第一篇：ISO9001培訓總結

ISO 9001培訓總結

為了提高職業(yè)技能鑒定管理人員管理能力和業(yè)務能力水平，確保職業(yè)技能鑒定質量和促進職業(yè)技能鑒定工作跨越式發(fā)展。2015年9月28—30日，由貴州省職業(yè)技能鑒定考評指導中心組織的《貴州省職業(yè)技能鑒定機構ISO9001管理人員培訓班》第四期在貴州省發(fā)展和改革委員會干部培訓中心舉行。各市(州)人社局、職業(yè)技能鑒定機構、協(xié)會、企業(yè)等70多個單位100多人參加培訓，我和肖泉、曾祥玉兩位教師通過學校選派參加了此次培訓。

本期培訓班，省職業(yè)技能鑒定考評指導中心聘請了貴州航天職業(yè)技術學院高級政工師、質量管理辦公室、督導室主任陸安超；貴州大學副教授、碩士生導師、法學博士胡芳給我們授課，培訓課程有“ISO9000知識與推行ISO9001質量管理體系的必須性”、“質量管理體系的核心管理原則”、“實用內(nèi)部質量體系建設——以高等院校為例”、“職業(yè)技能鑒定管理體制”、“職業(yè)技能鑒定機構質量管理體系的建立、實用和保持”、“管理與評審”“ISO9001：2008QMS培訓考試”等。

現(xiàn)將培訓體會作如下總結：

一、了解了ISO 9001的幾個重要概念。

GB/T19001-2008idr.ISO 9001的組成及八項質量管理原則，12項質量管理體系基礎知識，84條術語和定義，并用概念圖表達各相關術語的關系。

1、質量 質量是生存的基礎，質量不只是那個部門的事情，是單位每一個人的事情，每個人都把好質量關，才能夠使產(chǎn)品質量提高，質量的提高必然帶來效益的提高，所以提高質量不是浪費錢，而是節(jié)約錢、創(chuàng)造錢的。

2、質量管理體系 質量管理體系是全面質量管理理念，是全過程的，涉及到單位所有部門，是全員參與的一個項目。全面質量管理是單位管理體系得核心，其重要的特征是“四全，一科學”。

3、標準 ISO（International Standardization Organization）是國際標準化組織的簡稱，ISO 9001是“由ISO/TC176技術委員會制定的國際標準”，它是在總結世界各國，特別是工業(yè)發(fā)達國家質量管理經(jīng)驗的基礎上產(chǎn)生的，1987年頒發(fā)，1994年又作了補充修訂。ISO 9001質量體系:設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務的質量保證模式。當需要證實供方設計和生產(chǎn)合格產(chǎn)品的過程控制能力時應選擇和使用此種模式的標準。我國1992年等同采用了這套標準，此后又等同采用了94版新標準。ISO 9001是寶貴的軟件財富，它的核心質量管理標準和質量保證標準，現(xiàn)已被90多個國家采用并轉化為本國的國家標準。二、四個凡事

凡事有依據(jù)；凡事有證據(jù)；凡事有檢查；凡事有改進；以上四個凡事是我們要在工作中堅持的原則，要力求凡事有依據(jù)，對工作中的任何事情要有立項審核，不能說做就做，盡量減少工作的隨意性，并凡事有證據(jù)，將所做的工作文檔化、證據(jù)化，為今后的問題定位提供有力的保證。凡事有檢查，我們的原則是事事檢查，爭取將問題消除在萌芽狀態(tài)，為下一個環(huán)節(jié)的工作提供一個完美的開始。凡事有改進，解決問題周而復始的辦法在于改進，不斷地改進我們工作方法，規(guī)避問題的發(fā)生，使我們的管理工作趨于完美，使我們要長期堅持的一個工作態(tài)度。實施ISO 9001將解決我們當前最迫切的問題，項目標準化管理問題，交流制度問題，填補我們管理上的空白。使我們的項目不會一個項目一個標準，并變?nèi)酥螢榉ㄖ巍⒔?jīng)驗管理為制度管理，這樣符合我校技能鑒定不斷發(fā)展壯大的需要。而要真正的實施ISO 9001，就在于我們在工作中如何堅持實行ISO 9001的標準。只要我們堅持不懈，以ISO 9001標準為我們的行為準則，我們將會在過程中受益、發(fā)展、壯大。而我作為技能鑒定工作的一員，通過學習ISO 9001質量體系標準，從中體會到行業(yè)的標準化對我們個人發(fā)展也是有益處的，通過執(zhí)行ISO 9001的標準定能規(guī)范我的工作流程與行為準則，并伴隨著學校的發(fā)展壯大而發(fā)展，也使我堅信學校的技能鑒定工作會取得輝煌的戰(zhàn)果。

三、項目管理的八項原則是比較適用的。

八項原則是：(1)以顧客為關注焦點,(2)領導作用,(3)全員參與,(4)過程、方法,(5)管理的系統(tǒng)方法,(6)持續(xù)改進,(7)基于事實的決策,(8)與供方互利的原則。任何一件事都可以應用此作為指導思想，達到事半功倍的效果。任何項目，都要先明確我們要達到的目標，即制定目標；再進行合理分工，每一個項目都是由一個團隊來完成的，團隊里的每一個人都要對自己的工作負責，在規(guī)定的時間里，發(fā)揮團隊協(xié)作精神共同完成任務。在做任何一件事情前，我們一定要有正確的指導思想，在正確思想的指導下，制定一定的方法與策略，畫出整個事物的流程圖，制定合理的工作計劃，再組織實施，并在實施的過程中，遇到問題及時解決，及時調(diào)整，在既定時間里保質保量地完成任務。當然了，什么事都不可能是完美的，總歸會留有遺憾。所以，每完成一個項目，我們都要評估其質量和效益，并不斷總結得與失，在以后的工作中不斷改進，才是我們做事的原則。而不是掩蓋和避免一些問題的發(fā)生，如果是這樣就嚴重違背了ISO 9001的精髓（以過程控制和系統(tǒng)方法，持續(xù)改進，預防不合格的產(chǎn)生，最終生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品）和核心思想（標準會,過程化,流程化,文件化），只有保持持續(xù)改進，運用PDCA（P計劃、D執(zhí)行、C檢查、A處理）循環(huán)才能使質量得到提升。

四、對今后工作的幫助: 我工作的中心就是技能鑒定工作，現(xiàn)在通過了系統(tǒng)的學習，對ISO 9001有了更深的認識，這給我在以后的工作中有了更大的幫助。以前對管理評審及如何做好管理評審一直是一知半解，現(xiàn)在知道應如何一步一步去做，要通過大量的實踐演練，進一步熟知內(nèi)審及管理評審的程序和具體作用，我要通過內(nèi)部質量環(huán)境管理體系的審核，找出技能鑒定體系運行中出現(xiàn)的問題，逐步使其成為內(nèi)部考核及領導決策的重要參考信息，在今后的工作中我將努力學習深化ISO 9001標準，嚴格按照規(guī)章辦事，為鑒定工作的發(fā)展、壯大貢獻自己一份微薄的力量，使技能鑒定工作實現(xiàn)穩(wěn)步健康發(fā)展。非常感謝學校給我們提供這次學習的機會。

參加此次培訓，我們?nèi)焕蠋熢谡J真聽取專家授課、做好學習筆記的同時，積極與省內(nèi)職業(yè)技能鑒定機構相關人員交流工作經(jīng)驗，積累職業(yè)技能鑒定質量管理體系建設工作經(jīng)驗，宣傳我校職業(yè)技能鑒定工作成績，從而使我校的職業(yè)技能鑒定工作有序、健康發(fā)展。

總結人：張后方 2015-10-16

第二篇：ISO9001培訓計劃

ISO9001培訓計劃

第一節(jié)：（60分鐘）

① 什么是ISO9001

② 培訓ISO9001的意義

③ 公司為什么要做ISO9001質量管理體系

④ 我司以前的做法，以后應如何去做

⑤ 什么是八項管理原則

第二節(jié)：①質量管理基礎

②主要術語和定義：

例：質量、要求、顧客滿意、持續(xù)改進、有效性、效率、顧客、供方、過程、產(chǎn)品、設計和開發(fā)、程序、可追溯性、合格、不合格、缺陷、預防措施、糾正措施、糾正文件、規(guī)范、質量手冊、記錄

第三節(jié)：ISO9001標準的引言部分

1、PDCA循環(huán)方法

2、GB/T 19001同GB/T 19004的關系

3、質量管理體系要求與產(chǎn)品要求的區(qū)別

4、不合格同缺陷的區(qū)別

5、標準的應用范圍

6、引用標準術語和定義

第四節(jié)：質量管理體系總要求:

4.1總要求

4.2.1總則

4.2.2質量手冊

4.2.3文件控制

4.2.4記錄控制

第五節(jié)：管理職責:

5.1管理承諾

5.2以顧客為關注焦點

5.3質量方針

5.4.1質量目標

5.4.2質量管理體系策劃

5.5.1職責和權限

5.5.2管理者代表

5.5.3內(nèi)部溝通

5.6.1管理評審總則

5.6.2評審輸入

5.6.3評審輸出

第六節(jié)：資源提供：

6.2.1人力資源總則

6.2.2能力、意識和培訓

6.3基礎設施

6.4工作環(huán)境

第七、八節(jié)：產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃

7.2 與顧客有關過程控制:

7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定、7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審、7.2.3顧客溝通

7.3 設計和開發(fā):

7.3.1設計和開發(fā)策劃

7.3.2 設計和開發(fā)輸入

7.3.3 設計和開發(fā)輸出

7.3.4 設計和開發(fā)評審

7.3.5 設計和開發(fā)驗證

7.3.6 設計和開發(fā)確認

7.3.7 設計和開發(fā)更改的控制

第九節(jié):7.4 采購 :

7.4.1 采購過程

7.4.2 采購信息

7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證

7.5 生產(chǎn)和服務:

7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制

7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認

7.5.3標識和可追溯性

7.5.4顧客財產(chǎn)

7.5.5產(chǎn)品防護

第十節(jié):7.6監(jiān)視和測量裝置的控制測量、分析和改進

8.1 總則

8.2.1 顧客滿意

8.2.2 內(nèi)部審核

8.2.3 過程的監(jiān)視和測量

8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 第十一節(jié):8.3 不合格品控制

8.4 數(shù)據(jù)分析

8.5.1 持續(xù)改進

8.5.2 糾正措施

第十二節(jié):考試、聯(lián)系培訓實際

第三篇：ISO9001培訓測試卷

ISO9001-2000培訓測試題

一、簡答題：（每題2.5分，共50分）

1、八項質量管理原則是什么？

以顧客為關注焦點：組織依存于其顧客。因此。

領導作用：領導者確立本組織統(tǒng)一的宗旨和方向。他們應該創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)組織目標的內(nèi)部環(huán)境。全員參與：各級人員是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織獲益。

過程方法：將相關的活動和資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果。

管理的系統(tǒng)方法：識別、理解和管理作為體系的相互關聯(lián)的過程，有助于組織實現(xiàn)其目標的效率和有效性。持續(xù)改進：組織總體業(yè)績的持續(xù)改進應是組織的一個永恒的目標。

基于事實的決策方法：有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析基礎上。

互利的供方關系：組織與其供方是相互依存的，互利的關系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。

2、你部門的主要顧客是誰？你應該滿足他們哪些要求？

3、質量的含義是什么？

反應實體滿足明確和隱含需要的能力的特性總和

4、文件有哪些作用？文件控制的主要目的是什么？

5、記錄的用途有哪些？

6、以顧客為關注焦點應該如何做？

組織應理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客并爭取超越顧客期望

7、你的下道“工序”是哪個部門/人，你應該提供什么信息給他？

8、管理評審的目的是什么？

9、對一個新員工應培訓哪些內(nèi)容？如何評價培訓的效果？

10、過程控制的三種方式是什么？哪一個最重要？

11、對生產(chǎn)/服務過程的哪些環(huán)節(jié)應進行控制？

12、關鍵過程、特殊過程應如何控制？

13、顧客提供的原料應如何控制？

14、哪些部門應參與訂單評審？訂單評審的要點有哪些？

15、監(jiān)視和測量的對象有哪些？

16、不合格品的處理要求有哪些？

17、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的目的是什么？

18、8.3 不合格品控制和8.5.2糾正措施都針對不合格品，兩者有什么區(qū)別？

19、什么是糾正措施？舉3例說明。

20、什么是預防措施？舉3例說明。

二、實踐題（每題10分，共50分）

21、設計本公司的質量方針，字數(shù)不超過50字。

22、設計本部門/車間的質量目標。

23、你認為本部門應建立哪些程序文件和作業(yè)文件？

24、本部門涉及的主要活動有哪些？畫出每個活動簡要的流程圖。

25、本部門/崗位有關的ISO9001∶2000主要條款有哪些？與標準相比那些方面需要改進？

第四篇：關于ISO9001培訓心得

關于ISO9001培訓心得（銷售）

在ISO9001中涉及到銷售部分的主要講解到合同，質量，交貨期，顧客的滿意度等。

銷售這一塊，必須要確定客戶的要求，明示的要求、與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求及任何的附加要求；但在此之前，應組織評審與產(chǎn)品有關的要求，應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行；在接收顧客要求時進行確認并形成文件，至合同的制定。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，文件應得到及時修改，并確保相關人員知道已變更的要求；應多與客戶溝通產(chǎn)品信息，顧客反饋的問題應及時處理解決，包括顧客的投訴。我們公司在以后的發(fā)展中涉及到顧客財產(chǎn)的問題主要是客戶所提供配件，我們應愛護在組織控制下或組織使用顧客的財產(chǎn)。在此過程中，我們應做到識別，驗證，保護，若顧客的財產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞等情況，我們應及時報告顧客，并保持記錄。必需做好防護措施，在生產(chǎn)過程中隨時與顧客保持溝通，以確保我們的產(chǎn)品與顧客要求上一致，并且做到標識，搬運，包裝，貯存，保護，維護產(chǎn)品的固有質量。在售后應做好客戶的滿意度調(diào)查表，不足之處我們予以改進。

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第五篇：ISO9001內(nèi)審員培訓試題

質量管理體系內(nèi)部審核員試卷 單位：

姓名： 分數(shù)：

一、選擇題（將正確答案的標題填在“（）”內(nèi)，每題2分，共20分）

1、組織可以刪減質量管理體系要求（A）A僅限于產(chǎn)品實現(xiàn)階段 B 僅限于產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析階段 C可以取決于產(chǎn)品性質和法規(guī)的要求

D A+B

2、當某份合同有修改時（C）A必須組織會議進行評審 B必須向總經(jīng)理報告 C應將修改內(nèi)容及有關信息通知有關部門D必須通知全體銷售人員

3、顧客提供的產(chǎn)品，組織必須（C）A進行產(chǎn)品的驗證，必要時委托專門檢驗機構檢驗

B對其質量負責 C進行識別、驗證、保護和維護 D與采購產(chǎn)品同等對待

4、管理評審工作應由（C）A管理者代表負責組織和領導

B質量經(jīng)理負責組織和領導 C最高管理者領導進行

D負有決策職責的供方董事長領導

5、組織應控制的文件（C）A所有組織批準發(fā)放的文件

B所有外來文件 C與實施質量管理體系有關的所有文件 D A+B+C

6、對產(chǎn)品有關的要求進行評審應在（B）進行 A作出提供產(chǎn)品的承諾之前

B簽定合同之前 C將產(chǎn)品交付給顧客之前 D采購產(chǎn)品之前

7、（A）應確保對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及時采取糾正措施 A受審核區(qū)區(qū)域的管理者 B審核組長 C管理者代表

8、顧客到本公司的審核是（B）A第一方審核 B第二方審核 C第三方審核

9、標識、搬運、包裝、貯存和保護的活動（B）A目的是使產(chǎn)品能夠按期交付

B目的是保護產(chǎn)品交付前不受損壞

C只使用于最終產(chǎn)品

D B+C

10、質量管理體系評價的方式有（D）A管理評審 B內(nèi)部審核 C自我評價 D A+B+C

二、判斷題：（對的打“ ∨”，錯的打“ ×”每題2分，共20分）

1、（∨）質量方針為質量目標的建立和評價提供了框架，也是評價質量管理體系有效的基礎

2、（∨）質量手冊應包含質量管理體系的范圍

3、（∨）檢查表應反映過程方法，體現(xiàn)PDCA

4、（×）內(nèi)審員的重要任務之一是參與對供方的評審

5、（×）組織應確保未來文件得到批準，并控制分發(fā)

6、（∨）八項基本原則是質量管理的理論基礎

7、（×）顧客沒有投訴表示顧客滿意

8、（×）為確保生產(chǎn)和服務提供過程得到有效控制，必須編制相應的作業(yè)指導書

9、（∨）記錄是質量管理體系實施的證據(jù)之一，而審核證據(jù)不一定必須是文字記錄

10、（∨）內(nèi)部審核的結果是管理評審的輸入之一

三、簡答題（每題6分，共30分）

1、內(nèi)部指來那個管理體系審核的主要目的是什么？ 答：目的是①保證質量管理體系正常實施和改進需求 ②外部審核前的準備 ③為一種管理的手段

2、審核組長如何控制審核的全過程？ 答：三方面：①審核計劃的控制②審核活動的控制（包括合理的抽樣、辨別關鍵過程，評定主要因素，重視控制結果，注意相關的結果，營造良好的審核氣氛 ③審核結果的控制（包括符合或不符合都要從客觀事實為準，道聽途說不能作為證據(jù)，不符合的事實要經(jīng)受審核方的確認。

3、審核中對不合格項判定的具體依據(jù)有哪些？ 答：依據(jù)：GB/T19001：2008標準，質量手冊、程序文件、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書等質量管理體系文件和適用的法律法規(guī)。

4、檢查表的作用是什么？ 答：①保持審核目標的清晰與明確 ②保持審核內(nèi)容的周密與完整 ③保持審核的節(jié)奏與連續(xù)性 ④減少內(nèi)審員的偏見與隨意性

5、內(nèi)審員在一個組織的作用是什么？ 答：①對質量管理體系的運行起監(jiān)督作用 ②對質量管理體系的保持和改進起參謀作用 ③在質量管理體系運行過程中，在領導與員工之間起紐帶作用 ④在第二方、第三方審核中起內(nèi)外接口的作用 ⑤在質量管理體系的有效實施方面起帶頭作用

四、案例題（下列情況不符合標準的那一條款？為什么？）（每題6分，共30分）

1、審核員在RS公司供應部顧客提供財產(chǎn)的控制時，庫管員說：“我公司沒有顧客提供的財產(chǎn)”。但是審核員從庫房一角發(fā)現(xiàn)2個標識“顧客提供”的周轉箱。供應部長說：“這是顧客昨天剛提供的” 答：不符合7.5.4，沒有按要求對顧客進行識別驗證、保護和維護。

2、審核員在K公司供應部審核時發(fā)現(xiàn)，合格供方有十二家，且經(jīng)主管經(jīng)理批準，但只有對其中十家的評價記錄。供應部長說：“有兩家是多年的老供應商，質量很好，就沒有評價記錄”

答：不符合7.4.1，沒有按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。

3、進貨檢驗站，審核員看到檢驗員正在檢驗外購的H零件，檢驗員介紹通常100件為一批，抽5件檢驗，審核員請檢驗員出示作業(yè)指導書，上面規(guī)定H零件每批抽13件檢驗，檢驗站長說：“抽13件工作量太大，改檢5件已一年多了，不會影響質量，我們檢5件的檢驗記錄清楚，你可查看，沒有問題的”。答：不符合7.4.3，這種監(jiān)視和測量沒有依據(jù)所策劃的安排生產(chǎn)。

4、在技術科查文件資料，科長說：“所有文件審批后由秘書下發(fā)，并有分發(fā)記錄，他知道應發(fā)給誰”審核員在供應科查化工原料驗收規(guī)程，科長手中是99年編的，采購員手中是96年編的，審核員在檢驗科看到的是2001年編的驗收規(guī)程 答：不符合4.2.3 d)在使用處沒有使用文件的有效版本。

5、在某建筑公司室內(nèi)裝修現(xiàn)場審核時發(fā)現(xiàn)吸頂燈裝配工藝卡規(guī)定：“裝燈座后進行高壓試驗”。而實際是先進行高壓試驗，再裝燈座。裝修工人說：“這樣做效率高”。答：不符合7.5.1，沒有按作業(yè)指導書的要求進行生產(chǎn)和服務提供。

質量管理體系內(nèi)部審核員試卷 單位：

姓名： 分數(shù)：

一、選擇題（將正確答案的標題填在“（）”內(nèi)，每題2分，共20分）

1、組織可以刪減質量管理體系要求（）A僅限于產(chǎn)品實現(xiàn)階段 B 僅限于產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析階段 C可以取決于產(chǎn)品性質和法規(guī)的要求

D A+B

2、當某份合同有修改時（）A必須組織會議進行評審 B必須向總經(jīng)理報告 C應將修改內(nèi)容及有關信息通知有關部門D必須通知全體銷售人員

3、顧客提供的產(chǎn)品，組織必須（）A進行產(chǎn)品的驗證，必要時委托專門檢驗機構檢驗

B對其質量負責 C進行識別、驗證、保護和維護 D與采購產(chǎn)品同等對待

4、管理評審工作應由（）A管理者代表負責組織和領導 B質量經(jīng)理負責組織和領導 C最高管理者領導進行

D負有決策職責的供方董事長領導

5、組織應控制的文件（）A所有組織批準發(fā)放的文件

B所有外來文件 C與實施質量管理體系有關的所有文件 D A+B+C

6、對產(chǎn)品有關的要求進行評審應在（）進行 A作出提供產(chǎn)品的承諾之前 B簽定合同之前 C將產(chǎn)品交付給顧客之前 D采購產(chǎn)品之前

7、（）應確保對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及時采取糾正措施 A受審核區(qū)區(qū)域的管理者 B審核組長

C管理者代表

8、顧客到本公司的審核是（）A第一方審核

B第二方審核

C第三方審核

9、標識、搬運、包裝、貯存和保護的活動（）A目的是使產(chǎn)品能夠按期交付 B目的是保護產(chǎn)品交付前不受損壞 C只使用于最終產(chǎn)品

D B+C

10、質量管理體系評價的方式有（）A管理評審

B內(nèi)部審核 C自我評價 D A+B+C

二、判斷題：（對的打“ ∨”，錯的打“ ×”每題2分，共20分）

1、（）質量方針為質量目標的建立和評價提供了框架，也是評價質量管理體系有效的基礎

2、（）質量手冊應包含質量管理體系的范圍

3、（）檢查表應反映過程方法，體現(xiàn)PDCA

4、（）內(nèi)審員的重要任務之一是參與對供方的評審

5、（）組織應確保未來文件得到批準，并控制分發(fā)

6、（）八項基本原則是質量管理的理論基礎

7、（）顧客沒有投訴表示顧客滿意

8、（）為確保生產(chǎn)和服務提供過程得到有效控制，必須編制相應的作業(yè)指導書

9、（）記錄是質量管理體系實施的證據(jù)之一，而審核證據(jù)不一定必須是文字記錄

10、（）內(nèi)部審核的結果是管理評審的輸入之一

三、簡答題（每題6分，共30分）

1、內(nèi)部指來那個管理體系審核的主要目的是什么？

2、審核組長如何控制審核的全過程？

3、審核中對不合格項判定的具體依據(jù)有哪些？

4、檢查表的作用是什么？

5、內(nèi)審員在一個組織的作用是什么？

四、案例題（下列情況不符合標準的那一條款？為什么？）（每題6分，共30分）

1、審核員在RS公司供應部顧客提供財產(chǎn)的控制時，庫管員說：“我公司沒有顧客提供的財產(chǎn)”。但是審核員從庫房一角發(fā)現(xiàn)2個標識“顧客提供”的周轉箱。供應部長說：“這是顧客昨天剛提供的”

2、審核員在K公司供應部審核時發(fā)現(xiàn)，合格供方有十二家，且經(jīng)主管經(jīng)理批準，但只有對其中十家的評價記錄。供應部長說：“有兩家是多年的老供應商，質量很好，就沒有評價記錄”

3、進貨檢驗站，審核員看到檢驗員正在檢驗外購的H零件，檢驗員介紹通常100件為一批，抽5件檢驗，審核員請檢驗員出示作業(yè)指導書，上面規(guī)定H零件每批抽13件檢驗，檢驗站長說：“抽13件工作量太大，改檢5件已一年多了，不會

影響質量，我們檢5件的檢驗記錄清楚，你可查看，沒有問題的”。

4、在技術科查文件資料，科長說：“所有文件審批后由秘書下發(fā)，并有分發(fā)記錄，他知道應發(fā)給誰”審核員在供應科查化工原料驗收規(guī)程，科長手中是99年編的，采購員手中是96年編的，審核員在檢驗科看到的是2001年編的驗收規(guī)程

5、在某建筑公司室內(nèi)裝修現(xiàn)場審核時發(fā)現(xiàn)吸頂燈裝配工藝卡規(guī)定：“裝燈座后進行高壓試驗”。而實際是先進行高壓試驗，再裝燈座。裝修工人說：“這樣做效率高”。

質量管理體系內(nèi)部審核員答案

一、選擇題（將正確答案的標題填在“（）”內(nèi)，每題2分，共20分）

1、（A）

2、（C）

3、（C）

4、（C）

5、（C）

6、（B）

7、（A）

8、（B）

9、（B）

10、（D）

二、判斷題：（對的打“ ∨”，錯的打“ ×”每題2分，共20分）

1、（∨）

2、（∨）

3、（∨）

4、（×）

5、（×）

6、（∨）

7、（×）

8、（×）

9、（∨）

10、（∨）

三、簡答題（每題6分，共30分）

1、答：目的是①保證質量管理體系正常實施和改進需求 ②外部審核前的準備 ③為一種管理的手段

2、答：三方面：①審核計劃的控制②審核活動的控制（包括合理的抽樣、辨別關鍵過程，評定主要因素，重視控制結果，注意相關的結果，營造良好的審核氣氛③審核結果的控制（包括符合或不符合都要從客觀事實為準，道聽途說不能作為證據(jù)，不符合的事實要經(jīng)受審核方的確認。

3、答：依據(jù)：GB/T19001：2008標準，質量手冊、程序文件、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書等質量管理體系文件和適用的法律法規(guī)。

4、答：①保持審核目標的清晰與明確 ②保持審核內(nèi)容的周密與完整 ③保持審核的節(jié)奏與連續(xù)性 ④減少內(nèi)審員的偏見與隨意性

5、答：①對質量管理體系的運行起監(jiān)督作用 ②對質量管理體系的保持和改進起參謀作用 ③在質量管理體系運行過程中，在領導與員工之間起紐帶作用 ④在第二方、第三方審核中起內(nèi)外接口的作用 ⑤在質量管理體系的有效實施方面起帶頭作用

四、案例題（下列情況不符合標準的那一條款？為什么？）（每題6分，共30分）

1、答：不符合7.5.4，沒有按要求對顧客進行識別驗證、保護和維護。

2、答：不符合7.4.1，沒有按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。

3、答：不符合7.4.3，這種監(jiān)視和測量沒有依據(jù)所策劃的安排生產(chǎn)。

4、答：不符合4.2.3 d)在使用處沒有使用文件的有效版本。

5、答：不符合7.5.1，沒有按作業(yè)指導書的要求進行生產(chǎn)和服務提供。