基礎(chǔ)等。
3、大型機(jī)械多次進(jìn)退場(chǎng)記錄簽證。
4、要隱蔽的一些構(gòu)造做法確認(rèn)簽證。如墻體構(gòu)造柱及圈梁的設(shè)臵、使用非商品砼的構(gòu)造部位等。
第六十一條 由于設(shè)計(jì)或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)及管理及監(jiān)察中心。未按時(shí)反饋的，每次扣罰預(yù)決算部經(jīng)理200元。因合同原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理200元。因設(shè)計(jì)原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰總工室主任200元。工程技術(shù)部考核。
第六十二條 每季度由主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、合同管理部、招標(biāo)部等部門(mén)召開(kāi)簽證、委托、設(shè)計(jì)變更專(zhuān)題會(huì)議，分析簽證、委托、設(shè)計(jì)變更問(wèn)題出現(xiàn)的原因，落實(shí)相關(guān)整改措施。如未召開(kāi)的，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)1000元。管理及監(jiān)察部考核。
第三章工程進(jìn)度款與結(jié)算管理
第六十三條 工程進(jìn)度款審批
1、工程部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后必須在24小時(shí)內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報(bào)主管工程的領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理48小時(shí)內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。
2、預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時(shí)內(nèi)（不含對(duì)數(shù)時(shí)間）必須審核完畢并填報(bào)《申請(qǐng)使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢后交財(cái)務(wù)部。施工單位對(duì)進(jìn)度款金額不認(rèn)可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見(jiàn)后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對(duì)數(shù)，直至達(dá)成一致后2小時(shí)內(nèi)送交合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢，再交財(cái)務(wù)部。
3、財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)必須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的4小時(shí)內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報(bào)批。
4、審批同意付款后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時(shí)內(nèi)支付（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。
未按上述時(shí)間簽批的，每違反一次，給予責(zé)任人降三級(jí)工資的處分，一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)三次的責(zé)任人，一律給予開(kāi)除處分。管理及監(jiān)察中心考核。
工程部重復(fù)或提前申報(bào)、超報(bào)工程進(jìn)度或進(jìn)度資料與實(shí)際不符的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。
工程質(zhì)量驗(yàn)收合格、中間驗(yàn)收資料齊全方可申報(bào)工程進(jìn)度款，質(zhì)量整改差的項(xiàng)視為不合格不予申報(bào)進(jìn)度款。否則，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。
每期工程進(jìn)度款，須扣回水、電等分?jǐn)傎M(fèi)。否則，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。
施工單位在申報(bào)進(jìn)度款中必須明確當(dāng)期甲供材料物資接收量、使用量，工程部負(fù)責(zé)核實(shí)是否列明該項(xiàng)；預(yù)決算部負(fù)責(zé)審核并在當(dāng)期進(jìn)度款中將已使用甲供材料款項(xiàng)予以扣除，最遲三個(gè)月內(nèi)扣完當(dāng)期全部材料。
預(yù)決算部進(jìn)度重復(fù)申報(bào)的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元；計(jì)算錯(cuò)誤造成當(dāng)期進(jìn)度款超付10%以上的或超付的沒(méi)在下期進(jìn)度款扣回，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元。地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。
第六十四條 施工單位質(zhì)量問(wèn)題整改情況與進(jìn)度款掛鉤辦法 各施工單位當(dāng)月質(zhì)量整改情況與進(jìn)度款審批掛鉤，重大問(wèn)題須100%整改、一般問(wèn)題整改率須達(dá)80%，否則當(dāng)月進(jìn)度款根據(jù)合同計(jì)算后再乘以0.6至0.9的質(zhì)量整改系數(shù)，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。質(zhì)量整改完成后可支付被扣部分進(jìn)度款。
裝修單位最后一筆進(jìn)度款的支付與分戶驗(yàn)收質(zhì)量問(wèn)題整改完成率掛鉤，重大問(wèn)題100%整改，一般問(wèn)題整改率須達(dá)90%，否則最后一筆進(jìn)度款根據(jù)合同計(jì)算后再乘以0.6至0.9的質(zhì)量整改系數(shù)，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。質(zhì)量整改完成后可支付被扣部分進(jìn)度款。
第六十五條 工程結(jié)算管理
1、工程部在主體工程竣工驗(yàn)收（綜合驗(yàn)收）后四個(gè)月內(nèi)、其他專(zhuān)業(yè)工程竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)將工程結(jié)算資料提交預(yù)決算部，未按時(shí)提交的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元；工程部在收到施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后20天內(nèi)完成審核，每延期一天扣罰項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元，預(yù)決算審計(jì)中心考核。
2、工程部須按要求審核結(jié)算資料，并對(duì)結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（1）未按要求提交結(jié)算資料的，每項(xiàng)扣罰經(jīng)辦人100元、工程部經(jīng)理50元，預(yù)決算部考核。（2）在結(jié)算資料審核中出現(xiàn)工程簽證與實(shí)際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術(shù)部經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人各500元；結(jié)算資料與實(shí)際不符情況的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人各500元。情節(jié)嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。預(yù)決算部考核。（3）各部門(mén)在對(duì)結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性及準(zhǔn)確性進(jìn)行事后確認(rèn)導(dǎo)致增加造價(jià)時(shí)，應(yīng)提供相應(yīng)的證明資料，并報(bào)相應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)。資料虛假的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。預(yù)決算審計(jì)中心考核。
第四章 工程質(zhì)量管理
第一節(jié)基本規(guī)定
第六十六條加強(qiáng)質(zhì)量“六防”管理
1、針對(duì)結(jié)構(gòu)安全（含基礎(chǔ)、地基處理）、滲漏水、空鼓開(kāi)裂、假次材料、大小頭及尺寸不規(guī)整、裝修細(xì)部處理六大類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題，地區(qū)公司總工室、工程技術(shù)部、工程部成立“六防”專(zhuān)項(xiàng)小組，管理及監(jiān)察中心成立集團(tuán)“六防”領(lǐng)導(dǎo)小組，有針對(duì)性的制定質(zhì)量控制措施，管理及監(jiān)察中心每月組織進(jìn)行總結(jié)。
2、管理及監(jiān)察中心對(duì)“六防”措施執(zhí)行情況予以重點(diǎn)監(jiān)督，并在每月質(zhì)量達(dá)標(biāo)率考核中重點(diǎn)體現(xiàn)。
3、管理及監(jiān)察中心每月對(duì)每層結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，每戶衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)、鋁合金窗、屋面滲漏水情況，鋼筋、水泥、石材等主要材料，每戶大小頭問(wèn)題，裝修期間每個(gè)裝修班組施工質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)檢查、驗(yàn)收、考核及查處。
第六十七條施工班組管理
1、在每個(gè)裝修施工班組進(jìn)場(chǎng)前，須先做施工樣板，工程部對(duì)施工樣板進(jìn)行評(píng)定，對(duì)不符合要求的不予進(jìn)場(chǎng)。
2、在每個(gè)裝修施工班組施工前，工程部組織施工單位對(duì)班組進(jìn)行施工技術(shù)交底，明確工序施工注意事項(xiàng)，嚴(yán)格按照施工工藝流程及設(shè)計(jì)要求施工。
3、工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)將施工樣板驗(yàn)收及施工技術(shù)交底過(guò)程及結(jié)果實(shí)時(shí)拍照、上傳，未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任人100元。
第六十八條 勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工過(guò)程中，監(jiān)理工程師必須旁站監(jiān)理，并現(xiàn)場(chǎng)做好旁站記錄；項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。施工過(guò)程中，每發(fā)現(xiàn)一次無(wú)人旁站，給予責(zé)任工程師開(kāi)除處分，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級(jí)工資處分。工程技術(shù)部考核。
第六十九條工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部必須通過(guò)視頻監(jiān)控或現(xiàn)場(chǎng)查看的方式對(duì)每個(gè)項(xiàng)目勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的旁站情況以及材料驗(yàn)收、大型土石方驗(yàn)收，每周進(jìn)行兩次及以上檢查。否則，給予工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部負(fù)責(zé)人扣罰50%綜合獎(jiǎng)金以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。
第七十條主體施工單位在整個(gè)施工過(guò)程中須組建不少于10人的專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量整改小組，并委派專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。
第七十一條住宅主體施工單位工程進(jìn)度及質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)辦法
1、對(duì)于集團(tuán)管理及監(jiān)察中心下達(dá)月度進(jìn)度考核計(jì)劃的樓棟，主體單位當(dāng)月進(jìn)度完成率超過(guò)70%且質(zhì)量達(dá)標(biāo)率超過(guò)80%，方可給予進(jìn)度獎(jiǎng)（結(jié)構(gòu)封頂前，按主體單位當(dāng)月進(jìn)度款的3%，封頂后、竣工前，按主體單位當(dāng)月進(jìn)度款的6%計(jì)算）。
2、主體單位有進(jìn)度獎(jiǎng)的，其獎(jiǎng)金分配方案須報(bào)工程部經(jīng)理審批后執(zhí)行，未按照審批方案執(zhí)行的，下次取消該主體單位進(jìn)度獎(jiǎng)。
第七十二條地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)每月組織三線項(xiàng)目總經(jīng)理、工程技術(shù)部、工程部、總工室、綜合計(jì)劃部等部門(mén)召開(kāi)工程管理、工程質(zhì)量研討會(huì)，總結(jié)制定并推廣各項(xiàng)管控措施。會(huì)議紀(jì)要須于會(huì)后3天內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。未按規(guī)定組織召開(kāi)的，由管理及監(jiān)察中心提出，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰20%綜合獎(jiǎng)金以上處分。
第七十三條管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行考核，并嚴(yán)格按照制度有效行使質(zhì)量錘，對(duì)出現(xiàn)重大問(wèn)題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。
第七十四條管理及監(jiān)察中心對(duì)各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質(zhì)量問(wèn)題及未遂質(zhì)量事件進(jìn)行查處；對(duì)由于工作不負(fù)責(zé)任，在設(shè)計(jì)、材料、施工、開(kāi)發(fā)報(bào)建等方面出現(xiàn)重大問(wèn)題的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。處分文件報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
第七十五條由于檢查及監(jiān)察不到位，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理重大質(zhì)量問(wèn)題，造成重大經(jīng)濟(jì)損失，給予工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人、管理及監(jiān)察部負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資以上處分。
第二節(jié)勘察工程
第七十六條勘察工程
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）孔位、孔口標(biāo)高、孔深；（2）土樣、巖樣、水樣的數(shù)量；（3）原位測(cè)試、巖土芯采取率等。
勘察施工階段，監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容每個(gè)孔進(jìn)行驗(yàn)收，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每孔每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰責(zé)任工程師20元。每漏驗(yàn)一個(gè)孔，扣罰責(zé)任工程師100元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。
2、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查外業(yè)勘察工作的質(zhì)量和進(jìn)度情況，檢查鉆孔比例不少于10%，每個(gè)勘察項(xiàng)目至少抽查5個(gè)鉆孔。
3、監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)勘探點(diǎn)的孔深及巖芯采取率等進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。驗(yàn)收合格，在原始記錄表上簽名確認(rèn)。驗(yàn)收不合格，應(yīng)要求勘察單位對(duì)該鉆孔重新施鉆。未進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)的，每次扣罰監(jiān)理工程師1000元，項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)合格，但在基礎(chǔ)施工時(shí),發(fā)現(xiàn)與勘探點(diǎn)資料相差較大等質(zhì)量問(wèn)題的，每次給予監(jiān)理工程師降一級(jí)工資以上處分，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理1000元、主管項(xiàng)目的公司領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。
4、對(duì)驗(yàn)收合格的每個(gè)勘探點(diǎn)的巖土芯進(jìn)行拍照并保存，對(duì)已完成鉆孔的中風(fēng)化巖層或微風(fēng)化巖層的巖芯拍照后進(jìn)行噴漆。未進(jìn)行拍照并保存的，每次扣罰監(jiān)理工程師300元。工程技術(shù)部考核。
5、基礎(chǔ)施工時(shí)，勘察報(bào)告內(nèi)容必須與巖土層的分層情況相吻合，嚴(yán)禁出現(xiàn)虛假報(bào)告。否則，給予責(zé)任工程師開(kāi)除處分，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降六級(jí)工資處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級(jí)工資處分。
第三節(jié)基礎(chǔ)工程
第七十七條定位放線（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、監(jiān)理工程師必須對(duì)每一棟建筑物的施工軸線控制網(wǎng)和外廓線的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行核驗(yàn)，并及時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)；工程技術(shù)部抽查不少于10%樓棟。若測(cè)量誤差在30-50mm時(shí)，扣罰責(zé)任人3000元，若測(cè)量誤差超過(guò)50mm，給予責(zé)任人降一級(jí)工資處分。
2、監(jiān)理工程師必須對(duì)總平面圖中鏡像樓棟的定位坐標(biāo)進(jìn)行100%復(fù)核。雖經(jīng)復(fù)核，仍出現(xiàn)樓棟鏡像錯(cuò)誤的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分。
第七十八條預(yù)制樁工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）樁機(jī)規(guī)格型號(hào)；（2）預(yù)制樁進(jìn)場(chǎng)材料（含樁尖）；（3）樁位（軸線）及標(biāo)高；（4）預(yù)制樁接樁、收樁等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)每根樁的樁位（軸線）、標(biāo)高、接樁、收樁重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰責(zé)任工程師20元。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰責(zé)任工程師200元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。
2、工程部必須按合同對(duì)進(jìn)場(chǎng)樁機(jī)的規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行核查，對(duì)不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書(shū)面通知招投標(biāo)部要求施工單位限期更換。
3、預(yù)制樁進(jìn)場(chǎng)時(shí)，由一名非監(jiān)樁工程師和一名保安共同驗(yàn)收，必須檢查樁的質(zhì)量證明書(shū)、規(guī)格、數(shù)量、長(zhǎng)度、樁身完整性、預(yù)制樁堆放等，并現(xiàn)場(chǎng)在臺(tái)帳上簽字確認(rèn)。進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳須注明樁的規(guī)格、數(shù)量、長(zhǎng)度及編號(hào)，必須有送貨人、驗(yàn)收人及施工單位簽字。所有預(yù)制樁退場(chǎng)須按照進(jìn)場(chǎng)程序辦理。
4、第一根樁（試樁）收樁時(shí)工程部須提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)收樁標(biāo)準(zhǔn)。
5、預(yù)制樁施工過(guò)程中，監(jiān)理工程師必須全程旁站，并現(xiàn)場(chǎng)做好旁站記錄，如無(wú)人旁站，必須停工。
6、施工過(guò)程中，必須對(duì)接樁質(zhì)量及接樁垂直度進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并根據(jù)土質(zhì)情況及樁型控制接樁時(shí)間；同時(shí)需送樁施工的必須使用送樁器。收樁時(shí)，監(jiān)理工程師必須對(duì)錘擊樁最后1m錘擊數(shù)、入土深度、收樁貫入度；靜壓樁終壓值、入土深度、穩(wěn)壓時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)收。
7、預(yù)制樁施工過(guò)程中，若遇到貫入度劇變，樁身突然發(fā)生傾斜、位移或有嚴(yán)重回彈，樁頂或樁身出現(xiàn)嚴(yán)重裂縫、破碎等情況時(shí)，工程部應(yīng)暫停施工，及時(shí)通知總工室、設(shè)計(jì)到場(chǎng)處理。并且監(jiān)理工程師在原始施工記錄上寫(xiě)明事件原因。
8、未按上述2至7項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%綜合獎(jiǎng)金以上處分。
第七十九條沖（鉆）孔、旋挖灌注樁工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）樁機(jī)規(guī)格型號(hào)；（2）樁位（軸線）及標(biāo)高；（3）孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性；（4）沉渣厚度、泥漿比重；（5）鋼筋籠制作與安裝；（6）混凝土標(biāo)號(hào)、混凝土澆筑及充盈系數(shù)等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)每根樁的終孔深度、持力層巖性、沉渣厚度、鋼筋籠重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰責(zé)任工程師100元。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰責(zé)任工程師500元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。
2、工程部必須按合同對(duì)進(jìn)場(chǎng)樁機(jī)的規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行核查，對(duì)不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書(shū)面通知招投標(biāo)部限期更換。
3、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位（軸線）及標(biāo)高進(jìn)行核驗(yàn)。
4、第一根樁（試樁）終孔時(shí)工程部須提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，將巖樣拍照并封存交項(xiàng)目經(jīng)理保管。
5、成孔過(guò)程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴(yán)重不符時(shí)，工程部須及時(shí)通知總工室、設(shè)計(jì)單位、勘察單位到場(chǎng)處理。在持力層巖性無(wú)法判斷情況下，組織地勘單位現(xiàn)場(chǎng)確定，并提供書(shū)面意見(jiàn)。
6、入巖時(shí)監(jiān)理工程師須對(duì)比巖樣，明確入巖標(biāo)高，對(duì)入巖進(jìn)尺速率進(jìn)行監(jiān)控，并現(xiàn)場(chǎng)在原始記錄上簽字。
7、終孔時(shí)監(jiān)理工程師及保安必須用大于0.5Kg重錘的測(cè)繩測(cè)量孔深、嵌巖深度并對(duì)比終孔巖樣，驗(yàn)收合格后現(xiàn)場(chǎng)在原始記錄上簽字并復(fù)印當(dāng)日存檔，巖樣拍照封存。
8、監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)鋼筋籠進(jìn)行逐一編號(hào)驗(yàn)收，并將測(cè)量標(biāo)示長(zhǎng)度、編號(hào)等拍照、上傳。
9、清孔完成后、混凝土澆筑前，必須用比重計(jì)測(cè)量孔底50cm以內(nèi)的泥漿比重（應(yīng)小于1.25并符合設(shè)計(jì)要求）；混凝土澆筑須采用導(dǎo)管，導(dǎo)管底部至孔底距離為30-50cm；同時(shí)根據(jù)核算初灌量，保證導(dǎo)管一次埋入混凝土灌注面以下不少于80cm，混凝土澆筑過(guò)程中須嚴(yán)格控制拔管速度，保證導(dǎo)管埋入混凝土深度在2-6m之間。
10、監(jiān)理工程師必須對(duì)鋼筋籠及導(dǎo)管安裝、混凝土灌注過(guò)程進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場(chǎng)做好旁站記錄。
11、未按上述2至10項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%綜合獎(jiǎng)金以上處分。
第八十條人工挖孔樁工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：樁位（軸線）及標(biāo)高、樁徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴(kuò)大頭、鋼筋籠制安、混凝土標(biāo)號(hào)、混凝土澆筑、樁護(hù)壁等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)每根樁的孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴(kuò)大頭、鋼筋籠重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰責(zé)任工程師100元。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰責(zé)任工程師500元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。
2、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位（軸線）及標(biāo)高進(jìn)行核驗(yàn)。
3、第一根樁（試樁）終孔時(shí)工程部須提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，將巖樣拍照并封存交項(xiàng)目經(jīng)理保管。
4、成孔過(guò)程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴(yán)重不符時(shí)，工程部須及時(shí)通知施工、勘察、總工室、設(shè)計(jì)等相關(guān)單位到場(chǎng)處理。
5、人工挖孔樁終孔時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理或者監(jiān)理工程師必須下到每個(gè)樁孔底對(duì)孔深、擴(kuò)大頭直徑、巖樣確認(rèn)、孔底清理等進(jìn)行終孔驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后將丈量標(biāo)示深度、巖樣等拍照存檔，并現(xiàn)場(chǎng)在原始記錄上簽字，當(dāng)天歸檔，巖樣由項(xiàng)目經(jīng)理封存。
6、監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)鋼筋籠進(jìn)行逐一編號(hào)驗(yàn)收，并將測(cè)量標(biāo)示長(zhǎng)度、編號(hào)等拍照、上傳。
7、監(jiān)理工程師必須對(duì)灌注樁鋼筋籠及導(dǎo)管安裝、混凝土灌注過(guò)程進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場(chǎng)做好旁站記錄。
8、成孔完成之后必須盡快抽水、封底、澆筑樁芯混凝土。水量較大時(shí)，必須澆筑水下混凝土。
9、未按上述2至8項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%綜合獎(jiǎng)金以上處分。第八十一條攪拌樁工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）水泥的品牌、標(biāo)號(hào)；（2）樁機(jī)規(guī)格型號(hào)；（3）樁位、樁徑、樁長(zhǎng)、鉆桿垂直度；（4）機(jī)頭提升（下降）速度；（5）泵壓值、水灰比等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并每班對(duì)水泥用量和成樁數(shù)量、長(zhǎng)度重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰責(zé)任工程師10元。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰責(zé)任工程師50元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。
2、水泥進(jìn)場(chǎng)由一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師及保安進(jìn)行驗(yàn)收。水泥必須經(jīng)具有資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)合格后方能使用。
3、進(jìn)場(chǎng)水泥設(shè)立專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)雙方共管，水泥出庫(kù)時(shí)非監(jiān)樁監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場(chǎng)，則按進(jìn)場(chǎng)程序辦理。
4、工程部必須按合同對(duì)進(jìn)場(chǎng)樁機(jī)的規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行核查，對(duì)不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書(shū)面通知招投標(biāo)部限期更換。
5、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位進(jìn)行核驗(yàn)。
6、總工室根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試樁情況，確定收樁標(biāo)準(zhǔn)、樁機(jī)機(jī)頭提升速度，且提升速度不得大于0.5 m/min。
7、監(jiān)理工程師必須對(duì)攪拌樁施工進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場(chǎng)做好旁站記錄。
8、每根樁成樁驗(yàn)收合格后，監(jiān)理工程師必須現(xiàn)場(chǎng)在原始記錄上簽字并當(dāng)天歸檔。
9、未按上述2至8項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%綜合獎(jiǎng)金以上處分。
第八十二條 CFG樁工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）混凝土標(biāo)號(hào)；（2）樁機(jī)規(guī)格型號(hào)；（3）樁位（軸線）及標(biāo)高；（4）樁徑、樁長(zhǎng)、地基承載力、褥墊層的選料及夯填度等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)每根樁的樁徑、樁長(zhǎng)、標(biāo)高重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰責(zé)任工程師20元。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰責(zé)任工程師200元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情
況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。
2、工程部須按合同對(duì)進(jìn)場(chǎng)樁機(jī)的規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行核查，對(duì)不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書(shū)面通知招投標(biāo)部限期更換。
3、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位（軸線）及標(biāo)高進(jìn)行核驗(yàn)，并現(xiàn)場(chǎng)在驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字。
4、總工室根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試樁情況，確認(rèn)混凝土標(biāo)號(hào)、混凝土塌落度、拔管速率等技術(shù)參數(shù)。
5、監(jiān)理工程師必須對(duì)CFG樁施工進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場(chǎng)做好旁站記錄。
6、每根樁成樁驗(yàn)收合格后，監(jiān)理工程師必須現(xiàn)場(chǎng)在原始記錄上簽字并當(dāng)天歸檔。
7、未按上述2至6項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%綜合獎(jiǎng)金以上處分。
第八十三條樁基礎(chǔ)工程未進(jìn)行試樁或未明確收樁（終孔）標(biāo)準(zhǔn)就大面積施工的，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人、總工室負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資以上處分。
第八十四條樁基礎(chǔ)工程如出現(xiàn)有效樁長(zhǎng)不足、嚴(yán)重傾斜、承載力嚴(yán)重不足、樁位及軸線偏位嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分；如導(dǎo)致重大質(zhì)量事故或驗(yàn)收記錄與實(shí)際嚴(yán)重不符，有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人開(kāi)除處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級(jí)工資處分，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分。
第八十五條基坑驗(yàn)槽（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：邊線復(fù)核、原始地面標(biāo)高、基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高、原位測(cè)試、核實(shí)釬探資料等。
2、基坑開(kāi)挖前必須由兩名監(jiān)理工程師對(duì)基坑開(kāi)挖邊線及原始地面標(biāo)高進(jìn)行核驗(yàn)，并現(xiàn)場(chǎng)在原始記錄上簽字。
3、基坑開(kāi)挖達(dá)到設(shè)計(jì)要求后，必須由兩名監(jiān)理工程師對(duì)基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高、原位測(cè)試、基坑土質(zhì)等進(jìn)行核驗(yàn)，并現(xiàn)場(chǎng)在原始記錄上簽字。使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。
4、基底開(kāi)挖達(dá)到設(shè)計(jì)要求后2天內(nèi)，工程部必須組織總工室、32 工程技術(shù)部及勘察、設(shè)計(jì)單位、施工單位等進(jìn)行驗(yàn)槽。
5、未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人扣罰50%綜合獎(jiǎng)金以上處分，扣罰工程部經(jīng)理500元。
6、雖經(jīng)驗(yàn)收，基坑仍出現(xiàn)軸線錯(cuò)誤、基坑承載力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分。
7、驗(yàn)槽記錄與實(shí)際明顯不符，有意損害公司利益的，給予責(zé)任人開(kāi)除處分。
第八十六條基礎(chǔ)工程檢測(cè)（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、各項(xiàng)目基礎(chǔ)檢測(cè)方案不得低于《基礎(chǔ)工程試驗(yàn)及質(zhì)量檢測(cè)有關(guān)規(guī)定》（恒地司管字[2011]第94號(hào)）中要求的最低標(biāo)準(zhǔn)，否則給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總工室負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資以上處分。
2、基礎(chǔ)工程須由獨(dú)立第三方進(jìn)行檢測(cè)，不得由同一項(xiàng)目樁基礎(chǔ)施工單位檢測(cè)。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予招投標(biāo)部經(jīng)理開(kāi)除處分，給予主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)降三級(jí)工資處分。
3、各單位工程基礎(chǔ)檢測(cè)不合格或不能判定其合格的，不能進(jìn)入下一道結(jié)構(gòu)工序施工。否則，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理開(kāi)除處分。取得基礎(chǔ)檢測(cè)報(bào)告須在24小時(shí)內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。否則，每延遲一天，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理100元。
4、各單位工程樓棟須由獨(dú)立第三方進(jìn)行沉降觀測(cè)，并按沉降觀測(cè)方案觀測(cè)頻率進(jìn)行觀測(cè)。否則，給予項(xiàng)目經(jīng)理降一級(jí)工資處分。
5、當(dāng)單位工程基礎(chǔ)檢測(cè)不合格時(shí)，工程部必須在獲知準(zhǔn)確結(jié)果后24小時(shí)內(nèi)組織總工室、外委設(shè)計(jì)院、樁基施工單位討論處理方案。對(duì)不合格基礎(chǔ)的處理方案以及新的基礎(chǔ)檢測(cè)方案經(jīng)總工室和外委設(shè)計(jì)院確認(rèn)、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批，再報(bào)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門(mén)審批后實(shí)施。未按上述流程處理的，給予相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分。
第八十七條邊坡支護(hù)工程
（一）基坑安全管理
1、嚴(yán)禁在基坑周邊設(shè)臵材料堆場(chǎng)、鋼筋制作場(chǎng)地、工人宿舍、改變臨時(shí)道路布臵等改變現(xiàn)場(chǎng)條件，造成設(shè)計(jì)變更增加成本。
2、嚴(yán)禁違反基坑施工工藝流程，在基坑支護(hù)未完成時(shí)就進(jìn)行土方開(kāi)挖，造成重大質(zhì)量安全事故。
否則，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降扣罰50%綜合獎(jiǎng)金以上處分。
（二）錨桿（索）工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：孔位間距、孔徑、成孔角度、孔深、水灰比、錨桿（索）直徑、長(zhǎng)度等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)孔位間距、孔徑和錨桿（索）直徑、長(zhǎng)度重點(diǎn)檢查，對(duì)工作場(chǎng)景、雙方確認(rèn)的原始記錄表使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。
2、錨桿（索）鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對(duì)錨桿（索）孔位、長(zhǎng)度進(jìn)行驗(yàn)收，并現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)驗(yàn)收臺(tái)帳。
3、錨桿（索）進(jìn)行安放、灌漿、預(yù)應(yīng)力張拉、鎖定時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站，并現(xiàn)場(chǎng)記錄錨桿（索）預(yù)應(yīng)力值、鎖定時(shí)間等；使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。
4、網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿（索）數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查。
5、錨桿（索）工程竣工后，工程部組織工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部對(duì)錨桿（索）進(jìn)行驗(yàn)收。
6、未按上述2至5項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰50%綜合獎(jiǎng)金以上處分。
7、錨桿（索）直徑、長(zhǎng)度、數(shù)量等與設(shè)計(jì)嚴(yán)重不符，出現(xiàn)重大質(zhì)量安全事故的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分；有意損害公司利益的，給予相關(guān)責(zé)任人開(kāi)除處分。
（三）噴射混凝土支護(hù)（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：開(kāi)挖坡度、基層處理、鋼筋網(wǎng)、混凝土配合比、混凝土厚度等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)鋼筋網(wǎng)、混凝土厚度重點(diǎn)檢查，對(duì)工作場(chǎng)景、雙方確認(rèn)的原始記錄表使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每50平方米不少于一點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人50元。視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。
2、驗(yàn)收后，仍出現(xiàn)鋼筋直徑、間距、混凝土厚度、噴射面積與設(shè)計(jì)圖紙嚴(yán)重不符的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分；驗(yàn)收資料與實(shí)際不符，有意損害公司利益的，給予責(zé)任人開(kāi)除處分。
（四）基坑降水（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、水泵應(yīng)采用浮球閥自動(dòng)啟閉。監(jiān)理工程師及保安，每臺(tái)班至少巡查1次，嚴(yán)禁水泵處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)。每少一次，扣罰監(jiān)理工程師、保安100元。
2、監(jiān)理工程師及保安必須每天對(duì)水泵使用臺(tái)班及電表讀數(shù)進(jìn)行簽字確認(rèn)，工程師使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每少一次，扣罰監(jiān)理工程師、保安100元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理每周檢查不少于二次，并在臺(tái)帳上簽字。每少一次，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理200元。
3、在降水過(guò)程中，每月工程部組織預(yù)決算部、施工單位對(duì)每臺(tái)班降水用電量進(jìn)行實(shí)測(cè)，作為結(jié)算參考依據(jù)。
4、工程部應(yīng)督促施工單位合理安排后澆帶澆筑時(shí)間，在合理的澆筑完成時(shí)間之前降水費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，之后的降水費(fèi)用應(yīng)由施工單位負(fù)責(zé)。
5、在每次暴雨來(lái)臨之前，工程部必須提前做好降、排水措施，嚴(yán)禁基坑泡水。給公司造成重大損失的，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分。
6、監(jiān)理工程師須加強(qiáng)對(duì)電表是否正確安裝、水泵是否正常抽水、是否存在偷電等進(jìn)行檢查，避免施工單位弄虛作假。對(duì)管理不到位，并給公司造成損失的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰50%綜合獎(jiǎng)金以上處分。
7、降水臺(tái)班弄虛作假，有意損害公司利益的，給予相關(guān)責(zé)任人開(kāi)除處分。
（五）基坑監(jiān)測(cè)
1、監(jiān)測(cè)內(nèi)容：監(jiān)測(cè)基準(zhǔn)點(diǎn)定位、變形監(jiān)測(cè)點(diǎn)布臵、監(jiān)測(cè)頻率、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)資料等。
2、監(jiān)理工程師必須按監(jiān)測(cè)內(nèi)容進(jìn)行檢查。否則，每次扣罰責(zé)任人500元。
3、基坑監(jiān)測(cè)須由獨(dú)立第三方進(jìn)行監(jiān)測(cè)，不得由同一基坑支護(hù)施工單位監(jiān)測(cè)。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予招投標(biāo)部經(jīng)理降三級(jí)工資處分。
4、項(xiàng)目經(jīng)理必須當(dāng)天對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，數(shù)據(jù)有異常情況立即報(bào)工程部經(jīng)理，并采取有效措施進(jìn)行處理，未按上述要求處理的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分；如導(dǎo)致重大質(zhì)量安全事故的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理開(kāi)除處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級(jí)工資處分。
第八十八條 地下室工程
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）混凝土澆筑質(zhì)量；（2）洞口封堵；（3）防水材料；（4）防水層厚度及鋪貼；（5）防水保護(hù)層；（6）車(chē)庫(kù)地面質(zhì)量。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)洞口封堵、防水層厚度及鋪貼、防水保護(hù)層、車(chē)庫(kù)地面質(zhì)量重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每個(gè)地下室共檢查不少于20點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。
2、地下室外墻混凝土的抗?jié)B等級(jí)不小于P6；施工縫應(yīng)采用鋼板止水條進(jìn)行連接；
3、地下室外墻面防水層必須與底板防水卷材有效搭接，并做好防水保護(hù)層；
4、地下室結(jié)構(gòu)后澆帶應(yīng)在兩側(cè)混凝土齡期達(dá)到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求時(shí)進(jìn)行澆筑，采用微膨脹混凝土，標(biāo)號(hào)不低于兩側(cè)混凝土；澆筑前應(yīng)對(duì)兩側(cè)混凝土接口鑿毛并清理干凈，澆筑完成后養(yǎng)護(hù)時(shí)間不少于28天。
5、中端盤(pán)、中高端盤(pán)地面采用細(xì)石混凝土，應(yīng)控制地面混凝土施工質(zhì)量，避免出現(xiàn)起皮、起灰、開(kāi)裂等現(xiàn)象；高端盤(pán)地面采用環(huán)氧地坪漆，嚴(yán)格按照施工工藝進(jìn)行施工，避免起皺、起皮、針眼、開(kāi)裂等現(xiàn)象。
6、地下室工程未嚴(yán)格驗(yàn)收，出現(xiàn)大面積滲漏水的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資處分，若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降開(kāi)除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任人降六級(jí)工資處分。
第四節(jié)土石方工程
第八十九條土石方開(kāi)挖（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：原地面標(biāo)高、開(kāi)挖邊線、土質(zhì)類(lèi)別、開(kāi)挖完成面標(biāo)高、開(kāi)挖方式（爆破方式）。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)單價(jià)不同的土質(zhì)分界點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量驗(yàn)收，對(duì)工作場(chǎng)景、雙方確認(rèn)的原始記錄表使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周檢查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。
2、土石方開(kāi)挖前，必須由兩名監(jiān)理工程師對(duì)開(kāi)挖邊線、標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核，與施工單位會(huì)簽后，責(zé)任工程師使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)將復(fù)測(cè)結(jié)果拍照、上傳。
3、土石方開(kāi)挖必須嚴(yán)格按照已審批的專(zhuān)項(xiàng)方案施工。如有合理調(diào)整，必須及時(shí)修訂專(zhuān)項(xiàng)方案，按程序報(bào)審?fù)ㄟ^(guò)后方能實(shí)施，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)拍照、上傳。
4、工程部必須組織工程技術(shù)部、施工單位等共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)土石分界面測(cè)量驗(yàn)收，并當(dāng)天簽字確認(rèn)。遇大面積巖石、淤泥增加造價(jià)時(shí)或與勘察報(bào)告相差較大的情況，由地區(qū)公司工程部組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、施工單位到現(xiàn)場(chǎng)判斷、測(cè)量并簽字確認(rèn)。
5、工程部須對(duì)土石方工程的原地面及完成面測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，每期挖填土石方量在10萬(wàn)立方米以上或合同造價(jià)在100萬(wàn)元以上的大型土石方工程，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心在收到工程部的復(fù)核結(jié)果后2天內(nèi)確定是否抽查。對(duì)確定抽查的項(xiàng)目，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心在3天內(nèi)派測(cè)量工程師到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽點(diǎn)復(fù)測(cè)。
6、土石方收方時(shí)，工程部必須組織土方施工單位、接收?qǐng)龅氐氖┕挝蝗綄?duì)土石方工程挖填前和完成后的地形測(cè)量資料進(jìn)行會(huì)簽，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)檢查并實(shí)時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。
對(duì)于大型土石方工程，開(kāi)挖前須對(duì)原始數(shù)據(jù)測(cè)量：（1）土石方挖填前原地面、挖填后完成面必測(cè)。（2）實(shí)際挖填范圍線、邊坡線、坡度拐點(diǎn)、其它的輪廓點(diǎn)必測(cè)，并注明點(diǎn)的屬性；征地范圍紅線、原地面和完成面上口線及下口線，均須連接成閉合環(huán)線；測(cè)量點(diǎn)要求布點(diǎn)均勻，間距大致為10m，遇地形復(fù)雜的間距不大于5m，點(diǎn)位布臵須滿足地形變化要求，能準(zhǔn)確反
映地形走勢(shì)。
（3）所有測(cè)量數(shù)據(jù)均須是三維坐標(biāo)（X,Y,H）。
（4）將原始數(shù)據(jù)使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳。
7、爆破方式須兩名以上的監(jiān)理工程師確認(rèn)簽字，如大型土石方的爆破方式還須由工程技術(shù)部工程師確認(rèn)。
8、未按上述2至7項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰1000元的處分。
9、土石方開(kāi)挖方量、土質(zhì)類(lèi)別與實(shí)際嚴(yán)重不符的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分；如有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理開(kāi)除處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級(jí)工資處分，給予地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分。
第九十條土方回填（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：基層清理、回填土質(zhì)、分層夯實(shí)、夯（壓）實(shí)機(jī)械、密實(shí)度檢驗(yàn)等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)工作場(chǎng)景、雙方確認(rèn)的原始記錄表使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周檢查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。
2、土方回填必須進(jìn)行方案報(bào)審，并嚴(yán)格按照已審批的專(zhuān)項(xiàng)方案施工。
3、土方回填驗(yàn)收（1）小型土方回填：每期回填方量在5萬(wàn)立方以下及平均深度未超過(guò)2米的土方回填與夯實(shí)，由工程部組織驗(yàn)收。（2）大中型土方回填：每期回填方量在5萬(wàn)立方以上的大型土方回填或回填平均深度超過(guò)2米（含2米）的大型深厚土方回填，由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、工程技術(shù)部、總工室進(jìn)行驗(yàn)收并報(bào)預(yù)決算部備案。
4、存在土壤改良的，須委托有資質(zhì)的第三方檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)。
5、工程部對(duì)土方回填工程密實(shí)度檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行檢查，管理及監(jiān)察部抽查不少于20%。
6、未按上述2至5項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。
7、土方回填出現(xiàn)大面積不均勻沉降等嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級(jí)工資以上處分。
8、土石方回填材料、回填方量與實(shí)際嚴(yán)重不符的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分；如有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)
理、工程部經(jīng)理開(kāi)除處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級(jí)工資處分，給予地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分。
第五節(jié)主體結(jié)構(gòu)工程
第九十一條模板工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：模板材料、軸線、截面尺寸、表面觀感、板面標(biāo)高、起拱、支撐體系、高大模板專(zhuān)項(xiàng)施工方案審批、拆除時(shí)間等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)軸線、截面尺寸、表面觀感、板面標(biāo)高、支撐體系重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層該五項(xiàng)共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。
2、大跨度梁板、懸挑結(jié)構(gòu)、后澆帶、高大模板等部位模板安裝及拆除必須經(jīng)工程部經(jīng)理審批后方可實(shí)施，監(jiān)理工程師必須全數(shù)檢查驗(yàn)收。否則，對(duì)相關(guān)責(zé)任人扣罰50%綜合獎(jiǎng)金以上處分。
3、驗(yàn)收后仍出現(xiàn)結(jié)構(gòu)尺寸、軸線、洞口尺寸、漲模等偏差超出規(guī)范要求的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。
4、模板工程驗(yàn)收不到位導(dǎo)致墻、柱、梁軸線嚴(yán)重偏位，影響結(jié)構(gòu)安全與使用功能，高大模板未按審批后的專(zhuān)項(xiàng)方案施工和驗(yàn)收、未經(jīng)審批擅自拆除承重支撐，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降三級(jí)工資處分；拆模過(guò)早、模板支撐失穩(wěn)，造成樓面大面積坍塌或人員傷亡事故的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)除處分，給予工程技術(shù)部責(zé)任人、工程部經(jīng)理降六級(jí)工資處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級(jí)工資處分。
第九十二條鋼筋工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：鋼筋品牌、規(guī)格、級(jí)別、數(shù)量、位臵（間距）、鋼筋連接及錨固長(zhǎng)度、保護(hù)層厚度等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不
少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。
2、未經(jīng)驗(yàn)收合格就進(jìn)入混凝土澆筑施工的，每次扣罰責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理1000元，扣罰工程部經(jīng)理500元。
3、驗(yàn)收后仍出現(xiàn)漏筋、錨固長(zhǎng)度不足、鋼筋連接不符要求、偏位、箍筋間距不符設(shè)計(jì)要求的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。
4、工程部必須與工程技術(shù)部共同對(duì)不同戶型的地下室、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層、屋面鋼筋工程進(jìn)行驗(yàn)收。否則，每次扣罰相關(guān)責(zé)任人200元。
5、鋼筋驗(yàn)收后仍出現(xiàn)假冒偽劣品牌鋼筋、低級(jí)別代替高級(jí)別鋼筋、瘦身鋼筋、鋼筋數(shù)量及長(zhǎng)度大量不符設(shè)計(jì)要求、鋼筋嚴(yán)重偏位影響結(jié)構(gòu)安全的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人降六級(jí)工資處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級(jí)工資處分。
第九十三條混凝土工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）混凝土配合比（強(qiáng)度等級(jí)）；（2）混凝土運(yùn)輸、澆筑及間歇時(shí)間；（3）混凝土坍落度；（4）剪力墻、柱節(jié)點(diǎn)部位分隔網(wǎng)設(shè)臵；（5）混凝土試件留臵；（6）施工縫留設(shè)位臵；（7）拆模后混凝土外觀質(zhì)量；（8）混凝土養(yǎng)護(hù)等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于20點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。
2、混凝土澆筑前，監(jiān)理工程師必須核查混凝土強(qiáng)度等級(jí)、坍落度、商品混凝土合同廠家、混凝土從出廠運(yùn)輸至澆筑完成總時(shí)間（不能超過(guò)混凝土初凝時(shí)間）等。
3、工程部必須每月至少一次到混凝土攪拌站核實(shí)混凝土配合比（強(qiáng)度等級(jí)）、試件、原材料（嚴(yán)禁使用海砂）等情況。否則，給予工程部經(jīng)理扣罰20%綜合獎(jiǎng)金以上處分。
4、混凝土澆筑過(guò)程中嚴(yán)禁加水稀釋?zhuān)哉具^(guò)程中，監(jiān)理工程師應(yīng)檢查鋼筋位臵、模板支撐體系、混凝土澆筑高度、尺寸、振搗質(zhì)量、混凝土完成面標(biāo)高控制、全程見(jiàn)證混凝土試件取樣等等，并如實(shí)填寫(xiě)
旁站記錄。否則，給予責(zé)任工程師扣罰50%綜合獎(jiǎng)金以上處分。
5、混凝土拆模后一周內(nèi)，監(jiān)理工程師必須對(duì)每層混凝土外觀質(zhì)量和結(jié)構(gòu)尺寸偏差進(jìn)行檢查，對(duì)已經(jīng)出現(xiàn)的外觀質(zhì)量缺陷，影響結(jié)構(gòu)性能和安裝、使用功能的尺寸偏差部位進(jìn)行處理。否則，每少一層扣罰責(zé)任工程師50元。管理及監(jiān)察部對(duì)樓板厚度每棟不少于10%的樓層進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量抽測(cè)。每少抽查一層扣罰相關(guān)責(zé)任人20元。
6、混凝土澆筑完成達(dá)到齡期（大于28天）后一周內(nèi)，監(jiān)理工程師必須對(duì)每層混凝土強(qiáng)度回彈檢測(cè)進(jìn)行驗(yàn)收，每層抽查構(gòu)件（墻、柱、梁板）不少于三組，每少檢查一層扣罰相關(guān)責(zé)任人50元。管理及監(jiān)察部必須對(duì)每層混凝土強(qiáng)度進(jìn)行回彈抽測(cè)。每少抽查一層扣罰相關(guān)責(zé)任人20元。
7、因混凝土強(qiáng)度嚴(yán)重不足造成重大損失的，或發(fā)現(xiàn)混凝土強(qiáng)度嚴(yán)重不足質(zhì)量問(wèn)題后隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或拖延報(bào)告期限的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人開(kāi)除處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降六級(jí)工資以上的處分。
第九十四條砌體工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）砌塊材料、齡期、強(qiáng)度；（2）砌體放線；（3）預(yù)留洞口位臵、尺寸；（4）砌筑砂漿配比；（5）砌體垂直度、平整度、灰縫厚度與平直度；（6）墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；（7）頂磚砌筑時(shí)間和方式；（8）構(gòu)造柱、圈梁設(shè)臵等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)砌體放線、預(yù)留洞口、二次結(jié)構(gòu)、頂磚砌筑、試塊留臵重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層五項(xiàng)共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。
2、二次結(jié)構(gòu)驗(yàn)收內(nèi)容：（1）鋼筋預(yù)留及安裝綁扎；（2）連接面清潔與鑿毛處理；（3）混凝土配合比；（4）混凝土觀感質(zhì)量等。
3、砌體工程頂磚砌筑間歇時(shí)間不少于十四天。否則，每處扣罰責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理20元。
4、監(jiān)理工程師在頂磚砌筑前對(duì)每個(gè)房間砌體的軸線位移、垂直度、表面平整度、門(mén)窗洞口定位尺寸等進(jìn)行尺寸偏差檢查，并在墻體
上簽字。
5、管理及監(jiān)察部對(duì)每棟抽取不少于10%樓層砌體的門(mén)窗洞口定位、尺寸以及房間開(kāi)間尺寸進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量。否則，扣罰責(zé)任人20元。
6、驗(yàn)收后仍存在墻體厚度、門(mén)窗洞口尺寸、墻體垂直度超出規(guī)范允許誤差1.5倍等質(zhì)量問(wèn)題的，每處扣罰責(zé)任工程師20元，項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。
7、砌體工程構(gòu)造柱、圈梁必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)及規(guī)范要求設(shè)臵，驗(yàn)收后仍存在構(gòu)造柱、圈梁漏設(shè)的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰100%綜合獎(jiǎng)金以上處分。
第九十五條抹灰工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：水泥及砂等抹灰材料、抹灰砂漿強(qiáng)度、基層處理、掛網(wǎng)、抹灰層平整度及垂直度、砂漿配合比、空鼓開(kāi)裂情況等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于20點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。
2、天花采用無(wú)抹灰工藝，杜絕空鼓脫落現(xiàn)象。
3、管理及監(jiān)察部每棟?rùn)z查不少于20%樓層。否則，扣罰責(zé)任人100元。
4、驗(yàn)收后仍存在墻面平整度與垂直度超過(guò)規(guī)范允許偏差1.5倍以上、空鼓、開(kāi)裂、抹灰砂漿強(qiáng)度不足、露網(wǎng)或漏掛網(wǎng)等質(zhì)量問(wèn)題的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。
5、驗(yàn)收后仍存在抹灰砂漿強(qiáng)度不足、墻面嚴(yán)重空鼓、開(kāi)裂、脫落、房間（窗臺(tái)）大小頭等質(zhì)量問(wèn)題，嚴(yán)重影響裝修場(chǎng)地移交的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資處分。
第九十六條 外墻保溫工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）保溫材料厚度、防火等級(jí)等技術(shù)性能；（2）保溫材料與基層墻體以及各構(gòu)造層之間粘結(jié)情況；（3）保溫板縫隙及拼縫高低差；(3)錨固件數(shù)量和錨固深度；（4）增強(qiáng)網(wǎng)格布鋪設(shè)及搭接寬度；（5）門(mén)窗洞口補(bǔ)強(qiáng)處理，滴水線等細(xì)部構(gòu)造收口；（6）抹面層垂直度、平整度、陰陽(yáng)角垂直與方正等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)保溫材料厚度、粘結(jié)與固定、增強(qiáng)網(wǎng)鋪設(shè)重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每42 棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。
2、保溫板采用框點(diǎn)法粘貼，與基層涂膠粘劑面積不得小于保溫板面積的40%；采用保溫漿料須均勻涂滿界面砂漿。
3、保溫板與基層墻體以及各構(gòu)造層之間必須粘結(jié)牢固，無(wú)松動(dòng)、虛貼；面層無(wú)粉化、起皮、脫落等。
4、保溫板豎向錯(cuò)縫鋪貼，拼縫高低差不得大于1.5mm，超出部分應(yīng)用砂紙或打磨機(jī)打磨平整。
5、網(wǎng)格布全部被抹面砂漿覆蓋后須找平墻面，使表面光滑、潔凈，接茬平整。
6、驗(yàn)收后仍存在保溫層平整度垂直度偏差較大、表面凹凸不平、保溫板空鼓脫落等質(zhì)量問(wèn)題的，每處扣罰專(zhuān)業(yè)責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。
7、外墻驗(yàn)收后仍出現(xiàn)保溫材料偷工減料，保溫板大面積空鼓、脫落等嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降三級(jí)工資處分。
第九十七條 外墻磚工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）外墻磚品種、規(guī)格、顏色、排版等；（2）粘結(jié)情況；（3）垂直度、平整度、陰陽(yáng)角方正；（4）接縫寬度、直線度與高低差；滴水線、窗臺(tái)等細(xì)部構(gòu)造收口等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)外墻磚顏色、粘結(jié)情況重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。
2、外墻磚等施工時(shí)必須樣板先行，對(duì)班組進(jìn)行技術(shù)交底，嚴(yán)格按照施工工藝流程及設(shè)計(jì)要求施工。
3、外墻磚鋪貼必須粘結(jié)牢固、方正、無(wú)空鼓、脫落、裂縫等缺陷。
4、外墻磚表面平整、潔凈、無(wú)色差；接縫平直、光滑，填嵌連續(xù)、密實(shí)。
5、伸縮縫蓋板安裝前須清理完縫內(nèi)垃圾，蓋板與墻體連接時(shí)須設(shè)臵橡膠墊條，并按要求對(duì)蓋板與墻體、蓋板與蓋板之間進(jìn)行打膠密
封處理。
6、冬期施工時(shí)，粘貼砂漿使用溫度不得低于5℃，砂漿硬化前應(yīng)采取防凍保溫措施。
7、驗(yàn)收后仍存在外墻磚空鼓、脫落、色差明顯、細(xì)部構(gòu)造處理不符要求等質(zhì)量問(wèn)題的，每處扣罰專(zhuān)業(yè)責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。
8、外墻驗(yàn)收后仍出現(xiàn)墻面磚大面積空鼓、脫落、色差明顯、外墻立面與設(shè)計(jì)圖紙不符等嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降三級(jí)工資處分。
第九十八條 外墻涂料工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）外墻涂料品種、型號(hào)、性能、顏色等；（2）基層處理；（3）表面觀感；（4）滴水線、窗臺(tái)等細(xì)部構(gòu)造收口等;(5)涂布率等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)涂料材料、基層處理及表面觀感重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。
2、外墻涂料施工時(shí)必須樣板先行，對(duì)班組進(jìn)行技術(shù)交底，嚴(yán)格按照施工工藝流程及設(shè)計(jì)要求施工。
3、基層膩?zhàn)禹毱秸?、?jiān)實(shí)、牢固，無(wú)粉化、起皮及裂縫，并涂刷抗堿封閉底漆。
4、涂料涂飾均勻、粘結(jié)牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。
5、涂飾層施工完成后應(yīng)外觀良好，無(wú)泛堿、咬色、流墜、疙瘩、砂眼、刷紋等質(zhì)量缺陷。
6、驗(yàn)收后仍存在涂料色差明顯、凹凸不平、飾面層開(kāi)裂、細(xì)部構(gòu)造處理不符要求等質(zhì)量問(wèn)題的，每處扣罰專(zhuān)業(yè)責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。
7、外墻驗(yàn)收后仍出現(xiàn)外墻涂料大面積色差明顯、凹凸不平、飾面層開(kāi)裂外墻嚴(yán)重滲水、外墻立面與設(shè)計(jì)圖紙不符等嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降三級(jí)工資處分。
第九十九條屋面工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）基層處理；（2）保溫與隔熱；（3）防水與密
封；（4）屋面瓦安裝；（5）檐口、變形縫、伸出屋面管道等細(xì)部構(gòu)造處理。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。
2、屋面的保溫層和防水層嚴(yán)禁在雨天、雪天和五級(jí)風(fēng)及其以上時(shí)施工。否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資處分。
3、天溝、檐溝、檐口、泛水和立面卷材收頭的端部應(yīng)裁齊，塞入預(yù)留凹槽內(nèi)，用金屬壓條釘壓固定，最大釘距小于900mm，并用密封材料嵌填封嚴(yán)。
4、防水施工完成后，必須進(jìn)行24小時(shí)滲水試驗(yàn)或2小時(shí)淋水試驗(yàn)。
5、驗(yàn)收后仍出現(xiàn)屋面大面積滲漏水的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資處分；若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降開(kāi)除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任人降六級(jí)工資處分。
第一百條 衛(wèi)生間工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）基層處理；（2）管根處理；（3）防水涂膜遍數(shù)、厚度、上返高度；（4）蓄水試驗(yàn)；（5）防水保護(hù)層；（6）防水材料等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)防水材料、基層處理、管根處理、防水層厚度及上返高度重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。
2、立管穿樓板處用微膨脹混凝土分兩次堵洞，洞孔須封堵嚴(yán)密。
3、防水上翻高度不小于150mm，遇門(mén)口時(shí)水平掃出門(mén)口200mm；有淋浴的墻面應(yīng)做水泥基防水層高度為1800mm。
4、監(jiān)理工程師必須對(duì)衛(wèi)生間蓄水試驗(yàn)進(jìn)行全數(shù)驗(yàn)收，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對(duì)試驗(yàn)過(guò)程實(shí)時(shí)拍照、上傳，每層不少于2點(diǎn)。否則，對(duì)責(zé)任工程師扣罰20%綜合獎(jiǎng)金以上處分。
5、每次蓄水試驗(yàn)前一天，工程部須通知管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司進(jìn)行監(jiān)督檢查。
6、未辦理驗(yàn)收手續(xù)就進(jìn)入下一道工序施工的，每次扣罰責(zé)任工
程師、項(xiàng)目經(jīng)理各100元，扣罰工程部經(jīng)理50元。
7、驗(yàn)收后仍出現(xiàn)大面積滲漏水的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資處分，若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降開(kāi)除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任人降六級(jí)工資處分。
第一百零一條 陽(yáng)臺(tái)（露臺(tái)）工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）基層清理；（2）管根處理；（3）防水涂膜遍數(shù)、厚度、上返高度；（4）蓄水試驗(yàn)；（5）防水保護(hù)層；（6）防水材料等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)防水材料、管根處理、防水層厚度及上返高度重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。
2、基層清理須到位，尤其是鋁合金底框處、管根、地漏等部位要仔細(xì)清理，基層凹陷處要用水泥補(bǔ)平，管根部位要抹成平整光滑的小圓角，工程師驗(yàn)收合格后才能進(jìn)行塞縫施工。
3、陽(yáng)臺(tái)鋁合金推拉門(mén)底框與洞口之間縫隙用防水砂漿（1:2水泥砂漿摻3%防水粉）填塞密實(shí)，不允許使用發(fā)泡劑及其它材料。
4、監(jiān)理工程師必須對(duì)有防水要求的陽(yáng)臺(tái)蓄水試驗(yàn)進(jìn)行全數(shù)驗(yàn)收，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對(duì)試驗(yàn)過(guò)程實(shí)時(shí)拍照、上傳，每層不少于2點(diǎn)。否則，對(duì)責(zé)任工程師扣罰20%綜合獎(jiǎng)金以上處分。
5、每次蓄水試驗(yàn)前一天，工程部須通知管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司進(jìn)行監(jiān)督檢查。
6、未辦理驗(yàn)收手續(xù)就進(jìn)入下一道工序施工的，每次扣罰責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理各100元，扣罰工程部經(jīng)理50元。
7、驗(yàn)收后仍出現(xiàn)大面積滲漏水的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資處分，若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降開(kāi)除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任人降六級(jí)工資處分。
第一百零二條門(mén)窗工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）型材、玻璃規(guī)格及型號(hào)；（2）門(mén)窗框定位及固定；（3）門(mén)窗邊塞縫；（4）成品保護(hù)等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)門(mén)窗框固定、門(mén)窗邊塞縫、成品保護(hù)重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。
2、監(jiān)理工程師必須對(duì)門(mén)窗邊塞縫全數(shù)驗(yàn)收，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每層不少于2點(diǎn)。否則，對(duì)責(zé)任工程師扣罰20%綜合獎(jiǎng)金以上處分。
3、所有外窗部位須進(jìn)行淋水試驗(yàn)，不得用降雨驗(yàn)收方式代替淋水過(guò)程，監(jiān)理工程師使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳。
4、每次淋水試驗(yàn)前一天，工程部須通知管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5、對(duì)沒(méi)有進(jìn)行淋水試驗(yàn)，且窗邊大面積滲水的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降六級(jí)工資處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任人降三級(jí)工資處分。
第一百零三條 煙道工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）煙道壁厚、尺寸；（2）煙道開(kāi)孔方向及孔徑；（3）煙道封堵及支承方式；（4）止回閥安裝；（5）煙道根部防水等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)煙道壁厚及尺寸、煙道封堵及支承、根部防水重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。
2、驗(yàn)收后仍存在煙道壁開(kāi)裂、根部滲水、排煙不暢等質(zhì)量問(wèn)題的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。
第一百零四條欄桿工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）欄桿造型尺寸、高度；（2）安裝垂直度、固定措施；（3）欄桿焊接、防銹處理；（4）成品保護(hù)等。
2、驗(yàn)收后仍存在欄桿高度不足、安裝不牢固等質(zhì)量問(wèn)題的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。
3、成品保護(hù)不到位，造成大量欄桿嚴(yán)重污染、受損，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理扣罰100%綜合獎(jiǎng)金以上處分。
第一百零五條西瓦（水泥瓦）工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）基層找平、保溫、防水、保護(hù)層；（2）西瓦鋪設(shè)及固定；（3）瓦面清潔及成品保護(hù)等。
2、驗(yàn)收后仍存在固定不牢、搭接尺寸不足、瓦面不平整、污染破損等質(zhì)量問(wèn)題的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。
第一百零六條 GRC安裝工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）安裝固定及防腐防銹處理；（2）接口細(xì)部處理等。
2、驗(yàn)收后仍存在GRC構(gòu)件安裝不平、松動(dòng)開(kāi)裂、返銹、觀感質(zhì)量差等質(zhì)量問(wèn)題的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。
第一百零七條 鋼結(jié)構(gòu)工程（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）進(jìn)場(chǎng)材料及成品；（2）焊縫質(zhì)量、緊固標(biāo)準(zhǔn)件緊固程度等；（3）鋼結(jié)構(gòu)的定位、預(yù)埋；（4）鋼結(jié)構(gòu)安裝；（5）防腐、防火涂料遍數(shù)、厚度等。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)鋼結(jié)構(gòu)材料、預(yù)埋定位、安裝重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對(duì)工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。
2、鋼結(jié)構(gòu)（含網(wǎng)架）吊裝施工必須實(shí)行方案審批制度并進(jìn)行旁站監(jiān)理。否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資處分。
3、驗(yàn)收后仍存在壓型金屬板安裝不平整、順直，搭接長(zhǎng)度不滿足要求造成滲水等問(wèn)題，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。
4、驗(yàn)收后仍存在焊縫質(zhì)量問(wèn)題、防腐（防火）涂料漏涂、緊固件漏裝、緊固件緊固程度不達(dá)標(biāo)等問(wèn)題，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。
5、鋼結(jié)構(gòu)驗(yàn)收后仍出現(xiàn)構(gòu)件彎曲、變形、脫落等造成結(jié)構(gòu)支撐失穩(wěn)的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資處分；若屬于嚴(yán)重偷工減料行為,有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)除處分，給予工程技術(shù)部責(zé)任人、工程部經(jīng)理降六級(jí)工資處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級(jí)工資處分。
第六節(jié)裝修工程
第一百零八條墻磚及墻面石材鋪貼（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）基層；（2）排版；（3）粘貼質(zhì)量；（4）色差、平整度、垂直度、陰陽(yáng)角方正、接縫直線度、接縫高低差、接縫寬度；（5）細(xì)部處理。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)粘貼質(zhì)量、接縫質(zhì)量重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。項(xiàng)目經(jīng)理每層檢查不少于一戶，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一戶（次），扣罰責(zé)任人100元。
2、衛(wèi)生間、廚房、電梯前室及首層大堂墻面基層嚴(yán)禁使用混合砂漿，且基層嚴(yán)禁空鼓、起皮、脫落和過(guò)度光滑。
3、?；u施工時(shí)，宜采用?；u專(zhuān)用粘接劑、背覆膠、背栓銅絲灌注水泥砂漿等工藝，避免空鼓。
4、墻磚鋪貼施工時(shí)須采用專(zhuān)用十字架控制縫寬，保證墻磚縫隙大小均勻，完成面縫寬為1mm。
5、給排水管管根瓷磚需用開(kāi)孔器套割開(kāi)孔，嚴(yán)禁打磨敲孔。
6、管理及監(jiān)察部對(duì)墻磚粘貼質(zhì)量每棟?rùn)z查不少于20%樓層。否則，扣罰責(zé)任人100元。
7、驗(yàn)收后仍存在墻磚（墻面石材）空鼓、寬度不
一、錯(cuò)縫、高差、有明顯色差等質(zhì)量問(wèn)題的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。
8、墻磚及墻面石材大面積出現(xiàn)空鼓、脫落等質(zhì)量問(wèn)題，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，給予工程部責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級(jí)工資處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降一級(jí)工資處分。
第一百零九條地磚及地面石材鋪貼（使用工程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）
1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）排版；（2）粘貼質(zhì)量；（3）色差、坡度、平整度、接縫直線度、接縫高低差、接縫寬度；（4）細(xì)部處理。
監(jiān)理工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)粘貼質(zhì)量、接縫質(zhì)量重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。項(xiàng)目經(jīng)理每層檢查不少于一戶，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。
第五篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度
《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度》(2015年發(fā)文版)恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度 第一章 總則
第一條 本制度適用于地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)各單位。
第二條 各單位合同管理部（部門(mén)）負(fù)責(zé)審核本單位合同，管理本單位合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核本單位的合同履約工作，重大情況下直接進(jìn)行維權(quán)取證。
第三條 集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)審核各單位按權(quán)限上報(bào)的合同（不含資金、土地及股權(quán)轉(zhuǎn)讓類(lèi)合同），管理集團(tuán)系統(tǒng)合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核各單位合同管理及履約監(jiān)督工作。
第二章 合同版本標(biāo)準(zhǔn)化管理
第四條 集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)建立范本庫(kù)平臺(tái)并管理及維護(hù)集團(tuán)范本庫(kù)，各單位合同管理部（部門(mén)）負(fù)責(zé)管理及維護(hù)區(qū)域范本庫(kù)。
第五條 范本入庫(kù)管理
1、集團(tuán)范本庫(kù)：工程類(lèi)合同范本由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織集團(tuán)各招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心、管理及監(jiān)察中心討論制訂，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批同意后入庫(kù)；非工程類(lèi)合同范本由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織集團(tuán)相關(guān)部門(mén)、法律事務(wù)中心討論制訂，報(bào)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁審批同意后入庫(kù)。
2、區(qū)域范本庫(kù)：合同范本由合同管理部（部門(mén)）牽頭組織本單位相關(guān)部門(mén)討論制訂，報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批同意后入庫(kù)（不含地區(qū)公司各項(xiàng)目銷(xiāo)售合同范本）。
3、已進(jìn)入集團(tuán)范本庫(kù)的范本，區(qū)域范本庫(kù)不得入庫(kù)。
第六條 合同范本原則上兩年修訂一次，如公司制度、國(guó)家法律法規(guī)調(diào)整，可根據(jù)具體情況隨時(shí)修訂。
第三章 合同編制及報(bào)審
第七條 金額10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）必須簽訂合同（委托除外）。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門(mén)經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。第八條 報(bào)審部門(mén)必須使用范本庫(kù)的文本編寫(xiě)合同及補(bǔ)充合同；無(wú)范本的，可參照同區(qū)域已簽訂同類(lèi)合同進(jìn)行編寫(xiě)。工程施工類(lèi)合同原則上應(yīng)附集團(tuán)統(tǒng)一印制的《通用條款》，《通用條款》不得修改；如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在《協(xié)議書(shū)》部分修改。
未使用合同范本、未附集團(tuán)統(tǒng)一印制的《通用條款》或刪除、修改范本水印和標(biāo)識(shí)且無(wú)合理說(shuō)明的，每次扣罰報(bào)審部門(mén)及合同管理部（部門(mén)）經(jīng)辦人各100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人各100元。
第九條 合同報(bào)審資料應(yīng)含定標(biāo)（含談判結(jié)果）審批的文件。未按要求提供或無(wú)合理說(shuō)明的，扣罰報(bào)審部門(mén)經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。
第四章 合同訂立及變更審批權(quán)限
第十條 地區(qū)公司以下新簽合同報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，除本條3、4、5款外，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：
1、工程類(lèi)合同金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）；
2、非工程類(lèi)合同金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）；
3、材料物資采購(gòu)類(lèi)（含營(yíng)銷(xiāo)物料采購(gòu)）及報(bào)建類(lèi)合同；
4、根據(jù)集團(tuán)或地區(qū)合同約定簽訂項(xiàng)目合同;
5、根據(jù)土地合同約定、規(guī)劃設(shè)計(jì)要求及當(dāng)?shù)卣畯?qiáng)制規(guī)定的公建配套設(shè)施移交合同。
第十一條 地區(qū)公司各項(xiàng)目銷(xiāo)售合同范本報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心、法律事務(wù)中心及合同管理中心審核后，再報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心直管副總裁審批。
第十二條 地區(qū)公司以下補(bǔ)充合同報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：
1、工程類(lèi)補(bǔ)充合同增加金額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）；
2、非工程類(lèi)補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）；
3、補(bǔ)充合同減少金額；
4、材料物資采購(gòu)類(lèi)（含營(yíng)銷(xiāo)物料采購(gòu)）及報(bào)建類(lèi)補(bǔ)充合同。第十三條 下屬公司新簽合同金額500萬(wàn)元以下（含500萬(wàn)元）由董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批。
第十四條 下屬公司以下補(bǔ)充合同報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：
1、補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）；
2、補(bǔ)充合同減少金額。第十五條 建筑設(shè)計(jì)院的新簽合同及補(bǔ)充合同報(bào)建筑設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批，建筑設(shè)計(jì)院代地區(qū)公司報(bào)審的合同，按本條審批權(quán)限執(zhí)行。第十六條 在合同履行過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況需要修改集團(tuán)合同范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，原合同為集團(tuán)權(quán)限的補(bǔ)充合同須報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批，其他修改條款的補(bǔ)充合同報(bào)各單位董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。
第十七條 集團(tuán)總部或上報(bào)集團(tuán)審批的新簽合同及補(bǔ)充合同，按范本簽訂、與定標(biāo)結(jié)果一致的由合同管理中心負(fù)責(zé)審批；無(wú)范本、與定標(biāo)結(jié)果不一致或修改條款，且合同管理中心無(wú)法決定的，再報(bào)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁審批。
第十八條 其他規(guī)定
1、主體、裝修、園建工程合同實(shí)際造價(jià)超過(guò)原合同10%的，應(yīng)按調(diào)整后的合同金額簽訂補(bǔ)充合同，已完成結(jié)算的除外。
2、集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，各單位在簽訂項(xiàng)目合同時(shí)必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂(戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外),確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體的，按以下權(quán)限報(bào)批：
簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔(dān)保的，報(bào)集團(tuán)合同管理中心審核后實(shí)施，同時(shí)呈直管副總裁閱；非全資子公司的，由集團(tuán)合同管理中心出具意見(jiàn)后報(bào)直管副總裁審批。
3、地區(qū)公司代越秀住建、金屬材料公司簽訂的對(duì)外發(fā)包合同及補(bǔ)充合同，經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心審核后，按地區(qū)公司審批權(quán)限報(bào)批。
4、如涉及材料公司統(tǒng)一配送給施工單位代供代扣代付材料的，地區(qū)公司在簽訂工程合同時(shí)必須同時(shí)完成與材料公司、施工單位簽訂三方合同以及材料公司與施工單位簽訂供貨合同。三方合同及供貨合同由材料公司自行審批。
未執(zhí)行本條規(guī)定的，每次扣罰報(bào)審部門(mén)及合同管理部（部門(mén)）經(jīng)辦人各100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人各100元。
5、下屬公司承接地區(qū)公司業(yè)務(wù)的，合同及補(bǔ)充合同由地區(qū)公司負(fù)責(zé)報(bào)審，經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。
6、集團(tuán)采購(gòu)配送中心報(bào)審的合同及補(bǔ)充合同按材料公司審批權(quán)限報(bào)批。
7、同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計(jì)后金額確定報(bào)批權(quán)限。
8、嚴(yán)禁上級(jí)委托下級(jí)行使合同審批權(quán)（集團(tuán)發(fā)文除外）。
9、違反或規(guī)避合同訂立及變更審批權(quán)限的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。
第五章 合同解除審批權(quán)限
第十九條 地區(qū)公司合同解除須首先按以下權(quán)限進(jìn)行立項(xiàng)審批：
1、工程類(lèi)合同解除立項(xiàng)：地區(qū)公司權(quán)限內(nèi)審批的合同以及符合本制度第三十九條規(guī)定的解除立項(xiàng)由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；除上述以外的合同解除立項(xiàng)，由集團(tuán)合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見(jiàn)再報(bào)直管副總裁審批。
2、非工程類(lèi)合同解除立項(xiàng)：由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。
3、地區(qū)公司與下屬公司之間簽訂的合同解除立項(xiàng)由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。
第二十條 下屬公司合同解除立項(xiàng)按原合同審批權(quán)限審批。第二十一條 集團(tuán)總部合同解除立項(xiàng)由法律事務(wù)中心及合同管理中心提供維權(quán)取證意見(jiàn)再報(bào)相關(guān)口直管副總裁審批。
第二十二條 完成合同解除立項(xiàng)審批后，解除協(xié)議或單方解除函件由原合同報(bào)審部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)審，合同管理部審核，各單位董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，總部解除協(xié)議或單方解除函件報(bào)集團(tuán)合同管理中心審核后實(shí)施。
第二十三條 違反或規(guī)避合同解除審批權(quán)限的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。
第六章 合同審核管理
第二十四條 合作單位商務(wù)資料通過(guò)信息化系統(tǒng)進(jìn)行共享，在合同報(bào)審時(shí)不用重復(fù)提供，報(bào)審部門(mén)負(fù)責(zé)合作單位商務(wù)資料庫(kù)的建立、更新及維護(hù)工作，報(bào)審部門(mén)對(duì)共享資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，合同管理部（部門(mén)）在合同審核時(shí)發(fā)現(xiàn)資料不完整或已過(guò)有效期的，由報(bào)審部門(mén)負(fù)責(zé)補(bǔ)充更新。
未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門(mén)經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。第二十五條 合同管理部（部門(mén)）在合同（含招文）審核時(shí)，應(yīng)對(duì)合同中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示并提出整改意見(jiàn)。
第二十六條 合同管理部（部門(mén)）在合同審核時(shí)，須審查合同與定標(biāo)（含談判結(jié)果）審批資料是否一致，存在不一致的應(yīng)提示報(bào)審部門(mén)進(jìn)行整改。擅自修改定標(biāo)（含談判）結(jié)果的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。
第二十七條 合同管理部（部門(mén)）每份合同的審核時(shí)間不得超過(guò)24小時(shí)（不含反饋及談判時(shí)間）。
每延遲24小時(shí)，扣罰合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)人50元（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成扣罰金額由人事管理部門(mén)執(zhí)行）。
第二十八條 集團(tuán)合同管理中心每月對(duì)地區(qū)公司合同管理部的審批效率通報(bào)排名（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成排名）。
第七章 合同簽訂、下發(fā)及歸檔
第二十九條 通過(guò)信息化系統(tǒng)報(bào)審的合同，經(jīng)審批同意后原則上由合同管理部（部門(mén)）負(fù)責(zé)按合同約定份數(shù)打印裝訂成冊(cè)，并加蓋合同審核騎縫章，再移交報(bào)審部門(mén)完成合作單位的簽字蓋章。
合同管理部（部門(mén)）在審查確定合作單位蓋章的合同原件與審批通過(guò)的版本一致后進(jìn)行編號(hào)，由公司授權(quán)簽約人簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。
擅自修改審批同意的合同文本的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。
第三十條 通過(guò)非信息化系統(tǒng)報(bào)審的合同，經(jīng)審批同意后，合同管理部（部門(mén)）在合作單位蓋章的合同原件加蓋合同審核騎縫章，由公司授權(quán)簽約人簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。
第三十一條 集團(tuán)總部簽訂的合同，由合同立項(xiàng)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人（或主持工作一把手）簽名；地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)簽訂的合同應(yīng)由董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）或其授權(quán)的合同立項(xiàng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名。
第三十二條 所有已完成簽訂的合同（不含通過(guò)信息化系統(tǒng)報(bào)審、補(bǔ)錄的合同），合同管理部（部門(mén)）應(yīng)在具備歸檔條件時(shí)起7天內(nèi)錄入合同電子文檔系統(tǒng)，歸檔資料包括合同文本、合同審批表、對(duì)方商務(wù)資料、定標(biāo)（核價(jià)）審批表、價(jià)格審核報(bào)告及確認(rèn)的價(jià)格清單、相關(guān)方案確認(rèn)書(shū)以及其他相關(guān)立項(xiàng)資料。
未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰合同管理部（部門(mén)）經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。第三十三條 作廢已用印的合同文本應(yīng)由合同報(bào)審部門(mén)統(tǒng)一收回并交監(jiān)察室（分室）處理。
第三十四條 合同簽訂后，合同管理部（部門(mén)）應(yīng)72小時(shí)內(nèi)通過(guò)集團(tuán)信息化系統(tǒng)下發(fā)合同文本給相關(guān)履行部門(mén)，其中下發(fā)工程部的合同文本須刪除合同價(jià)格。
第八章 合同維權(quán)取證
第三十五條 工程類(lèi)合同履約保證金和保函的管理
1、合同簽訂后，履約責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)督促合同對(duì)方提交履約保證金、保函，保證金提交至財(cái)務(wù)部，保函由合同管理部復(fù)核后再轉(zhuǎn)交至財(cái)務(wù)部。如在合同履行完畢前，履約保函到期的，履約責(zé)任部門(mén)應(yīng)督促合同對(duì)方辦理保函的續(xù)期。
2、如有特殊原因需變更履約保證金、保函金額的，按原合同審批流程報(bào)批，集團(tuán)權(quán)限的報(bào)直管副總裁審批。
3、保證金、保函的退還按付款審批流程辦理。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門(mén)經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。第三十六條 項(xiàng)目授權(quán)文件的管理
工程開(kāi)工15天內(nèi)，履約責(zé)任部門(mén)應(yīng)取得項(xiàng)目印章、項(xiàng)目經(jīng)理、文件簽收人、材料領(lǐng)用簽收人的授權(quán)委托文件原件，發(fā)生變更或超出有效期時(shí)應(yīng)在15天內(nèi)重新授權(quán)，并獨(dú)立建檔。
未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰履約責(zé)任部門(mén)及合同管理部（部門(mén)）責(zé)任人各100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人各100元。
第三十七條 工程類(lèi)合同對(duì)方違約問(wèn)題的維權(quán)取證
1、當(dāng)合同對(duì)方違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本控制等不能滿足要求造成我方損失時(shí)，履約責(zé)任部門(mén)應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)收集違約證據(jù)、采取措施督促整改并按合同約定追究違約責(zé)任。
未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人300元、部門(mén)負(fù)責(zé)人200元。如造成重大損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。
2、如發(fā)生質(zhì)量事故（損失20萬(wàn)元以上）、安全事故、停工緩建、延期交樓以及在竣工或結(jié)算中出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，履約責(zé)任部門(mén)應(yīng)第一 時(shí)間通知相關(guān)部門(mén)，合同管理部（部門(mén)）應(yīng)牽頭策劃制定違約證據(jù)收集方案，指導(dǎo)、督促履約責(zé)任部門(mén)收集證據(jù)資料，獨(dú)立建檔備份，并在初步完成收集三日內(nèi)將相關(guān)資料上報(bào)集團(tuán)合同管理中心。
未執(zhí)行本規(guī)定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。
3、施工單位嚴(yán)重違反合同的相關(guān)約定，導(dǎo)致整體工期明顯無(wú)法滿足進(jìn)度要求影響我方開(kāi)盤(pán)或交樓的，各地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）有權(quán)調(diào)整合同的工程承包范圍，并從集團(tuán)或本區(qū)域戰(zhàn)略合作伙伴中直接選擇適合的施工單位，要求其以同等合同條件承接調(diào)減部分的工程，如不同意的，則按招投標(biāo)管理制度規(guī)定流程重新確定施工單位及價(jià)格。相關(guān)合同按集團(tuán)規(guī)定權(quán)限報(bào)批。
調(diào)整承包范圍前應(yīng)由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門(mén)就工作面界定、場(chǎng)地移交、結(jié)算方式、工程資料移交、質(zhì)量責(zé)任劃分及其它相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行明確，同時(shí)收集對(duì)方違約問(wèn)題的證據(jù)，按合同約定轉(zhuǎn)扣費(fèi)用并追究對(duì)方違約責(zé)任,必要時(shí)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)進(jìn)行公證。
第三十八條 工程質(zhì)量事故管理
1、在工程施工過(guò)程中，如發(fā)生工程質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時(shí)間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進(jìn)行處理：
損失在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門(mén)及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑瑘?bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。
損失在20萬(wàn)元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察部等相關(guān)部門(mén)及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑瑘?bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。我方承擔(dān)損失超過(guò)100萬(wàn)元（不含100萬(wàn)元）的，還應(yīng)報(bào)管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。
上述批準(zhǔn)文件由組織部門(mén)3天內(nèi)抄送預(yù)決算部及合同管理部。
2、如須我方先行承擔(dān)費(fèi)用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費(fèi)用總額及經(jīng)審批同意的費(fèi)用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部分費(fèi)用，在責(zé)任單位完成費(fèi)用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。
未執(zhí)行本規(guī)定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。
第三十九條 工程類(lèi)合同因合同簽訂后超過(guò)六個(gè)月未能開(kāi)工，施工單位書(shū)面提出解除合同的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批同意后執(zhí)行；如重新招標(biāo)，該單位在同等條件下可優(yōu)先中標(biāo)（因施工單位原因造成解除合同的除外）。
第四十條 工程索賠的處理
1、工程類(lèi)合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由工程部負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決算部會(huì)同施工單位一起每周清點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在過(guò)多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機(jī)械的，工程部須書(shū)面督促對(duì)方整改。
停工緩建超過(guò)十天的，由工程部報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門(mén)成立索賠反索賠專(zhuān)項(xiàng)小組，專(zhuān)項(xiàng)小組組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議制定并落實(shí)減損措施，明確責(zé)任人。停工緩建超過(guò)一個(gè)月的，合同管理部應(yīng)提請(qǐng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場(chǎng)或制定下一步的處理方案。涉及退場(chǎng)的，工程部應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)、安全防范等工作。合同管理部在事件發(fā)生40天內(nèi)把相關(guān)資料報(bào)合同管理中心。
2、當(dāng)收到對(duì)方提出索賠申請(qǐng)后，由專(zhuān)項(xiàng)小組組織審核并談判，談判金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；金額20萬(wàn)元以上的，地區(qū)公司將初審意見(jiàn)、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時(shí)報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由集團(tuán)合同管理中心與相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見(jiàn)報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見(jiàn)與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的報(bào)直管副總裁審批；金額100萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。
3、嚴(yán)禁在集團(tuán)出具審批意見(jiàn)之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書(shū)面形式對(duì)索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。
未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元。如造成重大損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。編造虛假資料、泄露公司機(jī)密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。
第四十一條 施工單位由于破產(chǎn)、清算、資不抵債等原因嚴(yán)重影響工程建設(shè)的，地區(qū)公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)立即通知合同管理部。屬于集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴單位的，合同管理部24小時(shí)內(nèi)上報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織管理及監(jiān)察中心、相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心及財(cái)務(wù)中心等相關(guān)部門(mén)成立專(zhuān)項(xiàng)工作小組，開(kāi)展或指導(dǎo)開(kāi)展處理工作。屬于非集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴單位的，由合同管理部牽頭組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部及財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)成立專(zhuān)項(xiàng)工作小組，開(kāi)展處理工作。
第四十二條 非工程類(lèi)合同維權(quán)取證
非工程類(lèi)合同參考工程類(lèi)合同履約管理開(kāi)展維權(quán)取證工作，履約責(zé)任部門(mén)結(jié)合合同特點(diǎn)確定對(duì)合同履約質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和付款等關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在違約行為時(shí)應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)取證，并按合同約定追究其違約責(zé)任。
未執(zhí)行本規(guī)定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。
第四十三條 非工程類(lèi)合同索賠的處理
發(fā)生非工程類(lèi)合同索賠（商品房買(mǎi)賣(mài)合同除外），談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：
金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；金額20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的由集團(tuán)法律事務(wù)中心、合同管理中心出具意見(jiàn)后報(bào)相關(guān)口直管副總裁審批；金額100萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第九章 合同履約監(jiān)督管理 第四十四條 集團(tuán)合同管理中心根據(jù)工作安排對(duì)下屬各單位進(jìn)行履約檢查后，須在當(dāng)月月底前完成信息化系統(tǒng)維權(quán)取證記錄的填報(bào)（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成扣罰金額由人事管理部門(mén)執(zhí)行）。
地區(qū)公司合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的檢查每月不少于2次（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成扣罰金額由人事管理部門(mén)執(zhí)行），每次檢查后72小時(shí)內(nèi)在信息化系統(tǒng)填報(bào)維權(quán)取證記錄，系統(tǒng)自動(dòng)將審批后的維權(quán)取證信息推送到履約責(zé)任部門(mén)，合同管理部跟進(jìn)落實(shí)整改情況。
未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。第四十五條 合同管理部（部門(mén)）每月對(duì)工程類(lèi)合同的履約情況按份數(shù)主體合同100%檢查，裝修、園建、鋁合金等1000萬(wàn)元以上合同的抽查比例不低于30%，其它合同的抽查比例不低于10%，并做好記錄，對(duì)存在的問(wèn)題跟進(jìn)整改。
合同管理部（部門(mén)）每月對(duì)非工程類(lèi)合同的履約情況按份數(shù)不少于10%抽查，并做好記錄，對(duì)存在的問(wèn)題跟進(jìn)整改。
未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。第四十六條 履約責(zé)任部門(mén)發(fā)出涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價(jià)及承包范圍變更的重要函件前，必須經(jīng)合同管理部進(jìn)行審核，合同管理部應(yīng)建立重要函件審核臺(tái)帳。
第四十七條 合同管理部（部門(mén)）付款審核時(shí)應(yīng)根據(jù)合同關(guān)鍵控制點(diǎn)對(duì)付款條件進(jìn)行審查，并于每月25日前對(duì)累計(jì)付款情況與財(cái)務(wù)部、申報(bào)部門(mén)進(jìn)行核對(duì)。
違反合同約定付款的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。
第十章 臺(tái)賬管理
第四十八條 各單位合同管理部（部門(mén)）每月2日前編制《合同月報(bào)臺(tái)賬》報(bào)集團(tuán)合同管理中心，合同管理中心于每月5日前完成匯總并上報(bào)相關(guān)口直管副總裁閱。
未按規(guī)定上報(bào)或上報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、瞞報(bào)、漏報(bào)的，每次扣罰合同管理部（部門(mén)）經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。
第四十九條 集團(tuán)合同管理中心每月通過(guò)信息化系統(tǒng)對(duì)地區(qū)公司工程類(lèi)合同的簽訂、變更、解除情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。第五十條 地區(qū)公司合同管理（部門(mén)）每月2日前報(bào)《工程合同解除立項(xiàng)臺(tái)賬》、《合同維權(quán)取證月度匯總表》、每半年報(bào)《地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)賬》與《履約保證金保函臺(tái)賬》。
未按規(guī)定上報(bào)或上報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、瞞報(bào)、漏報(bào)的，每次扣罰合同管理部（部門(mén)）經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。
第十一章 培訓(xùn)管理
第五十一條 集團(tuán)合同管理中心應(yīng)針對(duì)合同管理及履約監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的普遍問(wèn)題對(duì)各單位（部門(mén)）進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)突出問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān) 項(xiàng)培訓(xùn)。
第五十二條 各單位合同管理部（部門(mén)）應(yīng)針對(duì)合同管理及履約監(jiān)督工作中出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)各部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)。
第十二章 附則
第五十三條 集團(tuán)合同管理中心定期對(duì)地區(qū)公司合同審核及履約監(jiān)督質(zhì)量通報(bào)排名。
第五十四條 本制度所指“下屬公司”是集團(tuán)地產(chǎn)系統(tǒng)下屬的園林集團(tuán)、材料公司、建筑設(shè)計(jì)院、力拓公司、監(jiān)理公司、金屬材料公司。
第五十五條 集團(tuán)資金中心負(fù)責(zé)管理資金類(lèi)合同；集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)管理土地及投資類(lèi)合同。
第五十六條 除地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)以外的其他單位的合同管理及履約監(jiān)督管理按各單位制度執(zhí)行。
第五十七條 本制度由集團(tuán)合同管理中心制訂、解釋?zhuān)韵掳l(fā)之日起執(zhí)行。如有以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。
項(xiàng)培訓(xùn)。
第五十二條 各單位合同管理部（部門(mén)）應(yīng)針對(duì)合同管理及履約監(jiān)督工作中出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)各部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)。
第十二章 附則
第五十三條 集團(tuán)合同管理中心定期對(duì)地區(qū)公司合同審核及履約監(jiān)督質(zhì)量通報(bào)排名。第五十四條 本制度所指“下屬公司”是集團(tuán)地產(chǎn)系統(tǒng)下屬的園林集團(tuán)、材料公司、建筑設(shè)計(jì)院、力拓公司、監(jiān)理公司、金屬材料公司。
第五十五條 集團(tuán)資金中心負(fù)責(zé)管理資金類(lèi)合同；集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)管理土地及投資類(lèi)合同。
第五十六條 除地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)以外的其他單位的合同管理及履約監(jiān)督管理按各單位制度執(zhí)行。
第五十七條 本制度由集團(tuán)合同管理中心制訂、解釋?zhuān)韵掳l(fā)之日起執(zhí)行。如有以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。
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