第一篇：改進(jìn)糾正和預(yù)防措施

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改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施管理程序

YF-QP8.5-01 1.目的

消除不合格的原因，確保不合格不再發(fā)生，消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，并以此持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2.范圍

適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程以及質(zhì)量管理體系內(nèi)外審、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，顧客反饋（包括顧客抱怨）不合格項(xiàng)的糾正措施，以及針對(duì)來自于內(nèi)部與外部的質(zhì)量信息所揭示的實(shí)際或潛在的不合格所采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3.職責(zé)

3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，并評(píng)價(jià)確保或防止不合格不再發(fā)生的需求 3.2辦公室。

3.2.1負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的信息收集，組織有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行論證,分析不合格的原因。3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并驗(yàn)證其結(jié)果。3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)顧客反饋的質(zhì)量信息的收集，采取糾正、預(yù)防措施。

3.3各職能部門和生產(chǎn)車間共同參與不合格原因的分析，制訂糾正和預(yù)防措施,報(bào)管理者代表審批, 并組織實(shí)施。4.程序 4.1 持續(xù)改進(jìn)

4.1.1 持續(xù)改進(jìn)的策劃

(a)本公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，必須不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。(b)通過內(nèi)外部審核和數(shù)據(jù)分析，不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)；(c)實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；(d)在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)；

4.1.2現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)實(shí)施。(a)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求

(b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案； 程 序 文 件

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(c)實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。

4.1.3管理者代表通過以上狀況分析，積極尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面，組織各部門進(jìn)行策劃，必要時(shí)對(duì)重大問題制定“ 改進(jìn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。

4.2采取糾正措施的時(shí)機(jī)

4.2.1過程、產(chǎn)品、環(huán)境出現(xiàn)重大問題或超出公司規(guī)定值； 4.2.2數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示重大異常； 4.2.3相關(guān)方投訴； 4.2.4內(nèi)部審核出現(xiàn)不合格； 4.2.5管理評(píng)審出現(xiàn)不合格；

4.2.6其他不符合方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系要求的情況。4.3糾正措施

4.3.1辦公室接到顧客投訴后及時(shí)填寫《不合格信息反饋單》，并報(bào)送辦公室。4.3.2檢驗(yàn)員、測試員及時(shí)將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品和檢驗(yàn)、測試后的不合格報(bào)告送辦公室和生產(chǎn)車間。

4.3.3辦公室將不合格信息進(jìn)行匯總，組織調(diào)查、分析，找出不合格的原因。

4.3.4在調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，針對(duì)存在問題的原因，會(huì)同有關(guān)部門制訂所需的糾正措施方案，并將方案報(bào)管理者代表審批。

4.3.5根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告、內(nèi)部審核報(bào)告，辦公室會(huì)同有關(guān)部門制訂相應(yīng)的糾正措施方案，并將措施方案報(bào)管理者代表審批。

4.4預(yù)防措施

4.4.1辦公室從不合格評(píng)定結(jié)果、各種審核報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、服務(wù)報(bào)告、顧客投訴、各種質(zhì)量記錄等各個(gè)方面收集有關(guān)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的信息。

4.4.2根據(jù)收集的信息，運(yùn)用各種技術(shù)方法，組織分析，從中發(fā)現(xiàn)不合格的潛在原因。4.4.3針對(duì)潛在的不合格原因，制定必要的預(yù)防措施，報(bào)管理者代表審批。

4.4.4根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告、內(nèi)部審核報(bào)告，采取必要的預(yù)防措施，并將措施方案報(bào)管理者代表審批。

4.5糾正、預(yù)防措施的實(shí)施

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4.5.1質(zhì)量體系運(yùn)行中的糾正、預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表審批后，由各職能部門組織實(shí)施。4.5.2各責(zé)任部門應(yīng)將措施具體操作情況予以記錄，并把結(jié)果上報(bào)辦公室。4.6糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證、評(píng)價(jià)及記錄：

4.6.1在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)配必要的資源，管理者代表

協(xié)助原因分析，確定責(zé)任部門，并對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。

4.6.2辦公室對(duì)各職能部門的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、跟蹤，并驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。并將糾正、預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果上報(bào)管理者代表。

4.6.3管理者代表和部門主管負(fù)責(zé)評(píng)審糾正與預(yù)防措施的效果和有效性。若糾正與預(yù)防措

施經(jīng)確認(rèn)后無效，應(yīng)重復(fù)本程序相關(guān)規(guī)定，直至不符合得以糾正與預(yù)防。4.6由于采取糾正和預(yù)防措施而導(dǎo)致相應(yīng)的文件化程序和文件的更改，由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。

4.8糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的相關(guān)記錄需提交管理評(píng)審。5.相關(guān)文件 5.1文件控制程序 5.2內(nèi)部審核控制程序 5.3不合格品控制程序 6.相關(guān)記錄

6.1 6.2糾正和預(yù)防措施處理單 QR-8.5.2/8.5.3-01

第二篇：質(zhì)量改進(jìn)糾正和預(yù)防措施

質(zhì)量改進(jìn)糾正和預(yù)防措施

一、管道及衛(wèi)生間防滲漏施工

1、管根、墻根滲漏，主要未按規(guī)范要求作防水，管道和水泥墩臺(tái)做得不規(guī)范。防治措施是，衛(wèi)生間必須作防水層，防水高度不得小于400mm，管根處，大便器泄水器地漏處的防水要認(rèn)真施工，堵洞必須用微膨脹劑水泥，振搗密實(shí)，作出規(guī)范的水泥墩臺(tái)。

2、衛(wèi)生間，開水間倒泛水，主要原因是未按彈出的水平線認(rèn)真找坡，地漏出太高造成周圍積水。采取的措施以室內(nèi)標(biāo)高線為基準(zhǔn)根據(jù)地漏高度找出泛水坡度，施工完畢逐個(gè)進(jìn)行潑水試驗(yàn)，做到流水暢通、地面無積水。

二、鋁合金窗防滲措施

1、鋁合金窗滲水，主要原因是窗子安裝時(shí)窗四周密封性差。防治措施是在窗框與墻體之間縫隙采用油氈條填塞，防止?jié)B水，窗框四周內(nèi)外接縫再用密封膏嵌縫嚴(yán)密。

2、窗臺(tái)滲水主要原因是因?yàn)榧?xì)部做法不規(guī)范，外窗臺(tái)做面倒坡或外高內(nèi)低。針對(duì)這一情況，我們?cè)谑┕ぶ袊?yán)格操作規(guī)定，控制好窗臺(tái)的內(nèi)外標(biāo)高和坡度。

三、墻面防滲措施

1、墻面滲水的主要原因是空洞修補(bǔ)不密實(shí)磚外墻抹灰空鼓開裂，留有縫隙造成墻面滲源。在修補(bǔ)外墻面孔洞時(shí)，把孔洞內(nèi)的垃圾清理干凈，灑水濕潤，在洞口四周刷摻有107膠的素水泥砂漿，再進(jìn)行補(bǔ)洞，補(bǔ)洞時(shí)用微膨脹水泥。

2、為防止墻面空鼓、開裂引起滲漏，在抹灰磚墻面進(jìn)行澆水，充分濕潤墻面，嚴(yán)格控制每道砂漿的抹灰厚度，抹灰面抹壓密實(shí)。

四、防止地面空鼓、開裂措施

為防止地板磚等整體樓地面空鼓，我們?cè)谑┕ぶ胁捎米罴阉冶?，選用普通硅酸鹽水泥，控制砂、石的含泥量，施工面層前對(duì)基層進(jìn)行清理，澆水潤濕，刷107素水泥漿與鋪設(shè)面層緊密配合，做到隨刷隨鋪，嚴(yán)格控制每層抹灰厚度。制定切實(shí)可靠的操作工藝。

五、防止主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量通病的措施

1、改進(jìn)模板、支撐體系和施工方法，采用大塊膠合板和鋼模板，增加鋼模板剛度，消除脹模、爛根、蜂窩和麻面。

2、梁柱接頭要專門設(shè)計(jì)，配好陰、陽角模板，嚴(yán)禁在陰陽角處用木板、木楔亂塞的做法。

3、采用泵送混凝土，提高操作工藝，保證混凝土連續(xù)澆筑，合理留置施工縫。

4、采取有效方法，控制鋼筋縱向位移，保證軸線正確、不偏位。

5、懸挑陽臺(tái)、挑檐的負(fù)彎矩鋼筋下均設(shè)置鋼筋支架，確保鋼筋不產(chǎn)生下壓位移。

6、砌筑工程砂漿必須滿足規(guī)范要求，砂漿飽滿，構(gòu)造柱與墻體的拉結(jié)筋按施工規(guī)范放置。

7、散水按規(guī)定設(shè)置分格縫，并和主體斷開，斷開處要認(rèn)真處理，采用柔性瀝青油膏連接。

六、屋面防水施工措施

1、屋面基層要求，20厚水泥砂漿找平層要堅(jiān)實(shí)，要有一定強(qiáng)度，表面平整、干凈無浮土，不允許出現(xiàn)凹凸不平起砂等現(xiàn)象。

2、在防水層施工時(shí)基層表面應(yīng)干燥，含水率小于9％較合適。防水層在施工時(shí)易出現(xiàn)空鼓、滲漏現(xiàn)象，為防止出現(xiàn)空鼓、滲漏現(xiàn)象，應(yīng)在找平層含水率符合要求時(shí)，穿過屋面的管道（主要是根部）與屋面應(yīng)粘結(jié)緊密和接觸面清潔干凈再施工。再陰角部施工時(shí)宜做圓角。

3、施工完應(yīng)認(rèn)真檢查，以防止出現(xiàn)空鼓、裂縫、脫落和凹凸不平的現(xiàn)象。面層施工應(yīng)符合質(zhì)量要求。

七、各專業(yè)工種的配合措施?水電工種應(yīng)與土建密切配合，預(yù)先繪出預(yù)留預(yù)埋件平面位置圖，在結(jié)構(gòu)施工過程中，應(yīng)與木工和瓦工跟班作業(yè)，在模板支設(shè)和磚砌體砌筑過程中，現(xiàn)場交待預(yù)留洞口尺寸位置和預(yù)埋件的位置，尺寸。如影響結(jié)構(gòu)安全的應(yīng)報(bào)技術(shù)部門批準(zhǔn)，采取一定的措施或報(bào)設(shè)計(jì)院更改位置。

八、白蟻防治措施

根據(jù)白蟻防治所的有關(guān)規(guī)定和要求，在主體結(jié)構(gòu)施工完畢后，門、大樘安裝前、室內(nèi)地面碎石墊層施工完畢、砼墊層施工前、室外散水坡碎石墊層完、砼施工前，應(yīng)分別及時(shí)通知防治所技術(shù)人員到場，對(duì)門大樘、地面和墻角等處進(jìn)行噴藥防治。然后才能進(jìn)行下道工序的施工，不得遺漏。

第三篇：糾正和預(yù)防措施

為控制建筑施工的各類事故的發(fā)生，防止現(xiàn)場施工人員受到高處墜落、物體打擊、觸電和機(jī)具傷害，特作出本預(yù)防措施。：

一、引用文件

《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《建筑法》和《消防法》等法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，二、傷害類別：

高處墜落、物體打擊、觸電和機(jī)械傷害等等

三、高處墜落：

1、凡在2米以上高處從事施工工作的人員的人員必須佩帶好安全防護(hù)用品

2、禁止無任何防墜措施在鋼梁上行走

3、上高處從事施工工作的人員應(yīng)穿防滑鞋，不得穿塑料底及其他硬底鞋

4、在高處平臺(tái)或臨邊實(shí)施施工工作的人員應(yīng)系好安全帶

5、在高處行走應(yīng)走在安全通道上，不得違規(guī)跨越高處懸空部位

6、不到安全設(shè)施不完善的高處從事施工工作的人員

7、遵守施工現(xiàn)場高處工作規(guī)定

8、不隨意拆除高處安全防護(hù)設(shè)施或洞口蓋板

9、上下腳手架走安全通道，不得隨意在架體上攀登

10、身體不適不得勉強(qiáng)上高空從事施工工作的人員

11、不走高處搭設(shè)的沒有安全措施的臨時(shí)通道

12、上軟爬梯時(shí)系好安全繩，上單梯時(shí)地面需有人監(jiān)護(hù)

13、登高作業(yè)必須體檢合格

14、嚴(yán)禁夜間在沒有足夠照明的高處從事施工工作的人員

四、物體打擊

1、進(jìn)入施工現(xiàn)場必須戴好安全帽

2、進(jìn)入作業(yè)區(qū)，應(yīng)先觀察上方是否有落物危險(xiǎn)

3、在吊裝區(qū)域嚴(yán)禁在吊車旋轉(zhuǎn)半徑內(nèi)停留

4、不站在垂直交叉作業(yè)的下方從事施工工作的人員

5、不穿越現(xiàn)場標(biāo)志著“禁止進(jìn)入”的危險(xiǎn)區(qū)

6、在傳動(dòng)設(shè)備機(jī)具旁檢查驗(yàn)收需盡量避開傳動(dòng)部位

7、不在旋轉(zhuǎn)車床旁從事施工工作的人員

8、不在沒有安全措施的深基坑下從事施工工作的人員

9、檢查夾鉗、夾具作業(yè)時(shí)，不得站在操作位置的正面

10、不站在有傾倒危險(xiǎn)的設(shè)備、材料、物品、摸板的下方從事施工工作的人員

11、審查和督促落實(shí)施工單位做好高處作業(yè)和拆除施工等防墜措施

五、觸電

1、熟悉施工現(xiàn)場臨時(shí)用電布局及情況

2、督促檢查施工現(xiàn)場臨時(shí)用電執(zhí)行TN-S系統(tǒng)

3、遵守受電區(qū)域的安全管理制度

4、檢查帶電設(shè)備時(shí)，遵守其安全操作規(guī)程

5、不隨意在施工現(xiàn)場按電或拉斷電閘

6、從事施工工作的人員時(shí)不盲目用手碰試裸露的電線接頭

7、在臨近高壓線路的旁邊從事施工工作的人員時(shí)，注意安全距離

六、機(jī)具傷害

1、不擅自動(dòng)用施工現(xiàn)場的各類設(shè)備、機(jī)械和手持電動(dòng)工具

2、禁止在起重設(shè)備旋轉(zhuǎn)半徑內(nèi)從事施工工作的人員

3、不違規(guī)乘坐非載人提升機(jī)

4、監(jiān)控起重設(shè)備吊運(yùn)情況，控制好設(shè)備進(jìn)場關(guān)5

5、遇大風(fēng)、大霧及雨雪天氣禁止在起重設(shè)備區(qū)域內(nèi)從事施工工作的人員

6、在打樁區(qū)域從事施工工作的人員時(shí)，站在樁傾倒的危險(xiǎn)距離之外

由于建筑施工高處墜落事故，發(fā)生頻率高，死亡率大，因而高處墜落事故被列為建筑施工四大傷害之首，約占全部事故的60％以上。因此，研究建筑施工高處墜落的特點(diǎn)、分析事故的成 因，尋找事故發(fā)生規(guī)律，采取相應(yīng)預(yù)防措施是十分必要的，也是極為緊迫的。

七、高處墜落事故的特點(diǎn)

從發(fā)生事故的主體看，根據(jù)四川科技出版社出版的《建筑施工重大傷亡事故800例》，由于違反操作規(guī)程或勞動(dòng)紀(jì)律及由于未使用或正確使用個(gè)人防護(hù)用品而造成墜落事故的占事故總數(shù)的68.2％。從發(fā)生事故的主體的年齡來看，23～45周歲的人居多，約占全部事故70％以上。

從發(fā)生事故的客體看，原因多方面，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不好，安全經(jīng)費(fèi)投入不足，安全檢查流于形式，勞動(dòng)組織不合理，安全教育不到位，施工現(xiàn)場缺乏良好的安全生產(chǎn)環(huán)境與生產(chǎn)秩序等。

從發(fā)生事故的結(jié)果看，作業(yè)離地面越高，凈擊力越大，傷害程度越大。

從發(fā)生事故的類型看，高處墜落事故最易在建筑安裝登高架設(shè)作業(yè)過程中與腳手架、吊籃處、使用梯子登高作業(yè)時(shí)以及懸空高處作業(yè)時(shí)發(fā)生。其次在“四口五臨邊”處，輕型屋面處墜落，還有些墜落事故是在拆除工程時(shí)、和其它作業(yè)時(shí)發(fā)生。

八、高處墜落事故成因

任何事故的原因都可從人、物、方法、管理、環(huán)境五個(gè)方面 進(jìn)行分析，高處墜落事故成因分析也不例外：(一)人的不安全因素：

l、作業(yè)者本身患有高血壓、心臟病、貧血，癲癇病等防礙高處作業(yè)的疾病或生理缺陷。

2、作業(yè)者本身處于二重或三重臨界日或情緒臨界日。處于二重或三重臨界日或情緒臨界日，反應(yīng)遲鈍，懶于思考，動(dòng)作失誤增多，而導(dǎo)致事故發(fā)生。

3、作業(yè)者生理或心理上過度疲勞，使之注意力分散，反應(yīng)遲緩，動(dòng)作失誤，思維判斷失誤增多，導(dǎo)致事故發(fā)生。

4、作業(yè)者習(xí)慣性違章行為，如酒后作業(yè)，乘吊籃上下，在無可靠防護(hù)措施的輕型屋面上行走。

5、作業(yè)者對(duì)安全操作技術(shù)不掌握。如懸空作業(yè)時(shí)未系或未正確使用安全帶，操作時(shí)彎腰、轉(zhuǎn)身時(shí)不慎碰撞桿件等使身體失去平衡。走動(dòng)時(shí)不慎踩空或腳底打滑。

6、缺乏勞動(dòng)危險(xiǎn)性認(rèn)識(shí)。表現(xiàn)為對(duì)遵守安全操作規(guī)程認(rèn)識(shí)不足，思想上麻痹，在欄桿或腳手架上休息打鬧，意識(shí)不到潛在的危險(xiǎn)性。安全工作上存在僥幸心理，認(rèn)為“飛鳥拉糞，哪這么巧落在我頭上!”。(二)物的不安全狀態(tài)

l、腳手板漏鋪或有探頭板，或鋪設(shè)不平衡。

2、材料有缺陷。如使用竹竿為青嫩、枯黃、黑斑、蟲蛀以及裂紋貫通二節(jié)以上的毛竹：使用木桿為易腐蝕、易折裂以及枯節(jié)，蟲眼的木料：鋼管與扣件不符合要求。

3、安全裝置失效或不齊全。如人字梯無防滑、防陷措施，無保險(xiǎn)鏈。

4、腳手架架設(shè)不規(guī)范。如未綁扎防護(hù)欄桿或防護(hù)欄桿損壞，操作層下面未鋪設(shè)安全防護(hù)層。

5、個(gè)人防護(hù)用品本身有缺陷。如使用三無產(chǎn)品或已老化的產(chǎn)品。

6、材料堆放過多造成腳手架超載斷裂。

7、安全網(wǎng)損壞或間距過大，寬度不足或未設(shè)安全網(wǎng)。

8、“四口五臨邊”無防護(hù)設(shè)施或安全設(shè)施不牢固、已損壞未及時(shí)處理。

9、屋面坡度超過25度，元防滑措施

(三)方法不當(dāng)

l、行走或移動(dòng)不小心，走動(dòng)時(shí)踩空、腳底打滑或被拌倒、跌倒。

2、用力過猛，身體失去平衡。i

3、登高作業(yè)時(shí)未踩穩(wěn)腳踏物。(四)管理的不到位

1、腳手架搭設(shè)方案指導(dǎo)性不強(qiáng)。

2、勞動(dòng)組織不合理。如安排患有高血壓、心臟病、癲癇病等疾病或生理缺陷的人員進(jìn)行高處作業(yè)。

3、安全教育不到位。從事高空作業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)就上崗，對(duì)遵守安全操作規(guī)程認(rèn)識(shí)不足。

4、安全檢查不仔細(xì)，流于形式，腳手架安裝完畢后，未經(jīng)驗(yàn)收或草率驗(yàn)收了事。在使用前未檢查作業(yè)環(huán)境。(五)環(huán)境不適：

在大風(fēng)、大雨、大雪等惡劣天氣從事露天高空作業(yè)。在照明光線不足的情況下，從事夜間懸空作業(yè)。

九、高空墜落事故預(yù)防

(一)控制人的因素，減少人的不安全行為

經(jīng)常對(duì)從事高處作業(yè)人員進(jìn)行觀察檢查，一旦發(fā)現(xiàn)不安全情況，或及時(shí)進(jìn)行心理疏導(dǎo)，消除心理壓力，或調(diào)離崗位。禁止患有高血壓、心臟病、癲癇病等疾病或生理缺陷的人員從事高處作業(yè)，應(yīng)當(dāng)定期給從事高空作業(yè)的人員進(jìn)行體格檢查，發(fā)現(xiàn)有妨礙高處作業(yè)疾病或生理缺陷的人員，應(yīng)將其調(diào)離崗位。

對(duì)高處作業(yè)人員除進(jìn)行安全知識(shí)教育外，還應(yīng)加強(qiáng)安全態(tài)度教育和安全法制教育，提高他們的安全意識(shí)和自身防護(hù)能力，減少作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

運(yùn)用行為科學(xué)理論對(duì)違章行為負(fù)強(qiáng)化，對(duì)遵章行為強(qiáng)化，從而提高遵章守紀(jì)的自覺性。

施工企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)關(guān)心職工的生活、工作思想情況，及時(shí)了解他們各自的需要，排除干擾安全生產(chǎn)的生理疲勞及心理疲勞因素特別要做好五種人(不懂技術(shù)粗魯人，盲目蠻干的野蠻人，結(jié)婚前后的幸福人，探親歸來的疲勞人，家庭糾紛的煩惱人)的安全防范措施。組織從事高處作業(yè)人員對(duì)有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)。

尋找事故發(fā)生規(guī)律，做好高空作業(yè)人員二重或三重臨界日或情緒臨界目的安全防護(hù)工作或根據(jù)情況調(diào)高崗位。(二)控制物的因素，減少物的不安全狀態(tài)

把好材料關(guān)，施工中所搭設(shè)的腳手架必須堅(jiān)固、可靠，滿足有關(guān)規(guī)定的要求。

根據(jù)不同的施工條件設(shè)置安全網(wǎng)，安全網(wǎng)必須經(jīng)過試驗(yàn)，以lOOkg重的沙袋從高處拋下，沙袋落網(wǎng)后安全網(wǎng)的網(wǎng)繩、邊繩和系繩均不斷，方為合格。堅(jiān)持“四口五臨邊”防護(hù)措施

從事懸空作業(yè)或具有危險(xiǎn)性的高處作業(yè)的人員應(yīng)掛好安全帶。安全上必須三證齊全。

(三)控制操作方法，防止違章行為

為預(yù)防墜落事故，首先應(yīng)盡量避免采用高處作業(yè)的方式，其次對(duì)不屬于高處作業(yè)的工種，也應(yīng)注意采取相應(yīng)的防護(hù)措施。加強(qiáng)對(duì)腳手架搭設(shè)方案的審核，審批工作與腳手架搭設(shè)后檢查驗(yàn)收工作。

從事高處作業(yè)人員禁止穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋等易滑鞋上崗或酒后作業(yè)。

從事高處作業(yè)人員應(yīng)注意身體重心，注意用力方法，防止因身體重心超出支承面而發(fā)生事故。(四)強(qiáng)化組織管理，避免違章指揮 嚴(yán)格高處作業(yè)檢查、教育制度，堅(jiān)持“四勤”(即勤教育、勤檢查、勤深入作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)，勤發(fā)動(dòng)群眾提合理化建議活動(dòng))，查身邊事故隱患，實(shí)現(xiàn)“三不傷害”(即我不傷害自已，我不傷害他入，我不被他人傷害)的目的。

應(yīng)該及時(shí)根據(jù)季節(jié)變化，調(diào)整作息時(shí)間，防止高處作業(yè)人員產(chǎn)生過度生理疲勞。

落實(shí)強(qiáng)化安全責(zé)任制、將安全生產(chǎn)工作實(shí)績與年終分配考核結(jié)果聯(lián)系在一起。

根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)為高處作業(yè)人員進(jìn)行社會(huì)工傷保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)，盡量減少作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。(五)控制環(huán)境因索，改良作業(yè)環(huán)境

禁止在大雨，大雪及六級(jí)以上強(qiáng)風(fēng)天等惡劣天氣從事露天懸空作業(yè)。大雪、大雨、六級(jí)以上強(qiáng)風(fēng)天過后，應(yīng)當(dāng)對(duì)腳手架進(jìn)行檢查和清理。

在腳手架上進(jìn)行撬、撥、推拉、沖地、沖擊等危險(xiǎn)性較大的作業(yè),應(yīng)當(dāng)采取可靠的安全技術(shù)措施。

夜間施工，照明光線不足．不得從事懸空作業(yè)。

十、物體打擊的預(yù)防措施 1．防止物體打擊的預(yù)防措施

(1)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場必須按規(guī)定配帶安全帽。應(yīng)在規(guī)定的安 全通道內(nèi)出入和上下，不得在非規(guī)定通道位置行走。

(2)安全通道上方應(yīng)搭設(shè)雙層防護(hù)棚，防護(hù)棚使用的材料要能防止高空墜落物穿透。

(3)鋼井架、施工用人貨梯出人口位置應(yīng)搭設(shè)防護(hù)棚，防護(hù)棚長度為：鋼井架、施工用人貨梯外邊沿兩側(cè)各超出0.8m。寬度為：當(dāng)建筑物高度在15～30m時(shí)，搭設(shè)4m；當(dāng)建筑物高度在30m以上，搭設(shè)5m；超高層建筑物，搭設(shè)6m。

(4)臨時(shí)設(shè)施的蓋頂不得使用石棉瓦作蓋頂。

(5)邊長小于或等于250mm的預(yù)留洞口必須用堅(jiān)實(shí)的蓋板封閉，用沙漿固定。

(6)作業(yè)過程一般常用工具必須放在工具袋內(nèi)，物料傳遞不準(zhǔn)往下或向上亂拋材料和工具等物件。所有物料應(yīng)堆放平穩(wěn)，不得放在鄰邊及洞口附近，并且不可妨礙通行。

(7)高空安裝起重設(shè)備或垂直運(yùn)輸機(jī)具，要注意零部件落下傷人。

(8)吊運(yùn)一切物料都必須由持有司索工上崗證人員進(jìn)行綁碼，紅磚等散料應(yīng)用吊籃裝置好后才能起吊。

(9)拆除或拆卸作業(yè)要在設(shè)置警戒區(qū)域、有人監(jiān)護(hù)的條件下進(jìn)行。

(10)高處拆除作業(yè)時(shí)，對(duì)拆卸下的物料、建筑垃圾要及時(shí)清理和運(yùn)走，不得在走道上任意亂放或向下丟棄。

十一、機(jī)械及施工臨時(shí)用電的預(yù)防措施：

1、由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員、安全員和電工班長按照《施工現(xiàn)場臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范（JGJ46-88）》的要求編寫施工現(xiàn)場臨時(shí)用電方案，并報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后實(shí)施；

2、實(shí)施中嚴(yán)格執(zhí)行TN-S系統(tǒng)，對(duì)所使用的配電箱、隔離開關(guān)、電源線、漏電保護(hù)器等材料嚴(yán)格按照臨時(shí)用電方案的要求進(jìn)行配置，并確保是合格的產(chǎn)品；

3、按規(guī)范要求設(shè)置PE接地裝置，保證接地點(diǎn)的數(shù)量，并確保接地電阻值不大于要求的參數(shù)；

4、對(duì)電工班進(jìn)行安全技術(shù)交底，電工必須持有本省勞動(dòng)廳頒發(fā)的操作證書，持證上崗；

5、嚴(yán)格執(zhí)行電工值班巡視制度，及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問題；

6、嚴(yán)禁非電工人員私自改動(dòng)用電線路或私拉亂接電線；

7、電工作業(yè)時(shí)實(shí)行掛牌制，并由項(xiàng)目部指定專職人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)；

8、對(duì)各種電器設(shè)備要采取防潮、防雨、防雷等設(shè)施；

9、照明線路使用三芯電纜，杜絕使用護(hù)套線；

10、室內(nèi)照明燈具安裝高度必須大于2.4M，室外照明燈具安裝高度須離地面3M以上，且有可靠的防雨、接地等措施。

〈二〉塔式起重機(jī)：

1、塔式起重機(jī)必須是省建設(shè)廳的備案產(chǎn)品，且在本市建委 安全監(jiān)督站進(jìn)行登記備案；

2、塔式起重機(jī)的安裝（拆除）必須由具有相應(yīng)安裝資質(zhì)的單位施工，并由其編制安裝（拆除）施工方案（須經(jīng)其單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)），報(bào)公司安全主管部門備案；

3、塔式起重機(jī)的安裝人員必須持有相關(guān)的上崗資格證，安裝時(shí)有專人監(jiān)護(hù)；

4、塔式起重機(jī)的鋼筋混凝土基礎(chǔ)必須按施工方案施工；

5、塔式起重機(jī)的各種限位裝置、安全保護(hù)裝置和信號(hào)裝置必須可靠、靈敏、安全；

6、塔式起重機(jī)在使用中，操作人員必須持有市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的有效的上崗證；

7、對(duì)塔式起重機(jī)的操作人員必須進(jìn)行書面安全交底；

8、塔式起重機(jī)操作人員必須嚴(yán)格按照塔式起重機(jī)的操作規(guī)程進(jìn)行操作。執(zhí)行“十不吊”的規(guī)定。服從信號(hào)指揮人員的正確指揮。

〈三〉高處墜落、物體打擊、外架搭設(shè)：

1、施工現(xiàn)場和建筑物的臨邊，包括預(yù)留洞口、樓梯口等必須設(shè)置可靠的防護(hù)措施； 2、2M以上處進(jìn)行作業(yè)的人員必須按要求正確使用安全帶；

3、禁止主體交叉作業(yè)；

4、混凝土攪拌機(jī)、鋼筋加工區(qū)、木制作區(qū)等距離建筑物近的工作區(qū)域必須搭設(shè)符合要求的防護(hù)棚；

5、按要求設(shè)置安全通道；

6、進(jìn)入施工現(xiàn)場必須正確佩戴安全帽；

7、高處作業(yè)人員要采取措施，確保工具、磚塊等小物品放置安全。嚴(yán)禁向下拋擲物品；

8、編制外腳手架施工方案，并報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行安裝；

9、架子搭設(shè)人員必須持有有效的登高架設(shè)作業(yè)操作證，按照批準(zhǔn)的搭設(shè)方案進(jìn)行施工；

10、外架必須有足夠的連墻件，按要求的間距設(shè)置立桿、橫桿、掃地桿等，按要求設(shè)置剪刀撐；

11、外架使用的鋼管、扣件必須符合要求，杜絕使用劣質(zhì)管件；

12、外架搭設(shè)完成后必須經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收后方可使用；

13、工作面的外架必須滿鋪架板，價(jià)板必須牢固固定，杜絕翹頭板現(xiàn)象；

14、使用省廳備案的密目網(wǎng)，對(duì)建筑物實(shí)行全封閉，立網(wǎng)的連接必須用合格的尼龍繩，嚴(yán)禁使用鐵絲綁扎；

15、立網(wǎng)必須高于工作面1.2M，并隨工作面的升高而隨時(shí)搭設(shè)；

16、按規(guī)范規(guī)定設(shè)置合格的平網(wǎng)，經(jīng)常清理平網(wǎng)內(nèi)的雜物；

17、項(xiàng)目部安全管理人員要經(jīng)常對(duì)外架、安全網(wǎng)的情況進(jìn) 行巡視，確保及時(shí)消除安全隱患，保證安全生產(chǎn)。

第四篇：糾正和預(yù)防措施

安徽**********有限公司

糾正和預(yù)防措施

控制程序

2018年1月10日

1目的

通過對(duì)不合格分析產(chǎn)生原因，制定措施，以消除產(chǎn)生原因，防止不合格的再次發(fā)生。

2范圍

適用于對(duì)不合格品或不合格現(xiàn)象所進(jìn)行的糾正與預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證的控制。

3參考文件

3.1《質(zhì)量手冊(cè)》

3.2《文件控制程序》

4定義

4.1糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格的原因所采取的措施。4.2預(yù)防措施：為消除潛在不合格的原因所采取的措施。

5職責(zé)

5.1提出部門負(fù)責(zé)發(fā)出《糾正與預(yù)防措施表》，描述不合格缺陷，發(fā)給責(zé)任部門；要對(duì)責(zé)任部門采取措施后的效果進(jìn)行驗(yàn)證。5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)措施的制定與實(shí)施。

6工作程序

6.1采取糾正與預(yù)防措施的時(shí)機(jī)：

6.1.1內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合問題；

6.1.2客戶的嚴(yán)重投訴；

6.1.3客戶滿意度調(diào)查發(fā)現(xiàn)的不滿問題； 6.1.4管理評(píng)審確定的不合格； 6.1.5每月統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成的項(xiàng)目； 6.1.6施工出現(xiàn)的安全事故；

6.1.7同一不合格連續(xù)出現(xiàn)三次以上或同一問題被客戶投訴三次以上； 6.1.8批量不合格；

6.1.9質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)連續(xù)三月成下滑趨勢(shì)； 6.1.10工程質(zhì)量連續(xù)三月呈下滑趨勢(shì)； 6.1.11適用法律法規(guī)出現(xiàn)重大變化。6.2《糾正與預(yù)防措施表》的發(fā)出：

6.2.1提出部門在6.1所述情形下填寫“不合格描述”欄，并確定“責(zé)任部門”，由管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)給責(zé)任部門進(jìn)行改進(jìn)。

6.3 責(zé)任部門收到《糾正與預(yù)防措施表》后，應(yīng)調(diào)查、分析產(chǎn)生不合格的原因，制定解決措施，在“原因分析”、“糾正/預(yù)防措施”欄填寫相關(guān)記錄。制定糾正與預(yù)防措施應(yīng)考慮：

1、消除出現(xiàn)現(xiàn)象；

2、消除根本原因；

3、舉一反三。6.4 責(zé)任部門采取糾正與預(yù)防措施后，填寫“實(shí)施結(jié)果”欄，并將《糾正與預(yù)防措施表》送回原提出部門。

6.5 關(guān)于工程質(zhì)量的糾正預(yù)防措施由人事行政部負(fù)責(zé)跟蹤、協(xié)調(diào)責(zé)任部門的落實(shí)情況，關(guān)于軟件開發(fā)質(zhì)量由客服中心負(fù)責(zé)跟蹤、協(xié)調(diào)責(zé)任部門落實(shí)情況；人事行政部負(fù)責(zé)跟蹤、協(xié)調(diào)有關(guān)質(zhì)量管理方面的糾正措施落實(shí)情況。6.6驗(yàn)證措施效果：

6.6.1提出部門在接到責(zé)任部門送回的《糾正與預(yù)防措施表》后應(yīng)在3天內(nèi)調(diào)查措施的執(zhí)行情況，并對(duì)其結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。

6.6.2如果驗(yàn)證結(jié)果是措施有效，則簽名并交管理者代表批準(zhǔn)關(guān)閉；如果措施無效果，則通知責(zé)任部門（另行發(fā)出《糾正與預(yù)防措施表》）繼續(xù)采取措施改進(jìn)，直至措施驗(yàn)證有效為止。

6.7記錄及保存：

6.7.1《糾正與預(yù)防措施表》由提出部門保存。6.7.2《糾正與預(yù)防措施登記表》由提出部門保存。

第五篇：糾正和預(yù)防措施控制程序

糾正和預(yù)防措施控制程序 目的

為了及時(shí)糾正已發(fā)生的不合格，消除實(shí)際發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格原因；并采取措施減少不合格所造成的影響，防止再次發(fā)生或產(chǎn)生新的不合格，以促進(jìn)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷完善、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客滿意程度特制定本程序。范圍

適用于對(duì)本公司家用空調(diào)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系、過程、產(chǎn)品中已發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格及原因的控制。本文件未考慮環(huán)保、安全問題的處理，環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中的不符合及糾正與預(yù)防措施管理具體依《EHS不符合、糾正和預(yù)防措施控制程 序》執(zhí)行。定義

3.1 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

3.2 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。

3.3 預(yù)防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。職責(zé)

4.1 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行的各次內(nèi)/外審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，確定分析問題和采取糾正/預(yù)防措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，并跟蹤問題的整改。

4.2 成品檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外部反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題，確定分析問題和采取措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，并跟蹤問題的整改。

4.3 原材料檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)跟進(jìn)、驗(yàn)證供方對(duì)原材料質(zhì)量問題的改進(jìn)。

4.4 管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行的各次內(nèi)/外部審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的重大不符合時(shí)，確定分析問題和采取措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施有爭議時(shí)的最終裁決。

4.5 各有關(guān)部門：負(fù)責(zé)及時(shí)向品質(zhì)管理部、成品檢驗(yàn)部或原材料檢驗(yàn)部反饋實(shí)際存在或潛在的問題，必要時(shí)提出改進(jìn)建議。

4.6 責(zé)任部門：負(fù)責(zé)根據(jù)已有或潛在不合格進(jìn)行原因分析、制定并實(shí)施糾正/預(yù)防措施。

4.7 相關(guān)部門人員：協(xié)助或配合糾正/預(yù)防措施的實(shí)施，在被指定或相關(guān)程序有明確要求時(shí)對(duì)采取的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。工作流程

5.1 采取糾正/預(yù)防措施的時(shí)機(jī)

5.1.1 采取糾正措施的時(shí)機(jī)

a)當(dāng)管理評(píng)審提出的問題，由品質(zhì)管理部填寫《糾正/預(yù)防措施單》發(fā)給責(zé)任部門確認(rèn)。

b)當(dāng)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)出現(xiàn)不達(dá)標(biāo)時(shí)，以及從質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果中得出需改進(jìn)的方向，統(tǒng)計(jì)部門向責(zé)任部門提出改進(jìn)建議，責(zé)任部門應(yīng)采取項(xiàng)目或 QCC 等改進(jìn)方法實(shí)施改善，具體操作見《項(xiàng)目管理制度》、《QC小組活動(dòng)管理規(guī)定》。

c)當(dāng)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)減免過程管理體系內(nèi)/外部審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，由審核組開出《不合格報(bào)告》給責(zé)任部門確認(rèn)，具體操作見《內(nèi)部審核控制程序》

d)當(dāng)生產(chǎn)/成品檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)異常批量質(zhì)量問題、人為裝配質(zhì)量問題屬于作業(yè)指導(dǎo)書未規(guī)定或規(guī)定不合理等情況時(shí)，需填寫《質(zhì)量/工藝問題反饋單》，啟動(dòng) PLM 質(zhì)量改進(jìn)工作流程，具體操作見《質(zhì)量改進(jìn)工作管理規(guī)定》。

e)當(dāng)原材料檢驗(yàn)部、生產(chǎn)工藝部、成品檢驗(yàn)部在原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)、在線檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題時(shí)，填寫《原材料質(zhì)量問題反饋單》，原材料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)反饋的所有原材料質(zhì)量問題進(jìn)行處理、跟進(jìn)，具體操作見《原材料質(zhì)量問題反饋管理規(guī)定》。

f)當(dāng)國內(nèi)/外市場反饋產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，由客戶服務(wù)部/海外技術(shù)支持部填寫《國內(nèi)外產(chǎn)品市場質(zhì)量信息反饋單》，啟動(dòng) PLM 質(zhì)量改進(jìn)流程，統(tǒng)一反饋到成品檢驗(yàn)部確定責(zé)任部門，具體操作見《質(zhì)量改進(jìn)工作管理規(guī)定》。

g)當(dāng)其他有必要控制某一不合格再發(fā)生時(shí)，由提出部門填寫《糾正/預(yù)防措施單》發(fā)給責(zé)任部門確認(rèn)。

5.1.2 采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)

a)管理評(píng)審及公司會(huì)議所輸出的與管理體系有關(guān)的預(yù)防措施，由品質(zhì)管理部填寫《糾正/預(yù)防措施單》發(fā)給責(zé)任部門確認(rèn)。

b)各有關(guān)部門定期對(duì)各種記錄，包括檢查記錄、審核報(bào)告、客戶投訴等信息進(jìn)行全面的分析（主要是過程的業(yè)績及其變化趨勢(shì)）。當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格的因素時(shí)，召集相關(guān)部門開會(huì)討論，對(duì)潛在的不合格是否采取預(yù)防措施，應(yīng)根據(jù)涉及的成本、風(fēng)險(xiǎn)、效益進(jìn)行平衡分析。如果不需要采取預(yù)防措施，則做出結(jié)論。若需要采取預(yù)防措施，則 填寫《糾正/預(yù)防措施單》。

5.1.3 填寫上述所產(chǎn)生的糾正/預(yù)防措施單時(shí)均需將不合格項(xiàng)問題描述清楚，經(jīng)提出部門主管簽名后方可發(fā)出,必要時(shí)需注明要求回復(fù)糾正措施的時(shí)間。

5.2 原因調(diào)查分析、評(píng)審和制定措施

5.2.1 責(zé)任部門接獲糾正/預(yù)防措施單后，應(yīng)指定人員對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，必要時(shí)會(huì)議分析，確定出不合格發(fā)生的根本原因，并將整理后的分析結(jié)果記錄于糾正/預(yù)防措施單上。

5.2.2 相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)分析結(jié)果在要求回復(fù)時(shí)間內(nèi)制定糾正/預(yù)防措施，明確整改責(zé)任人以及預(yù)計(jì)完成日期，經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后提交給提出者。

5.2.3 當(dāng)不合格涉及多個(gè)部門時(shí)，主要責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，確定一致可行的糾正措施計(jì)劃，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)上級(jí)協(xié)調(diào)。糾正措施計(jì)劃應(yīng)：針對(duì)每一可予消除的原因確定改進(jìn)措施；確保措施具體、可行；包括各項(xiàng)措施的計(jì)劃完成時(shí)間。

5.3 糾正/預(yù)防措施的批準(zhǔn)

5.3.1 糾正和預(yù)防措施制定后，由提出者對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行有效性評(píng)估，必要時(shí)由管理者代表對(duì)措施的適宜性進(jìn)行批準(zhǔn)。5.3.2 對(duì)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行的各次內(nèi)/外部審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的重大不符合，由管理者代表確定分析問題和采取措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施有爭議時(shí)的最終裁決。

5.4 糾正/預(yù)防措施的實(shí)施

5.4.1 待糾正措施單提出者對(duì)制定的整改措施進(jìn)行有效性評(píng)估后，責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按照制定的糾正措施計(jì)劃實(shí)施整改，并在預(yù)計(jì)完成期內(nèi)完成。

5.4.2 責(zé)任部門若不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成原因分析和相應(yīng)糾正措施計(jì)劃的，應(yīng)及時(shí)知會(huì)問題跟蹤部門。

5.5 糾正/預(yù)防措施實(shí)施效果驗(yàn)證

5.5.1 驗(yàn)證部門在驗(yàn)證時(shí)應(yīng)：核查有關(guān)措施的實(shí)施情況；采用合理有效的方式驗(yàn)證措施的有效性，如實(shí)物驗(yàn)證、試驗(yàn)等；收集必要的證實(shí)性文件和資料。

5.5.2 責(zé)任部門完成糾正/預(yù)防措施后應(yīng)及時(shí)通知問題跟蹤部門，問題跟蹤部門安排指定的部門或人員對(duì)糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況及其效果進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)整改和驗(yàn)證為同一部門時(shí)，驗(yàn)證和整改不能為同一人且驗(yàn)證人與被整改的項(xiàng)目無直接責(zé)任關(guān)系。

5.5.3 驗(yàn)證部門收到相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施單據(jù)后，應(yīng)在兩日內(nèi)對(duì)糾正/預(yù)防措施的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證；兩日內(nèi)不能完成的，應(yīng)及時(shí)給予回復(fù)，經(jīng)協(xié)商確定最遲計(jì)劃驗(yàn)證完成時(shí)間。驗(yàn)證完成后及時(shí)在相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施單據(jù)驗(yàn)證情況欄內(nèi)填寫驗(yàn)證情況交單據(jù)的保管部門，相關(guān)證實(shí)性證據(jù)和資料作為驗(yàn)證結(jié)果的附件。經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正/預(yù)防措施應(yīng)當(dāng)鞏固、規(guī)范化，必要時(shí)修改相關(guān)文件；如驗(yàn)證無效或效果不理想時(shí)，應(yīng)重新分析原因，制定措施。

5.6 記錄管理

5.6.1 整改部門、驗(yàn)證部門在整改、驗(yàn)證過程中將相關(guān)的糾正/預(yù)防措施單據(jù)原件遺失的，由遺失部門負(fù)責(zé)并在遺失后的第 1 個(gè)工作日內(nèi)到問題跟蹤部門處補(bǔ)辦。

5.6.2 品質(zhì)管理部、成品檢驗(yàn)部及原材料檢驗(yàn)部需對(duì)所跟蹤的問題改進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，做為管理評(píng)審的輸入資料。引用文件

6.1 ZG/CX12.1

《內(nèi)部審核程序》

6.2 ZG/QGC003

《原材料質(zhì)量問題反饋規(guī)定》

6.3 ZG/CX19.1

《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

6.4 ZG/QGK021

《質(zhì)量改進(jìn)工作管理規(guī)定》

6.5 ZG/CX16.2

《EHS 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》

6.6 ZG/QGC042

《項(xiàng)目管理制度》

6.7 ZG/QGC038

《QC 小組活動(dòng)管理規(guī)定》 相關(guān)記錄

7.1 ZG/JL16-01

《糾正/預(yù)防措施單》

7.2 ZG/JL16-03

《原材料質(zhì)量問題反饋單》

7.3 ZG/JL16-04

《質(zhì)量/工藝問題反饋單》

7.4 ZG/JL12-03

《不合格報(bào)告》 7.5 ZG/JLK021-01 《國內(nèi)外產(chǎn)品市場質(zhì)量信息反饋單》